(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2017.docx)

Transkripcija

1 III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2017 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil EUR sredstev, kar je 28,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Znotraj občinskega sveta v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni občinski svet koristil sredstev splošne proračunske rezervacije. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti občinskega sveta do konca leta POLITIČNI SISTEM Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je za izvajanje dejavnosti v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 36,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za: - seje občinskega sveta, v prvem polletju so bile realizirane tri redne in tri korespondenčne seje EUR - sejnine svetnikom in odbornikom EUR in - dotacije političnim strankam v višini EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Obveščanje domače in tuje javnosti Vsi občinski predpisi in drugi dokumenti so bili ustrezno objavljeni, vzdrževanje občinskih zastav je bilo primerno, aktivnosti pri oblikovanju spletne strani občine so potekale v skladu s planom. Za obveščanje domače in tuje javnosti je bilo porabljenih EUR sredstev, kar je 18,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan Izvedba protokolarnih dogodkov Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2017, vse prireditve ob državnih praznikih, ki so bili v prvi polovici leta (8.februar, 27.april, prvi maj, dan državnosti), so bile izvedene kvalitetno in v zadovoljstvo občanov. Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR, kar je 17,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije je proračun v prvem polletju prispeval EUR, kar je 71,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 14 GOSPODARSTVO Promocija občine Za promocijo občine (majice, kape, razglednica Zagorja, predstavitev občine v raznih časopisih in revijah ipd.) je bilo v prvem polletju porabljenih EUR, kar je 45,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 27

2 III.2.2. Nadzorni odbor 2000 NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan zagotavlja nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju. Nadzorni odbor se je v prvi polovici leta sestal štirikrat in opravil preglede v skladu s programom dela, o katerih bo pripravil dokončno poročilo in poročal občinskemu svetu v jesenskih mesecih. Za svoje delovanje je nadzorni odbor porabil EUR, kar je 40,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva nadzornemu odboru zadoščala do konca leta ŽUPAN III.2.3. Župan Župan kot organ občine opravlja naloge določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za svoje delovanje je v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 46,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Znotraj župana kot neposrednega uporabnika proračuna v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni bilo potreb za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh županovih aktivnosti v letu 2017, predvsem materialnih stroškov; ocena primanjkljaja je v višini cca EUR. 01 POLITIČNI SISTEM Dejavnost župana in podžupanov Za svojo dejavnost (plača župana, materialni stroški ter odnosi z javnostjo) je župan v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 58,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljen obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov ne bo zadoščal do konca leta, ocena razkoraka znaša cca EUR 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru protokolarnih aktivnosti je župan v prvi polovici leta za protokol porabil EUR in na osnovi razpisa razdelil med društva EUR za financiranje projektov posebnega pomena. Župan je v prvi polovici leta porabil 34,8% sredstev planiranih v letnem planu za financiranje protokolarnih dogodkov. 20 SOCIALNO VARSTVO Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Aktivnosti za povečanje socialne varnosti najbolj ranljivih skupin, ki so sicer vodene preko Rdečega križa, bodo realizirane v drugi polovici leta. 28

3 III.2.4. Občinska uprava III Oddelek za splošne zadeve 4001 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za splošne zadeve Na podlagi odloka o organizaciji občinske uprave Občine Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko pravne zadeve in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna zaščita, ). Za vse zgoraj navedene aktivnosti je oddelek za splošne zadeve v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 42,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Znotraj oddelka v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni bilo potreb za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka za splošne zadeve do konca leta SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Elektronske storitve V prvi polovici leta je občina dokupila dodatni disk za strežnik in obnovila licenco ESET EEP; za kar je porabila EUR, to je 14,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan Obveščanje domače in tuje javnosti Za plačilo objav razpisov v medijih je občina porabila EUR ali 70,0% z letnim planom planiranih sredstev Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem V okviru tega podprograma občina izvaja aktivnosti vezane na sodne postopke, pravno zastopanje in druga svetovanja ter izvajanje počitniške dejavnosti. Za sodne stroške, pravna in druga svetovanja je občina porabila EUR, kar je 28,4% sprejetega oziroma veljavnega letnega plana. Za financiranje počitniške dejavnosti oziroma obratovalnih stroškov objekta v Gozdu Martuljku je občina porabila EUR, kar je 64,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Administracija občinske uprave Za administracijo občinske uprave, ki vključuje plače delavcev občinske uprave, materialne stroške in stroške Medobčinskega inšpektorata je bilo v prvi polovici leta porabljenih EUR, kar je 44,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Plače delavcem občinske uprave in regres so bile izplačane v skladu z zakonodajo. Materialni stroški so se v prvi polovi leta gibali v skladu s planom, kar je odraz varčevalnih ukrepov na vseh področjih delovanja občinske uprave; materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta realizirani 42,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Delovanje medobčinskega inšpektorata je bilo redno financirano, občina je na osnovi zahtevkov, ki jih prejema od občine Trbovlje, v prvi polovici leta porabila EUR Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 5,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup arhivske omare in telefona. Investicij in investicijsko vzdrževalnih del upravnih prostorov v prvi polovici leta ni bilo, ravno tako še ni bilo vodenih aktivnosti v vezi z nakupom avtomobila. 29

