Polletno poročilo za leto 2014.pdf

Transkripcija

1 OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 07 ( tel: (03) Ê fax: (03) * obcina@gornji-grad.si Datum: Predlog sklepa: Naziv gradiva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Grad za leto v obdobju januar junij Pravna podlaga: 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 14/13-UPB4 in 101/13) 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11-UPB in 05/12) 5. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12 in 10/14) Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan Pripravil: Občinska uprava Poroča: Župan Stanko Ogradi in sodelavka občinske uprave Zvonka Zakrajšek

2 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD OBČINA GORNJI GRAD Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE GORNJI GRAD JANUAR-JUNIJ Pripravili: - Ogradi Stanko, župan - Občinska uprava Gornji Grad, julij 1

3 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD UVOD Občinski svet Občine Gornji Grad je na 20. redni seji, dne sprejel proračun Občine Gornji Grad za leto. 1. rebalans proračuna Občine Gornji Grad za leto je občinski svet sprejel na 28. redni seji, dne Zaradi predvidenega zmanjšanja prejemkov in posledično zmanjšanja izdatkov ter vseh sprememb v proračunu, župan v skladu s 40. členom ZJF (Uradni list, št. 11/11-UPB4,110/11-ZDIU 12), predlaga Občinskemu svetu v sprejem 1. rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Investicijski projekti so bili v preteklih letih sofinancirani v višini 85 % upravičljivih stroškov. Pri razpisu Ureditev okolice občinske stavbe in preplastitev ceste je z odločbo agencije ARSKTRP dodeljenih sredstev 60% upravičenih stroškov naložbe. Sredstva državnega proračuna v skladu z 21. členom ZFO-1 so se zmanjšala za 50 odstotkov, kar pomeni nujnost zagotavljanja večjega lastnega deleža finančnih sredstev za investicije. Določene projekte financiramo z lastnimi sredstvi, zato je za te projekte potrebno zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta npr. za male čistilne naprave in POŠ Bočna. Spremembe prinašajo tudi nastali stroški s strani zadnjega letošnjega neurja z žledom v mesecu februarju. Z odločbo o pravici do sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje - ARSKTRP smo dobili odobrena sredstva za prijavljen projekt, vendar je zadnji rok za predložitev zahtevka do 5. oktobra. Da se zahtevek lahko vloži, mora občina poravnati vse obveznosti do izvajalca. Zato je bila realizirana kratkoročna zadolžitev v višini , enaka je višina odobrenih sredstev s strani ARSKTRP. I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA BILANCA PRIHODKOV /jan- Veljavni proračun jan.jun. jun , Davčni prihodki jan.-jun ,80 Davčni prihodki so tekoči prihodki državnega ali občinskega proračuna. V tej skupini so izkazane vse vrste davkov (dohodnina, davek na dobiček, davek od premoženja, davek na dediščine in darila in drugi davki). 71 Nedavčni prihodki jan.-jun ,10 Nedavčni prihodki so tekoči prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od premoženja (prihodki od najemnin, podeljenih koncesij ), upravne takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, ter drugi nedavčni prihodki. Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov ( terjatve iz naslova odmere komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo Bočna). Najemnine za poslovne prostore in stanovanja za april- jun. so bile nakazane na naš račun v mesecu juliju in še niso zajete v realizaciji januar junij. Realizirani pa so bili prihodki od agrarne skupnosti v znesku ; 2

4 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD 72- Kapitalski prihodki jan.-jun ,80 Kapitalski prihodki so prihodki pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja zgradb (prodaja stanovanjske hiše), opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč. Realizirana je bila prodaja opreme PUP Velenje v znesku in prodaja zemljišča v znesku transferni prihodki jan.-jun ,10 Transferni prihodki predstavljajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države občin in drugih uporabnikov javnega financiranj. Realiziran sredstva za investicije: - požarna taksa v znesku ; Realizirana sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: - sredstva za sofinanciranja Medobčinskega urada za okolje in prostor in Medobčinskega inšpektorata v znesku 909 ; - sredstva za gozdne ceste za leto 2013 v znesku ; Realizirana sredstva iz EU za strukturno politiko - sredstva za projekt»sodelujmo z naravo«za leto 2013 v znesku ; - sredstva za projekt ohranjanje narečij Zg. Savinjske doline za leto 2013 v znesku 1.934, Delno realizirane terjatve za zbirni center Podhom v znesku ; BILANCA ODHODKOV Veljavni proračun jan.-jun. /janjun ,60 40 tekoči odhodki jan.jun ,30 Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za pisarniški material, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, računalniške, revizorske in svetovalne storitve, električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje cest, objektov, vzdrževanje in popravila vozil, gorivo, najemnine, obresti od kreditov, splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in sredstva proračunskih skladov. 3

