PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008... 9 C. RAČUN FINANCIRANJA 1.516.833... 11 5 RAČUN FINANCIRANJA 1.516.833... 11 II. POSEBNI DEL... 13 1000 OBČINSKI SVET 160.781... 13 01 POLITIČNI SISTEM 105.971... 13 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 27.140... 15 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 23.000... 18 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.670... 20 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.000... 21 2000 ŽUPAN 354.190... 23 01 POLITIČNI SISTEM 130.490... 23 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.700... 25 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 194.000... 27 3000 NADZORNI ODBOR 16.000... 28 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 16.000... 28 4000 OBČINSKA UPRAVA 25.597.057... 29 01 POLITIČNI SISTEM 3.000... 29 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.500... 30 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 590.751... 31 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.335.785... 37 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 630.300... 43 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.500... 46 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 168.100... 48 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.209.281... 49 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 284.000... 55 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.341.540... 58 14 GOSPODARSTVO 1.492.828... 67 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.706.900... 72 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.480.360... 76 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 195.950... 90 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.062.190... 93 19 IZOBRAŽEVANJE 4.011.364... 108 20 SOCIALNO VARSTVO 1.279.875... 122 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.760.833... 130 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 35.000... 131 6000 VOLILNI ORGANI 2.305... 133 01 POLITIČNI SISTEM 2.305... 133 III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV... 135 2

OB090-07-0047 NABAVA OPREME IN RAZVOJ 24.500... 135 OB090-07-0048 RAZVOJ ELEKTRONSKIH STORITEV IN GIS 138.451... 135 OB090-07-0055 NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV 50.000... 135 OB090-08-0040 POSLOVNI PROSTORI 70.000... 135 OB090-07-0049 NAKUP OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV 44.000... 136 OB090-07-0050 VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE 46.500... 136 OB090-07-0051 NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO 5.400... 136 OB090-08-0001 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN OPREME 500... 137 OB090-07-0052 SOF. NAKUPA GASILSKIH VOZIL IN OPREME 50.500... 137 OB090-07-0053 SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKIH VOZIL PGD 90.500... 137 OB090-07-0013 STROK. PROG., TEHNIČNA PODPORA, KAKOVOST PROIZVODNJE 3.500... 137 OB090-07-0014 NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 17.000... 137 OB090-07-0016 AGROMELIORACIJE ZEMLJIŠČ 2.000... 137 OB090-07-0012 ZAVETIŠČA (AZIL) ZA ŽIVALI 3.000... 138 OB090-07-0003 RIBIŠKO PRISTANIŠČE PIRAN 55.000... 138 OB090-07-0017 DEJAVNOST RIBIŠTVA IN MARIKULTURE 37.200... 138 OB090-14-0003 UREDITEV RIBIŠKIH PRISTANIŠČ (STRUNJAN) 1.053.281... 138 OB090-11-0003 IZDELAVA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČIN 55.000... 139 OB090-11-0004 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH 15.000... 139 OB090-11-0008 IPA ADRIATIC 2007-2013 ADRIACOLD 94.000... 140 OB090-15-0002 JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO 40.000... 140 OB090-15-0003 VRTEC MORJE ENERGETSKA SANACIJA 10.000... 140 OB090-15-0004 OBČINSKA HIŠA-ZAMENJAVA OKEN 50.000... 141 OB090-15-0005 IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV JAVNIH STAVB 20.000... 141 OB090-07-0205 SANACIJA IN UREDITEV PLOČNIKOV IN PEŠPOTI 50.000... 141 OB090-13-0012 KOLESARSKA IN PEŠPOT LUCIJA-SEČA 10.000... 141 OB090-07-0119 INV. V KOM. O OPREMO ZA REKONST. GRUDNOVE ULICE 10.000... 142 OB090-07-0193 CESTE PO KS- VZDRŽEVANJE 420.000... 142 OB090-09-0026 NADALJEVANJE REKONST. BELOKRIŠKE CESTE 45.000... 142 OB090-11-0029 KROŽIŠČE VALETA 5.000... 142 OB090-11-0030 KROŽIŠČE TOMI 5.000... 143 OB090-13-0015 PRIKLJUČNA CESTA ZA LUCAN 5.000... 143 OB090-13-0017 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE PIRANSKIH ULIC 5.000... 143 OB090-15-0006 RAZŠIRITEV CESTE V NOVI VASI 8.000... 143 OB090-07-0018 IZVAJANJE MESTNEGA PROMETA 570.000... 144 OB090-07-0019 GH ARZE PIRAN: JP OKOLJE PIRAN 65.000... 144 OB090-07-0197 UREJANJE AVTOB. POSTAJALIŠČ, POSTAJ IN KOLESARNIC 5.000... 144 OB090-09-0013 PROGRAM OBNOVE JAVNIH PARKIRIŠČ 51.000... 144 OB090-11-0001 CESTNA SIGNALIZACIJA/PROMETNA UREDITEV 45.000... 144 OB090-11-0013 PROMETNA UREDITEV V PIRANU 10.000... 145 OB090-11-0043 NAKUP OPREME ZA OBČINSKO REDARSTVO 5.500... 145 OB090-11-0044 UKREPI MOBILNOSTI 55.000... 145 OB090-10-0007 OBNOVE JAVNE RAZSVETLJAVE (SVETILKE - UREDBA) 25.000... 145 OB090-10-0008 NOVOGRADNJE JAVNE RAZSVETLJAVE 60.000... 146 OB090-07-0144 TURISTIČNO CARINSKI POMOL 238.000... 146 3

