Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si STATUS DOKUMENTA: PREDLOG ZADEVA: ELABORATI O OBLIKOVANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV 1. Predlog sklepa občinskega sveta: Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme : o Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrba s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica; o Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica; o Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica o Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica; 2. Predlagatelj: Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica. 3. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:, Stane Stopar JKP Grosuplje, Tatjana Vozlič JKP Grosuplje, Janez Radoš, Rajko Peterlin 4. Izjava, da je gradivo obravnaval pristojni odbor ali komisija občinskega sveta: Gradivo je obravnaval Odbor za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe. 5. Predlog morebitnega skrajšanja poslovniških rokov za obravnavo: / Elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev se sprejmejo v prvem branju. 6. Ocena finančnih posledic sklepov: 7. Kratek povzetek gradiva: Metodologijo za določitev cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 in 76/17)(v nadaljevanju: cenovna uredba). Skladno s 6. členom te uredbe mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborate cen in jih posredovati Občinskemu svetu v potrditev. Izračun novih predračunskih cen je bil izveden skladno z metodologijo o oblikovanju cen. Obširnejša obrazložitev je priloga elaboratov. Župan Dušan Strnad
Obrazložitev vpliva Elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev na obremenitve uporabnikov storitev, s pregledom cen komunalnih storitev z cenami na primerljivih območjih 1. UVOD Metodologijo za določitev cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) (v nadaljevanju: cenovna uredba). V skladu s cenovno uredbo, so za vsako storitev obveznih gospodarskih javnih služb izračunane nove planske lastne cene za leto 2019, ki vključujejo tudi poračune za pretekla leta. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. Če razlika med trenutno veljavno potrjeno ceno in načrtovano lastno ceno preseže 10%, mora pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen. Kljub temu, da je na nekaterih javnih službah sprememba cen nižja od 10%, predlagamo, da se vse cene prilagodijo novim predračunskim cenam, saj so manjše korekcije cen sprejemljivejše za uporabnike. Zaradi navedenega je Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (v nadaljevanju JKP Grosuplje) pripravilo naslednje dokumente: - Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo; - Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; - Elaborat o oblikovanju cen storitve povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami; - Elaborat o oblikovanju cen ravnanja z odpadki. 2. OBRAZLOŽITEV Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Izvajalec predlaga ceno, ki je predračunska lastna cena, za celotno območje občine in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi pristojnosti o odločanju o cenah komunalnih storitev, ki mu jih podaja Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja JKP Grosuplje d. o. o., občinski svet potrdi in s tem določi zaračunano ceno za uporabnike, oziroma določi potrjeno ceno, pri čemer morebitna razlika med obema predstavlja subvencijo občinskega proračuna. Občina lahko prizna subvencijo le gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, medtem ko subvencije pravnim osebam oziroma izvajalcem pridobitne dejavnosti niso dovoljene. Pri določitvi cene omrežnine po vodomerih se upoštevajo faktorji iz metodologije za oblikovanje cen. Omrežnina za posamezen vodomer se izračuna tako, da se cena omrežnine za vodomer DN<=20 mm pomnoži s faktorjem omrežnine predstavljenim v tabeli. 1
vodomer faktor DN 20 1 20 < DN < 40 3 40 DN < 50 10 50 DN < 65 15 65 DN < 80 30 80 DN < 100 50 100 DN < 150 100 150 DN 200 Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi zbranih podatkov za leto 2014 oblikovalo primerljiva območja za posamezno javno službo, kar je predstavljeno v elaboratih cen pod poglavjem primerjava obračunske cene z obračunskimi cenami na primerljivih območjih. Ker novejših podatkov ni objavljenih, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014. Pregled primerjave obstoječih cen in predlog novih cen s cenami na primerljivih območjih za vodomer DN 20 mm - hišni vodomer (v EUR brez DDV): OBČINA IVANČNA GORICA NAZIV RAVNANJE Z ODPADKI CENA NA ENOTO zbiranje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1312 0,1491 0,0179 0,1616-0,0125 javna infrastruktura-zbiranje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0113 0,0151 0,0038 0,0066 0,0085 zbiranje bioloških odpadkov EUR/kg 0,1512 0,1540 0,0028 0,1270 0,0270 javna infastruktura-zbiranje bioloških odpadkov EUR/kg 0,0085 0,0078-0,0007 0,0175-0,0097 obdelava komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0674 0,0674 0,0000 0,0644 0,0030 javna infrastruktura -obdelava komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0438 0,0438 0,0000 0,0141 0,0297 odlaganje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,2803 0,2584-0,0219 0,0716 0,1868 javna infrastruktura-odlaganje komunalnih odpadkov EUR/kg 0,0841 0,0756-0,0085 0,0444 0,0312 VODOPRESKRBA vodarina EUR/m 3 0,4333 0,4368 0,0035 0,6402-0,2034 omrežnina EUR/ mesec 6,0662 6,4818 0,4156 4,7013 1,7805 STORITVE GREZNIC izvajanje storitev praznjenja greznic EUR/m 3 0,2757 0,3228 0,0471 0,2932 0,0296 omrežnina-greznice EUR/ mesec 0,5974 0,4440-0,1534 1,0589-0,6149 okoljska dajatev-obremenjevanje voda EUR/m 3 0,5283 0,5283 0,0000 0,5283 0,0000 ODVAJANJE ODPADNIH VODA odvajanje odpadnih voda EUR/m 3 0,1222 0,1468 0,0247 0,6268-0,4800 omrežnina-odvajanje odpadnih voda EUR/ mesec 6,3655 7,6755 1,3100 4,4151 3,2604 odvajanje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,0528 0,0592 0,0064 0,0682-0,0090 omrežnina-odvajanje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,4248 0,4163-0,0085 0,3414 0,0749 okoljska dajatev-obremenjevanje voda EUR/m 3 0,0528 0,0528 0,0000 0,0528 0,0000 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA OBSTOJEČE CENE PREDLOG NOVIH CEN PRIMERJAVA NOVA- OBSTOJEČA CENA OBRAČUNSKA CENE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH PRIMERJAVA CENA NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH-NOVA CENA čiščenje odpadnih voda EUR/m 3 0,3978 0,4234 0,0256 0,7788-0,3554 omrežnina-čiščenje odpadnih voda EUR/ mesec 3,9199 3,8402-0,0797 4,7594-0,9192 čiščenje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,2061 0,1737-0,0324 0,1912-0,0175 omrežnina-čiščenje padavinskih voda s streh EUR/m 3 0,1960 0,1612-0,0349 0,0933 0,0679 2
Vsi predlogi cen v elaboratih so predstavljeni v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. Oskrba s pitno vodo Predlog je, da se določi nova predračunska cena: Vodarina v višini 0,4368 EUR/m 3 porabljene pitne vode. Omrežnina v višini 6,4818 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode: PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINEM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV vodarina 16,0000 m3 0,4333 0,4745 9,50% 6,93 7,59 omrežnina 20,0000 mm 6,0662 6,6425 9,50% 6,07 6,64 14,23 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINEM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV vodarina 16,0000 m3 0,4368 0,4783 9,50% 6,99 7,65 omrežnina 20,0000 mm 6,4818 7,0976 9,50% 6,48 7,10 14,75 Odvajanje odpadnih voda Pri odvajanju padavinskih voda s streh se je upoštevala povprečna letna količina padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, v zadnjih 5 letih, ki znaša 1,26582 m 3 /m 2 oziroma 0,105485 m 3 /m 2 povprečno mesečno. Predlog novih cen: ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Izvajanje storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se določi v višini 0,1468 EUR/m 3 porabljene pitne vode. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in odpadnih voda z javnih površin se določi v višini 7,6755 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm, za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH Izvajanje storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh se določi v višini 0,0592 EUR/m 3. Omrežnina za odvajanje odpadnih voda s streh se določi v višini 0,4163 EUR/m 3. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode, s streho površine 100 m 2, s katere se odpadna voda odvaja v kanalizacijski sistem: 3
PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV odvajanje odpadnih voda 16,0000 m3 0,1222 0,1338 9,50% 1,95 2,14 omrežnina-odvajanje odpadnih voda 20,0000 mm 6,3655 6,9702 9,50% 6,37 6,97 odvajanje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,0528 0,0578 9,50% 0,56 0,61 omrežnina-odvajanje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,4248 0,4651 9,50% 4,48 4,91 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,0528 0,0528 0,00% 0,84 0,84 15,47 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV odvajanje odpadnih voda 16,0000 m3 0,1468 0,1608 9,50% 2,35 2,57 omrežnina-odvajanje odpadnih voda 20,0000 mm 7,6755 8,4047 9,50% 7,68 8,40 odvajanje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,0592 0,0649 9,50% 0,62 0,68 omrežnina-odvajanje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,4163 0,4558 9,50% 4,39 4,81 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,0528 0,0528 0,00% 0,84 0,84 17,31 Čiščenje odpadnih voda Pri čiščenju padavinskih voda s streh se je pri izračunu nove predračunske cene upoštevala povprečna letna količina padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, v zadnjih 5 letih, ki znaša 1,26582 m 3 /m 2 oziroma 0,105485 m 3 /m 2 povprečno mesečno. Predlog novih cen: ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Izvajanje storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se določi v višini 0,4234 EUR/m 3 porabljene pitne vode. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in odpadnih voda z javnih površin se določi v višini 3,8402 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm, za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH Izvajanje storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh se določi v višini 0,1737 EUR/m 3. Omrežnina za čiščenje odpadnih voda s streh se določi v višini 0,1612 EUR/m 3. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode, s streho površine 100 m 2, s katere se odpadna voda odvaja v kanalizacijski sistem in čisti na čistilni napravi: PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV čiščenje odpadnih voda 16,0000 m3 0,3978 0,4356 9,50% 6,36 6,97 omrežnina-čiščenje odpadnih voda 20,0000 mm 3,9199 4,2923 9,50% 3,92 4,29 čiščenje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,2061 0,2257 9,50% 2,17 2,38 omrežnina-čiščenje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,1960 0,2147 9,50% 2,07 2,26 15,91 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV čiščenje odpadnih voda 16,0000 m3 0,4234 0,4636 9,50% 6,77 7,42 omrežnina-čiščenje odpadnih voda 20,0000 mm 3,8402 4,2050 9,50% 3,84 4,21 čiščenje padavinskih voda s streh -100m2 10,5485 m3 0,1737 0,1902 9,50% 1,83 2,01 omrežnina-čiščenje padavinskih voda s streh 10,5485 m3 0,1612 0,1765 9,50% 1,70 1,86 15,49 4
Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi napravami izvajamo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Velike Lašče. Predlog novih cen: Cena za izvajanje storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,3228 EUR/m 3 porabljene pitne vode Omrežnina v višini 0,4440 EUR na mesec za obračunski vodomer DN <=20 mm za ostale vodomere se upoštevajo faktorji določeni v metodologiji o oblikovanju cen. Vpliv na 4 člansko gospodinjstvo s povprečno porabo 16 m 3 pitne vode: PRED SPREMEMBO Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV izvajanje storitev praznenja greznic 16,0000 m3 0,2757 0,3019 9,50% 4,41 4,83 omrežnina-greznice 20,0000 mm 0,5974 0,6542 9,50% 0,60 0,65 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,5283 0,5283 0,00% 8,45 8,45 13,94 PO SPREMEMBI Cena Cena Vrednost Vrednost NAZIV KOLIČINA EM brez DDV z DDV DDV brez DDV z DDV izvajanje storitev praznenja greznic 16,0000 m3 0,3228 0,3534 9,50% 5,16 5,65 omrežnina-greznice 20,0000 mm 0,4440 0,4862 9,50% 0,44 0,49 okoljska dajatev-obremenjevanje voda 16,0000 m3 0,5283 0,5283 0,00% 8,45 8,45 14,59 Ravnanje z odpadki Uredba določa, da se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oblikujejo na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračunavajo glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Količina odpadkov v kilogramih se izračuna tako, da se masa zbranih odpadkov razdeli na prostornino zabojnikov. V elaboratu smo podrobno predstavili poračun cen in poračun količin za leto 2017. Nov preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike v kg/m 3 : Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpakdov Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov A B Masa določenih vrst komunalnih odpadkov v kg Obračunska prostornina zabojnikov v m3 3.046.729 1.185.136 190.420 785.270 16.200 16.200 16.200 6.600 C Sodilo za preračun v kg/m3 (A/B) 188,0697 73,1565 11,7543 118,9803 Pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se mešane komunalne odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah na 14 dni, kar pomeni 26 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se mešane komunalne odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. 5
Pogostost odvoza biološko razgradljivih odpadkov Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se biološke odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah enkrat na teden v poletnem času in na 14 dni v zimskem času, kar pomeni 43 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se biološko razgradljive odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. Predlog novih cen: 1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov 0,1491 EUR/kg Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0151 EUR/kg 2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja BIO odpadkov 0,1540 EUR/kg Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov 0,0078 EUR/kg 3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve odlaganja odpadkov 0,2584 EUR/kg Cena javne infrastrukture odlaganja odpadkov 0,0756 EUR/kg Izračun za 4 člansko gospodinjstvo, ki ima 120l zabojnik za mešane komunalne odpadke PRED SPREMEMBO zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5 6 (4*5) 6 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 174,3639 45,3346 0,1312 5,9500 0,5700 6,52 Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 174,3639 45,3346 0,0113 0,5100 0,0500 0,56 Obdelava komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 73,1565 19,0207 0,0674 1,2800 0,1200 1,40 Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 73,1565 19,0207 0,0438 0,8300 0,0800 0,91 Odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 10,3523 2,6916 0,2803 0,7500 0,0700 0,82 Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 10,3523 2,6916 0,0841 0,2300 0,0200 0,25 Skupaj 9,5500 0,9100 10,46 PO SPREMEMBI zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5 6 (4*5) 6 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 188,0697 48,8981 0,1491 7,2900 0,6900 7,98 Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 188,0697 48,8981 0,0151 0,7400 0,0700 0,81 Obdelava komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 73,1565 19,0207 0,0674 1,2800 0,1200 1,40 Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 73,1565 19,0207 0,0438 0,8300 0,0800 0,91 Odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 11,7543 3,0561 0,2584 0,7900 0,0800 0,87 Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov 120 2,1666 0,2600 11,7543 3,0561 0,0756 0,2300 0,0200 0,25 Skupaj 11,1600 1,0600 12,22 Izračun za 120l zabojnik za biološke odpadke PRED SPREMEMBO zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5* 6 (4*5) 6* 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje bioloških odpadkov 120 3,5833 0,4300 111,9424 48,1348 0,1512 7,28 0,69 7,97 Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkov 120 3,5833 0,4300 111,9424 48,1348 0,0085 0,41 0,04 0,45 Skupaj BIO 0,1597 7,69 0,73 8,42 PO SPREMEMBI zabojniki v litrih število praznjenj obračunska količina v m3 sodilo za preračun v kg/m3 obračunska količina v kg strošek zabojnika na mesec brez DDV Vrednost DDV po stopnji 9,5% strošek zabojnika na mesec z DDV Vrsta storitve cena v EUR/kg 1 2 3* 4 (2*3/1000) 5* 6 (4*5) 6* 7 (4*5*6) 8 9 (7+8) Zbiranje bioloških odpadkov 120 3,5833 0,4300 118,9803 51,1611 0,1540 7,88 0,75 8,63 Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkov 120 3,5833 0,4300 118,9803 51,1611 0,0078 0,40 0,04 0,44 Skupaj BIO 0,1618 8,28 0,79 9,07 6
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/14 in 54/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2), je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev - oskrba s pitno vodo Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-Vod/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica. Potrjene cene storitve javne službe: Cena vodarine znaša 0,4368 EUR/m 3 II. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2018 dalje. Številka: Datum: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN 20 1 6,4818 20 < DN < 40 3 19,4454 40 DN < 50 10 64,8180 50 DN < 65 15 97,2270 65 DN < 80 30 194,4540 80 DN < 100 50 324,0900 100 DN < 150 100 648,1800 150 DN 200 1296,3600 Dušan Strnad, župan
Številka: 6-I-Vod/2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica december 2018
KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA... 3 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 3 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV... 3 2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO... 4 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2017... 6 B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2017... 6 C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE ZA LETO 2017... 7 D. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUN ZA OBDOBJE OD 2015 DO 2017... 8 E. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 9 F. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 9 G. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI... 9 H. PRIMERJAVA IZVAJALCA S POVPREČJEM PANOGE... 9 I. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2019... 10 J. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO 2019... 11 K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2019... 12 L. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO 2019... 13 M. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTI TER PO OBČINAH... 13 N. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITVE ZA LETO 2017 IN 2019... 16 O. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO... 17 P. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE... 17 Q. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE... 17 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 18