5 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD 41 tekoči transferi jan.jun ,30 V to skupino so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki ali družine. To so doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo,subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih. Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, kulturna, športna društva in druge neprofitne organizacije). V to postavko pa spadajo tudi transferji v javne zavode sredstva za plače, prispevke in sredstva za tekoče stroške zavodov, sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb. 42 investicijski odhodki jan.jun ,50 Investicijskih odhodki so namenjeni pridobitvi ali nakupu zgradb in prostorov, izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter nakup zemljišč. 43 investicijski transferi jan.jun ,40 V investicijske transfere pa so vključeni investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (društva) investicijski transferi javnim podjetjem, ki so v lasti občine ali države, investicijski transferi javnim zavodom. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB jan.jun V računu finančnih terjatev se izkazujejo prejeta vračila danih posojil, prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev. Ker občina ni dajala posojil tudi ni prejetih vračil iz tega naslova, enako tudi ni iran prihodek od prodaje kapitalskih deležev. RAČUN FINANCIRANJA jan.jun je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009 in soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa drugi kredit v višini z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so vključene anuitete obeh kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov. 4

6 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD II. POSEBNI DEL PRORAČUNA Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem Podprogram: Dejavnost občinskega sveta, Obveščanje domače in tuje javnosti jan.jun ,99 Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. Višina sejnine za posamezne funkcije je določena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad. Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah V mandatnem obdobju so v občinskem svetu zastopane tri politične stranke. v mesecu septembru. Sredstva za izvedbo volitev bodo realizirana v drugi polovici leta. Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR Podprogram: Dejavnost nadzornega odbora jan.jun ,46 Postavka zajema sredstva za nadzor izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa, priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o delu in porabi sredstev in s tem izvedbo zastavljenega programa dela nadzornega odbora. Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN Podprogram: Dejavnost župana in podžupana Članarine mednarodnim organizacijam Mednarodno sodelovanje občin Izvedba protokolarnih dogodkov jan.jun ,95 5

7 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD Ta postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za opravljanje funkcije župana, za članarine mednarodnim organizacijam in za izvedbo različnih mednarodnih srečanj in za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditev ob občinskem prazniku ter praznovanju drugih obletnic. Sredstva za financiranje Občinskega praznika, ter sredstva za mednarodno srečanje bodo realizirana v drugi polovici leta. Za izvedbo praznovanja občinskega praznika je bil objavljen razpis in sredstva v celoti razdeljena. Popolne prijave na razpis je oddalo 15 društev, podpisanih pogodb je bilo 14, sredstva bodo upravičencem nakazana najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA Veljavni proračun jan.jun. /jan-jun ,85 Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija Podprogram: Urejanje na področju fiskalne politike jan.jun ,34 Sredstva za delovanje plačilnega prometa so na podlagi spremenjene zakonodaje nižja od iranih. Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Podprogram: Informacijska infrastruktura Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem jan.jun ,96 Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti. Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarje, obveščanje domače in tuje javnosti, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje občine, povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov. Vzdrževanje poslovnih prostorov za zamenjavo vrat v Zdravstvenem domu Gornji Grad so bila porabljena sredstva rezervnega v znesku Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava Podprogram: Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Povezovanje lokalnih skupnosti Delovanje zvez občin Dejavnost občinske uprave 6

8 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD jan.jun ,49 Realizirali smo sredstva za članarine v Združenje občin in Skupnost občin Slovenije ter za sofinanciramo programa RRA. Realizirana so tudi sredstva za sofinanciranje Medobčinskega Urada za okolje in prostor, Medobčinskega inšpektorata na podlagi zahtevkov Mestne občine Velenje. Uspešno in učinkovito je delovanje občinske uprave in izvajanje zastavljenih nalog, ter z enakimi stroški zagotavljamo večjo dostopnost za občane, skrajšali smo čas za rešitve vlog, povečali smo število objav na spletni strani glede na prejšnje leto. Realizirane so plače zaposlenih v občinski upravi za pet mesecev in materialni stroški, ki se nanašajo na delovanje občine. Zaradi večkratnih prekinitev električnega toka so bili nabavljeni trije UPS, realizirana pa je bila tudi nabava pisarniškega stola za pisarno Medobčinskega urada za okolje in prostor. Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih Podprogram: Usposabljanje in delov. sistema za posr. ob izrednih dogodkih Protipožarna varnost jan.jun ,52 Občina samostojno organizira in vodi akcijo zaščite reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. S iranimi sredstvi zagotavljamo minimalne pogoje za delovanje Štaba civilne zaščite. Sredstva za delovanje Radio kluba Mozirje so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Na razpis so se uspešno prijavila tri društva in z vsemi so bile podpisane pogodbe. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Gornji Grad za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. V celoti je bila realizirana je bila tudi nabava gasilskega vozila GVV-1 za PGD Gornji Grad (v letu in v letu ). Glavni cilj na področju intervencije je gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju s civilno zaščito. Sredstva Požarne takse v letu bodo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z sredstvi požarnega sklada v celoti nakazana PGD Bočna. Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost Podprogram: Prometna varnost jan.jun ,19 Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti v katere bi bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev v cestnem prometu. Ta sredstva se bodo porabila za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje, ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu ( kolesarski izpiti, varovanje otrok na poti v šolo in iz šole, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, izobraževanje o preventivi in varnosti v cestnem prometu).glavnina programa bo realizirana v mesecu septembru. 7

