PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

Transkripcija

1 OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ , DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Dohodnina (glavarina) -- odstopljeni vir občinam Davki na premoţenje Davki na nepremičnine Davek od premoţenja od stavb - od fizičnih oseb Davek od premoţenja od prostorov za počitek in rekreacijo Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -pravne osebe Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-fizične osebe Zamudne obresti -nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč Davek od premoţenja - na posest plovnih objektov Davki na dediščine in darila Davki na promet nepremičnin Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin Domači davki na blago in storitve Davki na posebne storitve (dobiček od iger na srečo ) Drugi davki na uporabo blaga in storitev , Okoljska dajatev (obremenjevanje vode) Pristojbina za vzdrţ.gozdnih cest Taksa za obremenj. okolja zaradi odlaganje odpadkov Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja Prihodki od obresti Prejete obresti od sredstev na vpogled Prejete obresti od vezanih depozitov Prihodki od premoţenja Prihodki od najemnin za poslovne prostore Prihodki od najemnin za stanovanja Prihodki iz naslova podeljenih koncesij Prihodki iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo Zamudne obresti od konc. dajatev od posebnih iger na srečo Takse in pristojbine Takse in pristojbine (občinske upravne takse) Stran 1 od 8

2 konto 712 Globe in druge denarne kazni Denarne kazni (za prekrške) Denarne kazni (v upravni izvršbi) Denarne kazni (nadomestilo za degrad.in uzurpac.prostora) Povprečnine na podlagi zakona o prekrških Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje lesne mase -OC Ločica Prihodki od prodanih vstopnic Drugi nedavčni prihodki Prihodki od komunalnih prispevkov Drugi nedavčni prihodki Drugi prihodki (DDV po obračunu) KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje stan.objektov in stanovanj Prihodki od prodaje opreme (računalniki, drugo) Prodaja zemljišč in nematerialnega premoţenja Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč -OC Ločica PREJETE DONACIJE Prejete donac.iz domačih virov za investicije sofinanciranje ureditve nadvoza v Retjah (Slovenske ţeleznice) TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihod.javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna Za investicije Ministrstvo za kulturo Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport MGRT (21. člen ZFO - ceste) MGRT (21. člen ZFO - vodovodi) MGRT (reg.vspodbude - kanalizacijski sistemi) MIiP(energetska sanacija -OŠ PT) Ministrstvo za obrambo (poţarna taksa) Fundacija za šport (ŠRC Turjak) Subvencioniranje nabave gasilskega avtomobila PGD Turja Za tekočo porabo Ministrstvo za šolstvo in šport (nevarne poti ) Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste..) Ministrstvo za kulturo (JZTK) Zavod za zaposlovanje (javna dela) Vladna sluţba za lok. samoupravo in reg.razvoj (sofinanciranje delovanja MIR) skupaj prihodki: konstanta od MF (dohodnina + izravnava) (označeno z *): Stran 2 od 8

