e ' OBČINA. OD~INA DIVAtA DIVAČA NADZORNI ODBOR Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača Tel.: 05/ ; Fax: 05/

Podobni dokumenti
Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc

I. Splošni del proračuna

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

I. Splošni del proračuna

Pravilnik sejnine

Končno poročilo 3 nadzor

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

Program dela NO za leto 2009

Microsoft Word doc

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

PREDLOG

Priloga_AJPES.xls

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

Microsoft Word - 20_Predlog_statut obcine_divaca_ drugo branje.doc

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

I. Splošni del proračuna

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

(I. Splo\232ni del prora\350una)

Predstavitev IPro06

I. Splošni del proračuna

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

5

Microsoft Word doc

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

Splošni del proračuna

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Ministrstvo za kulturo RS

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

OBČINA MENGEŠ

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka:

NASLOVNICA ČISTOPIS

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

Bilanca stanja

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Številka:

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

premoženjske - brez op

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

Datum: 21

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

OBČINA CERKVENJAK NADZORNI ODBOR Na podlagi 23. in 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora (MUV, št. 8/2008) ter Letnega načrta dela nadzornega odbora

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Uradni list RS, št

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Predstavitev IPro07

KM_C

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora NADZORNI ODBOR dir. tel.: (04) Datum: Številka: / Na podlagi

OBČINA DUPLEK

Slide 1

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

Transkripcija:

e ' OBČINA. OD~INA DIVAtA DIVAČA NADZORNI ODBOR Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40 www.divaca.si; obcina@divaca.si Številka: 032-0006/2018-7 Datum: 17. JO. 2018 POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU» Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Divača v letu 2017 «NADZORNI ODBOR V SESTAVI: 1. Mario Benkoč - član nadzornega odbora in vodilni član pri nadzoru 2. Bojan Boštjančič - član nadzornega odbora POROČEVALEC: l. Vesna Pavlovčič - delavka občinske uprave (višja svetovalka za finance) 2. Benjamin Škrlj - predsednik Krajevne skupnosti Divača NADZOROV ANI ORGAN: Krajevna skupnost Divača, Kraška cesta 67, 6215 Divača. NAMEN NADZORA: Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Divača v letu 2017. DATUM NADZORA: Nadzor je potekal v sredo, 6.6.2018, v prostorih občinske uprave Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača. UVOD l. Osnovni podatki o nadzorovanem organu Krajevna skupnost Divača (v nadaljevanju KS Divača) deluje v skladu s Statutom Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15). Stran 1 od 4

KS Divača predstavlja ožji del občine inje pravna oseba javnega prava. KS Divača sestavljajo naselja Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Matavun, Naklo in Škocjan. Pristojnosti KS v Občini Divača so določene z Odlokom o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2015), ki velja od 20.02.2015. V mesecu oktobru 2014 so bile izvedene volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Divača. Na prvi konstitutivni seji sveta Krajevne skupnosti Divača, dne 13. 11. 2014 je bil za predsednika sveta krajevne skupnosti izvoljen Benjamin Škrlj. Člani sveta krajevne skupnosti so še Ana Marija Prelc, Tatjana Gombač, Tanja Gec in Vinko Mahnič, ki je tudi podpredsednik KS. 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, 24/2014, 9/2015), Poslovnik nadzornega odbora Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2016). 3. Datum in številka sklepa o nadzoru Sklep o izvedbi nadzora»pregled poslovanja Krajevne skupnosti Divača v letu 2017 «št. 032-0006/2018-1 z dne 21. 5. 2018. 4. Namen in cilj nadzora Namen in cilj nadzora so v skladu s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzorovanega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009) preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za obdobje, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. UGOTOVITVENI DEL Pregled poslovanja sta opravila člana nadzornega odbora Mario Benkoč in Bojan Boštjančič, kot je navedeno v Sklepu o nadzoru, z dne 21.5.2018. Pri nadzoru sta sodelovala delavka občinske uprave Vesna Pavlovčič in predsednik KS Divača Benjamin Škrlj. NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentacija: bruto bilanca za leto 2017, kartice finančnega knjigovodstva za leto 2017, Poslovno poročilo za leto 2017, Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017-31.12.2017 (AJPES), Pojasnila k računovodskima izkazoma bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2017, Register osnovnih sredstev O 1.01.2017-31.12.2017. NO je podrobneje pregledal proračunsko postavko»511604 KS Divača, vzdrževanje javnih površin«. V okviru te postavke so bila izvedena tudi dela Ureditev nekategorizirane poti Naklo - Dane. V zvezi s tem je bila predložena dokumentacija Pogodba»Vzdrževanje nekategorizirane ceste s pare. št. 2526, k.o. Dane in pare. št. 464, k.o. Naklo«z dne 2. 11. 2017 in primopredajni zapisnik z dne 17. 11. 2017 ter pridobljene ponudbe in prejeti računi. Stran 2 od 4

