Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Transkripcija

1 Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval v.d. direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. PREDLOG SKLEPA Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto Župan Občine Bled Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog prof. geografije 13

2 14

3 Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila je Občinski svet sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 s pripombam opravi javna razprava. V skladu z 78. a členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS št. 67/09) je bil predlog proračuna za leto 2011 v času od do vključno v javni razpravi. V tem času je bil predlog proračuna objavljen na spletnih straneh Občine Bled in na oglasni deski v prostorih Občine Bled. Na podlagi pripomb in predlogov je župan v skladu z 78. b členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled pripravil dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2011, v katerem je pojasnil, katere pripombe iz javne razprave, delovnih teles, članov občinskega sveta ter posameznikov je upošteval in katere ne in zakaj ne. Opredelitev župana do posameznih pripomb in predlogov je sestavni del Dopolnjenega predloga Proračuna Občine Bled za leto V dopolnjenem predlogu proračuna Občine Bled za leto 2011 so tako prihodki kot odhodki povečani za Dopolnjen predlog proračuna Občine Bled za leto 2011 s popravki na podlagi pripomb je bilančno uravnotežen. PRIPOMBE DELOVNIH TELES IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN OPREDELITEV DO NJIH 1. Siromašenje na področju vzdrževanja cest: proračunskih postavk za ta namen nismo povečali, ker je na področju vzdrževanja cest predlagana racionalizacija sredstev pri tekočem vzdrževanju na račun cenovne politike in nižjih stroškov zimske službe. 2. Nestrinjanje s povečanjem sredstev za stroške dela v občinski upravi in novimi zaposlitvami: izredna povečanja so predvidena zaradi izplačila odpravnine bivšemu direktorju ( ), izplačila odškodnine za neizrabljen letni dopust (4.800 ), izplačila jubilejnih nagrad (1.590 ), ostalo pa se nanaša na povečane stroške prevoza (1.800 ) in druga povečanja, na katera nimamo vpliva. 3. Neustrezno planirani prihodki iz naslova koncesijske dajatve Adriaplin: trenutno se koncesijska dajatev za plin pobota z vložkom Adriaplina v Športno dvorano Bled na podlagi dogovorov in pogodb iz let 2001 in Do naslednje seje bo podano v skladu s sklepom Odbora za proračun in občinsko premoženje bolj celovito poročilo v zadevi Adriaplin (in WTE). 4. Previsoki stroški ( ) javnega WC-ja: med omenjene stroške spada: čiščenje javnega WC-ja (enkrat dnevno čiščenje vseh prostorov v javnem WC-ju, ob večjih prireditvah večkratno čiščenje oziroma stalno dežurstvo ter enkrat tedensko čiščenje pisarn občinskega redarstva), nabava materiala (papir, mila ), stroški elektrike in plina, ki se spreminjajo glede na vremenske razmere, komunalne storitve, ki so obračunane po veljavnem ceniku Infrastrukture Bled, tekoče vzdrževanje (popravilo vode, centralne, vzdrževanje centralne peči, zamenjava metlic za WC, pokrovov, vzdrževanje objekta), investicijsko vzdrževanje. Zaradi pogostih poškodb in vandalizma smo v letu 2010 uredili ženski del (umivalniki pipe, voda), v letu 2011 bomo moški del s tem, da bomo tam zamenjali tudi pisoarje, na novo položili del ploščic, ker prostor nima pravilnega padca in zelo smrdi, čeprav se čisti. Že dve leti so močno poškodovani odtočni žlebovi, ki bi jih bilo potrebno zamenjati). V letu se poleg javnih WC pri Festivalni dvorani odpirajo še pod tribunami v Veliki Zaki. Vir pokritja omenjenih stroškov so sredstva iz naslova zbranih parkirnin. Skrbnik postavke in vzdrževanja javnih WC-jev je MIR. 15

