Obrzložitve proračuna za leto 2010

Transkripcija

1 ZUPAN OBCINA LOGATEC e: Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t , f: Stevilka: /-66 Datum: OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag Odlaka a praracunu abcine Lagatec za leta, II. abravnava PREDLAGATELJ : Berta Menard, zupan POROCEVALKA: Majca Iglicar, preizkuseni racunavadja - visji svetavalec PREDLOG SKLEPA: Obcinski svet Obcine Logatec sprejme Odlok 0 proracunu obcine Logatec za leto v predlozenem besedilu. Prilaga: Odlak a praracunu abcine Lagatec za leta TRR SI , odprt pri Banki Siovenije, 10 OOV S , MS

2 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, marec Predlagatelj: Berto Menard, župan

3 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13, 55/15 ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji, dne , sprejel sklep, da se daje Predlog proa Občine Logatec za leto v javno razpravo. Predlog proa Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od do in na spletni strani Občine Logatec, V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 9 pisnih predlogov. V nadaljevanju sledi obrazložitev predlogov sprememb in vključitev teh v Predlog proa Občine Logatec za leto. PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani pro: EUR, povečuje, in sicer za EUR, in ti tako znašajo: EUR. Spremembe, ki so upoštevane: Povečujejo se davčni prihodki, in sicer davek na premočenje, iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi realizacije v letu in ponovnemu prehodnemu izu nadomestila za leto je bilo ugotovljeno, da bo predvidoma teh prihodkov več za EUR. ODHODKI Odhodki se v predlaganem prou povečujejo za EUR, in znašajo: EUR. Spremembe, ki se upoštevajo izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov. Proska postavka: Financiranje političnih strank in svetniških skupin V predlaganem prou se zmanjšajo sredstva za financiranje političnih strank iz EUR na EUR. Financiranje političnih strank poteka na podlagi sprejetega Sklepa o financiranju političnih strank, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Logatec. Za leto je predlaganih EUR. Sredstva bodo prejemale štiri politične stranke, in sicer glede na podatke iz Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta št /-1, z dne Veljavnih je bilo 5353 glasovnic. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah je bilo potrebnih 127 glasov za financiranje stranke. Največja dovoljena višina sredstev je 0,6% primerne porabe, kar pomeni EUR za leto. V prou se tako nameni 0,31% sredstev primerne porabe. Del sredstev je namenjenih tudi za povračilo volilne kampanje. Sredstva bodo tako po dvanajstinah, nakazana strankam: N.SI - Nova Slovenije - krščanski demokrati (420,43 EUR/mesečno) SDS - Slovenska demokratska stranka (428,97 EUR/mesečno) NANO - Naša Notranjska (428,97 EUR/mesečno) SD - Socialni demokrati (471,64 EUR/mesečno) Stran 2 od 24

4 Proska postavka: Financiranje svetniških klubov Sredstva se povečujejo iz EUR na EUR. Sredstva so namenjena za financiranje svetniških klubov skupin, in sicer na podlagi sprejetega Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin (Logaške novice 4/2011). Sredstva so namenjena za materialne stroške delovanja svetniških skupin. Za delovanje se tako namenjajo sredstva v višini EUR. Svetniške skupine prejmejo sredstva glede na zastopanost svojih svetnikov v občinskem svetu. Na podlagi pravilnika se sredstva lahko porabijo za: plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev nakup pisarniškega materiala plačilo poštnih storitev plačilo potnih stroškov plačilo raziskave javnega mnenja nakup strokovne literature plačilo stroškov fotokopiranja plačilo stroškov izobraževanja plačilo stroškov telefona drugi splošni stroški materiala in storitev plačilo obvestil o delovanja članov sveta v javnosti plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani (javne tribune, okrogle mize) Predlagana višina sredstev bo tako razdeljena na deleže, v višini: N.SI - Nova Slovenije - krščanski demokrati (1.714,29 EUR) SDS - Slovenska demokratska stranka (1.714,29 EUR) NANO - Naša Notranjska (1.714,29 EUR) SD - Socialni demokrati (1.714,29 EUR) Lista Berta Menarda (5.142,86 EUR) Proska postavka: Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim Proska postavka: Upravljanje Večnamenske športne dvorane Sredstva se na proski postavki zmanjšujejo za EUR, in sicer iz EUR na EUR ter povečujejo na proski postavki za EUR, in sicer iz EUR na EUR. Predvidena je prezaposlitev upravnika, hišnika in čistilke (polovični delovni čas) iz OŠ 8 talcev na Občino z dnem S prenosom sredstev med proskimi postavkami se bodo zagotovila sredstva za nemoteno plačevanje plač zaposlenim v OŠ 8 talcev do prezaposlitve. Proska postavka: Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev Sredstva se povečujejo za EUR, glede na predlagani pro in se tako zvišujejo iz EUR na EUR. Občinski svet Občine Logatec je na svoji 3. redni seji dne sprejel Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode št.: 007-3/-3, ki je začel veljati 1. 3., ki je določil višino subvencioniranja cene, in sicer iz sedanjih 100% subvencije na 50% subvencije. Stran 3 od 24

