POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2016 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2016 Pr

Transkripcija

1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2016 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2016 Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2016 (v EUR) Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2016 Preglednica št. 3b: Pregled kadrov Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2016 (v EUR) Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2016 (v EUR) Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR) Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2016 Datum: Odgovorna oseba zavoda:

2 CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri 2016 Preglednica A.: Plan viri 2016 LDN 2016 v EUR po denarnem toku pp Ime proračunske postavke št. zaposlenih/ime projekta Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Stroški skupaj Financirano iz MIZŠ Financirano iz EU Prejeta sr. 2016/LDN 2016 MIZŠ Prejeta sr. 2016/LDN 2016 EU Center za mobilnost število zaposlenih 12,5 (proračun) in 6 program E ,6 94, Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave število zaposlenih , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu število zaposlenih 2, ,0 A = Skupaj plače ,6 94, Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU ,0 117, Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT ,0 101, Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess ,0 59, Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev dotacije EU) EVROŠTUDENT VI Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba Mednarodna dejavnost Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja , Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov , Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu EHEA projekt ISLOQT , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu EHEA projekt SI , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Nacionalni posvet o visokem šolstvu , Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu HR partnerstvo sejem štipendij 2015/Sejmi VŠ ,0 B = Skupaj izdatki za blago in storitve ,0 118, EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija , CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK ,7 C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija , Mednarodna dejavnost Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji) , CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodne štipendije ,0 D = Skupaj štipendije, tečaji in dotacije za projekte ,0 Oprema , EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija LDN 2016 Realizacija LDN 2016 po denarnem toku E = Skupaj oprema ,0 F SKUPAJ = A+B+C+D+E ,3 109, Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls

3 CMEPIUS Razrez sredstev po posameznih proračunskih postavkah, ministrstvih in virih financiranja po denarnem toku A. viri Center za mobilnost DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU ,6 103, Računalniško opismenjevanje in informatika Projekt e-twinning in IKT ,0 101, Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave Euraxess ,6 Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev dotacije EU) EVROŠTUDENT VI , Izobraževanje brezposelnih. EPALE-nacionalna svetovalna služba Mednarodna dejavnost , EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Eurydice - Baza podatkov-donacija , Eurydice baza podatkov Eurydice - Baza podatkov , Internacionalizacija izobraževanja Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije , CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija Projekti EK ,1 Skupaj po postavkah ,9 109,0 Ime projekta Izkaz prihodkov in odhpdkov Štipendije/tečaji in donacije Stroški skupaj Financirano Stroški skupaj Financirano Prejeta sr. 2016/LDN 2016 MIZŠ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja ,8 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenski štipendijski sklad - štipendije ,0 Prejeta sr. 2016/LDN 2016 EU Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK Evropa za državljane ,0 130,0 LDN 2016 Realizacija LDN 2016 po denarnem toku SKUPAJ ,3 130, Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls

4 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: Center za mobilnost leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 11,58 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,50 11,50 11,50 11,50 12,17 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 13,58 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,50 12,50 12,50 12,50 13,17 96,93 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,50 12,50 12,50 12,50 13,17 97,53 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , , , , , , , ,12 98,22 8 Dodatek za delovno dobo; , , , , , , , , , , , , , ,06 98,63 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; ,28 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955,06 955, ,74 99,53 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; , , , , , , , , , , , , ,91 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) INDEK S '16/'plan ,72 100, , , , , , , , , , , , , , ,91 98,28 14 sredstva za regres za letni dopust; 8.951, ,46-329, ,99 95,02 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 9.342,38 780,16 841,65 792,78 984,64 809,07 899,57 870,61 632,55 708,61 834,75 831,04 873, ,13 105, sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo); , , , , , , , , ,70 877,77 875,39 949,89 982, ,46 92,44 0,00 0, Skupaj drugi osebni prejemki , , , , , , , , , , , , , ,58 96, SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , , , , , , , , ,49 98,15 20 Prispevki delodajalca (16,10%) , , , , , , , , , , , , , ,98 98, ,00 0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) , , , , , , , , , , , , , ,98 98, KAD; 675,59 124,72 41,64 40,83 41,64 41,64 41,64 41,64 62,43 58,41 58,41 58,41 116,60 728,01 107,76 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , , , , , , , , ,48 98,23 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 2.521,00 387, ,98 563,94 293,96 363,32 396,51 229,48 314, ,88 144,34 25 Najemnine poslovnih prostorov 0,00 0, SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 2.521,00 314,42 0,00 0,00 0,00 0, ,88 144,34 I SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , , , , , , , , ,36 98,50 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II , , , , , , , , , , , , , ,36 98, , ,48 Opombe: Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1a_mes pregl_dt_4360 4/16

