Poslovno poročilo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec za leto 2011 Slovenj Gradec, 25. februar 2012
KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC Ronkova 4 2380 Slovenj Gradec Davčna številka: 60703067 Zavezanec za DDV: ne Matična številka: 5518164000 Dejavnost: dejavnost knjižnic Šifra dejavnosti: 91.011 Vpisana v sodni register pod številko vložka 1/04290/00 pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu Šifra uporabnika: 37.419 Številka TRR: 01312-6030374109 RS Ministrstvo za finance Uprava RS za javna plačila (Območna enota UJP Radlje ob Dravi) Pooblaščena oseba za zastopanje: Alenka Waltl Prodnik (od 20.10.2011) 2
KAZALO: str. 1. SPLOŠNI DEL 4 Organi zavoda 5 Dejavnost knjižnice 5 a. Poslovanje z uporabniki 6 b. Prirast in obdelava gradiva 6 c. Članstvo 7 d. Informacijska služba in tehnična opremljenost 7 e. Medknjižnična izposoja 8 f. Prireditvena dejavnost 8 g. Domoznanska dejavnost 9 Prostorski pogoji in investicije 10 Kadrovsko poslovanje 10 2. POSEBNI DEL 11 3. ZAKLJUČEK 14 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 15 3
1. SPLOŠNI DEL Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je splošna javna knjižnica, namenjena izobraževanju, informiranju, kulturni razgledanosti in razvedrilu občanov. Dejavnost opravlja za 21.504 prebivalcev Mislinjske doline. Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvajata Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet občine Mislinja. Zavod je pravni naslednik Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, ki jo je ustanovila Skupščina občine Slovenj Gradec z odlokom o ustanovitvi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/91 in 2/92. Ustanoviteljske pravice sta z odlokom objavljenim v Uradnem listu RS, št. 86/02 prevzeli Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja. Začetek delovanja knjižnice v Slovenj Gradcu datira v leto 1949, ko je bila ustanovljena Okrajna ljudska knjižnica, ki je samostojno delovala do leta 1975. Istega leta je bila kot samostojna enota vključena v Zavod za kulturo Slovenj Gradec, ki je deloval do leta 1991. Poslanstvo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec kot javnega zavoda je trajno in nemoteno opravljanje knjižnične dejavnosti. Sedež zavoda je: Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec. Zavod je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določa zakon in odlok o ustanovitvi. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod registrsko številko 1/04290/00 in v razvid knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani pod številkami:111 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 112 knjižnica Slovenj Gradec, 113 knjižnica Mislinja,114 knjižnica Pameče Troblje in 115 knjižnica Podgorje. V sestavo javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec sodijo: Knjižnica Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja Knjižnica Podgorje, Podgorje 34, Podgorje pri Slovenj Gradcu in Knjižnica Pameče-Troblje, Pameče 134, Slovenj Gradec. V okviru dejavnosti, skladnih z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), knjižnica: sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjeni spodbujanju bralne kulture, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja, vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini, izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki, posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, pridobiva in izobražuje uporabnike, informacijsko opismenjuje, varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo ter zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračunov lokalnih skupnosti in na podlagi prijav na različne razpise Ministrstva za kulturo in drugih. Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov: s članarinami in zamudninami, s prodajo rabljenega knjižničnega gradiva na trgu, iz drugih zakonitih virov. Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proračuna, pokrivajo finančna sredstva za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme. 4
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe tekoče po dvanajstinah. Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe knjižnice skladno s soustanoviteljsko pogodbo, po kateri sta udeleženi z nerazdelnima deležema, in sicer Mestna občina Slovenj Gradec z 78,90% deležem in Občina Mislinja z 21,10% deležem. Organi zavoda V skladu z Odlokom o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Ur.l. 27/2004) in spremembami (Ur. l. 80/2005, 60/2007, 47/2010) sta organa zavoda : direktor knjižnice in svet knjižnice. a. Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja. Naloge direktorja so: organizira delo javnega zavoda, sprejema strateški načrt, program dela, akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, sprejema kadrovski načrt, sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda, poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda, pripravi letno poročilo, sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima in druge naloge, določene s področnimi predpisi. Direktor zastopa zavod neomejeno, razen glede nakupa ter odtujitve nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja. b. Svet zavoda opravlja naslednje naloge: nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda, spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda, predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, ocenjuje delo direktorja, daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje, daje soglasje k cenam, daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, imenuje in razrešuje direktorja, sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, opravlja druge naloge v skladu s predpisi s področja delovanja javnega zavoda. Svet zavoda se je v letu 2011 sestal trikrat in se seznanil z vso aktualno problematiko zavoda. 