OB090-09-0012 PROGRAM OBNOVE PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE 226.500... 146 OB090-15-0007 PRISTANIŠČE SEČA 20.000... 146 OB090-11-0049 BREZŽIČNI INTERNET 35.000... 146 OB090-07-0020 PODPORE ENOTAM MALEGA GOSPODARSTVA: SUBV. OBR. MERE 3.000... 147 OB090-11-0052 POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA IN LOKALNEGA GOSPODARSTVA 17.370... 147 OB090-12-0004 REVITAS II 72.500... 147 OB090-12-0005 PARENZANA MAGIC 80.400... 147 OB090-12-0006 ADRIFORT 31.723... 147 OB090-12-0009 LAS ISTRE 3.000... 148 OB090-12-0019 HERA 185.335... 148 OB090-15-0001 E-MOBILNOST 250.000... 148 OB090-09-0014 PROGRAM OBNOVE ODLAGALIŠČA ZA ODPADKE 69.000... 148 OB090-07-0165 INV. V KOM.OPREMO: POPRAVILA METEORNE KANALIZACIJE 35.000... 148 OB090-09-0016 PROGRAM OBNOVE KANALIZACIJSKIH SIST. IN ČN 890.000... 148 OB090-12-0015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 150.000... 149 OB090-13-0006 SEKUNDARNA KANALIZACIJA STRUNJAN 80.000... 149 OB090-13-0016 SEKUNDARNA KANALIZACIJA VINJOLE-NOŽED 450.000... 149 OB090-07-0178 UREDITEV HUDOURNIKOV 30.000... 149 OB090-07-0231 KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 8.000... 149 OB090-15-0008 DOKUMENTACIJA ZA UREJANJE URBANIH POVRŠIN 55.000... 150 OB090-08-0019 PROJEKT HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA SISTEMA. 377.860... 150 OB090-09-0021 PROGRAM OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE 402.000... 150 OB090-11-0002 OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA 70.000... 151 OB090-09-0020 PROGRAM OBNOVE POKOPALIŠČ (najemnina) 60.000... 151 OB090-09-0033 UREDITEV VAŠKIH POKOPALIŠČ 19.000... 151 OB090-07-0140 OSTALE INV.GRADNJE: UREDITEV KANALA FAZAN V LUCIJI 1.000... 151 OB090-07-0177 INVESTICIJA V UREDITEV DRUGIH PARKOV 15.000... 151 OB090-07-0239 UREDITEV CENTRA STRUNJAN 40.000... 152 OB090-07-0240 UREDITEV PLAŽE V PORTOROŽU 15.000... 152 OB090-09-0032 UREJANJE VAŠKIH SREDIŠČ 40.000... 152 OB090-11-0027 UREJANJE PLAŽ IN OBALNEGA PASU 640.000... 152 OB090-12-0010 UREDITEV OBMOČJA NA PUNTI V PIRANU 40.000... 152 OB090-12-0011 HORTIKULTURNE UREDITVE KRAJA 5.000... 153 OB090-07-0023 SOFINANCIRANJE NAKUPA DELOVNIH STROJEV 18.000... 153 OB090-07-0227 URBANA OPREMA 20.000... 153 OB090-08-0042 NAKUP STANOVANJ 20.000... 153 OB090-08-0043 STANOVANJA 265.000... 153 OB090-07-0005 SANACIJA ŠKARP IN MELIŠČ 150.000... 154 OB090-07-0024 INTERVENCIJE OZ. DODATNI PROGRAM 40.000... 154 OB090-07-0153 PROJEKTI ZA OPREM. STAVB. ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA PRODAJE 291.000... 154 OB090-07-0156 INVESTICIJSKI PROGRAMI, PROGRAMI OPREMLJANJA 70.000... 154 OB090-07-0226 SANACIJA KLIFA DANTEJEVA 30.000... 155 OB090-08-0008 JERNEJEV KANAL 10.000... 155 OB090-10-0012 ZAŠČITA KLIFA POD ŽUPNIŠČEM V PIRANU 1.000... 155 OB090-13-0010 KOMUNALNO OPREMLJANJE: VZHODNI PACUG 35.000... 155 4

OB090-07-0056 NAKUP ZEMLJIŠČ 160.000... 156 OB090-07-0030 SVETILNIK NA PUNTI 8.000... 156 OB090-07-0080 SOFINANCIRANJE SPOMENIŠKO VARSTVENIH AKCIJ 5.000... 156 OB090-13-0007 SANACIJA STREHE SKLADIŠČA SOLI V PORTOROŽU 10.000... 156 OB090-07-0081 OBALNE GALERIJE PIRAN - SOF. NAKUPA OPREME 900... 157 OB090-07-0085 POMORSKI MUZEJ S. MAŠERA PIRAN- SOF. NAKUPA OPREME 900... 157 OB090-07-0198 MESTNA KNJIŽNICA PIRAN-NAKUP OPREME 900... 157 OB090-07-0082 AVDITORIJ PORTOROŽ- SOF. NAKUPA OPREME 4.800... 157 OB090-07-0084 ZKD KAROL PAHOR PIRAN- SOF. NAKUPA OPREME 900... 157 OB090-07-0033 INTERVENCIJE NA PODROČJU KULTURE 15.000... 157 OB090-11-0045 DOGRADITEV KULTURNEGA DOMA V NOVI VASI 81.876... 158 OB090-13-0004 MEDIADOM PYRHANI, KUMARJEVA UL. 3, PIRAN 443.427... 158 OB090-07-0093 DOM VODNIH ŠPORTOV 210.000... 158 OB090-07-0095 SOF. NAKUPA OPREME V UPRAVLJANJU ŠIMC 15.000... 158 OB090-07-0096 INTERVENCIJE 5.000... 158 OB090-07-0097 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 35.000... 159 OB090-07-0034 OTR. IGRIŠČA- PROJ. PIRAN OTROK. PRIJAZNO UNICEF. MESTO 20.000... 159 OB090-07-0025 NAKUP OPREME V VRTCIH 1.000... 159 OB090-07-0026 DRUGI NAMENI ZA VRTCE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 30.000... 159 OB090-10-0017 VRTEC LA COCCINELLA - REKONSTRUKCIJA VRTCA V LUCIJI. 471.098... 160 OB090-13-0013 OŠ SEČOVLJE - UREDITEV KUHINJE IN RAZŠIRITEV VRTCA 310.000... 160 OB090-07-0035 DRUGI NAMENI ZA ŠOLE: INV. VZDRŽ. IN INTERVENCIJE 27.000... 160 OB090-07-0046 NAKUP OPREME V OŠ 20.807... 160 OB090-07-0245 ELVIRA VATOVEC STRUNJAN:SOF.INVEST. 2.000... 161 OB090-12-0003 OŠ CIRIL KOSMAČ - ENERGETSKA SANACIJA 50.000... 161 OB090-07-0098 GLASBENA ŠOLA KOPER - PODR. PIRAN - INV. VLAGANJA 1.500... 161 OB090-08-0044 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 240.000... 161 5

I. SPLOŠNI DEL Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, ki se ga sprejema za eno leto in v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v tem proračunskem letu. V proračunu občine mora biti zajeto celotno finančno poslovanje vseh neposrednih uporabnikov v istem letu. Občine smo pri oblikovanju proračuna povsem avtonomne, pri tem pa obvezne upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Predpisi, ki se upoštevajo pri pripravi in izvrševanju proračuna so številni, lahko jih opredelimo glede na področja in sicer na področje javnih financ, financiranja občin, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči. V kolikor proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se izvrševanje do sprejema izvaja na podlagi objavljenega sklepa o začasnem financiranju. Skladno z zakonodajo sprejema sklep o začasnem financiranju za prve tri mesece v letu župan, v kolikor je potrebno z začasnim financiranjem nadaljevati, o tem odloča občinski svet. Župan občine Piran je sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar - marec 2015, ki je objavljen v Uradnem listu RS številka 95/2014. A.. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933 V nadaljevanju so obrazloženi pričakovani prihodki Občine Piran in vseh 8 Krajevnih skupnosti, ki imajo status pravnih oseb. Krajevne skupnosti pripravljajo svoje finančne načrte, ki so vključeni v posebni del proračuna pod proračunskimi uporabniki od zaporedne številke 5001-5008. Prihodke razvrščamo na podlagi ekonomske klasifikacije javno finančnih prihodkov in odhodkov v: tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. 70 DAVČNI PRIHODKI 14.638.514 Davčni prihodki vključujejo vse vrste davkov, opredeljenih s posebnimi zakoni, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v proračun. 