1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA 1.1.1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. 1.1.2. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica. 1.1.3. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/13, 33/14) za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. 1.1.4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/14, 54/15) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev. 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2017. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 18
Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto 2019. Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Oskrba s pitno vodo je osnovna dejavnost podjetja, katere cilj je občanom zagotavljati zadostno količino kakovostne pitne vode. Dejavnost oskrbe z vodo obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter ciklično menjavo vodomerov. *podatki za leto 2017 Na območju občine Ivančna Gorica obratuje pet vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d. o. o. in sicer: Stična, Globočec, Metnaj, Debeli hrib, Bukovica-Čagošče in Felič vrh. Posamezni vodovodni sistemi na območju občine so v upravljanju krajevnih skupnosti in vodovodnih odborov, obstajajo pa tudi naselja, kjer se uporabniki oskrbujejo s pitno vodo iz kapnice. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 18
55% vodovodnega omrežja v občini Ivančna Gorica je zgrajenega iz polietilenskih cevi, 26% cevi iz nodularne litine, 8% cevi je iz polivinilklorida, preostalih 8% je še vedno v azbestnocementni izvedbi. Starostna struktura vodovodnega sistema v občini Ivančna Gorica prikazuje, da je 43 % vodovodnega sistema mlajšega od 20 let, 28 % sistema je starejšega od 30 let. S projektom zmanjševanja vodnih izgub se podjetje ukvarja že več let. Kot prva aktivnost je bila izvedena vzpostavitev meritev na vseh vodnih virih, s katerimi podjetje upravlja. Glavni vzrok za vodne izgube na vseh sistemih je predvsem dotrajanost cevovodov. V letu 2018 so vodne izgube v občini Ivančna Gorica znašale 22,73%. Glavne usmeritve na področju oskrbe s pitno vodo se v prihodnosti kažejo predvsem v nadaljnjem zmanjševanju vodnih izgub, pridobivanju novih, ustreznih in varnih virov pitne vode ter na aktivni zaščiti vodovarstvenih pasov. To bomo realizirali z načrtovanimi menjavami dotrajanih cevovodov, sprotnim nadzorom gibanja pretokov oddane vode v vodovodne sisteme, čimprejšnjim odkrivanjem okvar in popravilom le-teh ter raziskavami virov pitne vode, izgradnjami raziskovalnih vrtin in nadzorom nad varstvenimi pasovi. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 18
3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 IVANČNA GORICA Količina porabe pitne vode v letu 2017 (v m3) predračun 653.461 obračun 705.503 Število vodomerov po dimenzijah: vodomer število vodomerov predračun število vodomerov obračun DN 20 4.829 4.861 20 < DN < 40 75 72 40 DN < 50 9 9 50 DN < 65 13 13 65 DN < 80 0 0 80 DN < 100 11 10 100 DN < 150 4 4 150 DN 0 0 SKUPAJ 4.941 4.969 B. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2017 OMREŽNINA (v EUR) predračun obračun Najemnina infrastrukture 313.033 282.423 Stroški zavarovanja infrastrukture 1.162 723 Stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov 165.063 147.731 SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 479.258 430.877 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 4.386 5.660 STROŠKI OMREŽNINE 474.871 425.217 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 18
C. Predračunski in obračunski stroški storitve za leto 2017 IZVAJANJE STORITEV (v EUR) predračun obračun 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 261.411 248.804 a) Stroški materiala 68.532 64.430 Stroški električne energije 30.109 30.861 Stroški pogonskega goriva 6.544 7.003 Drugi stroški materiala 31.879 26.565 b) Stroški storitev 43.326 33.485 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 4.503 6.229 b) Drugi stroški vzdrževanja 7.526 6.731 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 1.361 1.369 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 4.844 6.733 Stroški komunalnih storitev (nakup vode) 3.871 5.177 Stroški pošiljanja položnic 0 1.404 Drugi stroški storitev 21.220 5.842 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 6.941 7.513 d) Stroške dela 81.101 87.056 e) Stroški vodnega povračila 61.511 56.296 f) Drugi stroški 0 24 2. SPLOŠNI STROŠKI 44.638 38.038 a) Stroške nabave 893 1.902 od tega stroški dela 580 1.236 b) Stroške prodaje 4.464 3.804 od tega stroški dela 2.902 2.472 c) Stroške uprave 39.282 32.332 od tega stroški dela 25.533 21.016 3. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 99 1.130 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 1.657 2.532 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 307.805 290.503 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 2.802 5.756 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 305.003 284.747 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 18
D. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračun za obdobje od 2015 do 2017 V občini Ivančna Gorica se je količina prodane vode v letu 2017 v primerjavi z načrtovano povečala za 8 %. Za 1 % je poraslo število vodomerov, na katere se razdeljujejo stroški omrežnine. Stroški izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo so bili nižji za 6,6% glede na načrtovane. Stroški omrežnin pa so bili glede na načrtovane vrednosti nižji za 10,4%. Glede na načrtovane vrednosti so bili torej nižji dejanski stroški in višje dejanske količine. Predračunsko ceno za leto 2017 je občinski svet potrdil v mesecu februarju 2017. Tako se je prve dva meseca uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2016, izvajanje storitev v višini 0,4302 EUR/m 3 in omrežnina za vodomer DN 20 v višini 5,9939 EUR/mesec, od marca 2017 dalje pa predračunska cena za leto 2017, izvajanje storitev v višini 0,4384 EUR/m 3 in omrežnina za vodomer DN 20 v višini 6,0029 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 za izvajanje storitev znaša 0,4036 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 5,6587 EUR/mesec. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. V predračunsko ceno omrežnine za leto 2019 smo vključili le 50 % izračunane višine poračuna, ker bi sicer prišlo do prevelikega nihanja cen. Razliko do polne višine poračuna bomo upoštevali pri oblikovanju predračunskih cen v naslednjih obdobjih. Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 VODOPRESKRBA -71.244-97.290-45.061-142.351 omrežnina -26.046-52.092-5.090-57.182 dejavnost -45.198-45.198-39.972-85.169 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 18
E. Primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih Ministrstvo za okolje in prostor je na področju oskrbe s pitno vodo oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske ter poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev v občini in gostoto poselitve občine. Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od 15.001 do 300.000 prebivalcev s povprečno gostoto do 5 prebivalcev na ha. Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m 3 : OBČINA IVANČNA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST GORICA vodarina 0,4036 0,6402 F. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami na primerljivih območjih Primerjava potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do marca 2017 in cen, ki so veljale od aprila 2017 do konca leta 2017 ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m 3, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki E: OBČINA IVANČNA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST GORICA vodarina 0,4371 0,6507 G. Primerjava obračunskih cen javne infrastrukture s primerljivimi območji Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/mesec za vodomer DN 20, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki E: OBČINA IVANČNA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST GORICA vodarina - omrežnina 5,6587 4,7013 H. Primerjava izvajalca s povprečjem panoge Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 18
leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 36: Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,50 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Gospodarnost poslovanja 1,01 1,03 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577,54 1.648,18 kratkoročna sredstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = zaloge Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali viri so sredstev. najlikvidnejša Če je vrednost sredstva financirana tega kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri zalog sredstev. z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja sredstva. od 1, so poleg zalog gospodarnost z dolgoročnimi poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, Kazalnik odraža izkazanega razmerje med čistega ustvarjenimi dobička. prihodki V primeru in povzročenimi negativnega odhodki rezultata iz poslovanja. iz poslovanja Večja kot je vrednost je vrednost kazalnika kazalnika, manjša uspešnejše od 1. je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev I. Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2019 Poraba vode: IVANČNA GORICA Količina pitne vode (v m3) plan 2019 700.204 Število in dimenzija vodomerov: vodomer število števcev DN 20 5016 20 < DN < 40 69 40 DN < 50 9 50 DN < 65 13 65 DN < 80 0 80 DN < 100 10 100 DN < 150 4 150 DN 0 SKUPAJ 5121 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 18
J. Predračunski stroški izvajanja storitev za leto 2019 IZVAJANJE STORITEV (v EUR) 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 304.184 a) Stroški materiala 87.203 Stroški električne energije 43.937 Stroški pogonskega goriva 6.993 Drugi stroški materiala 36.273 b) Stroški storitev 42.369 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 5.826 b) Drugi stroški vzdrževanja 10.222 Stroški najemnin za stroje 2.521 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 1.787 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 8.092 Stroški komunalnih storitev (nakup vode) 3.560 Drugi stroški storitev 10.360 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 10.624 d) Stroške dela 105.873 e) Stroški vodnega povračila 58.069 f) Drugi stroški 46 2. SPLOŠNI STROŠKI 44.482 a) Stroške nabave 2.224 od tega stroški dela 1.446 b) Stroške prodaje 4.448 od tega stroški dela 2.891 c) Stroške uprave 37.810 od tega stroški dela 24.577 4. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS 471 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 2.476 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 351.613 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 540 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV 351.073 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 18
K. Predračunski stroški omrežnine za leto 2019 OMREŽNINA (v EUR) Najemnina infrastrukture 334.387 Stroški zavarovanja infrastrukture 1.117 Stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov 189.484 SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 524.987 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 519 STROŠKI OMREŽNINE 524.468 Strošek obnove in vzdrževanja vodovodnega priključka pokriva tako stroške menjave in overitve vodomera kakor tudi stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja vodovodnih priključkov. Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja vodovodnih priključkov Izračun stroškov za obnovo in vzdrževanje vodovodnih priključkov je bil narejen na osnovi izračuna vseh stroškov obnove vodovodnega priključka premera 32 mm v časovnem obdobju 50 let, v povprečni dolžini priključne cevi 15 m. Čas, v katerem se morajo priključki obnoviti, je enak življenjski dobi vodovodne cevi, ki za PE cevi znaša 50 let in je določena s cenovno uredbo. Ocenjuje se, da bodo letni stroški obnov in vzdrževanj priključkov na javni vodovod znašali 105.260 EUR. Ti stroški poleg menjave vključujejo tudi razne odprave napak na hišnih priključkih v času življenjske dobe priključka. Stroški menjave vodomerov Izračun stroška menjave vodomera je bil izveden za hišni vodomer premera 20 mm, katerih je več kot 90%. Stroški so bili računani za obdobje 10 let. Praviloma ima vodomer življenjsko dobo 10 let in po poteku tega časa ga je potrebno zamenjati. Po zakonodaji na področju meroslovja je potrebno vodomer umeriti vsakih 5 let. Tako znašajo stroški menjave hišnega vodomera premera 20 mm v obdobju desetih let 160,93 EUR. Stroški menjave ostalih vodomerov so se ocenili tako, da se je višina le-teh vezala na vodomer preseka 20 mm. Povprečni letni stroški menjave vodomerov bodo znašali 84.224 EUR. Skupni stroški menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov bodo po načrtu za leto 2019 znašali 189.484 EUR. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 18
L. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in načrt za leto 2019 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2017 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV 225.517 donos 3% od vrednosti 6.765 PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE donos 3% poraba vode delež donos Občina Grosuplje 986.842 52% 3.542 Občina Ivančna Gorica 705.503 37% 2.532 Občina Dobrepolje 192.849 10% 692 1.885.194 6.765 Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2017 znaša 2.532 EUR in predstavlja 3% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO NAČRT ZA LETO 2019 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV donos 3% od vrednosti 219.488 EUR 6.585 EUR PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE donos 3% poraba vode delež donos Občina Grosuplje 975.235 52% 3.449 Občina Ivančna Gorica 700.204 38% 2.476 Občina Dobrepolje 186.280 10% 659 1.861.719 6.585 Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva po načrtu za leto 2019 znaša 2.476 EUR in predstavlja 3% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. M. Prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnosti ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 18
Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo. SODILA ZA OSKRBO S PITNO VODO Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 18
OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Dejavnost oskrbe s pitno vodo se deli na: vodopreskrbo, stroške obnove in vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov. posebne storitve - prodajo vode po števcu iz sistema v poslovnem najemu podjetja, izvajalcu GJS v drugi občini (občini Žužemberk, občini Velike Lašče itd.), na željo uporabnikov odčitavanje in redna menjava vodomerov, ki niso v sklopu javne službe, storitve zavezancem za vodna povračila, ki rabijo vodo iz javnega vodovodnega sistema za tehnološke naprave in je z njimi sklenjena posebna pogodba ter druge pogodbene storitve. Oskrba s pitno vodo predstavlja prodajo vode znotraj občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ter prodajo zasebnim uporabnikom sosednjih občin, kjer je v sosednjih občinah vodovodni sistem, ki priteče iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje v upravljanju in vzdrževanju podjetja. Kot ključ delitve splošnih SM vodopreskrbe se uporablja količinska prodaja vode po posameznih občinah. Iz ključa se izloči količinska prodaja vode izvajalcem GJS v drugih občinah in sicer občini Velike Lašče in občini Žužemberk. S tem se ugotovijo splošni stroški in prihodki vodopreskrbe po občinah. Del načrpane vode iz sistema Globočec, ki leži v občini Ivančna Gorica, se prodaja občini Žužemberk. Stroški na sistemu Globočec se delijo na občino Ivančna Gorica in občino Žužemberk po ključu prodane vode, kjer se upošteva razmerje med prodano vodo občini Ivančna Gorica in občini Žužemberk. Poslovni prihodki na tem sistemu se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki pa po ključu prodane vode na tem sistemu. Splošni stroški vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica se delijo na občino Ivančna Gorica in občino Žužemberk glede na količinsko prodajo po posameznih občinah. Vsi prihodki na splošnem stroškovnem mestu vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica pripadajo vodopreskrbi v občini Ivančna Gorica. Poslovni rezultat posebnih storitev, ki se nanašajo na prodajo vode po števcu iz sistema, ki leži v občinah Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, izvajalcem GJS v druge občine, pripada tisti občini, iz katere se prodaja voda po števcu. Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 18
Poleg vodarine se uporabnikom zaračunajo tudi stroški omrežnine, ki se nanašajo na javno infrastrukturo (stroški najemnin osnovnih sredstev in naprav, stroški zavarovanja, odškodnin, nadomestil za zmanjšanje dohodkov iz kmetijske dejavnosti, plačilo za vodno pravico.) ter stroški obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov (menjava vodomerov in obnove ter vzdrževanja priključkov). Prihodki omrežnin na dejavnosti vodopreskrbe se delijo na omrežnino, ki se nanaša na javno infrastrukturo in omrežnino, ki pokriva stroške obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov, glede na delež iz kalkulacije cene. Za delitev splošnega stroškovnega mesta menjave vodomerov na občine se uporablja ključ števila zamenjanih vodomerov na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica izvedenih s strani naših delavcev. Ker se hišni priključki obnavljajo tudi v sklopu gradbišč, se splošni stroški in prihodki ostalih dejavnosti (stroški strojev, naprav ter drugi splošni stroški) delijo med ostale dejavnosti, ostale komunalne dejavnosti in obnovo hišnih vodovodnih priključkov po številu opravljenih delovnih ur. V okviru obnov hišnih vodovodnih priključkov pa se deli na občine glede na delež neposrednih stroškov dela. Vsi stroški vodopreskrbe (neposredni in splošni stroški) v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki se ne nanašajo na prodajo vode po števcu iz sistema upravljalca GJI v druge občine, nanašajo pa se na rabo vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo, se delijo na porabo vode za komunalne namene in za tehnološke namene po količini porabe vode. Ta delitev se izvaja le, če so z uporabniki vode, ki le-to uporabljajo za tehnološke namene in rabijo vodo iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, sklenjene posebne pogodbe. N. Število zaposlenih za izvajanje storitve za leto 2017 in 2019 V podjetju je na dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaposlenih 10 delavcev, ki pokrivajo vzdrževanje vodovodnih sistemov v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica. V letu 2019 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. Ker podjetje vzdržuje sisteme v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, se dejansko število zaposlenih delavcev v posamezni občini na oskrbi s pitno vodo ugotavlja glede na dejansko število opravljenih delovnih ur. V načrtu za leto 2019 je načrtovano število potrebnih delavcev po posameznih občinah določeno glede na načrtovano porabo pitne vode v letu 2019. PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE poraba vode PLAN 2019 delež število zaposlenih Občina Grosuplje 975.235 52% 5,20 Občina Ivančna Gorica 700.204 38% 3,80 Občina Dobrepolje 186.280 10% 1,00 SKUPAJ 1.861.719 10,00 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 18
