II. Izmjene i dopune Proraèuna Grada Kaštela za g. i projekcije za i g.

Transkripcija

1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA GRAD KAŠTELA GRADSKO VIJEÆE Kaštel Suæurac, Braæe Radiæ 1 KLASA: URBROJ: K. Suæurac, g. Na temelju èlanka 39. Zakona o proraèunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i èlanka 43. Statuta Grada Kaštela ("Slu beni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeæe Grada Kaštela je na. sjednici, odr anoj dana godine, donijelo II. Izmjene i dopune Proraèuna Grada Kaštela za g. i projekcije za i g. Èlanak 1. U Proraèunu Grada Kaštela za g. i projekcijama za i g. ("Slu beni glasnik Grada Kaštela", broj 17/13 i 8/14) (u daljnjem tekstu Proraèun) èlanak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na godinu u Raèunu prihoda i rashoda i to kako slijedi: A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI Grupa konta/naziv Ostv Plan Èlanak 2. Poveæanje/ Smanjenje II izmjene i dopune Indeks 3/ PRIHODI POSLOVANJA ,18 87,82 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE ,82 157,82 UKUPNO PRIHODI ,22 91,78 3. RASHODI POSLOVANJA ,32 108,32 4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE ,77 46,23 UKUPNO RASHODI ,37 91,63 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ,00 100,00 B. RAÈUN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADU IVANJA IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) C. UKUPNO PRORAÈUN GRADA UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ,66 92,34 UKUPNI RASHODI I IZDACI ,37 91,63 RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) ,00 100,00 DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA ,00 100,00 D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA Prihodi i rashodi Proraèuna planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Raèunu prihoda i rashoda kako slijedi: Indeks 4/2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 v Nazi cilja Naziv mjere III. RAZVOJNI PROGRAMI Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti 1. Rebalans Razlika 2. Rebalans Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa km novoizgra ene kanalizacijske K Odvodnja i pro iš avanje voda ,1 0, mreže A Opskrba pitkom vodom km novoizgra ene vodovodne mreže A A Održavanje sustava za oborinsku odvodnju broj o iš enih kanala slivnika UKUPNO: Nerazvrstane ceste ( Gra evinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti gra evinski objekti) km cesta novo izgra eno (km ,8 4 6, novopostavljenog asfalta) A Održavanje nerazvrstanih cesta km cesta održavano A Obilježavanje ulica i ku nih brojeva broj postavljenih ku nih plo ica broj postavljenih plo a s nazivom ulice A Nabavka novih autobusa broj novih vozila UKUPNO: A Javna rasvjeta - rekonstrukcija broj novih rasvjetnih tijela A Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja kvadratura javnih površina opremljena i ure ena (mjerna jedinica ar) K Groblja - izgradnja i opremanje broj grobnih mjesta (novoizgra enih) A Održavanje groblja ukupno održavana površina groblja A Održavanje spomenika i spomen obilježja broj spomenika A Održavanje javne rasvjete broj rasvjetnih tijela A Održavanje šumskih i poljskih puteva km putova održavano A Održavanje javnih površina km 2 održavanih javnih površina UKUPNO: Opremanje i održavanje javnih površina 1. Unapre enje infrastrukturnog sustava grada 1.2. Razvoj prometne infrastruktu 1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture

39 v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti K Studije podloge i ostala planska dokumentacija 1. Rebalans Razlika 2. Rebalans Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Izvješ e o stanju u prostoru (napomena: izra uje se za razdoblje od etiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova broj izra enih prostornih planova sa provedenom procedurom Polazne vrijednos ti Ciljana vrijedno st Ciljana vrijedno st Ciljana vrijednos t Odgovornost za provedbu programa K Prostorni planovi km vodova (napomena: Nema raspoloživh podataka) po ugovorenom poslu e se napraviti procjena K Katastar vodova UKUPNO: A Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu broj godišnjih uplata u fond A Projekti poticanja poduzetništva broj provedenih programa A Promidžba obrtništva broj provedenih programa promidžbe UKUPNO: A Turisti ka promidžba Novi turisti ki proizvodi broj novih turisti kih projekata ja anje kapaciteta-edukacija djelatnika broj polaznika edukativnih radionica Promidžbene aktivnosti tiskani promidžbeni materijali A Poticanje poljoprivrede broj godišnjih uplata u fond A Subvencioniranje kamata u poljodjelstvu broj ispla enih subvencija UKUPNO: A Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja broj projekata za koje se izra uje projektna dokumentacija UKUPNO: Unapre enje upravljanja razvojem 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 2.3.Poticanje poljoprivrede 2.2. Poticanje razvoja turizma 2.1.Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 1.4. Prostorno planiranje i ure enje