700 Davki na dohodek in dobiček 8.154.514 Po izračunih, ki smo jih prejeli s strani ministrstva za finance in temeljijo na povprečnini v višini 525, je izračunana dohodnina, ki pripada občini Piran v višini 8.154.514. Znesek je za 4,5 % manjši kot v preteklem letu, ko je znašala povprečnina 536. Dohodnina je izračunana iz povprečnine, številka prebivalcev ter vsote korigiranih kriterijev, ki upošteva pri izračunu površino občine, dolžino lokalnih cest, število prebivalcev mlajših od 15 in starejših od 65 let. Občinam pripada za financiranje primerne porabe 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Dodatna solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnino) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Piran tudi po zadnjem izračunu ministrstva ni prejemnica sredstev finančne izravnave. 703 Davki na premoženje 4.152.000 Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov. Odmero izvrši FURS, sredstva pripadajo občinskim proračunom. Ocenjujemo priliv v višini preteklih let t.j. na 65.000. 6

Planiramo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na višini 3.335.000 in sicer na osnovi lanske realizacije, povečane za cca 35.000 kot naj bi bil učinek povišanja vrednosti točke NUSZ, ki jo je potrdil občinski svet na decembrski seji. NUSZ je uveden z Zakonom o stavbnih zemljiščih in občinskim odlokom. Pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča moramo poudariti, da v občinski upravi že več let intenzivno delamo na ažuriranju in zajemanju podatkov o zavezancih za NUSZ. Med izračuni vlade glede učinkov interventnih ukrepov se pričakuje, da bodo občine bolj aktivne na področju pobiranja tega vira. Ugotavljamo, da v naši občini pri tem viru ni veliko rezerv, saj naše evidence redno ažuriramo, prav tako smo že pred leti uvedli NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča primerna za gradnjo. Nekatere občine tega nadomestila sploh ne odmerjajo, zato verjamemo, da bodo lahko v primerjavi z našo, povečale svoje prihodke iz tega naslova. Davek na premičnine je ocenjen v višini 22.000 na podlagi vplačane višine iz preteklih let. Skladno z Zakonom o plovilih, odmero davka opravi FURS. Davek na dediščine in darila uvaja Zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in pravna oseba, ki v RS podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Na podlagi realizacij iz preteklih let v 2015 ocenjujemo nižji priliv na višini 80.000. Davek na promet nepremičnin uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V letu 2015 ocenjujemo prihodek v višini 650.000, kar je enako realizaciji preteklega leta. 704 Domači davki na blago in storitve 2.332.000 Davek na dobitke od iger na srečo plača fizična oseba, ki zadene dobitek. Ocenjujemo priliv v višini 8.000. Turistično takso uvaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma in je prihodek občine. Višino takse ureja občinski odlok, vrednost točke določa pristojno ministrstvo, potrjuje jo Vlada RS. Vlada je v letu 2014 potrdila novo vrednost točke, ki velja od 1.1.2015 dalje in znaša 0,115, kar je za 25 % več od do sedaj veljavne vrednosti. Na tej osnovi pričakujemo višji priliv te zakonske dajatve in sicer 1.850.000. Znotraj tega zneska se ocenjuje približno 290.000 pavšalne turistične takse, ki se jo v občini Piran od leta 2006 plačuje za počitniška stanovanja in plovila. Od občinskih taks pričakujemo priliv v višini 250.000, kar je približno enako kot v preteklem letu. Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih voda planiramo v višini 224.000. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.466.198 Nedavčne prihodke predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja, takse in pristojbine, globe in denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. V tej skupini so evidentirani prihodki krajevnih skupnosti, vezani na oddajo stvarnega premoženja v najem in vezavo prostih denarnih sredstev. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.840.163 Tu so predvidene obresti na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih sredstev proračuna. Prihodki vključujejo tudi pričakovane obresti vezave prostih sredstev Krajevnih skupnosti. Predvidevamo priliv v višini 22.990. Prihodki od premoženja vključujejo prihodke od najemnin poslovnih prostorov in stanovanj. Prihodke od nepremičnin v lasti občine se pričakuje v višini 490.000 in so planirani na osnovi realizacije preteklega leta. Krajevne skupnosti pričakujejo od najemnin skoraj 91.000. Med prihodki od zakupnin so planirani pričakovani prihodki v višini 151.825, na osnovi sklenjenih dolgoročnih pogodb o podelitvi pravic rabe (Bernardin, Marina, Palace), zakupnih pogodb za kmetijsko proizvodnjo ter drugih zakupnin, pogodb o služnostih. Med prihodki iz naslova podeljenih koncesij je planirana koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo. Plačujejo jo igralnice in igralni saloni v zaokroženem turističnem območju, ki jim je podeljena koncesija za prirejanje iger na srečo, na območju občin Piran, Izola in Koper. Razmerje med delitvijo sredstev koncesije med obalnimi občinami je že vrsto let nespremenjeno: 55 % za Piran, 30 % za Koper in 15 % za Izolo. Iz tega naslova pričakujemo priliv v proračun naše občine v višini 970.000. Tu se evidentira najemnina od gospodarske javne infrastrukture, ki je dana v najem javnima podjetjema Okolje Piran in Rižanski vodovod Koper. Najemnina predstavlja vir za obnovo in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja. Planira se v skupnem znesku 2.007.331 in sicer od: vodovodov 502.831, kanalizacij s ČN 1.085.000, gospodarjenja z odpadki 69.000, pokopališč 59.000, pristanišč 57.000 in parkirišč 234.500. Od podeljenih koncesij za vodno in rudarsko pravico (podeljuje ministrstvo za infrastrukturo in prostor) pričakujemo 10.000. Nadomestilo za stavbno pravico za garažno hišo pred Piranom je planirano v višini 38.000. 7

