Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Transkripcija

1 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 66/2007, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 5/2016) je Občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 25. redni seji dne sprejel naslednji S K L E P o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dobrovnik za leto Občinski svet Občine Dobrovnik daje predlog proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018 v javno razpravo. 2. Predlog bo v javni obravnavi do 14. decembra 2017 do ure. Skladno z določili 91. člena Poslovnika občinskega sveta, se predlog objavi na spletni strani občine zainteresirani pa lahko opravijo vpogled predloga tudi v prostorih Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297 v času uradnih ur. 3. Pisne pripombe in predloge lahko v času trajanja javne razprave vsi zainteresirani posredujejo županu Občine Dobrovnik na naslov Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. 4. Navodila za vlaganje predlogov in pripomb se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski v občinski upravi. 5. Sklep velja naslednji dan po sprejemu in se ga skupaj s predlogom proračuna objavi na spletni strani Občine Dobrovnik in na oglasni deski v občinski upravi. Številka: / /2017 Datum: Priloga: Občina Dobrovnik Župan Marjan Kardinar - Navodila za vlaganje predlogov in pripomb

2 Proračun Občine Dobrovnik za leto JAVNA RAZPRAVA V skladu s sklepom št / /2017 traja javna razprava o predlogu proračuna Občina Dobrovnik za leto 2018 od do do ure. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili. * * * NAVODILA v zvezi z vlaganjem pripomb in predlogov k predlogu PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK za leto Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2018 se naslovijo na župana občine Dobrovnik, na naslov Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, obvezno v pisni obliki posredovani po pošti ali oddani osebno v tajništvu občinske uprave, s pripisom»predlog sprememb proračuna«. 2. Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do do ure. 3. Pri posredovanih predlogih je obvezno potrebno upoštevati NAČELO PRORAČUNSKEGA RAVNOVESJA. Skladno s 30. členom Zakona o javnih financah morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, kar pomeni, da je v primeru povečanja ene vrste odhodkov potrebno zmanjšanje druge vrste odhodkov ali povečanje prihodkov, ki pa ne sme biti dodatno zadolževanje ali v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije. Zato je potrebno v primeru, da se predlaga povečanje odhodkov na določeni postavki, navesti kateri odhodki se zato zmanjšajo ali iz katerih dodatnih prihodkov se ti odhodki financirajo (povečanje prihodkov). 4. Pripombe in predlogi morajo vsebovati naslednje OBVEZNE PODATKE: - Navesti je potrebno OSNOVNE PODATKE PREDLAGATELJA in sicer: Ime in priimek fizične osebe oz. naziv organizacije; naslov oz. sedež organizacije; telefonsko številko - Predlog mora biti lastnoročno PODPISAN s strani predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika in žigosan če ima organizacija svoj žig. - Predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (z navedbo razlogov za spremembo). Za vsako spremembo morajo biti navedeni naslednji podatki in sicer: ZA ODHODKE V PRORAČUNU 2018 : 1. Znesek v (kot»končni znesek«v proračunu ali kot»povečanje«oz.»zmanjšanje«glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti) 2. Določitev vrste odhodka v proračunu: - Proračunsko leto (2018) - Opredelitev postavke iz»posebnega dela«in sicer:

3 - Proračunski uporabnik: šifra in naziv; primer: 10 OBČINSKI SVET - Programska klasifikacija: šifra in naziv; primer: 01 Politični sistem - Proračunska postavka: šifra in naziv; primer: Stroški občinskega sveta in odborov - konto: šifra in naziv; primer: 4020 Pisarniški in splošni material in storitve - stran: številka strani v tabeli posebnega dela; primer: Stran Obrazložitev predloga ZA ODHODKE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV: 1. Znesek v (kot»končni znesek«v proračunu ali kot»povečanje«oz.»zmanjšanje«glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti) 2. Določitev vrste odhodka v proračunu: - Proračunsko leto ( ) - Opredelitev postavke iz»načrta razvojnih programov«- Proračunski uporabnik: šifra in naziv; primer: 1000 OBČINSKA UPRAVA - Programska klasifikacija: šifra in naziv; primer: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA - Podprogram: šifra in naziv; primer: RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE - Projekt: šifra in naziv; primer: OB Dejavnost občinske uprave - stran: številka strani v tabeli NRP-ja; primer: Stran 1 - konto; šifra in naziv (črno navadno in podčrtano); primer: Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje; ni obvezno, če predlagatelju ni znan pravilen konto 3. Obrazložitev predloga ZA PRIHODKE (v splošnem delu konti 7xxxx) 1. Znesek v (kot»končni znesek«v proračunu ali kot»povečanje«oz.»zmanjšanje«glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti) 2. Določitev vrste prihodka v proračunu: - Proračunsko leto (2018) - Opredelitev postavke prihodka v»splošnem delu«- Konto (vsi konti prihodkov se začnejo z»7 «): šifra in naziv; kot npr Drugi nedavčni prihodki - stran: številka strani v tabeli splošnega dela; primer: Stran 2 3. Obrazložitev predloga

4 ZA OSTALE DELE PRORAČUNA 2018: Pripombe in predlogi se lahko dajejo tudi za ostale dele proračuna (odlok o proračunu, kadrovski načrt, načrti pridobivanja in razpolaganja), pri čemer mora predlagatelj jasno navesti: 1. na kateri (ostali) del proračuna se predlog nanaša 2. kaj je vsebina predloga (čim bolj jasno zapisano kaj se spremeni ali doda) 3. obrazložitev predloga Opomba: Zgornja oblikovana besedila so povzeta iz objavljenih posameznih delov proračuna za lažje razumevanje in jih ni potrebno uporabiti pri pripravi predlogov sprememb. Dodatne informacije so na voljo na občinski upravi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik na tel. št.: , obcina@dobrovnik.si * * * Dobrovnik, Občina Dobrovnik Župan Marjan Kardinar

5 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US) in določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) ter 124. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je Občinski svet občine Dobrovnik na. redni seji dne sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Dobrovnik za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen ( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto Proračun I. S K U P A J P R I H O D K I ( ) ,96 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,84 70 DAVČNI PRIHODKI ( ) , DAVKI NA DOHODEK IN ,00 DOBIČEK 703 DAVKI NA PREMOŽENJE , DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE , DRUGI DAVKI -500,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI ( ) , UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI , TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500, DENARNE KAZNI 1.500, PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 250, DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI ,84 72 KAPITALSKI PRIHODKI ( ) , PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV , PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV ,00 73 PREJETE DONACIJE , PREJETE DONACIJE IN DARILA ,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI ( ) , TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ , PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ,62 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU , PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV ,67 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,71 40 TEKOČI ODHODKI ( ) , PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM ,08

7 401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST , IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE , PLAČILA DOMAČIH OBRESTI , REZERVE ,00 41 TEKOČI TRANSFERI ( ) , SUBVENCIJE , TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM , TRANSF.NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM , DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI ,65 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH ,39 SREDSTEV 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( ) , INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 2.500, INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM ,00 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.) ,75 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ( ) 0,00 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0, PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE ( ) 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 440 DANA POSOJILA 0, POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 C. RAČUN FINANCIRANJA 50 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , DOMAČE ZADOLŽEVANJE ,00 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA ,14

8 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII. ) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 9009 Splošni sklad za drugo , , , ,89 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dobrovnik. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPEK IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta. 4. člen ( namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse; prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa ter komunalni prispevek. Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oz. razpoložljivih sredstev. 5. člen ( prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

9 O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan s soglasjem finančne službe. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 6. člen ( neposredni in posredni proračunski uporabniki) Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna opredeljeni kot proračunski uporabniki ali upravičenci. Odhodki in drugi izdatki proračuna po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna. Proračunski uporabniki so dolžni predložiti potrebne podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, računovodstvo ali nadzorni odbor. 7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

10 8. člen (izvrševanje proračuna) Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog finančne službe največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem finančne službe, odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. se je kasneje izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika. 9. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov morajo biti usklajene s proračunom. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto. 10. člen (proračunski skladi) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 3.000,00 EUR.