4 5. Visoki stroški elektrine energije javna razsvetljava: z zamenjavo svetilk v skladu z Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja se strošek postopoma zmanjšuje. Že v letu 2010 je strošek v primerjavi z letom 2009 manjši za %, zaradi zamenjave starih svetilk z varčnimi. Režim osvetljevanje pogojen tudi z varnostnimi ukrepi (npr. kraja žlebov na pokopališču Bled...). 6. Odprta problematika glede zadeve WTE: tečejo aktivnosti v zvezi z mediacijo in revizijo celotnega pravno-finančnega odnosa, sicer pa v pripravi poročilo kot zgoraj Adriaplin. 7. Pravna podlaga za financiranje list: vprašanje smo posredovali na Združenje občin Slovenije. Odgovora še nismo prejeli. Do prejema odgovora se izplačilo listam zadrži. Zmanjša pa se transfer Desus-u za prejete glasove župana (glej spodaj). 8. Proračunska postavka Urejanje območij nature 2000 ( ): gre za skupni projekt z Občino Gorje (ureditev gozdne sprehajalne poti Grmišče-Sebenje). Projekt je sofinanciran s strani MKGP ( ) in Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Marka Kapusa Radovljica (8.750 ). Realizacija projekta je odvisna od uspešnosti prijave na ukrep Razvoj podeželja in bo predvidoma v končni obliki znašal pribl Sredstva za dejavnost TIC (plača tajnika za 4 ure): proračunsko postavko Dejavnost LTO Turizem Bled (konto sredstva za dejavnost TIC pri TD Bled) smo povečali za Društva bi morala prejemati sredstva preko razpisov: dopolnjen predlog proračuna 2011 predvideva, da se velika večina sredstev razdeli na ta način. 11. Ljubiteljska kultura: proračunsko postavko »Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - po razpisu«(konto ) smo povečali za 5.000, celotna postavka v višini pa vključuje tako sredstva za delovanje društev kot nakup potrebne opreme. 12. Sprejem proračuna za 2 leti: septembra je predvidena obravnava dvoletnega proračuna na seji Občinskega sveta. 13. Kolodvorska cesta predlaga se projekt ureditve od Rečiške c. mimo železniške postaje Bled do Velike Zake: povečali smo proračunsko postavko (konto 04-29) Dokumentacije-obnova krajevnih cest (novelacija projektov Kolodvorska c.) za Sofinanciranje za nadarjene mlade - proračunska postavka : sredstva v proračunu za 2011 niso nižja od preteklih let, celo nekoliko višja. 15. Materialni stroški osnovnih šol proračunska postavka : na sestanku je bil z ravnateljem OŠ Bled usklajen obseg sredstev, ki je predviden v proračunu 2011 za pokrivanje materialnih stroškov Osnovne šole Bled. 16. Stanovanjska problematika in dom starostnikov: Občina Bled trenutno ne razpolaga z ustreznimi prostorskimi niti finančnimi možnostmi za lastno realizacijo. V obeh primerih računamo na eno izmed oblik javno-zasebnih partnerstev, ki pa so odvisna od dinamike razvoja posamičnih projektov (zlasti Spodnje Seliše). 17. Premalo sredstev namenjenih za odkup zemljišč za Južno razbremenilno cesto: v vsakem primeru je odkupe dolžna izvesti DRSC kot investitor. Sredstva Občine Bled so le za najnujnejše primere, če se slučajno pokaže kakšna priložnost v vmesnem obdobju. DRSC naj bi z odkupi zemljišč pričela konec leta 2011, glavnina pa se bo po trenutnem terminskem načrtu (sestanek ) odvijala v letu