5 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00 0,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , , , , , , , ,94 99,13 8 Dodatek za delovno dobo; 413,42 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 38,80 38,80 417,13 100,90 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 279,24 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 279,24 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , , , , , , , , ,31 99,18 14 sredstva za regres za letni dopust; 696,00 696,00 696,00 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 648,30 62,56 36,20 61,54 79,64 54,30 65,16 76,02 59,36 40,81 77,91 66,78 63,07 743,35 114, sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); 2.915,00 265,00 164,00 265,00 265,00 237,80 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 50,15 0,00 0, Skupaj drugi osebni prejemki 4.259,30 327,56 200,20 326,54 344,64 988,10 330,16 76,02 59,36 40,81 77,91 66,78 63, ,15 68,11 INDEKS '16/'plan SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , , , , , , , , ,46 93,33 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 2.958,75 244,50 246,65 239,63 246,65 246,65 244,42 244,42 246,65 246,65 246,88 249,98 240, ,04 99, ,00 0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 2.958,75 244,50 246,65 239,63 246,65 246,65 244,42 244,42 246,65 246,65 246,88 249,98 240, ,04 99, KAD; 44,19 8,03 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 4,02 4,02 4,02 4,02 8,03 48,22 109,13 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , , , , , , , , ,72 94,07 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda 4.360,44 4,96 140,70 4,96 220,16 17,33 183,96 72,70 52,54 4,96 152, , , ,63 103,88 25 Štipendije 0,00 0, SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 4.360,44 52,54 4,96 152, , , ,63 103,88 I SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , , , , , , , , ,35 95,50 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II , , , , , , , , , , , , , ,35 95, , ,72 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1b_mes pregl_dt_5703 5/16

6 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv proračunske postavke: Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 0,00 3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00 0,00 6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 100,00 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 100,00 7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , , , , , , , ,86 99,98 8 Dodatek za delovno dobo; 1.008,17 79,27 79,27 79,27 79,27 82,97 82,97 75,97 89,97 75,97 95,01 90,44 90, ,80 99,27 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00 0,00 10 Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 0,00 11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0,00 0,00 12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 0, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , , , , , , , , ,66 99,96 14 sredstva za regres za letni dopust; 1.834, , ,73 100,00 15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 1.666,00 149,04 126,70 175,57 190,05 119,46 184,62 166,52 155,82 133,56 198,49 144,69 168, ,33 114, sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); 2.035,66 185,06 164,86 185,06 185,06 157,96 185,06 185,06 176,86 130,28 185,06 178,56 185, ,94 103,35 0,00 0, Skupaj drugi osebni prejemki 5.536,39 334,10 291,56 360,63 375, ,15 369,68 351,58 332,68 263,84 383,55 323,25 353, ,00 105,70 INDEKS '16/'plan SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , , , , , , , , ,66 100,64 20 Prispevki delodajalca (16,10%) 6.660,58 553,43 554,97 554,97 554,97 555,45 555,57 555,57 555,57 555,57 561,74 567,38 567, ,84 100, ,00 0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 6.660,58 553,43 554,97 554,97 554,97 555,45 555,57 555,57 555,57 555,57 561,74 567,38 567, ,84 100, KAD; 132,56 20,07 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 10,05 10,05 10,05 10,05 20,08 120,55 90,94 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , , , , , , , , ,05 100,59 24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda , , , , , , , ,79 755, , , , , ,13 104,29 25 Štipendije , , , , , , , , , , , , , ,18 98, I SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , , , , , , , , ,31 99, , , , , , , , , , , , , , , ,36 99,29 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 27 SKUPAJ I. + II , , , , , , , , , , , , , ,36 99, , ,05 Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1c_mes pregl_dt_9649 6/16

