Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Transkripcija

1 Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T , F E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si STATUS DOKUMENTA: PREDLOG ZADEVA: ELABORATI O OBLIKOVANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV 1. Predlog sklepa občinskega sveta: Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme : o Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrba s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica; o Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica; o Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica o Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica; 2. Predlagatelj: Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica. 3. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:, Stane Stopar JKP Grosuplje, Tatjana Vozlič JKP Grosuplje, Janez Radoš, Rajko Peterlin 4. Izjava, da je gradivo obravnaval pristojni odbor ali komisija občinskega sveta: Gradivo je obravnaval Odbor za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe. 5. Predlog morebitnega skrajšanja poslovniških rokov za obravnavo: / Elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev se sprejmejo v prvem branju. 6. Ocena finančnih posledic sklepov: 7. Kratek povzetek gradiva: Metodologijo za določitev cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 in 76/17)(v nadaljevanju: cenovna uredba). Skladno s 6. členom te uredbe mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborate cen in jih posredovati Občinskemu svetu v potrditev. Izračun novih predračunskih cen je bil izveden skladno z metodologijo o oblikovanju cen. Obširnejša obrazložitev je priloga elaboratov. Župan Dušan Strnad

2 Obrazložitev vpliva Elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev na obremenitve uporabnikov storitev, s pregledom cen komunalnih storitev z cenami na primerljivih območjih 1. UVOD Metodologijo za določitev cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) (v nadaljevanju: cenovna uredba). V skladu s cenovno uredbo, so za vsako storitev obveznih gospodarskih javnih služb izračunane nove planske lastne cene za leto 2019, ki vključujejo tudi poračune za pretekla leta. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Če razlika med trenutno veljavno potrjeno ceno in načrtovano lastno ceno preseže 10%, mora pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen. Kljub temu, da je na nekaterih javnih službah sprememba cen nižja od 10%, predlagamo, da se vse cene prilagodijo novim predračunskim cenam, saj so manjše korekcije cen sprejemljivejše za uporabnike. Zaradi navedenega je Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (v nadaljevanju JKP Grosuplje) pripravilo naslednje dokumente: - Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo; - Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; - Elaborat o oblikovanju cen storitve povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami; - Elaborat o oblikovanju cen ravnanja z odpadki. 2. OBRAZLOŽITEV Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Izvajalec predlaga ceno, ki je predračunska lastna cena, za celotno območje občine in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi pristojnosti o odločanju o cenah komunalnih storitev, ki mu jih podaja Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja JKP Grosuplje d. o. o., občinski svet potrdi in s tem določi zaračunano ceno za uporabnike, oziroma določi potrjeno ceno, pri čemer morebitna razlika med obema predstavlja subvencijo občinskega proračuna. Občina lahko prizna subvencijo le gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, medtem ko subvencije pravnim osebam oziroma izvajalcem pridobitne dejavnosti niso dovoljene. Pri določitvi cene omrežnine po vodomerih se upoštevajo faktorji iz metodologije za oblikovanje cen. Omrežnina za posamezen vodomer se izračuna tako, da se cena omrežnine za vodomer DN<=20 mm pomnoži s faktorjem omrežnine predstavljenim v tabeli. 1

3 vodomer faktor DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN 200 Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi zbranih podatkov za leto 2014 oblikovalo primerljiva območja za posamezno javno službo, kar je predstavljeno v elaboratih cen pod poglavjem primerjava obračunske cene z obračunskimi cenami na primerljivih območjih. Ker novejših podatkov ni objavljenih, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta Pregled primerjave obstoječih cen in predlog novih cen s cenami na primerljivih območjih za vodomer DN 20 mm - hišni vodomer (v EUR brez DDV): OBČINA IVANČNA GORICA NAZIV RAVNANJE Z ODPADKI CENA NA ENOTO zbiranje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1312 0,1491 0,0179 0,1616-0,0125 javna infrastruktura-zbiranje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0113 0,0151 0,0038 0,0066 0,0085 zbiranje bioloških odpadkov EUR/kg 0,1512 0,1540 0,0028 0,1270 0,0270 javna infastruktura-zbiranje bioloških odpadkov EUR/kg 0,0085 0,0078-0,0007 0,0175-0,0097 obdelava komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0674 0,0674 0,0000 0,0644 0,0030 javna infrastruktura -obdelava komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0438 0,0438 0,0000 0,0141 0,0297 odlaganje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,2803 0,2584-0,0219 0,0716 0,1868 javna infrastruktura-odlaganje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0841 0,0756-0,0085 0,0444 0,0312 VODOPRESKRBA vodarina EUR/m 3 0,4333 0,4368 0,0035 0,6402-0,2034 omrežnina EUR/ mesec 6,0662 6,4818 0,4156 4,7013 1,7805 STORITVE GREZNIC izvajanje storitev praznjenja greznic EUR/m 3 0,2757 0,3228 0,0471 0,2932 0,0296 omrežnina-greznice EUR/ mesec 0,5974 0,4440-0,1534 1,0589-0,6149 okoljska dajatev-obremenjevanje voda EUR/m 3 0,5283 0,5283 0,0000 0,5283 0,0000 ODVAJANJE ODPADNIH VODA odvajanje odpadnih voda EUR/m 3 0,1222 0,1468 0,0247 0,6268-0,4800 omrežnina-odvajanje odpadnih voda EUR/ mesec 6,3655 7,6755 1,3100 4,4151 3,2604 odvajanje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,0528 0,0592 0,0064 0,0682-0,0090 omrežnina-odvajanje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,4248 0,4163-0,0085 0,3414 0,0749 okoljska dajatev-obremenjevanje voda EUR/m 3 0,0528 0,0528 0,0000 0,0528 0,0000 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA OBSTOJEČE CENE PREDLOG NOVIH CEN PRIMERJAVA NOVA- OBSTOJEČA CENA OBRAČUNSKA CENE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH PRIMERJAVA CENA NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH-NOVA CENA čiščenje odpadnih voda EUR/m 3 0,3978 0,4234 0,0256 0,7788-0,3554 omrežnina-čiščenje odpadnih voda EUR/ mesec 3,9199 3,8402-0,0797 4,7594-0,9192 čiščenje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,2061 0,1737-0,0324 0,1912-0,0175 omrežnina-čiščenje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,1960 0,1612-0,0349 0,0933 0,0679 2

4 Vsi predlogi cen v elaboratih so predstavljeni v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. Oskrba s pitno vodo Predlog je, da se določi nova predračunska cena: Vodarina v višini 0,4368 EUR/m 3 porabljene pitne vode. Omrežnina v višini 6,4818 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode: PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINEM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV vodarina 16,0000 m3 0,4333 0,4745 9,50% 6,93 7,59 omrežnina 20,0000 mm 6,0662 6,6425 9,50% 6,07 6,64 14,23 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINEM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV vodarina 16,0000 m3 0,4368 0,4783 9,50% 6,99 7,65 omrežnina 20,0000 mm 6,4818 7,0976 9,50% 6,48 7,10 14,75 Odvajanje odpadnih voda Pri odvajanju padavinskih voda s streh se je upoštevala povprečna letna količina padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, v zadnjih 5 letih, ki znaša 1,26582 m 3 /m 2 oziroma 0, m 3 /m 2 povprečno mesečno. Predlog novih cen: ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Izvajanje storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se določi v višini 0,1468 EUR/m 3 porabljene pitne vode. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in odpadnih voda z javnih površin se določi v višini 7,6755 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm, za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH Izvajanje storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh se določi v višini 0,0592 EUR/m 3. Omrežnina za odvajanje odpadnih voda s streh se določi v višini 0,4163 EUR/m 3. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode, s streho površine 100 m 2, s katere se odpadna voda odvaja v kanalizacijski sistem: 3

5 PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV odvajanje odpadnih voda 16,0000 m3 0,1222 0,1338 9,50% 1,95 2,14 omrežnina-odvajanje odpadnih voda 20,0000 mm 6,3655 6,9702 9,50% 6,37 6,97 odvajanje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,0528 0,0578 9,50% 0,56 0,61 omrežnina-odvajanje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,4248 0,4651 9,50% 4,48 4,91 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,0528 0,0528 0,00% 0,84 0,84 15,47 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV odvajanje odpadnih voda 16,0000 m3 0,1468 0,1608 9,50% 2,35 2,57 omrežnina-odvajanje odpadnih voda 20,0000 mm 7,6755 8,4047 9,50% 7,68 8,40 odvajanje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,0592 0,0649 9,50% 0,62 0,68 omrežnina-odvajanje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,4163 0,4558 9,50% 4,39 4,81 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,0528 0,0528 0,00% 0,84 0,84 17,31 Čiščenje odpadnih voda Pri čiščenju padavinskih voda s streh se je pri izračunu nove predračunske cene upoštevala povprečna letna količina padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, v zadnjih 5 letih, ki znaša 1,26582 m 3 /m 2 oziroma 0, m 3 /m 2 povprečno mesečno. Predlog novih cen: ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Izvajanje storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se določi v višini 0,4234 EUR/m 3 porabljene pitne vode. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in odpadnih voda z javnih površin se določi v višini 3,8402 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm, za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH Izvajanje storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh se določi v višini 0,1737 EUR/m 3. Omrežnina za čiščenje odpadnih voda s streh se določi v višini 0,1612 EUR/m 3. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode, s streho površine 100 m 2, s katere se odpadna voda odvaja v kanalizacijski sistem in čisti na čistilni napravi: PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV čiščenje odpadnih voda 16,0000 m3 0,3978 0,4356 9,50% 6,36 6,97 omrežnina-čiščenje odpadnih voda 20,0000 mm 3,9199 4,2923 9,50% 3,92 4,29 čiščenje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,2061 0,2257 9,50% 2,17 2,38 omrežnina-čiščenje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,1960 0,2147 9,50% 2,07 2,26 15,91 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV čiščenje odpadnih voda 16,0000 m3 0,4234 0,4636 9,50% 6,77 7,42 omrežnina-čiščenje odpadnih voda 20,0000 mm 3,8402 4,2050 9,50% 3,84 4,21 čiščenje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,1737 0,1902 9,50% 1,83 2,01 omrežnina-čiščenje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,1612 0,1765 9,50% 1,70 1,86 15,49 4

6 Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi napravami izvajamo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Velike Lašče. Predlog novih cen: Cena za izvajanje storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,3228 EUR/m 3 porabljene pitne vode Omrežnina v višini 0,4440 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode: PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV izvajanje storitev praznenja greznic 16,0000 m3 0,2757 0,3019 9,50% 4,41 4,83 omrežnina-greznice 20,0000 mm 0,5974 0,6542 9,50% 0,60 0,65 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,5283 0,5283 0,00% 8,45 8,45 13,94 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV izvajanje storitev praznenja greznic 16,0000 m3 0,3228 0,3534 9,50% 5,16 5,65 omrežnina-greznice 20,0000 mm 0,4440 0,4862 9,50% 0,44 0,49 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,5283 0,5283 0,00% 8,45 8,45 14,59 Ravnanje z odpadki Uredba določa, da se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oblikujejo na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračunavajo glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Količina odpadkov v kilogramih se izračuna tako, da se masa zbranih odpadkov razdeli na prostornino zabojnikov. V elaboratu smo podrobno predstavili poračun cen in poračun količin za leto Nov preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike v kg/m 3 : Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpakdov Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov A B Masa določenih vrst komunalnih odpadkov v kg Obračunska prostornina zabojnikov v m C Sodilo za preračun v kg/m3 (A/B) 188, , , ,9803 Pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se mešane komunalne odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah na 14 dni, kar pomeni 26 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se mešane komunalne odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. 5