9 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji Podprogram: Povečanje zaposljivosti jan.jun Povečanje zaposljivosti zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov javnih del ki so sofinancirana iz Zavoda za zaposlovanje. Realizirane so štiri zaposlitve brezposelnih oseb in sicer dve na področju šolstva, ena za urejanje arhiva in ena na področju sociale. Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo Podprogram: Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Zemljiške operacije Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest jan.jun ,35 Uspešno je bil izveden javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in razvoj podeželja, ki bo posledično omogočil napredek kmetij. Sredstva bo realizirana v mesecu juliju. Podpisana pa je bila tudi pogodba za najem boksa v zavetišču za živali kjer bodo poskrbeli za zapuščene in potepuške živali, najdene na območju naše občine. Podprogram razvoj in prilagajanje podeželskih območij zajema podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez. Ključne naloge ohranjanje kulturne dediščine in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilna dejavnost) Pričakujemo izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih. Ena od nalog so projekti preko programa LEADER. V okviru te postavke se zagotavlja tudi sredstva za delovanje LAS. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje Ljubljana, o višini sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest. Zakonska podlaga za redno letno vzdrževanje gozdnih cest je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na 112,06 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 0 km v državnih gozdovih na področju Občine Gornji Grad se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini in vzdrževanju gozdnih cest. Letni program vzdrževanja gozdnih cest je pripravil Zavod za gozdove. Na podlagi javnega zbiranja ponudb o izboru izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil za leto izbran izvajalec Voc Celje. Dela na vzdrževanju gozdnih cest bodo po pogodbi opravljena do Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin Podprogram: Oskrba z električno energijo 8

10 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD jan.jun ,85 Na podlagi obračuna dobavljene električne energije, obračuna trošarine, obračuna uporabe omrežja in prispevkov je realiziran strošek javne razsvetljave za prvo polletje. Odjemna mesta javne razsvetljave so v Bočni, Gornjem Gradu in Novi Štifti, cerkev Gornji Grad, cerkev Florjan, obe cerkvi v Novi Štifti. Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Podprogram: Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Cestna razsvetljava jan.jun , Tekoče vzdrževanje občinskih cest redno vzdrževanje V letu smo nadaljevali z rednim izvajanjem pregledniške službe, tekočim vzdrževanjem cest in operativnim vodenjem izvajanja zimske službe.. Poleg manjših tekočih vzdrževalnih del (krpanje udarnih jam, nasipanje bankin, urejanje odvodnjavanja - čiščenje dražnikov, muld, jarkov in propustov, popravil jaškov in propustov, cestne signalizacije ipd.) smo npr. izvedli še naslednja dela po sprejetem u: 1. celovito vzdrževanje večine občinskih makadamskih cest v vrednosti cca EUR 2. montaža jeklenih varnostnih ograj: Gornji Grad Šokat Florjan (na novi škarpi ob Škatnici pri Mehkovem marofu), Štorgelj Lepa Ravna (most pod Štorglji, škarpa pod Štorglji, propust pod Štorglji), Rogačnik Lenart Mačkin Kot Amer (ob Rogačnici vi za vi Rogačije, na novi škarpi ob Rogačnici ), 3. Rogačnik Lenart Mačkin Kot Amer: sanacija plazu v Završkem travniku po poplavi UREDITEV OKOLICE OBČINSKE STAVBE V GORNJEM GRADU IN PREPLASTITEV KRAJEVNE CESTE V CENTRU OBČINE GORNJI GRAD Predmet investicije je ureditev obstoječe kanalizacije in odvodnjavanja, ureditev posedanja stavbe Kulturnega doma Gornji Grad, pridobitev novih parkirišč, preplastitev dela krajevne ceste Rup-Novo naselje-jez, ureditev dostopa za osebe na invalidskih vozičkih in ureditev pločnikov. Investicija je izvedena, končna realizacija v drugi polovici leta. Finančne posledice: Investicija se v skladu s sprejetim proračunom izvaja v letu iz proračunske postavke Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah v DIIP je bila ,29 EUR z DDV. Občinska uprava je v oktobru 2013 objavila na portalu razpisno dokumentacijo, po izvedenem razpisnem postopku in pregledu vseh ponudb je v januarju pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom MAPRI PROASFALT d.o.o. Ljubljana v znesku ,78 EUR z DDV. 60 % upravičenih stroškov naložbe bo dobila v obliki nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe o pravici do sredstev zaradi uspešne prijave na Javni razpis na ukrep 322 Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Znesek odobrenih nepovratnih sredstev znaša ,12 EUR. Ostali del upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov (to je DDV in nepredvidena dela) bo občina krila iz občinskega proračuna. 9