11 Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 3.000,00 EUR se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 11. člen (odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR. Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan, pred zadolžitvijo pa o tem seznani občinski svet. Za potrebe dokončanja investicij se občina lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži do višine ,00 EUR na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

12 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 13. člen (začasno financiranje v letu 2019) V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrovnik v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 14. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, uporablja pa se od Številka: Datum: ŽUPAN - POLGÁRMESTER Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

13 PRORAČUN O BČINE DOBROVNIK ZA LETO 2018

14 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE TRANSFERNI PRIHODKI PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Odhodki proračuna TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI C - Račun financiranja ZADOLŽEVANJE ODPLAČILA DOLGA POSEBNI DEL A - Bilanca odhodkov POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor Podlage ekonomske in razvojne politike Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Povezovanje lokalnih skupnosti Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Dejavnost občinske uprave... 63

15 Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Zemljiške operacije Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije Oskrba s toplotno energijo PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Objekti za rekreacijo Druge komunalne dejavnosti Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju

16 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Podpora narodnostnim skupnostim Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Štipendije SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Izvajanje programov socialnega varstva Centri za socialno delo Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Stroški financiranja in upravljanja z dolgom INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Splošna proračunska rezervacija

17 Splošna proračunska rezervacija C - Račun financiranja LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 4. NAČRT NABAV IN GRADENJ V LETU LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA 6. KADROVSKI NAČRT 7. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAVNANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM

18 I. SPLOŠNI DEL

19 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI Vrednost: Davki na dohodek in dobiček Vrednost: Na podlagi novega Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju:zfo-1), ki je začel veljati s , se uveljavlja nov način financiranja občin. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. čl. ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13.čl. ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: števila prebivalcev občine in povprečnina, ter korekcijski faktorji (na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini- Ci, površine občine - Pi, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let - Mi in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini- Si). Primerna poraba občine PPi, je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev občine (Oi): PPi=(0, Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) * P * Oi V letu 2018 predvidevamo prihodek občine iz glavarine v višini ,00 EUR Davki na premoženje Vrednost: V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. V letu 2018 predvidevamo prihodek iz naslova Davki na premoženje v višini ,00 EUR. Od tega znašajo davki na nepremičnine ,00 EUR, kamor spadajo davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; davki na dediščine in darila ter zamudnih obresti v višini 5.050,00 EUR in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini ,00 EUR. V davkih na nepremičnine predstavljajo največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v višini ,00 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega

20 zemljišča od pravnih oseb v višini ,00 EUR. Tu imamo še prihodke od davkov od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 50,00 EUR, davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb v višini 100,00 EUR in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 500,00 EUR. Davki na dediščine in darila sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000,00 EUR in zamudne obresti od davkov občanov v višini 50,00 EUR. Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.000,00 EUR, od fizičnih oseb v višini ,00 EUR in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 50,00 EUR Domači davki na blago in storitve Vrednost: Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davek in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davek od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. Domače davke na blago in storitve v proračunu za leto 2018 planiramo v višini ,00 EUR. Davki na posebne storitve zajemajo davke na dobiček od iger, katere realizacijo planiramo v višini 1.200,00 EUR. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so: - občinske takse od pravnih oseb v višini ,00 EUR - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 800,00 EUR - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini ,00 EUR Drugi davki Drugi davki zajemajo nerazporejena plačila. Vrednost: -500 Pri drugih davkih planiramo prihodke v višini -500,00 EUR.

21 71 - NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost: Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Vrednost: Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v proračunu za leto 2018 planiramo v višini ,00 EUR. V prihodkih od premoženja predvidevamo delež prihodkov iz naslova podeljenih koncesij v višini ,00 EUR. Realizacijo prihodkov od najemnin za poslovne prostore predvidevamo v višini 4.150,00 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 8.000,00 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini ,00 EUR, prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 600,00 EUR Takse in pristojbine Vrednost: Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Upravne takse v proračunu planiramo v višini 2.500,00 EUR Globe in druge denarne kazni Vrednost: Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih in odlokih. Globe in druge denarne kazni v proračunu planiramo v višini 1.500,00 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške občinskih predpisov 500,00 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.000,00 EUR.