7 Pogostost odvoza biološko razgradljivih odpadkov Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se biološke odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah enkrat na teden v poletnem času in na 14 dni v zimskem času, kar pomeni 43 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se biološko razgradljive odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. Predlog novih cen: 1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov 0,1491 EUR/kg Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0151 EUR/kg 2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja BIO odpadkov 0,1540 EUR/kg Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov 0,0078 EUR/kg 3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve odlaganja odpadkov 0,2584 EUR/kg Cena javne infrastrukture odlaganja odpadkov 0,0756 EUR/kg Izračun za 4 člansko gospodinjstvo, ki ima 120l zabojnik za mešane komunalne odpadke PRED SPREMEMBO zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5 6 (4*5) 6 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,3346 0,1312 5,9500 0,5700 6,52 Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,3346 0,0113 0,5100 0,0500 0,56 Obdelava komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,0207 0,0674 1,2800 0,1200 1,40 Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,0207 0,0438 0,8300 0,0800 0,91 Odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, ,3523 2,6916 0,2803 0,7500 0,0700 0,82 Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, ,3523 2,6916 0,0841 0,2300 0,0200 0,25 Skupaj 9,5500 0, ,46 PO SPREMEMBI zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5 6 (4*5) 6 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,8981 0,1491 7,2900 0,6900 7,98 Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,8981 0,0151 0,7400 0,0700 0,81 Obdelava komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,0207 0,0674 1,2800 0,1200 1,40 Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, , ,0207 0,0438 0,8300 0,0800 0,91 Odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, ,7543 3,0561 0,2584 0,7900 0,0800 0,87 Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0, ,7543 3,0561 0,0756 0,2300 0,0200 0,25 Skupaj 11,1600 1, ,22 Izračun za 120l zabojnik za biološke odpadke PRED SPREMEMBO zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5* 6 (4*5) 6* 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje bioloških odpadkov 120 3,5833 0, , ,1348 0,1512 7,28 0,69 7,97 Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkov 120 3,5833 0, , ,1348 0,0085 0,41 0,04 0,45 Skupaj BIO 0,1597 7,69 0,73 8,42 PO SPREMEMBI zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5* 6 (4*5) 6* 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje bioloških odpadkov 120 3,5833 0, , ,1611 0,1540 7,88 0,75 8,63 Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkov 120 3,5833 0, , ,1611 0,0078 0,40 0,04 0,44 Skupaj BIO 0,1618 8,28 0,79 9,07 6

8 Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/14 in 54/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2), je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev - oskrba s pitno vodo Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-Vod/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica. Potrjene cene storitve javne službe: Cena vodarine znaša 0,4368 EUR/m 3 II. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2018 dalje. Številka: Datum: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN , < DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN ,3600 Dušan Strnad, župan

9 Številka: 6-I-Vod/2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica december 2018

10 KAZALO 1. UVOD PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA NAMEN IZDELAVE ELABORATA OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE ZA LETO D. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUN ZA OBDOBJE OD 2015 DO E. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 9 F. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 9 G. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI... 9 H. PRIMERJAVA IZVAJALCA S POVPREČJEM PANOGE... 9 I. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO J. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO L. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO M. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTI TER PO OBČINAH N. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITVE ZA LETO 2017 IN O. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO P. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE Q. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 18

11 1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/13, 33/14) za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/14, 54/15) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 18

12 Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Oskrba s pitno vodo je osnovna dejavnost podjetja, katere cilj je občanom zagotavljati zadostno količino kakovostne pitne vode. Dejavnost oskrbe z vodo obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter ciklično menjavo vodomerov. *podatki za leto 2017 Na območju občine Ivančna Gorica obratuje pet vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d. o. o. in sicer: Stična, Globočec, Metnaj, Debeli hrib, Bukovica-Čagošče in Felič vrh. Posamezni vodovodni sistemi na območju občine so v upravljanju krajevnih skupnosti in vodovodnih odborov, obstajajo pa tudi naselja, kjer se uporabniki oskrbujejo s pitno vodo iz kapnice. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 18

13 55% vodovodnega omrežja v občini Ivančna Gorica je zgrajenega iz polietilenskih cevi, 26% cevi iz nodularne litine, 8% cevi je iz polivinilklorida, preostalih 8% je še vedno v azbestnocementni izvedbi. Starostna struktura vodovodnega sistema v občini Ivančna Gorica prikazuje, da je 43 % vodovodnega sistema mlajšega od 20 let, 28 % sistema je starejšega od 30 let. S projektom zmanjševanja vodnih izgub se podjetje ukvarja že več let. Kot prva aktivnost je bila izvedena vzpostavitev meritev na vseh vodnih virih, s katerimi podjetje upravlja. Glavni vzrok za vodne izgube na vseh sistemih je predvsem dotrajanost cevovodov. V letu 2018 so vodne izgube v občini Ivančna Gorica znašale 22,73%. Glavne usmeritve na področju oskrbe s pitno vodo se v prihodnosti kažejo predvsem v nadaljnjem zmanjševanju vodnih izgub, pridobivanju novih, ustreznih in varnih virov pitne vode ter na aktivni zaščiti vodovarstvenih pasov. To bomo realizirali z načrtovanimi menjavami dotrajanih cevovodov, sprotnim nadzorom gibanja pretokov oddane vode v vodovodne sisteme, čimprejšnjim odkrivanjem okvar in popravilom le-teh ter raziskavami virov pitne vode, izgradnjami raziskovalnih vrtin in nadzorom nad varstvenimi pasovi. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 18

14 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 IVANČNA GORICA Količina porabe pitne vode v letu 2017 (v m3) predračun obračun Število vodomerov po dimenzijah: vodomer število vodomerov predračun število vodomerov obračun DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN 0 0 SKUPAJ B. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2017 OMREŽNINA (v EUR) predračun obračun Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture Stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe STROŠKI OMREŽNINE Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 18

15 C. Predračunski in obračunski stroški storitve za leto 2017 IZVAJANJE STORITEV (v EUR) predračun obračun 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški pošiljanja položnic Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Stroški vodnega povračila f) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 18

16 D. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračun za obdobje od 2015 do 2017 V občini Ivančna Gorica se je količina prodane vode v letu 2017 v primerjavi z načrtovano povečala za 8 %. Za 1 % je poraslo število vodomerov, na katere se razdeljujejo stroški omrežnine. Stroški izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo so bili nižji za 6,6% glede na načrtovane. Stroški omrežnin pa so bili glede na načrtovane vrednosti nižji za 10,4%. Glede na načrtovane vrednosti so bili torej nižji dejanski stroški in višje dejanske količine. Predračunsko ceno za leto 2017 je občinski svet potrdil v mesecu februarju Tako se je prve dva meseca uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2016, izvajanje storitev v višini 0,4302 EUR/m 3 in omrežnina za vodomer DN 20 v višini 5,9939 EUR/mesec, od marca 2017 dalje pa predračunska cena za leto 2017, izvajanje storitev v višini 0,4384 EUR/m 3 in omrežnina za vodomer DN 20 v višini 6,0029 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 za izvajanje storitev znaša 0,4036 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 5,6587 EUR/mesec. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje V predračunsko ceno omrežnine za leto 2019 smo vključili le 50 % izračunane višine poračuna, ker bi sicer prišlo do prevelikega nihanja cen. Razliko do polne višine poračuna bomo upoštevali pri oblikovanju predračunskih cen v naslednjih obdobjih. Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO VODOPRESKRBA omrežnina dejavnost *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 18

17 E. Primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih Ministrstvo za okolje in prostor je na področju oskrbe s pitno vodo oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske ter poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev v občini in gostoto poselitve občine. Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od do prebivalcev s povprečno gostoto do 5 prebivalcev na ha. Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m 3 : OBČINA IVANČNA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST GORICA vodarina 0,4036 0,6402 F. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami na primerljivih območjih Primerjava potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do marca 2017 in cen, ki so veljale od aprila 2017 do konca leta 2017 ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m 3, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki E: OBČINA IVANČNA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST GORICA vodarina 0,4371 0,6507 G. Primerjava obračunskih cen javne infrastrukture s primerljivimi območji Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/mesec za vodomer DN 20, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki E: OBČINA IVANČNA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST GORICA vodarina - omrežnina 5,6587 4,7013 H. Primerjava izvajalca s povprečjem panoge Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 18

18 leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 36: Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,50 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Gospodarnost poslovanja 1,01 1,03 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577, ,18 kratkoročna sredstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = zaloge Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali viri so sredstev. najlikvidnejša Če je vrednost sredstva financirana tega kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri zalog sredstev. z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja sredstva. od 1, so poleg zalog gospodarnost z dolgoročnimi poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, Kazalnik odraža izkazanega razmerje med čistega ustvarjenimi dobička. prihodki V primeru in povzročenimi negativnega odhodki rezultata iz poslovanja. iz poslovanja Večja kot je vrednost je vrednost kazalnika kazalnika, manjša uspešnejše od 1. je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev I. Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2019 Poraba vode: IVANČNA GORICA Količina pitne vode (v m3) plan Število in dimenzija vodomerov: vodomer število števcev DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN 0 SKUPAJ 5121 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 18

19 J. Predračunski stroški izvajanja storitev za leto 2019 IZVAJANJE STORITEV (v EUR) 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Stroški vodnega povračila f) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS 471 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 540 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 18

20 K. Predračunski stroški omrežnine za leto 2019 OMREŽNINA (v EUR) Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture Stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 519 STROŠKI OMREŽNINE Strošek obnove in vzdrževanja vodovodnega priključka pokriva tako stroške menjave in overitve vodomera kakor tudi stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja vodovodnih priključkov. Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja vodovodnih priključkov Izračun stroškov za obnovo in vzdrževanje vodovodnih priključkov je bil narejen na osnovi izračuna vseh stroškov obnove vodovodnega priključka premera 32 mm v časovnem obdobju 50 let, v povprečni dolžini priključne cevi 15 m. Čas, v katerem se morajo priključki obnoviti, je enak življenjski dobi vodovodne cevi, ki za PE cevi znaša 50 let in je določena s cenovno uredbo. Ocenjuje se, da bodo letni stroški obnov in vzdrževanj priključkov na javni vodovod znašali EUR. Ti stroški poleg menjave vključujejo tudi razne odprave napak na hišnih priključkih v času življenjske dobe priključka. Stroški menjave vodomerov Izračun stroška menjave vodomera je bil izveden za hišni vodomer premera 20 mm, katerih je več kot 90%. Stroški so bili računani za obdobje 10 let. Praviloma ima vodomer življenjsko dobo 10 let in po poteku tega časa ga je potrebno zamenjati. Po zakonodaji na področju meroslovja je potrebno vodomer umeriti vsakih 5 let. Tako znašajo stroški menjave hišnega vodomera premera 20 mm v obdobju desetih let 160,93 EUR. Stroški menjave ostalih vodomerov so se ocenili tako, da se je višina le-teh vezala na vodomer preseka 20 mm. Povprečni letni stroški menjave vodomerov bodo znašali EUR. Skupni stroški menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov bodo po načrtu za leto 2019 znašali EUR. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 18