5.4 2011, 1.6.2011 in 19.10.2011. Prvo sejo je sklicala direktorica, saj je prejšnjemu svetu konec leta 2010 potekel mandat. Občini ustanoviteljici sta imenovali nove člane in tudi delavci knjižnice so izbrali novo predstavnico sveta javnega zavoda. Na prvi seji v novi sestavi so člani sveta izvolili predsednika Marijana Križaja in podpredsednico Alenko Obretan Mestek. Člani sveta so se seznanili s tekočo problematiko, obravnavali zaključno poslovno in finančno poročilo za leto 2010 in sprejeli sklep o začetku postopka za imenovanje direktorja. Leta 2011 je potekel mandat dosedanji direktorici javnega zavoda, zato je Svet knjižnice 13.5.2011 v Uradnem listu RS objavil razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. S soglasjem strokovnih delavcev in obeh občin ustanoviteljic je bila ponovno za petletni mandat imenovana dosedanja direktorica. Na tretji seji je svet knjižnice obravnaval program dela in finančni načrt za leto 2012. c. V skladu s Pravili Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec ima knjižnica strokovni kolegij, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci (bibliotekarji, knjižničarji). Po potrebi vabijo na seje tudi druge delavce (računovodja, čistilec, tajnik). Delo strokovnega kolegija vodi in sklicuje direktor, po potrebi pa tudi drugi delavci. Strokovni kolegij obravnava vprašanja v zvezi z uresničevanjem vloge knjižnice kot kulturno izobraževalnega zavoda, daje mnenja in predloge svetu knjižnice in direktorju. Strokovni kolegij zlasti: izvaja interni strokovni nadzor, obravnava strokovna vprašanja povezana s knjižničarskim delom, daje mnenje k strateškem načrtu, programu dela in finančnem načrtu, predlaga prioriteto nabave knjižničnega gradiva in osnovnih sredstev, daje svetu knjižnice in direktorju mnenja glede organizacije in dela knjižnice, daje soglasje k imenovanju direktorja, predlaga direktorju program izobraževanja strokovnih delavcev v knjižnici itd. Strokovni kolegij se je v letu 2011 sestal enajstkrat in obravnaval vsa pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in delom javnega zavoda. Dejavnost knjižnice Knjižnico sestavljajo štiri enote Slovenj Gradec, Mislinja, Pameče-Troblje in Podgorje in v vseh so obiskovalcem oz. uporabnikom na voljo podobne usluge: izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnico, 5
medknjižnična izposoja, prireditve za otroke in odrasle, uporaba OPAC-a, uporaba INTERNET-a, v Slovenj Gradcu pa še e-knjižnica. Nekatere storitve so na voljo le članom knjižnice (npr. izposoja gradiva na dom). V letu 2011 smo si prizadevali, da bi v redno uporabo knjižničnega gradiva (knjig, periodike, avdio in video gradiva, elektronskega gradiva, internetnih informacij) vključili čim več uporabnikov ter da bi zainteresirali čim več občanov za prireditve (literarne večere, predavanja, ure pravljic, kvize, ustvarjalne delavnice ipd.). Za organizirane skupine v vseh enotah knjižnice strokovni delavci izvajajo bibliopedagoške aktivnosti. V vseh enotah je dostop do knjižničnega gradiva prost in si ga lahko uporabniki sami izbirajo. Za širši vpogled v gradivo pa so na razpolago ustrezni računalniški katalogi COBISS- opac. a. Poslovanje z uporabniki Vsa dejavnost knjižnice je namenjena uporabnikom. Ustrezen poslovalni čas je bistvenega pomena za dobro obiskanost knjižnic in dostopnost knjižničnega gradiva. Knjižnice so bile v letu 2011 za uporabnike odprte 4785 ur, kot je bilo načrtovano. Plan izposoje v letu 2011 je bil 200.000 izposojenih knjižničnih enot na dom. Izposojenih pa je bilo 272.069 enot kot je razvidno tudi iz preglednice 1. Plan je bil presežen za 30 %. Preglednica 1: Primerjava med planiranim in realiziranim obiskom, izposojo na dom in odprtostjo v letu 2011 KNJIŽNICA planiran izposoja planirana obisk izposoja odprto izposoja obisk na dom odprtost 2011 2011 2011 na uro Slovenj Gradec 60.000 155.000 2996 59.298 198.660 2996 66,3 Pameče 5.000 11.250 431 5.783 12.476 431 28,9 Podgorje 2.000 2.500 238 1.873 6.986 238 29,3 Mislinja 13.000 31.250 1120 14.523 53.946 1120 48,2 SKUPAJ 80.000 200.000 4785 81.477 272.068 4785 56,8 V primerjavi s preteklim letom je obisk uporabnikov zaradi izposoje knjižničnega gradiva na dom konstanten in se ne povečuje, vendar so si člani knjižnice izposodili več gradiva, zato je poprečna izposoja na uro v vseh enotah porasla za 4,1 enote na uro. b. Prirast in obdelava knjižničnega gradiva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v 11. členu govori o ustreznem obsegu knjižničnega gradiva in sicer ima splošna knjižnica ustrezen obseg gradiva, kadar ima 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja. Konec leta 2011 je imela knjižnica kot celota v zbirki 103.317 enot oz. 51.461 naslovov knjižničnega gradiva. Temeljno knjižnično zalogo, 3,7 knjige na prebivalca, je knjižnica v skladu z načrtovanim dosegla in presegla že v letu 2007, presegla pa je tudi priporočilo glede števila enot na prebivalca. 31.12. 2011 je dosegla 4,8 knjig na prebivalca. Preglednica 2: Stanje knjižnične zaloge v posameznih enotah knjižnice na dan 31.12.2011 KNJIŽNICA Število enot Število enot za odrasle za mladino SKUPAJ Slovenj Gradec 48.351 25.521 73.872 Pameče 3405 3897 7302 Podgorje 2814 3034 5848 Mislinja 9086 7209 16295 SKUPAJ 63.656 39.661 103.317 Knjižnično gradivo je materialna in duhovna osnova knjižnične dejavnosti. Vrste in obseg knjižničnega gradiva so določene z naravnanostjo celotne knjižnice, ki mora imeti na razpolago literaturo v najširšem 6