5 V prvem predlogu predlaganega proa je bilo predvideno, da se bodo subvencije v celoti ukinile, zato je bilo zagotovljenih EUR sredstev, ki bi zadostovale za plačilo decembrske () subvencije v mesecu januarju. Na podlagi sprejetega sklepa, se višina subvencije tako poveča na EUR. Proska postavka: Poraba požarne takse ( EUR) Proska postavka: Gasilska društva nakup opreme ( EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost Gasilska zveza Logatec ( EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD DOL. LOGATEC ( EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD GOR. LOGATEC (+221 EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD HOTEDRŠICA (+144 EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD ROVTE (+221 EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD MEDVEDJE BRDO (+144 EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD LAZE JAKOVICA (+144 EUR) Proska postavka: Sredstva za redno dejavnost PGD VRH SV. TREH KRALJEV (+144 EUR) Na podlagi Pravilnika o financiranju sil ZRP in ponovnega iza razmerja med posameznimi gasilskimi društvi, se popravi delitev sredstev za gasilsko dejavnost. Osnova za iz je primerna poraba, ki znaša EUR X 3 % = EUR (fiksni znesek), kateremu prištejemo požarno taso v višini EUR, kar skupaj znaša EUR. Požarna taksa se zmanjša za EUR, ker je bila realizacija nakazil požarne takse v letu manjša, poraba pa večja, je potrebno v letu poati razliko za preveč porabljeno požarno takso. Skupno se tako povečujejo sredstva za gasilstvo v višini EUR. Proska postavka: Knjižnica plače zaposlenih ( EUR) Proska postavka Knjižnica prispevki delodajalca za zaposlene( EUR) Pri ponovnem izu plač v Knjižnici in ob upoštevanju povišanja plač zaposlenih v letu (Dogovor o plačah) ter ob upoštevanju povečanja števila zaposlenih (ena zaposlitev za polovični delovni čas) se plače in prispevki skupaj povečajo za EUR, kar pomeni, da skupni predvideni strošek plač v Knjižnici za leto znaša EUR. Proska postavka: Sofinanciranje vsebin pristopa LAS Projekt ROKO-DELCI Sredstva se zmanjšujejo za 500 EUR. Občina Logatec je se je kot partner v projektu ROKO-DELCI, v katerem sodelujejo občine Idrija, Cerkno prijavila na razpis za pridobivanje EU sredstev. Projekt bi bil sofinanciran iz proa Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini EUR (85% upravičenih stroškov), ostalo bi prispevala Občina Logatec ter drugi partnerji v projektu. Stran 4 od 24

6 Glede na to, da je šlo za skupno prijavo treh občin, in glede na to, da je bilo poleg tega projekta prijavljen še projekt E-nostavno na kolo, je komisija, ki je pregledovala prijavo, za sofinanciranje izbrala slednji projekt, v katerem prav tako sodeluje Občina Logatec. Projektu Roko-delci pa ni odobrila sofinanciranja. Proska postavka, v višini 500 EUR se tako umika iz predlaganega proa. Proska postavka: Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev Sredstva se povečujejo iz predlaganih EUR na EUR. Vrtec Kurirček je predlagal v svojem finančnem načrtu in predlogu proa sredstva v višini EUR za rezervacije. Sredstva se tako povečujejo na predlagano višino. SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Povečuje se naslednja postavka: OB : Subvencija Komunalnemu podjetju za EUR PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO PRORAČUNA: 1. KNJIŽNICA LOGATEC Knjižnica predlaga, povečanje - uskladitev sredstev za plače, zaradi napredovanja javnih uslužbencev. Sredstva se povečujejo na predlagano višino. 2. CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC Center za socialno delo Logatec predlaga povečanje sredstev za EUR, in sicer na višino EUR. Višina je enaka višini odobrenih in porabljenih sredstev iz preteklih let. Kot je razvidno iz njihovega predloga o porabi sredstev, se sredstva porabijo za: občinske pomoči občanov v obliki enkratne občinske denarne pomoči, plačila položnic občanov; stroške dela; materialne stroške in stroške storitev. Sredstva se povečujejo na predlagano višino. 3. VRTEC KURIRČEK LOGATEC Vrtec Kurirček Logatec predlaga povečanje sredstev na proski postavki Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev VRTCI. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na EUR. Stran 5 od 24