5 18. Skrčena sredstva na področju vzdrževanja športne in turistične infrastrukture in JZP: od upravljavca te infrastrukture pričakujemo kratkoročne ukrepe pri racionalizaciji poslovanja glede na dane razmere in večjo vlogo pri trženju. 19. Zmanjšanje sredstev za področje športa: Trenutno je v pripravljen nov Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bled, ki bo v obravnavi na Občinskem svetu na aprilski ali junijski seji, potem ko ga bo obravnavala še Komisija za šport. Sredstva v letošnjem proračunu se bodo delila še v skladu s starim pravilnikom in ocenjujemo, da so predvidena v ustrezni višini, saj bomo prilagodili nekatera merila iz dosedanje utečene prakse. Podrobnejši Letni program športa z razrezom finančnih sredstev je v prilogi dopolnjenega predloga proračuna. 20. Sodelovanje s partnerskimi občinami (izdelava projekta sodelovanja): pobuda posredovana na Turizem Bled, saj to spada v delokrog njihovih dejavnosti. 21. Sanacija jezera: trenutno potekajo aktivnosti usklajevanja glede pristojnosti med občino in državo (predlog posebne vladne uredbe, predviden sestanek ), sicer pa občina v dopolnjenem predlogu proračuna predvideva povečanje postavke »Primarna fekalna kanalizacija«(konto 04-73) za znesek Povečanje sredstev za KS Zasip: financiranje KS poteka v skladu z veljavnim Pravilnikom o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Bled (Uradni list RS št. 13/06), zato posamičnih pobud zaradi enakega obravnavanja ne moremo upoštevati. 23. Pripombe za področje knjižnice: direktorici javnega zavoda smo na sestanku predlagali nadaljnje ukrepe pri racionalizaciji poslovanja v okviru s predlogom proračuna predvidenih sredstev. DRUGE SPREMEMBE, KI JIH JE UPOŠTEVAL PREDLAGATELJ 1. Prihodki (konto ) se povečajo za : v skladu z zapisnikom o mediacijskem naroku z dne bo Občina Gorje nakazala iz naslova investicije v telovadnico v OŠ Gorje, v proračun Občine Bled ,60 v treh enakih letnih (2011, 2012, 2013) obrokih po ,87. S plačilom celotnega zneska bodo poravnane vse terjatve Občine Bled do Občine Gorje, ki se nanašajo na dela na telovadnici v OŠ Gorje, katere lastnik po delitveni bilanci je postala Občina Gorje. 2. Prihodki (konto ) se povečajo za : skupni projekt Občine Bled in Občine Gorje Natura 2000, sofinanciran s strani MKGP in Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Marka Kapusa. 3. Prihodki (konto ) se zmanjšajo za : zaradi novega izračuna sofinanciranja po 23. členu ZFO. 4. Prihodki (konto ) se povečajo za : sofinanciranje projekta»kako se pa pri vas reče«iz sredstev SVLR. 5. Proračunska postavka »Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV«(konto ) se poveča za 232,40 : vračilo DDV zaradi pravice do odbitka DDV je potrebno voditi na ločeni proračunski postavki in ločenem kontu v programski klasifikaciji urejanje na področju fiskalne politike. V času izvajanja investicije Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu smo na podlagi prejetih računov s strani izvajalcev imeli pravico poračunavati vstopni DDV, kar smo tudi storili, pod predpostavko, da bo zgrajene objekte možno tržiti z oddajo v najem zavezancu za DDV. V primeru, da najemnik ni zavezanec za DDV v skladu z 69. členom ZDDV-1 (Ur. list RS št. 117/2006 z dne ) izgubimo pravico do odbitka vstopnega DDV in ga je 17