22 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev Vrednost: 250 Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodke od prodaje blaga in storitev v proračunu planiramo v višini 250,00 EUR Drugi nedavčni prihodki Vrednost: Pri drugih nedavčnih prihodkih planiramo prihodke od sofinanciranja občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 3.500,00 EUR, sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 6.357,84 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini ,00 EUR (gre za prihodke iz naslova izstavljenih faktur), prihodki od komunalnih prispevkov v višini ,00 EUR, vzdrževanje pokopališča v višini 7.500,00 EUR, prispevki in doplačila občanov za vodarino ,00 EUR, odvajanje odpadne vode v višini 7.000,00 EUR, čiščenje odpadne vode v višini ,00 EUR, omrežnina v višini ,00 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki v višini ,00 EUR. Druge nedavčne prihodke v proračunu planiramo v višini ,84 EUR KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Vrednost: Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev smo predvideli prodajo praznih stanovanj. Prihodke od prodaje osnovnih sredstev v proračunu planiramo v višini ,00 EUR Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Vrednost: Pri prihodkih od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja smo predvideli odprodajo kmetijskih zemljišč v višini 6.000,00 EUR in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini ,00 EUR.

23 Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v proračunu planiramo v višini ,00 EUR PREJETE DONACIJE Vrednost: Prejete donacije iz domačih virov Vrednost: Pri prihodkih od prejetih donacij iz domačih virov predvidevamo sofinanciranje izgradnje pločnika v občini Dobrovnik. Prihodke od prejetih donacij iz domačih virov v proračunu planiramo v višini ,00 EUR TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Vrednost: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz javnih skladov. Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij v proračunu za leto 2018 planiramo v višini ,83 EUR. Od tega planiramo realizacijo prejetih sredstev iz državnega proračuna za požarno takso v višini 3.000,00 EUR, prejeta sredstva za narodnost v višini ,00 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini ,00 EUR (23. člen ), prejeta sredstva za projekt Rekonstrukcija dostopnih cest v Kmetijsko-poslovno cono Dobrovnik v višini ,88 EUR, prejeta sredstva za projekt "Vidov dom" v višini ,25 EUR, prejeta sredstva za komasacije v višini ,70 EUR, prejeta sredstva za projekt Center za zaščito in reševanje v višini ,00 EUR, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini ,00 EUR, prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.400,00 EUR, prejeta sredstva za sofinanciranje javnih del v višini ,00 EUR.

24 741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Vrednost: Prihodke iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada predvidevamo za projekt Rekonstrukcija dostopnih cest v Kmetijskoposlovno cono Dobrovnik. Ta sredstva v proračunu za leto 2018 predvidevamo v višini ,62 EUR PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov Vrednost: Vrednost: V letu 2017 smo prijavljali dva projekta z Madžari in sicer projekt Socialna mreža - Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer in projekt Dnevni center - Vzpostavitev dnevnega varstva za pomoči potrebne. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v letu 2018 predvidevamo v višini ,67 EUR.

25 Odhodki proračuna 40 - TEKOČI ODHODKI Vrednost: Plače in drugi izdatki zaposlenim Vrednost: Plače in drugi izdatki zaposlenim - plače javnim uslužbencem in javnim delavcem (so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Celoten znesek plač za zaposlene v Občinski upravi ter javna dela z regresom za dopust in drugimi dodatki v proračunu planiramo v višini ,08 EUR. Realizacijo odhodkov za plače in druge dodatke planiramo v višini ,08 EUR, regres za letni dopust v višini ,00 EUR, povračila in nadomestila v višini ,00 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 9.000,00 EUR in sredstva za nadurno delo v višini ,00 EUR Prispevki delodajalcev za socialno varnost Vrednost: Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo po veljavnih stopnjah za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev v proračunu planiramo v višini ,00 EUR Izdatki za blago in storitve Vrednost: Izdatki za blago in storitve zajemajo vse izdatke za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, potni stroški, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo druge pravne ali fizične osebe (poštne storitve, oglaševalske storitve, prevajalske storitve, avtorski honorar, itd.) Sem sodijo tudi izdatki za strokovna izobraževanja, plačil članom komisij in odborov, plačila bančnih storitev, članarin, itd. Skupni znesek je v proračunu predviden v višini ,59 EUR.

