PRORAČUN za leto 2017
I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.421...6 7 PRIHODKI 2.094.743...6 70 DAVČNI PRIHODKI 1.669.201...6 71 NEDAVČNI PRIHODKI 189.000...7 72 KAPITALSKI PRIHODKI 149.100...7 74 TRANSFERNI PRIHODKI 87.442...8 C. RAČUN FINANCIRANJA 201.010... 8 5 ZADOLŽEVANJE 460.070...8 50 ZADOLŽEVANJE 330.540...8 55 ODPLAČILA DOLGA 129.530...8 II. POSEBNI DEL... 10 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.298.753... 10 1000 OBČINSKI SVET 57.950... 10 01 POLITIČNI SISTEM 11.200... 10 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000... 12 14 GOSPODARSTVO 16.750... 14 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 18.000... 16 2000 NADZORNI ODBOR 3.000... 18 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000... 18 3000 ŽUPAN 74.600... 19 01 POLITIČNI SISTEM 60.600... 19 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.000... 21 4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 386.150... 23 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000... 23 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 249.350... 25 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 123.800... 28 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000... 30 4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 29.500... 32 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000... 32 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 21.500... 33 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000... 35 4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.287.409... 36 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 7.852... 36 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.500... 38 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 28.000... 40 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 92.332... 42 19 IZOBRAŽEVANJE 991.225... 48 20 SOCIALNO VARSTVO 147.500... 52 2
4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 168.787... 57 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 6.684... 57 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 153.103... 59 14 GOSPODARSTVO 4.000... 60 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000... 62 4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO DEJAVNOST 203.750... 63 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 48.200... 63 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 143.000... 65 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.550... 67 4007 REŽIJSKI OBRAT 87.607... 71 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 67.607... 71 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.000... 72 C. RAČUN FINANCIRANJA -129.530... 74 4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 129.530... 74 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 129.530... 74 III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV... 77 020-16 Upravna zgradba - Občina Dornava 10.000... 77 005-12 GASILSKO - KULTURNI DOM MEZGOVCI 100.000... 77 003-12 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN VZDRŽ. DELA 15.000... 77 023-16 Rekonstrucija JP 576 461 in ureditev dovoza 0... 78 024-16 Rekonstrukcija JP 076 061 0... 78 025-16 Rekonstrukcija JP 576 481 0... 78 026-17 Rekonstrukcija JP 576 471 0... 78 027-17 Razširitev in preplastitev JP 576 371 - Kapela - Strelci 0... 79 028-17 Ureditev priključka LC Pacinje - Dornava na držav. cesto R3-713/4910 0... 79 025-16 Rekonstrukcija JP 576 481 0... 79 013-15 LAS - ureditev vaških jeder 7.500... 79 017-15 RRP - Turistično športno - rekreacijski park 10.000... 80 019-15 Ureditev igrišča pri OŠ Polenšak 0... 80 007-12 VRTEC DORNAVA 540.000... 80 3
I. SPLOŠNI DEL 4
I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 2 0 4. 0 1 0 4 ODHODKI 2.298.753 40 TEKOČI ODHODKI 786.373 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 178.615 Obrazložitev konta Plače in drugi izdatki zaposlenim - zajemajo: plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata.v proračunu za leto 2017 so v okviru tega ekonomskega področja načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlenega funkcionarja (župana). 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 24.282 Obrazložitev konta Prispevki delodajalcev za socialno varnost - prispevek delodajalcev za plače (zaposleni). 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 562.576 Obrazložitev konta Izdatki za blago in storitve - zajemajo: stroške za pisarniški material, čiščenje, časopise, strokovna literatura, stroški objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine, registracije vozil, zavarovanja, dnevnice, kilometrine, vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskega dela, pogodbena dela, delo preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, stroški povezani z zadolževanjem, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.900 Obrazložitev konta Plačila domačih obresti - plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 499.165 Obrazložitev konta Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih s posebnimi potrebami, razlik v ceni v vrtcih) - zajema: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom in odličnjakom, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med celo programov v vrtcih, izplačilo plače - družinskemu pomočniku. 5
