Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03. 2018 OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZADEVA: Potrditev sklepov: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«Sklep o vključitvi projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v veljavni NRP 2018-2021 Sklep o vključitvi proračunske postavke»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«in prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 NAMEN: Obravnava in sprejem PRAVNA PODLAGA: 12., 22., 23., 38., 41. in 42. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 pop.), 110/2011-ZDIU12, 101/2013-ZJF-G, 55/2015- ZFisP, 96/2015-ZIPRS1819 in 13/2018-ZJF-H), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ter 5., 7. in 8. člen Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/2017) PREDLAGATELJ: Matjaž ŠVAGAN, župan GRADIVO PRIPRAVILI: Ivo Vrtačnik; vodja oddelka za gospodarske javne službe Matej Drobež, strokovni sodelavec oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance OBRAZLOŽITEV: Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 skupaj z Načrtom razvojnih programov 2018-2021 je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 18.12.2017. V skladu z zgoraj navedeno pravno podlago je v pristojnosti občinskega sveta, da med letom odloča o uvrstitvi dodatnih oziroma novih projektov v Načrt razvojnih programov 2018-2021. V nadaljevanju sledi opis projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«in predstavitev razlogov zaradi katerih za ta projekt predlagamo sklep o potrditvi DIIP - a, sklep o vključitvi v veljavni NRP 2018-2021 in sklep o vključitvi nove proračunske postavke v veljavni proračun 2018.
Predstavitev projekta: Slovenija še ne izpolnjuje zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode, (91/271/EGS) na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako in večjo od 2000 PE. Cilj je, da bo 98 % ali več celostne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2000 PE priključenih na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih voda. Občina Zagorje ob Savi je v prejšnji perspektivi v okviru operacije»odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save 2«zgradila kanalizacijo Kisovec in povezovalni vod v aglomeraciji 7622 Zagorje do CČN Zagorje v skupni dolžini 11.196 m ter zgradila centralno čistilno napravo Zagorje. Doseženi cilji investitorja so bili izgradnja 6.019 m kanalizacijskega sistema v naselju Kisovec, 5.177 m povezovalnih vodov v Zagorju ob Savi s 5. razbremenilniki vode in dvema črpališčema ter izgradnjo čistilne naprave za 11.000 PE. V skladu z zahtevami zgoraj omenjenega dopisa, je bil investitor dolžan doseči na kanalizacijo v aglomeraciji ID 7514 Loke pri Zagorju in 95% priključitev na čistilno napravo v aglomeraciji 7622 Zagorje ob Savi. Z načrtovano investicijo se podaljša obstoječa javna kanalizacija na območje kjer le-te ni, oziroma je bila delno zgrajena kot skupni hišni priključki, ki pa ne funkcionira. Operacija je načrtovana v skladu s povabilom razvojnim svetom regije za dopolnitev dogovora za razvoj regije-drugo povabilo št. 3030-120/2016/104, ki ga je dne 8.12.2017 izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen projekta je širitev javne kanalizacije z do graditvijo v aglomeraciji ZAGORJE OB SAVI (ID7622) z velikostjo aglomeracije 9668 PE in v aglomeraciji LOKE PRI ZAGORJU (ID7514) z velikostjo aglomeracije 2713 PE«. Cilj projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema na naslednjih ulicah: V ZAGORJU: PRVOBORCEV MARNOVA CESTA 20. JULIJA PEČARJEVA KOLONIJA 1 KOLONIJA 2 PODKRAJ 1 PODKRAJ 2 PODVINE 1 PODVINE 2 PODVINE 3 LEVSTIKOVA SELO 1 SELO 2 PINTARJEVA 1 PINTARJEVA 3 PINTARJEVA 4 NASELJE V KISOVCU: TONKOVA
ZLATO POLJE BOROVNIŠKO NASELJE Vrednost projekta: 2.672.426,68 Viri financiranja projekta: EU sredstva: 1.890.765,89 državni proračun, Ministrstvo za infrastrukturo: 630.255,30 lastna sredstva: 151.405,49 Dinamika financiranja projekta: Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju 2018 2019 2020 2021 Skupaj LS 5.280,00 111.565,22 18.207,20 16.353,07 151.405,49 DP 4.900,00 201.992,03 223.038,20 200.325,07 630.255,30 EU 14.700,00 605.976,09 669.114,60 600.975,20 1.890.765,89 Skupaj 24.880,00 919.533,34 910.360,00 817.653,34 2.672.426,68 Dinamika izvajanja projekta: Aktivnost / Leto 2018 2019 2020 2021 2022 Investicijska dokumentacija Projektiranje/izdelava študij Pridobivanje zemljišč Gradnja Strokovni nadzor izvedbe GOI del Vodenje in koordinacija operacije Tuje storitve Informiranje in obveščanje 1. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«Pravna podlaga: Pri sprejemanju odločitev v primerih investicijskih projektov se uporabljajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Ta predpis med drugim določa vrsto investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP), ki ga je v času načrtovanja investicije potrebno pripraviti ter obravnavati na ustreznih organih odločanja.
