II. Izmjene i dopune Proraèuna Grada Kaštela za g. i projekcije za i g.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA GRAD KAŠTELA GRADSKO VIJEÆE 21212 Kaštel Suæurac, Braæe Radiæ 1 KLASA: URBROJ: K. Suæurac, 2014. g. Na temelju èlanka 39. Zakona o proraèunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i èlanka 43. Statuta Grada Kaštela ("Slu beni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradsko vijeæe Grada Kaštela je na. sjednici, odr anoj dana 2014. godine, donijelo II. Izmjene i dopune Proraèuna Grada Kaštela za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016. g. Èlanak 1. U Proraèunu Grada Kaštela za 2014. g. i projekcijama za 2015. i 2016. g. ("Slu beni glasnik Grada Kaštela", broj 17/13 i 8/14) (u daljnjem tekstu Proraèun) èlanak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu u Raèunu prihoda i rashoda i to kako slijedi: A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA - KONSOLIDIRANI Grupa konta/naziv Ostv.2013. Plan 2014. Èlanak 2. Poveæanje/ Smanjenje II izmjene i dopune 2014. Indeks 3/2 1 2 3 4 5 6 6. PRIHODI POSLOVANJA 117.353.594 129.762.400-15.805.330 113.957.070-12,18 87,82 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 5.522.145 7.789.234 4.503.731 12.292.965 57,82 157,82 UKUPNO PRIHODI 122.875.739 137.551.634-11.301.599 126.250.035-8,22 91,78 3. RASHODI POSLOVANJA 92.143.283 98.781.750 8.217.995 106.999.745 8,32 108,32 4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 19.398.299 36.301.600-19.519.594 16.782.006-53,77 46,23 UKUPNO RASHODI 111.541.582 135.083.350-11.301.599 123.781.751-8,37 91,63 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 11.334.157 2.468.284 0 2.468.284 0,00 100,00 B. RAÈUN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADU IVANJA 0 10.000.000 0 10.000.000 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0 RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) 0 10.000.000 0 10.000.000 C. UKUPNO PRORAÈUN GRADA UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 122.875.739 147.551.634-11.301.599 136.250.035-7,66 92,34 UKUPNI RASHODI I IZDACI 111.541.582 135.083.350-11.301.599 123.781.751-8,37 91,63 RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) 11.334.157 12.468.284 0 12.468.284 0,00 100,00 DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA -23.802.441-12.468.284 0-12.468.284 0,00 100,00 D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA -12.468.284 0 0 0 Prihodi i rashodi Proraèuna planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Raèunu prihoda i rashoda kako slijedi: Indeks 4/2

v Nazi cilja Naziv mjere III. RAZVOJNI PROGRAMI Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti 1. Rebalans 2014. Razlika 2. Rebalans 2014. Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa km novoizgra ene kanalizacijske K 1005 02 Odvodnja i pro iš avanje voda 500.000-289.000 211.000 2.000.000 4.000.000 0,1 0,2 10 35 13 13-2 mreže A 1005 01 Opskrba pitkom vodom 4.000.000 6.520.000 10.520.000 6.000.000 3.500.000 km novoizgra ene vodovodne mreže 6 8 12 16 13 13-2 A 1020 02 A1006 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju 130.000 30.000 160.000 130.000 180.000 broj o iš enih kanala slivnika 1070 1070 1100 1150 16 16-1 UKUPNO: 4.630.000 6.261.000 10.891.000 8.130.000 7.680.000 Nerazvrstane ceste ( Gra evinski zemljište, ceste, ostali nespomenuti gra evinski objekti) km cesta novo izgra eno (km 10.000.000-3.300.000 6.700.000 8.500.000 10.300.000 1 2,8 4 6,5 13 13-2 novopostavljenog asfalta) A 1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta 4.200.000 1.700.000 5.900.000 5.500.000 6.000.000 km cesta održavano 210 210 210 210 13 13-2 A 1020 08 Obilježavanje ulica i ku nih brojeva 150.000-120.000 30.000 200.000 300.000 broj postavljenih ku nih plo ica broj postavljenih plo a s nazivom ulice 1500 120 1500 100 1500 100 16 16-1 A 1007 02 Nabavka novih autobusa 