7 Naziv zavoda: Sedež zavoda: CMEPIUS OB ŽELEZNICI 30a Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu prikaz po denarnem toku (v EUR) Številka in naziv: projekti leto 2016 ocena zap. št. pod konto OPIS - element izračuna Plan 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2016 INDEKS '16/'plan 16 1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0, število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, število zaposlenih v VII. tarifni skupini 7, število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0, Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ ( 1 do 5) 8,83 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6a Delež financiranja št. zaposlenih; 15,19 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju); , , , , , , , , , , , , , ,13 8 Dodatek za delovno dobo; 6.821,33 530,71 539,52 567,58 553,07 557,74 602,20 576,82 570,59 545,66 551,09 592,57 631, ,96 9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0, Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); 0,00 704,94 955, , , ,35 892,04 367,90 334,32 191,14 540,76 416,99 364, Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 0, Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; 0,00 328,05 328,05 328,05 328,05 328, Skupaj bruto plače zaposlenih (13= ) , , , , , , , , , , , , , ,50 14 sredstva za regres za letni dopust; , , , sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; 9.923,88 862, , , ,85 841, ,65 939,39 806,93 775,39 951,61 805,07 968, ,85 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 427, , Skupaj drugi osebni prejemki , , , , , , , , , , , , , , SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) , , , , , , , , , , , , , ,50 5 Prispevki delodajalca (16,10%) , , , , , , , , , , , , , ,81 6-0, SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) , , , , , , , , , , , , , , KAD; 771,93 133,15 45,56 46,56 44,48 44,49 44,22 45,25 68,34 68,34 68,34 68,34 136, ,40 23a SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ( ) , , , , , , , , , , , , , ,68 1 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda , , , , , , , , , , , , , ,66 25 EU decentralizirane akcije VŽU , , , , ,79-197,12-50, ,29 25a Program Erasmus , , , , , , , , , , , , , ,77 25b Slovenski štipendijski sklad NFM , , , , , , , , , ,81-971, , , , SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE , , , , , , , , , , , , , ,65 73,92 I SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.= ) , , , , , , , , , , , , , ,81 74,38 II SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI , ,20 752,00 60,00 180, ,58 899, ,23 851,22 194, ,80 SKUPAJ I. + II , , , , , , , , , , , , , ,36 74, , Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: izplačila poračuna za delovno uspešnost direktorice iz sredstev programa Slovenski štipendijski sklad v skladu s Sklepom Vlade RS št /2015/4 z dne v višini 6.613,24 EUR bruto v maju Vlada RS je dala soglasje k Sklepu Sveta zavoda št. SI-6039/13 z dne Na podlagi vladnega sklepa je bila direktorici izplačana razlika za obdobje od do v višini 10 % osnovne plače. Od marca 2015 se direktorici obračuna dodatek v višini 10 % od osnovne plače vsak mesec. Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Pregl_1d_mes pregl proj 7/16