711 Takse in pristojbine 20.000 Upravne takse, plačane skladno z Zakonom o upravnih taksah pri organih občine so v celoti prihodek občin. Pričakujemo 20.000. 712 Globe in druge denarne kazni 237.000 Prihodki iz tega naslova so predvideni v višini 237.000. Globe ocenjujemo na višini 200.000. Planiramo povečanje prihodkov od glob predvsem zaradi povečanega nadzora nad tonažo kamionov v cestnem prometu, nepravilnega odlaganja odpadkov, nadzora turistične takse ter mirujočega prometa. Iz naslova povprečnin oziroma stroškov postopka na podlagi zakona o prekrških pričakujemo priliv 30.000. Priliv nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je ocenjen na 7.000. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000 V tej podskupini so predvidena sredstva od oglaševanja v glasilu Solni cvet, za kar ocenjujemo priliv v višini 5.000. V letu 2015 si bomo prizadevali biti bolj aktivni pri oglaševanju v glasilu. 714 Drugi nedavčni prihodki 1.364.034 Med druge prihodke uvrščamo prihodke za opremljanje stavbnih zemljišč, od oddaje začasnih prodajnih mest in druge izredne prihodke kot so povračila škod od zavarovalnice ter druga povračila odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo (od vseh neposrednih uporabnikov). Prispevke za opremljanje stavbnih zemljišč ocenjujemo v višini 1.300.000, plačujejo jih investitorji in predstavljajo prispevek k stroškom za urejanje stavbnih zemljišč. Višina je predvidena na podlagi sprejetih prostorskih aktov in predvidenih gradenj, na podlagi znakov okrevanja gospodarstva in ponovne oživitve nepremičninskega trga. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 974.000 Predstavljajo vire, pridobljene od prodaje stvarnega premoženja t.j. stavbnih zemljišč, zgradb in prostorov, opreme in prevoznih sredstev. Podlaga za prodajo stvarnega premoženja so sprejeti načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki jih sprejema jih Občinski svet. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 194.000 Planirani so prihodki v višini 185.000 od plačila kupnine s strani KS Strunjan od prodaje poslovne stavbe in 9.000 od prodaje rabljenih prevoznih sredstev, ki jih je potrebno zamenjati. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 780.000 Skladno z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem predvidevamo prihodke v višini 780.000 od prodaje stavbnih zemljišč. 73 PREJETE DONACIJE 3.500 730 Prejete donacije iz domačih virov 3.500 Krajevne skupnosti planirajo sredstva donacij v višini 3.500. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.762.721 Transferni prihodki predstavljajo odstopljena sredstva iz drugih javnih blagajn državnega in evropskega proračuna, drugih evropskih institucij oziroma financerjev ali proračunov drugih občin in ne predstavljajo izvirnih prihodkov proračuna. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje tekočih in investicijskih obveznosti. Po vsebini so to namenska sredstva, ki jih občina pridobi na osnovi zakonsko določenih pravic in preko razpisov ali drugih postopkov za pridobitev javnih sredstev. Transferni prihodki predstavljajo v proračunu občine Piran pomemben vir financiranja. Veliko aktivnosti je vloženih v pridobivanje sredstev za sofinanciranje projektov in občina je pri tem uspešna. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.253.592 V času priprave proračuna še nimamo vseh dokončnih informacij glede odobritve sredstev, so pa projekti v NRP zapisani na način, kot so prijavljeni na razpise, torej s pričakovanimi viri. Realizacija takih projektov bo odvisna od odobrite sofinancerskih 8

sredstev. Pričakovana višina sredstev je različna (najvišja je 100 % v primeru financiranja objektov, namenjenih sanaciji vrtca, kjer se izvaja dejavnost italijanske narodne skupnosti; druge udeležbe so nižje in v odvisnosti od kriterijev posameznega razpisa). Namenska sredstva iz državnega proračuna so ocenjena v višini 1.253.592 : - od Urada za narodnosti za financiranje dvojezičnosti in za izvajanje ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti v višini 292.900,00, - od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje sanacije objekta vrtca z italijanskim jezikom v Luciji v višini celotnega stroška investicije 471.098,18, - od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini 30.000,00, - od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za razvojne projekte po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v višini 37.000,00. Zaradi zniževanja sredstev občinam za sofinanciranje investicij na 1 % primerne porabe, je znesek ocenjen, saj v času priprave proračuna še ni izračunov za občine. - od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 157.941,35 za sofinanciranje rekonstrukcije ribiškega pristanišča Strunjan, - od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občin Izola in Koper pričakujemo povračilo 91.160 za projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na obali, - od Ministrstva za kulturo za sanacijo objekta v Piranu, Kumarjeva ulica 3 (prej Godbeni dom) MEDIADOM PYRHANI v višini 48.626, - od Ministrstva za infrastrukturo povračilo subvencij za tržne najemnine 40.000, - od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projektov prijavljenih na program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija Hrvaška, IPA Adriatic skupaj 84.865,60. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.509.129 Prihodki preko sredstev državnega proračuna iz sredstev evropske unije so planirani za sofinanciranje projektov prijavljenih na program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija Hrvaška, IPA Adriatic v skupnem znesku 666.278. Tu so predvidena sredstva za povračilo sofinanciranja projektov Obnove kulturnega doma v Padni - projekt Hera, Adriafort, Parenzana 2, Revitas, Adrifort, Adria move it in druge projekte. Pričakujemo še preostala odobrena sredstva za sanacijo objekta v Piranu, Kumarjeva ulica 3 (prej Godbeni dom) v višini 275.550. Planirana so sredstva od Evropskega sklada za regionalni razvoj t.i. regionalnih vzpodbud po 6. razpisu v znesku 135.089 za sanacijo turistično carinskega pomola. Za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na obali pričakujemo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 403.002 kohezijskih sredstev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje pričakujemo 1.029.207 za ureditev središča Strunjan, za rekonstrukcijo ribiškega pristanišča v Strunjanu in prenovo kulturnega doma v Novi vasi. 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008 40 TEKOČI ODHODKI 6.041.434 Tekoči odhodki zajemajo vsa plačila, ki se nanašajo na stroške dela, plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve. Nadalje vključujejo plačila domačih obresti in vplačila v sredstva rezerv. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.761.106 Odhodki te podskupine so planirani skladno z veljavnimi izhodišči, upošteva se obstoječa zakonodaja, sprejet Dogovor o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter določbe aneksov h kolektivnim pogodbam. Odhodki vključujejo plače in dodatke zaposlenih poklicnih funkcionarjev ter zaposlenih v občinski upravi, regres za letni dopust, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim, kot so jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Planirani so skladno s kadrovskim načrtom za leto 2015. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 262.123 Odhodki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo po predpisanih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za poklicna funkcionarja ter zaposlene na občinski upravi. 9

402 Izdatki za blago in storitve 2.911.705 Podskupina vključuje tekoče odhodke občinske uprave, občinskih organov in krajevnih skupnosti kot so pisarniški in splošni material in storitve, energija, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške, stroške za službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov, objektov, nadomestila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, sejnine odborom in komisijam. Nadalje zakupnine in najemnine, kazni in odškodnine, sodne stroške, članarine, odhodke za prostorsko dokumentacijo in projektne naloge. Veliko sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju cest, razsvetljave, plačilu električne energije in drugim obratovalnim stroškom. V sklopu te podskupine so v pretežnem znesku evidentirani tudi odhodki, vezani na izvedbo t.i. evropskih projektov. 403 Plačila domačih obresti 244.000 Sredstva se nanašajo na plačila pogodbenih obresti iz naslova dolgoročnih zadolževanj, izvedenih v letih 2009, 2011 in 2014 ter za plačilo obresti za kratkoročno zadolževanje. Sredstva so planirana v višini 244.000 na podlagi amortizacijskih načrtov in ocen gibanj evro tržnih obrestnih mer. 409 Rezerve 862.500 Vključujejo sredstva predvidena za splošno proračunsko rezervacijo, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev v znesku 194.000. Sredstva za izločanje v proračunsko rezervo, namenjena odpravi posledic naravnih nesreč planiramo v višini 35.000, uporaba je urejena v zakonu o javnih financah, postopki so določenih v občinskem odloku o proračunu. Vsebine, predvidene v programu stanovanjskega sklada se v skupni višini 633.500, izkazujejo med tekočimi odhodki na kontih skupine 409; pretežno so nameni porabe investicijske narave, namenjeni za pridobivanje, vzdrževanje in nakupe stanovanj, poslovnih prostorov. 41 TEKOČI TRANSFERI 10.077.553 Skupina vključuje plačila, za katera plačniki ne dobijo v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg transferov se nanaša na programe družbenih dejavnosti in programe gospodarskih javnih služb. Sredstva se nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, neprofitnim ustanovam in organizacijam, javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. 410 Subvencije 734.200 Subvencije vključujejo finančno podporo iz proračuna za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se nanašajo na subvencioniranje mestnega prometa, subvencije v kmetijstvu, ribištvu ter subvencije obrestnih mer najetih dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za malo gospodarstvo ter za prenovo fasad, subvencije javnim podjetjem pa predstavljajo subvencioniranje delovanja garažne hiše na Arzah. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.378.978 Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih, pogrebnine, preživninsko varstvo kmetov, darila ob rojstvu otrok, doplačila staršem za varstvo otrok v vrtcih. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.863.930 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička. Prejemniki sredstev so lokalna turistična organizacija, Samoupravna narodnostna skupnost, gasilska društva, kulturna društva, turistična društva, športna društva, humanitarna društva, mladinske organizacije, politične stranke. 413 Drugi tekoči domači transferi 4.100.445 Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnostih namenjena sredstvom za plače, prispevkom zaposlenih in sredstvom za izdatke za blago in storitve v šolah, vrtcih, kulturnih, športnih in drugih zavodih. V tej podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevek v 10

ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov. Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb iz področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne rabe, na področju razvojnih projektov za delovanje projekta RRA. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.101.315 Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in ne opredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.101.315 Med to skupino odhodkov se največ sredstev namenja za novogradnje, rekonstrukcije in za projektno dokumentacijo. V predlogu proračuna je za omenjeno planiranih 7.992.067. Podrobno so nameni porabe predstavljeni v posebnem delu proračuna in v obrazložitvah NRP. Za nakup zgradb in prostorov je predvidenih 481.937, od tega za nakupe prostorov krajevnih skupnosti 465.279, za nakup prevoznih sredstev 30.000, za nakup opreme vključene pri posameznih investicijah ter v delno v občinski upravi in krajevnih skupnostih se namenja 336.900. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 255.707 Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 116.500 Izkazani so investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem, ki so v lasti občine in investicijski transferi privatnim podjetjem v višini 116.500. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 139.207 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo sredstva, ki se jih iz občinskega proračuna nakazuje posrednim proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) za plačevanje investicijskih namenov, ki jih zavodi izvajajo. Pretežno se sredstva nanašajo za investicijske dejavnosti, ki jih vodijo Športni in mladinski center Piran, Avditorij Portorož in Gasilska brigada Koper. C.. RAČUN FINANCIRANJA 1..516..833 5 RAČUN FINANCIRANJA 1.516.833 V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine. Kot prejemki se prikazujejo najeti krediti, kot izdatki pa odplačila kreditov (glavnice). V letu 2015 ni predvideno dolgoročno zadolževanje občine, zato se v računu financiranja izkazujejo samo izdatki in sicer za obveznosti iz naslova odplačila obstoječega dolga. Kot v preteklem letu je predvideno, da občina izda soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, kar pa je opredeljeno le v odloku o proračunu in ne v bilancah, saj ne vpliva proračunske izdatke. 55 ODPLAČILA DOLGA 1.516.833 550 Odplačila domačega dolga 1.516.833 V računu financiranja se planira 1.516.833 izdatkov, povezanih z odplačilom obveznosti iz dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. Za odplačilo glavnic iz naslova dolgoročnega zadolževanja je predvidenih 995.833 in iz naslova kratkoročne zadolžitve 521.000. Občina Piran se je v letu 2009 dolgoročno zadolžila za znesek 8 mio za dobo 15 let. Na podlagi kreditne pogodbe letno odplačuje 533.334 glavnice. Stanje dolga na koncu leta 2014 znaša 5.333.330. V letu 2011 se je občina zadolžila za 2 mio za dobo 8 let. Stanje neodplačane glavnice na koncu leta 2014 znaša 1.250.000, letni znesek glavnice pa 250.000. V letu 2014 je bilo izvedeno dolgoročno zadolževanje za 1,7 mio za dobo 8 let, po katerem je letno potrebno izplačati 212.500 glavnice. 11

Konec leta 2014 se je Občina Piran s soglasjem Ministrstva za finance kratkoročno zadolžila, namensko za premoščanje pričakovanih evropskih sredstev (preko državnega proračuna) za sofinanciranje že plačanih izvedenih projektov v višini 560.000. Kredit občina vrača po prejemu namenskih sredstev, tako je konec decembra že vrnila 39.000. V letu 2015 mora vrniti 521.000, viri za vračilo so prihodki, ki so planirani med transfernimi prihodki v bilanci A. Poleg plačila glavnic ter vračila kratkoročnega kredita je v proračunu potrebno za servisiranje dolga zagotoviti tudi sredstva za pogodbene obresti, ki se izkazujejo v bilanci A med odhodki podskupine 403. OBSEG IZDANIH SOGLASIJ K ZADOLŽEVANJU Javni zavod Športni in mladinski center Piran je obvestil občino Piran, ki je ustanoviteljica zavoda, da od 1.1.2013 dalje še s petimi partnerji sodeluje pri izvajanju projekta»enri Obnovljivi viri in energetsko varčevanje za tretji sektor«. Predvideno je, da bo projekt trajal 30 mesecev. Vsebina se nanaša predvsem na preučitev energetske učinkovitosti nekaterih javnih objektov in izdelavo projektne dokumentacije energetske sanacije najmanj enega javnega objekta. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov ŠIMC-a je 138.000, od tega mora 6.900 oziroma 5 % zavod zagotoviti samostojno. Sistem sofinanciranja temelji na povračilu že plačanih obveznosti. ŠIMC bi za likvidnostno premoščanje najel kredit pri poslovni banki do višine 100.000. Zakon o financiranju občin v 10. g členu določa, da se posredni proračunski uporabnik občinskega proračuna, katerega ustanoviteljica je občina, lahko zadolži pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Soglasje izda občinski svet. Obseg izdanih soglasij se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Na podlagi določil odloka bo javni zavod izpeljal postopek zbiranja ponudb za zadolžitev. Občinski svet bo naknadno odločal o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Športi in mladinski center Piran. Vse tri bilance v splošnem delu proračuna izkazujejo primanjkljaj v skupnem znesku 2.147.908,67, ki bo pokrit s prenosom presežkov prihodkov nad odhodki (ostankom sredstev) iz preteklih let in predstavlja vir za financiranje potreb v naslednjem proračunskem obdobju. Po metodologiji zapisa v bilancah splošnega dela proračuna se evidentira kot zmanjšanje sredstev na računih. Na računu se konec leta izkazuje nekoliko višje stanje sredstev, ki vključuje še namenska sredstva proračunske rezerve in varščin. VKLJUČEVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI Krajevne skupnosti v občini Piran imajo status pravnih oseb in so neposredni uporabniki občinskega proračuna. Njihovi finančni načrti so obvezni sestavni del občinskega proračuna. Zato so v proračunu vključeni prihodki in odhodki vseh krajevnih skupnosti: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Sečovlje, Sveti Peter, Padna in Nova vas. Prihodki za izvedbo finančnih načrtov krajevnih skupnosti znašajo 263.344,70 in so sestavljeni iz: Lastnih tekočih prihodkov krajevnih skupnosti z oddajanjem poslovnih prostorov v najem, od obresti od vezanih prostih sredstev in drugih prihodkov v višini 120.296,30, Donacij v višini 3.500,00 in Transfernih prihodkov iz občinskega proračuna v višini 139.548,40. Odhodki krajevnih skupnosti znašajo skupaj 862.508,53 in se pokrivajo iz zgoraj naštetih prihodkov in prenosa sredstev iz preteklih let v višini 599.163,83. Do drugega branja proračuna bodo nekatere krajevne skupnosti morale uskladiti finančne načrte s prenosom. Med odhodki je največ sredstev namenjenih investicijskim namenom kot so nakup poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje objektov ter nakup opreme in sicer 663.698, kar je 77 % vseh sredstev. 12