1.500.000 0 1.500.000 0 0 broj novih vozila 1 1 0 0 13 13-2 UKUPNO: 15.850.000-1.720.000 14.130.000 14.200.000 16.600.000 A 1006 04 Javna rasvjeta - rekonstrukcija 4.000.000-3.700.000 300.000 1.500.000 1.500.000 broj novih rasvjetnih tijela 150 1350 1500 1650 13 13-2 A1006 01 Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja kvadratura javnih površina 1.500.000-600.000 900.000 7.000.000 8.000.000 opremljena i ure ena (mjerna jedinica 105 105 120 160 13 13-2 ar) K 1006 03 Groblja - izgradnja i opremanje 1.000.000-200.000 800.000 1.000.000 1.000.000 broj grobnih mjesta (novoizgra enih) 798 900 900 900 13 13-2 A 1020 05 Održavanje groblja 280.000-125.000 155.000 330.000 400.000 ukupno održavana površina groblja 93000 93000 95000 97000 16 16-1 A 1020 04-6 Održavanje spomenika i spomen obilježja 170.000-60.000 110.000 50.000 50.000 broj spomenika 10 10 10 10 16 16-1 A 1020 06 Održavanje javne rasvjete 2.420.000 100.000 2.520.000 3.000.000 3.300.000 broj rasvjetnih tijela 4500 4600 4700 4800 16 16-1 A 1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva 0 250.000 250.000 450.000 300.000 km putova održavano 80 80 80 80 16 16-1 A 1020 04 Održavanje javnih površina 3.540.000-1.548.569 1.991.431 2.200.000 2.200.000 km 2 održavanih javnih površina 110000 110000 110000 110000 16 16-1 UKUPNO: 12.910.000-5.883.569 7.026.431 15.530.000 16.750.000 1.3. Opremanje i održavanje javnih površina 1. Unapre enje infrastrukturnog sustava grada 1.2. Razvoj prometne infrastruktu 1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture

v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti K 1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija 1. Rebalans 2014. Razlika 2. Rebalans 2014. Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Izvješ e o stanju u prostoru (napomena: izra uje se za razdoblje od etiri godine) te broj Digitalnih katastarskih planova broj izra enih prostornih planova sa provedenom procedurom Polazne vrijednos ti 2013 200.000-135.000 65.000 100.000 100.000 0 Ciljana vrijedno st 2014 7 1 Ciljana vrijedno st 2015 7 1 Ciljana vrijednos t 2016 7 1 Odgovornost za provedbu programa 14 14-1 K 1008 01 Prostorni planovi 1.000.000-450.000 550.000 1.000.000 500.000 1 6 6 10 14 14-1 km vodova (napomena: Nema raspoloživh podataka) po ugovorenom poslu e se napraviti procjena K 1008 03 Katastar vodova 275.000-275.000 0 400.000 350.000 0 14 14-1 UKUPNO: 1.475.000-860.000 615.000 1.500.000 950.000 A 1021 05 Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu 100.000 0 100.000 100.000 100.000 broj godišnjih uplata u fond 1 1 1 1 13 13-4 A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva 170.000-160.000 10.000 300.000 500.000 broj provedenih programa 1 2 4 5 13 13-4 A 1021 06 Promidžba obrtništva 100.000-50.000 50.000 100.000 100.000 broj provedenih programa promidžbe 1 1 1 1 13 13-4 UKUPNO: 370.000-210.000 160.000 500.000 700.000 A 1021 08 Turisti ka promidžba 250.000-230.000 20.000 300.000 350.000 13 13-4 Novi turisti ki proizvodi broj novih turisti kih projekata 2 4 4 4 ja anje kapaciteta-edukacija djelatnika broj polaznika edukativnih radionica 0 40 30 30 Promidžbene aktivnosti tiskani promidžbeni materijali 4000 6000 6000 6000 A 1021 02 Poticanje poljoprivrede 100.000-50.000 50.000 100.000 100.000 broj godišnjih uplata u fond 1 1 1 1 13 13-4 A 1021 04 Subvencioniranje kamata u poljodjelstvu 50.000-50.000 0 100.000 100.000 broj ispla enih subvencija 1 1 1 1 13 13-4 UKUPNO: 400.000-330.000 70.000 500.000 550.000 A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. Izvore financiranja broj projekata za koje se izra uje 1.000.000-940.000 60.000 1.300.000 1.300.000 3 8 12 12 13 13-4 projektna dokumentacija UKUPNO: 1.000.000-940.000 60.000 1.300.000 1.300.000 2.4. Unapre enje upravljanja razvojem 2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 2.3.Poticanje poljoprivrede 2.2. Poticanje razvoja turizma 2.1.Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 1.4. Prostorno planiranje i ure enje