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 57.480 Obrazložitev konta V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja: športa, kulture, turizma, požarnega varstva, organizaciji Rdečega križa, sredstva za delovanje političnih strank in drugih. 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 154.214 Obrazložitev konta V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Sem spadajo tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave ter prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transfer v javne zavode - plačilo za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, raziskovalnim zavodom ter knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 765.100 Obrazložitev konta Nakup in gradnja osnovnih sredstev - zajema: stroške novogradnje, investicijskega vzdrževanja, načrti in druga projektna dokumentacija, odplačilo obresti Cestnemu podjetju Ptuj d.d. za izgradnjo kanalizacije. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.421 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 36.421 Obrazložitev konta Gre za sofinanciranje investicije gradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. 7 PRIHODKI 2.094.743 70 DAVČNI PRIHODKI 1.669.201 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.535.174 Obrazložitev konta Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. (Ur.l. RS, št. 123/08). Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, je določena za leto 2017 v znesku 530,00 EUR. 6
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 120.600 Obrazložitev konta Davki na premoženje - zajema: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih je nemogoče točno planirani. 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 13.427 Obrazložitev konta Domači davki na blago in storitve - tu so zajeti davki, ki zajemajo: davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov, turistično takso. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 189.000 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 68.100 Obrazložitev konta Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja - zajema: prihodke od obresti in prihodke od najemnin za poslovne prostore, stanovanja, prihodke iz naslova podeljenih koncesij. 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000 Obrazložitev konta Takse in pristojbine - zajemajo: upravno takso, ki pripada občinskemu proračunu, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. 712 DENARNE KAZNI 4.500 Obrazložitev konta Denarne kazni - zajemajo: prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške predpisov občin. 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 114.400 Obrazložitev konta Drugi nedavčni prihodki - zajemajo: sredstva za kanalščino in odvajanje odplak, od komunalnih prispevkov občanov, povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki (grobnina). 72 KAPITALSKI PRIHODKI 149.100 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 15.000 Obrazložitev konta Prihodki od podaje osnovnih sredstev - zajemajo: prodajo stanovanj, katerih lastnik je občina. 7
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 134.100 Obrazložitev konta Prihodki od prodaje zemljišč - zajemajo: prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 87.442 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 87.442 Obrazložitev konta Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - zajemajo nakazilo sredstev iz Ministrstev na občino. C. RAČUN FINANCIRANJA 2 0 1. 0 1 0 5 ZADOLŽEVANJE 460.070 50 ZADOLŽEVANJE 330.540 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 330.540 Obrazložitev konta V letu 2017 se bo občina za investicijo Izgradnja vrtca zadolžila v znesku 330.540,00 EUR. 55 ODPLAČILA DOLGA 129.530 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 129.530 Obrazložitev konta Odplačila domačega dolga - zajema: odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov bankam za kanalizacijo in sicer: - NLB d.d. 40.730,00 EUR - Unicredit Bank 16.800,00 EUR - BKS Bank AG 60.000,00 EUR in najetje novega dolgoročnega kredita v letu 2017 za investicijo Izgradnja Vrtca Dornava v znesku 12.000, 00 EUR. 8
I I. POSEBNI DEL 9
II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 2. 2 9 8. 7 5 3 1000 OBČINSKI SVET 5 7. 9 5 0 01 POLITIČNI SISTEM 11.200 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ( občinski svet, župan, podžupan). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01- POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: - 0101 Politični sistem 0101 Politični sistem 11.200 Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupanov Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana in občinskih svetnikov ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: - 01019001 Dejavnost občinskega sveta - 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, - 01019003 Dejavnost župana in podžupan 10
01019001 Dejavnost občinskega sveta 11.200 Občinski svet svoje poslanstvo uresničuje s tem, da normativno ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in posamične akte), omogoča pogoje za razvoj občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti in naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,statut Občine Dornava, Poslovnih o delu občinskega sveta Občine Dornava, Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Dornava, Sklep o financiranju političnih strank. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 01010 Stroški sej občinskega sveta 8.200 Proračunska postavka - 01010 - Stroški sej občinskega sveta: - zajema sejnine svetnikom za prisotnost na seji občinskega sveta. Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta 01030 Stroški odborov in komisij 2.000 Proračunska postavka - 01030 - Stroški odborov in komisij: - zajema stroške sejnine odborov in komisij za prisotnost na seji. Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta. 11