pomenu besede in druge medijske vire, po katerih je iz dneva v dan večje povpraševanje v ustreznih razmerjih predpisanih v pravilniku. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je v letu 2011 izvajala nakup knjižničnega gradiva po načrtovanem projektu iz januarja 2011. Koordinacijo nakupa knjižničnega gradiva vodi bibliotekarka Barbara Kamnik. V letu 2011 je znašal skupni letni nakup knjižničnega gradiva 4.604 enot. Pri dobaviteljih nam je uspelo doseči poprečno15% popusta pri nakupu knjižničnega gradiva. Knjižnica je namenila za nakup gradiva 3291 lastnih sredstev iz naslova zamudnin in članarin. Skupni letni prirast gradiva (nakup, darovi, zamenjave) je v letu 2011 znašal 5050 enot, kar je 14,7 % več od načrtovanega. Preglednica 3: Primerjava med načrtovanim in realiziranim prirastom knjižničnega gradiva v letu 2011: NAČRTOVAN PRIRAST REALIZIRAN PRIRAST GRADIVA 2011 GRADIVA 2011 SG. Mi. Po. Pa. SKUPAJ SG. Mi. Po. Pa. SKUPAJ ODRASLI 2100 500 100 200 2900 2178 623 125 200 3126 MLADINA 850 325 125 200 1500 1105 384 154 281 1924 SKUPAJ 2950 825 225 400 4400 3283 1007 279 481 5050 Načrtovana sredstva za nakup gradiva s strani ustanoviteljic in Ministrstva za kulturo RS so bila izplačana v skladu s pogodbami in porabljena do konca decembra 2011, poleg tega je bil porabljen tudi del sredstev iz prihodkov zamudnin in članarin v višini 3291. V vseh koroških knjižnicah so uporabnikom na voljo elektronski viri, ki so brezplačno dostopni. Iz sredstev območnosti (financer Ministrstvo za kulturo) smo kupili Večer arhiv člankov, GVIN.com, Grove Art Online, Grove Music Online, Who is Who and Who was Who. S tem se je ponudba knjižničnega gradiva in informacij namenjenih uporabnikom knjižnice zelo povečala. c. Članstvo Članstvo v vseh enotah knjižnice je stabilno in se nekoliko zvišuje. V letu 2010 smo začeli intenzivno brisati neaktivne člane, ki več kot eno leto niso obiskali nobene enote knjižnice in niso podaljšali članstva. Tak ukrep zahteva Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu osebnih podatkov. V letu 2010 je pričela informacijska pooblaščenka kontrolirati knjižnice v zvezi z zahtevami Zakona o knjižničarstvu po brisanju neaktivnih članov. Nekaj knjižnice je bilo opozorjenih, zato smo začeli paketno brisanje članov v skladu z zakonodajo. Preglednica 4 : število članov v letu 2011 v primerjavi z 2010 KNJIŽNICA Število Novih članov Število Novih članov članov 2010 v letu 2010 članov 2011 v letu 2011 Slovenj Gradec 4180 286 4198 241 Pameče 659 16 313 46 Podgorje 358 12 716 29 Mislinja 1160 49 1201 55 SKUPAJ 6357 363 6428 371 28% članov obiskuje vsaj dve enoti Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Še vedno pa je opazen trend obiskovanja knjižnice brez članstva. Obiskovalci knjižnice lahko koristijo usluge knjižnice (internet, obisk čitalnice, prireditve itd) in ni potrebno, da se zato včlanijo. Knjižničnega gradiva pač ne morejo odnesti domov. Ocenjujemo, da obiskuje knjižnico vsaj 40% prebivalcev, ki knjižnico obiščejo zaradi prireditev, kot udeleženci bibliopedagoških dejavnosti in podobno, vendar se v knjižnico ne včlanijo. Še vedno je zabeleženo veliko izposoj družinskim članom ali»prijateljem«, ki pa seveda niso statistično vodene. d. Informacijska služba in tehnična opremljenost 7
Na področju računalniškega opremljanja so vse knjižnice že v letu 2007 presegle nivo slovenskih splošnih knjižnic. V letu 2011 smo ponovno kandidirali na razpisu za posodobitev računalniške opreme v E-knjižnici, vendar nismo bili uspešni, saj očitno oprema še ni dovolj zastarela. V letu 2011 smo zabeležili 2207 obiskov interneta na uporabniških mestih v vseh enotah knjižnice. Uporaba knjižnice na daljavo pa je primerljiva s prejšnjim letom. Sistem COBISS uporabnikom omogoča, da opravijo določene storitve od doma (npr. rezervacije gradiva, brskanje po katalogih, podaljševanje roka izposojenega gradiva ). V letu 2011 je zabeleženih 3349 tovrstnih zunanjih dostopov kar je nekoliko manj kot leto poprej. e. Medknjižnična izposoja Je ena od osnovnih storitev v skladu z Uredbo. Knjižnično gradivo vseh enot Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec je brezplačno dostopno uporabnikom ne glede na to, v kateri enoti se gradivo nahaja. Temeljna zaloga knjižnice je torej enako dostopna v celotni mreži. Sodobni računalniško podprti knjižnični sistemi omogočajo vpogled v knjižnično zalogo vseh v sistem povezanih knjižnic v Sloveniji in tudi nekaterih v tujini. Tako je našim uporabnikom s pomočjo medknjižnične izposoje omogočen dostop do gradiva vseh omenjenih knjižnic. Želeno knjižnično gradivo poišče uporabnik sam v COBISS-u ali pa ga poišče skupaj s knjižničarjem v knjižnici v Sloveniji, če ga v naši ustanovi nimamo na voljo. V letu 2011 je bilo iz drugih knjižnic v Sloveniji za naše uporabnike naročenih 182 zahtevkov za medknjižnično izposojo. Pridobljenih je bilo 171 enot, naša knjižnice pa je v druge posodila 11 enot. Za naše uporabnike smo iz drugih knjižnic pridobili tudi 30 kopij dokumentov. Nerealiziranih je bilo 15 zahtevkov. f. Prireditvena dejavnost za mlade in odrasle uporabnike V skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu so splošne knjižnice v okviru javne službe dolžne organizirati tudi posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture. V letu 2011 smo obdržali in razširili vse ustaljene oblike dela z mladimi v skladu s programom dela. Načrtovanih je bilo 320 prireditev za otroke in mladino in 35 prireditev za odrasle. Preglednica 5 : Število prireditev po vrstah in število mladih obiskovalcev v letu 2011 Število Število prireditev obiskovalcev Ure pravljic 267 6.725 Podelitve bralnih priznanj 24 163 Kvizi in uganke 18 559 Organizirani predstavitveni ogledi 53 1.144 Srečanja z ustvarjalci 3 255 Projekti 10 1.128 Razstave 13 3.559 SKUPAJ 388 13.533 Preglednica 6: Število prireditev po knjižnicah za mlade in odrasle v letu 2011 KNJIŽNICA prireditve število prireditve število SKUPAJ SKUPAJ za otroke obisk. za odrasle obisk. Prireditev obisk Slovenj Gradec 189 8788 82 2251 271 11.039 Pameče 43 1120 0 0 43 1120 Podgorje 12 385 0 0 12 385 Mislinja 145 3240 32 667 177 3911 SKUPAJ 389 13533 114 2918 503 16.455 Število prireditev in obiskovalcev se je v zadnjih letih ustalilo. Čeprav načrtujemo manj prireditev, načrte še vedno presegamo. 8