v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti K 1014 06 Rekonstrukcija dje jeg vrti a u Kaštel Štafili u 1. Rebalans 2014. Razlika 2. Rebalans 2014. Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa 7.500.000-5.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 dovršen vrti 0 1 1 1 15 15-1 K 1014 07 Dje ji Vrti Radun 200.000 0 200.000 200.000 200.000 izgra en vrti 0 1 1 1 15 15-1 A 1012 01 Dje ji vrti "Kaštela" -odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi 16.778.600-298.000 16.480.600 17.303.600 17.974.000 broj djece u vrti ima 844 900 1100 1200 15 15-1 A-1012 02 Dotacije vrti ima -privatni i vjerski 6.700.000 125.000 6.825.000 7.400.000 7.430.000 broj djece u vrti ima 630 630 500 400 15 15-1 A 1019 01 Dodjela stipendija u enicima i studentima 600.000 0 600.000 800.000 900.000 broj stipendista 67 95 100 100 15 15-1 A 1019 04 Pomo školama 200.000 0 200.000 250.000 250.000 broj ispla enih donacija 58 60 65 65 15 15-1 UKUPNO: 31.978.600-5.673.000 26.305.600 26.953.600 27.754.000 A 1015 06 Promicanje tehni ke kulture 30.000 15.000 45.000 50.900 80.000 broj ispla enih donacija 5 5 7 10 15 15-1 A 1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja 500.000 50.000 550.000 620.000 800.000 broj kulturno umjetni kih manifestacija 262 270 285 290 15 15-1 A 1015 05 Zaštita spomenika kulture 3.570.000 0 3.570.000 1.050.000 1.280.000 broj projekata zaštite 5 7 9 11 15 15-1 A 1015 04 Financiranje udruga kulture 1.600.000 280.000 1.880.000 1.600.000 1.700.000 broj ispla enih donacija 140 150 160 170 15 15-1 broj organiziranih izložbi, stru nih A 1013 01 Muzej grada Kaštela 2.677.000 80.800 2.757.800 2.830.000 2.952.000 seminara i kulturnih manifestacija, 37 42 50 55 15 15-3 broj izložaka broj organiziranih kulturnih A 1014 01 Gradska knjižnica Kaštela 2.888.700-184.430 2.704.270 2.961.500 3.020.500 manifestacija, knjiški fond, broj 27 32 40 45 15 15-2 korisnika A 1015 04-2Dom kulture K.Lukši 280.000 0 280.000 0 0 program doma 0 1 - - 15 15-1 11.545.700 241.370 11.787.070 9.112.400 9.832.500 A 1017 02 Financiranje športskih udruga 4.250.000 4.250.000 4.200.000 4.500.000 broj sportskih programa 153 160 165 170 15 15-1 A 1017 02-1 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga 750.000 800.000 700.000 700.000 broj ispla enih donacija 40 45 45 45 15 15-1 broj sportskih udruga, manifestacija i A 1017 01 Ustanova športa 2.095.750 1.888.550 2.192.000 2.285.000 323 380 400 423 15 15-1 korisnika A 1017 03 Izgradnja športske dvorane u Kaštel Su urcu 350.000 200.000 0 0 vrsta nabavljene opreme sportska oprema - - 15 15-1 UKUPNO: 7.445.750 0 7.138.550 7.092.000 7.485.000 e kvalitete života 3.3.Promicanje športa 3.2. Promicanje kulture 3.1. Poboljšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja

v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti 1. Rebalans 2014. Razlika 2. Rebalans 2014. Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa A 1019 02 Pomo zdravstvenim institucijama 85.000-55.000 30.000 95.000 100.000 broj ispla enih donacija 3 5 6 8 15 15-1 A 1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima 2.818.000 0 2.818.000 2.000.000 2.000.000 broj ispla enih donacija 980 1000 1000 1000 15 15-1 A 1019 03 Pomo vjerskim zajednicama 150.000 0 150.000 200.000 200.000 broj ispla enih donacija 15 15 17 20 15 15-1 A 1019 05 Pomo udrugama gra ana 780.000-280.000 500.000 850.000 850.000 broj ispla enih donacija 100 100 110 115 15 15-1 A 1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 180.000 170.000 350.000 200.000 500.000 broj ispla enih donacija 6 8 10 12 15 15-1 A 1016 02 Crveni križ 480.000 70.000 550.000 500.000 550.000 broj ispla enih donacija 15 15 15 15 15 15-1 A 1016 03 Pomo udrugama iz podru ja socijalne skrbi... 