11 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD Modernizacija mostu čez Dreto v Šmiklavžu Občinski svet je za investicijo Modernizacija mostu čez Dreto v Šmiklavžu 14. junija 2012 sprejel DIIP, katerega predmet je modernizacija mostu v naselju Šmiklavž v Novi Štifti. Projektantsko podjetje Corus inženirji d.o.o. Ajdovščina je tekom izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje pridobilo od pristojnih soglasodajalcev tudi projektne pogoje in mnenja soglasodajalcev v postopku izdelave projekta. Med drugim smo prejeli vodno soglasje Agencije RS za okolje, Celje in sicer dne Ker je pri mostu predmet ureditve: - odstranitev obstoječega mosta, - izvedba novega AB mosta, - ureditev lokalne ceste s priključki k objektom - ureditev struge vodotoka Drete in odvodnjavanje ceste, - postavitev kabelske kanalizacije TK voda, - prestavitev vodovoda, - izvedba kabelske kanalizacije za elektro vod v robnem vencu, nam je agencija v vodnem soglasju naložila 3 pogoje. Zahteve Agencije RS za okolje so naslednje: I. Za gradnjo TK voda, elektro voda, vodovoda ter izpusta meteorne kanalizacije na vodnem zemljišču vodotoka Dreta s parc. št k.o. Šmiklavž, v lasti Republike Slovenije, je bilo potrebno pridobiti služnostno pravico. Strošek po tej pogodbi je 2.287,09 EUR, služnost je že vpisana v zemljiško knjigo dne II. Za modernizacijo mostu oz. izgradnjo novega mostu čez Dreto na vodnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, je potrebno pridobiti stavbno pravico. Strošek stavbne pravice je 3.437,84 EUR, stavbna pravica je vpisana v zemljiško knjigo. III. mora z upravljavcem vodne infrastrukture, Agencijo RS za okolje, skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi gradnje vodne infrastrukture (rekonstrukcija visokovodnega nasipa, ureditev obrežnih zavarovanj, stabilizacija struge). Pogodba dovoljuje občini gradnjo na vodotoku. Pogodba je sklenjena dne Stroškov po tej pogodbi ni bilo. S tem smo v letu 2013 zadostili zahtevam Agencije RS za okolje, tako da se lahko nadaljuje v letu z pridobitvijo gradbenega dovoljenja in prijavi na razpis za državna sredstva v skladu z 21. čl. ZFO-1. Modernizacija mostu čer Dreto v Šmiklavžu se še ni pričela ker še ni bil objavljen razpis po 21.členu ZFO Cestna razsvetljava V skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja smo v zadnjih treh letih posodabljali posamezne odseke javne razsvetljave z zamenjavo svetilk in reflektorjev pri cerkvah in spomenikih in dela v skladu z uredbo zaključili. Nadaljujemo pa s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave. Izgradnja javne razsvetljave v sklopu projekta Ureditev okolice občinske stavbe je bila izvedena, realizacija pa bo v drugi polovici leta. Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo Podprogram: Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija občine Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva jan.jun ,06 Pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, ter spodbujanje inovativnosti in spodbujanje novega zaposlovanja. Javni razpis še ni zaključen. 10

12 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD Spodbujanje turističnega društva pri njegovem delovanju sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa realizacija na podlagi podpisane pogodbe z enim društvom do konca leta. Področje proračunske porabe: 15 varovanje okolja in naravne dediščine Podprogram: Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo jan.jun ,26 Program oz ukrepi ob zapiranju in obratovanje zaprtega odlagališča še ni bil realiziran. Vzdrževanje nekaj vodov na kanalizaciji Bočna, ki so bili predpogoj za priključevanje dodatnih objektov. Odvajanje in čiščenje padavinskih voda z javnih površin ter na investicijskem področju izgradnja meteorne kanalizacije Nova Štifta je bilo realizirano. Realizirajo pa se pogodbe za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko iranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Podprogram: Prostorsko načrtovanje in razvoj Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Praznično urejanje naselij Spodbujanje stanovanjske gradnje Nakup zemljišč jan.jun ,31 Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega iranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za prostorsko ureditev. Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Nova zakonodaja pa tudi v prihodnjem letu predpisuje še dodatne aktivnosti in s tem povezane tudi finančne stroške za občinski proračun, V skladu z dopolnili NUP (Nosilci urejanja okolja Min.za infrastrukturo in okolje, Min.za kmet.) je namreč potrebno dokončati že zastavljene naloge, potem bo pregledano in dopolnjeno gradivo poslano vsem ministrstvom v pridobivanje pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Sledijo usklajevanja. V nadaljevanju bodo dopolnitve in pripombe obravnavane in ustrezno dopolnjene v OPN, nato sledi faza sprejema. Ko bodo nosilci urejanja prostora ugotovili skladnost našega OPN z njihovimi smernicami, bo vlada s sklepom potrdila predlog OPN. Sledila bo potrditev OPN na seji občinskega sveta Občine Gornji Grad in objava. Poleg tega so v okviru te proračunske postavke realizirajo tudi stroški geodetskih odmer in projektne dokumentacije Oskrba z vodo Sredstva proračuna na področju vodooskrbe so bila namenjena: za obnovo vodovoda ob urejanju okolice občinske stavbe v višini cca EUR (investicija do še ni bila zaključena), obnova je bila smiselna zaradi sočasnosti izvedbe del ter zaradi dolgoročnosti ureditve, za obnovo vodovoda ob prestavitvi ceste v Spodnjem trgu na Kolenčevem polju v višini cca EUR, obnova je bila smiselna zaradi sočasnosti del s prestavitvijo ceste ter zaradi vsakoletnega najmanj enega defekta na obravnavani trasi, 11