6 potrebno vračati DURS-u 20 let brezobrestno (na način, ki je določen v Pravilniku o izvajanju ZDDV) od dneva sklenitve pogodbe s takšnim najemnikom. Glede na navedeno s sklenitvijo pogodbe o najemu pomolov pod sodniškim stolpom v Veliki Zaki s pravno osebo, ki ni zavezanec za DDV, izgubimo pravico do odbitka vstopnega DDV, kar sledi, da je potrebno vračati sredstva v višini 255,50 na leto, vse do spremembe pogojev. Obveznost za vračilo traja do in skupaj znaša 5.086, Proračunska postavka »Taksa za obremenjevanje vode«(konto , NRP ) se zmanjša na , in sicer za zaradi ponovnega izračuna prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 in za , ker je že upoštevano v proračunski postavki »Staro jedro grad kanalizacija«(konto ). 7. Proračunska postavka »Financiranje političnih strank«(konto ) se zmanjša za (končni znesek znaša ), in sicer za glasove, ki jih je prejel župan na volitvah, ki pa se ne prištevajo k glasovom, ki jih je pridobila ista stranka na volitvah. Sredstva se prenašajo na proračunsko postavko »Sofinanciranje programov na področju kmetijstva«(konto ) za delovanje društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki pa se v skupnem poveča na Proračunska postavka »Plače delavcev in dodatki«(konto »Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela«) se zmanjša za 2.160, zaradi napačnega izračuna pri pripravi predloga proračuna. 9. Proračunska postavka »Grajsko kopališče«(konto 04-78»Projekti za obnovo Grajskega kopališča«) se zmanjša za (končni znesek je ), kar zadostuje za pričetek aktivnosti. 10. Proračunska postavka »Oskrba s pitno vodo«(konto »Druge storitve na področju oskrbe z vodo«) se poveča za : za plačilo stroškov upravljanja magistralnega vodovoda Radovna, ki oskrbuje Občino Bled, Občino Gorje in Občino Radovljico, je predhodno potrebno izvesti cenitveni elaborat o vrednosti vodovodnega sistema (5.500 brez DDV). Za izdelavo pravnega mnenja je predvideno brez DDV. Delež Občine Bled je 52,9 %, kar znaša skupaj z DDV Proračunska postavka: »Dokumentacija - obnove krajevnih cest«(konto 04-29»Kolodvorska cesta projektna dokumentacija«, NRP a»Novelacija projektov (Kolodvorska)«) se poveča za : za pripravo PZI projekta obnove Kolodvorske ceste s pločnikom od Rečiške ceste do Železniške postaje Bled Jezero vključno z ureditvijo mirujočega prometa, avtobusnimi postajališči, ukrepi za umirjanje prometa in krajinsko arhitekturno ureditvijo se predvidi sredstva v višini Prvotno predlaganim sredstvom v višini se dodatno zagotovi manjkajoča sredstva z zmanjšanjem na proračunski postavki »Prostorsko načrtovanje«(konto 04 ). 12. Proračunska postavka »Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda«(konto »Obnova meteorna kanalizacija«, NRP a»Obnova meteorne kanalizacije: KS Ribno, Rečica, Ribno, Boh.Bela, Zasip«) se zmanjša za , ker so sredstva za ta namen zagotovljena na proračunski postavki »Taksa za obremenjevanje vode«. 13. Proračunska postavka »Inv. in tekoče vlaganje v objekte v lasti Občine Bled«(konto »Investicijsko vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip«, NRP »Kulturni dom Zasip Inv. vzdrževanje in obnova«) se poveča za tako, da skupaj znaša : postavka se poveča zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za že napisane naročilnice v letu

7 14. Proračunska postavka »Investicijsko vzdrževanje in obnova lokalnih cest«(konto »Ureditev ceste Bled-Podhom«, NRP »Ureditev ceste Bled-Podhom) se zmanjša za ,00, ker smo prejeli nove izračune sofinanciranja SVLR po 21. in 23. členu ZFO za leto Posledično se zmanjšajo tudi prihodki za (konto »SVLR 23. člen ZFO sofinanciranje investicij«). 15. Proračunska postavka »Vzdrževanje pokopališč«se skupno poveča za 7.000, zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za že izdane naročilnice v letu 2010 (konto »Pokopališče obnova Bled, Ribno, Boh. Bela, Zasip«, NRP se poveča za 2.500,00, NRP za 1.500,00, NRP za 1.500,00, NRP za 1.500,00 ). 16. Proračunska postavka »Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda«(konto 04-73»Primarna fekalna kanalizacija«, NRP ) se poveča za ,00 na podlagi vrednosti iz informativnega zbiranja ponudb za projektno dokumentacijo. 17. Proračunska postavka »Sof. programov na področju kmetijstva«(konto 99-18»Projekt Leader»Kako se pa pri vas reče««, NRP: ) se poveča za Posledično se povečajo prihodki za (konto »Prejeta sredstva iz državnega proračuna«): postavka se popravlja zaradi napačno planiranih sredstev pri izvedbi projekta»kako se pa pri vas reče?«celotna vrednost sof. projekta v letu 2011 znaša Delež občine je Prihodki v proračunu iz naslova Leader so (nakazilo s strani SVRL). 18. Proračunska postavka za delovanje KS se skupno poveča za zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za že izdane naročilnice v letu 2010 in neplačane račune na dan ( KS Bled za 2.063, KS Ribno za 622, KS Zasip za 839, KS Bohinjska Bela za 2.396, KS Rečica za ). 19. Proračunska postavka »Splošna prorač. rezervacija«(konto ) se poveča skupaj na Ker bodo podatki o verjetni potrebi po dveh novih oddelkih v Vrtcu Bled znani šele konec aprila, so ta sredstva namenjena v primeru, da stroški povezani s tem nastanejo pred možnostjo le teh vključiti v Rebalans 2011 ter za 860 zaradi uravnoteženosti proračuna. 20. Proračunska postavka »Izplačila zunanjim sodelavcem«(konto »Odvetniške storitve«) se poveča za , zaradi potrebe po dodatnih odvetniških storitvah v zvezi z usklajevanjem nove pogodbe za Adriaplin in revizije preteklih pravno-finančnih odnosov ter drugih pravnih in pravdnih postopkov v letu Proračunska postavka »Protipožarna varnost«(konto »Inv. vzdr. gas. domov in nakup opreme«, NRP ) se poveča za 6.000, tako da skupaj znaša na podlagi usklajevalnega sestanka s predstavniki GD. 22. Proračunska postavka »Stroški objav v Uradnem listu in stroški drugih objav«se skupno poveča za (konto za 1.500, konto za ) na podlagi že sprejetih obveznosti. 23. Proračunska postavka » Blejska promenada«se poveča za : za (konto izvedba) in (konto projekti). Sredstva bodo delno namenjena ureditvi elektrifikacije na promenadi zaradi organizacije prireditev, delno pa za kritje stroškov izdelave konservatorskega načrta za središče Bleda, ki nam ga nalaga ZVKD pred pripravo izvedbenih prostorskih dokumentov. 19