Dejavnost vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica bo po planu za leto 2019 obremenjena s 3,80 delavci. O. Podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 oskrba s pitno vodo 282.423 334.387 posebne storitve - vodopreskrba 13.703 7.694 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE 296.126 342.080 P. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. Q. Izračun predračunske cene V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Pri vključevanju poračunov cen v predračunske cene za leto 2019 smo zasledovali načelo, da zaradi poračunov ne prihaja do prevelikega nihanja obstoječih cen. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno opisana v točki D. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena storitve - vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitve delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun cen. STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 351.073 EUR PORABA VODE 700.204 m3 PORAČUN -0,0645 EUR/m3 CENA za m3 vode z vključenim poračunom 0,4368 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 vode - (PLAN 2019) 0,5014 EUR/m3 Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine Grosuplje. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun. STROŠKI OMREŽNINE PORAČUN 524.468 EUR -26.046 EUR Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 18
vodomer faktor število števcev Omrežnina za vodopreskrbo skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec - stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina- v EUR na mesec z vključenim poračunom DN 20 1 5.016 390.150,63 6,8205-0,3387 6,4818 20 < DN < 40 3 69 16.100,71 20,4616-1,0162 19,4454 40 DN < 50 10 9 7.000,31 68,2052-3,3872 64,8180 50 DN < 65 15 13 15.167,34 102,3078-5,0808 97,2270 65 DN < 80 30 0 0,00 204,6155-10,1615 194,4540 80 DN < 100 50 10 38.890,61 341,0259-16,9359 324,0900 100 DN < 150 100 4 31.112,49 682,0517-33,8717 648,1800 150 DN 200 0 0,00 1.364,1034-67,7434 1296,3600 SKUPAJ 5.121 498.422,10 Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 18 od 18
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2), je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-I-KAN/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica. Potrjena cena storitve javne službe: II. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1468 EUR/m 3. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN 20 1 7,6755 20 < DN < 40 3 23,0265 40 DN < 50 10 76,7550 50 DN < 65 15 115,1325 65 DN < 80 30 230,2650 80 DN < 100 50 383,7750 100 DN < 150 100 767,5500 150 DN 200 1.535,1000 Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0592 EUR/m 3. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,4163 EUR/m 3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,4234 EUR/m 3. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN 20 1 3,8402 20 < DN < 40 3 11,5206 40 DN < 50 10 38,4020 50 DN < 65 15 57,6030 65 DN < 80 30 115,2060 80 DN < 100 50 192,0100 100 DN < 150 100 384,0200 150 DN 200 768,0400 Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1737 EUR/m 3. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1612 EUR/m 3. Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. april 2019 dalje. Številka: Datum: Dušan Strnad, župan
Številka :7 I-Kan/2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica december 2018
KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA... 3 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 3 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV... 3 2. OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE... 4 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA LETO 2017... 6 B. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017... 6 C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2017... 7 D. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2017... 9 E. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUN ZA OBDOBJE OD 2015 DO 2017... 9 F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 11 G. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE S POTRJENIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 12 H. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI... 12 I. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE:... 13 J. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2019... 13 K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2019... 14 L. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2019... 15 M. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA LETO 2017 IN 2019... 17 N. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREDITEV VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH... 17 O. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN 2019... 20 P. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE... 20 Q. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE... 21 R. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE... 22 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 24
1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA 1.1.1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. 1.1.2. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica. 1.1.3. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. 1.1.4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 43/2013) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev. 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2017. Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto 2019. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 24
Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V sklopu opravljanja javnih služb na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda opravljamo naloge vzdrževanja in čiščenja objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju obsegajo izvajanje deratizacije objektov in naprav, kontrolo črpališč, vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, strojno čiščenje kanalov, manjša popravila jaškov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta in drugo. *podatki za leto 2017 Delež priključenih prebivalcev na kanalizacijske sisteme se zaradi gradnje novih omrežij z leta v leto izboljšuje. Mešan kanalizacijski sistem poleg odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo, ki se steka iz javnih in zasebnih površin. Odvod padavinske vode v mešane kanalizacijske vode predstavlja dodatno obremenitve kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Padavinska voda se s stekanjem v kanalizacijsko omrežje pomeša z onesnaženo odpadno vodo. Pri odvajanju in čiščenju padavinske vode nastajajo podobni stroški kot pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, posebej pa izstopajo stroški kanalizacije večjih presekov ter stroški črpanja padavinske vode, kar se odraža v ceni padavinske vode. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 24
Javno komunalno podjetje Grosuplje na območju občine Ivančna Gorica upravlja s kanalizacijskim sistemom Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični in Muljava ter komunalno čistilno napravo Ivančna Gorica (6.000 PE), Šentvid pri Stični (1.950 PE) in MKČN Muljava (350 PE). Kanalizacijsko omrežje na območju občine Ivančna Gorica je izvedeno delno kot mešan sistem, kar pomeni odvod padavinske in odpadne fekalne vode po istih ceveh in delno kot ločen sistem, za ločeno odvajanje odpadne padavinske in fekalne vode. Zaradi vedno strožjih okoljevarstvenih zahtev in zaradi intenzivnejših nalivov se mešani sistemi praviloma ne gradijo več, v uporabi pa je obstoječ mešan kanalizacijski sistem, ki se je gradil v preteklosti. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 24
3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2017 Količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda: IVANČNA GORICA GOSPODINJSTVO IN GOSPODARSTVO INDUSTRIJSKE VODE predračun 281.653 21.241 obračun 300.047 21.853 Število in velikost obračunskih vodomerov: vodomer število vodomerov predračun število vodomerov obračun DN 20 1.866 1.869 20 < DN < 40 27 25 40 DN < 50 4 5 50 DN < 65 14 14 65 DN < 80 0 0 80 DN < 100 9 9 100 DN < 150 2 2 150 DN 0 0 SKUPAJ 1.922 1.924 B. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2017 Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Za obdobje 2012-2016 je znašala povprečna letna količina padavin 1,29788 m 3 /m 2 in se je upoštevala pri določitvi predračunske cene za leto 2017. Količine padavinskih odpadnih voda s streh za leto 2017: Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 24
odpadna voda odvaja in čisti površina streh v količina odpadne m2 vode odpadna voda odvaja površina streh v m2 količina odpadne vode predračun 8.536 132.944 9.265 144.298 obračun 8.232 128.207 8.957 139.501 C. Predračunski in obračunski stroški za leto 2017 ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode PREDRAČUN odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ odvajanje komunalne odpadne vode OBRAČUN odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 25.841 5.652 31.493 25.023 4.841 29.863 a) Stroški materiala 1.678 371 2.049 5.404 1.055 6.458 Stroški električne energije 792 175 968 1.484 293 1.778 Stroški pogonskega goriva 470 104 574 687 136 823 Drugi stroški materiala 416 92 508 3.232 626 3.857 b) Stroški storitev 14.952 3.291 18.243 5.835 1.131 6.966 Stroški vzdrževanja Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 486 108 594 690 136 826 Drugi stroški vzdrževanja 142 32 174 4 1 5 Stroški najemnin za stroje 0 0 0 23 5 28 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 58 13 71 79 16 94 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški PTT storitev 1.715 380 2.094 1.404 364 1.768 Drugi stroški storitev-čiščenja kanalizacije 12.550 2.760 15.309 3.635 610 4.245 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 768 170 937 1.267 250 1.518 d) Stroške dela 8.444 1.820 10.263 12.516 2.404 14.921 2. SPLOŠNI STROŠKI 5.770 1.262 7.032 4.944 956 5.901 a) Stroške nabave 115 25 141 247 48 295 od tega stroški dela 75 16 91 161 31 192 b) Stroške prodaje 577 126 703 494 96 590 od tega stroški dela 375 82 457 321 62 384 c) Stroške uprave 5.078 1.111 6.189 4.203 813 5.016 od tega stroški dela 3.301 722 4.023 2.732 528 3.260 3. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 203 0 203 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 9 2 11 160 32 192 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 31.620 6.917 38.536 30.331 5.829 36.159 PRIHODKI POSEBNE STORITVE-odvajanje 650 142 792 693 133 826 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 30.970 6.774 37.744 29.638 5.696 35.333 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 24
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA čiščenje komunalne odpadne vode PREDRAČUN čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ čiščenje komunalne odpadne vode OBRAČUN čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 97.958 18.183 116.141 108.333 18.149 126.482 a) Stroški materiala 30.652 5.418 36.070 32.149 5.197 37.346 Stroški električne energije 21.585 3.681 25.266 22.282 3.436 25.719 Stroški pogonskega goriva 1.966 394 2.360 2.676 478 3.155 Drugi stroški materiala 7.101 1.343 8.444 7.191 1.282 8.473 b) Stroški storitev 34.290 6.556 40.846 33.336 5.781 39.117 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 1.024 205 1.229 2.258 403 2.661 b) Drugi stroški vzdrževanja 2.280 457 2.737 6.119 1.092 7.211 Stroški najemnin za stroje 0 0 0 54 10 63 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 441 88 529 605 108 713 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 1.947 323 2.270 4.397 690 5.087 b) Stroški varovanja Stroški zbiranja in predelave odpadkov 2.591 519 3.111 792 142 934 Stroški dehidracije blata 18.090 3.627 21.716 12.291 2.197 14.487 d) Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški PTT storitev 2.106 364 2.470 1.404 351 1.755 Drugi stroški storitev 5.811 973 6.784 5.417 788 6.205 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 2.045 410 2.455 3.571 638 4.210 d) Stroške dela 30.971 5.799 36.770 39.271 6.532 45.803 e) Drugi stroški 0 0 0 6 1 6 2. SPLOŠNI STROŠKI 21.874 4.060 25.935 21.406 3.586 24.992 a) Stroške nabave 437 81 519 1.070 179 1.250 od tega stroški dela 284 53 337 696 117 812 b) Stroške prodaje 2.187 406 2.593 2.141 359 2.499 od tega stroški dela 1.422 264 1.686 1.391 233 1.624 c) Stroške uprave 19.250 3.573 22.823 18.195 3.048 21.243 od tega stroški dela 12.512 2.322 14.835 11.827 1.981 13.808 3. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 24 0 24 29 0 29 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 1 0 1 637 114 751 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 119.858 22.243 142.101 130.405 21.849 152.254 0 0 0 POSEBNE STORITVE-čiščenje 10.280 1.908 12.188 5.969 1.000 6.969 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 109.578 20.335 129.913 124.436 20.849 145.286 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 24
D. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2017 PREDRAČUN OBRAČUN OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture 207.836 42.688 250.524 215.579 39.627 255.206 Stroški zavarovanja infrastrukture 122 27 149 123 24 148 SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 207.958 42.715 250.673 215.702 39.651 255.354 PRIHODKI ODVAJANJA POSEBNE STORITVE 4.273 878 5.151 4.955 911 5.865 STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 203.685 41.838 245.522 210.748 38.740 249.488 PREDRAČUN OBRAČUN OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture 131.647 24.404 156.051 138.067 22.903 160.970 Stroški zavarovanja infrastrukture 3.977 736 4.713 3.065 522 3.588 SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 135.624 25.140 160.764 141.132 23.426 164.558 PRIHODKI ČIŠČENJA POSEBNE STORITVE 11.632 2.156 13.789 6.492 1.078 7.569 STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 123.991 22.984 146.975 134.641 22.348 156.989 E. pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračun za obdobje od 2015 do 2017 V občini Ivančna Gorica je količina odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih voda v letu 2017 za 7% višja od načrtovane, predvsem na račun gospodarskega sektorja. Število odjemnih mest, na katere se razdeljujejo stroški omrežnine, je praktično enako planirani velikosti. Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja komunalnih odpadnih voda so se znižali za 4 % glede na načrtovane, stroški čiščenja komunalne odpadne vode pa so glede na načrtovane vrednosti višji za 14 %. Stroški omrežnin za odvajanje komunalnih odpadnih voda so višji za 3 % od načrtovanih vrednosti, stroški omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda so višji za 9 % od načrtovanih. Predračunsko ceno za leto 2017 je občinski svet potrdil v mesecu februarju 2017. Prve dva meseca se je uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2016, izvajanje storitev odvajanja v višini 0,1113 EUR/m 3 in omrežnina odvajanja za vodomer DN 20 v višini 5,0035 EUR/mesec ter izvajanje storitev čiščenja v višini 0,4479 EUR/m 3 in omrežnino čiščenja za vodomer DN 20 v višini 4,7928 EUR/mesec. Od marca 2017 dalje pa se je obračunala predračunska cena za leto 2017, izvajanje storitev odvajanja v višini 0,1325 EUR/m 3 in omrežnina odvajanja za vodomer DN 20 v višini 6,4391 EUR/mesec ter izvajanje storitev čiščenja v višini 0,3916 EUR/m 3 in omrežnina čiščenja za vodomer DN 20 v višini 3,9572 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev odvajanja 0,0988 EUR/m 3 in omrežnina odvajanja za vodomer DN 20 v višini 6,1536 EUR/mesec ter izvajanje storitev čiščenja 0,4147 EUR/m 3 in omrežnina čiščenja za vodomer DN 20 v višini 3,9313 EUR/mesec. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 24
V občini Ivančna Gorica se je, v primerjavi s planom, znižale količine odvedenih odpadnih voda s streh za 3 %, količina odvedenih in očiščenih voda s streh pa za 4 Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja odpadnih voda s streh so se znižali za 16 %, čiščenja dvignili za 3 %. Stroški omrežnin za odvajanje odpadnih voda s streh so se zvišali za 7 %, čiščenja pa za 3 %. Tudi na področju odpadnih voda s streh se je prve dva meseca uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2016, izvajanje storitev odvajanja-strehe v višini 0,0152 EUR/m3 in omrežnina odvajanja strehe v višini 0,1856 EUR/m3 ter izvajanje storitev čiščenja-strehe v višini 0,1368 EUR/m3 in omrežnina čiščenja-strehe v višini 0,1867 EUR/m3, in od marca 2017 dalje predračunska cena za leto 2017, izvajanje storitev odvajanja-strehe v višini 0,0469 EUR/m3 in omrežnina odvajanja strehe v višini 0,3564 EUR/m3 ter izvajanje storitev čiščenja-strehe v višini 0,1884 EUR/m3 in omrežnina čiščenja strehe v višini 0,2097 EUR/m3. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev odvajanja-strehe 0,0408 EUR/m3 in omrežnina odvajanja strehe v višini 0,2777 EUR/m3 ter izvajanje storitev čiščenja-strehe 0,1626 EUR/m3 in omrežnino čiščenja strehe v višini 0,1743 EUR/m3. Poračun v občini Ivančna Gorica izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda uporabnikom dodatno zaračunati znesek v višini 25.151 EUR in dodatno zaračunati sredstva v višini 19.295 EUR na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda s streh (bolj podrobni prikaz je predstavljen v spodnji tabeli). Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. Pri vključevanju poračunov na dejavnosti odvajanja odpadnih voda s streh v predračunske cen za leto 2019 smo zasledovali cilj, da se poračuni na storitvah, ki imajo isto osnovo za obračun, med seboj seštevajo in prilagajajo do te mere, da ne prihaja do večjih odstopanj glede na obstoječe cene. Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 24
OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 čiščenje odpadnih voda -24.713-24.713-7.102-31.814 omrežnina -14.532-14.532 8.117-6.415 dejavnost -10.181-10.181-15.218-25.399 odvajanje odpadnih voda 44.008 44.008 10.518 54.526 omrežnina 34.547 34.547 2.303 36.850 dejavnost 9.461 9.461 8.215 17.676 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA OBČINA IVANČNA GORICA 19.295 19.295 3.417 22.712 VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 čiščenje odpadnih voda-strehe 12.987 12.987 4.674 17.661 omrežnina 5.253 5.253 2.297 7.550 dejavnost 7.734 7.734 2.377 10.111 odvajanje odpadnih voda - STREHE 12.164 12.164 17.349 29.512 omrežnina 11.269 1.769 15.842 17.611 dejavnost 895 10.394 1.507 11.902 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IZ STREH 25.151 25.151 22.022 47.173 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati F. primerjava obračunske cene storitve javne službe odvajanja odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe odvajanja odpadne vode na primerljivih območjih Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014. Ministrstvo za okolje in prostor je na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske, poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev, gostoto prebivalcev v občini in gostoto prebivalcev v aglomeraciji. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od 15.001 do 300.000 prebivalcev s povprečno gostoto v aglomeraciji nad 6 do 12 prebivalcev na ha. Pri odvajanju padavinskih odpadnih voda je bil za vse izvajalce javne službe oblikovan le en razred. Ministrstvo za okolje in prostor je na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo velikost čistilne naprave in stopnjo čiščenja. V objavi primerljivih območij za leto 2014 je občina Ivančna Gorica spadala v kategorijo občin, ki imajo srednje veliko čistilno napravo z zmogljivostjo od 1900 PE do 15000 PE, s sekundarno stopnjo čiščenja., v letu 2015 pa smo prešli na terciarno stopnjo čiščenja na mali čistilni napravi, zato smo v primerjavo vključili primerljiva območja s terciarno stopnjo čiščenja na mali čistilni napravi (do 10.305 PE). Pri čiščenju padavinskih odpadnih voda je bil za vse izvajalce javne službe oblikovan le en razred. Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m 3 : Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 24
OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST čiščenje 0,4147 0,7788 čiščenje padavinske 0,1626 0,1912 odvajanje 0,0988 0,6268 odvajanje padavinske 0,0408 0,0682 G. primerjava potrjenih cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Primerjava povprečne potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do februarja 2017 in cen, ki so veljale od marca 2017 do konca leta 2017 in povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m3, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki F: OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST čiščenje 0,4005 0,7949 čiščenje padavinske 0,1796 0,1164 odvajanje 0,1292 0,6339 odvajanje padavinske 0,0415 0,0683 H. primerjava obračunskih stroškov javne infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode s primerljivimi območji Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/mesec za vodomer DN 20, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki F: OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA DEJAVNOST čiščenje omrežnina 3,9313 4,7594 čiščenje padavinske - omrežnina 0,1743 0,0933 odvajanje omrežnina 6,1536 4,4151 odvajanje padavinske - omrežnina 0,2777 0,3414 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 24
I. primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge: leto 2017 Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,60 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Gospodarnost poslovanja 1,01 1,01 kratkoročna sredstvazaloge Povprečna pospešena mesečna pokritost plača kratkoročnih na zaposlenega obveznosti = 1.577,54 1.521,42 kratkoročne obveznosti Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti sredstva kratkoročnih financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali viri so sredstev. najlikvidnejša Če je vrednost sredstva financirana tega kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri sredstev. zalog z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja od sredstva. 1, so poleg zalog z dolgoročnimi gospodarnost poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, Kazalnik odraža izkazanega razmerje čistega med ustvarjenimi dobička. V prihodki primeru in povzročenimi negativnega odhodki rezultata iz iz poslovanja. Večja je vrednost kot kazalnika je vrednost manjša kazalnika, od uspešnejše 1. je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 37: Ravnanje z odplakami (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev J. predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 2019 Količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda: IVANČNA GORICA GOSPODINJSTVO IN GOSPODARSTVO (m3) INDUSTRIJSKE VODE SKUPAJ plan 2019 310.570 25.969 336.539 Število in velikost obračunskih vodomerov: vodomer število vodomerov DN 20 1.986 20 < DN < 40 25 40 DN < 50 5 50 DN < 65 13 65 DN < 80 0 80 DN < 100 9 100 DN < 150 2 150 DN SKUPAJ 2.040 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 24
Količine odvedenih in očiščenih padavinskih odpadnih voda s streh: odpadna voda odvaja in čisti površina streh v m2 količina odpadne vode odpadna voda samo odvaja površina streh v m2 količina odpadne vode plan 2019 8.198 124.524 8.948 135.916 Količina odpadnih voda s streh se izračuna tako, da se površina strehe pomnoži s povprečno količino padavin za obdobje 2014-2018. Povprečna letna količina padavin za obdobje 2014-2018: Leto Kraj l/m2 leto m3/m2 2014 GRM 1.548,60 1,5486 2015 GRM 1.100,60 1,1006 2016 FUŽINA* 1.231,50 1,2315 2017 GRM 1.263,40 1,2634 2018 FUŽINA* 1.185,00 1,1850 POVPREČJE 2014-2018 1.265,82 1,26582 Vir: ARSO * ni podatka za GRM K. predračunski stroški omrežnine za leto 2019 OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture 240.683 45.871 286.554 Stroški zavarovanja infrastrukture 120 24 144 SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 240.803 45.896 286.698 PRIHODKI ODVAJANJA POSEBNE STORITVE 3.085 588 3.673 STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 237.718 45.308 283.025 OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR) čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ Najemnina infrastrukture 154.102 15.136 169.238 Stroški zavarovanja infrastrukture 3.295 331 3.627 SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 157.398 15.467 172.865 PRIHODKI ČIŠČENJA POSEBNE STORITVE 6.645 653 7.298 STROŠKI OMREŽNINE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 150.753 14.814 165.567 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 24
L. predračunski stroški izvajanja javne službe za leto 2019 ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 30.754 6.099 36.852 a) Stroški materiala 6.042 1.220 7.263 Stroški električne energije 3.340 677 4.017 Stroški pogonskega goriva 770 156 926 Drugi stroški materiala 1.933 387 2.320 b) Stroški storitev 9.873 1.960 11.833 Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 743 151 894 Drugi stroški vzdrževanja 3.105 631 3.736 Stroški najemnin za stroje 14 3 16 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 65 13 78 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški PTT storitev 1.522 309 1.832 Drugi stroški storitev-čiščenja kanalizacije 4.424 853 5.276 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 1.303 265 1.568 d) Stroške dela 13.535 2.653 16.188 e) Drugi stroški 1 0 1 2. SPLOŠNI STROŠKI 5.558 1.102 6.661 a) Stroške nabave 278 55 333 od tega stroški dela 181 36 216 b) Stroške prodaje 556 110 666 od tega stroški dela 361 72 433 c) Stroške uprave 4.725 937 5.662 od tega stroški dela 3.071 609 3.680 4. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS 64 0 64 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 235 48 283 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 36.611 7.249 43.860 PRIHODKI POSEBNE STORITVE-odvajanje 466 92 558 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 36.145 7.156 43.301 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 24
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 124.743 12.232 136.975 a) Stroški materiala 32.400 3.062 35.462 Stroški električne energije 25.535 2.341 27.877 Stroški pogonskega goriva 2.910 305 3.215 Drugi stroški materiala 3.954 415 4.370 b) Stroški storitev 47.382 4.737 52.118 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 2.801 294 3.095 b) Drugi stroški vzdrževanja 6.474 680 7.154 Stroški najemnin za stroje 32 3 35 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 436 46 482 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 2.719 200 2.919 Stroški zbiranja in predelave odpadkov 548 58 606 Stroški dehidracije blata 18.735 1.967 20.702 Stroški PTT storitev 2.117 205 2.322 Drugi stroški storitev 13.519 1.284 14.803 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 3.076 323 3.399 d) Stroške dela 41.883 4.110 45.993 e) Drugi stroški 3 0 3 2. SPLOŠNI STROŠKI 22.546 2.211 24.757 a) Stroške nabave 1.127 111 1.238 od tega stroški dela 733 72 805 b) Stroške prodaje 2.255 221 2.476 od tega stroški dela 1.465 144 1.609 c) Stroške uprave 19.164 1.879 21.043 od tega stroški dela 12.457 1.221 13.678 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 622 65 688 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 147.911 14.508 162.419 POSEBNE STORITVE-čiščenje 6.244 612 6.857 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 141.666 13.896 155.562 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 24
M. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2017 in 2019 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2017: VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ODVAJANJE OPDADNIH VODA 20.947 donos 3% od vrednosti 628 PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA KOLIČINO VODE NA ČN količina vode na čn delež DONOS Občina Grosuplje 711.839 68% 424 Občina Ivančna Gorica 321.900 31% 192 Občina Dobrepolje 20.366 2% 12 1.054.105 628 VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE 25.025 ODPADNIH VODA donos 3% od vrednosti - Občina Ivančna Gorica 751 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2019: VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA 30.689 donos 3% od vrednosti 921 PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA KOLIČINO VODE NA ČN količina vode na čn delež DONOS Občina Grosuplje 724.682 66% 609 Občina Ivančna Gorica 336.539 31% 283 Občina Dobrepolje 34.763 3% 29 1.095.984 921 VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 22.924 donos 3% od vrednosti 688 N. prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporeditev vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 24
Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. SODILA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 18 od 24
OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se deli na: a. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, odvajanje padavinske odpadne vode s streh, posebna storitev odvajanja (odvajanje industrijske odpadne vode, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu). b. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, čiščenje padavinske odpadne vode s streh, posebna storitev čiščenja (čiščenje industrijske odpadne vode, ki priteče na čistilno napravo po kanalizacijskem sistemu, čiščenje odpadnih voda in grezničnih muljev pripeljanih na ČN iz drugih občin). c. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (»MKČN«) ter ravnanje z blatom iz greznic in MKČN. Splošni stroški in prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda se delijo na občine glede na fakturirano količino odvedenih in očiščenih odpadnih voda merjeno po porabi vode. Skupna količina odvedenih in očiščenih odpadnih voda je merjena z dotokom na čistilni napravi. Splošni stroški in prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se delijo na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter posebne storitve ( odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda in drugo) glede na razmerje med količino komunalnih odpadnih voda in količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu. Stroški odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda se naprej delijo na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter na odvajanje padavinske odpadne vode s streh, po količini odpadnih voda, ki odpade na te dejavnosti. Količina odpadne vode s streh se izračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe (izračunano po metodologiji za oblikovanje cen), s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na čistilni napravi. Razlika med količino odpadnih voda, ki priteče na čistilno napravo, zmanjšano za količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu na čistilno napravo, in Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 19 od 24
količino odvedenih odpadnih voda s streh, pa predstavlja količino odvedene komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. Razlika med količino odpadnih voda, ki priteče na čistilno napravo, zmanjšano za količino industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu na čistilno napravo, pa predstavljajo količine, ki se nanašajo na čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin in čiščenje odpadnih voda s streh. Čiščenje komunalnih odpadnih voda se naprej deli v razmerju 90,5 % na čiščenje komunalnih odpadnih voda in odpadnih voda z javnih površin in 9,5 % na čiščenje odpadnih voda s streh. Najprej se stroški na ČN Ivančna Gorica delijo na čiščenje odpadne vode, dovedene po kanalizacijskem sistemu, na dejavnost ravnanja z blatom iz greznic in MČN glede na dodatno obremenitev na dotoku na ČN Ivančna Gorica in na čiščenje količin pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev direktno na čistilno napravo iz drugih občin. Pri tej delitvi se upošteva razmerje med celotno količino odvedene in očiščene komunalne odpadne vode, ki priteče na ČN Ivančna Gorica, količino pripeljanih grezničnih muljev, iz občin kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, pomnoženo s faktorjem obremenitve grezničnih muljev 35,79337 ter količino pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev pomnoženo s faktorjem obremenitve 35,79337 iz drugih občin. Poslovni prihodki na dejavnosti čiščenja odpadnih voda, ravnanja z blatom in čiščenje odpadne vode oz. grezničnih muljev pripeljane direktno na ČN iz drugih občin se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki na ČN Ivančna Gorica pa se razporejajo na dejavnost čiščenja odpadnih voda v občini Ivančna Gorica. O. število zaposlenih za izvajanje storitev za leto 2017 in 2019 Ker podjetje opravlja različne dejavnosti na različnih občinah, se stroški dela razporedijo na to dejavnost glede na količino dejansko opravljenih delovnih ur. Nihče od zaposlenih ne opravlja izključno vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. Tak način bremenitve te dejavnosti s stroški dela je predviden tudi v letu 2019. Na čistilnih napravah v občini Ivančna Gorica imamo zaposlenega vzdrževalca komunalne infrastrukture, ki skrbi za nemoteno delovanje vseh čistilnih naprav, ostali stroški dela pa se razporejajo na dejavnost glede na količino opravljenih delovnih ur na tej dejavnosti. Ob večjih vzdrževalnih delih se le ta izvajajo s pomočjo vzdrževalcev, ki so v osnovi zadolženi za vzdrževanje komunalne infrastrukture v občini Grosuplje in Dobrepolje. P. podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe Z izgradnjo novih kanalizacijskih sistemov znesek najemni od uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje te dejavnosti narašča. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 20 od 24
IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 odvajanje odpadnih voda 215.579 240.683 odvajanje padavinskih voda 39.627 45.871 posebna storitev odvajanja 6.208 8.764 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE 261.414 295.318 IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 čiščenje odpadnih voda 138.067 154.102 čiščenje padavinskih voda 22.903 15.136 posebna storitev čiščenja 3.904 5.142 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE 164.874 174.381 Q. stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture odvajanja v občini Ivančna Gorica je 100 %. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen na področju varstva okolja določa, da če infrastruktura, ki je dana v poslovni najem izvajalcu gospodarske javne službe, ni 100% izkoriščena, se za izračun višine najemnin namesto metode enakomernega časovnega amortiziranja uporablja funkcionalna metoda, ki upošteva stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti v življenjski dobi te infrastrukture. Občina Ivančna Gorica ima za izvajanje dejavnosti v obratovanju tri čistilne naprave: CČN Ivančna Gorica, ČN Šentvid pri Stični in MKČN Muljava. CČN Ivančna Gorica, ČN Šentvid pri Stični nista 100 % izkoriščeni zato smo že leta 2013 pristopili k izračunu amortizacije glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, ki se bo uporabljal tudi v bodoče. V letu 2013 se je popravila Pogodba o prenosu sredstev v upravljanju, najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb na območju Občine Ivančna Gorica, ki po novem opredeljuje, da se pri osnovnih sredstvih na ČN Ivančna Gorica in Šentvid, nabavljenih do leta 2012, pri določitvi amortizacijskih stopenj upošteva stopnja izkoriščenosti zmogljivosti za čistilni napravi Ivančna Gorica in Šentvid. Konec leta 2012 je bila nabavna vrednost CČN Ivančna Gorica 1.886.882 EUR (sedanja vrednost 1.091.353 EUR), nabavna vrednost ČN Šentvid pri Stični pa 1.286.435 EUR (sedanja vrednost 1.148.212 EUR). Prvotnih predpostavk v izračunih nismo spreminjali. Za nabavo osnovnih sredstev od leta 2013 se upošteva metoda enakomernega časovnega amortiziranja. CČN Ivančna Gorica Planirano je, da bo konec leta 2019 čistilna naprava 86 % izkoriščena. V spodnji tabeli je prikazana razlika med amortizacijo obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ki se je uporabljala do spremembe načina amortiziranja, in amortizacijo ob upoštevanju stopnje izkoriščenosti za objekte in opremo nabavljeno in dano v uporabo do 31.12.2012 opremo, ki se je uporabljala do vzpostavitve III. stopnje čiščenja. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 21 od 24
