Polletno poslovno poročilo Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) za obdobje 1. 1. 30. 6. 2017 1
2
Polletno poslovno poročilo Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) za obdobje 1. 1. 30. 6. 2017 z obrazložitvami Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je na 5 redni seji, dne 6. 7. 2017, potrdil Polletno poslovno poročilo Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2017. Ljubljana, 6. 7. 2017 dr. Alenka Flander, direktorica Št. zadeve: FIN-DOC-4/17 Št. dokumenta: SI-3584/17 3
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Osebna izkaznica zavoda Polni naziv: Skrajšani naziv: Ime zavoda v angleškem jeziku: Skrajšano ime v angleškem jeziku: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes CMEPIUS Sedež: Ob železnici 30A; 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 620 94 50 Faks: +386 1 620 94 51 Elektronski naslov: info@cmepius.si Davčna št.: SI33171629 Matična št.: 1833006 Transakcijski račun: SI56-0110-0600-0002-836 Številka proračunskega uporabnika: 69639 Pooblaščena oseba: direktorica dr. Alenka Flander Spletni naslov: http://www.cmepius.si Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije Ustanovitveni sklep: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02) Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) AE Izobraževanje odraslih (Adult Education) CEEPUS Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev CMEPIUS = Center Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CPI Center RS za poklicno izobraževanje DDV Davek na dodano vrednost DM Delovno mesto EGS Evropske gospodarske skupnosti EK Evropska komisija EP Evropski parlament ESS Evropski socialni sklad EU Evropska unija E+ Erasmus+ EPALE Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih EZD Evropa za državljane VŠ Terciarno izobraževanje (Higher Education) IA Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji LDN Letni delovni načrt SVRK Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MF Ministrstvo za finance MK Ministrstvo za kulturo NFM Norveški finančni mehanizem PIU Poklicno izobraževanje in usposabljanje (Vocational Education and Training) PIZ Pokojninsko invalidsko zavarovanje RS Republika Slovenija SI Splošno izobraževanje (School Education) VŠ Visoko šolstvo VŠZ Visokošolski zavodi 4
KAZALO KAZALO... 5 Kazalo tabel 6 I. UVODNI DEL... 7 1. Kratka informacija o Centru 7 2. Vodstvo in upravljanje Centra 8 3. Poslanstvo in vizija Centra 8 4. Zakonske in druge pravne podlage 8 4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2017 9 5. Prednostne naloge Centra 9 6. Temeljne naloge, ki jih Center opravlja kot javno službo v letu 2017 10 7. Navedbe projektov, ki jih Center v letu 2017 opravlja kot naloge 10 8. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2017 _11 II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov... 14 1. Pregled skupnega poslovanja Centra 15 2. Redna dejavnost Centra 16 2.1. Redna dejavnost Centra financirano iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost 16 2.2. Redna dejavnost Centra financirano iz EU 16 2.3. Redna dejavnost Centra financirano iz MIZŠ Proračunska postavka 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 16 2.4. Štipendije financirano iz MIZŠ Proračunska postavka 964910 Mednarodna mobilnost v visokem17 2.5. Redna dejavnost centra financirano iz MIZŠ Proračunska postavka 570310 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja 18 3. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 19 4. Prihodki iz naslova nepovratnih sredstev za izvajanje programa Erasmus+ 20 5. Tržna dejavnost 21 6. Načrt investicij 21 Priloga A: Tabele... 22 1. Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, (preglednice 1 6): 22 2. Obrazec polletno poročilo 2017-CMEPIUS.xlsx 22 Priloga B: Pregled doseženih ciljev in kazalnikov... 22 5
Kazalo tabel TABELA 1: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 30. 6. 2017... 12 TABELA 2: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA... 12 TABELA 3: PREGLED PRILIVOV PO VIRIH DO 30. 6. 2017 PO DENARNEM TOKU... 14 TABELA 4: PREGLED PLAČ PO VIRIH... 15 TABELA 5: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2017 V EUR IZPLAČILA DO 30. 6. 2017 PO DENARNEM TOKU... 17 TABELA 6: POGODBENA SREDSTVA ZA PROGRAM ERASMUS+ ZA LETO 2017 V EUR... 20 TABELA 7: VREDNOST ODOBRENIH PROJEKTOV ERASMUS+ ZA LETO 2017 V EUR... 20 TABELA 8: PREGLED CILJEV, PODCILJEV, AKTIVNOSTI IN KAZALNIKOV CENTRA ZA LETO 2017... 23 6
I. UVODNI DEL 1. Kratka informacija o Centru Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS 1 z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno preko nacionalnih agencij v skladu s členom 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 38. členom delegirane uredbe komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. 10. 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Pravila so povzeta in razdelana v 28. členu Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja mobilnosti mladih in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti. Namen in osnovna dejavnost Centra Države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) so s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programih EU (trenutno v obliki programa Erasmus+). Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa Erasmus+ 2014 2020, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen imenovala Center za Nacionalno agencijo programa za področja izobraževanja, usposabljanja in športa in mu poleg te javne službe poverila še druge programe in naloge, ki podpirajo mednarodno sodelovanje in mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja. Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka informacija o Centru), ki so združene v naslednje sklope: Redna dejavnost javne službe: dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (program Erasmus+), programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja. Projektna dejavnost: projekti EU, projekti ministrstev in podporne aktivnosti. Tržna dejavnost: organizacija konferenc in seminarjev. 1 Št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06. 7
2. Vodstvo in upravljanje Centra Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) določa, da je organ upravljanja Centra Svet javnega zavoda. Predsednica Sveta je dr. Erika Rustja (MIZŠ), njena namestnica je Teja Torkar (MF). Svet zavoda je v tem letu do 30. 6. 2017 zasedal na dveh rednih in eni dopisni seji. 3. Poslanstvo in vizija Centra Poslanstvo Z mednarodnim sodelovanjem spodbujamo, razvijamo in povezujemo znanje, ljudi in izkušnje v izobraževalnem prostoru. Vizija Postati prepoznavna, povezovalna institucija v nacionalnem in širšem prostoru na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju ter pomemben partner pri ustvarjanju kakovostnega, v svet odprtega slovenskega izobraževanja. 4. Zakonske in druge pravne podlage Center pri svojem delovanju upošteva predvsem naslednje zakonske podlage in vse pripadajoče podzakonske akte in uredbe s popravki: Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zavodih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018, Zakon o računovodstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov, Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednik uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018; Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence; Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J; predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih, 8
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o štipendiranju, drugi predpisi, ki urejajo to področje. Poleg zgoraj navedenih nacionalnih pravnih predpisov, je delovanje Centra na področju izvajanja programov in projektov Evropske unije določeno še z naslednjimi pravnimi predpisi: Uredba o finančnih pravilih Evropske unije in Uredba za njihovo izvajanje, Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES, Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/ (v nadaljevanju: Vodnik za NA), Vodnik za prijavitelje programa Erasmus+, Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal, Uredba o programu Evropa za državljane, za obdobje 2014-2020 (390/2014 z dne 14. aprila 2014), Uredba o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009 2014, Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009 2014. 4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2017 Pri porabi sredstev za leto 2017 so bila upoštevana naslednja izhodišča: veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice po prilogi 1 ZSPJS uveljavljene 1. 6. 2012, ki velja od 1. 9. 2016 dalje in velja za celo leto 2017, osnovne plače so načrtovane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 % sredstev na osnovne plače ni načrtovana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v višini 30 % vrednosti glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013, prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 %, višina regresa za letni dopust: zaposlenim, ki bodo v letu 2017 v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1.000,00 EUR, od 17. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 790,73 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 600,00 EUR in nad 51. plačnim razredom se regres izplača v višini 500,00 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno pri plači za maj 2017, izplačilo junij 2017, sredstva za povračila in nadomestila: prehrana v višini 3,71 EUR na dan oz. 3,68 EUR na dan od februarja 2017 dalje; prevoz Center izplačuje po dejanskih stroških najcenejšega javnega prevoza in v skladu z s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi, glede na kadrovski načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: 16. 5. Prednostne naloge Centra Glavne naloge Centra do leta 2020 so izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za posamezna leta. Center si je do leta 2020 zastavil 5 ključnih ciljev: CILJ 1 Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij 9