1.590.000 0 1.590.000 1.000.000 1.050.000 broj programa 3 3 3 3 15 15-1 K 1018 02 Nabavka vatrogasnih vozila 100.000 0 100.000 300.000 300.000 broj rata lizinga 0 1 1 1 15 15-1 A 1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice 2.400.000 0 2.400.000 2.500.000 2.650.000 broj profesionalnih vatrogasaca 12 15 23 23 15 15-1 A 1021 09 Sufinanciranje cijene prijevoza u enika, studenata i starijih osoba 3.000.000 0 3.000.000 3.700.000 3.700.000 broj dodijeljenih subvencija 2400 2400 2500 2500 13 13-4 broj programa poticanja sigurnosti u A 1021 10 Poboljšanje razine prometne sigurnost 80.000-50.000 30.000 140.000 150.000 35 35 50 55 13 13-4 prometu A1004 03 Veterinarska služba 200.000-150.000 50.000 300.000 300.000 broj godišnjih uplata 1 1 1 1 13 13-2 A 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija 650.000 0 650.000 650.000 650.000 broj godišnjih intervencija 4 4 4 4 13 13-2 UKUPNO: 12.513.000-295.000 12.218.000 12.435.000 13.000.000 A 1021 11 Gospodarenje otpadom 200.000-100.000 100.000 0 0 broj projekata gospodarenja otpadom 0 1 1 1 14 14-1 A 1009 02 Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša 225.000-225.000 0 50.000 50.000 Program zaštite okoliša (napomena: izr 0 1 1 1 14 14-1 A 1007 02 Rente 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 koli ina otpada u tonama 1000 900 800 700 13 13-2 UKUPNO: 1.925.000-325.000 1.600.000 1.550.000 1.550.000 % ukupnog zelenog fonda uklju enog A 1004 02 Zaštita bilja 150.000 0 150.000 200.000 200.000 60 60 70 75 13 13-2 u program zaštite UKUPNO: 150.000 0 150.000 200.000 200.000 4.2. o uvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti 4.1. Gospodarenje otpadom 3. Razvoj ljudskih resursa i pove anje 3.5.Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti stanovanja

v Nazi cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti 1. Rebalans 2014. Razlika 2. Rebalans 2014. Projekcija 2015 Projekcija 2016 Pokazatelji rezultata Polazne vrijednos ti 2013 Ciljana vrijedno st 2014 Ciljana vrijedno st 2015 Ciljana vrijednos t 2016 Odgovornost za provedbu programa A 1002 02 Materijalni rashodi-seminari, savjetovanja i simpoziji te ajevi, stru ni ispiti 60.000-15.000 45.000 60.000 70.000 broj seminara 24 25 27 30 12 12-1 T1002 04 Nabava dugotrajne imovine-ra unala i ra unalna oprema broj novonabavljene ra unalne 250.000-50.000 200.000 300.000 350.000 18 20 22 25 12 12-1 opreme (u kom) UKUPNO: 310.000-65.000 245.000 360.000 420.000 A1010 02 Priprema gra.zemljišta i zaštita imovine 200.000 0 200.000 600.000 500.000 broj godišnjih ugovora o uslugama 1 1 1 1 13 13-3 A 1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima napravljen program upravljanja 370.000-120.000 250.000 390.000 420.000 1 1 1 1 13 13-3 gradskom imovinom A 1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima 70.000-60.000 10.000 70.000 75.000 broj organiziranih susreta 4 5 5 5 11 11-1 broj financiranih skloništa za A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje 100.000-100.000 0 0 0 1 1 0 0 13 13-2 udomljavanje životinja UKUPNO: 740.000-280.000 460.000 1.060.000 995.000 SVEUKUPNO: 103.243.050-10.079.199 92.856.651 100.423.000 105.766.500 5.3. Unapre enje me ugradske i me usektorske suradnje 5. Ja anje kapaciteta grada 5.2.Unapre enje sustava gospodarenja gradskom imovinom 5.1. Ja anje kapaciteta gradskih službi

Èlanak 4. Ove Izmjene i dopune Proraèuna Grada Kaštela za 2014. g. i projekcija za 2015. i 2016. g. objavit æe se u Slu benom glasniku Grada Kaštela, a stupaju na snagu danom objave. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÆA: Denis Ivanoviæ, dipl. ing. DOSTAVITI: 1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katanèiæeva 5 2. Dr avni ured za reviziju, Podruèni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuðmana 4 3. Upravni odjel za financije, proraèun i javnu nabavu 4. Gradonaèelnik 5. Slu beni glasnik Grada Kaštela 6. Za spis (predmet)