II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET 160.781 01 POLITIČNI SISTEM 105.971 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja -> Ustava Republike Slovenije,-> Zakon o lokalni samoupravi,-> Zakon o lokalnih volitvah,-> Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,-> Zakon o volilni kampanji,-> Zakon o samoprispevku,-> Zakon političnih strankah,-> Zakon o financiranju političnih strank,-> Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,-> Zakon o medijih,-> Zakon za uravnoteženje javnih financ,-> Statut Občine Piran,-> Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov,-> Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Piran,-> Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Piran. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer 0101 Politični sistem. 0101 Politični sistem 105.971 Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema občinskega sveta, župana in podžupanov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, zastopanih s svetniki v občinskem svetu. Poglavitna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega organa lokalne skupnosti je, da skupaj z svojimi matičnimi odbori in komisijami skrbi za uresničevanje sprejete politike na posameznih področjih in programov finančno ovrednotenih v občinskem proračunu. Občinski svet sodeluje z županom, podžupani in občinsko upravo, saj se le tako lahko uresničujejo zastavljeni cilji. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta, v sodelovanju z matičnimi odbori in komisijami ter občinsko upravo, skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 01019001 Dejavnost občinskega sveta: 1000 Občinski svet 01019001 Dejavnost občinskega sveta 105.971 Dejavnost občinskega sveta: -> nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije članov občinskega sveta, -> stroški sej občinskega sveta, -> stroški matičnih odborov in komisij občinskega sveta -> sejnine udeležencem sej odborov in komisij -> Ustava Republike Slovenije, -> Direktiva 94/80/ES,-> Zakon o lokalni samoupravi, -> Zakon o lokalnih volitvah, -> Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, -> Zakon o volilni kampanji, -> Zakon o samoprispevku, -> Zakon političnih strankah, -> Zakon o 13

financiranju političnih strank, -> Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, -> Zakon o medijih, -> Zakon za uravnoteženje javnih financ, -> Statut Občine Piran, -> Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov, -> Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Piran, -> Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Piran Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih matičnih delovnih teles so uresničevanje sprejete strategije in razvojnih smernic na posameznih področjih dela in življenja v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pri letnih izvedbenih ciljih je poglavitna naloga občinskega sveta uresničevanje dolgoročne in srednjeročne strategije razvoja na posameznih področjih. 010100 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije članom OS 64.000 Sredstva na tej postavki so zagotovljena za plačila sejnin članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina. Na podlagi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov, so opredeljene pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višina nagrad in sejnin za posamezne funkcije. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Ta omejitev je opredeljena v 128. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero je spremenjen 34 a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki je določal pravico na višini 15 % letne plače župana. Po zdaj veljavnih izhodiščih znaša letni limit višine sejnin za občinskega svetnika 2.952,43. Pravilnik in omejitve, ki izhajajo iz ZUJF. 010101 Stroški sej občinskega sveta 1.000 Planirajo se sredstva za materialne stroške, povezane s sejami Občinskega sveta. Planira se na osnovi višin iz preteklih let. 010102 Stroški odborov in komisij OS 17.000 Predvidena so sredstva za izplačila sejnin članom delovnih teles (matičnih odborov in komisij) občinskega sveta. Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina. Na podlagi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov pa smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejnin za posamezne funkcije. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in omejitve, ki izhajajo iz ZUJF. 010104 Financiranje političnih strank 23.971 Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina porabe in upravičenost posamezne politične stranke do teh sredstev se izvaja na podlagi Zakona o financiranju političnih strank in v skladu s sprejetim proračunom, sorazmerno številu glasov 14

volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. Ugotavlja se, da je bilo na volitvah v letu 2014 oddanih manjše število glasov kot pred štirimi leti, kar bi ob enaki vrednosti točke že znižalo sredstva. Polega manjšega števila glasov je nižja višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank za leto 2015 posledica usmeritev za pripravo proračuna, v smeri nižanja porabe. Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko na podlagi tega zakona, financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 27.140 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občine na področju kulture, šolstva in gospodarstva (turizma) tako z občinami kot mednarodnimi organizacijami in drugimi ustanovami in posamezniki iz tujine. Občina v okviru svojega poslanstva spodbuja in vzpostavlja nove možnosti sodelovanja ter turistične promocije. Obenem pa se občina s svojim delovanjem pridružuje prizadevanjem za strpnost, sožitje in mir v svetu. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Vsakoletni program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Piran in iz strategije mednarodnega sodelovanja Občine Piran. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji področja proračunske porabe predstavljajo krepitev sodelovanja in izmenjave izkušenj s partnerji iz tujine, na kulturnem, šolskem in gospodarskem (turističnem) področju, glede na to da je turizem glavna gospodarska panoga - tudi v smislu turistične promocije in večje prepoznavnosti občine in države na mednarodnem nivoju. Dolgoročni cilji proračunske porabe bodo predstavljali uspešno doseganje zastavljenega programa ob upoštevanju načel varčnosti in učinkovitosti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 27.140 Opis glavnega programa Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (pripravljanje skupnih projektov in sodelovanje z občinami in drugimi institucijami v tujini, članarine mednarodnim organizacijam, ipd.). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje sprejete strategije in programa. Pri tem gre za krepitev mednarodnega sodelovanja, ohranjanje in učvrščevanje obstoječih povezav ter vzpostavljanje novih povezav z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem nivoju in na nivoju izmenjave in pridobivanja novih izkušenj. Gre za prenos in izmenjavo dobre prakse na področju gospodarstva - turizma, vzgoje in izobraževanja, kulture in športa v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja, ob upoštevanju prisotnosti italijanske narodne skupnosti in njene specifičnosti na področju mednarodnega sodelovanja. Dolgoročni cilji zasledujejo vidne rezultate oz. koristi za razvoj občine, ob tem pa je potrebno izpostaviti velik izobraževalni pomen vključevanja in vzgoje mladih za strpnost, sožitje in mir doma in v svetu. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji predstavljajo izvajanje sodelovanja pri skupaj dogovorjenih letnih programih in projektih, z namenom, da bi še posebej pri pobratenih občinah to sodelovanje osmislili in vzpostavili temelje za možno dolgoročno tradicionalno obliko sodelovanja (na primer med šolami: z izmenjavo študentov, s pripravo projektov spoznavanja pobratenih občin, s komuniciranjem med šolami, učenci, študenti, profesorji, na področju gospodarske izmenjave: s promocijo in trženjem turističnih produktov ter 15

proizvodov, ki so tipični za naše območje (vino,olje, sol); na področju kulture: s promocijo Pirana kot mesta kulture in multikulturnosti, s številnimi kulturnimi ustanovami in prireditvami, še posebej ob upoštevanju prisotnosti italijanske narodne skupnosti in njenih kulturnih institucij in aktivnosti). Pri letnih izvedbenih ciljih in kazalcih, s katerimi se bo merilo izvajanje zgoraj opisanih ciljev na letnem nivoju, bo pomembno število, predvsem pa vsebina oz. namen in kakovost izvedbe skupnih dogodkov s partnerskimi pobratenimi in prijateljskimi občinami ter sosednjimi občinami na Hrvaškem in Italiji. Vsi letni izvedbeni cilji se bodo izvajali ob upoštevanju načela varčnosti in učinkovitosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam: 1000 Občinski svet 03029002 Mednarodno sodelovanje občin: 1000 Občinski svet 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 140 Članarina za mednarodno organizacijo, katere članica je Občina Piran, in sicer za European Walled Towns (Evropska obzidna mesta). -> Evropska listina o lokalni samoupravi, -> Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilj je promocija Občine Piran in večja prepoznavnost občine v tujini. Pomemben kazalec uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev je zastopanost občine na srečanjih, prisotnost informacij o občini v medijih in še posebej na spletu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj bo prestavljalo širjenje pomena obzidja kot kulturno zgodovinske dediščine. Pomemben kazalec uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo učinkovita zastopanost občine na srečanjih, ob prisotnosti številnih informacij v medijih, še posebej na spletu. 030200 Članarine mednarodnim organizacijam 140 Proračunska sredstva so načrtovana za stroške članarine mednarodni organizaciji Evropska obzidna mesta, katere članica je Občina Piran. Redno plačevanje članarine je omogoča aktivno sodelovanje Občine Piran v mednarodni organizaciji Evropska obzidna mesta. Izhodišča za izračun temeljijo na doseganju dolgoročnih ciljev, kot so promocija Občine Piran in večja prepoznavnost občine v tujini, odpiranje vrat gospodarstvu v občini, spodbujanja turistične izmenjave, sodelovanja in izmenjav na področju šolstva, športa in kulture ter na drugih področjih. Pomembni kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so: število srečanj, ki se bodo odvila v dolgoročnem obdobju in število sodelujočih organizacij in občin. 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 27.000 Povezovanje med regijami in mesti v Evropi in širše po svetu predstavlja pomembno obliko sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij ter nevladnih organizacij. Na ta način se porajajo nove zamisli, pripravljajo se skupni projekti, krepi se ozaveščanje in občutek pripadnosti, razvija se strpnost, sožitje, učvrščuje se prijateljsko sodelovanje, kar ima pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mednarodno sodelovanje Občine Piran z drugimi občinami se odvija na podlagi zakonskih in drugih pravnih določil: ->Pristopna 16