01040 Financiranje političnih strank 1.000 Proračunska postavka - 01040 - Financiranje političnih strank: - zajema sredstva za financiranje političnih strank. Veljavni sklep o financiranju političnih strank v Občini Dornava, ki določa višino sredstev namenjenih za financiranje političnih strank 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: - 0403 Druge skupne administrativne služb 0403 Druge skupne administrativne službe 12.000 Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanaj z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 12
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.000 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, celovita podoba občine. Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS Cilji podprograma je čim kakovostnejše obveščanje javnosti. Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi 04030 Objava občinskih predpisov 5.000 Proračunska postavka - 04030 Objava občinskih predpisov: - zajema stroške oglaševanja storitev. Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin in urejanje kataloga informacij javnega značaja. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.000 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. 13
04060 Prireditve ob občinskem prazniku 7.000 04060 - Prireditve ob občinskem prazniku: - stroški izvedbe občinskega praznika in pogostitev občanov. Predlog pravic porabe temelji na realizaciji iz preteklega leta 14 GOSPODARSTVO 16.750 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, prispevanje in podporo gospodarskih dejavnikov, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja Slovenije, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: - 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 16.750 Opis glavnega programa Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma Dolgoročni cilji glavnega programa Naravna, kulturno-zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvoj turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh projektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: - 14039001 Promocija občine, 14
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine 16.750 Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti. Promocija občine: promocijske prireditve( na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti ( karte, zloženke, razglednice). Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. Cilj promocijskih aktivnosti je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov. Sredstva bodo namenjena za financiranje promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim 04040 Celovita podoba in promoc. občine 3.000 Proračunska postavka - 04040 Celovita podoba občine: - zajema stroške gostovanja v Šabcu in gostitve gostov iz Šabca na prireditvah ob pustnem dogajanju. 04062 Občinske prireditve - fašenk 6.000 Proračunska postavka - 04062 - Občinske prireditve - fašenk: - zajema vse stroške povezane s prireditvijo fašenk po dornavsko. 04063 Občinski interes - JR koncert godba 5.500 Proračunska postavka - 04063 - Občinski interes - JR koncert godba: 15
- zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Pihalne godbe Občine Dornava. 04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet 2.250 Proračunska postavka - 04064 - Občinske prireditve - JR koncert oktet: - zajema sredstva po javnem razpisu za koncert Oktet Dornava. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 18.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostor, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje programe: - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administacija, - 1603 Komunalna dejavnost, - 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, - 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 18.000 Opis glavnega programa Glavni program 1602 Prostorsko podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revatilizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno zakonodajo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:- 16029003 Prostorsko načrtovanje. 16029003 Prostorsko načrtovanje 18.000 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revatilizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnim. 16012 Vzdrževanje evidenc NUSZ in uskladitev z REN 2.000 Proračunska postavka 16012 - zajema stroške vzdrževanja evidenc NUSZ in uskladitev z REN. 17
16013 Občinski prostorski načrt 15.000 Proračunska postavka 16030 - Občinski prostorski načrt - gre za izdelavo občinskega prostorskega načrta za novo urejanje površin. 16014 Občinski prodrobni prostorski načrt 1.000 Proračunska postavka 16014 - Občinski podrobni prostorski načrt - gre za podrobno urejanje prostora za območje športno rekreacijskega centra. 2000 NADZORNI ODBOR 3. 0 0 0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer: - 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, - 0203 Fiskalni nadzor. 0203 Fiskalni nadzor 3.000 Opis glavnega programa V glavnem programi 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine 18