3 II. ODHODKI SKUPAJ ,2 92, OBČINSKI SVET ,8 72,8 Dejavnost občinskega sveta ,8 72, Stroški svetnikov in članov občin. odborov in komisij ,0 100, Materialni stroški (tisk in objave, drugi stroški...) ,0 100, Politične stranke ,0 100, Lokalne volitve ,0 0, NADZORNI ODBOR ,0 100, Dejavnost nadzornega odbora (sejnine, materialni stroški..) ,0 100, ŢUPAN ,5 91,5 Dejavnost župana in podžupanov ,5 91, Plače (bruto), regres in drugi osebni prejemki ,4 91, Materialni stroški (kilometrine, dnevnice, reprezentanca ) ,7 91, OBČINSKA UPRAVA 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,0 100, Medobčinsko povezovanje (Lützelflüh, Razkriţje.) ,0 100,0 SKUPNE ADMINST. SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 4 STORITVE ,9 71, Občinske nagrade (denarne nagrade in drugi stroški ) ,0 100,0 Obveščanje domače in tuje javnosti ,2 93, Občinsko glasilo Trobla (stroški vseh storitev) ,0 80, Predstavitev občine preko raznih medijev ,7 121,7 (internet, radio,tv, časopisi) Izvedba protokolarnih dogodkov ,0 100, Občinske proslave in prireditve (kulturni praznik, občinski praznik, dan drţavnosti, dan reformacije, veseli december ) ,0 100, Razna pokroviteljstva občine ,0 100, Drugi stroški (poslovna darila, razglednice, prospekti, ) ,0 100,0 Razpolaganje in upravljnje z občinskim premoženjem ,8 49, Pravno zastopanje občine, svetovanja, drugi stroški ,0 100, Dom veteranov Krvava Peč (stroški vzdrţevanja) ,0 100, Šola Mohorje, Vel.Osolnik, Karlovica (stroški vzdrţevanja) ,0 100, INVESTICIJE (občinski objekti) - NRP ,9 14, Občinska stavba - stroški vzdrţevanja ,0 100, Energetsko upravljanje objektov ,0 100,0 6 LOKALNA SAMOUPRAVA ,1 83, Skupnost občin Slovenije ,0 100,0 Povezovanje lokalnih skupnosti ,0 100, Regionalna razvojna agencija LUR ,3 221, Skupna občinska uprava - plače, dodatki ,1 64, Skupna občinska uprava - materialni stroški Skupna občinska uprava- oprema, avto, računalnik ,9 13,9 Administracija občinske uprave ,8 80, Plače, prisp.in drug.osebni prejemki ,1 79, Materialni stroški (časopisi, literatura, pisar.mater., dnevnice, ,3 93,3 izobraţevanje, potni stroški, razni programi, telefon, pošta...) Stran 3 od 8

4 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH ,4 115,6 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,8 20, Delovanje štaba, usposabljanje ,0 100, Vzdrţevalni in drugi stroški opreme ,0 100, INVESTICIJE (civilna zaščita)-nrp ,0 100, Pomoč ob naravnih nesrečah ,0 100, Odparava posledic naravnih nesreč - ţled ,0 0,0 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - gasilci ,3 243, Delovanje in aktivnosti gasilske zveze in PGD ,5 102, INVESTICIJE (gasilstvo)- NRP ,3 375,0 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,7 100, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-stroški dela ,0 100, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-razni programi ,0 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,0 100, Pospeševanje kmetijstva - razni programi ,0 100, Sofinanciranje pogramov društev in organizacij ,0 100,0 (podeţelske ţene, govedorejci, čebelarji, konjerejci, male ţivali ) 1106 Male agrlomelioracije, obnova poljskih poti in gozdne vlake ,0 100, Zavetišča (azil) za ţivali ,0 100, Gozdne ceste (vzdrţevanje in obnova) ,0 100, Program LEADER ,0 100,0 13 PROMET, INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,5 81,9 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ,0 0, Lokalne ceste in javne poti (letno vzdrţevanje) ,0 0, Lokalne ceste in javne poti (zimska sluţba) ,0 0,0 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,7 118, INVESTICIJE - občinske ceste - glej NRP ,7 118,8 Urejanje cestnega prometa ,7 93, INVESTICIJE - urejanje cestnega prometa - NRP ,1 108, Geodetska odmera cestnih zemljišč, drugo ,0 100, Druga dela na cestah ( talne označbe...) ,0 0,0 Cestna razsvetljava ,4 90, Cestna (javna) razsvetljava - tokovina ,0 70, Cestna (javna) razsvetljava - vzdrţevanje INVESTICIJE - cestna (javna) razsvetljava - glej NRP ,2 121,2 14 GOSPODARSTVO ,8 217,2 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,2 200, Pospeševanje malega gospodarstva - razni programi ,0 100, Področni center za razvoj gospodarstva ,0 100, INVESTICIJE - spodbujanje razvoja malega gospodarstva -NR ,9 244,4 Promocija občine ,0 100, Promocija občine (sejmi, razstave, prospekti, razglednice, ) ,0 100,0 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ,6 327, Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kaţipoti) ,0 100, Sofinanciranje turističnih prireditev, programov društev in orga ,0 100, INVESTICIJE - turistična infrastruktura Stran 4 od 8