enakomerno časovno amortizairanje amortizacija z upoštevanjem stopnje izkoriščenosti zmogljivosti razlika amortizacije leto 2013 70.343,72 40.741,14-29.602,58 leto 2014 69.726,21 51.835,03-17.891,18 leto 2015 69.370,84 64.890,58-4.480,26 leto 2016 68.028,13 64.527,57-3.500,56 leto 2017 60.539,64 59.188,11-1.351,53 leto 2018 59.945,58 55.343,72-4.601,86 leto 2019 48.559,73 54.051,52 5.491,78 Čistilna naprava Šentvid pri Stični je projektirana za 1.950 PE. Pri izračunih smo upoštevali, da se od leta 2019 dalje amortizacija obračunava v polni višini, kot da je od takrat naprej naprava polno izkoriščena. V spodnji tabeli je prikazana razlika med amortizacijo obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja; ki se je uporabljala do spremembe načina amortiziranja, in amortizacijo ob upoštevanju stopnje izkoriščenosti za objekte in opremo nabavljeno in dano v uporabo do 31.12.2012. enakomerno časovno amortizairanje amortizacija z upoštevanjem stopnje izkoriščenosti zmogljivosti razlika amortizacije leto 2013 67.219,67 49.820,16-17.399,51 leto 2014 67.205,31 51.465,19-15.740,13 leto 2015 66.916,62 51.176,52-15.740,11 leto 2016 66.437,92 54.490,21-11.947,71 leto 2017 66.266,75 58.111,46-8.155,29 leto 2018 65.706,34 71.022,72 5.316,38 leto 2019 64.736,30 80.274,02 15.537,71 R. izračun predračunske cene V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda smo zasledovali načelo, da ne prihaja do prevelikih nihanj glede na obstoječe cene. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno predstavljena v točki E. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena za izvajanje dejavnosti je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu smo upoštevali tudi poračun cen. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 22 od 24
IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje odpadne vode s streh STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 36.145 7.156 EUR PORABA VODE 310.570 m3 KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH 135.916 m3 PORAČUN 0,0305 0,0066 EUR/m3 CENA za m3 z vključenim poračunom 0,1468 0,0592 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 - (PLAN 2019) 0,1164 0,0527 EUR/m3 IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (v EUR) čiščenje komunalne odpadne vode čiščenje odpadne vode s streh STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 141.666 13.896 EUR PORABA VODE 310.570 m3 KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH 124.524 m3 PORAČUN -0,0328 0,0621 EUR/m3 CENA za m3 z vključenim poračunom 0,4234 0,1737 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 - (PLAN 2019) 0,4562 0,1116 EUR/m3 Količina za obračun izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda s streh se določi glede na tlorisno površino strehe ob upoštevanju povprečnih količin padavin v zadnjih petih letih, obdobje 2014-2018. Cena omrežnine je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode. V izračunu smo upoštevali tudi poračun cen za pretekla obdobja. Za posameznega uporabnika se odvajanje komunalnih odpadnih voda določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje komunalne odpadne vode STROŠKI OMREŽNINE 237.718 EUR PORAČUN 34.547 EUR vodomer faktor število vodomerov Omrežnina za odvajanje odpadnih voda z vključenim poračunom skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec -stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesec- poračun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN 20 1 1.986 182.922,14 6,7016 0,9739 7,6755 20 < DN < 40 3 25 6.907,94 20,1048 2,9217 23,0265 40 DN < 50 10 5 4.605,29 67,0160 9,7390 76,7550 50 DN < 65 15 13 17.960,63 100,5240 14,6085 115,1325 65 DN < 80 30 0 0,00 201,0480 29,2170 230,2650 80 DN < 100 50 9 41.447,61 335,0800 48,6950 383,7750 100 DN < 150 100 2 18.421,16 670,1600 97,3900 767,5500 150 DN 200 0,00 1.340,3200 194,7800 1.535,1000 SKUPAJ 2.040 272.264,77 Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 23 od 24
OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR) odvajanje odpadne vode s streh STROŠKI OMREŽNINE 45.308 EUR KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH 135.916 m3 PORAČUN 0,0829 EUR/m3 CENA za vodomer DN 20 z vključenim poračunom 0,4163 EUR/m3 stroškovna CENA za vodomer DN 20 - (PLAN 2019) 0,3333 EUR/m3 Količina za obračun omrežnine odvajanja odpadnih voda s streh se določi glede na tlorisno površino strehe ob upoštevanju povprečnih količin padavin v zadnjih petih letih, obdobje 2014-2018. OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR) čiščenje komunalne odpadne vode STROŠKI OMREŽNINE 150.753 EUR PORAČUN -14.532 EUR vodomer faktor število vodomerov Omrežnina za čiščenje odpadnih voda z vključenim poračunom skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec -stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesec- poračun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN 20 1 1.986 91.520,60 4,2499-0,4097 3,8402 20 < DN < 40 3 25 3.456,22 12,7496-1,2290 11,5206 40 DN < 50 10 5 2.304,14 42,4988-4,0968 38,4020 50 DN < 65 15 13 8.986,16 63,7481-6,1451 57,6030 65 DN < 80 30 0 0,00 127,4963-12,2903 115,2060 80 DN < 100 50 9 20.737,30 212,4938-20,4838 192,0100 100 DN < 150 100 2 9.216,58 424,9875-40,9675 384,0200 150 DN 200 0,00 849,9750-81,9350 768,0400 SKUPAJ 2.040 136.221,00 OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR) STROŠKI OMREŽNINE čiščenje odpadne vode s streh 14.814 EUR KOLIČINA PADAVIN, KI PADE NA TLORISNO POVRŠINO STREH 124.524 m3 PORAČUN 0,0422 EUR/m3 CENA za m3 z vključenim poračunom 0,1612 EUR/m3 stroškovna CENA za m3 - (PLAN 2019) 0,1190 EUR/m3 Količina za obračun omrežnine čiščenja odpadnih voda s streh se določi glede na tlorisno površino strehe ob upoštevanju povprečnih količin padavin v zadnjih petih letih, obdobje 2014-2018. Elaborat o oblikovanju cen storitev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Občina Ivančna Gorica Stran 24 od 24
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 IN 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2), je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-KAN-MKČN/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica II. Potrjena cena storitve javne službe : Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,3228 EUR/m 3 Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša: vodomer faktor Omrežnina v EUR na mesec DN 20 1 0,4440 20 < DN < 40 3 1,3320 40 DN < 50 10 4,4400 50 DN < 65 15 6,6600 65 DN < 80 30 13,3200 80 DN < 100 50 22,2000 100 DN < 150 100 44,4000 150 DN 200 88,8000 Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. april 2019 dalje. Številka: Datum: Dušan Strnad, župan
Številka: 7-KAN-MKČN/2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Občina Dobrepolje Občina Grosuplje Občina Ivančna Gorica Občina Velike Lašče december 2018
K A Z A L O 1. UVOD... 3 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA... 3 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 3 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV... 4 2. OPIS JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI... 4 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2017... 6 B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE ZA LETO 2017... 7 C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2017... 8 D. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUNA ZA LETI 2015 IN 2017... 8 E. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 12 F. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 12 G. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI... 12 H. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE... 13 I. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2019... 13 J. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2019... 14 K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2019... 15 L. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO 2019... 15 M. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH... 15 N. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITVE ZA LETO 2017 IN 2019... 17 O. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE... 17 P. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA IZVAJANJE STORITEV POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI... 18 Q. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE... 18 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 2 od 19
1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA 1.1.1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. 1.1.2. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 1.1.3. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. 1.1.4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS št. 57/2013), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS št. 52/2013), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 43/2013), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 7/15) opredeljujejo način izvajanja javne službe in določajo standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev. 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 3 od 19
1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2017. Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto 2019. Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Javno komunalno podjetje Grosuplje je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, tam kjer ni zgrajeno ustrezno kanalizacijsko omrežje, dolžno zagotoviti prevzem blata iz greznic in muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav ter o tem voditi ustrezno evidenco. Na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje imamo že dalj časa vzpostavljeno sistematično praznjenje greznic, z letom 2016 pa smo pričeli s sistematičnim praznjenjem greznic tudi v občini Velike Lašče. Vsako leto izdelamo letni plan rednega praznjenja. Greznično goščo prevzamemo in jo pripeljemo na sprejemnico grezničnih gošč na ČN Ivančna Gorica ali ČN Grosuplje. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 4 od 19
Uredba o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja je na področju izvajanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) opredelila, da je storitev čiščenja greznic oziroma MKČN obvezna gospodarska javna služba, ki se uporabnikom zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN v EUR na m 3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture, in se uporabnikom zaračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera. Dejavnost, ki se zagotavlja znotraj obračunanih storitev javne službe s tega področja so: - plansko praznjenje nepretočnih greznic, pretočnih greznic in MKČN. Stranke prejmejo obvestilo, na katerem je naveden termin obiska, ki ga lahko z izvajalcem naknadno uskladijo: o o o 1-krat na 3 leta do 6 m3 blata iz prvega usedalnika pretočne greznice za stanovanjski objekt (višek oz. pogostejše praznjenje se zaračunava posebej); MKČN 2-krat na 3 leta (prvo praznjenje je plansko, drugo praznjenje po potrebi in naročilu uporabnika), Nepretočne greznice praznimo po potrebi (nepretočnost potrebno dokazati z dokazili), - obdelava vsebine blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na komunalni čistilni napravi, - pregled male komunalne čistilne naprave 1-krat na 3 leta, Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 5 od 19
- izdaja mnenj in soglasij k projektnim rešitvam za novogradnje. Kmetijsko gospodarstvo je iz storitev javne službe praznjenja pretočnih greznic, MKČN in nepretočnih greznic lahko izvzeto, če lastnik tega objekta ravna skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (blato iz pripadajočega gospodinjstva mora biti zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu). Vsake 3 leta (na podlagi poziva) mora izvajalcu predložiti izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz navedenega predpisa. Za oprostitev okoljske dajatve za vodo porabljeno v hlevu, mora biti ali zagotovljeno z ločenim merjenjem porabe pitne vode za gospodinjstvo in ločeno za hlev ali se pavšalno oceni poraba v gospodinjstvu 4,17 m 3 / na stalno prijavljeno osebo na mesec. 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je izražena v m 3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode. V tabelah je predstavljena skupna količina dobavljene pitne vode v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Velike Lašče, kjer je Javno komunalno podjetje Grosuplje v letu 2017 izvajalo storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Količina porabljene pitne vode na območju, kjer se opravljajo storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: IVANČNA VELIKE GROSUPLJE DOBREPOLJE SKUPAJ GORICA LAŠČE predračun 277.276 367.648 135.567 148.563 929.055 obračun 280.066 374.857 142.517 152.030 949.470 Število in velikost vodomerov : Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 6 od 19
PREDRAČUN OBRAČUN število število število število število število število število število število vodomerov vodomer vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov vodomerov Velike Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje SKUPAJ Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje Velike Lašče SKUPAJ Lašče DN 20 2.195 3.299 1.082 1.500 8.076 2.202 3.321 1.094 1.517 8.134 20 < DN < 40 39 53 11 3 106 38 52 12 3 105 40 DN < 50 4 1 5 3 1 4 50 DN < 65 1 5 8 4 18 1 3 8 4 16 65 DN < 80 1 1 2 1 1 2 80 DN < 100 3 1 3 6 13 3 1 3 6 13 100 DN < 150 2 2 2 2 150 DN 0 SKUPAJ 2.239 3.364 1.106 1.513 8.222 2.245 3.382 1.119 1.530 8.276 B. Predračunski in obračunski stroški storitve za leto 2017 PREDRAČUN GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ GROSUPLJE IVANČNA GORICA OBRAČUNA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ 1. NEPOSREDNI STROŠKI 65.744 87.173 32.144 35.226 220.287 62.259 83.331 31.682 33.796 211.067 a) Stroški materiala 8.842 11.723 4.323 4.737 29.625 6.750 9.035 3.435 3.664 22.885 Stroški električne energije 1.556 2.063 761 834 5.214 1.161 1.554 591 630 3.936 Stroški pogonskega goriva 5.507 7.301 2.692 2.950 18.451 4.331 5.797 2.204 2.351 14.683 Drugi stroški materiala 1.779 2.358 870 953 5.960 1.258 1.684 640 683 4.266 b) Stroški storitev 16.040 21.268 7.842 8.594 53.745 20.582 27.549 10.474 11.173 69.778 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 3.377 4.477 1.651 1.809 11.315 4.560 6.103 2.320 2.475 15.458 b) Drugi stroški vzdrževanja 181 239 88 97 605 543 727 276 295 1.842 Stroški najemnin za stroje 0 0 0 0 0 0 298 114 0 412 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 528 700 258 283 1.770 471 630 240 256 1.596 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 133 177 65 72 447 213 285 108 116 722 Stroški varovanja 23 30 11 12 76 8 11 4 5 29 Stroški zbiranja in predelave odpadkov 189 251 92 101 634 57 76 29 31 192 Stroški dehidracije blata 2.125 2.817 1.039 1.138 7.119 1.412 1.890 719 767 4.788 Stroški pošiljanja položnic 3.500 0 0 0 3.500 2.514 1.404 214 0 4.132 Drugi stroški storitev 5.985 12.576 4.637 5.082 28.279 10.804 16.124 6.449 7.230 40.608 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 8.595 11.396 4.202 4.605 28.798 9.309 12.460 4.737 5.053 31.559 d) Stroški dela 32.268 42.785 15.777 17.289 108.119 25.607 34.274 13.031 13.900 86.812 e) Drugi neposredni stroški 0 0 0 0 0 10 13 5 5 33 2. SPLOŠNI STROŠKI 14.681 19.466 7.178 7.866 49.191 12.302 16.466 6.260 6.678 41.707 a) Stroške nabave 294 389 144 157 984 615 823 313 334 2.085 od tega stroški dela 191 253 93 102 639 400 535 203 217 1.355 b) Stroške prodaje 1.468 1.947 718 787 4.919 1.230 1.647 626 668 4.171 od tega stroški dela 954 1.265 467 511 3.197 800 1.070 407 434 2.711 c) Stroške uprave 12.919 17.130 6.317 6.922 43.288 10.457 13.996 5.321 5.676 35.451 od tega stroški dela 8.398 11.135 4.106 4.499 28.137 6.797 9.097 3.459 3.690 23.043 3. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 2 3 1 1 8 2 2 1 1 5 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 2.034 2.697 995 1.090 6.816 1.963 2.627 999 1.066 6.655 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 82.462 109.339 40.318 44.183 276.302 76.526 102.426 38.941 41.541 259.434 PRIHODKI DODATNIH PRAZNENJ 4.471 5.929 2.186 2.396 14.982 3.739 5.004 1.903 2.030 12.675 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 77.991 103.410 38.132 41.787 261.320 72.787 97.422 37.039 39.511 246.759 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 7 od 19
C. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2017 PREDRAČUN OBRAČUN OMREŽNINA (v EUR) GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE IVANČNA VELIKE SKUPAJ GROSUPLJE DOBREPOLJE GORICA LAŠČE SKUPAJ Najemnina infrastrukture 14.469 22.064 8.224 10.787 55.544 12.548 19.000 7.196 9.425 48.169 Stroški zavarovanja infrastrukture 274 417 156 204 1.051 255 386 146 192 980 STROŠKI OMREŽNINE 14.743 22.482 8.380 10.991 56.595 12.803 19.386 7.342 9.617 49.149 D. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračuna za leti 2015 in 2017 Občina Dobrepolje Poraba vode pa je bila od načrtovane višja za 5%, za 1 % pa je bilo višje tudi število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v marcu 2017. V občini Dobrepolje so se prve tri mesece leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od aprila 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2314 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4296 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so po občinah različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Dobrepolje izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom vrniti preveč zaračunana sredstva izvajanje storitev povezanih z greznicam in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 4.077 EUR in preveč zaračunana sredstva omrežnine v višini 948 EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 8 od 19
Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. OBČINA DOBREPOLJE VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 prevzem in ravnanje z blatom -5.025-5.025-413 -5.438 omrežnina -948-948 1.347 399 dejavnost -4.077-4.077-1.761-5.838 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Grosuplje Poraba vode je bila od načrtovane višja za 1 %. Število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine, pa je bilo skoraj enako načrtovani vrednosti. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v marcu 2017. V občini Grosuplje so se prve tri mesece leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od aprila 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2465 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4508 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so po občinah različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Grosuplje izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom vrniti preveč zaračunana sredstva izvajanje storitev povezanih z greznicam in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 7.979 EUR in preveč zaračunana sredstva omrežnine v višini 1.492 EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 9 od 19
Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. OBČINA GROSUPLJE VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 prevzem in ravnanje z blatom -9.471-9.471-6 -9.477 omrežnina -1.492-1.492 2.388 896 dejavnost -7.979-7.979-2.394-10.372 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Ivančna Gorica Poraba vode je bila od načrtovane višja za 2 %, število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine, pa je bilo skoraj enako načrtovani vrednosti. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v februarju 2017. V občini Ivančna Gorica so se prve dva meseca leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od marca 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2667 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,5195 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so po občinah različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Ivančna Gorica izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom vrniti preveč zaračunana sredstva izvajanje storitev povezanih z greznicam in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 8.280 EUR in preveč zaračunana sredstva omrežnine v višini 1.944 EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 10 od 19
OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 prevzem in ravnanje z blatom -10.224-10.224 7.044-3.180 omrežnina -1.944-1.944 5.744 3.800 dejavnost -8.280-8.280 1.300-6.980 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Velike Lašče Poraba vode pa je bila od načrtovane višja za 2 %, število obračunskih vodomerov, na katere se razmejujejo stroški omrežnine, pa je bilo za 1 % višje od načrtovanih vrednosti. Predračunske cene za leto 2017 so bile na občinskem svetu potrjene v maju 2017. V občini Velike Lašče so se pet mesecev leta 2017 zaračunavale predračunske cene iz leta 2016, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2689 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,3875 EUR/mesec. Od junija 2017 pa so bile zaračunane predračunske cene za leto 2017, izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,2845 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,5261 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2017 je znašala za izvajanje storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,2599 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 0,4249 EUR/mesec. Stroškovna cene izvajanja storitev in omrežnine je enaka na celotnem območju, kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, poračuni pa so različni, ker so občine cene potrjevale v različnih obdobjih. Poračun v občini Velike Lašče izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom dodatno zaračunati sredstva izvajanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 115 EUR in vrniti uporabnikom preveč zaračunane storitve omrežnine v višini 1.057 EUR. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2016-2017. V obdobju od leta 2016 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2016-2017. Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 11 od 19
OBČINA VELIKE LAŠČE VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2016-2017 prevzem in ravnanje z blatom -942-942 -87-1.028 omrežnina -1.057-1.057 808-249 dejavnost 115 115-895 -780 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati E. Primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo podatke o primerljivih cenah za leto 2014 na primerljivih območjih, ki smo jih primerjali s povprečnimi cenami, ki so veljale v letu 2017 v občinah, kjer smo izvajali dejavnost. Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014. Na področju storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN je ministrstvo oblikovalo eno primerljivo območje, kjer so zajete cene 91 občin. V EUR/m 3 povprečna cena PRIMERLJIVA JKPG OBMOČJA DEJAVNOST GROSUPLJE greznice 0,2599 0,2932 F. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami na primerljivih območjih Primerjava povprečne potrjene cene storitve za leto 2017, izračunane kot povprečje vseh cen, kjer to javno službo izvaja JKP Grosuplje ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014 V EUR/m 3 povprečna cena PRIMERLJIVA JKPG OBMOČJA DEJAVNOST GROSUPLJE greznice 0,2600 0,3020 G. Primerjava obračunskih cen javne infrastrukture s primerljivimi območji V EUR/mesec za vodomer DN 20 povprečna cena PRIMERLJIVA JKPG OBMOČJA DEJAVNOST GROSUPLJE greznice omrežnina 0,4249 1,0589 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 12 od 19
H. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 37: Ravnanje z odplakami Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,60 Gospodarnost poslovanja 1,01 1,01 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577,54 1.521,42 kratkoročna sredstvazaloge pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali so viri najlikvidnejša sredstev. Če sredstva je vrednost financirana tega kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri zalog sredstev. z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja sredstva. od 1, so poleg gospodarnost zalog z dolgoročnimi poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in odhodki iz poslovanja povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, Kazalnik odraža seveda razmerje pod med pogojem, ustvarjenimi izkazanega prihodki in čistega povzročenimi dobička. odhodki V primeru iz poslovanja. negativnega Večja kot rezultata je vrednost iz kazalnika, poslovanja uspešnejše je vrednost je poslovanje, kazalnika manjša seveda pod od 1. pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev I. Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2019 Načrtovane količine pitne vode v m 3, ki se odvaja v greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo: GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE SKUPAJ plan 2019 278.564 353.214 120.795 160.600 913.173 Načrtovano število in dimenzija vodomerov, s katerih se voda odvaja v greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo: vodomer število vodomerov Grosuplje število vodomerov Ivančna Gorica število vodomerov Dobrepolje število vodomerov Velike Lašče število vodomerov SKUPAJ DN 20 2.220 3.300 1.025 1.571 8.116 20 < DN < 40 36 50 11 3 100 40 DN < 50 0 3 1 0 4 50 DN < 65 2 2 8 4 16 65 DN < 80 1 0 1 0 2 80 DN < 100 3 1 3 6 13 100 DN < 150 0 1 0 0 1 150 DN 0 0 0 0 0 SKUPAJ 2.262 3.357 1.049 1.584 8.252 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 13 od 19
J. Predračunski stroški izvajanje storitev za leto 2019 IZVAJANJE STORITEV GREZNICE (v EUR) SKUPAJ 1. NEPOSREDNI STROŠKI 272.841 a) Stroški materiala 27.806 Stroški električne energije 6.484 Stroški pogonskega goriva 16.696 Drugi stroški materiala 4.627 b) Stroški storitev 64.861 a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 13.799 b) Drugi stroški vzdrževanja 3.145 Stroški najemnin za stroje 446 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 2.144 Stroški analiz vode 591 Stroški varovanja 31 Stroški zbiranja in predelave odpadkov 315 Stroški dehidracije blata 11.016 Stroški pošiljanja položnic 3.500 Drugi stroški storitev 29.875 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 45.403 d) Stroški dela 134.679 e) Drugi neposredni stroški 92 2. SPLOŠNI STROŠKI 49.313 a) Stroške nabave 2.466 od tega stroški dela 1.603 b) Stroške prodaje 4.931 od tega stroški dela 3.205 c) Stroške uprave 41.916 od tega stroški dela 27.245 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 4.176 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 326.331 PRIHODKI DODATNIH PRAZNENJ 10.193 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV 316.138 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 14 od 19
K. Predračunski stroški omrežnine za leto 2019 OMREŽNINA (v EUR) SKUPAJ Najemnina infrastrukture 54.380 Stroški zavarovanja infrastrukture 1.311 STROŠKI OMREŽNINE 55.692 L. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN za leto 2017 in načrt za leto 2019 LETO 2017 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV 221.838 donos 3% od vrednosti 6.655 NAČRT ZA LETO 2019 SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV 139.213 donos 3% od vrednosti 4.176 M. Prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ob knjiženju ni mogoče razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. SODILA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 15 od 19
Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se deli na: a. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE b. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPANE VODE c. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 16 od 19
Splošni stroški in prihodki vozil za prevzem blata iz greznic in MKČN se delijo na dejavnosti in občine glede na število opravljenih delovnih ur po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški vozil za prevzem blata iz greznic in MKČN se znotraj dejavnosti ravnanja z blatom iz greznic in MKČN delijo na občine po ključu porabe pitne vode (dejanska oziroma ocenjena) na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega sistema. Sprejemnici grezničnih muljev na ČN Ivančna Gorica in ČN Grosuplje uporabljajo občina Dobrepolje, občina Grosuplje, občina Ivančna Gorica in občina Velike Lašče Najprej se stroški na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje delijo na čiščenje odpadne vode, dovedene po kanalizacijskem sistemu, na dejavnost ravnanja z blatom iz greznic in MČN glede na dodatno obremenitev na dotoku na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje in na čiščenje količin pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev direktno na čistilno napravo iz drugih občin. Pri tej delitvi se upošteva razmerje med celotno količino odvedene in očiščene komunalne odpadne vode, ki priteče na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje, količino pripeljanih grezničnih muljev, iz občin kjer JKP Grosuplje izvaja javno službo, pomnoženo s faktorjem obremenitve grezničnih muljev 35,79337 ter količino pripeljanih odpadnih voda oz. grezničnih muljev pomnoženo s faktorjem obremenitve 35,79337 iz drugih občin. Poslovni prihodki na dejavnosti čiščenja odpadnih voda, ravnanja z blatom in čiščenje odpadne vode oz. grezničnih muljev pripeljane direktno na ČN iz drugih občin se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki na ČN Ivančna Gorica oziroma ČN Grosuplje pa se razporejajo na dejavnost čiščenja odpadnih voda v občini Ivančna Gorica. V nadaljevanju se splošni stroški in izredni prihodki izvajanja dejavnosti ravnanja z blatom iz greznic in MKČN delijo na občine po ključu porabe pitne vode (dejanska oziroma ocenjena na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega sistema). Splošni stroški najemnin za infrastrukturo namenjeno ravnanju z blatom, stroški zavarovanj za to infrastrukture, stroški odškodnin ter odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, se delijo na občine po ključu števila in dimenzije vodomera. Delitev stroškov pri storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, se izvede tako, da je strošek izvajanja dejavnosti in strošek omrežnine po vodomeru enak za vse občane občin Dobrepolje, Grosuplje Ivančna Gorica in Velike Lašče. N. Število zaposlenih za izvajanje storitve za leto 2017 in 2019 V podjetju so na dejavnosti zaposleni 3 delavci. V letu 2019 načrtujemo, zaposlitev novega delavca. O. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 17 od 19
P. Podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje storitev povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Višina najemnine za uporabo javne infrastrukture v EUR: JKPG OBRAČUN 2017 PLAN 2019 GREZNICE IN MKČN 48.169 54.380 Q. Izračun predračunske cene V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen, ki smo jih izračunali na podlagi dejanskih poslovnih rezultatov v obdobju 2015-2017. Od izračunane višine poračunov smo odšteli poračun za leto 2016, ki je že bil upoštevan v predračunske cene za leto 2018. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno predstavljena v točki D. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena za izvajanje dejavnosti je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun. STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 316.138 EUR PORABA VODE 913.173 m 3 stroškovna CENA za m3 vode - (PLAN 2019) 0,3462 EUR/m 3 IZVAJANJE STORITEV GREZNICE GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE stroškovna CENA za m3 vode - (PLAN 2019) 0,3462 0,3462 0,3462 0,3462 EUR/m3 PORAČUN -0,0286-0,0234-0,0338 0,0007 EUR/m3 CENA za m3 vode z vključenim poračunom 0,3176 0,3228 0,3124 0,3469 EUR/m3 Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena čiščenju blata iz greznic ter MKČN. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. V izračunu predračunske cene smo upoštevali tudi poračun. OMREŽNINA GROSUPLJE IVANČNA GORICA DOBREPOLJE VELIKE LAŠČE STROŠKI OMREŽNINE 14.869 21.442 8.015 11.366 EUR stroškovna CENA za m3 0,4882 0,4882 0,4882 0,4882 EUR/mesec PORAČUN -1.492-1.944-948 -1.057 EUR CENA za vodomer D 0,4392 0,4440 0,4305 0,4428 EUR/mesec Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 18 od 19
vodomer faktor število vodomerov GROSUPLJE Omrežnina z vključenim poračunom skupaj na leto v EUR Omrežnina v EUR na mesec - stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesec z DDV poračun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN 20 1 2.220 11.700,99 0,4882-0,0490 0,4392 20 < DN < 40 3 36 569,24 1,4646-0,1470 1,3176 40 DN < 50 10 0 0,00 4,8819-0,4899 4,3920 50 DN < 65 15 2 158,12 7,3228-0,7348 6,5880 65 DN < 80 30 1 158,12 14,6457-1,4697 13,1760 80 DN < 100 50 3 790,61 24,4094-2,4494 21,9600 100 DN < 150 100 0 0,00 48,8189-4,8989 43,9200 150 DN 200 0 0,00 97,6377-9,7977 87,8400 SKUPAJ 2.262 13.377,08 vodomer faktor število vodomerov IVANČNA GORICA Omrežnina z Omrežnina- v vključenim EUR na mesec - poračunom skupaj stroškovna cena na leto v EUR (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina v EUR na mesec - z vključenim poračunom DN 20 1 3.300 17.580,53 0,4882-0,0442 0,4440 20 < DN < 40 3 50 799,11 1,4646-0,1326 1,3320 40 DN < 50 10 3 159,82 4,8820-0,4420 4,4400 50 DN < 65 15 2 159,82 7,3230-0,6630 6,6600 65 DN < 80 30 0 0,00 14,6460-1,3260 13,3200 80 DN < 100 50 1 266,37 24,4100-2,2100 22,2000 100 DN < 150 100 1 532,74 48,8200-4,4200 44,4000 150 DN 200 0 0,00 97,6400-8,8400 88,8000 SKUPAJ 3.357 19.498,40 vodomer faktor število vodomerov DOBREPOLJE Omrežnina z Omrežnina- v vključenim EUR na mesec - poračunom skupaj stroškovna cena na leto v EUR (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN 20 1 1.025 5.294,74 0,4882-0,0577 0,4305 20 < DN < 40 3 11 170,46 1,4647-0,1732 1,2915 40 DN < 50 10 1 51,66 4,8825-0,5775 4,3050 50 DN < 65 15 8 619,87 7,3237-0,8662 6,4575 65 DN < 80 30 1 154,97 14,6475-1,7325 12,9150 80 DN < 100 50 3 774,84 24,4124-2,8874 21,5250 100 DN < 150 100 0 0,00 48,8249-5,7749 43,0500 150 DN 200 0 0,00 97,6497-11,5497 86,1000 SKUPAJ 1.049 7.066,54 vodomer faktor število vodomerov VELIKE LAŠČE Omrežnina skupaj na leto v EUR Omrežnina- v EUR na mesec - stroškovna cena (plan 2019) Omrežnina v EUR na mesecporačun Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom DN 20 1 1.571 8.347,88 0,4882-0,0454 0,4428 20 < DN < 40 3 3 47,82 1,4646-0,1362 1,3284 40 DN < 50 10 0 0,00 4,8820-0,4540 4,4280 50 DN < 65 15 4 318,82 7,3231-0,6811 6,6420 65 DN < 80 30 0 0,00 14,6461-1,3621 13,2840 80 DN < 100 50 6 1.594,12 24,4102-2,2702 22,1400 100 DN < 150 100 0 0,00 48,8204-4,5404 44,2800 150 DN 200 0 0,00 97,6408-9,0808 88,5600 SKUPAJ 1.584 10.308,64 Elaborat o oblikovanju cen storitev JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Stran 19 od 19
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 50/16 in 66/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS št. 85/13 in 33/14) in 16. člen Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 91/15-UPB-2) je občinski svet Občine Ivančna Gorica na. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica I. Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanje s komunalnimi odpadki Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-I-Odp./2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica. Potrjene cene storitve javne službe: II. 1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja BIO odpadkov Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov 3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,1491 EUR/kg 0,0151 EUR/kg 0,1540 EUR/kg 0,0078 EUR/kg 0,2584 EUR/kg 0,0756 EUR/kg Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji. III. Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu. IV. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. April 2019 dalje. Številka: Datum: Dušan Strnad, župan
Številka: 7-I-Odp./2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica december 2018
KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA... 3 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 3 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV... 4 2. OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI... 4 ZBIRANJE ODPADKOV... 4 OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV... 6 ODLAGANJE ODPADKOV... 6 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV... 7 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2017... 7 B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE IN OMREŽNINE ZA LETO 2017... 8 C. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE CENE STORITEV ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUNA ZA OBDOBJE OD LETA 2015 DO LETA 2017... 11 D. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 14 E. PRIMERJAVA POTRJENE CENE STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH... 15 F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI... 15 G. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE... 15 H. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2019... 16 I. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO 2019... 16 J. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO 2019... 20 K. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN PO OBČINAH... 20 L. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN 2019... 24 M. VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE... 24 N. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE,... 24 O. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE... 24 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 27
1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA 1.1.1.Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. 1.1.2.Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ivančna Gorica. 1.1.3.Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. 1.1.4.Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/2014) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev. 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 27