Pri izvedbi nadzora je nadzorni odbor ugotovil, da je KS Divača v letu 2017 imela 25.656,92 EUR prihodkov in 25.296,92 EUR odhodkov. PRIHODKI: Drugi prihodki od premoženja Prejeta sredstva iz občinskega 360,00 EUR ODHODKI: Pisarniški material, čistilni material in storitve, izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve 225,80 EUR 3.895,78 EUR proračuna za tekočo porabo - 23.715,40 EUR Električna energija 1.337,38 EUR Odlok Voda in komunalne storitve 233,56 EUR Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za nagrade in sejnine Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za mat. str. v zvezi z opravljanjem funkcije Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije SKUPAJ: 522,21 EUR 379,15 EUR 680,16 EUR 25.656,92 EUR Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve Tekoče vzdrževanje drugih objektov Sejnine udeležencem odborov (sejnine in pripadajoča povračila) Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 557,99 EUR 16.559,51 EUR 901,36 EUR 6,64 EUR Drugi operativni odhodki Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov ter druge opreme in napeljav SKUPAJ: 898,74 EUR 680,16 EUR 25.296,92 EUR KS Divača razpolaga z osnovnimi sredstvi, katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2017 je 78.205,28 EUR. ČLANI NADZORNEGA ODBORA UGOTAVLJAMO, DA: je KS Divača v letu 2017 namensko porabljala sredstva; je KS Divača zbirala ponudbe za investicije, kljub temu, da v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju, to ni bilo potrebno; je KS Divača ravnala z osnovnimi sredstvi (objekti v upravljanju) kot dober gospodar; predsednik sveta KS Divača redno sklicuje seje sveta KS Divača, na katerih svet KS redno sprejema sklepe o tekočih zadevah in investicijah, skladno s statutom Občine Divača; KS Divača v izkazu prihodkov in odhodkov izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 360 EUR iz naslova uporabe prostorov. Ta sredstva povečujejo splošni sklad za drugo, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 3.132 EUR, od tega znašajo sredstva iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje za vas Matavun v višini 2.562 EUR, ki se kot namenska prenašajo v leto 2018; KS Divača na dan 31. 12. 2017 ni izkazovala terjatev, a je imela kratkoročne obveznosti v višini 700 EUR, ki so bile obveznosti iz naslova tekočega poslovanja, katere še niso zapadle v plačilo. MNENJE Na podlagi pregledane dokumentacije člani osebe pravilno in smotrno. nadzornega odbora menimo, da je bilo poslovanje nadzorovane Stran 3 od 4

ODZIVNO POROČILO Nadzorni odbor je dne 01.10.2018 Krajevne skupnosti Divača poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Divača v letu 2017. V skladu s Poslovnikom nadzornega odbora občine Divača, mora nadzorovani organ, v roku 15 dni od vročitve osnutka poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim poročilom. Nadzorovana oseba je dne 03.10.2018, na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Divača v letu 2017, odgovorila z odzivnim poročilom na katerega ni imela pripomb. PRIPOROČILA IN PREDLOGI Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev nadzorni odbor na poslovanje KS Divača nima pripomb. KS Divača razpolaga z nizkimi transfernimi sredstvi, ki so v večini namenjeni tekočemu poslov~ju in manjšim investicijam. V primeru investicij tudi v prihodnje priporočamo zbiranje ponudb in transparentno razpolaganje s sredstvi. Pripravil: Mario Benkoč. 0Di:INA DIVAČA NADZORNI ODB OR Predsednica NO vfj; ~ aslič Cei Stran 4 od 4