26 Stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitve planiramo v višini ,09 EUR. Ti stroški zajemajo (pisarniški material, čistilni material, varovanje, založniške in tiskarske storitve, prevajalske storitve, oglaševalske storitve, računalniške storitve, medobčinski inšpektorat, drugi splošni material,...). Stroške posebnega materiala in storitev planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške službenih oblek, varstva pri delu in drugi posebni material. Stroške energije, vode, komunalne storitve planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški so stroški ogrevanja, vode, telefona, interneta, poštnine, odvoz odpadne vode, dehidracija mulja, odvoz odpadkov,... Stroške prevoznih stroškove in storitev planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške goriv, vzdrževanje vozil, registracije in zavarovanja vozil. Stroške za službena potovanja planiramo v višini 3.900,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške dnevnic in kilometrin za službena potovanja. Stroške tekočega vzdrževanja planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške vzdrževanja opreme, zavarovalne premije za opreme, vzdrževanje vodovodnega sistema in vodovodnega zajetja, vzdrževanje čistilne naprave - monitoring, vzdrževanje lokalnih, občinskih in gozdnih cest, vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje poslovnih in drugih zgradb in zavarovalne premije. Stroške poslovnih najemnin planiramo v višini 9.200,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške zakupnin kmetijskih zemljišč in uporabo oporišč. Kazni in odškodnine planiramo v višini 5.500,00 EUR. Stroške drugih operativnih odhodov planiramo v višini ,50 EUR. Ti stroški zajemajo stroške avtorskih honorarjev, izplačil pogodbenega dela in davka, sodne stroške in stroške notarjev, pravno zaščito, cenitve, izvršbe, sejnine, izobraževanje zaposlenih, stroške plačilnega prometa in stroške povezane z zadolževanjem Plačila domačih obresti Vrednost: Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Plačila domačih obresti planiramo v višini ,00 EUR Rezerve Vrednost: To so sredstva v proračunskih rezervah, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za nepredvidene odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Zajeta so sredstva rezerv, od tega znašajo sredstva tekoče proračunske rezervacije 3.000,00

27 EUR, sredstva proračunske rezerve 3.000,00 EUR in sredstva za posebne namene ,00 EUR. Sredstva izločena v rezerve planiramo v višini ,00 EUR TEKOČI TRANSFERI Vrednost: Subvencije Vrednost: Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem, zasebnikom in fizičnim osebam Subvencije planiramo v višini ,00 EUR in sicer iz naslova kompleksnih subvencij v kmetijstvu v višini 4.000,00 EUR in iz naslova drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 8.000,00 EUR Transferi posameznikom in gospodinjstvom Vrednost: Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov (plačilo družinskim pomočnikom). Transfere posameznikom in gospodinjstvom planiramo v višini ,00 EUR. Tu so stroški drugih transferjev posameznikom v višini ,00 EUR, kjer so zajeti izplačila družinskega pomočnika, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih in plačilo razlike med ceno programov v vrtcih, štipendije v višini 9.000,00 EUR, družinski prejemki in starševska nadomestila v višini 1.800,00 EUR, kjer gre na izplačila pomoči ob rojstvu otroka in transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 1.000,00 EUR..

28 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: To so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (javne ali privatne nevladne institucije, katerih namen delovanja je javno koristen). Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Tekoči transferi so planirani za naslednje upravičence na raznih področjih: - Gasilska zveza Lendava, - Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik, - sofinanciranje društev za turizem, - sofinanciranje društev za kulturo, - sofinanciranje društev za šport, - sofinanciranje ostalih društev, - tekoči transfere drugim neprofitnim organizacija in ustanovam. Sredstva za ta namen planiramo v višini ,00 EUR Drugi tekoči domači transferi Vrednost: Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Upravičenci iz naslova drugih domačih transferov so: - transfer Občini Lendava, - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, - transfer Centru za socialno delo za Izvajanje pomoči družini na domu, - transfer Zdravstveni dom Lendava, - transfer Knjižnica - kulturni center Lendava, - transfer Center za socialno delo za izvajanje dejavnosti, - transfer DOŠ II Lendava za prevoze otrok, - transfer Glasbena šola Lendava, - transfer Las pri dobrih ljudeh, - transfer v Ustanovo dr. Šiftarjeve fundacije, - transfer za prispevke za brezposelne, - transfer Glasbena šola Murska Sobota - transfer Glasbena šola Beltinci - transfer DOŠ Dobrovnik vzgojno varstvena dejavnost, - transfer DOŠ Dobrovnik osnovnošolsko izobraževanje, - transfer Zavod za okolje in turizem Dobrovnik. Sredstva za ta namen planiramo v višini ,65 EUR.