CILJ 2 CILJ 3 CILJ 4 CILJ 5 Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso Okrepljena raziskovalno-analitična enota Centra in prenos na tem temelječih ugotovitev in priporočil v naše delo in v širšo javnost Postati prepoznaven in kakovosten izvajalec doma in v tujini Promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu in regiji ter odpravljanje ovir za mednarodno mobilnost Center je za obdobje 2017-18 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh nivojih izobraževanja, krepitev medkulturnih kompetenc ter podpori in kakovosti sistema izobraževanja in usposabljanja. Natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah za leto 2017 so navedeni v prilogi B: Pregled doseženih ciljev in kazalnikov. 6. Temeljne naloge, ki jih Center opravlja kot javno službo v letu 2017 Center v letu 2017 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvaja dejavnost Nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS). 7. Navedbe projektov, ki jih Center v letu 2017 opravlja kot naloge Center v letu 2017 poleg nalog redne dejavnosti opravlja tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ, SVRK in MK: etwinning (IA, MIZŠ), EPALE (IA, MIZŠ), EHEA (IA, MIZŠ), Nacionalna skupina ECVET ekspertov (EK, MIZŠ), EURAXESS (MIZŠ), Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, SVRK) 2, Stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA), partner v projektu ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+, promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (Study in Slovenia), ter administrativne naloge za potrebe MIZŠ: Eurydice (IA, MIZŠ), Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečaji/šole slovenskega jezika (MIZŠ). 2 Projekt se je zaključil konec aprila 2017 10
8. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2017 Kadri Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države, in sicer ob upoštevanju točk 1.1. in 1.2. Sklepa EK o odgovornosti med državo, EK in Nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija. V mesecu februarju smo vsem zaposlenim na programu Erasmus+, v skladu s smernicami MJU za zaposlene v javni upravi, ki opravljajo tehnično pomoč v okviru evropske kohezijske politike ter s soglasjem MIZŠ, ponudili pogodbe za nedoločen čas. S 1. 4. 2017 smo v soglasju z MIZŠ, Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra in v skladu z naraščajočim obsegom in zahtevnostjo delovnih nalog in finančnih sredstev za delovanje Nacionalne agencije, določene zaposlene prerazporedili na zahtevnejša delovna mesta. Dodatna sredstva za plače so zagotovljena izključno iz EU virov v sklopu financiranja nalog, ki jih izvaja Center. Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program E+, v koordinacijski skupini na področju visokega šolstva, projektni skupini EUROSTUDENT VI ter EAIE (European Association for International Education). V prvi polovici leta 2017 se je eni javni uslužbenki iztekla pogodba o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke. Dne 30. 6. 2017 sta bili na starševskem dopustu dve zaposleni, eno je nadomeščala javna uslužbenka, zaposlena za določen čas, za drugo bomo nadomeščanje realizirali avgusta 2017. Zaradi odsotnosti in dodatnih projektov je Center, v skladu s pravili, Uredbo in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz projektnih sredstev in prihrankov sredstev za plače. Na dan 30. 6. 2017 je bilo na Centru zaposlenih 31 ljudi, in sicer: 30 zaposlenih, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 1 nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke zaradi materinskega in starševskega dopusta (skupaj 31), 28 zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas in 3 za določen čas (skupaj 31), 16 financiranih iz proračuna, 14 financiranih iz evropskih sredstev in 1 nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke financirano iz EU sredstev (skupaj 31). V spodnji tabeli je kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 30. 6. 2017. 11
Tabela 1: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 30. 6. 2017 Delovno mesto Šifra DM Zahtevana izobrazba TR Izhodiščni plačni razred Zahtevane delovne izkušnje v letih Št. delovnih mest DM za določen čas DM za nedoločen čas Vir financiranja Proračun RS Vir financiranja EU in NFM direktor B017390 VII VII/2 53 5 1 1 1 področni sekretar I017080 VII VII/2 44 7 1 1 1 področni podsekretar I017054 VII VII/2 41 6 3 3 1 2 višji svetovalec področja I I017159 VII VII/2 37 6 5 5 3 2 Višji svetovalec področja II I017160 VII VII/2 35 5 7 7 3 4 višji svetovalec področja III I017161 VII VII/2 33 4 5 5 5 področni svetovalec I I017111 VI/2 VII/1 31 3 6 (1) 1 (1) 5 2 4 (1) poslovni sekretar VI (I) J026006 VI/1 VI 23 1 2 2 1 1 30 (1) 2 (1) 28 16 14 (1) Tabela 2: Število zaposlenih po viru financiranja 3 Vir financiranja Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 Število zaposlenih na dan 30. 6. 2017 1. državni proračun 16 16 2. proračun občin / / 3. ZZZS in ZPIZ / / 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) / / 5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu / / 6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij / / 7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 14 14 8. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter / / kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva) 9. sredstva iz sistema javnih del / / 10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. L. RS, št. 17/14) / / Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 30 30 Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 16 16 Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 14 14 Izobraževanja zaposlenih V skladu z zahtevami EK, odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ in ostalih projektov EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2017 so bila vsa usposabljanja zaposlenih v času do 30. 6. 2017 financirana iz evropskih projektnih sredstev, nekatera pa so bila tudi brezplačna. V prvi polovici leta 2017 so se zaposleni na Centru udeležili skupno 10 različnih izobraževanj in usposabljanj ter preko 25 različnih izobraževalnih dogodkov (posveti, webinarji, tematski dogodki, strokovni seminarji, itd): usposabljanje zaposlenih za lažje sprejemanje individualnih odločitev (29 zaposlenih); usposabljanje zaposlenih za krepitev kompetenc in timsko delo (28 zaposlenih); tečaj temeljnih postopkov oživljanja (6 zaposlenih); usposabljanje za vodenje s poudarkom na ciljnem vodenju in področju mehkih veščin (5 zaposlenih); 3 Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 12