13 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD za popravilo hidranta pri Grozdji v Novi Štifti v višini cca. 250 EUR, za posodobitev jaška na Šutni v Bočni v višini cca. 250 EUR Urejanje naselij Na področju urejanja površin kolektivne komunalne rabe glede na predhodna leta ni bilo bistvenih sprememb, razen povečanega obsega del na področju drevnine zaradi februarskega žleda Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov Potreb na občinskih stanovanjih je več, s trenutno iranimi sredstvi pa se načrtuje za cca EUR vplačil v rezervni sklad. Sredstva v rezervni sklad na nakazujejo trimesečno, rezervni sklad vodi Komunala Gornji Grad. Tekoča vzdrževalna dela pa so se izvajala na stanovanjih v - objekt»posojilnica«- objekt»zdravstveni dom«- objekt»žeheljnova hiša«, Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo Podprogram: Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledniška služba jan.jun ,96 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost plačila zdravstvenega zavarovanja za tiste osebe, ki so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine, ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova kot po 15. in 20. členu navedenega zakona. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov. Zaradi povečanja brezposelnih oseb je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka. Podprogram Mrliško ogledniška služba zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema tudi plačilo opravljeni mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, ter plačilo anonimnih pokopov. Zaradi spremembe zakonodaje pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokop občanov brez dohodka. Planirana sredstva za adaptacijo Zg. Sav. Zdravstvenega doma Mozirje bodo realizirana v drugi polovici leta. Področje proračunske porabe: 18 Kultura šport in nevladne organizacije Podprogram: Nepremična kulturna dediščina Premična kulturna dediščina Knjižničarstvo in založništvo Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Programi veteranskih organizacij Programi drugih posebnih skupin Programi športa Programi za otroke in mladino jan.jun ,44 12

14 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD Varstvo kulturne dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina. Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Javnost seznanja z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture. Z knjižnico Mozirje je podpisana pogodba, realizacija poteka v skladu s pogodbo. Podprogram Ljubiteljska kultura vključuje sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Za ljubiteljsko kulturo je bil izveden javni razpis, pogodbe še niso podpisane zaradi pritožbe kulturnega društva in posledično kulturna društva še niso dobila sredstev za delovanje in izvajanje programov in projektov. Podprogram veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin - sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam. Podprogram športa sredstva so namenjena za soustvarjanje pogojev za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepitev strokovnega dela in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov in povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom. Vse prijavljene programe in projekte je ovrednotila komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija je tudi pripravila predlog razdelitve sredstev, izdala sklepe, z izbranimi izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe. Sredstva se realizirajo v skladu s pogodbo. Sredstva irana za izgradnjo Utilitarnega objekta na športnem igrišču pri šoli v Gornjem Gradu še niso bila realizirana. Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje Podprogram : Vrtci Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Pomoči osnovnemu šolstvu jan.jun ,45 Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje otroškega varstva za otroke s stalnim bivališčem v občini Gornji Grad na podlagi ekonomske cene potrjene s strani občinskega sveta in sredstva za materialne stroške za delovanje OŠ Gornji Grad in POŠ Bočna in Nova Štifta. Sredstva so bila realizirana na podlagi podpisanih pogodb z OŠ Gornji Grad. Ureditev učilnic se je izvajala v Podružnični osnovni šoli Bočna na lokaciji Bočna 53. Objekt je šola in spada med javne objekte. je objavila javni razpis na Portalu javnih naročil Po pregledu vseh prispelih ponudb in po zaključenem postopku izbire izvajalca je najugodnejši ponudnik BETONICA d.o.o. Maribor v vrednosti ,25 EUR z DDV, s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo. Začetek investicije je bil v mesecu marcu in zaključek v juniju. Ureditev učilnic se je izvajala v zgornjem nadstropju. Dostop v nadstropje je po obstoječem stopnišču. Novo stanje zajema dve učilnici in nove sanitarije, ločeno za moške in ženske. V predprostoru je urejen hodnik. V letu 2012 je bil izveden postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za opravljanje prevozov učencev OŠ Frana Kocbeka po šolskem koledarju. Okvirni 13

15 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD sporazum je bil podpisan za obdobje 4 let in sicer od do z izvajalcem za prevoz oseb Nadlučnik Franc s.p. Grušovlje, Rečica ob Savinji. Vsako leto pred začetkom izvajanja storitve z izvajalcem storitve sklenemo Aneks k sporazumu za naslednje šolsko leto, v katerem se upoštevajo morebitne nove relacije prevozov in število vozačev, ter vpliv življenjskih stroškov na porast cen po uradnih podatkih Statističnega urada RS. Zagotovljena je bila tudi dietna prehrana za otroke vključene v OŠ. bo na podlagi zahtevka v mesecu juliju. Po programu šole zagotavljamo tudi sredstva za doplačilo šole v naravi. Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo Varstvo otrok in družine Center za socialno delo Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin jan.jun ,91 Občina na podlaga Zakona o socialnem varstvu v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za pomoč na domu, skrbi za socialno varnost materialno ogroženih, skrbi za socialno varnost starih in obnemoglih s financiranjem oz. sofinanciranjem domske oskrbe, subvencije najemnin, enkratne denarne pomoči socialno ogroženim, enkratne denarne pomoči novorojenčkom. Pomoč na domu se izvaja preko CSD Mozirje na podlagi Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu. Sofinanciranje pomoči na domu se je v prvih šestih mesecih zagotavljalo šestim upravičencem. Sredstva za plačilo socialno varstvene storitve institucionalno varstvo smo v prvih šestih mesecih zagotavljali za 14 upravičencev. Oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ugotavlja za vsakega posameznika CSD Mozirje. Do subvencije najemnin je bilo v prvih šestih mesecih upravičenih 8 najemnikov stanovanj. Upravičenost do subvencije najemnine ugotavlja CSD Mozirje. Sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, izdani so bili sklepi in podpisane pogodbe, 70% odobrenih sredstev bo izvajalcu nakazan 30. dan po prejemu zahtevka, drugi znesek v višini 30% odobrenih sredstev pa bo izvajalcu nakazan na podlagi drugega zahtevka in delnega finančnega poročila tudi 30. dan po prejemu zahtevka. Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga Podprogram : Stroški financiranja in upravljanja z dolgom jan.jun ,14 je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009, soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa drugi kredit v višini z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so zajete anuitete na podlagi amortizacijskih načrtov. 14