8 CMEPIUS , ,13 Prg2_ po DT_viri MS: , Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in , ,16 Tržna Dejavnost javne službe za leto realizacija JZ 2016 Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2016 dejavnost Projekti-=Pregl Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2015 Plan 2016 Skupaj 2016 Indeks 2016 /Plan'16 1d realizacija EU program ( ) MIZŠ MIZŠ MIZŠ Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP EU projekti Skupaj JZ v Erasmus+ obdobju a = = = =37/3a 39 število financiranih zaposlenih 13,5 1,0 2,5 7,0 24,0 1,5 1,5 6,0 9,0 33,0 16,0 1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD , Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004) 400, , , Prispevki delodajalca ( ) , , Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015) ,3 813,58 2. Drugi osebni prejemki , prehrana (400202) , , prevoz (400203) , , regres za letni dopust (400100) , , zamudne obresti nesorazmerja , nesorazmerja drugo , jubilejne nagrade, drugo (400900) , solidarnostne pomoči (400902) ,00 3. Izdatki za blago in storitve , pisarniški material in storitve (4020, 4021) 4020, , , energija in komunalne storitve (4022) , , prevozni stroški in storitve (4023) 4022, , izdatki za službena potovanje (4024) , , tekoče vzdrževanje (4025) , , poslovne najemnine in zakupnine (4026) , ,99 4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) , delo preko študentskega servisa (402903) , , podjemno delo in avtorski honorarji (402901, ) , , drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029) , ,02 5. Investicijski odhodki , , nakup opreme , , , druga vlaganja (programska oprema idr..) ,66 SKUPAJ VSI ODHODKI , Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls

9 CMEPIUS Stroški/dejavnost Konto Realizacija 2015 Plan 2016 Dejavnost javne službe za leto realizacija JZ 2016 MIZŠ MIZŠ MIZŠ EU program Erasmus+ Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2016 Skupaj MIZŠ MK-EZD NFM in EGP EU projekti Skupaj Tržna dejavnost realizacija JZ v obdobju Skupaj 2016 Indeks 2016 /Plan'16 Prg2_ po DT_viri Projekti-=Pregl 1d ( ) 0,00 SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA , I. PRORAČUNSKI VIRI , MIZŠ, PP Center za mobilnost ,6 0,00 2. EU program Erasmus , ,00 3. MIZŠ, PP Računalniško opismenjevanje in informatika ,0 0,00 4. EU etwinning , , PP Nac.projekti VŠ ,9 832,88 5. EPALE ,38 5.a MIZŠ PP za EPALE ,00 5.a MIZŠ PP za ECVET 103,109, ,1 0,00 6. MIZŠ PP Izobraževanje zaposlenih ,0 0,00 7. MIZŠ, PP Mednarodna dejavnost ,00 8. EU - EHEA projekt ISLOQT ,0 0, MIZŠ, PP Eurydice - Baza podatkov ,5 0, MIZŠ PP Eurydice - Baza podatkov dotacija 211, ,6 0, NFM in EGP Štipendijski sklad , , EU EURAXESS , ,00 9. MIZŠ PP EHEA projekt ISLOQT in SI , , MIZŠ PP Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave ,6 0, EZD - MK 100, , ,00 16a. EZD - EU , ,00 PP Prednostne naloge v VŠ , MIZŠ, PP Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu ,0 0,00 II. NEPRORAČUNSKI VIRI , Kotizacija udeležencev programa ,0 0,00 2. Kotizacija ustanov ,00 3. Mednarodni projekti ,00 4. Drugi viri ,00 RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) , IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov 0,00 1. MIZŠ VŠ štipendije 234xxx ,7 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx ,3 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad , ,11 4. EU Decentralizirane akcije VŽU 234xxx ,75 5. Erasmus , ,50 Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti , Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti , MIZŠ VŠ štipendije 234xxx ,0 0,00 2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost 234xxx ,0 0,00 3. Slovenski štipendijski sklad ,0 0,00 4. Decentralizirane akcije VŽU ,0 0,00 5. Erasmus , ,39 Skupaj vsi odhodki , Skupaj vsi Viri , Proračunski viri Preglednico izpolnil/a: Irena Kos Iz MIZŠ dejavnost ,15 MIZŠ DT ,31 MIZŠ skupaj ,61 Iz MIZŠ projekti ,16 NFM DT ,60 NFM skupaj , ,31 MK DT ,00 MK skupaj ,00 Iz MIZŠ štipendije in izvajanje E ,30 Skupaj iz proračuna IPO ,91 Skupaj iz proračuna ,21 Iz MIZŠ VŠ-Štipendije ,00 EU ,67 EU ,06 iz MIZŠ ,61 Drugi viri 365,00 Drugi viri 365,00 Iz MK-projekti ,00 Tržna 0,00 Tržna 0,00 Iz NFM -delovanje ,60 IPO , Iz NFM -dotacija 0,00 MIZŠ štip ,30 iz proračuna ,21 NFM štip 0,00 Žig in podpis odgovorne osebe: Iz EU ,67 E ,39 Iz EU - E+ dotacija ,39 skupaj vse ,27 Iz tržne dej 0,00 0 Drugi viri 365, ,27 Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls

10 Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2016 Delovno razmerje Zahteva Dejansk Naziv delovnega mesta na stop. a stop. Zap. št. (DM) Šifra DM izobraz izobrazb Sistemi Delež PR be e zirano Del. zap. Kontro del. časa brez N Č D Č delovno v lna v napredo mesto % vrstica aneksu vanja DA/NE Podatki o plači na posameznem delovnem mestu DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Vrednost osnovnega PR PR po napred ovanju Vrednost PR po napredovanj u Osnovna plača za obračun Dodatek za specializaci jo, doktorat, magisterij Dodatek za mentorstv o KADpremijski razred KAD osnovna vrednost Vir financiranja zaposlenih v javnem zavo MIZŠ MIZŠ MIZŠ Porodn EU NFM dopust, druge javna javna javna projekti projekti oblike daljše služba služba služba odsotnosti direktor B Uni Dr nč da 100% 100% 0, , , ,48 59,47 8,00 31,59 100% 2 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 3 višji svetovalec področja III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 4 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,48 1,00 26,78 50% 50% 5 Področni svetovalec I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,81 1,00 26,78 100% 6 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 7 višji svetovalec področja III I Uni Uni dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 8 Področni svetovalec III I VS VS dč da 100% 100% 0, , , ,06 1,00 26,78 100% 9 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 10 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 50% 50% 11 Področni svetovalec I I VS Uni spec nč da 100% 100% 0, , , ,81 23,27 1,00 26,78 100% 12 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 13 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 14 samostojni strokovni sodelavec V J SS SS dč da 100% 100% 0, , ,36 959,36 1,00 26,78 100% 15 Področni svetovalec I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 16 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,48 1,00 26,78 100% 17 Višji svetovalec področja I I Uni VS spec nč da 100% 100% 0, , , ,15 21,00 40,63 100% 18 Področni svetovalec I I VS VS dč da 63% 63% 0, , , ,10 1,00 26,78 31% 31% 19 področni podsekretar I Uni Uni mag nč da 100% 100% 0, , , ,49 36,21 4,00 28,85 100% 20 poslovni sekretar VI J VS VS dč da 100% 100% 0, , ,36 959,36 1,00 26,78 100% 21 višji svetovalec področja III I VS Uni mag nč da 100% 100% 0, , , ,31 36,21 5,00 29,54 100% 22 višji svetovalec področja III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 23 Višji svetovalec področja I I Uni Uni mag nč da 100% 100% 0, , , ,04 36,21 3,00 28,16 100% 24 Višji svetovalec področja I I Uni Uni nč da 100% 100% 0, , , ,27 5,00 29,54 100% 25 višji področni referent I I Višja str Uni nč da 100% 100% 0, , ,35 997,35 1,00 26,78 100% 26 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 27 višji svetovalec področja III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 28 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 88% 88% 0, , , ,72 1,00 26,78 87,5% 29 poslovni sekretar VI J Višja str Visoka str nč da 100% 100% 0, , , ,97 1,00 26,78 100% 30 višji svetovalec področja III I Uni Uni dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 31 Področni svetovalec I I VS VS dč da 100% 100% 0, , , ,72 1,00 26,78 100% 32 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 33 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% 34 višji področni referent I I Višja str Višja str nč da 100% 100% 0, , , ,59 1,00 26,78 100% 35 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 1,00 26,78 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 34,50 34,50 0, , , ,49 191,37 0,00 75,00 964,93 13,50 1,00 2,50 14,19 1,31 2,00 17,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Prg3_kadri /16