8 24. Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2011: dodatno se uvrsti nakup dela zemljišča parc. št. 78/1 k.o. Podhom za dostopno cesto do morfološke enote ZA S2 Zasip (predviden OPPN). Proračunska postavka »Nakup zemljišč«se ne spremeni. 25. Sprememba med konti zaradi pravilnega knjiženja v skladu z Enotnim kontnim načrtom: a. ODHODKI: Investicijski transferi (konto 43) se zmanjša za , investicijski odhodki (konto 42) se poveča za b. PRIHODKI: Nedavčni prihodki (konto 71) se zmanjšajo za 5.609, transferni prihodki (konto 74) se povečajo za Predlagatelj je upošteval tudi vse redakcijske popravke. 20

9 DOPOLNJEN PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B in 127/06-ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine Bled na 2. izredni seji, dne , sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štiri-mestnih kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto Proračun 2011 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOCI PRIHODKI (70+71) DAVCNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVCNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sr PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov 731 Prejete donacije iz tujine 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij II. SKUPAJ ODHODKI ( )

10 40 TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Inv.transf. prav.in fiz.os.,ki niso PU Inv.transf. proračunskim uporabnikom III. PRORACUNSKI PRESEZEK (I. II.) (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ) v evrih B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun 2011 Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAC. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV 440 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLZEVANJE (500) 50 ZADOLZEVANJE 500 Domače zadolževanje VIII. ODPLACILA DOLGA (550) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga v evrih Proračun

11 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = - III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + ) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu; 2. prihodki iz naslova turistične takse; 3. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo; 4. prihodki iz naslova parkirnin in glob za prekrške; 5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; 6. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov; 7. požarna taksa; 8. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov; 9. prihodki iz naslova komunalnega prispevka za kanalizacijo; 10. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju; 11. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest; 12. komunalni prispevek za kanalizacijo; 13. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda; 14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene; 15. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem; 16. prihodki iz naslova delovanja MIR; Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna. Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij. Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen. 23

12 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke - konto. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov: - občinski svet - nadzorni odbor - župan odloča župan brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pristojnega oddelka odloča župan. Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva ( prerazporeja pravice porabe ) v posebnem delu proračuna in sicer v finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe. V obseg prerazporeditev ne štejejo: - prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke - prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji - prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije ( za nepredvidene namene ), - prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov. Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu % navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 24

13 Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe občine Bled. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % brez da predhodno obvesti občinski svet, v primeru arheoloških raziskav. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: 1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, Proračunska rezerva (za naravne nesreče ) se v letu 2011 oblikuje v višini ,00. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 9. člen (splošna proračunska rezervacija) V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višini evrov za posamezen namen. O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča občinski svet. Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2011 je določen v višini ,00 evrov. 4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOZENJA OBČINE 10. člen (odpis dolga) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov. 25