OBtlNA DIVAčA OBČINA DIVAČA NADZORNI ODBOR Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40 www.divaca.si; obcina@dlvaoa.si Številka: 032-0007/2018-7 Datum: 17. JO. 2018 POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU»Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Senožeče za leto 2017«NADZORNI ODBOR V SESTAVI: 1. Drago Božac, član nadzornega odbora in vodilni član nadzora 2. Vesna Maslič, predsednica nadzornega odbora POROČEVALEC: l. Vesna Pavlovčič - delavka občinske uprave (višja svetovalka za finance) 2. Edvin Škamperle - predsednik Krajevne skupnosti Senožeče 3. Bojan Orešnik -tajnik Krajevne skupnosti Senožeče NADZOROV ANI ORGAN: KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE, Senožeče 75, 6224 Senožeče NAMEN NADZORA: Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Senožeče v letu 2017. DATUM NADZORA: Nadzor je potekal v sredo dne 06.06.2018. Stran 1 od 6

UVOD l. Osnovni podatki o nadzorovanem organu Krajevna skupnost Senožeče (v nadaljevanju KS Senožeče) deluje v skladu s Statutom Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15). KS Senožeče predstavlja ožji del občine inje pravna oseba javnega prava. KS Senožeče sestavljajo naselja Senožeče, Laže, Otošče, Potoče, Dolenja vas, Gabrče in Senadole. Pristojnosti KS v Občini Divača so določene z Odlokom o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2015), ki velja od 20.02.2015. Organ KS je svet krajevne skupnosti. Po odloku ima Svet Krajevne skupnosti Senožeče 1 O članov. Na rednih volitvah, ki so bile 05.10.2014, kot tudi na naknadnih volitvah, ki so bile 19.10.2014, ni bilo kandidata v volilni enoti 4/7, ki zajema vas Otošče, zato je dejansko število v svetu KS Senožeče 9 članov. KS Senožeče zastopa in predstavlja predsednik KS Edvin Škamperle, ki tudi sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet KS. Člani krajevne skupnosti so še Jovo Ferfila, Tina Kastelic Guštin, Katarina Kleva, Barbara Humar, Anton Franetič, Sebastajn Margon, Matjaž Tasič in Nataša Može. 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora Statut Občine Divača Poslovnik nadzornega odbora Občine Divača 3. Datum in številka sklepa o nadzoru Sklep o izvedbi nadzora»pregled poslovanja Krajevne skupnosti Senožeče za leto 2017«št. 032-0007/2018-1 z dne 21.05.2018. 4. Namen in cilj nadzora Namen in cilj nadzora so v skladu s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzorovanega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009) preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. UGOTOVITVENI DEL Pregled poslovanja sta opravila člana nadzornega odbora, Drago Božac in Vesna Maslič, kot je navedeno v Sklepu o nadzoru dne 06.06.2018. Pri nadzoru sta sodelovala delavka občinske uprave Vesna Pavlovčič, predsednik KS Senožeče Edvin Škamperle in tajnik sveta KS Senožeče Bojan Orešnik. Stran 2 od 6

NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentacija: konto kartice, bruto bilanca za leto 2017, pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2017, poslovno poročilo za leto 2017, popis osnovnih sredstev in zapisnik inventurne komisije, Pogodba "Predelava centralnega ogrevanja v stavbi KS Senožeče" št. 410-0020/2015-4 z dne 27.09.2017, Aneks št. 1 k pogodbi "Predelava centralnega ogrevanja v stavbi KS Senožeče" št. 410-0020/2015-4 z dne 13.11.2017, prejeti račun 30-2017 z dne 20.11.2017. Pri izvedbi nadzora je nadzorni odbor ugotovil, da je KS Senožeče v letu 2017 imela 32.639,34 EUR prihodkov in 30.186,78 EUR odhodkov. PRIHODKI: ODHODKI: Ostali stroški (Tekoče vzdrževanje, Prihodki od najemnin za poslovne prostore 2.596,92 EUR reprezentanca, čistilni mat., drugi 5.236,62 EUR operativni str., nakup druge opreme) Prihodki od najemnin za 2.880,00 EUR Sejnine udeležencem odborov stanovanja (sejnine in pripadajoča povračila) 763,57 EUR Drugi prihodki od premoženja 360,00 EUR Plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah in plačila za 2.402,95 EUR Drugi nedavčni prihodki - delo preko študentskega servisa 3.106,59 EUR prefakturirani stroški Investicijsko vzdrževanje 11.938,21 EUR Drugi izredni prihodki ( sklep, zamudne obresti) 523,40 EUR Zavarovalne premije za objekte 420,54 EUR Prejeta sredstva iz občinskega Električna energija 3.122,98 EUR proračuna za tekočo porabo - Odlok 22.408,86 EUR Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.497,72 EUR Prejeta sredstva iz občinskega Voda in komunalne storitve 829.94 EUR proračuna za nagrade, sejnine 763,57 EUR in mat. str. v zvezi z Telefon, teleks, faks, e-pošta 635,83 EUR opravlianiem funkcije Drugi splošni material in storitve 1.326,82 EUR SKUPAJ: 32.639,34 EUR Pl. stor. org. poobl. za plačilni promet 11,60 EUR SKUPAJ: 30.186,78 EUR l. Pregled dokumentacije "Popravilo kotlovnice in ogrevanja v stavbi krajevne skupnosti": KS Senožeče se je odločila za popravilo kotlovnice. V okviru popravila so ločili ogrevanje za vsak prostor posebej - za slaščičarno, frizerski salon, dve stanovanji ter prostor KS - poleg tega ima vsak prostor tudi svoj števec. Izbira izvajalca je potekala z zbiranjem ponudb. Na KS Senožeče so prejeli tri ponudbe, in sicer: Morel Jože s.p., Dolnja Košana 63, 6256 Dolnja Košana v višini 14.640,76 EUR z DDV. MAS d.o.o., Partizanska cesta 123, 6210 Sežana v višini 13.216,50 EUR z DDV. Termo-m vodovodne instalacije Silvo Marinšek s.p., Dolenja vas 34/b, 6224 Senožeče v višini 11.542,08 EURzDDV. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Termo-m vodovodne instalacije Silvo Marinšek s.p. KS Senožeče kot naročnik, podjetje Termo-m vodovodne instalacije Silvo Marinšek s.p. kot izvajalec in Občina Divača kot Sopodpisnik so sklenili Pogodbo "Predelava centralnega ogrevanja v stavbi KS Senožeče" št. 410-0020/2015-4 dne 27.9.2017. Dela so se skladno s pogodbo zaključila do 20.11.2017. Stran 3 od 6