16 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti Podprogram : Rezerva občine Posebni programi v primeru naravnih nesreč Splošna proračunska rezervacija jan.jun ,12 Proračunsko rezervo smo oblikovali v znesku za odpravo posledic naravnih katastrof. 50% rezerve je bilo prenesene za rezervni sklad. Ker nas je v začetku februarja prizadelo neurje z žledom smo aktivirali štab civilne zaščite in vpoklicali gasilske enote, izvajalce zimske službe, delavce komunalnega podjetja, sekače za odpravo posledic žleda. Opravljenih je bilo preko 2000 ur strojnega in drugega dela. Za navedena dela odprave posledic žleda je bil porabljen rezervni sklad v znesku Zagotovili smo tudi sredstva za refundacije plač udeležencem pri odpravi posledic neurja z žledom v znesku 325. Sredstva v znesku pa so bila porabljena za sanacijo poškodb brežine Bočnice. Splošna proračunska rezerva pa je bila porabljena odpravo posledic požara; Zavarovalnica Triglav- izvršba zaradi predčasne prekinitve zavarovanja premoženja po zavarovalni polici za obdobje 10 let; zagotavljanje sredstev po sporazumu KUD Utrip za sofinanciranje nagrad in priznanj Edija Mavriča Savinjčana. III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OB Modernizacija mostu čez Dreto v Šmiklavžu Občinski svet je za investicijo Modernizacija mostu čez Dreto v Šmiklavžu 14. junija 2012 sprejel DIIP, katerega predmet je modernizacija mostu v naselju Šmiklavž v Novi Štifti. Projektantsko podjetje Corus inženirji d.o.o. Ajdovščina je tekom izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje pridobilo od pristojnih soglasodajalcev tudi projektne pogoje in mnenja soglasodajalcev v postopku izdelave projekta. Med drugim smo prejeli vodno soglasje Agencije RS za okolje, Celje in sicer dne Ker je pri mostu predmet ureditve: - odstranitev obstoječega mosta, - izvedba novega AB mosta, - ureditev lokalne ceste s priključki k objektom - ureditev struge vodotoka Drete in odvodnjavanje ceste, - postavitev kabelske kanalizacije TK voda, - prestavitev vodovoda, - izvedba kabelske kanalizacije za elektro vod v robnem vencu, nam je agencija v vodnem soglasju naložila 3 pogoje. Zahteve Agencije RS za okolje so naslednje: I. Za gradnjo TK voda, elektro voda, vodovoda ter izpusta meteorne kanalizacije na vodnem zemljišču vodotoka Dreta s parc. št k.o. Šmiklavž, v lasti Republike Slovenije, je bilo potrebno pridobiti služnostno pravico. Strošek po tej pogodbi je 2.287,09 EUR, služnost je že vpisana v zemljiško knjigo dne II. Za modernizacijo mostu oz. izgradnjo novega mostu čez Dreto na vodnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, je potrebno pridobiti stavbno pravico. Strošek stavbne pravice je 3.437,84 EUR, stavbna pravica je vpisana v zemljiško knjigo. 15