14 11. člen (pooblastila župana) Župan lahko izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Za investicijske projekte, kjer je potrebna potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ), ga s sklepom potrdi župan. 12. člen (nakup zemljišč) Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 13. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine ) Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10a. in 10e. člen ZFO-1. Iz proračuna občine ( splošni del proračuna - račun financiranja ) je razvidno, da Občina Bled v letu 2011 ne predvideva dodatnih zadolžitev. Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva. Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo. Župan lahko samostojno - do višine ,00 evrov - odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo ,00 evrov, odloča Občinski svet Občine Bled Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 14. člen (začasno financiranje v letu 2012) V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 15. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od dalje. Številka: Kraj, datum: Župan Občine Bled Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov objavljen na spletni strani občine Bled 26

15 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog :3 6: A. Bilanca prihodkov in odhodkov , , , ,00 963,39 92,68 PRIHODKI , , , ,00 97,83 89,05 70 DAVČNI PRIHODKI , , , ,00 98,26 101, Davki na dohodek in dobiček , , , ,00 99,52 99, Dohodnina , , , ,00 99,52 99, Davki na premoženje , , , ,00 98,31 107, Davki na nepremičnine , , , ,00 103,02 101, Davki na premičnine 4.006,77 150, , ,00 99, , Davki na dediščine in darila , , , ,00 89,53 173, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , , ,00 83,70 106, Domači davki na blago in storitve , , , ,00 90,66 107, Davki na posebne storitve 6.519, , , ,00 99,70 140, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , , ,00 90,59 107,15 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , , ,00 125,85 111, Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , , ,00 138,32 98, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,00 13,00 0,00 0,00 **.** 0, Prihodki od obresti , , , ,00 91,43 138, Prihodki od premoženja , , , ,00 140,62 97, Takse in pristojbine 5.363, , , ,00 93,22 100, Upravne takse in pristojbine 5.363, , , ,00 93,22 100, Globe in druge denarne kazni , , , ,00 102,30 140, Globe in druge denarne kazni , , , ,00 102,30 140, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , , ,00 99,60 131, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , , ,00 99,60 131, Drugi nedavčni prihodki , , , ,00 128,06 113, Drugi nedavčni prihodki , , , ,00 128,06 113,99 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , , ,00 82,35 30, Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , , ,00 109,35 7, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , , , ,00 93,42 6, Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0, , , ,00 **.** 34, Prihodki od prodaje opreme 231,49 240,00 240,00 240,00 103,68 100, Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , , ,00 79,23 64, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , , ,00 79,23 64,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , , ,00 78,98 63,38 27

16 Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog :3 6: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , , ,00 78,98 63, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , , ,00 486,05 227, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov , , , ,00 108,49 71, Prejeta sredstva iz javnih skladov , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODHODKI , , , ,00 104,78 89,31 40 TEKOČI ODHODKI , , , ,00 116,73 97, Plače in drugi izdatki zaposlenim , , , ,00 113,40 103, Plače in dodatki , , , ,00 108,25 99, Regres za letni dopust , , , ,00 110,42 103, Povračila in nadomestila , , , ,00 115,27 101, Sredstva za delovno uspešnost 9.014, , , ,00 122,02 107, Sredstva za nadurno delo , , , ,00 113,23 97, Drugi izdatki zaposlenim 1.044, , , , , , Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , , ,00 109,65 99, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , , ,00 110,61 98, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , , ,00 111,61 98, Prispevek za zaposlovanje 365,33 410,00 410,00 410,00 112,23 100, Prispevek za starševsko varstvo 608,77 680,00 680,00 680,00 111,70 100,00 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 4015 zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , , , ,00 105,42 104, Izdatki za blago in storitve , , , ,00 115,63 94, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,00 143,32 110, Posebni material in storitve , , , ,00 61,88 57, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , , ,00 96,10 87, Prevozni stroški in storitve , , , ,00 961,55 683, Izdatki za službena potovanja 6.512, , , ,00 148,18 90, Tekoče vzdrževanje , , , ,00 103,11 84, Poslovne najemnine in zakupnine , , , ,00 79,47 65, Kazni in odškodnine 0,00 0,00 200,00 200,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki , , , ,00 156,76 123, Plačila domačih obresti 7.349, , , ,00 102,05 25, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 7.349, , , ,00 102,05 25, Rezerve , , , ,00 235,21 235, Splošna proračunska rezervacija 0,00 0, , ,00 **.** **.** 4091 Proračunska rezerva , , , ,00 139,05 139, Sredstva za posebne namene 1.195, , , ,00 100,40 100,00 41 TEKOČI TRANSFERI , , , ,00 94,64 91, Subvencije , , , ,00 175,42 131,83 28