Zaradi dokončanja del je izvajalec del na KS Senožeče podal ponudbo št. 040/2017 z dne 08.11.2017 v višini 396, 13 EUR z DDV. Na podlagi prejete ponudbe so KS Senožeče kot naročnik, podjetje Termo-m vodovodne instalacije Silvo Marinšek s.p. kot izvajalec in Občina Divača kot Sopodpisnik sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi "Predelava centralnega ogrevanja v stavbi KS Senožeče" št. 410-0020/2015-4, s katerim so spremenili skupno vrednost pogodbenih del, ki po novem znaša: 11.938,21 EUR z DDV. Kot garancijo za kvalitetno izvedbo del je izvajalec del, skladno s 13. členom pogodbe, ob podpisu primopredajnega zapisnika dne 17.11.2017 naročniku izdal menico z menično izjavo v vrednosti 1 O % pogodbene vrednosti, in sicer za 1.193,82 EUR. Garancijski roki pričnejo teči dne 17.11.2017 in trajajo vsaj dve leti, to je do dne 18.11.2019. Račun št. 30-2017 z dne 20.11.2017 v višini 11.938,21 EURje bil poravnan 20.12.2017 2. Vodno zajetje "bajer": Vodno zajetje "bajer" je v upravljanju KS Senožeče. Izvedena so bila manjša vzdrževalna dela na zemljišču, kjer je bajer je v lasti KS Senožeče - izdelava propustnega kanala za kar je bil porabljen material v skupni vrednosti 949,37 EUR. Nadzorni odbor je od predsednika KS prejel pojasnilo, da se je KS Senožeče ob sprejemu občinskega proračuna za leto 2017 odpovedala delu sredstev v višini 11.000 EUR za namen ureditve vodnega zajetja "bajer" v Senožečah ter da ta sredstva ostanejo v proračunu proračunskega uporabnika občine Divača zaradi prijave na razpis LAS. Ker za navedeni namen ni bilo razpisa so bila sredstva v višini 11.000 EUR med letom 2017 iz občinskega proračuna prerazporejena nazaj na KS Senožeče. 3. Bronasti doprsni kip Janeza Vilharja: V letu 2017 je bil kupljen bronasti doprsni kip duhovnika Janeza Vilharja v vrednosti 1.830,00 EUR. Nadzorni odbor je od predsednika KS prejel pojasnilo, da je bil doprsni kip Janeza Vilharja naročen že leta 2002 oz. 2003 in da je bil polovico že plačan. Ker je avtor kipa vztrajal, da se delo zaključi in ker je bila polovica naročila že plačana so se na KS odločili, da naročilo iz leta 2002 oz. 2003 zaključijo in plačajo preostalo polovico v vrednosti 1.830,00 EUR. Bronasti kip duhovnika Janeza Vilharja je trenutno postavljen in na ogled v krajevni knjižnici v Senožečah. Livarna umetnin Kamšek Roman s.p. je izstavil račun št. 029-2017 v vrednosti 1.830,00 EUR. Račun je bil plačan 18.10.2017. 4. Krajevna knjižnica Senožeče: V pristojnosti KS Senožeče je tudi vodenje krajevne knjižnice. Za delovanje knjižnice si v KS Senožeče pomagajo s študentskim delom in delom po podjemni pogodbi. V letu 2017 je ta strošek znašal 87,97 EUR. Po pojasnilu predsednika KS so vse knjige v knjižnici bile podarjene s strani lokalnih prebivalcev in trenutno poteka popis vseh knjig. Do popolnega popisa vseh knjig v krajevni knjižnici morajo popisati še približno 150 knjig. Knjige iz krajevne knjižnice Senožeče krožijo med knjižnicami v Divači, Kozini in Sežani. Stran 4 od 6