11 Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 3b: Pregled kadrov Delovno razmerje Zahteva Dejansk Naziv delovnega mesta na stop. a stop. Zap. št. (DM) Šifra DM Sistemi izobraz izobrazb Delež PR zirano Del. zap. Kontro be e del. časa brez N Č D Č delovno v lna v napredo mesto % vrstica aneksu vanja DA/NE Podatki o plači na posameznem delovnem mestu DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) Dodatek za Vrednost Dodatek Vrednost PR po Osnovna specializaci % PR po Položajni za osnovnega napred plača za jo, položajneg napredovanj dodatek mentorstv PR ovanju obračun doktorat, a dodatka u o magisterij KADpremijski razred KAD osnovna vrednost Vir financiranja zaposlenih v javnem zavo MIZŠ MIZŠ MIZŠ Porodn EU NFM dopust, druge javna javna javna projekti projekti oblike daljše služba služba služba odsotnosti direktor B Uni Dr nč da 100% 100% 0, , , ,03 59,47 0,00 8,00 31,59 100% 2 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100% 3 višji svetovalec področja III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100% 4 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 1,00 26,78 100,0% 5 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 1,00 26,78 100% 6 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,29 0,00 1,00 26,78 100% 7 višji svetovalec področja III I Uni Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100% 8 Področni svetovalec III I VS VS dč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 1,00 26,78 100% 9 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 0,00 1,00 26,78 100% 10 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 1,00 13,39 50% 50% 11 Področni svetovalec I I VS Uni spec nč da 100% 100% 0, , , ,46 23,27 0,00 1,00 26,78 100% 12 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 1,00 5,36 20% 80% 13 Področni svetovalec I I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 13,39 50% 50% 14 višji svetovalec področja III I VS Uni nč da 100% 100% 0, , , ,94 0,00 1,00 26,78 100% 15 Višji svetovalec področja I I Uni VS spec nč da 100% 100% 0, , , ,25 5,00 133,76 21,00 40,63 100% 16 Področni svetovalec III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,06 0,00 1,00 26,78 50% 50% 17 Področni svetovalec III I VS VS dč da 100% 100% 0, , , ,78 0,00 1,00 26,78 100% 18 področni podsekretar I Uni Uni mag nč da 100% 100% 0, , , ,54 36,21 10,00 289,35 4,00 28,85 100% 19 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,10 0,00 1,00 26,78 100% 20 poslovni sekretar VI J Višja str Visoka str dč da 100% 100% 0, , ,94 964,94 0,00 1,00 26,78 100% 21 višji svetovalec področja III I VS Uni mag nč da 100% 100% 0, , , ,29 36,21 0,00 5,00 29,54 100% 22 višji svetovalec področja III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100% 23 Višji svetovalec področja I I Uni Uni mag nč da 100% 100% 0, , , ,84 36,21 8,00 175,91 3,00 28,16 100% 24 Višji svetovalec področja I I Uni Uni nč da 100% 100% 0, , , ,34 8,00 205,79 5,00 29,54 100% 25 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,34 0,00 1,00 26,78 100% 26 višji svetovalec področja III I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,68 0,00 1,00 26,78 100% 27 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100,0% 28 poslovni sekretar VI J Višja str Visoka str nč da 100% 100% 0, , , ,99 0,00 1,00 26,78 100% 29 višji svetovalec področja III I Uni Uni dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100% 30 Področni svetovalec I I VS VS dč da 100% 100% 0, , , ,88 0,00 1,00 26,78 100% 31 višji področni referent I I Višja str Višja str nč da 100% 100% 0, , , ,83 0,00 1,00 26,78 100% 32 Področni svetovalec I I VS Uni dč da 100% 100% 0, , , ,46 0,00 1,00 26,78 100% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32,00 32,00 0, , , ,04 191,37 804,81 0,00 72,00 836,39 12,50 1,00 2,50 11,70 1,30 3,00 16,00 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls/Prg3_kadri /16