17 Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog :3 6: Subvencije javnim podjetjem , , , ,00 214,58 154, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , ,00 0, ,00 10,57 9, Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , , ,00 124,60 120, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , , ,00 100,55 100, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , , , ,00 386,34 384, Drugi transferi posameznikom , , , ,00 102,57 97, Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 64,32 63, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 64,32 63, Drugi tekoči domači transferi , , , ,00 95,46 94, Tekoči transferi občinam , , , ,00 19,36 19, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , , ,00 103,98 66, Tekoči transferi v javne sklade 2.264, , , ,00 117,46 100, Tekoči transferi v javne zavode , , , ,00 96,19 95,83 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 270, ,00 300,00 300,00 110,82 30, Tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 100,00 100,00 **.** **.** 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 100,00 100,00 **.** **.** 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , , ,00 109,85 87, Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , , ,00 109,85 87, Nakup zgradb in prostorov , , , ,00 101,95 91, Nakup prevoznih sredstev 1.990, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nakup opreme , , , ,00 233,12 178, Nakup drugih osnovnih sredstev 7.884, , , ,00 272,45 236, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 47,32 38, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,00 211,34 186, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , , ,00 50,41 42, Nakup nematerialnega premoženja 5.503, , , ,00 279,82 224,49 projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , , ,00 174,45 91,45 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , , ,00 49,83 47, Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , , , ,00 17,60 16, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , ,00 45,83 44,18 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , , , ,00 0,75 0, Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , , ,00 103,37 102, Investicijski transferi občinam 0, , , ,00 **.** 250,00 29

18 Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun 2010 Predlog 2011 Dopolnjen predlog Investicijski transferi javnim zavodom , , , ,00 101,41 100,98 B. Račun finančnih terjatev in naložb 5.009, , , ,00 319,38 100,00 PRIHODKI 5.009, , , ,00 319,38 100,00 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 75 KAPITALSKIH DELEŽEV 5.009, , , ,00 319,38 100, Prejeta vračila danih posojil 5.009, , , ,00 319,38 100, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.009, , , ,00 319,38 100,00 C. Račun financiranja , , , ,00 106,83 106,78 ODHODKI , , , ,00 106,83 106,78 55 ODPLAČILA DOLGA , , , ,00 106,83 106, Odplačila domačega dolga , , , ,00 106,83 106, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , , ,00 106,83 106,78 Indeks 6:3 Indeks 6: , , , ,00 486,21 94,15 30

19 II. POSEBNI DEL PRORAČUNA PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog :6 9: OBČINSKI SVET , , , ,00 115,14 86,41 01 POLITIČNI SISTEM , , , ,00 115,14 86, Politični sistem , , , ,00 115,14 86, Dejavnost občinskega sveta , , , ,00 169,63 115,13 Stroški Obč. sveta in delovnih teles ( mat.str., najem,gost.st.) , , , ,00 157,55 108, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,00 156,59 104, Poslovne najemnine in zakupnine 1.800, , , ,00 166,67 166, Izplačilo sejnin - Občinski svet 8.948, , , ,00 212,33 139, Drugi operativni odhodki 8.948, , , ,00 212,33 139, Izplačilo sejnin - odbori , , , ,00 205,33 134, Drugi operativni odhodki , , , ,00 205,33 134, Izplačilo sejnin - komisije, ki jih imenuje župan in obč. svet 1.308, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drugi operativni odhodki 1.308, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Financiranje političnih strank 3.230, , , ,00 108,57 108, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.230, , , ,00 108,57 108, Financiranje list 2.263, , , ,00 116,35 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.263, , , ,00 116,35 100,00 Izvedba in nadzor volitev in referendumov , , , ,00 24,14 22,00 Str. volitev + referendum ( str. volilnih komisij + tiskanega mat.) , , , ,00 24,14 22, Posebni material in storitve , , , ,00 24,14 22,00 02 NADZORNI ODBOR 2.134, , , ,00 107,73 79,31 EKONOMSKA IN FISKALNA 02 ADMINISTRACIJA 2.134, , , ,00 107,73 79, Fiskalni nadzor 2.134, , , ,00 107,73 79, Dejavnost nadzornega odbora 2.134, , , ,00 107,73 79,31 31