usposabljanje za uporabo orodja Google analitika in statistike spletnih strani (13 zaposlenih); usposabljanje za prepoznavo skritih kompetenc pridobljenih z mednarodnim sodelovanjem za nadaljnje usposabljanje prijaviteljev/ pogodbenikov (11 zaposlenih); usposabljanje o medsebojnih odnosih in sporazumevanjem (dve zaposleni); usposabljanje na kadrovskem področju (ena zaposlena); usposabljanje za notranjega ocenjevalca/svetovalca v okviru certifikata Družini prijazna organizacija (ena zaposlena); interno usposabljanje za pripravo zaposlenih na samoocenjevanje (22 zaposlenih). Skrb za zaposlene V letu 2017 smo spremenili način izvajanja letnih razgovorov. Namen nove strukture letnih razgovorov je jasneje postaviti cilje in pričakovanja na delovnih mestih ter s tem poudariti celovit prispevek zaposlenih k delu, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih. Tako so vsi zaposleni v letnih razgovorih s svojimi nadrejenimi prejeli podrobnejši opis kaj so pričakovanja za njihovo delovno mesto in konkretno zastavljene cilje za leto 2017, ki izhajajo iz skupnih ciljev CMEPIUS-a. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, smo zaposlene še naprej spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi usmerjenimi v osveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, načinih zmanjševanja stresa in drugimi aktivnostmi namenjenim ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. V okviru osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija smo uspešno zaključili drugo leto izvajanja ukrepov za zaposlenim in njihovim družinam bolj prijazno organizacijo. 13
II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov Center je do 30. 6. 2017 prejel 11.918.786 EUR sredstev, od tega 1.317.568 EUR, ki so prikazani v izkazu prihodkov in odhodkov in 10.601.218 EUR sredstev za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte. Pregled prilivov po virih je v spodnji tabeli. Tabela 3: Pregled prilivov po virih do 30. 6. 2017 po denarnem toku Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT) Viri financiranja 2017 plan 2017 real. Indeks Real. 17/plan 17 Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte 2017 plan 2017 real. Indeks Skupaj prilivi Indeks Real. 17/plan 17 2017 plan 2017 real. Real. 17/plan 17 1 2 3 4=3/2 5 6 7=6/5 8 9 10=9/8 iz MIZŠ 748.947 339.565 45 396.486 316.132 80 1.145.433 655.697 57,2 iz SVRK (NO in EGS) 42.000 18.880 45 0 42.000 18.880 45,0 iz MK (EZD) 25.000 11.389 46 25.000 11.389 45,6 ESS sredstva (ZRSŠ) 13.900 0 13.900 EU sredstva 1.000.584 930.125 93 16.280.000 10.285.086 63 17.280.584 11.215.211 64,9 Drugi viri 0 3.709 0 3.709 SKUPAJ 1.816.531 1.317.568 73 16.676.486 10.601.218 64 18.493.017 11.918.786 64,5 Pojasnilo k tabeli: - iz MIZŠ je Center prejel že 57,2 % sredstev. Razliko bo porabil do konca leta v celoti v skladu z načrtom, - iz SVRK je Center prejel 45 % planiranih sredstev. Del sredstev bo prejel po potrditvi končnega poročila, saj se je projekt zaključil s 30. 4. 2017, - od Zavoda RS za šolstvo je Center prejel predplačilo za izvajanje projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018. Sredstva niso bila planirana, ker ob izdelavi LDN še ni bila znana višina in način financiranja, - iz evropskih sredstev je Center prejel celotna sredstva za delovanje Nacionalne agencije Erasmus+ za leto 2017 v višini 729.390 EUR. Ostala sredstva predstavljajo končna plačila za projekte, zaključene v letu 1017 in preplačila za projekte, - drugi viri predstavljajo prilive za povračilo stroškov organizacije dogodkov od drugih institucij. Podrobnejši pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogi A v datoteki Polletno poročilo CMEPIUS 2017.xls, Preglednica št.2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2017 (v EUR). 14
1. Pregled skupnega poslovanja Centra Natančen pregled prilivov in porabe sredstev po virih in proračunskih postavkah je v prilogi A Tabele. Sredstva za plače in druge osebne prejemke so glede na planirano, porabljena v višini 48,0 %, to je skupaj 439.649 EUR. Celoten načrtovan znesek za plače za leto 2017 znaša 915.284 EUR. Iz sredstev državnega proračuna MIZŠ je Center do 30. 6. 2017 izplačal za plače 249.825 EUR, kar je 49,7 % planiranega zneska za leto 2017. Predstavlja sredstva za plače za 16 zaposlenih, kolikor jih v celoti financira MIZŠ. Iz evropskih programskih in projektnih sredstev je bilo za plače do 30. 6. 2017 izplačano 189.824 EUR. Ta znesek predstavlja plače za 15 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih in drugih (NFM) programskih sredstev. Tabela 4: Pregled plač po virih Vir Plan 2017 Realizacija do 30. 6. 