1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2017. Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto 2019. Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI ZBIRANJE ODPADKOV V občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, kjer Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja javno službo, sta zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov urejena na celotnem območju občin. Prav tako je na celotnem območju občin zagotovljen tudi odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu»od vrat do vrat«. Na področju zbiranja odpadkov se izvaja ločeno zbiranje po sistemu»od vrat do vrat«za mešano embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom), biološko razgradljive odpadke (zabojnik z zelenim pokrovom) ter ostanke komunalnih odpadkov (zabojnik s črnim pokrovom). Na ekoloških otokih se ločeno zbira papir in karton (zabojnik z rdečim pokrovom) ter steklena embalaža (zabojnik z belim pokrovom). Vsako leto se za posamezno občino izvede akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter dvakrat letno (spomladi in jeseni) zbiranje nevarnih odpadkov. Gospodinjstva imajo možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz kosovnih odpadkov z naročilnico oziroma obrazcem, ki ga prejmejo v začetku leta, ali pa prevoz naročijo preko spletnega portala. S pokopališč se ločeno odvažajo odpadne sveče in biološko razgradljivi odpadki. Ekološki otok sestavlja 1100 l zabojnik za stekleno embalažo, ter eden ali več 1100 l zabojnikov za ločeno zbiranje papirja in kartonaste embalaže. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 27
*podatek za leto 2017 Individualni odvoz ločeno zbranih odpadkov se izvaja vsakih 14 dni, izmenično en teden ostanek komunalnih odpadkov, drugi teden ločeno zbrana mešana embalaža. Biološki razgradljivi odpadki se odvažajo v poletnem času enkrat tedensko, v zimskem času pa vsakih 14 dni. V večstanovanjskih stavbah, kjer je prostorska omejitev za postavitev zabojnikov mešane embalaže in ostanka komunalnih odpadkov, se le-ti odvažajo enkrat tedensko. Ločeno zbrane odpadke je mogoče oddati tudi v zbirnem centru v CERO Špaja dolina. V zbirnem centru so nameščeni 7- in 12-m 3 zabojniki za ločeno zbiranje papirja in kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, ravnega stekla, lesa, kovine, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov ter odpadnih gum. Ločeno se zbirajo tudi nevarni odpadki, odpadna elektronska in električna oprema, azbestno cementni odpadki, PVC-rolete, odpadni tekstil ter biološko razgradljivi odpadki. V CERO Špaja dolina od leta 2004 deluje tudi kompostarna za predelavo biološko razgradljivih odpadkov. Na kompostarni se predelujejo biorazgradljivi kuhinjski odpadki iz gospodinjstev in biorazgradljivi odpadki iz parkov ter iz vrtov. Kompostiranje poteka v štirih ciklih letno. Odpadki se zmeljejo, naložijo v kope. Sledi aktivna faza zorenja z mešanjem kupov in zračenjem, ki ji sledi zorenje komposta. Ko je kompost zrel, se ga dvakrat seje. Pridobljen kompost se skladišči za potrebe prekrivanja odlagališča. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 27
Poleg zbiranja komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne službe se izvajajo tudi posebne storitve zbiranja, ki vključujejo: zbiranje stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstva, zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, prodaja uporabnih surovin in oddaja infrastrukture v najem. OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV Vse zbrane mešane komunalne odpadke odpeljemo na mehansko biološko obdelavo v RCERO Ljubljana. ODLAGANJE ODPADKOV Komunalni odpadki iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se odvažajo na obdelavo v RCERO v Ljubljano, nato pa se 4,9 % ostanka odpadkov po obdelavi pripelje na odlaganje v CERO Špaja dolina, ki je zgrajen po evropskih standardih in zagotavlja največje varovanje okolja ter ljudi. Povprečna količina odloženih kosovnih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2017 znašala 13 kg/osebo. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 27
3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV Na podlagi cenovne uredbe se oblikujejo nove cene za naslednje storitve ravnanja s komunalnimi odpadki: 1. zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki pokriva stroške: a. zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, b. zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in c.zbiranje ločeno zbranih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 2. zbiranje in obdelava biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza, 3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Na podlagi metodologije za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb na dejavnosti ravnanja z odpadki se storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov uporabnikom zaračunava v kilogramih, glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. Strošek za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se uporabnikom zaračunava v kilogramih, glede na velikost zabojnika za biološko razgradljive odpadke. Količina odpadkov v kilogramih se izračuna tako, da se masa zbranih odpadkov razdeli na prostornino zabojnika. A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Obračunska količina za leto 2017 (v kg) OBČINA IVANČNA GORICA Obračunska količina za leto 2017 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA Predračunska količina za leto 2017 (v kg) OBČINA IVANČNA GORICA Predračunska količina za leto 2017 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 3.026.099 7.703.372 2.784.173 7.186.284 - zbiranje bioloških odpadkov 753.934 2.539.180 794.229 2.768.224 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 174.689 514.036 150.116 442.264 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 27
B. Predračunski in obračunski stroški storitve in omrežnine za leto 2017 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža PREDRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI zbiranje mešanih OBRAČUN zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 156.418 141.531 65.128 363.076 177.399 148.753 67.914 394.066 a) Stroški materiala 19.176 18.597 12.648 50.420 21.048 19.777 16.631 57.455 Stroški električne energije 1.638 1.638 399 3.675 1.664 1.603 382 3.648 Stroški pogonskega goriva 14.140 14.140 3.904 32.183 14.770 14.228 3.713 32.710 Drugi stroški materiala 3.398 2.819 8.344 14.562 4.614 3.946 12.537 21.097 b) Stroški storitev 31.283 24.793 13.888 69.963 29.993 22.889 14.404 67.285 Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 15.169 15.169 4.236 34.574 19.065 18.366 4.780 42.211 - Drugi stroški vzdrževanja 234 234 57 526 258 248 60 566 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 1.384 1.384 508 3.276 1.137 1.095 395 2.627 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški varovanja 1.609 1.609 392 3.610 1.342 1.293 308 2.943 - Stroški zbiranja nevarnih odpadkov 1.603 1.603 6.457 9.662 198 0 8.104 8.302 - Stroški najema delovne sile 68 68 17 152 0 0 0 0 - Stroški pošiljanja položnic in obvestil 8.823 0 977 9.800 1.404 0 0 1.404 Drugi stroški storitev 2.393 4.726 1.243 8.363 6.588 1.886 757 9.231 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 8.771 8.771 2.139 19.682 11.447 11.027 2.626 25.100 d) Stroški dela 97.188 89.370 36.453 223.011 94.049 95.058 34.245 223.352 e) Drugi stroški 0 0 0 0 20.863 2 8 20.874 2. SPLOŠNI STROŠKI 34.929 31.604 14.543 81.076 35.053 29.393 13.419 77.865 a) Stroške nabave 699 632 291 1.622 1.753 1.470 671 3.893 od tega stroški dela 419 379 175 973 1.139 955 436 2.531 b) Stroške prodaje 3.493 3.160 1.454 8.108 3.505 2.939 1.342 7.786 od tega stroški dela 2.096 1.896 873 4.865 2.278 1.911 872 5.061 c) Stroške uprave 30.737 27.812 12.798 71.347 29.795 24.984 11.406 66.185 od tega stroški dela 18.442 16.687 7.679 42.808 19.367 16.239 7.414 43.020 3. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 458 458 112 1.027 447 431 103 981 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 1.810 1.810 307 3.926 1.960 1.960 2.426 6.347 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 193.614 175.402 80.090 449.106 214.860 180.537 83.862 479.259 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja 52.314 60.005 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 396.792 419.254 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža PREDRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI zbiranje mešanih zbiranje embalaža OBRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture 3.093 23.750 9.234 36.077 2.257 22.206 8.687 33.150 Stroški zavarovanja infrastrukture 160 138 34 331 145 121 29 295 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE 3.253 23.888 9.268 36.409 2.402 22.327 8.716 33.445 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja 4.135 4.244 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 32.273 29.202 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 27
ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA BIO (v EUR) predračun obračun 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 85.267 92.921 a) Stroški materiala 9.922 11.852 Stroški električne energije 879 916 Stroški pogonskega goriva 7.587 8.130 Drugi stroški materiala 1.456 2.806 b) Stroški storitev 27.398 27.153 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 8.139 10.495 b) Drugi stroški vzdrževanja 404 142 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 743 626 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz vode 448 1.008 - Stroški varovanja 863 739 - Stroški predelave odpadkov in pranja zabojnikov 12.369 10.304 - Stroški najema delovne sile 36 0 - Stroški pošiljanja položnic 0 1.404 Drugi stroški storitev 4.396 2.435 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 4.707 6.301 d) Stroške dela 43.240 47.614 e) Drugi stroški 0 1 2. SPLOŠNI STROŠKI 19.040 18.361 a) Stroške nabave 381 918 od tega stroški dela 228 597 b) Stroške prodaje 1.904 1.836 od tega stroški dela 1.142 1.193 c) Stroške uprave 16.756 15.606 od tega stroški dela 10.053 10.144 3. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 246 246 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 911 1.515 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 105.463 113.042 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja BIO 2.353 1.456 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 103.111 111.586 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) predračun obračun Najemnina infrastrukture 6.866 6.517 Stroški zavarovanja infrastrukture 234 180 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE 7.100 6.698 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja BIO 160 87 STROŠKI INFRASTRUKTURE 6.940 6.610 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 27
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ODLAGANJA (v EUR) PREDRAČUN OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBRAČUN OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 60.945 179.552 74.260 218.515 a) Stroški materiala 7.572 22.309 10.987 32.329 Stroški električne energije 434 1.278 586 1.725 Stroški pogonskega goriva 1.618 4.767 1.891 5.565 Drugi stroški materiala (mat. za delovanje ČN Špaja 5.520 16.264 8.509 25.040 b) Stroški storitev 32.162 94.755 49.328 145.152 Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 535 1.575 2.324 6.838 - Drugi stroški vzdrževanja 4.282 12.615 7.254 21.346 Stroški najemnin za stroje 530 1.562 99 290 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 113 332 95 280 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz podzemnih voda 6.880 20.271 11.157 32.831 - Stroški varovanja 426 1.256 473 1.392 - Stroški ocene odpadka 0 0 490 1.442 - Stroški komunalnih storitev (nakup vode) 18 53 0 0 - Stroški pošiljanja položnic 4.411 10.128 1.404 4.132 - Stroški odvoza izcednih voda 7.193 21.369 3.079 9.060 - Stroški meritve plinov 1.803 4.797 213 628 Drugi stroški storitev 5.970 20.799 22.740 66.914 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 1.033 3.044 564 1.661 d) Stroške dela 11.112 32.737 5.232 15.395 e) Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpa 3.318 9.775 2.917 8.584 f) Drugi stroški 5.747 16.932 5.231 15.393 2. SPLOŠNI STROŠKI 16.330 48.111 13.063 38.440 a) Stroške nabave 327 962 380 1.160 od tega stroški dela 50 153 129 379 b) Stroške prodaje 1.633 4.811 1.306 3.844 od tega stroški dela 248 766 258 758 c) Stroške uprave 14.370 42.337 11.377 33.436 od tega stroški dela 2.180 6.745 2.189 6.443 4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 35 103 56 166 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 0 0 427 1.257 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 77.309 227.765 87.806 258.377 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja 35.227 103.784 35.067 103.188 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - 42.083 123.981 52.739 155.188 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 27
PREDRAČUN OBRAČUN STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE - SKUPNI STROŠKI (v EUR) OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ Najemnina infrastrukture 29.797 87.785 23.539 69.266 Stroški zavarovanja infrastrukture 222 654 141 414 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE 30.019 88.439 23.680 69.680 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja 10.729 31.610 9.496 27.943 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 19.289 56.829 14.184 41.736 C. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračuna za obdobje od leta 2015 do leta 2017 V občini Ivančna Gorica je količina zbranih določenih vrst odpadkov (mešani, embalaža, ločeno zbrani) za 9 % višja od načrtovanih vrednosti, medtem ko je količina zbranih bioloških odpadkov za 5 % nižja od načrtovanih vrednosti. Količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi je za 16 % višja od načrtovanih vrednosti. Predračunsko ceno za leto 2017 in sodila za preračunavanje mase komunalnih odpadkov na obračunsko prostornino zabojnika izražena v kg/m3, je občinski svet potrdil v mesecu februarju 2017. Veljavne cene v letu 2017 in stroškovne cene za leto 2017 so prikazane v spodnji tabeli. STROŠKOVNA CENA za leto 2017 CENA JANUAR-FEBRUAR 2017 CENA MARCA-DECEMBER 2017 OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA IVANČNA GORICA bio 0,1480 0,1132 0,1346 bio -omrežnina 0,0088 0,0106 0,0082 zbiranje 0,1385 0,1290 0,1458 zbiranje omrežnina 0,0096 0,0076 0,0116 odlaganje 0,3019 0,1810 0,2803 odlaganje omrežnina 0,0812 0,1223 0,1285 Na področju ravnanja z odpadki smo naredili vrednostni in količinski poračun cen leta 2017, ki smo ga ovrednotili in kot razliko sredstev upoštevali v predračunski ceni za leto 2019. Leto 2017 Količinski poračun odpadkov je razlika med dejansko količino odpadkov pripeljano v CERO Špaja dolina po vrstah odpadkov in zaračunano količino odpadkov uporabnikom. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 27
KOLIČINSKI PORAČUN - leto 2017 - PODATKI V KG IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 215.507 - zbiranje bioloških odpadkov -136.922 obdelava mešanih komunalnih odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 13.444 VREDNOSTNO IZRAŽEN KOLIČINSKI PORAČUN ZA LETO 2017 - PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 34.011,51 - zbiranje bioloških odpadkov -19.470,96 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 5.192,85 SKUPAJ 19.733,40 Ker se predračunska cena za leto 2017 ni obračunavala v celotnem letu 2017, smo pri ugotavljanju cenovnega poračuna za leto 2017 izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v tem letu. VREDNOSTNO IZRAŽEN CENOVNI PORAČUN ZA LETO 2017 - PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov -29.417,42 - zbiranje bioloških odpadkov 11.004,18 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov -553,22 SKUPAJ -18.966,47 Skupaj vrednostni in cenovni poračun za leto 2017 SKUPAJ PORAČUN ZA LETO 2017 - PODATKI V EUR (razlika sredstev) IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 4.594,09 - zbiranje bioloških odpadkov -8.466,78 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 4.639,62 SKUPAJ 766,93 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 27
Poračun za obdobje od leta 2015 do leta 2017 od katerega se odšteje poračun, ki je že bil upoštevan v predračunskih cenah za leto 2018 Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju 2015-2017. V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje 2015-2017. Na področju ravnanja z odpadki smo zasledovali usmeritev, da se preveč oziroma premalo zaračunana sredstva poračunajo pri oblikovanju novih predračunskih cen za leto 2019. Na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki je osnova za obračun te storitve velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. Ker gre na tem segmentu za isto osnovo, smo združili vrednostne poračune in količinske poračune na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki (zbiranje in odlaganje), jih ovrednotili in celotni poračun upoštevali pri določitvi cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z biološkimi odpadki je osnova za obračun te storitve velikost zabojnika za biološke odpadke, kar smo upoštevali tudi pri poračunu cen. Pri vključevanju poračunov v predračunske cen za leto 2019 smo zasledovali cilj, da se poračuni na storitvah, ki imajo isto osnovo za obračun, med seboj seštevajo in prilagajajo do te mere, da ne prihaja do večjih odstopanj glede na obstoječe cene. Poračun v občini Ivančna Gorica izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje na dejavnosti ravnanja z biološkimi odpadki vrniti uporabnikom 5.150 EUR preveč zaračunanih sredstev in dodatno zaračunati 18.419 EUR na dejavnosti ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki (bolj podrobni prikaz je predstavljen v spodnji tabeli). Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto 2019. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 27