21 L. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in načrt za leto 2019 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2017 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV donos 3% od vrednosti PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE donos 3% poraba vode delež donos Občina Grosuplje % Občina Ivančna Gorica % Občina Dobrepolje % Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2017 znaša EUR in predstavlja 3% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO NAČRT ZA LETO 2019 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV donos 3% od vrednosti EUR EUR PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE donos 3% poraba vode delež donos Občina Grosuplje % Občina Ivančna Gorica % Občina Dobrepolje % Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva po načrtu za leto 2019 znaša EUR in predstavlja 3% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. M. Prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnosti ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 18

22 Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo. SODILA ZA OSKRBO S PITNO VODO Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 18

23 OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Dejavnost oskrbe s pitno vodo se deli na: vodopreskrbo, stroške obnove in vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov. posebne storitve - prodajo vode po števcu iz sistema v poslovnem najemu podjetja, izvajalcu GJS v drugi občini (občini Žužemberk, občini Velike Lašče itd.), na željo uporabnikov odčitavanje in redna menjava vodomerov, ki niso v sklopu javne službe, storitve zavezancem za vodna povračila, ki rabijo vodo iz javnega vodovodnega sistema za tehnološke naprave in je z njimi sklenjena posebna pogodba ter druge pogodbene storitve. Oskrba s pitno vodo predstavlja prodajo vode znotraj občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ter prodajo zasebnim uporabnikom sosednjih občin, kjer je v sosednjih občinah vodovodni sistem, ki priteče iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje v upravljanju in vzdrževanju podjetja. Kot ključ delitve splošnih SM vodopreskrbe se uporablja količinska prodaja vode po posameznih občinah. Iz ključa se izloči količinska prodaja vode izvajalcem GJS v drugih občinah in sicer občini Velike Lašče in občini Žužemberk. S tem se ugotovijo splošni stroški in prihodki vodopreskrbe po občinah. Del načrpane vode iz sistema Globočec, ki leži v občini Ivančna Gorica, se prodaja občini Žužemberk. Stroški na sistemu Globočec se delijo na občino Ivančna Gorica in občino Žužemberk po ključu prodane vode, kjer se upošteva razmerje med prodano vodo občini Ivančna Gorica in občini Žužemberk. Poslovni prihodki na tem sistemu se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki pa po ključu prodane vode na tem sistemu. Splošni stroški vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica se delijo na občino Ivančna Gorica in občino Žužemberk glede na količinsko prodajo po posameznih občinah. Vsi prihodki na splošnem stroškovnem mestu vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica pripadajo vodopreskrbi v občini Ivančna Gorica. Poslovni rezultat posebnih storitev, ki se nanašajo na prodajo vode po števcu iz sistema, ki leži v občinah Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, izvajalcem GJS v druge občine, pripada tisti občini, iz katere se prodaja voda po števcu. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 18

24 Poleg vodarine se uporabnikom zaračunajo tudi stroški omrežnine, ki se nanašajo na javno infrastrukturo (stroški najemnin osnovnih sredstev in naprav, stroški zavarovanja, odškodnin, nadomestil za zmanjšanje dohodkov iz kmetijske dejavnosti, plačilo za vodno pravico.) ter stroški obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov (menjava vodomerov in obnove ter vzdrževanja priključkov). Prihodki omrežnin na dejavnosti vodopreskrbe se delijo na omrežnino, ki se nanaša na javno infrastrukturo in omrežnino, ki pokriva stroške obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov, glede na delež iz kalkulacije cene. Za delitev splošnega stroškovnega mesta menjave vodomerov na občine se uporablja ključ števila zamenjanih vodomerov na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica izvedenih s strani naših delavcev. Ker se hišni priključki obnavljajo tudi v sklopu gradbišč, se splošni stroški in prihodki ostalih dejavnosti (stroški strojev, naprav ter drugi splošni stroški) delijo med ostale dejavnosti, ostale komunalne dejavnosti in obnovo hišnih vodovodnih priključkov po številu opravljenih delovnih ur. V okviru obnov hišnih vodovodnih priključkov pa se deli na občine glede na delež neposrednih stroškov dela. Vsi stroški vodopreskrbe (neposredni in splošni stroški) v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki se ne nanašajo na prodajo vode po števcu iz sistema upravljalca GJI v druge občine, nanašajo pa se na rabo vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo, se delijo na porabo vode za komunalne namene in za tehnološke namene po količini porabe vode. Ta delitev se izvaja le, če so z uporabniki vode, ki le-to uporabljajo za tehnološke namene in rabijo vodo iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, sklenjene posebne pogodbe. N. Število zaposlenih za izvajanje storitve za leto 2017 in 2019 V podjetju je na dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaposlenih 10 delavcev, ki pokrivajo vzdrževanje vodovodnih sistemov v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica. V letu 2019 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. Ker podjetje vzdržuje sisteme v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, se dejansko število zaposlenih delavcev v posamezni občini na oskrbi s pitno vodo ugotavlja glede na dejansko število opravljenih delovnih ur. V načrtu za leto 2019 je načrtovano število potrebnih delavcev po posameznih občinah določeno glede na načrtovano porabo pitne vode v letu PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE poraba vode PLAN 2019 delež število zaposlenih Občina Grosuplje % 5,20 Občina Ivančna Gorica % 3,80 Občina Dobrepolje % 1,00 SKUPAJ ,00 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 18

25 Dejavnost vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica bo po planu za leto 2019 obremenjena s 3,80 delavci. O. Podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 oskrba s pitno vodo posebne storitve - vodopreskrba SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE P. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. Q. Izračun predračunske cene V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Pri vključevanju poračunov cen v predračunske cene za leto 2019 smo zasledovali načelo, da zaradi poračunov ne prihaja do prevelikega nihanja obstoječih cen. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno opisana v točki D. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena storitve - vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitve delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun cen. STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI EUR PORABA VODE m3 PORAČUN -0,0645 EUR/m3 CENA za m3 vode z vključenim poračunom 0,4368 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 vode - (PLAN 2019) 0,5014 EUR/m3 Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine Grosuplje. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun. STROŠKI OMREŽNINE PORAČUN EUR EUR Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 18

26 vodomer faktor število števcev Omrežnina za vodopreskrbo skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec - stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina- v EUR na mesec z vključenim poračunom DN ,63 6,8205-0,3387 6, < DN < ,71 20,4616-1, , DN < ,31 68,2052-3, , DN < ,34 102,3078-5, , DN < ,00 204, , , DN < ,61 341, , , DN < ,49 682, , , DN , , , ,3600 SKUPAJ ,10 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 18 od 18

27 Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2), je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-I-KAN/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica. Potrjena cena storitve javne službe: II. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1468 EUR/m 3. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN , < DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN ,1000 Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0592 EUR/m 3. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,4163 EUR/m 3.

28 ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,4234 EUR/m 3. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN , < DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN ,0400 Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1737 EUR/m 3. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1612 EUR/m 3. Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. april 2019 dalje. Številka: Datum: Dušan Strnad, župan

29 Številka :7 I-Kan/2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica december 2018

30 KAZALO 1. UVOD PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA NAMEN IZDELAVE ELABORATA OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA LETO B. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO D. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO E. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUN ZA OBDOBJE OD 2015 DO F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH G. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE S POTRJENIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH H. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI I. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE: J. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA LETO K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO L. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA LETO M. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA LETO 2017 IN N. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREDITEV VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH O. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN P. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE Q. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE R. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 24

31 1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 43/2013) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 24

32 Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V sklopu opravljanja javnih služb na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda opravljamo naloge vzdrževanja in čiščenja objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju obsegajo izvajanje deratizacije objektov in naprav, kontrolo črpališč, vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, strojno čiščenje kanalov, manjša popravila jaškov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta in drugo. *podatki za leto 2017 Delež priključenih prebivalcev na kanalizacijske sisteme se zaradi gradnje novih omrežij z leta v leto izboljšuje. Mešan kanalizacijski sistem poleg odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo, ki se steka iz javnih in zasebnih površin. Odvod padavinske vode v mešane kanalizacijske vode predstavlja dodatno obremenitve kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Padavinska voda se s stekanjem v kanalizacijsko omrežje pomeša z onesnaženo odpadno vodo. Pri odvajanju in čiščenju padavinske vode nastajajo podobni stroški kot pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, posebej pa izstopajo stroški kanalizacije večjih presekov ter stroški črpanja padavinske vode, kar se odraža v ceni padavinske vode. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 24

33 Javno komunalno podjetje Grosuplje na območju občine Ivančna Gorica upravlja s kanalizacijskim sistemom Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični in Muljava ter komunalno čistilno napravo Ivančna Gorica (6.000 PE), Šentvid pri Stični (1.950 PE) in MKČN Muljava (350 PE). Kanalizacijsko omrežje na območju občine Ivančna Gorica je izvedeno delno kot mešan sistem, kar pomeni odvod padavinske in odpadne fekalne vode po istih ceveh in delno kot ločen sistem, za ločeno odvajanje odpadne padavinske in fekalne vode. Zaradi vedno strožjih okoljevarstvenih zahtev in zaradi intenzivnejših nalivov se mešani sistemi praviloma ne gradijo več, v uporabi pa je obstoječ mešan kanalizacijski sistem, ki se je gradil v preteklosti. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 24

34 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2017 Količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda: IVANČNA GORICA GOSPODINJSTVO IN GOSPODARSTVO INDUSTRIJSKE VODE predračun obračun Število in velikost obračunskih vodomerov: vodomer število vodomerov predračun število vodomerov obračun DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN 0 0 SKUPAJ B. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2017 Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Za obdobje je znašala povprečna letna količina padavin 1,29788 m 3 /m 2 in se je upoštevala pri določitvi predračunske cene za leto Količine padavinskih odpadnih voda s streh za leto 2017: Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 24

35 odpadna voda odvaja in čisti površina streh v količina odpadne m2 vode odpadna voda odvaja površina streh v m2 količina odpadne vode predračun obračun C. Predračunski in obračunski stroški za leto 2017 ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode PREDRAČUN odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ odvajanje komunalne odpadne vode OBRAČUN odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški PTT storitev Drugi stroški storitev-čiščenja kanalizacije c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI POSEBNE STORITVE-odvajanje STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 24

36 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA čiščenje komunalne odpadne vode PREDRAČUN čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ čiščenje komunalne odpadne vode OBRAČUN čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode b) Stroški varovanja Stroški zbiranja in predelave odpadkov Stroški dehidracije blata d) Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški PTT storitev Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI POSEBNE STORITVE-čiščenje STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 24