40 v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti K Rekonstrukcija dje jeg vrti a u Kaštel Štafili u 1. Rebalans Razlika 2. Rebalans Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa dovršen vrti K Dje ji Vrti Radun izgra en vrti A Dje ji vrti "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi broj djece u vrti ima A Dotacije vrti ima -privatni i vjerski broj djece u vrti ima A Dodjela stipendija u enicima i studentima broj stipendista A Pomo školama broj ispla enih donacija UKUPNO: A Promicanje tehni ke kulture broj ispla enih donacija A Kaštelanska kulturna doga anja broj kulturno umjetni kih manifestacija A Zaštita spomenika kulture broj projekata zaštite A Financiranje udruga kulture broj ispla enih donacija broj organiziranih izložbi, stru nih A Muzej grada Kaštela seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka broj organiziranih kulturnih A Gradska knjižnica Kaštela manifestacija, knjiški fond, broj korisnika A Dom kulture K.Lukši program doma A Financiranje športskih udruga broj sportskih programa A Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga broj ispla enih donacija broj sportskih udruga, manifestacija i A Ustanova športa korisnika A Izgradnja športske dvorane u Kaštel Su urcu vrsta nabavljene opreme sportska oprema UKUPNO: e kvalitete života 3.3.Promicanje športa 3.2. Promicanje kulture 3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja

41 v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti 1. Rebalans Razlika 2. Rebalans Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa A Pomo zdravstvenim institucijama broj ispla enih donacija A Pomo obiteljima i ku anstvima broj ispla enih donacija A Pomo vjerskim zajednicama broj ispla enih donacija A Pomo udrugama gra ana broj ispla enih donacija A Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama broj ispla enih donacija A Crveni križ broj ispla enih donacija A Pomo udrugama iz podru ja socijalne skrbi broj programa K Nabavka vatrogasnih vozila broj rata lizinga A Financiranje vatrogasne zajednice broj profesionalnih vatrogasaca A Sufinanciranje cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba broj dodijeljenih subvencija broj programa poticanja sigurnosti u A Poboljšanje razine prometne sigurnost prometu A Veterinarska služba broj godišnjih uplata A Deratizacija i dezinsekcija broj godišnjih intervencija UKUPNO: A Gospodarenje otpadom broj projekata gospodarenja otpadom A Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša Program zaštite okoliša (napomena: izr A Rente koli ina otpada u tonama UKUPNO: % ukupnog zelenog fonda uklju enog A Zaštita bilja u program zaštite UKUPNO: o uvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti 4.1. Gospodarenje otpadom 3. Razvoj ljudskih resursa i pove anje 3.5.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja

42 v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti 1. Rebalans Razlika 2. Rebalans Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa A Materijalni rashodi-seminari, savjetovanja i simpoziji te ajevi, stru ni ispiti broj seminara T Nabava dugotrajne imovine-ra unala i ra unalna oprema broj novonabavljene ra unalne opreme (u kom) UKUPNO: A Priprema gra.zemljišta i zaštita imovine broj godišnjih ugovora o uslugama A Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima napravljen program upravljanja gradskom imovinom A Suradnja s gradovima prijateljima broj organiziranih susreta broj financiranih skloništa za A Financiranje skloništa za životinje udomljavanje životinja UKUPNO: SVEUKUPNO: Unapre enje me ugradske i me usektorske suradnje 5. Ja anje kapaciteta grada 5.2.Unapre enje sustava gospodarenja gradskom imovinom 5.1. Ja anje kapaciteta gradskih službi

43 Èlanak 4. Ove Izmjene i dopune Proraèuna Grada Kaštela za g. i projekcija za i g. objavit æe se u Slu benom glasniku Grada Kaštela, a stupaju na snagu danom objave. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÆA: Denis Ivanoviæ, dipl. ing. DOSTAVITI: 1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katanèiæeva 5 2. Dr avni ured za reviziju, Podruèni ured Split, Split, Trg Franje Tuðmana 4 3. Upravni odjel za financije, proraèun i javnu nabavu 4. Gradonaèelnik 5. Slu beni glasnik Grada Kaštela 6. Za spis (predmet)