5. Sejnine in pripadajoča povračila: Predsednik KS Senožeče Edvin Škamperle nam je povedal, da so v letu 2017 imeli 8 seje sveta KS od tega 6 rednih sej in 2 dopisni seji. Nadzorni odbor ugotavlja, da je predsednik KS Senožeče skliceval seje sveta skladno s 3. odstavkom 73. člena Statuta Občine Divača, ki določa, da predsednik Sveta krajevne skupnosti skliče svet najmanj štirikrat na leto. Člani sveta KS Senožeče so se odpovedali sejninam in pripadajočim povračilom, ki jim pripadajo v skladu s Pravilnikom o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015). Sejnina in potni stroški se tako izplačujejo samo predsedniku KS Senožeče Edvinu Škamperle za opravljanje funkcije predsednika KS Senožeče. Ti stroški so v letu 2017 znašali 763,57 EUR. ČLANI NADZORNEGA ODBORA UGOTAVLJAMO, DA: je KS Senožeče v letu 2017 namensko porabljala sredstva; je KS Senožeče zbirala ponudbe za "Popravilo kotlovnice in ogrevanja v stavbi krajevne skupnosti", kljub temu, da v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju, to ni bilo potrebno; KS Senožeče na dan 31.12.2017 ima odprte terjatve do kupcev v višini 2.550 EUR in da terjatve vključujejo tudi terjatve do fizične osebe za stanovanjske najemnine iz preteklih let, zamudne obresti in stroške izvršbe v skupni vrednosti 2.127 EUR ter terjatve do uporabnikov enotnega načrta v višini 237 EUR in še niso zapadla v plačilo ; ima KS Senožeče na dan 31.12.2017 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 3.833 EUR in še niso zapadle v plačilo in obveznosti do proračunskih uporabnikov 21 EUR, tudi te niso še zapadle v plačilo; v izkazu prihodkov in odhodkov je presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.452 EUR, kar je razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi od najemnin. Presežek prihodkov nad odhodki povečuje splošni sklad zadrugo. Na dan 31.12.2017 znaša stanje splošnega sklada za drugo 12.997 EUR in vključuje sredstva iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje vas Laže v višini 931 EUR in druga namenska sredstev iz naslova najemnin v višini 12.066 EUR. MNENJE Na podlagi pregledane dokumentacije člani osebe pravilno in smotrno. nadzornega odbora menimo, da je bilo poslovanje nadzorovane ODZIVNO POROČILO Nadzorni odbor je dne 02.10.2018 Krajevne skupnosti Senožeče poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Senožeče v letu 2017. V skladu s Poslovnikom nadzornega odbora občine Stran S od 6

Divača, mora nadzorovani organ, v roku 15 dni od vročitve osnutka poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim poročilom. Nadzorovana oseba je dne 05.10.2018, na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Senožeče v letu 2017, odgovorila z odzivnim poročilom na katerega ni imela pripomb. PRIPOROČILA IN PREDLOGI Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev nadzorni odbor na poslovanje KS Senožeče nima pripomb. KS Senožeče razpolaga z nizkimi transfernimi sredstvi, ki so v večini namenjeni tekočemu poslovanju in manjšim investicijam. V primeru investicij tudi v prihodnje priporočamo zbiranje ponudb in transparentno razpolaganje s sredstvi. Pripravil: Drago Božac Predsednica NO tmaslič II,,, i t' c. Stran 6 od 6