37 D. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2017 PREDRAČUN OBRAČUN OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE PRIHODKI ODVAJANJA POSEBNE STORITVE STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV PREDRAČUN OBRAČUN OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE PRIHODKI ČIŠČENJA POSEBNE STORITVE STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV E. pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračun za obdobje od 2015 do 2017 V občini Ivančna Gorica je količina odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih voda v letu 2017 za 7% višja od načrtovane, predvsem na račun gospodarskega sektorja. Število odjemnih mest, na katere se razdeljujejo stroški omrežnine, je praktično enako planirani velikosti. Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja komunalnih odpadnih voda so se znižali za 4 % glede na načrtovane, stroški čiščenja komunalne odpadne vode pa so glede na načrtovane vrednosti višji za 14 %. Stroški omrežnin za odvajanje komunalnih odpadnih voda so višji za 3 % od načrtovanih vrednosti, stroški omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda so višji za 9 % od načrtovanih. Predračunsko ceno za leto 2017 je občinski svet potrdil v mesecu februarju Prve dva meseca se je uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2016, izvajanje storitev odvajanja v višini 0,1113 EUR/m 3 in omrežnina odvajanja za vodomer DN 20 v višini 5,0035 EUR/mesec ter izvajanje storitev čiščenja v višini 0,4479 EUR/m 3 in omrežnino čiščenja za vodomer DN 20 v višini 4,7928 EUR/mesec. Od marca 2017 dalje pa se je obračunala predračunska cena za leto 2017, izvajanje storitev odvajanja v višini 0,1325 EUR/m 3 in omrežnina odvajanja za vodomer DN 20 v višini 6,4391 EUR/mesec ter izvajanje storitev čiščenja v višini 0,3916 EUR/m 3 in omrežnina čiščenja za vodomer DN 20 v višini 3,9572 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev odvajanja 0,0988 EUR/m 3 in omrežnina odvajanja za vodomer DN 20 v višini 6,1536 EUR/mesec ter izvajanje storitev čiščenja 0,4147 EUR/m 3 in omrežnina čiščenja za vodomer DN 20 v višini 3,9313 EUR/mesec. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 24

38 V občini Ivančna Gorica se je, v primerjavi s planom, znižale količine odvedenih odpadnih voda s streh za 3 %, količina odvedenih in očiščenih voda s streh pa za 4 Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja odpadnih voda s streh so se znižali za 16 %, čiščenja dvignili za 3 %. Stroški omrežnin za odvajanje odpadnih voda s streh so se zvišali za 7 %, čiščenja pa za 3 %. Tudi na področju odpadnih voda s streh se je prve dva meseca uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2016, izvajanje storitev odvajanja-strehe v višini 0,0152 EUR/m3 in omrežnina odvajanja strehe v višini 0,1856 EUR/m3 ter izvajanje storitev čiščenja-strehe v višini 0,1368 EUR/m3 in omrežnina čiščenja-strehe v višini 0,1867 EUR/m3, in od marca 2017 dalje predračunska cena za leto 2017, izvajanje storitev odvajanja-strehe v višini 0,0469 EUR/m3 in omrežnina odvajanja strehe v višini 0,3564 EUR/m3 ter izvajanje storitev čiščenja-strehe v višini 0,1884 EUR/m3 in omrežnina čiščenja strehe v višini 0,2097 EUR/m3. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev odvajanja-strehe 0,0408 EUR/m3 in omrežnina odvajanja strehe v višini 0,2777 EUR/m3 ter izvajanje storitev čiščenja-strehe 0,1626 EUR/m3 in omrežnino čiščenja strehe v višini 0,1743 EUR/m3. Poračun v občini Ivančna Gorica izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda uporabnikom dodatno zaračunati znesek v višini EUR in dodatno zaračunati sredstva v višini EUR na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda s streh (bolj podrobni prikaz je predstavljen v spodnji tabeli). Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Pri vključevanju poračunov na dejavnosti odvajanja odpadnih voda s streh v predračunske cen za leto 2019 smo zasledovali cilj, da se poračuni na storitvah, ki imajo isto osnovo za obračun, med seboj seštevajo in prilagajajo do te mere, da ne prihaja do večjih odstopanj glede na obstoječe cene. Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 24

39 OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO čiščenje odpadnih voda omrežnina dejavnost odvajanje odpadnih voda omrežnina dejavnost ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO čiščenje odpadnih voda-strehe omrežnina dejavnost odvajanje odpadnih voda - STREHE omrežnina dejavnost ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IZ STREH *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati F. primerjava obračunske cene storitve javne službe odvajanja odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe odvajanja odpadne vode na primerljivih območjih Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta Ministrstvo za okolje in prostor je na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske, poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev, gostoto prebivalcev v občini in gostoto prebivalcev v aglomeraciji. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od do prebivalcev s povprečno gostoto v aglomeraciji nad 6 do 12 prebivalcev na ha. Pri odvajanju padavinskih odpadnih voda je bil za vse izvajalce javne službe oblikovan le en razred. Ministrstvo za okolje in prostor je na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo velikost čistilne naprave in stopnjo čiščenja. V objavi primerljivih območij za leto 2014 je občina Ivančna Gorica spadala v kategorijo občin, ki imajo srednje veliko čistilno napravo z zmogljivostjo od 1900 PE do PE, s sekundarno stopnjo čiščenja., v letu 2015 pa smo prešli na terciarno stopnjo čiščenja na mali čistilni napravi, zato smo v primerjavo vključili primerljiva območja s terciarno stopnjo čiščenja na mali čistilni napravi (do PE). Pri čiščenju padavinskih odpadnih voda je bil za vse izvajalce javne službe oblikovan le en razred. Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m 3 : Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 24

40 OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST čiščenje 0,4147 0,7788 čiščenje padavinske 0,1626 0,1912 odvajanje 0,0988 0,6268 odvajanje padavinske 0,0408 0,0682 G. primerjava potrjenih cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Primerjava povprečne potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do februarja 2017 in cen, ki so veljale od marca 2017 do konca leta 2017 in povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m3, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki F: OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST čiščenje 0,4005 0,7949 čiščenje padavinske 0,1796 0,1164 odvajanje 0,1292 0,6339 odvajanje padavinske 0,0415 0,0683 H. primerjava obračunskih stroškov javne infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode s primerljivimi območji Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/mesec za vodomer DN 20, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki F: OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST čiščenje omrežnina 3,9313 4,7594 čiščenje padavinske - omrežnina 0,1743 0,0933 odvajanje omrežnina 6,1536 4,4151 odvajanje padavinske - omrežnina 0,2777 0,3414 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 24

41 I. primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge: leto 2017 Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,60 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Gospodarnost poslovanja 1,01 1,01 kratkoročna sredstvazaloge Povprečna pospešena mesečna pokritost plača kratkoročnih na zaposlenega obveznosti = 1.577, ,42 kratkoročne obveznosti Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti sredstva kratkoročnih financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali viri so sredstev. najlikvidnejša Če je vrednost sredstva financirana tega kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri sredstev. zalog z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja od sredstva. 1, so poleg zalog z dolgoročnimi gospodarnost poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, Kazalnik odraža izkazanega razmerje čistega med ustvarjenimi dobička. V prihodki primeru in povzročenimi negativnega odhodki rezultata iz iz poslovanja. Večja je vrednost kot kazalnika je vrednost manjša kazalnika, od uspešnejše 1. je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 37: Ravnanje z odplakami (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev J. predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 2019 Količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda: IVANČNA GORICA GOSPODINJSTVO IN GOSPODARSTVO (m3) INDUSTRIJSKE VODE SKUPAJ plan Število in velikost obračunskih vodomerov: vodomer število vodomerov DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN SKUPAJ Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 24

42 Količine odvedenih in očiščenih padavinskih odpadnih voda s streh: odpadna voda odvaja in čisti površina streh v m2 količina odpadne vode odpadna voda samo odvaja površina streh v m2 količina odpadne vode plan Količina odpadnih voda s streh se izračuna tako, da se površina strehe pomnoži s povprečno količino padavin za obdobje Povprečna letna količina padavin za obdobje : Leto Kraj l/m2 leto m3/m GRM 1.548,60 1, GRM 1.100,60 1, FUŽINA* 1.231,50 1, GRM 1.263,40 1, FUŽINA* 1.185,00 1,1850 POVPREČJE ,82 1,26582 Vir: ARSO * ni podatka za GRM K. predračunski stroški omrežnine za leto 2019 OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE PRIHODKI ODVAJANJA POSEBNE STORITVE STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR) čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE PRIHODKI ČIŠČENJA POSEBNE STORITVE STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 24

43 L. predračunski stroški izvajanja javne službe za leto 2019 ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški PTT storitev Drugi stroški storitev-čiščenja kanalizacije c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI POSEBNE STORITVE-odvajanje STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 24

44 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode Stroški zbiranja in predelave odpadkov Stroški dehidracije blata Stroški PTT storitev Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI POSEBNE STORITVE-čiščenje STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 24

45 M. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2017 in 2019 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2017: VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ODVAJANJE OPDADNIH VODA donos 3% od vrednosti 628 PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA KOLIČINO VODE NA ČN količina vode na čn delež DONOS Občina Grosuplje % 424 Občina Ivančna Gorica % 192 Občina Dobrepolje % VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA donos 3% od vrednosti - Občina Ivančna Gorica 751 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2019: VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA donos 3% od vrednosti 921 PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA KOLIČINO VODE NA ČN količina vode na čn delež DONOS Občina Grosuplje % 609 Občina Ivančna Gorica % 283 Občina Dobrepolje % VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA donos 3% od vrednosti 688 N. prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporeditev vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 24

46 Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. SODILA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 18 od 24

47 OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se deli na: a. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, odvajanje padavinske odpadne vode s streh, posebna storitev odvajanja (odvajanje industrijske odpadne vode, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu). b. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, čiščenje padavinske odpadne vode s streh, posebna storitev čiščenja (čiščenje industrijske odpadne vode, ki priteče na čistilno napravo po kanalizacijskem sistemu, čiščenje odpadnih voda in grezničnih muljev pripeljanih na ČN iz drugih občin). c. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (»MKČN«) ter ravnanje z blatom iz greznic in MKČN. Splošni stroški in prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda se delijo na občine glede na fakturirano količino odvedenih in očiščenih odpadnih voda merjeno po porabi vode. Skupna količina odvedenih in očiščenih odpadnih voda je merjena z dotokom na čistilni napravi. Splošni stroški in prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se delijo na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter posebne storitve ( odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda in drugo) glede na razmerje med količino komunalnih odpadnih voda in količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu. Stroški odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda se naprej delijo na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter na odvajanje padavinske odpadne vode s streh, po količini odpadnih voda, ki odpade na te dejavnosti. Količina odpadne vode s streh se izračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe (izračunano po metodologiji za oblikovanje cen), s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na čistilni napravi. Razlika med količino odpadnih voda, ki priteče na čistilno napravo, zmanjšano za količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu na čistilno napravo, in Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 19 od 24

48 količino odvedenih odpadnih voda s streh, pa predstavlja količino odvedene komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. Razlika med količino odpadnih voda, ki priteče na čistilno napravo, zmanjšano za količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu na čistilno napravo, pa predstavljajo količine, ki se nanašajo na čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin in čiščenje odpadnih voda s streh. Čiščenje komunalnih odpadnih voda se naprej deli v razmerju 90,5 % na čiščenje komunalnih odpadnih voda in odpadnih voda z javnih površin in 9,5 % na čiščenje odpadnih voda s streh. Najprej se stroški na ČN Ivančna Gorica delijo na čiščenje odpadne vode, dovedene po kanalizacijskem sistemu, na dejavnost ravnanja z blatom iz greznic in MČN glede na dodatno obremenitev na dotoku na ČN Ivančna Gorica in na čiščenje količin pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev direktno na čistilno napravo iz drugih občin. Pri tej delitvi se upošteva razmerje med celotno količino odvedene in očiščene komunalne odpadne vode, ki priteče na ČN Ivančna Gorica, količino pripeljanih grezničnih muljev, iz občin kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, pomnoženo s faktorjem obremenitve grezničnih muljev 35,79337 ter količino pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev pomnoženo s faktorjem obremenitve 35,79337 iz drugih občin. Poslovni prihodki na dejavnosti čiščenja odpadnih voda, ravnanja z blatom in čiščenje odpadne vode oz. grezničnih muljev pripeljane direktno na ČN iz drugih občin se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki na ČN Ivančna Gorica pa se razporejajo na dejavnost čiščenja odpadnih voda v občini Ivančna Gorica. O. število zaposlenih za izvajanje storitev za leto 2017 in 2019 Ker podjetje opravlja različne dejavnosti na različnih občinah, se stroški dela razporedijo na to dejavnost glede na količino dejansko opravljenih delovnih ur. Nihče od zaposlenih ne opravlja izključno vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. Tak način bremenitve te dejavnosti s stroški dela je predviden tudi v letu Na čistilnih napravah v občini Ivančna Gorica imamo zaposlenega vzdrževalca komunalne infrastrukture, ki skrbi za nemoteno delovanje vseh čistilnih naprav, ostali stroški dela pa se razporejajo na dejavnost glede na količino opravljenih delovnih ur na tej dejavnosti. Ob večjih vzdrževalnih delih se le ta izvajajo s pomočjo vzdrževalcev, ki so v osnovi zadolženi za vzdrževanje komunalne infrastrukture v občini Grosuplje in Dobrepolje. P. podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe Z izgradnjo novih kanalizacijskih sistemov znesek najemni od uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje te dejavnosti narašča. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 20 od 24