12 Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2016 (v EUR) Zap. št. Ime projekta Ime in priimek vodje projekta na zavodu SM Šifra proračunsk e postavke (PP) Naziv proračunske postavke Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo Plan 2016 Poraba 2016 Razlika Projekt e-twinning in IKT mag. Andreja Lenc EVROŠTUDENT Neža Pajnič Računalniško opismenjevanje in informatika Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev Janez Čač , ,98-99,98 dr. Marija Škerlj , ,89-832,89 3 CMEPIUS-tuja donacija - za EPALE Neža Pajnič CMEPIUS-tuja donacija mag. Andreja Čufer 0,00 0,00 4 CMEPIUS-tuja donacija - za ECVET Neža Pajnič CMEPIUS-tuja donacija mag. Andreja Čufer 7.308, ,55-955, CMEPIUS-tuja donacija skupaj 7.308, ,55-955,33 5 EPALE mag. Marja Medved Izobraževanje brezposelnih. Katja Dovžak , ,32-18,32 6 Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja Neža Pajnič Mednarodna dejavnost mag. Tea Darka Glažar , , ,19 7 Eurydice - Baza podatkov Irena Kos Eurydice baza podatkov Aleš Ojsteršek , ,00 0,00 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija dr. Alenka Flander Internacionalizacija izobraževanja Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v mag. Marja Medved visokem šolstvu Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 8 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija Irena Kos Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ 9 EHEA projekt ISLOQT 2014 mag. Marja Medved EHEA projekt SI mag. Marja Medved Nacionalni posvet o visokem šolstvu mag. Marja Medved HR partnerstvo sejem štipendij 2015/Sejmi VŠ 2016 Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji) Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov Aleš Ojsteršek , , ,96 dr. Erika Rustja , , ,60 dr. Marija Škerlj 6.298, ,00 0,00 dr. Marija Škerlj , ,95 0,05 dr. Marija Škerlj 8.000, ,49-80,49 dr. Marija Škerlj , , ,45 skupaj , , , , , ,96 Irena Kos Mednarodna dejavnost mag. Tea Darka Glažar , , ,94 14 Erasmus+ sofinanciranje TCA Neža Pajnič E CMEPIUS-tuja donacija mag. Andreja Čufer 1.863, ,30 0,00 Skupaj štipendije in donacije , , ,94 Skupaj , , ,98 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls

13 Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR) Zap. št. Ime projekta Ime in priimek vodje projekta na zavodu Stroškovno mesto Plan 2016 Poraba 2016 Razlika Evropa za državljane (EU) mag. Marja Medved Evropa za državljane (MK) mag. Marja Medved Skupaj Evropa za državljane , , ,26 3 NFM in EGP - delovanje mag. Marja Medved NFM in EGP - dotacija mag. Marja Medved Skupaj NFM in EGP , , ,57 5 etwinning mag. Marja Medved EURAXESS projekt mag. Marja Medved EPALE mag. Marja Medved EHEA projekt mag. Marja Medved Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost Skupaj EU projekti Skupaj neproračunski viri , , , , , ,24 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls

14 Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Zap. št. Ime projekta Ime in priimek vodje projekta na zavodu Plan 2016 Poraba 2016 Razlika Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+ dr. Alenka Flander Skupaj EU sr. za delovanje E Izvajanje programa Erasmus+ Neža Pajnič Izvajanje programa Vseživljenjsko učenje Neža Pajnič Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost Skupaj , ,88 Preglednico izpolnila: Irena Kos Žig in podpis odgovorne osebe: Priloga_1-Letno_porocilo_CMEPIUS_2016.xls