29 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Vrednost: Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrednost: Skupina vključuje plačila in transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila transfere za n črte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in drugih pomembnih naprav. Med investicijske odhodke spadajo: - nakup prevoznih sredstev v višini 4.200,00 EUR, - nakup opreme v višini ,00 EUR, - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 500,00 EUR, - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini ,39 EUR in sicer za naslednje projekte: a) projekt Center za zaščito in reševanje v višini ,00 EU b) komasacija v višini ,70 EUR c) projekt Vidov dom v višini ,10 EUR d) rekonstrukcija dostopnih cest v kmetijsko poslovno cono Dobrovnik v višini ,12 EUR e) rekonstrukcija in adaptacija DOŠ Dobrovnik v višini ,00 EUR f) pločniki v višini ,00 EUR g) projekt Dnevni center v višini ,47 EUR. - investicijsko vzdrževanje in obnove v višini ,00 EUR in sicer za: a) investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini ,00 EUR b) investicijsko vzdrževanje - vaški dom v višini 1.000,00 EUR c) ureditev športnega parka Dobrovnik v višini ,00 EUR d) investicijsko vzdrževanje ŠRC Strehovci v višini ,00 EUR - nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini ,00 EUR, - študije o izvedljivosti projektov v višini ,00 EUR. Nakup in gradnjo osnovnih sredstev planiramo v višini ,39 EUR.

30 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI Vrednost: Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Vrednost: Investicijske transfere posameznikom predvidevamo v višini 2.500,00 EUR. Gre za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Vrednost: Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so namenjeni za sofinanciranje izgradnje regijskega centra "Zbirno - sortirni center za odpadke Puconci" in za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila. Investicijske transfere planiramo v višini ,00 EUR.

31 C - Račun financiranja 50 - ZADOLŽEVANJE Vrednost: Domače zadolževanje Vrednost: V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: - najeti domači in tuji krediti - sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta. 50 Zadolževanje V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 500 Domače zadolževanje V proračunu Občine Dobrovnik za leto 2018 predvidevamo dolgoročno zadolževanje v višini ,00 EUR in sicer za sofinanciranje investicij v letu 2018, izračunano skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in ODPLAČILA DOLGA Vrednost: Odplačila domačega dolga Vrednost: Odplačila dolga Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. 550 Odplačila domačega dolga

32 Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri javnih skladih. Odplačilo domačega dolga v proračunu predvidevamo v višini ,14 EUR.

33 A - Bilanca odhodkov 01 - POLITIČNI SISTEM 2. POSEBNI DEL Vrednost: Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) in volilne komisije. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Dobrovnik. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog v Občini Dobrovnik. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od zakonskih sprememb na področju plač županov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema en glavni program in sicer: " 0101 Politični sistem Politični sistem Opis glavnega programa Vrednost: Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupanov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu, občinskim svetnikom ter volilni komisiji nalagajo zakoni, Statut Občine Dobrovnik, Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrovnik in drugi pravni akti. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

34 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: " Dejavnost občinskega sveta, " Izvedba in nadzor volitev in referendumov, " Dejavnost župana in podžupanov, " Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic. Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so: OBČINSKI SVET ŽUPAN Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Vrednost: Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: - sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine; - sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; - sprejema občinski proračun in zaključni račun; - daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino; - imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta; - nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta; - imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote; - odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno; - imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; - odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. Podprogram Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov to je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin in financiranje političnih strank.