49 IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 odvajanje odpadnih voda odvajanje padavinskih voda posebna storitev odvajanja SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 čiščenje odpadnih voda čiščenje padavinskih voda posebna storitev čiščenja SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE Q. stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture odvajanja v občini Ivančna Gorica je 100 %. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen na področju varstva okolja določa, da če infrastruktura, ki je dana v poslovni najem izvajalcu gospodarske javne službe, ni 100% izkoriščena, se za izračun višine najemnin namesto metode enakomernega časovnega amortiziranja uporablja funkcionalna metoda, ki upošteva stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti v življenjski dobi te infrastrukture. Občina Ivančna Gorica ima za izvajanje dejavnosti v obratovanju tri čistilne naprave: CČN Ivančna Gorica, ČN Šentvid pri Stični in MKČN Muljava. CČN Ivančna Gorica, ČN Šentvid pri Stični nista 100 % izkoriščeni zato smo že leta 2013 pristopili k izračunu amortizacije glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, ki se bo uporabljal tudi v bodoče. V letu 2013 se je popravila Pogodba o prenosu sredstev v upravljanju, najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb na območju Občine Ivančna Gorica, ki po novem opredeljuje, da se pri osnovnih sredstvih na ČN Ivančna Gorica in Šentvid, nabavljenih do leta 2012, pri določitvi amortizacijskih stopenj upošteva stopnja izkoriščenosti zmogljivosti za čistilni napravi Ivančna Gorica in Šentvid. Konec leta 2012 je bila nabavna vrednost CČN Ivančna Gorica EUR (sedanja vrednost EUR), nabavna vrednost ČN Šentvid pri Stični pa EUR (sedanja vrednost EUR). Prvotnih predpostavk v izračunih nismo spreminjali. Za nabavo osnovnih sredstev od leta 2013 se upošteva metoda enakomernega časovnega amortiziranja. CČN Ivančna Gorica Planirano je, da bo konec leta 2019 čistilna naprava 86 % izkoriščena. V spodnji tabeli je prikazana razlika med amortizacijo obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ki se je uporabljala do spremembe načina amortiziranja, in amortizacijo ob upoštevanju stopnje izkoriščenosti za objekte in opremo nabavljeno in dano v uporabo do opremo, ki se je uporabljala do vzpostavitve III. stopnje čiščenja. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 21 od 24

50 enakomerno časovno amortizairanje amortizacija z upoštevanjem stopnje izkoriščenosti zmogljivosti razlika amortizacije leto , , ,58 leto , , ,18 leto , , ,26 leto , , ,56 leto , , ,53 leto , , ,86 leto , , ,78 Čistilna naprava Šentvid pri Stični je projektirana za PE. Pri izračunih smo upoštevali, da se od leta 2019 dalje amortizacija obračunava v polni višini, kot da je od takrat naprej naprava polno izkoriščena. V spodnji tabeli je prikazana razlika med amortizacijo obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja; ki se je uporabljala do spremembe načina amortiziranja, in amortizacijo ob upoštevanju stopnje izkoriščenosti za objekte in opremo nabavljeno in dano v uporabo do enakomerno časovno amortizairanje amortizacija z upoštevanjem stopnje izkoriščenosti zmogljivosti razlika amortizacije leto , , ,51 leto , , ,13 leto , , ,11 leto , , ,71 leto , , ,29 leto , , ,38 leto , , ,71 R. izračun predračunske cene V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda smo zasledovali načelo, da ne prihaja do prevelikih nihanj glede na obstoječe cene. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno predstavljena v točki E. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena za izvajanje dejavnosti je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu smo upoštevali tudi poračun cen. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 22 od 24

51 IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI EUR PORABA VODE m3 KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH m3 PORAČUN 0,0305 0,0066 EUR/m3 CENA za m3 z vključenim poračunom 0,1468 0,0592 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 - (PLAN 2019) 0,1164 0,0527 EUR/m3 IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (v EUR) čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI EUR PORABA VODE m3 KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH m3 PORAČUN -0,0328 0,0621 EUR/m3 CENA za m3 z vključenim poračunom 0,4234 0,1737 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 - (PLAN 2019) 0,4562 0,1116 EUR/m3 Količina za obračun izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda s streh se določi glede na tlorisno površino strehe ob upoštevanju povprečnih količin padavin v zadnjih petih letih, obdobje Cena omrežnine je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode. V izračunu smo upoštevali tudi poračun cen za pretekla obdobja. Za posameznega uporabnika se odvajanje komunalnih odpadnih voda določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode STROŠKI OMREŽNINE EUR PORAČUN EUR vodomer faktor število vodomerov Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z vključenim poračunom skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec -stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesec- poračun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN ,14 6,7016 0,9739 7, < DN < ,94 20,1048 2, , DN < ,29 67,0160 9, , DN < ,63 100, , , DN < ,00 201, , , DN < ,61 335, , , DN < ,16 670, , , DN 200 0, , , ,1000 SKUPAJ ,77 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 23 od 24

52 OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje odpadne vode s streh STROŠKI OMREŽNINE EUR KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH m3 PORAČUN 0,0829 EUR/m3 CENA za vodomer DN 20 z vključenim poračunom 0,4163 EUR/m3 stroškovna CENA za vodomer DN 20 - (PLAN 2019) 0,3333 EUR/m3 Količina za obračun omrežnine odvajanja odpadnih voda s streh se določi glede na tlorisno površino strehe ob upoštevanju povprečnih količin padavin v zadnjih petih letih, obdobje OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR) čiščenje komunalne odpadne vode STROŠKI OMREŽNINE EUR PORAČUN EUR vodomer faktor število vodomerov Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z vključenim poračunom skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec -stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesec- poračun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN ,60 4,2499-0,4097 3, < DN < ,22 12,7496-1, , DN < ,14 42,4988-4, , DN < ,16 63,7481-6, , DN < ,00 127, , , DN < ,30 212, , , DN < ,58 424, , , DN 200 0,00 849, , ,0400 SKUPAJ ,00 OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR) STROŠKI OMREŽNINE čiščenje odpadne vode s streh EUR KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH m3 PORAČUN 0,0422 EUR/m3 CENA za m3 z vključenim poračunom 0,1612 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 - (PLAN 2019) 0,1190 EUR/m3 Količina za obračun omrežnine čiščenja odpadnih voda s streh se določi glede na tlorisno površino strehe ob upoštevanju povprečnih količin padavin v zadnjih petih letih, obdobje Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 24 od 24

53 Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 IN 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2), je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-KAN-MKČN/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica II. Potrjena cena storitve javne službe : Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,3228 EUR/m 3 Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN , < DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN < , DN ,8000 Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. april 2019 dalje. Številka: Datum: Dušan Strnad, župan

54 Številka: 7-KAN-MKČN/2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Občina Dobrepolje Občina Grosuplje Občina Ivančna Gorica Občina Velike Lašče december 2018

55 K A Z A L O 1. UVOD PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA NAMEN IZDELAVE ELABORATA OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV OPIS JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE ZA LETO C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO D. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUNA ZA LETI 2015 IN E. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH F. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH G. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI H. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE I. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO J. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJE STORITEV ZA LETO K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO L. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO M. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH N. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITVE ZA LETO 2017 IN O. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE P. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA IZVAJANJE STORITEV POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Q. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 2 od 19

56 1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS št. 57/2013), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS št. 52/2013), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 43/2013), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 7/15) opredeljujejo način izvajanja javne službe in določajo standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 3 od 19

57 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Javno komunalno podjetje Grosuplje je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, tam kjer ni zgrajeno ustrezno kanalizacijsko omrežje, dolžno zagotoviti prevzem blata iz greznic in muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav ter o tem voditi ustrezno evidenco. Na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje imamo že dalj časa vzpostavljeno sistematično praznjenje greznic, z letom 2016 pa smo pričeli s sistematičnim praznjenjem greznic tudi v občini Velike Lašče. Vsako leto izdelamo letni plan rednega praznjenja. Greznično goščo prevzamemo in jo pripeljemo na sprejemnico grezničnih gošč na ČN Ivančna Gorica ali ČN Grosuplje. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 4 od 19

58 Uredba o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja je na področju izvajanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) opredelila, da je storitev čiščenja greznic oziroma MKČN obvezna gospodarska javna služba, ki se uporabnikom zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN v EUR na m 3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture, in se uporabnikom zaračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera. Dejavnost, ki se zagotavlja znotraj obračunanih storitev javne službe s tega področja so: - plansko praznjenje nepretočnih greznic, pretočnih greznic in MKČN. Stranke prejmejo obvestilo, na katerem je naveden termin obiska, ki ga lahko z izvajalcem naknadno uskladijo: o o o 1-krat na 3 leta do 6 m3 blata iz prvega usedalnika pretočne greznice za stanovanjski objekt (višek oz. pogostejše praznjenje se zaračunava posebej); MKČN 2-krat na 3 leta (prvo praznjenje je plansko, drugo praznjenje po potrebi in naročilu uporabnika), Nepretočne greznice praznimo po potrebi (nepretočnost potrebno dokazati z dokazili), - obdelava vsebine blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na komunalni čistilni napravi, - pregled male komunalne čistilne naprave 1-krat na 3 leta, Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 5 od 19

59 - izdaja mnenj in soglasij k projektnim rešitvam za novogradnje. Kmetijsko gospodarstvo je iz storitev javne službe praznjenja pretočnih greznic, MKČN in nepretočnih greznic lahko izvzeto, če lastnik tega objekta ravna skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (blato iz pripadajočega gospodinjstva mora biti zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu). Vsake 3 leta (na podlagi poziva) mora izvajalcu predložiti izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz navedenega predpisa. Za oprostitev okoljske dajatve za vodo porabljeno v hlevu, mora biti ali zagotovljeno z ločenim merjenjem porabe pitne vode za gospodinjstvo in ločeno za hlev ali se pavšalno oceni poraba v gospodinjstvu 4,17 m 3 / na stalno prijavljeno osebo na mesec. 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je izražena v m 3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode. V tabelah je predstavljena skupna količina dobavljene pitne vode v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Velike Lašče, kjer je Javno komunalno podjetje Grosuplje v letu 2017 izvajalo storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Količina porabljene pitne vode na območju, kjer se opravljajo storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: IVANČNA VELIKE GROSUPLJE DOBREPOLJE SKUPAJ GORICA LAŠČE predračun obračun Število in velikost vodomerov : Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 6 od 19