7 4. NAŠA NOTRANJSKA NANO, SOCIALNI DEKOKRATI, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Stranke predlagajo povečanje sredstev na proski postavki Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev VRTCI. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na EUR. 5. STARŠI OTROK V VRTCU KURIRČEK PODRUŽNICA HODTEDRŠICA Starši predlagajo povečanje sredstev na proski postavki Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev VRTCI. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na EUR. 6. OBČANI PRAPROTNEGA BRDA (trije občani) Občani predlagajo asfaltacijo ceste v KS Rovte (Rovte Smrečje, Treven Lukan, Treven Mihovc) na parcelni številki 1315/3 k.o. Rovte. Občani navajajo, da je cesta v slabem stanju, da je potrebna stalnega vzdrževanja. Sredstva so zagotovljena na proski postavki Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. V kolikor bo občina imela dovolj likvidnostnih sredstev se bo navedena investicija tudi izvedla. 7. ROSSANA d.o.o. ga. Rosana Tollazzi Občanka predlaga, da se zagotovi več sredstev za javni razpis za varovanje kulturne dediščine, prav tako predlaga več sredstev za javni razpis za turizem. Sredstva za javni razpis za varovanje kulturne dediščine so predlagana v višini EUR, kar je za EUR več kot v preteklih letih. Za javni razpis na področju turizma je namenjena enaka višina sredstev, kot v preteklem letu, skupno je za programe turizma namenjenih EUR (leto : EUR porabljenih). 8. Svetnik SD Aljoša Peček Svetnik predlaga: - Participativni pro: Ležeči policaji Jačka 30 odsvetuje postavitev dodatnih ležečih policajev - Predlaga povečanje sredstev za reševanje prostorske stiske v OŠ 8 talcev - Predlaga povečanje sredstev za izgradnjo dislocirane enote OŠ 8 talcev - Predlaga povečanje sredstev za športne dejavnosti - Povečanje sredstev rezervacije v vrtcih Ponovno smo se posvetovali z predlagateljem umirjanja prometa na ulici Jačka. Predlog je, da se umirja promet pri hišnih številkah Jačka 81, 40A, 42, 44, Loka 7, 9, Ograde 2, 20, Cesta 5. maja 2 in v smeri Ceste 5. maja. Predlagana je postavitev table za CONO 30. Sedaj velja ureditev, ki dovoljuje hitrost 50 km/h. Stran 6 od 24