5 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,2 432,4 Zbiranje in ravnanje z odpadki ,2 38, INVESTICIJE -zbiranje in ravnanje z odpadki - NRP ,5 12, Drugo (čistilne akcije, odvozi smeti ) ,0 100, Sofinanciranje - RCERO Odlagališče Barje Ravnanje z odpadno vodo ,3 610, INVESTICIJE - ravnanje z odpadno vodo - NRP ,5 528, Subvencioniranje malih čistilnih naprav Provizija za pobiranje okoljske dajatve ,0 100,0 16 PROSTORKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO ,7 73,1 KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija ,4 188, Urejanje in vzdrţevanje evidenc NUSZ ,0 100, Prostorsko načrtovanje (sprememba prostorskega plana občine) ,3 200,0 Komunalna dejavnost ,8 67,5 Oskrba z vodo ,6 57, Nadzor kvalitete vode, drugi stroški ,0 100, Subvencioniranje vode (Turjak- JP Grosuplje, Velike Lašče) ,0 100, INVESTICIJE - oskrba z vodo - NRP ,2 47,6 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,0 140, Vzdrţevanje vojnih grobišč ,0 100, INVESTICIJE - urejanje pokopališč - NRP ,0 150,0 Objekti za rekreacijo ,8 59, Vzdrţevanje javnih površin ,0 0, INVESTICIJE - objekti za rekreacijo - NRP ,6 71,4 Druge komunalne dejavnosti ,6 195, Druga nepredvidena dela v komunali ,0 0, INVESTICIJE - druge komunalne dejavnosti - NRP Spodbujanje stanovanjske gradnje ,5 61, Subvencioniranje najemnin za stanovanja ,0 100, INVESTICIJE - stanovanja - glej NRP ,0 50,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,6 214,5 Dejavnost zdravstvenih domov ,0 322, INVESTICIJE - dejavnost zdravstvenih domov - NRP ,8 781, Preventivni programi ,0 100, Sredstva za delovanje zdravstvene dejavnosti ,0 100,0 Nujno zdravstveno varstvo ,6 107, Zdravstveno zavarovanje občanov (21.čl) ,3 114, Nadstandardni programi - logopedske storitve ,7 76,7 Mrliško ogledna služba ,2 122, Plačilo storitev mrliško ogledne sluţbe ,2 122,2 Stran 5 od 8

6 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,1 87,1 Knjižničarstvo in založništvo ,2 85, Stroški dela ,0 100, Materialni stroški ,0 90, Stroški storitev ,0 100, Nakup knjiţničnega gradiva ,0 100, Amaterska knjiţnica ROB (gradivo, delo) ,0 100, Vzdrţevalni stroški v Levstikovem domu (ogrevanje, elektrika ,0 100, INVESTICIJE - knjiţničarstvo in zaloţništvo- NRP ,2 95, Razne publikacije (Velikolaška kronika..) ,0 0,0 Umetniški programi ,1 111, Velikolaški gledališki abonma, poletni festival ,1 111,1 Ljubiteljska kultura ,0 39, Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev ,0 100, Sofinanciranje delovanja JZ TK s strani Ministrstva za kulturo ,0 0,0 Mediji in avdiovizualna kultura ,0 100, Sofinanciranje Kina Velike Lašče/filmska produkcija ,0 100,0 Drugi programi v kulturi ,8 95, JZ TK - financiranje stroškov dela (dir.+ svet zavoda) ,9 84, JZ TK -sofinanciranje materialnih stroškov ,6 100, JZ TK -sofinanciranje vzdrţevalnih stroškov ,0 100,0 Vzdrževanje in investicije v kulturne objekte ,4 104, Tekoče vzdrţevanje - Levstikov dom ,0 100, Tekoče vzdrţevanje - Dvorana Rob ,0 100, Tekoče vzdrţevanje - Dom krajanov Turjak ,7 66, INVESTICIJE - objekti za kulturne dejavnosti - glej NRP ,5 120,9 Podpora posebnim skupinam ,0 100, Veterani vojne RS, Zarja, Zamolčani grobovi, ,0 100, Dejavnost raznih društev (upokojenci, mladina, skavti, ) ,0 100,0 Šport in prostočasne aktivnosti ,5 79, Sofinanciranje športnih prireditev in programov društev ,0 100, Športna igrišča po vaseh - vzdrţevanje ,0 100, INVESTICIJE - programi športa - NRP ,9 45, Sofinanciranje opreme za športna društva ,0 100, ŠPORTNA DVORANA - vzdrţevanje in upravljanje ,0 100,0 Stran 6 od 8