Projekte smo izvajali v sodelovanju z Osnovnimi šolami (5) vrtci, Srednješolskim centrom, Podjetniškim centrom, Ozaro, PUM, Domom starostnikov Slovenj Gradec, različnimi društvi in drugimi institucijami. V preteklem letu smo obiskovalcem ponudili vrsto zanimivih in zelo obiskanih prireditev. Največ obiskovalcev sta pritegnili gostji Svetlana Makarovič in Renata Salecl. (glej prilogo seznam prireditev) Naša ustanova se je edina od koroških knjižnic že 2010 pridružila akciji Ljubljana Svetovna prestolnica knjige - Knjige za vsakogar in v letu 2011 smo prodali 308 izvodov knjig po 3. Akcija še poteka in zainteresirani kupci lahko knjige do konca junija 2012 kupijo v enotah Slovenj Gradec in Mislinja. Branje za odrasle - KOROŠCI PA BUKVE BEREMO je projekt, ki poteka v vseh štirih koroških knjižnicah in z njim smo nadaljevali tudi v letu 2011. Zaključka Branja za odrasle z gostom Ivanom Sivcem se je udeležilo 75 zvestih bralcev, ki so sodelovali v projektu in prebrali priporočeno število knjig. Ob dnevu splošnih knjižnic 20. novembra 2011 pa smo začeli z novim ciklom tega projekta. Vsaka knjižnica je pripravila svoj priporočilni seznam knjižničnega gradiva in povabila k sodelovanju svoje uporabnike. Projekt po vsej Koroški poteka pod skupnim motom Korošci pa bukve beremo. Zaključna prireditev je predvidena v aprilu 2012. Javna agencija za knjigo (JAK) je v letu 2011 nadaljevala z akcijo Rastem s knjigo za prve letnike srednjih šol in splošne knjižnice zaprosila za pomoč pri izvedbi. Cilji nacionalnega projekta»rastem s knjigo SŠ«so: spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature; promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; spodbujanje motivacije za branje pri dijakih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic; Vsi dijaki prvih letnikov enkrat letno obiščejo splošno knjižnico in se seznanijo s članstvom, izbiro knjižničnega gradiva, pravili izposoje gradiva na dom, možnostmi iskanja po elektronskih virih itd., na koncu pa prejmejo knjigo, ki jo vsako leto na podlagi javnega razpisa izbere in podari srednješolcem JAK. Že šesto leto poteka podobna akcija Rastem s knjigo za sedmošolce osnovnih šol. Projekt vodi bibliotekarka Darja Hribernik. Že v letu 2009 smo začeli s projektom bralne urice v domu upokojencev Slovenj Gradec in pomoč pri izposoji gradiva v domu in ga v letu 2011 uspešno nadaljevali. Pomoč pri izposoji izvaja zunanja sodelavka vsako sredo dopoldan, bralne urice pa izvajajo bibliotekarji naše knjižnice enkrat mesečno. Vodita jih bibliotekarki Draga Ropič in Alenka Obretan Mestek. Med varovanci doma sta oba projekta zelo dobro sprejeta, še posebej zato, ker jim sodelavka prinese brezplačno tudi knjige iz naše knjižnice in jim ni potrebno hoditi v našo ustanovo. Knjižnica v domu je že dobro založena in v njej varovanci najdejo marsikakšno knjigo za popestritev vsakdana. Simbioz@ e-pismena Slovenija je bil prvi vseslovenski prostovoljski projekt, ki je povezal dve generaciji in smo se mu pridružili tudi v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V tednu od 17. do 21. oktobra 2011 so mladi prostovoljci, največ je bilo dijakov Gimnazije Slovenj Gradec, starejše uporabnike navdušili za rabo računalnika. V naši ustanovi je projekt vodila bibliotekarka Doroteja Vrance. Delavnice so potekale v dopoldanskem terminu med 9. in 11. uro in popoldan med 16. in 18 uro. Sodelovalo je 17 starejših uporabnikov in 16 mladih prostovoljcev dijakov. Na prireditve v vseh enotah knjižnice vedno vabimo uporabnike in občane iz celotne Mislinjske doline. Prireditve oglašujemo na lokalnih radijskih postajah, v prireditvenem vodniku, v dnevnem časopisju in na domači strani knjižnice http://www.sg.sik.si. in na kabelski televiziji MO Slovenj Gradec. Za nekatere prireditve pa pošiljamo bralcem vabila na dom. g. Domoznanska dejavnost Domoznanska dejavnost je del splošne knjižničarske dejavnosti. Njen posebni namen je, dati uporabnikom knjižnice vsakovrstno gradivo in informacije o geografskem območju na katerem deluje knjižnica, da bi tematsko čim bolj široko in z različnih vidikov spoznavali domače okolje ter oblikovali odnos do svojega kraja. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec razvija domoznansko dejavnost v povezavi s Koroško osrednjo knjižnico na Ravnah, ki je regionalna domoznanska knjižnica, prejema obvezni izvod slovenskih tiskov, je arhivska knjižnica in opravlja domoznansko dokumentacijo širših razsežnosti. Vendar zaradi tega delo domoznanskega oddelka Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec ni nič manj pomembno in manj zahtevno. Knjižnica načrtno zbira predvsem novejše primarno domoznansko gradivo: raznovrstna objavljena dela (monografije, zborniki, časopisje...), polpublikacije (katalogi, vodiči po razstavah, vabila, časopisni članki...), 9
avdiovizuelno gradivo, fotografije, plakate in podobno. V letu 2011 je bilo z domoznanskega področja obdelanih 221 člankov in 62 naslovov oz. 92 izvodov monografij. Zbranega je bilo še 250 enot drobnega tiska (vabila, koledarji..). Skupno število obdelanih člankov od 1999 do 2011 je 5297. Prostorski pogoji knjižnic in investicije v opremo Standardom za knjižnice ustrezajo samo prostori knjižnice Slovenj Gradec. Prostori drugih enot pa so že premajhni za normalno delovanje. Najbolj neustrezen je še vedno prostor Knjižnice Podgorje. Standardi za splošne knjižnice predvidevajo večje prostore in postopoma bo potrebno pridobiti dodatne prostore tudi za enoti knjižnice v Mislinji in Pamečah. V letu 2011 smo za knjižnico Slovenj Gradec kupili še dve klimatski napravi. Zaradi pomanjkanja sredstev drugih investicij v vzdrževanje prostorov v letu 2011 ni bilo. Kadrovsko poslovanje V Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec je bilo v letu 2011 v skladu s kadrovskim načrtom redno zaposlenih 12 delavcev. 