8 Sredstva za reševanje prostorske stiske in izgradnjo dislocirane enote OŠ 8 talcev so namenjena za pripravo dokumentacije. Sredstva za programe športa se, v predlaganem prou, niso zmanjšala, ampak prerazporedila na nadstandardni program osnovnih šol. Šole se tako v letu ne bodo več prijavljale na razpise športa, temveč bodo sredstva prejela preko nadstandardnega programa. Sredstva se povečujejo na višino, ki jo je predlagal v svojem načrtu Vrtec Kurirček, to je na EUR. 9. SVETNIŠKA SKUPINA NAŠA NOTRANJSKA - Svetnik Klemen Stoševski Svetnik predlaga: - Predlaga umestitev posebne proske postavke za asfaltacijo ceste od Lukan Janeza proti Smrečju v Praprotnem Brdu - Predlaga, da se posveti več pozornosti pogostitvam, kjer bi prevladoval finger food, saj bi s tem privarčevali sredstva na postavki reprezentance župana - Sredstva za novoletno okrasitev razjasnitev obrazložitve na proskih postavkah - Vzdrževanje plakatnih mest in plakatiranje (naj ne bi bil strošek občine izvedba drugi) - Ukinitev proske postavke Spominska soba dr. Andreja Gosarja na Dunaju - Združitev proskih postavk za varstvo naravne kulturne dediščine in postavitev razstave o 1. svetovni vojni, zmanjšanje sredstev za EUR - Ukinitev proske postavke Spletni portal Moja.obcina.si - Projekt Mladim prijazna občina ukinitev proske postavke - Povečanje postavke Mladinski svet iz EUR na EUR Sredstva za asfaltacijo ceste so zagotovljena na proski postavki Investicijsko vzdrževanje cest. Sredstva za novoletno okrasitev občine so zagotovljena na proski postavki Praznična okrasitev občine Logatec. Sredstva niso zagotovljena na dveh proskih postavkah. Gre za napako v zapisu. Občina Logatec je zadolžena za izvedbo plakatiranja in tudi za odstranitev plakatov iz plakatnih mest. Navedeno storitev izvaja Komunalno podjetje Logatec. Za ta namen je predvidenih EUR. V kolikor bi prepustili plakatiranje in odstranjevanje plakatov iz plakatnih mest uporabnikom bi verjetno bilo kar precej nevšečnosti predvsem pri odstranjevanju plakatov, kar se je dogajalo tudi že v preteklosti. Korotan, kot hotel in kulturna ustanova na Dunaju že vrsto let sprejema slovenske študente. Med njimi je bil pred skoraj 100 leti tudi dr. Andrej Gosar. Sedanji direktor te ustanove si prizadeva, da bi bila vsaka soba, v kateri prebivajo pretežno študenti poimenovana po slovenskih kulturnih, znanstvenih in drugih osebnosti. Tako se v tem Domu že nahaja spominska soba Huga Wolfa, pripravlja se soba Ivana Cankarja, itd. Tudi dr. Andreja Gosarja. Soba kot taka ne bo imela nobenih stroškov vzdrževanja. Bo pa ob tej priložnosti, otvoritvi navedene sobe postavljena pregledna razstava o življenju in študijski poti dr. Andreja Gosarja. Ta razstava bo nato na ogled tudi v Logatcu in po drugih krajih v Sloveniji in tujini. Sredstva so taka namenjena vsebinski izdelavi, oblikovanju in postavitvi navedene razstave ter samemu dogodku otvoritve (prevoz razstave, vabilo, kulturni program). Razstava bo vsebovala od 25 do 30 Stran 7 od 24

9 prenosljivih panojev. Obenem bo del razstave namenjen tudi predstavitvi občine Logatec, njenih naravnih in kulturnih danosti ter kulinarike. Sredstva, ki so namenjena varstvu naravne kulturne dediščine so namenjena obnavljanju (investicijsko in sprotno vzdrževanje) spomenikov, medtem ko je razstava 1. svetovne vojen razstava, ki jo Občina Logatec pripravlja skupaj z Zgodovinskim arhivom Slovenije. Prvi del razstave je bil ob 100 obletnici začetka 1. svetovne vojne in se je imenovala Zaledje Soške fronte. Drugi del razstave o koncu vojne pa bo postavljen v septembru ob praznovanju občinskega praznika. Občina Logatec se pripravlja na spremembo spletne strani. V tem letu naj bi se vzpostavila SMART CITY povezava - Pametno mesto je urbano območje, katerega učinkovito upravljamo s pomočjo informacijskih rešitev, elektronskega zbiranja podatkov, objave odprtih podatkov, senzorjev, podatkovne analitike in drugih ne-it pristopov. Nadzorniki pametnega mesta podatke zbirajo od državljanov, naprav in sredstev (infrastrukture). Zbrane podatke nadzorniki pametnega mesta obdelujejo, analizirajo in uporabijo za spremljanje in upravljanje prometa in transportnih sistemov, elektrarn, vodovodnega omrežja, upravljanja z odpadki, sodelovanje z organi pregona, informacijskih sistemov, šol, knjižnic, bolnišnic in drugih javnih storitev. Tako, da predstavlja portal Moja.obcina.si začasno rešitev. Projekt Mladim prijazna občina je projekt, ki je v zaključni fazi pridobitve certifikata Mladim prijazno mesto. Večina aktivnost, ki so opredeljene po merilih in kriterijih Mladim prijaznih mest, Občina Logatec že izpolnjuje. Ne izpolnjuje pa kriterija o pripravljeni Strategiji o mladih. Ta se je, že pred leti, v sodelovanju s Klubom študentom, že začela pripravljati. Izvedeni so bili popisi dejavnosti, nekateri cilji in kazalniki. Po menjavi vodstva v Klubu študentov je priprava tega dokumenta zastala. Kljub temu ostaja želja, da se ta projekt nadaljuje in zaključi s pridobitvijo tega certifikata. Mladinski svet z novim vodstvom deluje. V letu je za svoje delovanje in celostno grafično podobo porabilo vsa proska sredstva, ki so mu bila namenjena. Za načrtovanje višje višine sredstev, bi Občina Logatec potrebovala vsebinski in finančni načrt tega Sveta. Ko bo Občina Logatec prejela ta dokument, bo lahko v prou načrtovala višja sredstva za delovanje Mladinskega sveta. Stran 8 od 24