2017 Indeks real. 2017/plan 2017 Ocena do konca leta 2017 Indeks ocena do konca leta 2017/plan 2017 1 2 3 4 5 6 Integralni proračun 502.329 249.825 49,7 252.504 50,3 Projekti EU 412.954 189.824 46,0 239.930 58,1 Skupaj 915.283 439.649 48,0 492.434 53,8 Delež EU sredstev 45,1 43,2 48,7 Stroški plač iz integralnega proračuna bodo enaki planiranim. Iz evropskih projektnih sredstev bo porabljenih več sredstev, ker v drugi polovici leta planiramo novi zaposlitvi zaradi povečanega obsega dela na Erasmus+ programu. Izdatki za blago in storitve: do 30. 6. 2017 je bilo realizirano 225.883 EUR, kar je 51,3 % od planiranega zneska za leto 2017. Izdatki za blago in storitve predstavljajo pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, poštne in telekomunikacijske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatke za reprezentanco, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje. Drugi operativni odhodki: do 30. 6. 2017 je bilo realizirano 166.161 EUR, kar je 39,7 % od planiranega zneska za leto 2017. Med druge operativne odhodke sodijo delo preko študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine. Investicijski odhodki: do 30. 6. 2017 je bilo realizirano 16.170 EUR, kar je 38 % od planiranega. Do konca leta bo realizirana še razlika za planirane nakupe. Poraba bo večja v drugi polovici leta, ko je po delovnih programih predviden večji del aktivnosti (delavnice, seminarji, konference, izdaja publikacij, podelitve nagrad, službene poti). Pregled po proračunskih postavkah MIZŠ po denarnem toku je v tabelah v prilogi A: Polletno poročilo CMEPIUS-2017.xls. 15
2. Redna dejavnost Centra Prihodki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra so do 30. 6. 2017 znašali 966.881 EUR: 214.362 EUR iz MIZŠ za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije E+ (proračunska postavka 436010 Center za mobilnost) - prihodki so namenjeni kritju stroškov dela za 13 zaposlenih), 35.785 EUR iz MIZŠ za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije E+ ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost v visokem šolstvu (bilateralno sodelovanje in CEEPUS, Proračunska postavka 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu) - prihodki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe in stroškom dela za 2 zaposlena, 13.128 EUR iz MIZŠ za izvajanje nalog javne službe EURAXESS kontaktne točke (Proračunska postavka 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave) - prihodki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe in stroškom dela za enega zaposlenega, 703.606 EUR iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa E+ - prihodki so namenjeni kritju stroškov dela za 8 zaposlenih ter kritju materialnih stroškov za opravljanje javne službe. 2.1. Redna dejavnost Centra financirano iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost Odhodki za opravljanje redne dejavnosti Centra so do 30. 6. 2017 s strani MIZŠ znašali 212.290 EUR. MIZŠ iz PP 436010 financira plače 13 zaposlenih v celoti. Izdatki za blago in storitve za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+: Center tovrstne stroške krije večinoma iz sredstev EU in delno iz sredstev MIZŠ. V letu 2017 Center iz vira MIZŠ načrtuje 2.521 EUR za sejnine Sveta Centra ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance) in bodo v celoti porabljeni do konca leta. Sredstva za nakup opreme: V preteklih letih je Center nakup opreme financiral iz evropskih projektnih sredstev. 2.2. Redna dejavnost Centra financirano iz EU Center je do 30. 6. 2017 prejel sredstva na podlagi sklenjene pogodbe EK št. 2017-0043 višini 702.490. EUR, kar predstavlja 100 % pogodbene vrednosti za leto 2017. Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra do 30. 6. 2017 so bili 282.888 EUR, od tega: 86.208 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD (8 zaposlenih za določen čas trajanja programa), 13.265 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ), 128.017 EUR za izdatke za blago in storitve, 40.570 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev), 14.828 EUR za nakup opreme in druga vlaganja. 2.3. Redna dejavnost Centra financirano iz MIZŠ Proračunska postavka 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu Center je do 30. 6. 2017 iz te PP prejel 35.785 EUR. Odhodki so bili v višini 39.080 EUR: 23.395 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD, 3.401 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ), 10.024 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco, prevozne stroške, izdatki za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje), 16
2.260 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev), 0 EUR za nakup opreme in druga vlaganja. Za izvajanje redne dejavnosti MIZŠ financira 2 zaposlena v celoti. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta. 2.4. Štipendije financirano iz MIZŠ Proračunska postavka 964910 Mednarodna mobilnost v visokem Za mednarodne štipendije je Center od MIZŠ do 30. 6. 2017 prejel 287.387 EUR. Izplačano je bilo skupaj 235.674,57 EUR: štipendije CEEPUS in bilaterale 188.594,82 EUR, namestitve 44.267,31 EUR, zavarovanje 769,23 EUR, študentske izkaznice 283,21 EUR, pavšal za potne stroške 1.760,00 EUR. Tabela 5: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2017 v EUR izplačila do 30. 6. 2017 po denarnem toku Vrsta štipendije Status osebe Št. oseb Merska enota Realizacija 1. 1.- 30. 6. 