17 OBCINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 3, 3342 GORNJI GRAD III. mora z upravljavcem vodne infrastrukture, Agencijo RS za okolje, skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij zaradi gradnje vodne infrastrukture (rekonstrukcija visokovodnega nasipa, ureditev obrežnih zavarovanj, stabilizacija struge). Pogodba dovoljuje občini gradnjo na vodotoku. Pogodba je sklenjena dne Stroškov po tej pogodbi ni bilo. S tem smo v letu 2013 zadostili zahtevam Agencije RS za okolje, tako da se lahko nadaljuje v letu z pridobitvijo gradbenega dovoljenja in prijavi na razpis za državna sredstva v skladu z 21. čl. ZFO-1. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno 24.4., projekt pa se bo začel izvajati takoj ko bo objavljen javni razpis po 21. členu ZFO-1. OB Ureditev okolice občinske stavbe v Gornjem Gradu in preplastitev krajevne ceste v centru občine Gornji Grad Predmet investicije je ureditev obstoječe kanalizacije in odvodnjavanja, ureditev posedanja stavbe Kulturnega doma Gornji Grad, pridobitev novih parkirišč, preplastitev dela krajevne ceste Rup-Novo naselje-jez, ureditev dostopa za osebe na invalidskih vozičkih in ureditev pločnikov. Finančne posledice: Investicija se je v skladu s sprejetim proračunom izvajala v letu iz proračunske postavke Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah v DIIP je bila ,29 EUR z DDV. Občinska uprava je v oktobru 2013 objavila na portalu razpisno dokumentacijo, po izvedenem razpisnem postopku in pregledu vseh ponudb je v januarju pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom MAPRI PROASFALT d.o.o. Ljubljana v znesku ,78 EUR z DDV. 60 % upravičenih stroškov naložbe bo dobila v obliki nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe o pravici do sredstev zaradi uspešne prijave na Javni razpis na ukrep 322 Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Znesek odobrenih nepovratnih sredstev znaša ,12 EUR. Ostali del upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov (to je DDV in nepredvidena dela) bo občina krila iz občinskega proračuna. Investicijska dela so zaključena v skladu s pogodbo, v nadaljevanju sledi tehnični prevzem in pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa vložitev zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. OB Adaptacija in investicijsko vzdrževanje POŠ Bočna Ureditev učilnic je v Podružnični osnovni šoli Bočna na lokaciji Bočna 53. Objekt je šola in spada med javne objekte. Ureditev učilnic se je izvajala v zgornjem nadstropju. Dostop v nadstropje je po obstoječem stopnišču. Novo stanje zajema dve učilnici in nove sanitarije, ločeno za moške in ženske. V predprostoru je urejen hodnik. je objavila javni razpis na Portalu javnih naročil Po pregledu vseh prispelih ponudb in po zaključenem postopku izbire izvajalca je najugodnejši ponudnik BETONICA d.o.o. Maribor v vrednosti ,25 EUR z DDV, s katerim se je sklenila pogodba za izvedbo. Začetek investicije je bil v mesecu marcu in zaključek v juniju v skladu s pogodbo. 16

18 REALIZACIJA PRORAČUNA JANUAR - JUNIJ januar junij Proračun proračuna , ,30 40, , ,30 40, , ,30 40, , ,30 40, , , DOHODNINA - odstoplen vir občinam , ,00 49, Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.000,00 474,02 47, Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 4.000, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb ,00-614,36-2, Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča - od fizičnih oseb 3.048,30 571,97 18, Zamudne obresti od nadomestila za uporab.stavb.zemljišča 952,00 66,57 6, Drugi davki od premoženja od nepremičnin 1.000, Davek na nepremičnine , Davek od premoženja 10, Davek na dediščine in darila 3.350,00 39,08 1, Zamudne obresti od davkov občanov 50,00 0,22 0, Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.000,00 34,90 3, Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb , ,17 33, Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 50, Davek na dobiček od iger na srečo 1.000,00 126,50 12, Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadni , ,77 40, Turistična taksa 120,00 78,00 65, Občinske takse 50, Občinske takse od fizičnih oseb 0, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest , ,09 53, Odškodnina za spremembo namebnosti kmetijskih zemljiš, gozda 100, Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlag. odpad 3.000, Nerazporejena plačila 0,00 15,10 0, Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 100, Prihodki od obresti od vezanih depozitov 0, Prihodki od najemnin za kmetijska zemljišča 728,00 217,72 29, Prihodki od najemnin za poslovne prostore 8.470, ,64 22, Prihodki od najemnin za stanovanja , ,39 18, Prihodki od drugih najemnin , ,12 23, Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 2.700, ,69 38, Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 600,00 369,44 61, Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 4.000, ,02 28, Drugi prihodki od premoženja , ,00 34, Upravne takse 2.000,00 20,18 1, Upravne takse s področja prometa in zvez 500,00 86,10 17, Globe za prekrškovne predp. občin 500, Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 600,00 50,00 8, Prihodki od komunalnih prispevkov , ,64 44,71 40,18 Izpis pripravljen ob 13:24:20 1

19 REALIZACIJA PRORAČUNA JANUAR - JUNIJ januar junij Proračun proračuna Drugi izredni nedavčni prihodki , ,92 58, Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj , Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 6.302, ,28 99, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.896, ,00 60, Prejeta sredstva iz naslova tekočih obvez.državnega pror. 0, Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije , ,00 2, Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo por , ,71 16, Prejeta sredstva od lok.skupnosti za investicije , ,77 61, Prejeta sr.iz držav.prorač.iz sred..eu iz strukt.skladov , ,65 7,59 SKUPAJ , ,30 40,18 Izpis pripravljen ob 13:24:20 2