10 SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani pro za leto izkazuje prihodke, v višini EUR, odhodke v višini EUR, kar predstavlja proski primanjkljaj, v višini EUR, primarni primanjkljaj v višini EUR, tekoči presežek v višini EUR, neto zadolževanje v višini EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na u, v višini EUR, ki se bo pokrivala iz ostanka sredstev na u ob koncu leta, v enaki višini EUR. Predlog Sprememba predloga Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Skupaj odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Stran 9 od 24

11 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr., 101/13, 55/15 ZfisP in 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto določajo pro, postopki izvrševanja proa ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: pro).s tem proom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Logatec. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proa in višina splošnega dela proa) V splošnem delu proa so prejemki in izdatki proa izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v u finančnih terjatev in naložb ter v u financiranja. A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Pro leta I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev EU Stran 10 od 24

12 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERJI Subvencije Transferji posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERJI Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferi proskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Pro leta IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 11 od 24

13 C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Pro leta VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 9009 Splošni sklad za drugo stanje Posebni del proa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proov. Podprogram je razdeljen na proske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proa do ravni proskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proa) V tekočem letu se izvršuje pro tekočega leta. Pro se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Pro se izvršuje na ravni proske postavke - konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proom. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proa) Namenski prihodki proa so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB- 1, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) sredstva iz državnega proa za investicije in sredstva iz proa EU, e) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, f) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, g) turistična taksa, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitve v javnem interesu, določenih v tem zakonu, h) komunalni prispevek, ki se namenja za gradnjo infrastrukture, i) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, j) koncesijska dajatev za posekan in prodan les, k) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Stran 12 od 24

14 Če so namenski prejemki vplačani v pro v nižjem obsegu kot so izkazani v prou, lahko proski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v pro za tekoče leto. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro, spremembe proa ali rebalans proa za leto izvrševanja. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proa znotraj posameznega glavnega programa v okviru proskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proa v obdobju januar - junij in konec leta z zaključnim om poroča občinskemu svetu o veljavnem prou za leto in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proskih postavkah v sprejetem prou. Neposredni proski uporabnik lahko v letu sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proskem letu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu : 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenski sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. Če prejemki proa ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Služba za finance in ovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proa. 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Stran 13 od 24

15 Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proom. Neusklajenost med veljavnim proom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 30% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 30% izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, kar mora biti pisno obrazloženo, utemeljeno in dokumentirano. Neposredni uporabnik usklajuje spremembo proskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto. Investicijske programe, novelacije investicijskih programov, predinvesticijske zasnove, dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in skladno s pojasnilom Ministrstva za finance (junij 2011) sprejema župan. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proa. 8. člen (proski skladi) Proski skladi so: a) proske rezerve, b) stanovanjskega sklada, c) finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proska rezerva se v letu oblikuje v višini EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proske rezerve nad EUR odloča občinski svet na predlog župana. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen (odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 2.00 EUR, vendar največ do skupne višine EUR vseh dolgov v posameznem letu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v i finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v u financiranja se občina za pro leta lahko zadolži do višine EUR. Stran 14 od 24

16 Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proa, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proa ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do , o zadolžitvi odloča župan. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proa Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Na podlagi ZFO-1 se občinam, ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 v letu, sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrt razvojnih programov občinskega proa, zagotavljajo v višini 6% skupne primerne porabe občin, pri čemer se 3% sredstev zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proa, 3% sredstev pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v prou države. Povratna (kreditna) sredstva bodo namenjena za financiranje investicij. Zadolžitev iz prejšnjega člena se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina Logatec, v letu niso predvidena. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) V letu ni predvideno zadolževanje posrednih uporabnikov občinskega proa in javnega podjetja. Vsi neposredni in posredni uporabniki proa morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi prou, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proa. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2020) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. januarja dalje. Številka: /-66 Kraj, datum: Logatec, 1.3. OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 15 od 24