Dolgoročni cilji glavnega programa Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: - 02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.000 V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora, materialni stroški za delo nadzornega odbora, stroški potnih nalogov in stroški za izobraževanje (seminarji). Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Delovanje Občine Dornava v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom 02010 Dejavnost nadzornega odbora 3.000 Proračunska postavka 02010 - Dejavnost nadzornega odbora Sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora občine Dornava. To so sejnine za prisotnost na seji, različnih strokovnih nadzorih ter sredstva za strokovno izobraževanje. Plan, ki si ga sestavi nadzorni odbor Občine Dornava. Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih oranov ter o povračilih stroškov. 3000 ŽUPAN 7 4. 6 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 60.600 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ( občinski svet, župan, podžupan). 19
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01- POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: - 0101 Politični sistem 0101 Politični sistem 60.600 Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupanov Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana in občinskih svetnikov ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: - 01019001 Dejavnost občinskega sveta - 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, - 01019003 Dejavnost župana in podžupan 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.600 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in materialne stroške funkcionarjev (stroški potnih nalogov, seminarjev) Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Dornava in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana. 20
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju. 01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan - neprofesionalno 47.500 Proračunska postavka - 01060 Plača županu za profesionalno opravljan funkcije. V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače župana, regresa ter stroškov prevoza. Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag in sprememb, ki so se uveljavile z zakonodajo. 01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funcije - podžupan 10.600 Proračunska postavka - 01065 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan - izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana. V leto 2017 sta imenovana dva podžupana, sredstva se s tem tudi sorazmerno razdelijo na dva dela. Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in -Sklepa o določitvi plače podžupana. 01070 Reprezentanca 2.500 Proračunska postavka - 01070 Reprezentanca - sredstva na tej postavki so namenjena stroškom reprezentance (pogostitve). Predlog pravic porabe temelji na realizaciji porabe iz preteklega leta. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in 21
javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: - 0403 Druge skupne administrativne služb 0403 Druge skupne administrativne službe 14.000 Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.000 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. 04080 Pokrov. prireditev župana 4.000 Proračunska postavka 04080 - Pokrov. prireditev župana 22
- zajema stroške pogostitve, sodelovanje na festivalu, prispevki in sofinanciranje za različne prireditve (Božiček, čistilna akcija, zlate poroke, predavanja... Predlog pravic porabe na postavki temelji na realizacijo prejšnjega leta. 04096 Nagrade uspešnim študentom 10.000 04096 - Nagrade uspešnim študentom - nagrade za uspešne študente. Ta sredstva so namenjena nagradam uspešnim študentom in odličnjakom. Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov. Planirana sredstva na tej postavki so ocenjena na osnovi realizacije prejšnjega leta. 4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 3 8 6. 1 5 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program: - 0403 Druge skupne administrativne služb 23
0403 Druge skupne administrativne službe 12.000 Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.000 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah. Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. 14055 Obveščanje občanov 12.000 Proračunska postavka - 14055 Obveščanje občanov zajema: - mesečno kroniko - snemanje seje - urejanje spletne strani - objave, kronika, čestitke in voščilnice v Štajerskem tedniku in na Radio Ptuj - vzdrževanje PISO 24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 249.350 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje uporabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe: - 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, - 0603 Dejavnost občinske uprave. 0603 Dejavnost občinske uprave 249.350 Opis glavnega programa Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi Občine Dornava. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: - 06039001 Administracija občinske uprave, - 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 235.690 Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene z zagotovitvijo odprave nesorazmerij med plačami, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave, zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitosti dela občinske uprave. Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih. 25