6 bibliotekarjev 2 knjižničarja 1 tajnik/knjižničar v razmerju 60%/40% 1 računovodja 1 čistilec 1 direktor Občasno so priskočili na pomoč študenti. Knjižnica ima glede na obseg dejavnosti še vedno premalo število zaposlenih. Knjižnica izpolnjuje minimalne standarde na področju prostorov, nakupa knjižničnega gradiva in tehnične opremljenosti. Najbolj šibko področje ostaja kadrovsko saj v skladu s sistemizacijo delovnih mest še vedno manjkata 2 delavca. Delavci so se strokovno izpopolnjevali na naslednjih področjih: srečanje mladinskih knjižničarjev 3 x - različni udeleženci Strokovno posvetovanje ZBDS posvet knjižnic 2 udeleženca udeležba na posvetovanju OOK različni udeleženci delovanje v strokovnem bibliotekarskem društvu branje za odrasle Korošci pa bukve beremo 2 udeleženca Knjige za vsakogar 1 udeleženec posvet splošnih knjižnic 2 udeleženca tečaji COBISS 3 - različni udeleženci izobraževanje direktorjev - 3 x delovanje v Združenju splošnih knjižnic Slovenije - član nadzornega odbora - stroške povrne Združenje splošnih knjižnic Slovenije Vsi delavci imajo možnost, obveznost in priložnost, da se udeležijo strokovnega izpopolnjevanja na različnih področjih v povezavi s svojim delom. Največ izobraževanj poteka v povezavi z nakupom in obdelavo knjižničnega gradiva (COBISS), izvajanjem različnih dejavnosti za mlade in starejše uporabnike, uvajanjem novih tehnologij in elektronskih virov, javnim nastopanjem, reševanjem konfliktov in podobno. 10
2. POSEBNI DEL 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec: ZAKON o knjižničarstvu (ZKnj-1). 2001. Uradni list, 8. november, št. 87-4446. PRAVILNIK o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 2003. Uradni list, št. 73. UREDBA o osnovnih storitvah knjižnic. 2003. Uradni list, št. 29-1129, stran 3521. UREDBO o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 2003. Uradni list, RS., št. 100. Pravilnik o izločanje in odpisu knjižničnega gradiva v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 2004. STANDARDI za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015 Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005 PRAVILNIK o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 2003. Uradni list, št. 19. ODLOK o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 2004. Uradni list, št 27. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 2005. Uradni list, št. 80, 2007. Uradni list, št. 60, 2010 Uradni list, št 47 ZAKON o državni statistiki. 1995. Uradni list RS, št. 45-2169/1995, stran 3524. ZAKON o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). 2002. Uradni list, št. 96-4807. PRAVILNIK o računovodstvu. 1999. 2002. Uradni list, št. 23/99 in 30/02-1253. KOLEKTIVNA pogodba za kulturne dejavnosti v RS in njene dopolnitve.1994. Uradni list, št. 45-1744, str. 2854 Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08) Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08) Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 60/08) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, sprejet na Svetu knjižnice 14. sep. 2004. PRAVILNIK o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in njegove dopolnitve.1994. Uradni list, 12. julij, št. 41-1685, stran 2700. SAMOUPRAVNI sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke 1980. Uradni list SRS, št. 30-1481. ZAKON o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). 2003. Uradni list, št. 2004. ZAKON o avtorskih in sorodnih pravicah. 1995. Uradni list, št. 21; 2001. Uradni list, št. 9; 2004. Uradni list, št. 43. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)- (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09- odl.us, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) Zakon o interventnih ukrepih; ZIU (Uradni list RS, št. 94/10) Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10) Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09) Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11) Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10) Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija, (Uradni list RS 107 z dne 24.12.2009) Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) P R A V I L N I K o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS št. 7/09) ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR). 2002. Uradni list, št. 42-2006 Sredstva za delovanje prejema knjižnica na podlagi letnih pogodb iz proračunov lokalnih skupnosti (Mestna občina Slovenj Gradec 78,9%, Občina Mislinja, 21,10%), proračuna Republike Slovenije Ministrstva za kulturo na podlagi razpisov - in prihodkov iz zamudnin, članarin in drugih zakonitih virov. 11
2. Dolgoročni cilji izhajajoči iz področnih strategij in nacionalnih programov Dolgoročni cilji knjižnice so bili opredeljeni v lokalnem strateškem načrtu iz leta 2007. Cilj knjižnice je čimbolj neposredno in čimbolj popolno posredovati informacije, znanje in kulturne dobrine uporabnikom. Cilji knjižnice so usmerjeni v zagotavljanje in uresničevanje knjižnične dejavnosti, ki je javna služba in v skladu z zakonom zajema : zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, informacijsko opismenjevanje, varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. Iz Zakona o knjižničarstvu izhajajo še naslednje posebne naloge splošnih javnih knjižnic: sodelujejo v vseživljenskem izobraževanju, zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami (duševno in telesno prizadeti, priseljenci ),organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 3. Letni cilji knjižnice, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta oz. letnem programu del: Letni cilji, zastavljeni v Programu dela za leto 2011 (potrjen na 9. seji sveta knjižnice v četrtek, 9.12.2010) so bili v celoti uresničeni in preseženi v vseh segmentih poslovanja. Knjižnica je dosledno upoštevala finančni načrt in pogodbe z ustanoviteljicama in Ministrstvom za kulturo RS. Načrt izpolnjevanja minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot sledi iz 22. in 36. člena Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o minimalnih pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti je bil v celoti realiziran. Najbolj pereče področje ostajajo zaposlitve strokovnih knjižničnih delavcev in prostori knjižnice Podgorje. Odpiralni čas enot knjižnice je bil realiziran v skladu z načrtovanim. Nakup knjižničnega gradiva je bil usklajen in realiziran v skladu s cilji opredeljenimi v prijavi na razpis Ministrstva za kulturo. Nakup gradiva je bil realiziran in nekoliko presežen. Knjižnica je za nakup gradiva namenila 3291 lastnih sredstev. Kupili smo 4.604 enote knjižničnega gradiva. Prirast gradiva v celoti pa je znašal 5050, kar je 14,7 % nad načrtovanim. Število izposojenega gradiva na dom je bilo preseženo za 30% glede na načrtovano izposojo. Načrtovano je bilo 200.000 izposoj na dom, doseženo pa 272.068 izposoj knjižničnega gradiva. Knjižnica je v celoti uresničila načrtovan program prireditev za odrasle in mladino, organiziranih obiskov srednjih šol, osnovnih šol in vrtcev. Knjižnico je zaradi izposoje knjižničnega gradiva na dom in obiska prireditev obiskalo 97.932 obiskovalcev, kar je nekoliko več glede na povprečje zadnjih treh let (97.103). Program prireditev v vseh enotah knjižnice je bil realiziran v skladu s programom dela in presežen Načrtovanih je bilo 355 prireditev in 11.500 obiskovalcev. Izvedenih pa je bilo 503 prireditev, ki se jih je udeležilo 16.455 obiskovalcev. 