17 I. SPLOŠNI DEL Stran 16 od 24

18 Pro občine Logatec za leto I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , , , ,78 116,9 100,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , , , ,78 98,8 100,5 70 DAVČNI PRIHODKI , , , ,78 103,2 100,7 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,1 100, Dohodnina , , ,1 100,0 703 Davki na premoţenje , , , ,78 98,6 104, Davki na nepremičnine , , , ,78 99,2 105, Davki na premičnine 1.570, , ,6 100, Davki na dediščine in darila , , ,8 100, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,5 100,0 704 Domači davki na blago in storitve , , ,5 100, Davki na posebne storitve 6.620, , ,1 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,5 100,0 706 Drugi davki in prispevki 2.456, Drugi davki in prispevki 2.456, NEDAVČNI PRIHODKI , , , ,00 83,3 100,0 710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja , , ,8 100, Prihodki od premoženja , , ,8 100,0 711 Takse in pristojbine , , ,0 100, Upravne takse in pristojbine , , ,0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni , , ,4 100, Globe in druge denarne kazni , , ,4 100,0 Stran 1 od 8

19 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,6 100, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,6 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki , , , ,00 67,1 100, Drugi nedavčni prihodki , , , ,00 67,1 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,6 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , ,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , ,6 100, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , ,6 100,0 73 PREJETE DONACIJE 1.665, ,94 0, Prejete donacije iz domačih virov 1.665, ,94 0, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.665, ,94 0, TRANSFERNI PRIHODKI , , , ,70 295,7 100,0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , , ,81 204,7 100, Prejeta sredstva iz državnega proa , , , ,81 204,7 100,0 741 Prejeta sredstva iz drţavnega proa iz sredstev proa Evropske unije in iz drugih drţav 7412 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proa iz sredstev proa Evropske unije iz kohezijskega sklada , , , ,89 382,9 100, ,53 0, , , , ,89 404,4 100,0 Stran 2 od 8

20 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , , , ,26 123,8 100,6 40 TEKOČI ODHODKI , , , , ,4 100,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , , , ,5 98, Plače in dodatki , , , , ,6 98, Regres za letni dopust , , , ,26 114,4 100, Povračila in nadomestila , , ,5 100, Sredstva za nadurno delo 2.669, , ,0 100, Drugi izdatki zaposlenim 1.010, , ,3 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , , ,00 128,3 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,0 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,0 100, Prispevek za zaposlovanje 441,37 414, ,0 100, Prispevek za starševsko varstvo 647,04 659,06 893,00 893,00 135,5 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.026, , ,5 100,0 402 Izdatki za blago in storitve , , , , ,2 101, Pisarniški in splošni material in storitve , , , , ,1 99, Posebni material in storitve , , ,9 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,0 100, Prevozni stroški in storitve , , ,5 100, Izdatki za službena potovanja 1.050, , ,4 100, Tekoče vzdrževanje , , , ,00 123,6 100, Poslovne najemnine in zakupnine , , , ,60 416,3 100, Kazni in odškodnine , Drugi operativni odhodki , , , , ,9 104,6 403 Plačila domačih obresti , , , ,44 94,5 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , , , ,44 94,5 100,0 Stran 3 od 8

21 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika 409 Rezerve , Splošna proska rezervacija , Proska rezerva ,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , , , ,00 102,9 101,3 410 Subvencije , , ,2 200, Subvencije javnim podjetjem , , ,4 400, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,2 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , , ,48 110,6 100, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,2 100, Drugi transferi posameznikom , , , ,48 110,7 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , , ,00 101,4 97, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , , ,00 101,4 97,3 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,4 101, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,1 100, Tekoči transferi v javne sklade , , ,5 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,5 103, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proski uporabniki , , ,0 100,0 Stran 4 od 8

22 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , , ,76 151,1 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , , ,76 151,1 100, Nakup zgradb in prostorov , Nakup prevoznih sredstev 1, , ,8 100, Nakup opreme , , ,5 100, Nakup drugih osnovnih sredstev , , ,0 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,76 340,4 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,00 82,2 100, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,1 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,8 100,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , , , ,26 116,7 100,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proski uporabniki , , , , ,26 111,0 101, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , , , ,26 102,9 101, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , , ,4 100,0 432 Investicijski transferi proskim uporabnikom , , ,2 100, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,2 100,0 Stran 5 od 8