OBČINA IVANČNA GORICA VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO 2015-2017 zbiranje in obdelava BIO odpadkov -5.150-5.150-128 -5.278 javna infrastruktura -3.761-128 -3.889 dejavnost -5.150-1.390 0-1.389 zbiranje ostalih odpadkov 18.419-57.625 3.982-53.643 javna infrastruktura 33.183 11.530 5.392 16.922 dejavnost -14.764-69.155-1.410-70.565 obdelava odpadkov pred odlaganjem 1.307 0 1.307 javna infrastruktura 0 0 0 dejavnost 1.307 0 1.307 odlaganje odpadkov 74.737 0 74.737 javna infrastruktura 54.653 0 54.653 dejavnost 20.084 0 20.084 RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI 13.269 13.269 3.854 17.123 *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati D. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014 in jo primerjamo s cenami občine Ivančna Gorica iz leta 2017. Ministrstvo za okolje in prostor je na področju zbiranja odpadkov oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske, poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev v občini in gostoto poselitve občine. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od 15.001 do 300.000 prebivalcev s povprečno gostoto do 5 prebivalcev/ha. Pri obdelavi in odlaganju odpadkov pa je ministrstvo oblikovalo le en razred, saj vsi izvajalci javnih služb niso poročali o ceni storitve obdelave in odlaganja. Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014 v EUR/kg: Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 27
DEJAVNOST OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,1480 0,127 zbiranje mko 0,1385 0,1616 odlaganje 0,3019 0,0716 E. PRIMERJAVA POTRJENE CENE STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH Primerjava povprečne potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do februarja 2017 in cen, ki so veljale od marca 2017 do konca leta 2017 ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/kg, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D: DEJAVNOST OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,1309 0,127 zbiranje mko 0,1429 0,1594 odlaganje 0,2608 0,0725 F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/kg, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D: DEJAVNOST OBČINA IVANČNA GORICA PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,0088 0,0175 zbiranje mko 0,0096 0,0066 odlaganje 0,0812 0,0444 G. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 38.11: Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov E 38.21: Ravnanje z nenevarnimi odpadki Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,51 1,97 Gospodarnost poslovanja 1,01 1,02 1,02 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577,54 1.567,31 1.436,70 Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 27
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) kratkoročna sredstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = zaloge kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali so viri najlikvidnejša sredstev. Če sredstva je vrednost financirana s tega kratkoročnimi kazalnika večja viri od sredstev. 1, so poleg Če zalog je vrednost z dolgoročnimi tega kazalnika viri financirana večja tudi od 1, likvidnejša so poleg sredstva. zalog z dolgoročnimi viri gospodarnost financirana poslovanja tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, Kazalnik odraža izkazanega razmerje čistega med ustvarjenimi dobička. prihodki V primeru in povzročenimi negativnega odhodki rezultata iz poslovanja. iz poslovanja Večja je kot vrednost kazalnika je vrednost manjša kazalnika, od 1. uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev H. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2019 Planirana količina za leto 2019 (v kg) OBČINA IVANČNA GORICA Planirana količina za leto 2019 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE, IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 3.046.729 - zbiranje bioloških odpadkov 839.506 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 192.589 528.028 I. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO 2019 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IVANČNA GORICA STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture 2.166 4.573 7.702 14.441 Stroški zavarovanja infrastrukture 89 68 16 174 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE 2.255 4.641 7.718 14.614 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja 1.765 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 12.850 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 27
IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 188.166 183.911 71.986 444.062 a) Stroški materiala 20.910 20.853 15.304 57.067 Stroški električne energije 2.017 1.943 463 4.422 Stroški pogonskega goriva 15.573 15.001 3.708 34.282 Drugi stroški materiala 3.321 3.909 11.133 18.363 b) Stroški storitev 28.072 18.493 9.077 55.642 Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 10.454 9.945 2.476 22.875 - Drugi stroški vzdrževanja 255 245 58 558 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 953 919 258 2.130 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški varovanja 1.249 1.203 286 2.738 - Stroški zbiranja nevarnih odpadkov 1.620 0 3.951 5.571 - Stroški najema delovne sile 132 127 30 289 - Stroški pošiljanja položnic in obvestil 8.823 0 977 9.800 Drugi stroški storitev 4.586 6.055 1.040 11.681 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 25.998 21.439 5.011 52.448 d) Stroški dela 113.186 123.126 42.594 278.906 2. SPLOŠNI STROŠKI 34.009 33.240 13.011 80.259 a) Stroške nabave 1.700 1.662 651 4.013 od tega stroški dela 1.020 997 390 2.408 b) Stroške prodaje 3.401 3.324 1.301 8.026 od tega stroški dela 2.041 1.994 781 4.816 c) Stroške uprave 28.907 28.254 11.059 68.220 od tega stroški dela 17.344 16.952 6.635 40.932 3. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS 1.970 1.897 452 4.319 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 2.354 2.354 3.192 7.900 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 226.498 221.402 88.640 536.541 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja 67.581 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV 468.960 ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI IVANČNA GORICA STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture 6.388 Stroški zavarovanja infrastrukture 157 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE 6.545 STROŠKI INFRASTRUKTURE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV 6.545 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 27
IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA BIO (v EUR) SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 111.317 a) Stroški materiala 12.798 Stroški električne energije 1.110 Stroški pogonskega goriva 8.572 Drugi stroški materiala 3.116 b) Stroški storitev 23.890 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 5.683 b) Drugi stroški vzdrževanja 140 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 525 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz vode 572 - Stroški varovanja 687 - Stroški predelave odpadkov in pranja zabojnikov 9.616 - Stroški najema delovne sile 72 Drugi stroški storitev 6.595 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 12.231 d) Stroške dela 62.398 2. SPLOŠNI STROŠKI 20.119 a) Stroške nabave 1.006 od tega stroški dela 604 b) Stroške prodaje 2.012 od tega stroški dela 1.207 c) Stroške uprave 17.101 od tega stroški dela 10.261 4. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS 1.084 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 1.941 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 134.463 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITE 134.463 ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE, IVANČNA GORICA Najemnina infrastrukture 26.178 71.773 Stroški zavarovanja infrastrukture 245 672 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE 26.423 72.445 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja 11.865 32.531 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - POSEBNA STORITEV 14.558 39.915 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 18 od 27
IZVAJANJE STORITEV ODLAGANJA (v EUR) OBČINA IVANČNA GORICA SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE, IVANČNA GORICA 1. NEPOSREDNI STROŠKI 77.949 213.715 a) Stroški materiala 8.828 24.204 Stroški električne energije 763 2.091 Stroški pogonskega goriva 2.676 7.336 Drugi stroški materiala (mat. za delovanje ČN Špaja dolina) 5.390 14.777 b) Stroški storitev 46.977 128.797 Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 4.665 12.790 - Drugi stroški vzdrževanja 4.695 12.872 Stroški najemnin za stroje 382 1.047 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 468 1.283 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz podzemnih voda 12.489 34.241 - Stroški varovanja 472 1.294 - Stroški ocene odpadka 765 2.098 - Stroški komunalnih storitev (nakup vode) 50 137 - Stroški pošiljanja položnic 4.411 10.128 - Stroški čiščenja izcednih voda 7.193 21.369 - Stroški meritve plinov 1.803 4.797 Drugi stroški storitev-storitve vzdrževanja ČN Špaja dolina 9.583 26.741 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca 602 1.651 d) Stroški dela 8.641 23.693 e) Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov 4.765 13.063 f) Drugi neposredni stroški 8.136 22.307 2. SPLOŠNI STROŠKI 11.757 32.234 a) Stroške nabave 320 1.344 od tega stroški dela 85 244 b) Stroške prodaje 1.176 3.223 od tega stroški dela 170 489 c) Stroške uprave 10.261 27.667 od tega stroški dela 1.445 4.154 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 367 1.007 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 90.073 246.957 PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja 40.307 110.512 STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 49.766 136.445 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 19 od 27
J. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN NAČRT ZA LETO 2019 Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno opravljanje posamezne javne službe. obseg poslovno potrebnih OS za tekoče obračunsko obdobje - leto 2017 vrednost poslovno potrebni sredstev OBČINA IVANČNA GORICA donos 3% OBČINA IVANČNA GORICA vrednost poslovno potrebnih sredstev SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA donos 3% SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje komunalnih odpadkov (mešani, embalaža in ločeno zbrani) 219.071,27 6.346,68 - zbiranje bioloških odpadkov 50.487,03 1.514,61 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 14.236,14 427,08 41.891,29 1.256,74 obseg poslovno potrebnih OS za tekoče obračunsko obdobje - leto 2019 vrednost poslovno potrebni sredstev OBČINA IVANČNA GORICA donos 3% OBČINA IVANČNA GORICA vrednost poslovno potrebnih sredstev SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA donos 3% SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, GROSUPLJE IN IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje komunalnih odpadkov (mešani, embalaža in ločeno zbrani) 273.609,87 7.900,29 - zbiranje bioloških odpadkov 64.714,53 1.941,44 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 12.248,69 367,46 33.582,62 1.007,48 K. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN PO OBČINAH Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ob knjiženju ni mogoče razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 20 od 27
Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 21 od 27
OBČINA DOBREPOLJE OBČINA GROSUPLJE OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE PREOSTANKOV PO OBDELAVI NA ODLAGALIŠČE Dejavnosti na področju ravnanja z odpadki se delijo na: a. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV zbiranje, prevoz in obdelavo bioloških odpadkov, zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, zbiranje mešane embalaže in zbiranje ostalih ločenih odpadkov (kosovni odpadki in druge ločeno zbrane frakcije kot obvezne javne službe), posebne storitve zbiranja (zbiranje stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstva, zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov, obdelava biološko razgradljivih odpadkov iz drugih občin, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, prodaja uporabnih surovin, energenta in energije, oddaja infrastrukture v najem). b. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov od občin ustanoviteljic podjetja, posebna storitev odlaganje odpadkov (odlaganje odpadkov iz ostalih občin in industrijskih odpadkov). Ključ za delitev prihodkov- poslovnega izida od oddaje infrastrukture na CERO Špaja dolina v najem, prihodkov-poslovnega izida od trženja naprav za obdelavo odpadkov, so lastniški deleži občin, ki znašajo za občino Dobrepolje 10%, občino Grosuplje 49% in za občino Ivančna Gorica 41%. Zaradi potreb ločenega zbiranja stroškov se upravni objekt in zbirni center na deponiji CERO Špaja dolina deli po ključu opravljenih ur izraženih s številom tehtanj med dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov, odlaganja odpadkov in posebnimi storitvami. Zaradi potrebe po ločenem vodenju stroškov zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov, ločeno zbrane embalaže ter posebnih storitev (zbiranja industrijskih Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 22 od 27
odpadkov, stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstev), se stroške vozil, ki zbirajo te vrste odpadkov deli na ta področja na podlagi dejansko opravljenih delovnih ur. Pri zbiranju, prevozu in obdelavi bioloških odpadkov na kompostarni, je ključ za delitev: splošnih stroškov vozil, ki opravljajo zbiranje in prevoz bioloških odpadkov dejansko število opravljenih delovnih ur, splošnih stroških obdelave teh odpadkov na kompostarni pa količina zbranih bioloških odpadkov v kg. Poslovni prihodki se na dejavnost zbiranja, prevoza in obdelave bioloških odpadkov razporejajo neposredno. Vsi ostali prihodki pa se v primeru obdelave teh odpadkov na kompostarni razporejajo po ključu količine zbranih bioloških odpadkov, v primeru zbiranja teh odpadkov pa po dejanskem številu opravljenih delovnih ur. Pri zbiranju in prevozu ostalih komunalnih odpadkov je ključ za delitev splošnih stroškov vozil, po posameznih dejavnostih v okviru zbiranja, dejansko opravljene delovnih ur po posameznih občinah. Poslovni prihodki se na dejavnost zbiranja in prevoza ostalih komunalnih odpadkov po občinah razporejajo neposredno, vsi ostali prihodki pa po ključu dejansko opravljenih delovnih ur po posameznih občinah. Splošni stroški in izredni prihodki vozil, ki poleg zbiranja in prevoza bioloških in ostalih komunalnih odpadkov opravljajo tudi storitve za druge dejavnosti, se delijo na dejavnosti in občine glede na število opravljenih delovnih ur po posameznih dejavnostih in občinah. Ključ za delitev prihodkov od prodaje ločeno zbranih frakcij na občine je količina ločenih frakcij po občinah (kovine, papir brez papirnate in kartonaste embalaže). Ključ delitve splošnih stroškov pri odlaganju preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi med odlaganje preostanka mešanih komunalnih odpadkov in posebne storitve je količina odloženih odpadkov v kg. Ključ delitve splošnih stroškov pri odlaganju preostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi od občin lastnic je količina odloženega ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v kg po občinah. Posebna storitev odlaganja odpadkov se deli na občine po ključu količine odloženih ostankov predelave komunalnih odpadkov. Poslovni prihodki na dejavnosti odlaganja odpadkov po občinah se razporejajo neposredno, vsi ostali prihodki pa po ključu količine odloženega ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v kg po občinah. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 23 od 27
L. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN 2019 Na področju ravnanja z odpadki, kjer to javno službo izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje, smo imeli v letu 2017, 27 zaposlenih na področju zbiranja odpadkov in 7 na CERO Špaja dolina. Za leto 2019 načrtujemo 28 zaposlenih na področju zbiranja odpadkov in 6 na CERO Špaja dolina. Zaposleni na zbiranju odpadkov se na zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov ter na posamezne občine delijo glede na dejansko število opravljenih delovnih ur na posamezni dejavnosti. Zaposleni na CERO Špaja dolina se na zbiranje in odlaganje odpadkov delijo glede na dejansko število opravljenih delovnih ur. M. VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE Občina za opravljanje javne službe obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima v lasti, v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe. IVANČNA GORICA OBRAČUN 2017 PLAN 2019 zbiranje komunalnih odpadkov 33.150 14.441 posebna storitev zbiranja 11.402 12.640 zbiranje bioloških odpadkov 6.517 6.388 odlaganje ostankov predelave 7.141 6.308 posebna storitev odlaganja 16.398 19.870 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE 74.608 59.647 N. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. O.IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE V predračunske cene za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Pri vključevanju poračunov cen v predračunske cene za leto 2019 smo zasledovali načelo, da zaradi poračunov ne prihaja do prevelikega nihanja obstoječih cen. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno opisana v točki C Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena za izvajanje storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu smo upoštevali tudi poračune cen. Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 24 od 27
Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške najemnin in zavarovanja javne infrastrukture posamezne javne službe in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu smo upoštevali tudi poračune cen. Sodila za preračun mase določenih vrst komunalnih odpadkov glede na obračunsko prostornino zabojnikov v kg/m 3 - planirano za leto 2019 Skladno s 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja se opravi poračun količin. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IVANČNA GORICA Pogostost odvoza Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se mešane komunalne odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah na 14 dni, kar pomeni 26 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se mešane komunalne odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. Izračun predračunske cene STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV v kg PORAČUN CENA izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov z vključenim poračunom stroškovna CENA izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov - (PLAN 2019) 468.960 EUR 3.046.729 kg -0,0048 EUR/kg 0,1491 EUR/kg 0,1539 EUR/kg STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 12.850 EUR KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV v kg 3.046.729 kg PORAČUN 0,0109 EUR/kg CENA javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov z vključenim poračunom 0,0151 EUR/kg stroškovna CENA javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov - (PLAN 2019) 0,0042 EUR/kg Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Ivančna Gorica Stran 25 od 27