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je v celoti izpolnila načrtovan program dela za leto 2011 in ga v nekaterih segmentih tudi presegla predvsem na področju prirasta knjižničnega gradiva, izposoje gradiva na dom in v čitalnico in pri številu obiskov vseh enot knjižnice. Na teh področjih je viden rezultat skrbnega in dalj časa trajajočega izobraževanja mladih uporabnikov, ki postajajo in ostajajo naši zvesti bralci. V naslednjem obdobju je potrebno vso pozornost nameniti knjižnični zbirki in priporočenim razmerjem med različnimi gradivi in doseči kadrovski normativ. 5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic 12
V preteklem letu se ni na področju dela Knjižnice Ksaverja Meška zgodilo ničesar, kar bi imelo nedopustne ali nepričakovane posledice. Knjižnica je s proračunskimi sredstvi ravnala strogo namensko in racionalno in dosledno upoštevala finančni načrt. Knjižnica izkazuje konec leta 2011 pozitivni poslovni izid. 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s planiranimi cilji iz programa dela in triletnim poprečjem Preglednica 6.: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec v številkah primerjava med potrjenim programom dela, triletnim poprečjem in realizacijo 2011 Triletno Letni poprečje program 2008- Realizacija dela 2010 2011 Indeks Dosežen letni dotok gradiva 4400 4603 5050 110 Število uporabnikov, obiskovalcev knjižnice 90.000 97.103 97.932 101 Število izposojenih enot gradiva 200.000 252.075 272.068 108 Število prireditev in dogodkov 355 461 503 109 Število aktivnih članov knjižnice 5800 6389 6428 101 Število izposojenih enot na člana 34 38 42,3 111 Zaloga knjižničnega gradiva 95.000 91.564 103.317 113 Število obiskovalcev na prireditvah 11.500 14.784 16.455 111 Število realiziranih projektov v sodelovanju z drugimi institucijami 10 10 11 110 Skupno število ur odprtosti vseh enot knjižnice 4.785 4.876 4.785 98 Prihodki občin za redno dejavnost 433.023 414.675 457.759 110 Vrednost celotne dejavnosti knjižnice na prebivalca 20,4 19,7 20,4 104 Nejavni prihodki (članarine, zamudnine) 10.000 17.302 18.626 108 Delež nejavnih prihodkov v celotnem letnem 3,62 % prihodku 2,26% 3,5% 103 Pri načrtovanju dejavnosti so upoštevani realno dosegljivi kazalci. Ob uvajanju novih tehnologij v knjižnice in večji dostopnosti različnih baz podatkov predvidevamo upad izposoje gradiva na dom. Dosegli smo načrtovani cilj porasta števila članov knjižnice in prirasta knjižničnega gradiva. V največji možni meri smo opravili naše naloge na področju nalog izobraževanja, informiranja in zadovoljevanja kulturnih potreb naših občanov. Težave nastajajo zaradi nedoseganja kadrovskih normativov, ki jih korigiramo s študentskim delom. 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo Knjižnica je v vseh elementih finančnega poslovanja delovala v skladu z dogovori in pogodbami s financerji. Sredstva so bila porabljena namensko za plače delavcev, materialne stroške, stroške programa in nabavo knjižničnega gradiva. Investicije in nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v skladu z dogovori z ustanoviteljicama. 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora: pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi Finančni nadzor je potekal sprotno s kontrolo namenske porabe odobrenih sredstev s strani odgovorne osebe, strokovnega kolegija in posameznih služb. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi in preseženi. 9. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja S svojim delovanjem smo posredno vplivali na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj, saj tvorno sodelujemo z različnimi institucijami v kraju in regiji. Naši obiskovalci pa so s pridobljenimi informacijami, znanjem, s koriščenjem prostega časa v prostorih knjižnic in kulturnim udejstvovanjem zadovoljevali svoje potrebe in kot taki lahko tvorno prispevali k uspehom svoje organizacije in družbe nasploh. V veliki meri smo se posvečali ljudem z drugačnimi potrebami in najmlajšim obiskovalcem. 10. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja V skladu z dogovori z ustanoviteljicama smo zaposlovali 12 delavcev, čeprav bi v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Sistemizacijo delovnih mest v Knjižnici 13
Ksaverja Meška Slovenj Gradec potrebovali še 2 manipulanta. Kadrovsko podhranjenost smo reševali s študentskim delom. 3. ZAKLJUČEK Knjižnična javna služba je namenjena temu, da se v celotni državi zagotovi enakomeren in enakopraven dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev, zato je pomembno, da knjižnice spodbujajo uporabo svojih storitev in povečevanje članstva z ustreznimi promocijskimi in marketinškimi prijemi pri uporabi knjižnice in z organizacijo odprtosti knjižnic tako, da je ta časovno in po obsegu prilagojena potrebam večine ljudi v določenem okolju. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je v tem smislu izpolnila svoje poslanstvo. Poročilo pripravila direktorica Alenka Waltl Prodnik univ. dipl. bibl. 14
Pojasnila k računovodskim izkazom Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec za leto 2011 15