2017 Število mesecev Vrednost na enoto v EUR Skupaj v EUR CEEPUS 193.170,29 Štipendija študenti 0,00 študenti 206 465,75 296 137.862,00 481,75 učitelji 6 ur 2 9 700 6.300,00 učitelji 12 ur 7 7 1000 7.000,00 Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ 7 3.984,82 Bivanje študenti 206 424 85 36.022,83 Študentske izkaznice študenti 62 3,9 240,64 Pavšal za potne stroške(odhajajoči študenti) študenti 21 84 1.760,00 Bilaterala 42.504,28 Štipendija študenti 30 113 113 296 33.448,00 Bivanje študenti 97 85 8.244,48 Zavarovanje (osnovno) študenti 1 6 128,58 769,23 Študentske izkaznice študenti 11 3,9 42,57 I. SKUPAJ štipendije 245 594,75 188.594,82 II. SKUPAJ bivanje 44.267,31 III. SKUPAJ zavarovanje 769,23 IV. Študentske izkaznice 283,21 V. Pavšal za potne stroške 1.760,00 VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ 235.674,57 Pojasnilo k tabeli: število realiziranih mesecev se nanaša na datume plačil v letu 2017 (1. 1. 2017 do 30. 6. 2017) in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo; 17
v število študentov za plačilo bivanja so zajeti tudi študentje, ki imajo datum plačila štipendije v letu 2016, bivajo pa tudi v letu 2017; stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom ali koncesionarjem (Univerza na Primorskem). MIZŠ ima sklenjeno pogodbo s Študentskim domom Ljubljana; stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije: Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov; za profesorje iz Avstrije, Makedonije, Poljske, Slovaške, Češke, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine Center plačuje tudi dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odvaja institucija gostiteljica kot zadnji plačnik; za državljane tretjih držav in državljane EU, ki opravljajo delo na podlagi drugega pravnega razmerja (avtorska pogodba) in ki ne predložijo obrazca A1 oz. drugega ustreznega potrdila organa socialnega zavarovanja, se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % oz. 8,85 %) po 18. oz. 20. členu ZPIZ-2; v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice; komisija za štipendiranje tujcev je na 2. redni seji potrdila pavšalne zneske za Slovenske študente, ki odhajajo v tujino na izmenjavo preko CEEPUS programa. V programu CEEPUS bo v akademskem letu 2016/17 omogočen pavšalni znesek za potne stroške za odhajajoče študente. Znesek se bo računal glede na razdaljo med domačo institucijo in institucijo gostiteljico. Razdalja se bo računala z Erasmus+ orodjem za preračunavanjem razdalj med kraji. Zneski: - od 100 km do 200 km = 40 EUR - od 201km do 500 km = 80 EUR - od 501km in več = 120 EUR. Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 345.736 EUR in bodo porabljena v celoti. 2.5. Redna dejavnost centra financirano iz MIZŠ Proračunska postavka 570310 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja Center je do 30. 6. 2017 iz te PP prejel 13.128 EUR. Odhodki so bili v višini 15.555 EUR: 11.195 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD, 1.919 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ), 1.638 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco, prevozne stroške, izdatki za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje), 804 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev), 0 EUR za nakup opreme in druga vlaganja. Za izvajanje redne dejavnosti MIZŠ financira enega zaposlena v celoti. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta. 18
3. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 4 Za izvajanje projektnih nalog je Center v 2017 prejel sredstva v skupni vrednosti 105.035 EUR iz proračunskih virov (MIZŠ) in 274.397 EUR iz drugih proračunskih in evropskih virov: Projekt etwinning vsebuje stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt etwinning. Sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v skupnem znesku 386.636 EUR. Iz sredstev so financirani trije zaposleni ter izdatki za blago in storitve. Do 30. 6. 2017 je Center prejel 17.613 EUR iz integralnega proračuna in 160.676 EUR iz evropskih sredstev. Sredstva iz integralnega proračuna bodo v celoti porabljena do konca leta, evropska sredstva pa do konca projekta v skladu z delovnim programom. EURAXESS: Center je podpisal sporazum o izvajanju projekta Network call v višini 20.000 EUR za obdobje od junija 2016 do februarja 2018. Poleg tega že poteka projekt EURAXESS TOP III, ki se bo zaključil avgusta 2018. Do konca leta bodo izvedene aktivnosti v skladu z delovnim programom. Izvajanje financira iz predplačila, prejetega v letu 2016 in priliva 2.995 EUR v letu 2017. EPALE: Sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v skupnem znesku 226.750 EUR. Vsebuje stroške plač za 2,25 zaposlena ter stroške blaga in storitev. V letu 2017 je Center prejel 12.013 EUR iz evropskih sredstev ter iz državnega proračuna 14.026 EUR. Aktivnosti financira iz predplačila, prejetega v letu 2016 in bodo zaključene do konca projekta v skladu z delovnim programom v celoti. Eurydice baza podatkov: izvajanje tehnično administrativnih nalog v okviru Eurydice aktivnosti: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj izobraževanja MIZŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je Center prejel že 22.438 EUR iz nacionalnega proračuna in 15.051 EUR iz sredstev Eurydice donacije. Aktivnosti potekajo v skladu s planom in sredstva bodo porabljena v celoti do konca leta. Inovativnost/kakovost v izobraževanju: izvajanje tehničnih nalog organizacije treh dogodkov, ki vsebuje kritje stroškov blaga in storitev. Do 30. 