Predlagamo, da občinski svet sprejme oziroma potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«, ki ga je v mesecu marcu izdelala občinska uprava Občine Zagorje ob Savi z naslednjo vsebino: - Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.672.426,68 (brez davka na dodano vrednost) - Znesek investicije z DDV-jem znaša 3.260.360,55. Znesek DDV-ja je 587.933,87 in je povračljiv, zato ni predmet investicijske vrednosti. - Viri financiranja: lastna sredstva - občinski proračun: 151.405,49 (PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«) sredstva EU: 1.890.765,89 sredstva DP: 630.255,30 - Dinamika izvedbe: 2018-2021 2. Sklep o vključitvi projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v veljavni NRP 2018-2021 Pravna podlaga: Poleg Zakona o javnih financah, ki opredeljuje načrt razvojnih programov v 12., 22. in 23. členu, občina Zagorje ob Savi pri izvrševanju oziroma prerazporeditvah proračunskih sredstev, ki se nanašajo na projekte oziroma načrt razvojnih programov občine, upošteva določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018. V 7. členu tega odloka so opredeljene možnosti spreminjanja projektov in vključevanje novih projektov v NRP 2018-2021 in sicer, da lahko župan spremeni vrednost projekta, ki je vključen v NRP za več kot 20%, če sprememba vrednosti projekta ni višja oziroma nižja od 20.000 glede na vrednost projekta v sprejetem NRP in pa uvrsti v NRP nov projekt, če njegova vrednost ni višja od 30.000. Predlagamo, da občinski svet potrdi sklep, da občina v veljavni NRP 2018-2021 umesti nov projekt : OB142-18-0003»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v okviru podprograma 15029002»Ravnanje z odpadno vodo«. - Vrednost: 2.672.426,68 (brez DDV) - Kratek naziv: Širitev JK v Zagorju in v Kisovec-Loke pri Zagorju - Vir financiranja: lastna sredstva - občinski proračun: 151.405,49 (PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«) sredstva EU: 1.890.765,89 sredstva DP: 630.255,30 - Dinamika financiranja: Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju 2018 2019 2020 2021 Skupaj LS 5.280,00 111.565,22 18.207,20 16.353,07 151.405,49 DP 4.900,00 201.992,03 223.038,20 200.325,07 630.255,30 14.700,00 605.976,09 669.114,60 600.975,20 1.890.765,89 EU Skupaj 24.880,00 919.533,34 910.360,00 817.653,34 2.672.426,68 - Dinamika izvajanja: 2018-2021
- Skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik 3. Sklep o vključitvi proračunske postavke»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v veljavni proračun 2018 in prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 Pravna podlaga: Zakon o javnih financah v 41. členu ureja način in pogoje vključevanja novih obveznosti oziroma proračunskih postavk v proračun in da so vir financiranja novih obveznosti ali večji namenski prihodki, kot je bilo načrtovano ali prerazporeditev sredstev z drugih proračunskih postavk ali koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. Prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami ureja Zakon o javnih financah v 38. členu in Odlok o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 v 5. členu. Koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije pa ureja Zakon o javnih financah v 42. členu in Odlok o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 v 8. členu. Sredstva za financiranje vseh aktivnosti projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«morajo biti, v skladu s pričakovanimi razpisnimi pogoji, zagotovljena na posebni proračunski postavki, katere naziv je identičen nazivu projekta. Predlagamo, da občinski svet potrdi sklep, da občina v veljavni proračun 2018 vključi novo proračunsko postavko: PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec- Loke pri Zagorju«- področje: 15»Varovanje okolja in naravne dediščine«- podprogram: 15029002»Ravnanje z odpadno vodo«- obseg pravic porabe v letu 2018: 24.880,00 (brez DDV) - Vir financiranja proračunske postavke: lastna sredstva - občinski proračun: 5.280,00 sredstva EU + DP: 19.600,00 - Skrbnik proračunske postavke: Ivo Vrtačnik - Nadomestni skrbnik proračunske postavke: Andrej Drnovšek Upoštevaje predviden razvoj dogodkov glede izvajanja postopka priprave dogovora za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora ocenjujemo, da je zelo nizka verjetnost, da bo občina v letu 2018 dejansko prejela EU sredstva in DP sredstva. Zato predlagamo, da v posebnem delu proračuna 2018 zagotovimo na PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«celoten obseg pravic porabe iz lastnih sredstev oziroma da v posebnem delu proračuna upoštevamo, da bodo za leto 2018 načrtovana EU in DP sredstva realizirana v letu 2019. Sredstva na PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v višini 24.880,00 bi občina v letu 2018 zagotovila s prerazporeditvami sredstev iz drugih proračunskih postavk v skupni višini 20.880,00 in s koriščenjem sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 4.000,00. Predlagane prerazporeditve in koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije so v pristojnosti župana. Predlagamo znižanje oziroma prenos sredstev iz naslednjih proračunskih postavk: - PP 11200»Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč«v višini 5.000,00 - PP 11000»Prostorski dokumenti«v višini 9.000,00 in - PP 01040»Materialni stroški občinske uprave«v višini 6.880,00. Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednje sklepe:
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«Sklep o vključitvi novega projekta»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v veljavni NRP 2018-2021«Sklep o vključitvi nove proračunske postavke PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v veljavni proračun in prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami veljavnega proračuna 2018 sprejetje katerih omogoča, da bo občina že pred objavo razpisa za dodelitev sredstev vodila na tem projektu določene aktivnosti (priprava investicijske in projektne dokumentacije, geodetski posnetki ipd.), ki so upravičene do sofinanciranja (upravičeni stroški) in so nujne, da bo projekt sledil načrtovani dinamiki izvajanja projekta. ŽUPAN OBČINE ZAGORJE OB SAVI Matjaž Švagan
Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si OBČINSKI SVET Številka: 900-5/2018 Datum: 19.3.2018 Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 pop.), 110/2011-ZDIU12, 101/2013-ZJF-G, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1819 in 13/2018-ZJF-H), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ter 7. člena Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/2017) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 22. redni seji dne 19.3.2018 sprejel naslednji S K L E P 1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:»širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«; ki ga je v mesecu marcu izdelala občinska uprava Občine Zagorje ob Savi z naslednjo vsebino: 2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.672.426,68 (brez davka na dodano vrednost). Znesek investicije z DDV-jem znaša 3.260.360,55. 3. Vir financiranja: Občinski proračun: lastna sredstva: 151.405,49 (PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«) Sredstva EU: 1.890.765,89 Sredstva DP: 630.255,30. 4. Dinamika izvedbe: 2018-2021 5. Občinska uprava naj pristopi k izdelavi vse potrebne investicijske dokumentacije. 6. Ta sklep velja takoj. ŽUPAN OBČINE ZAGORJE OB SAVI Matjaž Švagan Vročiti: - Oddelek za gospodarske javne službe - Oddelek za javne finance Vložiti: - 900-5/2018
Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si OBČINSKI SVET Številka: 900-5/2018 Datum: 19.3.2018 Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 pop.), 110/2011-ZDIU12, 101/2013-ZJF-G, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1819 in 13/2018-ZJF-H), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ter 7. člena Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/2017) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 22. redni seji dne 19.3.2018 sprejel naslednji S K L E P V veljavni NRP 2018-2021 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 se uvrsti nov projekt z nazivom: OB142-18-0003»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«v okviru podprograma 15029002»Ravnanje z odpadno vodo«. - Vrednost: 2.672.426,68 (brez DDV) - Kratek naziv: Širitev JK v Zagorju in v Kisovec-Loke pri Zagorju - Vir financiranja: lastna sredstva - občinski proračun: 151.405,49 (PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju«) sredstva EU: 1.890.765,89 sredstva DP: 630.255,30 1. - Dinamika financiranja: Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju 2018 2019 2020 2021 Skupaj LS 5.280,00 111.565,22 18.207,20 16.353,07 151.405,49 DP 4.900,00 201.992,03 223.038,20 200.325,07 630.255,30 EU 14.700,00 605.976,09 669.114,60 600.975,20 1.890.765,89 Skupaj 24.880,00 919.533,34 910.360,00 817.653,34 2.672.426,68 - Dinamika izvajanja: 2018-2021 - Skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik 2.
Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2018-2021 v okviru veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018. Ta sklep velja takoj. 3. ŽUPAN OBČINE ZAGORJE OB SAVI Matjaž Švagan Vročiti: - Oddelek za gospodarske javne službe - Oddelek za javne finance Vložiti: - Spis 900-5/2018
Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si OBČINSKI SVET Številka: 900-5/2018 Datum: 19.3.2018 Na podlagi 38. in 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 pop.), 110/2011-ZDIU12, 101/2013-ZJF-G, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1819 in 13/2018-ZJF-H) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/2017) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 19.3.2018 sprejel naslednji S K L E P 1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje odprtje nove proračunske postavke v Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018: PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec- Loke pri Zagorju«- področje: 15»Varovanje okolja in naravne dediščine«- podprogram: 15029002»Ravnanje z odpadno vodo«- obseg pravic porabe v letu 2018: 24.880,00 - Skrbnik proračunske postavke: Ivo Vrtačnik - Nadomestni skrbnik proračunske postavke: Andrej Drnovšek in prerazporeditev sredstev iz: - PP 11200»Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč«v višini 5.000,00 - PP 11000»Prostorski dokumenti«v višini 9.000,00 in - PP 01040»Materialni stroški občinske uprave«v višini 6.880,00 na - PP 91221»Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec- Loke pri Zagorju«. 3. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna Ta sklep velja takoj. 4. Vročiti: - Oddelek za gospodarske javne službe - Oddelek za javne finance Vložiti: - Spis 900-5/2018 ŽUPAN OBČINE ZAGORJE OB SAVI Matjaž Švagan