SKUPINE KONTOV RAZREDA 0 IN 9 1. POJASNILA K BILANCI STANJA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU V letu 2011 smo nabavili osnovna sredstva v višini 3.142 za knjižnico Slovenj Gradec. Sredstva smo pridobili iz različnih virov. Mestna občina Slovenj Gradec je namenila za nakup osnovnih sredstev 3.142. Knjižnico Slovenj Gradec smo opremili s klimatskima napravama, nabavili smo sesalec za potrebe čiščenja v knjižnici Slovenj Gradec, fotokopirni stroj in projektor. Zaradi dotrajanosti smo izločili iz uporabe (izvzeli) osnovna sredstva v višini 2.896 v knjižnici Slovenj Gradec. Za izvzem osnovnih sredstev zaradi dotrajanosti se je odločila inventurna komisija, ki je izdelala seznam in je priloga k obrazcem zaključnega računa. Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah za negospodarske dejavnosti. Prevrednotenja osnovnih sredstev zaradi okrepitve ali oslabitve ni bilo. To je v pristojnosti ustanoviteljic (cenilci). Komisija za odpis knjižničnega gradiva se je v skladu s Pravilnikom o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva in navodilih za izločanje in odpis knjižničnega gradiva odločila za redni letni odpis. Odpisala je fizično poškodovano (strgano) gradivo, zastarele serijske publikacije. Odpis je napravila ločeno za knjižnico Slovenj Gradec (Podgorje in Pameče-Troblje) in knjižnico Mislinja. Vrednost odpisanega gradiva je znašala za knjižnico Mislinja 1.800, za ostale knjižnice 7.150. Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je znašala 497.475 in se iz leta v leto znižuje. Zadostnih namenskih sredstev za pokrivanje amortizacije ne dobimo. Zaradi tega se v skladu z 36 SRS, amortizacija pokrije v breme vira sredstev. Vsa sredstva v okviru razreda 0 so bila usklajena z viri na kontu 980 in so last ustanoviteljic Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. SKUPINE KONTOV RAZREDA 1 B) KRATKOROČNA SREDSTVA IN KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE Stanje kratkoročnih sredstev v razredu 1 je znašalo 30.146. Stanje na transakcijskem računu pri UJP Radlje ob Dravi je znašalo 9.722. Terjatev do ustanoviteljice MO Slovenj Gradec za dotacijo OD december 2011, ter obresti zakladniškega računa nakazana 5. januarja 2012 je znašala 20.197. Aktivne časovne razmejitve (vnaprej plačane ponudbe naročnin) so znašale 227. SKUPINE KONTOV RAZREDA 2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH Na dan 31.12.2011 so znašale kratkoročne obveznosti 43.460. Obveznosti do dobaviteljev so bile 14.326 (neplačani računi), ki so razvidni iz seznama salda kontov dobaviteljev. Največji del obveznosti so predstavljale obveznosti do delavcev, ki pa so sestavljene iz: NETTO OD december 2011 12.947, obveznost za prispevke v breme delodajalca za mesec december 2011 16
7.325, davek - dohodnina december 2011 1.991, obveznost za prehrano in prevoz na delo december 2011 1.332. Vsi stroški dela so bili poravnani petega v mesecu januarju 2012, ob izplačilu OD. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale 22. Vnaprej obračunani odhodki za leto 2011 so znašali 5.517. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V letu 2011 smo nabavili osnovna sredstva v višini in na način kot je zgoraj pojasnjeno. Obračunano amortizacijo smo pokrili s vknjižbo na ustreznem kontu razreda 9. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL Dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil nimamo. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA KONTI SKUPINE 74 IN 71 Skupni prihodki v letu 2011 so znašali 514.113. Vsi prihodki so bili pridobljeni v okviru opravljanja javne službe. Sestavljeni so bili iz prihodkov: MO Slovenj Gradec, je sofinancirala sredstva v višini 354.406, od tega za nabavo osnovnih sredstev 3.142. Občina Mislinja je zagotovila sredstva v višini 91.274. Ministrstvo za kulturo Ljubljana je sofinanciralo sredstva v višini 34.238. Sredstva so bila pridobljena na podlagi razpisa o financiranju in izvedbi projekta nakupa knjižničnega gradiva v letu 2011 v višini 34.238. Prihodki od članarin in zamudnin od prodaje blaga in storitev na trgu v okviru izvajanja javne službe so bili pridobljeni v višini 18.395, prihodki od komisijske prodaje knjig Mestne knjižnice Ljubljana v višini 231 (Svetovna prestolnica knjige). Znesek obresti in vračilo sredstev kolektivnega nezgodnega zavarovanja delavcev, ter vračila sredstev Združenja splošnih knjižnic v višini 3.490. KONTI SKUPINE 40 IN 420 Skupni odhodki v letu 2011 so znašali 510.709. Največ odhodkov so predstavljale plače in drugi izdatki zaposlenim in sicer 257.582. Od tega so znašale plače in dodatki, povračila in nadomestila OD so znašale 229.446, regres za letni dopust 8.304. Dodatek za delovno uspešnost v skladu z navodili Ministrstva za javno upravo je znašal 4.411. Regres za prehrano je bil izplačan v višini 9.639, prevoz na delo pa v višini 4.917. Drugi izdatki zaposlenim so znašali 15.421. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU in premije prvi pokojninski družbi so bile izplačane v višini 7.512. Prispevki na izplačane plače so bili nakazani v višini 37.686.Tako je predstavljal skupni znesek prispevkov in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU v letu 2011 45.198. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 195.851. Sestavljeni so bili iz pisarniškega in splošnega materiala, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, tekočega vzdrževanja, izdatkov za službena potovanja, in drugih operativnih stroškov. Stroški električne energije, komunalne storitve in stroški komunikacij so znašali 55.355, kar predstavlja največji strošek (PTC Katica, telefonske linije in ostale storitve, električna energija, tako v matični knjižnici kot v podružnicah Podgorje, Pameče, Mislinja, poraba plina v knjižnici Mislinja). Ta strošek je predstavljalo tudi tehnično varovanje Varnost Koper v matični knjižnici in v knjižnici Mislinja. Velik strošek je predstavljala tudi dostava in prevzem poštnih pošiljk. Strošek je pretežno nastajal zaradi 17