6. 2017 je Center prejel 3.157 EUR. Sredstva bodo porabljena v celoti do konca leta. Sejmi VŠ 2017: Center je prejel že 4.005 EUR za stroške blaga in storite, povezanih z organizacijo sejmov. Porabljeno je bilo že 80 % sredstev. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta. Mednarodna dejavnost: gre za izvajanje nalog s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z MIZŠ nalog na področju štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev). Do 30. 6. 2017 je prejeto 28.745 EUR. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta. Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje nepovratna sredstva za mobilnost učnega osebja, plače za 1,5 zaposlena, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Program se je zaključil 30. 4. 2017, prejetih je bilo 18.880 EUR. Center bo prejel še zadržana sredstva po potrditvi končnega poročila v višini ocenjeno 19.249 EUR. 4 Podrobnejši pregled je v prilogah v datoteki Polletno porocilo_cmepius_ 2017.xls, Preglednici št. 5a in 5b. 19
Evropa za državljane: Vsebuje stroške plač za 1,5 zaposlena, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Do 30. 6. 2017 je 11.389 EUR iz državnega proračuna MK in 25.000 EUR iz EU. ESS - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018: Center je podpisal konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta z nosilcem, Zavodom RS za šolstvo. Ocenjena vrednost projekta je 259.000 EUR do 31. 8. 2017. V letu 2017 je Center prejel že 13.900 EUR. Aktivnosti potekajo po načrtu. Drugi viri predstavljajo povračila stroškov za organizacijo dogodkov od drugih inštitucij v višini 2.593 EUR. 4. Prihodki iz naslova nepovratnih sredstev za izvajanje programa Erasmus+ Center je v letu 2017 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2017-0043 v višini 14.692.980 EUR. Prvo predplačilo v višini 70 % sredstev 10.285.085 EUR je Center že prejel in do 30. 6. 2017 že izplačal 8.197.348 EUR končnim prejemnikom iz razpisa 2017 in po sporazumih iz preteklih let. Tabela 6: Pogodbena sredstva za program Erasmus+ za leto 2017 v EUR Izobraževanje in usposabljanje Ključna aktivnost 1 učna mobilnost posameznikov Ključna aktivnost 2 strateška partnerstva Skupaj 2017 A - Splošno izobraževanje 509.238 978.927* 1.488.165 B - Terciarno izobraževanje 6.533.141 514.120 7.047.261 C - Poklicno izobraževanje in usposabljanje 3.043.967 941.246 3.985.213 D - Izobraževanje odraslih 79.385 739.292 818.677 Skupaj (A+B+C+D) 10.165.731 3.173.585 13.339.316 H4-Mednarodna mobilnost 1.353.664 1.353.664 Skupaj (A+B+C+D+ H4) 11.519.395 3.173.585 14.692.980 * polovica zneska, drugo polovico bo Center prejel po končni izbiri in potrditvi projektov strateška partnerstva samo med šolami v vseh sodelujočih državah programa Erasmus+ Do 30. 6. 2017 je Center izvedel postopek ocenjevanja vlog in s sklepom razdelil sredstva (odobril projekte) za leto 2017 v naslednjih višinah: Tabela 7: Vrednost odobrenih projektov Erasmus+ za leto 2017 v EUR Izobraževanje in usposabljanje Ključna aktivnost 1 učna mobilnost posameznikov Ključna aktivnost 2 strateška partnerstva Skupaj 2017 A - Splošno izobraževanje 733.112 1.703.633 2.436.745 B - Terciarno izobraževanje 6.509.025 483.777 6.992.802 C - Poklicno izobraževanje in usposabljanje 3.008.266 1.033.290 4.041.556 D - Izobraževanje odraslih 115.465 626.251 741.716 Skupaj (A+B+C+D) 10.365.868 3.846.951 14.212.819 H4-Mednarodna mobilnost 1.301.714 1.301.714 Skupaj (A+B+C+D+H4) 11.667.582 3.846.951 15.514.533 20
5. Tržna dejavnost V planu za leto 2017 ni bilo načrtovanih prihodkov od tržne dejavnosti, vendar je Center v maju organiziral dogodek, kjer je zaračunal udeležbo za tuje udeležence. Udeležencem je izdal račune v višini 30.511 EUR brez DDV. Plačila bodo v drugi polovici leta. 6. Načrt investicij 5 Do 30. 6. 2017 je Center nabavil računalniško opremo v višini 13.359,34, posodobitev programske opreme v višini 605,12 EUR, telekomunikacijsko opremo v višini 1.674,94 EUR, pisarniško pohištvo v višini 231,80 EUR ter drugo v višini 298,90 EUR. Sredstva so planirana v višini 40.000 EUR iz evropskih projektnih sredstev in iz PP 790210 Eurydice - Baza podatkov-donacija 2.500 EUR. Preostali nakupi bodo opravljeni v drugi polovici leta (pisarniško pohištvo, dodatna računalniška oprema, posodobitev telefonske centrale in drugo po potrebi). 5 Podrobnejši pregled je v prilogah v datoteki Polletno porocilo_cmepius_ 2017.xls, Preglednica št. 6: Načrt investicij 21
Priloga A: Tabele 1. Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, (preglednice 1 6): Preglednica A.: Plan viri 2017 Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR) Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2017 (v EUR) Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. 1. 2017 Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 30. 4. 2017 Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 30. 6. 2017 Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2017 (v EUR) od 1. 1. - 30. 6. 2017 OCENA Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR) Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2017 (v EUR) Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR) Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2017 2. Obrazec polletno poročilo 2017-CMEPIUS.xlsx Priloga B: Pregled doseženih ciljev in kazalnikov V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so v Tabeli 8 za prvo polovico leta 2017 prikazane dosežene vrednosti za aktivnosti in kazalnike Centra za doseganje ciljev, vezanih na vključenost in okrepljen potencial slovenskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru. 22