06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim 89.000 Proračunska postavka - 06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim: - zajema stroške plač in regresa za zaposlene v občinski upravi. Število zaposlenih je razvidno iz kadrovskega načrta, ki je sestavni del predloga proračuna. Izračun porabe je ocenjen na osnovi realizacije preteklega leta. Izhodišča na katerih temelji izračuni je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 06045 Materialni stroški občinske uprave 65.000 Proračunska postavka - 06045 Materialni stroški občinske uprave: - zajema stroške za: - pisarniški material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, drugi potrošni material, stroški električne energije za občinsko zgradbo, - stroški vode, odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštne storitve, potni stroški, stroški zavarovanja zgradb, stroški vzdrževanja računalniških programov in opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški odvetnikov in notarjev, članarine,... 06050 Ogrevanje (šola, občina) 40.000 Proračunska postavka - 06050 Ogrevanje (šola občina): - zajema stroške ogrevanja Občina Dornava in OŠ Dornava. 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj 41.690 Proračunska postavka - 06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj 26
- sofinanciranje določenih nalog, ki jih za občino Dornava opravlja Skupna občinska uprava Ptuj. Letni program dela Skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju v dogovoru z Občino Dornava. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 13.660 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti. Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu, kazalci za uspešnost so pritožbe zaposlenih, stanje v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Dornava Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu z načrtom nabav in vzdrževanj. 06054 LEA - energetsko upravljanje 3.660 Proračunska postavka 06054 - LEA - energetsko upravljanje V skladu z zakonodajo je z LEA - Spodnje Podravje sklenjena pogodba o energetskem upravljanju. 06070 Investicija - upravna zgradba 10.000 Proračunska postavka - 06070 Investicija - upravna zgradba - zajema: - delno odplačilo dolga za upravno zgradbo- obresti in nadomestila kredita, 27
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 123.800 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: - 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 123.800 Opis glavnega programa Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dornava. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: - 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje, - 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 6.800 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje ocene vzajemne zaščite, vzdrževanja javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč 28
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah. Letni izvedbeni cilji in kazalci sledijo dolgoročnemu cilju 07030 Civilna zaščita 2.000 Proračunska postavka - 07030 Civilna zaščita - zajema sredstva za usposabljanje za prvo pomoč in nabava materiala za prvo pomoč in požarno varnost. 07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa 4.800 Proračunska postavka 07037 - Nabava gasilske opreme - požarna taksa Transferi - gasilskim društvom in Gasilski zvezi Občine Dornava po pogodbi za leto 2017. 07039002 Protipožarna varnost 117.000 Podprogram obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, dejavnost gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 29
Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah. Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnemu cilju. 07040 Protipožarna varnost 17.000 Proračunska postavka - 07040 Protipožarna varnost - zajema stroške financiranja gasilskih društev in Gasilske zveze Občine Dornava po pogodbi. 18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci 100.000 Proračunska postavka - 18606 Gasilsko - kulturni dom Mezgovci: - zajema sredstva za načrte, projektno dokumentacijo in gradnjo Gasilsko - kulturnega doma Mezgovci. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 30
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.000 Opis glavnega programa Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: - 08029001 Prometna varnost, - 08029002 Notranja varnost, 08029001 Prometna varnost 1.000 Vsebina podprograma prometna varnost je: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...) Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi Zmanjšanje števila prometnih nesreč Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom. 08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 1.000 Proračunska postavka - 08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: - zajema stroške za delovanje preventive in vzgoje v cestnem prometu, nabava kresničk, plakatov in drugega opozorilnega materiala ter stroški meritve hitrosti v občini Dornava. 31
4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 2 9. 5 0 0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer: - 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, - 0203 Fiskalni nadzor. 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.000 Opis glavnega programa Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalna politika zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev Dolgoročni cilji glavnega programa Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dornava in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta program, je: -002029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.000 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev ( nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 32