izvajanja programa (dostava knjig, periodike druge pošte, storitev medknjižnične izposoje, vabil za prireditve, razgovorov o novih knjigah, pravljičnih ur..). Pisarniški in splošni material in storitve so v skupnem znašali v letu 2011 27.647. Izdatki za službena potovanja so znašali 3.947. Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme, ter druge opreme knjižnice je predstavljal znesek 5.700. To so vsa tekoča popravila in vzdrževanje poslovnih objektov in komunikacijske in računalniške opreme. Drugi operativni odhodki so znašali 14.486. Ta znesek je predstavljal strošek dela po avtorskih in drugih pogodbah o delu in druge operativne odhodke. V knjižnicah tako matični in enotah je bilo izvedeno veliko potopisnih predavanj, pravljičnih ur, raznih delavnic in drugih prireditev. Posebni material in storitve je predstavljal strošek za nabavo knjižnega gradiva v letu 2011 v višini 85.921. Sredstva smo pridobili na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo in sofinanciranja občin (Slovenj Gradec, Mislinja). Del sredstev smo namenili tudi od prihodkov od blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (članarine, zamudnine) in sicer v višini 3.291. Vrednost nakupa opreme oz. novih osnovnih sredstev v letu 2011 je znašala 12.078. Znesek predstavlja 3.142 za nakup novih osnovnih sredstev 8.936 pa investicijsko vzdrževanje in obnove. Knjižnico Slovenj Gradec smo opremili z dvema klimatskima napravama, nabavili smo sesalec za potrebe čiščenja poslovnih prostorov, kopirni stroj za izdelavo fotokopij, projektor za izvajanje potopisnih in drugih predavanj v knjižnici Slovenj Gradec in knjižnici Mislinja. V letu 2011 smo imeli presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.404. V letu 2011 nismo prejeli nobenega posojila zato tudi ni bilo nobenih vračil in je obrazec prazen. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV Prikaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2011 je prazen. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV Pri izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2011 pomeni, da smo imeli za 3.404 povečanja sredstev na računih. Nismo imeli nobenega kredita in s tem tudi ne odplačil. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV SKUPINE KONTOV SKUPINE 76 Celotni prihodki v letu 2011 so znašali 507.067. Sestavljeni so bili iz transfernih prihodkov dotacij ustanoviteljic: Mestna občina Slovenj Gradec v višini 362.131. Od tega za nakup knjižnega gradiva 37.706, nabavo osnovnih sredstev 3.142. Transferni prihodki (dotacije) Občine Mislinja so znašali 91.274, od tega za nakup knjižnega gradiva 10.686. Sredstva Ministrstva za kulturo so znašala 34.238. Sredstva so bila namenjena za nakup knjižnega gradiva v višini 34.328.Prihodki od obresti a/v,vračilo sredstev kolektivnega zavarovanja, prihodki drugih (vračila sredstev Združenje splošnih knjižnic), prihodki od Zavoda za zaposlovanje za zaposlitev delavca preko programa javnih del, prihodki od komisijske prodaje knjig Mestne knjižnice Ljubljana (Svetovna prestolnica knjige) so znašali 9.688. Prihodki od članarin in zamudnin so znašali 18.625. Od tega smo namenili 3.291 za nakup knjižnega gradiva, nabavo osnovnih sredstev, za stroške materiala in storitev za prodajo blaga in storitev na trgu 9.927, za stroške OD 5.407. SKUPINE KONTOV 46 Celotni odhodki v letu 2011 so predstavljali znesek v višini 506.107. Največji delež so predstavljali stroški dela, ki so znašali 232.671 plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delodajalcev so še povečevali stroške plač za 37.500. Regres za letni dopust je znašal 8.304. Drugi stroški delavcev (prevoz na delo, regres za prehrano, stroški dela po avtorskih pogodbah, ZVPS delavci premije prve pokojninske družbe) pa so znašali 35.900. Od tega je bil strošek prevoza na delo 4.869, regresa za prehrano 9.694. 18
Plače in vsi prejemki delavcev so bili izplačani v skladu s zakonskimi predpisi in vsa izplačila so bila samo v okviru opravljanja javne službe. Stroški materiala so znašali 26.784. To so bili stroški pisarniškega materiala, materiala za čiščenje, materiala za opremljanje knjižnega gradiva, porabljen razni material ob prireditvah, ter porabljen splošni material v višini 14.248. Stroški energije (električna energija, poraba plina) so znašali 10.996. Stroški storitev so predstavljali znesek 84.648. To so bili stroški komunalnih storitev (komunala Mislinja in PTC Katica Slovenj Gradec) 33.088. Zavarovanje premoženja in prispevek stavbnega zemljišča Mislinja 1.088, delo preko študentskega servisa 7.223, službena potovanja (dnevnice, kilometrine, nočnine, cestnine) 3.947, strokovno izpopolnjevanje delavcev 4.588, članarine in provizije 1.069, storitve vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme 8.940, telefonske in poštne storitve 10.528, storitev čiščenja 2.892, drugo (tehnično varovanje, popravilo knjig, storitev medknjižnične izposoje, reprezentanca ob prireditvah, storitev varstva pri delu, zdravstvene storitve preventivni pregledi, delovna oblačila) knjižnice 11.285. Znesek amortizacije je znašal 88.604. Predstavlja nabavo knjižnega gradiva v letu 2011 ter nabavo osnovnih sredstev. Sredstva za nakup so bila pridobljena s strani Ministrstva za kulturo, obeh ustanoviteljic Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja ter iz lastnih sredstev knjižnice. V celotnih odhodkih so predstavljali stroški dela največji delež. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je v letu 2011 poslovala polnih 12 mesecev. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo 12. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izpolnjena kolona 4 prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in sicer prihodki v vrednosti 507.067 in odhodki v vrednosti 506.107. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 960. Kolona 5 prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu je prazna. Knjižnica je ustvarjala pri svojem opravljanju javne službe nejavne prihodke. Sestavila računovodkinja: Dragica KETE 19