Tabela 8: Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017 CILJ 1 Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij Oznake: Splošno izobraževanje (SI); visoko šolstvo (VŠ), poklicno in strokovno izobraževanje (PIU), izobraževanje odraslih (IO), št. Podcilj za leto 2017 št. Aktivnosti Kazalniki Realizacija ciljev od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Indeks Obrazložitev kazalnikov 1.1.1 info dnevi 11/leto 8 72,7 Erasmus+: 30 1 seminar na področju šolskega izobraževanje je bil odpovedan zaradi premalo prijav, 1 seminar na EZD odpovedan zaradi premalo prijav, 1 EZD načrtovan za avgusta 2017. 1.1 1.2 ciljno usmerjeno informiranje na info dnevih in seminarjih za prijavitelje motiviranje za udeležbo v programih EU 1.1.2 delavnice za prijavitelje 1.2.1 1.2.2 sodelovanje v platformah, mrežah sodelovanje na konferencah Na obdobje (2017-2018): Erasmus+: 35 80 % vključenih OŠ 15 % vključenih vrtcev 98 % vključenih organizacij PIU 90 % vključenih VŠI (ECHE nosilk) v KA103 15% vključenih VŠI (ECHE nosilk) v KA107 IO: 1 nova odobrena vloga v KA1 s strani ključnih deležnikov EZD: 6 CEEPUS: 1 nova koordinatorska mreža in 5 novih partnerjev SI: 10 % povečanje vključenosti na e Twinning portalu PIU: 20 novih uporabnikov WBL IO: 300 registriranih EPALE uporabnikov 72 % vključenih OŠ 13 % vključenih vrtcev 98 % vključenih organizacij PIU 76 % vključenih VŠI (ECHE nosilk) v KA103 12 % vključenih VŠI (ECHE nosilk) v KA107 IO: 1 nova odobrena vloga v KA1 s strani ključnih deležnikov CEEPUS: nova koordinatorska mreža 0 in 5 novih partnerjev EZD: 1 več prijav na temo mest 0 CEEPUS: nov koordinatorska mreža 0, novi partnerji 5 SI: e Twinning portal 3 % povečanje PIU: WBL portal: 0 IO: EPALE uporabniki: 300 uporabnikov Erasmus+: 85 OŠ 72 vrtci 13 PIU 98 VŠ KA 103 76 12 % vključenih VŠI (ECHE nosilk) v KA107 IO: 100 EZD: 33,3 več prijav na temo mest 0 CEEPUS: nova koordinatorska mreža 0, novi partnerji 100 SI: e Twinning portal 103 PIU: WBL portal: 0 IO: EPALE uporabniki: 100 18 udeležencev/leto 9 udeležencev 50 Podatki udeležbe po področjih izobraževanja ( Erasmus+ KA 1 2017 že upoštevano, e Twinning 2017 še ne;). Erasmus+: realiziranih 30 delavnic (številka vključuje tudi tehnične webinarje za akcije KA1 in KA2 na vseh področjih izobraževanja) EZD: 1 delavnica še načrtovana za jesen 2017. EZD rezultati bodo znani konec junija 2017. PIU podatki še niso zbrani, saj gre za ročno zbiranje podatkov. Načrtuje se ob spremljanju projektov. Področji SI in VŠ sta že dosegla svoje načrte, PIU in IO načrtujeta izvedbo jeseni 2017. 23
1.3 1.4 1.5 1.6 mreženje organizacij na mednarodnih aktivnostih posebne delavnice za usposabljanje prijaviteljev izvedba evalvacij ECHE listine promocija primerov dobrih praks na spletni strani, FB in v medijih 1.2.3 predstavitev aktivnosti CMEPIUSa v gradivih na srečanjih ravnateljev 1000 kompletov: VSI: brošura E+, etw; letaki WIC, E+30 za SŠ: se zgornjemu seznamu doda še ECVET gradivo 0 0 1.2.4 Svet v učilnici (WIC) 30 obiskov/letno 12 realiziranih 40 1.3 1.4.1 1.4.2 udeležba na TCA seminarjih Kontaktni seminar za vrtce specializiran webinar za vrtce 1.4.3 Mednarodno od A do Ž 26 predstavnikov/leto 25 predstavnikov 96 SI: 7 novih vrtcev 0 0 SI: 2 nova vrtca 0 0 SI: 2 nova vrtca; 15 novih OŠ; 3 nove SŠ SI: 0 nova vrtca; 5 novih OŠ; 1 nova SŠ 1.4.4 etwinning od A do Ž 15 novih šol na etw portalu/leto 0 0 1.5 Posodobitev metodologije in izvedba evalvacij ECHE listine VŠ: 10 /obdobje VŠ: 2 20 1.6.1 spletne strani 1 x mesečno 5 100 1.6.2 FB 1x tedensko (vsak mesec pokrita vsa 4 področja) 30 Realizacija načrtovana za september 2017. Ostali obiski so predvideni jeseni 2017. Jeseni načrtovana še udeležba na TCA za PIU in VŠ. Realizacija načrtovana za jesen 2018. Realizacija načrtovana za jesen 2017. Jeseni načrtovana druga izvedba seminarja, realizacijo kazalnika bomo merili po razpisih 2018. Seminar je načrtovan za avgust 2017. 2 evalvaciji načrtovani še za jesen 2017, ostale v 2018. Podatki zbrani na dan 1. 6. 2017. realizirano 100 Realizirano po planu. 1.6.3 mediji 1 x mesečno realizirano 100 Realizirano po planu. 1.6.4 motiviranje k branju spletnih strani, FB in platform 10 % več klikov na naše spletne strani/leto kot v letu 2016; 10 % več sledilcev na FB/leto kot v letu 2016 spletne strani: realizacija 39 % klikov glede na 2016 FB: 12 % več sledilcev spletne strani: 39 FB: 112 Podatki zbrani na dan 1. 6. 2017. CILJ 2 Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso št. 2.1 Podcilj za leto 2017 promocija primerov dobrih praks št. Aktivnosti Kazalniki 2.1.1 delavnice za pogodbenike Realizacija ciljev od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Indeks 13/leto 3 23 Obrazložitev kazalnikov Ostale predstavitve primerov dobrih praks so načrtovane za jesen 2017. 24