7 19 IZOBRAŢEVANJE ,7 60,6 Vrtci ,4 98, Doplačilo programa k ceni VV storitev ,4 98, Dodatni programi ,0 75, Drugo ,0 100, INVESTICIJE -vrtec Sončni ţarek - glej NRP ,4 109,1 Osnovno šolstvo ,0 15, Materialni stroški ,8 96, Dodatni programi ,0 92, INVESTICIJE - Osnovna šola Primoţa Trubarja- glej NRP ,6 2, Energetska sanacija Osnovna šola Primoţa Trubarja - glej NR ,0 0,0 Glasbeno šolstvo ,5 100, Materialni stroški ,6 100, Sredstva za nadomestila delavcem ,7 100, INVESTICIJE - glasbeno šolstvo - glej NRP ,0 100,0 Pomoči v osnovnem šolstvu ,5 108, Prevozi učencev ,5 108,5 20 SOCIALNO VARSTVO ,4 93,4 Varstvo otrok in družine ,3 83, Pomoč staršem ob rojstvu otrok (500 EUR+knjiga) ,3 83,3 Izvajanje programov socialnega varstva ,7 94,7 Centri za socialno delo ,0 100, Odločanje - storitev CSD ,0 100,0 Socialno varstvo starih ,4 94, Doplačila oskrbe v domovih za starejše in invalide ,8 93, Plače, prispevki in drugi osebni prejemki -storitev CSD ,0 100, Materialni stroški - stroški občinskega vozila ,9 76, INVESTICIJE - socialno varstvo starih - NRP Boţično novoletna obdaritev starejših občanov (nad 90 let) ,0 100,0 Socialno varstvo matrialno ogroţenih ,0 100, Pomoči občanom ,0 100, Boţično novoletna obdaritev otrok (predšolski + 1.razred) ,0 100,0 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ,0 100, Humanitarne in invalidske organizacije ,0 100, Varne hiše, stanovanjske skupnosti in drugi programi ,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ,6 27, Odplačevanje obresti kredita ,6 27,8 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,5 137, Rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč ,0 100, Splošna proračunska rezervacija ,0 200,0 Stran 7 od 8

8 5000 REŢIJSKI OBRAT ,1 143,9 6 LOKALNA SAMOUPRAVA ,9 325,9 Administracija občinske uprave ,9 325, RO-Plače, prisp.in drug.osebni prejemki ,1 339, RO- Materialni stroški (časopisi, literatura, pisar.mater., dnevnice, izobraţevanje, potni stroški, razni programi, ,0 250,0 13 PROMET, INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,8 115,2 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ,8 115, RO-Lokalne ceste in javne poti (letno vzdrţevanje) ,0 200, RO-Lokalne ceste in javne poti (zimska sluţba) ,0 100, RO-INVESTICIJE - NRP ,4 19, RO- Druga nepredvidena dela PROSTORKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO ,0 240,0 KOMUNALNA DEJAVNOST Objekti za rekreacijo ,0 240, RO-Vzdrţevanje javnih površin ,0 240,0 III. PRIHODKI - ODHODKI (I-II) ,6 47,3 C. Račun financiranja VII. ZADOLŢEVANJE Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA ,4 86, Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem ,4 86,6 IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII-VIII) ( ) (45.000) Prikaz glavnih postavk proračuna občine za leto 2014 I. SKUPAJ PRIHODKI II. SKUPAJ ODHODKI III. SKI PRESEŢEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) ( ) ( ) ( ) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL V. DANA POSOJILA VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V) VII. ZADOLŢEVANJE VIII. ODPLAČILA DOLGA IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII-VIII) ( ) (45.000) X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU ( ) ( ) ( ) (III+VI+IX) XI. NETO FINANCIRANJE (VI+IX-X) XII. PRENOS iz preteklega leta (stanje na dan preteklega leta uravnoteţenost proračuna (XII+X=0) priloga: Načrt razvojnih programov za leto 2015 do 2019 Stran 8 od 8