20 REALIZACIJA PRORAČUNA JANUAR - JUNIJ januar junij Proračun proračuna 1000 OBČINSKI SVET , ,62 23,99 01 POLITIČNI SISTEM , ,10 16, Politični sistem , ,10 16, Dejavnost občinskega sveta , ,10 33, Stroški občinskega sveta , ,10 35, Pisarniški material in storitve 500, Izdatki za reprezentanco 930,00 443,27 47, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0, Sejnine udeležencem odborov , ,83 38, Drugi operativni odhodki 600, Financiranje političnih strank 600, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 600, Izvedba in nadzor volitev in referendumov , Izvedba in nadzor občinskih volitev , Pisarniški material in storitve 800, Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 50, Stroški oglaševalskih storitev 1.000, Poštnina in kurirske storitve 1.000, Dnevnice za službena potovanja v državi 0, Stroški prevoza v državi 50, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 200, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200, Sejnine udeležencem odborov , Drugi operativni odhodki 500,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , ,52 42, Druge skupne administrativne službe , ,52 42, Obveščanje domače in tuje javnosti , ,52 42, Obveščanje domače in tuje javnosti , ,52 42, Založniške in tiskarske storitve 8.000, ,38 44, Stroški oglaševalskih storitev 1.500,00 273,28 18, Drugi operativni odhodki 2.000, ,86 50, NADZORNI ODBOR 2.500,00 511,70 20,46 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500,00 511,70 20, Fiskalni nadzor 2.500,00 511,70 20, Dejavnost nadzornega odbora 2.500,00 511,70 20, Dejavnost nadzornega odbora 2.500,00 511,70 20, Pisarniški material in storitve 100, Stroški prevoza v državi 0, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00 266,00 53, Sejnine udeležencem odborov 1.900,00 245,70 12,93 Izpis pripravljen ob 13:19:34 1

21 REALIZACIJA PRORAČUNA JANUAR - JUNIJ januar junij Proračun proračuna 3000 ŽUPAN , ,95 33,95 01 POLITIČNI SISTEM , ,52 38, Politični sistem , ,52 38, Dejavnost župana in podžupanov , ,52 38, Plača poklicnih funkcionarjev , ,62 40, Osnovne plače , ,74 40, Dodatek na delovno dobo in dodatek na stalnost 2.500, ,22 42, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.380, ,82 40, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500, ,93 40, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 203,00 81,73 40, Prispevek za zaposlovanje 24,00 9,24 38, Prispevek za starševsko varstvo 39,00 15,44 39, Premija za zavarovanje - Kapitalska družba 180,00 33,50 18, Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 0, Plače za delo po pogodbi 0, Materialni stroški in reprezentanca funkcionarjev 5.400, ,22 21, Pisarniški material in storitve 400, Čistilni material in storitve 0, Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 600,00 202,57 33, Izdatki za reprezentanco 2.000,00 265,18 13, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.200,00 438,72 36, Dnevnice za službena potovanja v državi 100, Stroški prevoza v državi 100, Dnevnice za službena potovanja v tujini 100, Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 300,00 80,00 26, Drugi operativni odhodki 500,00 155,75 31, Drugi stroški v zvezi z delom poklicnih funkcionar 950,00 317,68 33, Regres za letni dopust 100, Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00 317,68 37,37 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.850,00 750,00 26, Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.850,00 750,00 26, Članarine mednarodnim organizacijam 850,00 750,00 88, Članarine mednarodnim organizacijam 850,00 750,00 88, Članarine v mednarodnih organizacijah 850,00 750,00 88, Mednarodno sodelovanje občin 2.000, Mednarodno sodelovanje občin 2.000, Drugi operativni odhodki 2.000,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , ,43 21, Druge skupne administrativne službe , ,43 21, Izvedba protokolarnih dogodkov , ,43 21,67 Izpis pripravljen ob 13:19:34 2

22 REALIZACIJA PRORAČUNA JANUAR - JUNIJ januar junij Proračun proračuna Izvedba protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva 7.000,00 385,76 5, Drugi operativni odhodki 0, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.000,00 385,76 5, Izvedba praznovanja občinskega praznika , ,67 32, Drugi operativni odhodki 4.000, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.000, ,67 54, OBČINSKA UPRAVA , ,61 35,85 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.070,00 110,74 10, Urejanje na področju fiskalne politike 1.070,00 110,74 10, Urejanje na področju fiskalne politike 1.070,00 110,74 10, Stroški plačilnega prometa 1.070,00 110,74 10, Plačila storitev UJP 1.000,00 82,94 8, Plačila bančnih storitev 70,00 27,80 39,71 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , ,51 52, Informatizacija uprave , ,17 55, Informacijska infrastruktura , ,17 55, Informacijska struktura 9.000, ,47 56, Računalniške storitve 9.000, ,47 56, Drugi operativni odhodki 0, Elektronske storitve 1.900,00 964,70 50, Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.900,00 964,70 50, Projekt GOŠO 0, Drugi operativni odhodki 0, Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 0, Druge skupne administrativne službe , ,34 51, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , ,34 51, Razpolaganje in upravljanje z občin. premoženjem , ,22 51, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.000, ,32 47, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000, ,25 78, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.400, ,48 44, Druge odškodnine 0, Sodni stroški,storitve odvetnikov in notarjev , ,43 75, Drugi operativni odhodki 8.000, ,74 18, Nakup opreme za varovanje 0, Zavarovalna premija za odgovornost 1.600, ,12 62, Drugi operativni odhodki 1.600, ,12 62,69 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , ,39 40, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo 6.100, ,91 33, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.600,00 818,95 51, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.600,00 818,95 51, Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.600,00 818,95 51,18 Izpis pripravljen ob 13:19:34 3