60 PREDRAČUN OBRAČUN število število število število število število število število število število vodomerov vodomer vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov Velike Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje SKUPAJ Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje Velike Lašče SKUPAJ Lašče DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN 0 SKUPAJ B. Predračunski in obračunski stroški storitve za leto 2017 PREDRAČUN GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ GROSUPLJE IVANČNA GORICA OBRAČUNA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ 1. NEPOSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode Stroški varovanja Stroški zbiranja in predelave odpadkov Stroški dehidracije blata Stroški pošiljanja položnic Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroški dela e) Drugi neposredni stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI DODATNIH PRAZNENJ STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 7 od 19

61 C. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2017 PREDRAČUN OBRAČUN OMREŽNINA (v EUR) GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE IVANČNA VELIKE SKUPAJ GROSUPLJE DOBREPOLJE GORICA LAŠČE SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠKI OMREŽNINE D. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračuna za leti 2015 in 2017 Občina Dobrepolje Poraba vode pa je bila od načrtovane višja za 5%, za 1 % pa je bilo višje tudi število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v marcu V občini Dobrepolje so se prve tri mesece leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od aprila 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2314 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4296 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so po občinah različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Dobrepolje izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom vrniti preveč zaračunana sredstva izvajanje storitev povezanih z greznicam in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini EUR in preveč zaračunana sredstva omrežnine v višini 948 EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 8 od 19

62 Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto OBČINA DOBREPOLJE VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO prevzem in ravnanje z blatom omrežnina dejavnost *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Grosuplje Poraba vode je bila od načrtovane višja za 1 %. Število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine, pa je bilo skoraj enako načrtovani vrednosti. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v marcu V občini Grosuplje so se prve tri mesece leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od aprila 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2465 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4508 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so po občinah različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Grosuplje izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom vrniti preveč zaračunana sredstva izvajanje storitev povezanih z greznicam in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini EUR in preveč zaračunana sredstva omrežnine v višini EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 9 od 19

63 Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto OBČINA GROSUPLJE VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO prevzem in ravnanje z blatom omrežnina dejavnost *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Ivančna Gorica Poraba vode je bila od načrtovane višja za 2 %, število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine, pa je bilo skoraj enako načrtovani vrednosti. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v februarju V občini Ivančna Gorica so se prve dva meseca leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od marca 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2667 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,5195 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so po občinah različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Ivančna Gorica izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom vrniti preveč zaračunana sredstva izvajanje storitev povezanih z greznicam in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini EUR in preveč zaračunana sredstva omrežnine v višini EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 10 od 19

64 OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO prevzem in ravnanje z blatom omrežnina dejavnost *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Velike Lašče Poraba vode pa je bila od načrtovane višja za 2 %, število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine, pa je bilo za 1 % višje od načrtovanih vrednosti. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v maju V občini Velike Lašče so se pet mesecev leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od junija 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2845 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,5261 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Velike Lašče izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom dodatno zaračunati sredstva izvajanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 115 EUR in vrniti uporabnikom preveč zaračunane storitve omrežnine v višini EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2016 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 11 od 19

65 OBČINA VELIKE LAŠČE VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO prevzem in ravnanje z blatom omrežnina dejavnost *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati E. Primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo podatke o primerljivih cenah za leto 2014 na primerljivih območjih, ki smo jih primerjali s povprečnimi cenami, ki so veljale v letu 2017 v občinah, kjer smo izvajali dejavnost. Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta Na področju storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN je ministrstvo oblikovalo eno primerljivo območje, kjer so zajete cene 91 občin. V EUR/m 3 povprečna cena PRIMERLJIVA JKPG OBMOČJA DEJAVNOST GROSUPLJE greznice 0,2599 0,2932 F. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami na primerljivih območjih Primerjava povprečne potrjene cene storitve za leto 2017, izračunane kot povprečje vseh cen, kjer to javno službo izvaja JKP Grosuplje ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014 V EUR/m 3 povprečna cena PRIMERLJIVA JKPG OBMOČJA DEJAVNOST GROSUPLJE greznice 0,2600 0,3020 G. Primerjava obračunskih cen javne infrastrukture s primerljivimi območji V EUR/mesec za vodomer DN 20 povprečna cena PRIMERLJIVA JKPG OBMOČJA DEJAVNOST GROSUPLJE greznice omrežnina 0,4249 1,0589 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 12 od 19

66 H. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 37: Ravnanje z odplakami Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,60 Gospodarnost poslovanja 1,01 1,01 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577, ,42 kratkoročna sredstvazaloge pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali so viri najlikvidnejša sredstev. Če sredstva je vrednost financirana tega kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri zalog sredstev. z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja sredstva. od 1, so poleg gospodarnost zalog z dolgoročnimi poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in odhodki iz poslovanja povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, Kazalnik odraža seveda razmerje pod med pogojem, ustvarjenimi izkazanega prihodki in čistega povzročenimi dobička. odhodki V primeru iz poslovanja. negativnega Večja kot rezultata je vrednost iz kazalnika, poslovanja uspešnejše je vrednost je poslovanje, kazalnika manjša seveda pod od 1. pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev I. Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2019 Načrtovane količine pitne vode v m 3, ki se odvaja v greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo: GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ plan Načrtovano število in dimenzija vodomerov, s katerih se voda odvaja v greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo: vodomer število vodomerov Grosuplje število vodomerov Ivančna Gorica število vodomerov Dobrepolje število vodomerov Velike Lašče število vodomerov SKUPAJ DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN < DN SKUPAJ Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 13 od 19

67 J. Predračunski stroški izvajanje storitev za leto 2019 IZVAJANJE STORITEV GREZNICE (v EUR) SKUPAJ 1. NEPOSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje 446 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Stroški analiz vode 591 Stroški varovanja 31 Stroški zbiranja in predelave odpadkov 315 Stroški dehidracije blata Stroški pošiljanja položnic Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroški dela e) Drugi neposredni stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI DODATNIH PRAZNENJ STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 14 od 19

68 K. Predračunski stroški omrežnine za leto 2019 OMREŽNINA (v EUR) SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠKI OMREŽNINE L. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN za leto 2017 in načrt za leto 2019 LETO 2017 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV donos 3% od vrednosti NAČRT ZA LETO 2019 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV donos 3% od vrednosti M. Prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ob knjiženju ni mogoče razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. SODILA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 15 od 19

69 Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se deli na: a. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE b. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE c. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 16 od 19

70 Splošni stroški in prihodki vozil za prevzem blata iz greznic in MKČN se delijo na dejavnosti in občine glede na število opravljenih delovnih ur po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški vozil za prevzem blata iz greznic in MKČN se znotraj dejavnosti ravnanja z blatom iz greznic in MKČN delijo na občine po ključu porabe pitne vode (dejanska oziroma ocenjena) na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega sistema. Sprejemnici grezničnih muljev na ČN Ivančna Gorica in ČN Grosuplje uporabljajo občina Dobrepolje, občina Grosuplje, občina Ivančna Gorica in občina Velike Lašče Najprej se stroški na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje delijo na čiščenje odpadne vode, dovedene po kanalizacijskem sistemu, na dejavnost ravnanja z blatom iz greznic in MČN glede na dodatno obremenitev na dotoku na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje in na čiščenje količin pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev direktno na čistilno napravo iz drugih občin. Pri tej delitvi se upošteva razmerje med celotno količino odvedene in očiščene komunalne odpadne vode, ki priteče na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje, količino pripeljanih grezničnih muljev, iz občin kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, pomnoženo s faktorjem obremenitve grezničnih muljev 35,79337 ter količino pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev pomnoženo s faktorjem obremenitve 35,79337 iz drugih občin. Poslovni prihodki na dejavnosti čiščenja odpadnih voda, ravnanja z blatom in čiščenje odpadne vode oz. grezničnih muljev pripeljane direktno na ČN iz drugih občin se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje pa se razporejajo na dejavnost čiščenja odpadnih voda v občini Ivančna Gorica. V nadaljevanju se splošni stroški in izredni prihodki izvajanja dejavnosti ravnanja z blatom iz greznic in MKČN delijo na občine po ključu porabe pitne vode (dejanska oziroma ocenjena na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega sistema). Splošni stroški najemnin za infrastrukturo namenjeno ravnanju z blatom, stroški zavarovanj za to infrastrukture, stroški odškodnin ter odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, se delijo na občine po ključu števila in dimenzije vodomera. Delitev stroškov pri storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, se izvede tako, da je strošek izvajanja dejavnosti in strošek omrežnine po vodomeru enak za vse občane občin Dobrepolje, Grosuplje Ivančna Gorica in Velike Lašče. N. Število zaposlenih za izvajanje storitve za leto 2017 in 2019 V podjetju so na dejavnosti zaposleni 3 delavci. V letu 2019 načrtujemo, zaposlitev novega delavca. O. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 17 od 19

71 P. Podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje storitev povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Višina najemnine za uporabo javne infrastrukture v EUR: JKPG OBRAČUN 2017 PLAN 2019 GREZNICE IN MKČN Q. Izračun predračunske cene V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen, ki smo jih izračunali na podlagi dejanskih poslovnih rezultatov v obdobju Od izračunane višine poračunov smo odšteli poračun za leto 2016, ki je že bil upoštevan v predračunske cene za leto Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno predstavljena v točki D. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena za izvajanje dejavnosti je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun. STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI EUR PORABA VODE m 3 stroškovna CENA za m3 vode - (PLAN 2019) 0,3462 EUR/m 3 IZVAJANJE STORITEV GREZNICE GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE stroškovna CENA za m3 vode - (PLAN 2019) 0,3462 0,3462 0,3462 0,3462 EUR/m3 PORAČUN -0,0286-0,0234-0,0338 0,0007 EUR/m3 CENA za m3 vode z vključenim poračunom 0,3176 0,3228 0,3124 0,3469 EUR/m3 Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena čiščenju blata iz greznic ter MKČN. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun. OMREŽNINA GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE STROŠKI OMREŽNINE EUR stroškovna CENA za m3 0,4882 0,4882 0,4882 0,4882 EUR/mesec PORAČUN EUR CENA za vodomer D 0,4392 0,4440 0,4305 0,4428 EUR/mesec Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 18 od 19