20 PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog :6 9: Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor 2.134, , , ,00 107,73 79, Drugi operativni odhodki 2.134, , , ,00 107,73 79,31 03 ŽUPAN , , , ,00 103,09 92,54 01 POLITIČNI SISTEM , , , ,00 103,09 92, Politični sistem , , , ,00 103,09 92, Dejavnost župana in podžupanov , , , ,00 103,09 92, Plače funkcionarjev - župan , , , ,00 104,12 102, Plače in dodatki , , , ,00 104,12 102, Stroški protokola , , , ,00 101,66 83, Pisarniški in splošni material in storitve , , , ,00 117,24 90, Posebni material in storitve 493,87 494, , ,00 506,21 506, Prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 200,00 200,00 **.** **.** 4024 Izdatki za službena potovanja 2.700, , , ,00 122,19 118, Drugi operativni odhodki 532,60 533,00 500,00 500,00 93,88 93, Drugi transferi posameznikom 1.062, , , ,00 103,58 103,58 Tekoči transferi nepridobitnim 4120 organizacijam in ustanovam 9.412, , , ,00 26,56 24, Drugi tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 100,00 100,00 **.** **.** Izplačilo - podžupana po podjemni pog. + potni stroški , , , ,00 104,50 98, Izdatki za službena potovanja 27,52 400,00 400,00 400, ,49 100, Drugi operativni odhodki , , , ,00 101,60 98,26 04 OBČINSKA UPRAVA , , , ,00 104,15 89,24 EKONOMSKA IN FISKALNA 02 ADMINISTRACIJA 9.597, , , ,00 255,77 215,33 Makro-ekonomsko planiranje, 0201 spremljanje in nadzor 0,00 0, , ,00 **.** **.** Podlage ekonomske in razvojne politike 0,00 0, , ,00 **.** **.** Uresničevanje Občinskega razvojnega programa 0,00 0, , ,00 **.** **.** investicijski inženiring 0,00 0, , ,00 **.** **.** Sofinanciranje razvojnih agencij 0,00 0, , ,00 **.** **.** 32

21 PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Realizacija 2010 Veljavni proračun Dopolnjen predlog Indeks Indeks Predlog :6 9: investicijski inženiring 0,00 0, , ,00 **.** **.** Urejanje na področju fiskalne 0202 politike 9.597, , , ,00 103,49 87, Urejanje na področju fiskalne politike 9.597, , , ,00 103,49 87,13 Plačila za bančne storitve in storitve UJP 9.597, , , ,00 101,07 85, Drugi operativni odhodki 9.597, , , ,00 101,07 85, Vračilo DDV zaradi izgube pravice do odbitka DDV 0,00 0,00 0,00 233,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 233,00 **.** **.** ZUNANJA POLITIKA IN 03 MEDNARODNA POMOČ 4.175, , , ,00 119,74 100,00 Mednarodno sodelovanje in 0302 udeležba 4.175, , , ,00 119,74 100, Mednarodno sodelovanje občin 4.175, , , ,00 119,74 100,00 Mednarodno sodelovanje in Sodelovanje s partnerskimi mesti 4.175, , , ,00 119,74 100, Posebni material in storitve 0,00 100,00 100,00 100,00 **.** 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 100,00 100,00 100,00 **.** 100, Izdatki za službena potovanja 845, , , ,00 171,60 138, Drugi operativni odhodki 3.330, , , ,00 100,58 89,33 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 04 STORITVE , , , ,00 65,94 51, Informatizacija uprave , , , ,00 132,89 97, Informacijska infrastruktura , , , ,00 132,89 97,79 Nakup rač. opreme, vzdrževanje in rač.storitve , , , ,00 132,89 97, Pisarniški in splošni material in storitve 3.905, , , ,00 108,30 99, Tekoče vzdrževanje , , , ,00 72,56 59, Nakup opreme 8.384, , , ,00 137,16 77, Nakup nematerialnega premoženja 5.503, , , ,00 279,82 224,49 33