23 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) Predlog Pro proa v Razlika , , , , ,1 III/1. PRIMARNI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) , , , , , ,3 (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , , , ,22 68,8 99,0 Stran 6 od 8

24 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV Prejeta vračila danih posojil Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. - V.) Stran 7 od 8

25 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog Pro proa v Razlika VII. ZADOLŢEVANJE ( ) ,0 50 ZADOLŢEVANJE ,0 500 Domače zadolţevanje , Najeti krediti pri poslovnih bankah ,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,8 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA ,8 100,0 550 Odplačila domačega dolga ,8 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam ,8 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) , , , , ,3 X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) ,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , , , ,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LE , , ,48 Stran 8 od 8

26 II. POSEBNI DEL Stran 17 od 24

27 Pro občine Logatec za leto II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Logatec za leto so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 1000 OBČINSKI SVET , , , , ,2 75,0 01 POLITIČNI SISTEM , , , , ,2 75, Politični sistem , , , , ,2 75, Dejavnost občinskega sveta , , ,2 74, Financiranje političnih strank in svetniških skupin , , ,3 44, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,3 44, Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki , , ,8 100, Drugi operativni odhodki , , ,8 100, Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije , , ,4 100, Drugi operativni odhodki , , ,4 100, Stroški izobraţevanja članov občinskega sveta , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , Drugi operativni odhodki , Nakup opreme , Financiranje svetniških klubov 3.989, , ,8 150, Pisarniški in splošni material in storitve 1.289, , ,2 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,3 100, Drugi operativni odhodki 1.199, , ,0 208, Nakup opreme 660,04 808, ,3 100,0 Stran: 1 od 63

28 A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika Predvajanje občinskih sej širši javnosti 1.295,00 555, ,4 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.295,00 555, ,4 100, Izvedba in nadzor volitev in referendumov ,50 423,04 423,04 1,4 100, Izvedba občinskih volitev ,50 423,04 423,04 1,4 100, Pisarniški in splošni material in storitve 6.205,83 363,04 363,04 5,9 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.640,72 0, Poslovne najemnine in zakupnine ,0 100, Drugi operativni odhodki ,95 0, Nakup drugih osnovnih sredstev 1.464,00 0,0 --- Stran: 2 od 63

29 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 2000 NADZORNI ODBOR 2.969, , ,1 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.969, , ,1 100, Fiskalni nadzor 2.969, , ,1 100, Dejavnost nadzornega odbora 2.969, , ,1 100, Materialni stroški nadzornega odbora 213, , Drugi operativni odhodki 213, , Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 2.755, , ,5 100, Drugi operativni odhodki 2.755, , ,5 100,0 Stran: 3 od 63

30 A. Bilanca odhodkov ŢUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Predlog proa v Pro Razlika 3000 ŢUPAN , , , ,63 104,7 100,0 01 POLITIČNI SISTEM , , , ,63 104,7 100, Politični sistem , , , ,63 104,7 100, Dejavnost ţupana in podţupanov , , , ,63 104,7 100, Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-ţupan , , , ,63 100,4 100, Plače in dodatki , , , ,00 100,3 100, Regres za letni dopust ,79 886,63 886,63 105,2 100, Povračila in nadomestila 788,48 795, ,8 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.795, , ,4 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.040, , ,3 100, Prispevek za zaposlovanje 25,70 25, ,3 100, Prispevek za starševsko varstvo 42,86 42,96 48,00 48,00 111,7 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 216,87 332, ,2 100, Izdatki za službena potovanja 218,41 105, ,2 100, Drugi operativni odhodki 305,00 0, Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podţupan , , ,6 100, Drugi operativni odhodki , , ,6 100, Stroški reprezentance 8.885, , ,9 100, Pisarniški in splošni material in storitve 8.885, , ,9 100, Pokroviteljstva ţupana in podţupana , ,4 100, Drugi transferi posameznikom 80 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,6 100, Pokroviteljstvo ţupana za nadarjene dijake in študente 9.971, , ,3 100, Drugi transferi posameznikom 9.971, , ,3 100,0 Stran: 4 od 63