72 vodomer faktor število vodomerov GROSUPLJE Omrežnina z vključenim poračunom skupaj na leto v EUR Omrežnina v EUR na mesec - stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesec z DDV poračun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN ,99 0,4882-0,0490 0, < DN < ,24 1,4646-0,1470 1, DN < ,00 4,8819-0,4899 4, DN < ,12 7,3228-0,7348 6, DN < ,12 14,6457-1, , DN < ,61 24,4094-2, , DN < ,00 48,8189-4, , DN ,00 97,6377-9, ,8400 SKUPAJ ,08 vodomer faktor število vodomerov IVANČNA GORICA Omrežnina z Omrežnina- v vključenim EUR na mesec - poračunom skupaj stroškovna cena na leto v EUR (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina v EUR na mesec - z vključenim poračunom DN ,53 0,4882-0,0442 0, < DN < ,11 1,4646-0,1326 1, DN < ,82 4,8820-0,4420 4, DN < ,82 7,3230-0,6630 6, DN < ,00 14,6460-1, , DN < ,37 24,4100-2, , DN < ,74 48,8200-4, , DN ,00 97,6400-8, ,8000 SKUPAJ ,40 vodomer faktor število vodomerov DOBREPOLJE Omrežnina z Omrežnina- v vključenim EUR na mesec - poračunom skupaj stroškovna cena na leto v EUR (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN ,74 0,4882-0,0577 0, < DN < ,46 1,4647-0,1732 1, DN < ,66 4,8825-0,5775 4, DN < ,87 7,3237-0,8662 6, DN < ,97 14,6475-1, , DN < ,84 24,4124-2, , DN < ,00 48,8249-5, , DN ,00 97, , ,1000 SKUPAJ ,54 vodomer faktor število vodomerov VELIKE LAŠČE Omrežnina skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec - stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN ,88 0,4882-0,0454 0, < DN < ,82 1,4646-0,1362 1, DN < ,00 4,8820-0,4540 4, DN < ,82 7,3231-0,6811 6, DN < ,00 14,6461-1, , DN < ,12 24,4102-2, , DN < ,00 48,8204-4, , DN ,00 97,6408-9, ,5600 SKUPAJ ,64 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 19 od 19

73 Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člen Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2) je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanje s komunalnimi odpadki Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-I-Odp./2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica. Potrjene cene storitve javne službe: II. 1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja BIO odpadkov Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov 3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,1491 EUR/kg 0,0151 EUR/kg 0,1540 EUR/kg 0,0078 EUR/kg 0,2584 EUR/kg 0,0756 EUR/kg Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji. III. Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu. IV. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. April 2019 dalje. Številka: Datum: Dušan Strnad, župan

74 Številka: 7-I-Odp./2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica december 2018

75 KAZALO 1. UVOD PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA NAMEN IZDELAVE ELABORATA OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI... 4 ZBIRANJE ODPADKOV... 4 OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV... 6 ODLAGANJE ODPADKOV ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV... 7 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE IN OMREŽNINE ZA LETO C. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE CENE STORITEV ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUNA ZA OBDOBJE OD LETA 2015 DO LETA D. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH E. PRIMERJAVA POTRJENE CENE STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI G. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE H. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO I. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO J. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO K. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN PO OBČINAH L. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN M. VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE N. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, O. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 27

76 1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ivančna Gorica Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/2014) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 27

77 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI ZBIRANJE ODPADKOV V občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, kjer Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja javno službo, sta zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov urejena na celotnem območju občin. Prav tako je na celotnem območju občin zagotovljen tudi odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu»od vrat do vrat«. Na področju zbiranja odpadkov se izvaja ločeno zbiranje po sistemu»od vrat do vrat«za mešano embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom), biološko razgradljive odpadke (zabojnik z zelenim pokrovom) ter ostanke komunalnih odpadkov (zabojnik s črnim pokrovom). Na ekoloških otokih se ločeno zbira papir in karton (zabojnik z rdečim pokrovom) ter steklena embalaža (zabojnik z belim pokrovom). Vsako leto se za posamezno občino izvede akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter dvakrat letno (spomladi in jeseni) zbiranje nevarnih odpadkov. Gospodinjstva imajo možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz kosovnih odpadkov z naročilnico oziroma obrazcem, ki ga prejmejo v začetku leta, ali pa prevoz naročijo preko spletnega portala. S pokopališč se ločeno odvažajo odpadne sveče in biološko razgradljivi odpadki. Ekološki otok sestavlja 1100 l zabojnik za stekleno embalažo, ter eden ali več 1100 l zabojnikov za ločeno zbiranje papirja in kartonaste embalaže. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 27

78 *podatek za leto 2017 Individualni odvoz ločeno zbranih odpadkov se izvaja vsakih 14 dni, izmenično en teden ostanek komunalnih odpadkov, drugi teden ločeno zbrana mešana embalaža. Biološki razgradljivi odpadki se odvažajo v poletnem času enkrat tedensko, v zimskem času pa vsakih 14 dni. V večstanovanjskih stavbah, kjer je prostorska omejitev za postavitev zabojnikov mešane embalaže in ostanka komunalnih odpadkov, se le-ti odvažajo enkrat tedensko. Ločeno zbrane odpadke je mogoče oddati tudi v zbirnem centru v CERO Špaja dolina. V zbirnem centru so nameščeni 7- in 12-m 3 zabojniki za ločeno zbiranje papirja in kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, ravnega stekla, lesa, kovine, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov ter odpadnih gum. Ločeno se zbirajo tudi nevarni odpadki, odpadna elektronska in električna oprema, azbestno cementni odpadki, PVC-rolete, odpadni tekstil ter biološko razgradljivi odpadki. V CERO Špaja dolina od leta 2004 deluje tudi kompostarna za predelavo biološko razgradljivih odpadkov. Na kompostarni se predelujejo biorazgradljivi kuhinjski odpadki iz gospodinjstev in biorazgradljivi odpadki iz parkov ter iz vrtov. Kompostiranje poteka v štirih ciklih letno. Odpadki se zmeljejo, naložijo v kope. Sledi aktivna faza zorenja z mešanjem kupov in zračenjem, ki ji sledi zorenje komposta. Ko je kompost zrel, se ga dvakrat seje. Pridobljen kompost se skladišči za potrebe prekrivanja odlagališča. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 27

79 Poleg zbiranja komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne službe se izvajajo tudi posebne storitve zbiranja, ki vključujejo: zbiranje stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstva, zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, prodaja uporabnih surovin in oddaja infrastrukture v najem. OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV Vse zbrane mešane komunalne odpadke odpeljemo na mehansko biološko obdelavo v RCERO Ljubljana. ODLAGANJE ODPADKOV Komunalni odpadki iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se odvažajo na obdelavo v RCERO v Ljubljano, nato pa se 4,9 % ostanka odpadkov po obdelavi pripelje na odlaganje v CERO Špaja dolina, ki je zgrajen po evropskih standardih in zagotavlja največje varovanje okolja ter ljudi. Povprečna količina odloženih kosovnih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2017 znašala 13 kg/osebo. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 27

80 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV Na podlagi cenovne uredbe se oblikujejo nove cene za naslednje storitve ravnanja s komunalnimi odpadki: 1. zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki pokriva stroške: a. zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, b. zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in c.zbiranje ločeno zbranih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 2. zbiranje in obdelava biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza, 3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Na podlagi metodologije za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb na dejavnosti ravnanja z odpadki se storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov uporabnikom zaračunava v kilogramih, glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. Strošek za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se uporabnikom zaračunava v kilogramih, glede na velikost zabojnika za biološko razgradljive odpadke. Količina odpadkov v kilogramih se izračuna tako, da se masa zbranih odpadkov razdeli na prostornino zabojnika. A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Obračunska količina za leto 2017 (v kg) OBČINA IVANČNA GORICA Obračunska količina za leto 2017 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA Predračunska količina za leto 2017 (v kg) OBČINA IVANČNA GORICA Predračunska količina za leto 2017 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 27

81 B. Predračunski in obračunski stroški storitve in omrežnine za leto 2017 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža PREDRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI zbiranje mešanih OBRAČUN zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški varovanja Stroški zbiranja nevarnih odpadkov Stroški najema delovne sile Stroški pošiljanja položnic in obvestil Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroški dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža PREDRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI zbiranje mešanih zbiranje embalaža OBRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 27

82 ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA BIO (v EUR) predračun obračun 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz vode Stroški varovanja Stroški predelave odpadkov in pranja zabojnikov Stroški najema delovne sile Stroški pošiljanja položnic Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja BIO STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) predračun obračun Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja BIO STROŠKI INFRASTRUKTURE Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 27

83 ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ODLAGANJA (v EUR) PREDRAČUN OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBRAČUN OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala (mat. za delovanje ČN Špaja b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz podzemnih voda Stroški varovanja Stroški ocene odpadka Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški pošiljanja položnic Stroški odvoza izcednih voda Stroški meritve plinov Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpa f) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 27

84 PREDRAČUN OBRAČUN STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE - SKUPNI STROŠKI (v EUR) OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE C. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračuna za obdobje od leta 2015 do leta 2017 V občini Ivančna Gorica je količina zbranih določenih vrst odpadkov (mešani, embalaža, ločeno zbrani) za 9 % višja od načrtovanih vrednosti, medtem ko je količina zbranih bioloških odpadkov za 5 % nižja od načrtovanih vrednosti. Količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi je za 16 % višja od načrtovanih vrednosti. Predračunsko ceno za leto 2017 in sodila za preračunavanje mase komunalnih odpadkov na obračunsko prostornino zabojnika izražena v kg/m3, je občinski svet potrdil v mesecu februarju Veljavne cene v letu 2017 in stroškovne cene za leto 2017 so prikazane v spodnji tabeli. STROŠKOVNA CENA za leto 2017 CENA JANUAR-FEBRUAR 2017 CENA MARCA-DECEMBER 2017 OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA IVANČNA GORICA bio 0,1480 0,1132 0,1346 bio -omrežnina 0,0088 0,0106 0,0082 zbiranje 0,1385 0,1290 0,1458 zbiranje omrežnina 0,0096 0,0076 0,0116 odlaganje 0,3019 0,1810 0,2803 odlaganje omrežnina 0,0812 0,1223 0,1285 Na področju ravnanja z odpadki smo naredili vrednostni in količinski poračun cen leta 2017, ki smo ga ovrednotili in kot razliko sredstev upoštevali v predračunski ceni za leto Leto 2017 Količinski poračun odpadkov je razlika med dejansko količino odpadkov pripeljano v CERO Špaja dolina po vrstah odpadkov in zaračunano količino odpadkov uporabnikom. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 27

85 KOLIČINSKI PORAČUN - leto PODATKI V KG IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov obdelava mešanih komunalnih odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov VREDNOSTNO IZRAŽEN KOLIČINSKI PORAČUN ZA LETO PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ,51 - zbiranje bioloških odpadkov ,96 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 5.192,85 SKUPAJ ,40 Ker se predračunska cena za leto 2017 ni obračunavala v celotnem letu 2017, smo pri ugotavljanju cenovnega poračuna za leto 2017 izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v tem letu. VREDNOSTNO IZRAŽEN CENOVNI PORAČUN ZA LETO PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ,42 - zbiranje bioloških odpadkov ,18 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov -553,22 SKUPAJ ,47 Skupaj vrednostni in cenovni poračun za leto 2017 SKUPAJ PORAČUN ZA LETO PODATKI V EUR (razlika sredstev) IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 4.594,09 - zbiranje bioloških odpadkov ,78 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 4.639,62 SKUPAJ 766,93 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 27

86 Poračun za obdobje od leta 2015 do leta 2017 od katerega se odšteje poračun, ki je že bil upoštevan v predračunskih cenah za leto 2018 Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Na področju ravnanja z odpadki smo zasledovali usmeritev, da se preveč oziroma premalo zaračunana sredstva poračunajo pri oblikovanju novih predračunskih cen za leto Na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki je osnova za obračun te storitve velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. Ker gre na tem segmentu za isto osnovo, smo združili vrednostne poračune in količinske poračune na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki (zbiranje in odlaganje), jih ovrednotili in celotni poračun upoštevali pri določitvi cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z biološkimi odpadki je osnova za obračun te storitve velikost zabojnika za biološke odpadke, kar smo upoštevali tudi pri poračunu cen. Pri vključevanju poračunov v predračunske cen za leto 2019 smo zasledovali cilj, da se poračuni na storitvah, ki imajo isto osnovo za obračun, med seboj seštevajo in prilagajajo do te mere, da ne prihaja do večjih odstopanj glede na obstoječe cene. Poračun v občini Ivančna Gorica izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje na dejavnosti ravnanja z biološkimi odpadki vrniti uporabnikom EUR preveč zaračunanih sredstev in dodatno zaračunati EUR na dejavnosti ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki (bolj podrobni prikaz je predstavljen v spodnji tabeli). Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 27

87 OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO zbiranje in obdelava BIO odpadkov javna infrastruktura dejavnost zbiranje ostalih odpadkov javna infrastruktura dejavnost obdelava odpadkov pred odlaganjem javna infrastruktura dejavnost odlaganje odpadkov javna infrastruktura dejavnost RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati D. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014 in jo primerjamo s cenami občine Ivančna Gorica iz leta Ministrstvo za okolje in prostor je na področju zbiranja odpadkov oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske, poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev v občini in gostoto poselitve občine. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od do prebivalcev s povprečno gostoto do 5 prebivalcev/ha. Pri obdelavi in odlaganju odpadkov pa je ministrstvo oblikovalo le en razred, saj vsi izvajalci javnih služb niso poročali o ceni storitve obdelave in odlaganja. Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014 v EUR/kg: Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 27

88 DEJAVNOST OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,1480 0,127 zbiranje mko 0,1385 0,1616 odlaganje 0,3019 0,0716 E. PRIMERJAVA POTRJENE CENE STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH Primerjava povprečne potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do februarja 2017 in cen, ki so veljale od marca 2017 do konca leta 2017 ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/kg, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D: DEJAVNOST OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,1309 0,127 zbiranje mko 0,1429 0,1594 odlaganje 0,2608 0,0725 F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/kg, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D: DEJAVNOST OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,0088 0,0175 zbiranje mko 0,0096 0,0066 odlaganje 0,0812 0,0444 G. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 38.11: Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov E 38.21: Ravnanje z nenevarnimi odpadki Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,51 1,97 Gospodarnost poslovanja 1,01 1,02 1,02 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577, , ,70 Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 27

89 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) kratkoročna sredstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = zaloge kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali so viri najlikvidnejša sredstev. Če sredstva je vrednost financirana s tega kratkoročnimi kazalnika večja viri od sredstev. 1, so poleg Če zalog je vrednost z dolgoročnimi tega kazalnika viri financirana večja tudi od 1, likvidnejša so poleg sredstva. zalog z dolgoročnimi viri gospodarnost financirana poslovanja tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, Kazalnik odraža izkazanega razmerje čistega med ustvarjenimi dobička. prihodki V primeru in povzročenimi negativnega odhodki rezultata iz poslovanja. iz poslovanja Večja je kot vrednost kazalnika je vrednost manjša kazalnika, od 1. uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev H. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2019 Planirana količina za leto 2019 (v kg) OBČINA IVANČNA GORICA Planirana količina za leto 2019 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE, IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov I. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO 2019 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IVANČNA GORICA STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 27

90 IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški varovanja Stroški zbiranja nevarnih odpadkov Stroški najema delovne sile Stroški pošiljanja položnic in obvestil Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroški dela SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI IVANČNA GORICA STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture 157 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE STROŠKI INFRASTRUKTURE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 27

91 IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA BIO (v EUR) SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev b) Drugi stroški vzdrževanja 140 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 525 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz vode Stroški varovanja Stroški predelave odpadkov in pranja zabojnikov Stroški najema delovne sile 72 Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela 604 b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITE ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE, IVANČNA GORICA Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - POSEBNA STORITEV Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 18 od 27

92 IZVAJANJE STORITEV ODLAGANJA (v EUR) OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE, IVANČNA GORICA 1. NEPOSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala (mat. za delovanje ČN Špaja dolina) b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz podzemnih voda Stroški varovanja Stroški ocene odpadka Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški pošiljanja položnic Stroški čiščenja izcednih voda Stroški meritve plinov Drugi stroški storitev-storitve vzdrževanja ČN Špaja dolina c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroški dela e) Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov f) Drugi neposredni stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 19 od 27

93 J. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO 2019 Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno opravljanje posamezne javne službe. obseg poslovno potrebnih OS za tekoče obračunsko obdobje - leto 2017 vrednost poslovno potrebni sredstev OBČINA IVANČNA GORICA donos 3% OBČINA IVANČNA GORICA vrednost poslovno potrebnih sredstev SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA donos 3% SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje komunalnih odpadkov (mešani, embalaža in ločeno zbrani) , ,68 - zbiranje bioloških odpadkov , ,61 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ,14 427, , ,74 obseg poslovno potrebnih OS za tekoče obračunsko obdobje - leto 2019 vrednost poslovno potrebni sredstev OBČINA IVANČNA GORICA donos 3% OBČINA IVANČNA GORICA vrednost poslovno potrebnih sredstev SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA donos 3% SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje komunalnih odpadkov (mešani, embalaža in ločeno zbrani) , ,29 - zbiranje bioloških odpadkov , ,44 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ,69 367, , ,48 K. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN PO OBČINAH Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ob knjiženju ni mogoče razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 20 od 27

94 Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 21 od 27

95 OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE PREOSTANKOV PO OBDELAVI NA ODLAGALIŠČE Dejavnosti na področju ravnanja z odpadki se delijo na: a. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV zbiranje, prevoz in obdelavo bioloških odpadkov, zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, zbiranje mešane embalaže in zbiranje ostalih ločenih odpadkov (kosovni odpadki in druge ločeno zbrane frakcije kot obvezne javne službe), posebne storitve zbiranja (zbiranje stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstva, zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov, obdelava biološko razgradljivih odpadkov iz drugih občin, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, prodaja uporabnih surovin, energenta in energije, oddaja infrastrukture v najem). b. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov od občin ustanoviteljic podjetja, posebna storitev odlaganje odpadkov (odlaganje odpadkov iz ostalih občin in industrijskih odpadkov). Ključ za delitev prihodkov- poslovnega izida od oddaje infrastrukture na CERO Špaja dolina v najem, prihodkov-poslovnega izida od trženja naprav za obdelavo odpadkov, so lastniški deleži občin, ki znašajo za občino Dobrepolje 10%, občino Grosuplje 49% in za občino Ivančna Gorica 41%. Zaradi potreb ločenega zbiranja stroškov se upravni objekt in zbirni center na deponiji CERO Špaja dolina deli po ključu opravljenih ur izraženih s številom tehtanj med dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov, odlaganja odpadkov in posebnimi storitvami. Zaradi potrebe po ločenem vodenju stroškov zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov, ločeno zbrane embalaže ter posebnih storitev (zbiranja industrijskih Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 22 od 27

96 odpadkov, stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstev), se stroške vozil, ki zbirajo te vrste odpadkov deli na ta področja na podlagi dejansko opravljenih delovnih ur. Pri zbiranju, prevozu in obdelavi bioloških odpadkov na kompostarni, je ključ za delitev: splošnih stroškov vozil, ki opravljajo zbiranje in prevoz bioloških odpadkov dejansko število opravljenih delovnih ur, splošnih stroških obdelave teh odpadkov na kompostarni pa količina zbranih bioloških odpadkov v kg. Poslovni prihodki se na dejavnost zbiranja, prevoza in obdelave bioloških odpadkov razporejajo neposredno. Vsi ostali prihodki pa se v primeru obdelave teh odpadkov na kompostarni razporejajo po ključu količine zbranih bioloških odpadkov, v primeru zbiranja teh odpadkov pa po dejanskem številu opravljenih delovnih ur. Pri zbiranju in prevozu ostalih komunalnih odpadkov je ključ za delitev splošnih stroškov vozil, po posameznih dejavnostih v okviru zbiranja, dejansko opravljene delovnih ur po posameznih občinah. Poslovni prihodki se na dejavnost zbiranja in prevoza ostalih komunalnih odpadkov po občinah razporejajo neposredno, vsi ostali prihodki pa po ključu dejansko opravljenih delovnih ur po posameznih občinah. Splošni stroški in izredni prihodki vozil, ki poleg zbiranja in prevoza bioloških in ostalih komunalnih odpadkov opravljajo tudi storitve za druge dejavnosti, se delijo na dejavnosti in občine glede na število opravljenih delovnih ur po posameznih dejavnostih in občinah. Ključ za delitev prihodkov od prodaje ločeno zbranih frakcij na občine je količina ločenih frakcij po občinah (kovine, papir brez papirnate in kartonaste embalaže). Ključ delitve splošnih stroškov pri odlaganju preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi med odlaganje preostanka mešanih komunalnih odpadkov in posebne storitve je količina odloženih odpadkov v kg. Ključ delitve splošnih stroškov pri odlaganju preostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi od občin lastnic je količina odloženega ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v kg po občinah. Posebna storitev odlaganja odpadkov se deli na občine po ključu količine odloženih ostankov predelave komunalnih odpadkov. Poslovni prihodki na dejavnosti odlaganja odpadkov po občinah se razporejajo neposredno, vsi ostali prihodki pa po ključu količine odloženega ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v kg po občinah. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 23 od 27

97 L. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN 2019 Na področju ravnanja z odpadki, kjer to javno službo izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje, smo imeli v letu 2017, 27 zaposlenih na področju zbiranja odpadkov in 7 na CERO Špaja dolina. Za leto 2019 načrtujemo 28 zaposlenih na področju zbiranja odpadkov in 6 na CERO Špaja dolina. Zaposleni na zbiranju odpadkov se na zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov ter na posamezne občine delijo glede na dejansko število opravljenih delovnih ur na posamezni dejavnosti. Zaposleni na CERO Špaja dolina se na zbiranje in odlaganje odpadkov delijo glede na dejansko število opravljenih delovnih ur. M. VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE Občina za opravljanje javne službe obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima v lasti, v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe. IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 zbiranje komunalnih odpadkov posebna storitev zbiranja zbiranje bioloških odpadkov odlaganje ostankov predelave posebna storitev odlaganja SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE N. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. O.IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Pri vključevanju poračunov cen v predračunske cene za leto 2019 smo zasledovali načelo, da zaradi poračunov ne prihaja do prevelikega nihanja obstoječih cen. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno opisana v točki C Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena za izvajanje storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu smo upoštevali tudi poračune cen. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 24 od 27

98 Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške najemnin in zavarovanja javne infrastrukture posamezne javne službe in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu smo upoštevali tudi poračune cen. Sodila za preračun mase določenih vrst komunalnih odpadkov glede na obračunsko prostornino zabojnikov v kg/m 3 - planirano za leto 2019 Skladno s 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja se opravi poračun količin. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IVANČNA GORICA Pogostost odvoza Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se mešane komunalne odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah na 14 dni, kar pomeni 26 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se mešane komunalne odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. Izračun predračunske cene STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV v kg PORAČUN CENA izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov z vključenim poračunom stroškovna CENA izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov - (PLAN 2019) EUR kg -0,0048 EUR/kg 0,1491 EUR/kg 0,1539 EUR/kg STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE EUR KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV v kg kg PORAČUN 0,0109 EUR/kg CENA javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov z vključenim poračunom 0,0151 EUR/kg stroškovna CENA javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov - (PLAN 2019) 0,0042 EUR/kg Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 25 od 27