4 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Za ta podprogram je bilo v prvi polovici leta porabljeno EUR, kar je 7,9% v letnem planu razpoložljivih sredstev. Vsa sredstva v okviru podprograma so bila porabljena za financiranje redne dejavnosti civilne zaščite. Na področju opremljanja in usposabljanja civilne zaščite v prvi polovici leta še ni bilo finančne realizacije sredstev. Občina je vodila številne aktivnosti v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Lokalna enota NMP je identificirala potrebo po vzpostavitvi prvih posredovalcev, ki se bodo v skladu s pravilnikom vključili v sistem NMP in potrebo po vzpostavitvi mreže javno dostopnih AED na območju cele občine. Da bi z defibrilatorji zagotovili pokritost celotne zagorske doline, bo poleg že realiziranega nakupa desetih defibrilatorjev v letu 2017, potrebno v prihodnje dobaviti še dve zunanji AED napravi, katerih upravljavec bo Zdravstveni dom Zagorje ob Savi nosilec NMP. Občina bo v drugi polovici leta na osnovi medsebojne pogodbe sofinancirala dejavnost Kinološkega društva v višini EUR Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala nemoteno delovanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi in gasilskih društev. Občina je Gasilski zvezi Zagorje nakazala EUR za opravljanje njihove redne dejavnosti, EUR za nakup opreme (predvsem sofinanciranje nakupa gasilskih vozil) in EUR za obnovo gasilskih domov. Osnovni vir financiranja gasilske opreme so sredstva iz naslova požarne takse, ki jo občina mesečno prejema iz državnega proračuna in prenakaže na račun Gasilske zveze Zagorje, v prvih šestih mesecih je občina prejela in prenakazala EUR požarne takse. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Urejanje občinskih zemljišč Za urejanje občinskih zemljišč oziroma zemljiško knjižne zadeve in cenitve je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 31,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan Nakup zemljišč Občina je v prvi polovici leta realizirala le za 656 EUR nakupov zemljišč, glavnina aktivnosti in finančnih transakcij vezanih na nakupe zemljišč bo potekala v drugi polovici leta KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Mediji in avdiovizualna kultura Občina je vse pomembnejše dogodke in aktivnosti občine redno objavljala v medijih, za objave v medijih (radio, lokalne televizije) je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 48,9% glede na letni plan. III Oddelek za javne finance 4002 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za javne finance V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za javne finance Občine Zagorje ob Savi opravlja naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poroča o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR sredstev, kar je 39,4% glede na letni plan. Znotraj oddelka v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni bilo potreb za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. 30

5 Ocenjujemo, da je v proračunu zagotovljenih več sredstev kot jih bo oddelek potreboval za financiranje vseh aktivnosti do konca leta 2017; ocena presežka znaša cca EUR. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet), poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov in upravljanje povprečnih mesečnih stanj depozitnih poslov), Banki Slovenije (negativne obresti za stanja na EZR) in plačila vodenja trgovalnega računa je občina v prvem polletju plačala 683 EUR ali 56,9% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Financiranje»javne blagajne«je občino v prvi polovici leta stalo EUR oziroma 49,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Administracija občinske uprave V prvi polovici leta je bila opravljena revizija poslovanja za leto 2016 občinskega proračuna in Zavoda za šport Zagorje, pregledi poslovanja drugih proračunskih uporabnikov (Osnovne šole Ivana Kavčiča in OŠ dr. Slavko Grum in Glasbene šole Zagorje) pa še potekajo oziroma se bodo nadaljevali v mesecu septembru oziroma oktobru letošnjega leta. Odhodkov iz naslova opravljene revizije občina v prvem polletju še ni imela, ker imajo računi zapadlost v drugi polovici leta. V proračunu planirana sredstva v višini EUR bodo do konca leta porabljena v celoti. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Občina je v prvi polovici leta plačala EUR obresti, kar je 34,2% glede na letni plan. Vse obresti je občina plačala iz naslova dolgoročnih kreditov. Zaradi dobre likvidnosti občina ni koristila kratkoročnih kreditov oziroma plačala obresti iz naslova koriščenja kratkoročnih kreditov. Ocenjujemo, da bo občina do konca leta plačala cca EUR manj obresti kot je planirala. Občina je v prvi polovice leta 2017 odplačala EUR ali 50% letnega plana kreditov, vse v skladu z amortizacijskimi načrti in na rok Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Občina se ni zadolževala, zato tovrstnih stroškov ne beležimo. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI Rezerva občine Občina je v prvi polovici leta oblikovala EUR rezerv oziroma sredstev, ki jih bo lahko črpala v primeru oziroma za saniranje posledic elementarnih nesreč. V drugi polovici leta bo občina v rezerve izločila še EUR sredstev. Natančna poraba sredstev rezerve občine je prikazana v poglavju III.1.5. Poraba sredstev proračunske rezerve Splošna proračunska rezervacija Občina je v prvi polovici leta koristila EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, to je sredstev, ki so namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane prenizko. Vsa sredstva splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena v oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in sicer je bilo EUR prerazporejenih na PP 17220»Božično novoletne prireditve«. 31

6 III Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 4003 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti ter naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 51,5% glede na sprejeti oziroma 51,4% glede na veljavni letni plan. Oddelku se je tekom leta povišal obseg pravic porabe na osnovi prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v višini EUR in na osnovi prerazporeditev sredstev iz oddelka za okolje in prostor v višini EUR. Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini EUR. Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena primanjkljaja je cca EUR glede na sprejeti proračun oziroma cca EUR glede na veljavni proračun (izobraževanje, socialno varstvo). Ocena odhodkov v letu 2017 ne vključuje nakupa upravne stavbe Svee s pripadajočim zemljiščem. Upoštevaje ta nakup bo ocena realizacija odhodkov oddelka višja za cca EUR 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov (božično-novoletne prireditve 2016 in druge prireditve) je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 88,8% glede na veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Povezovanje lokalnih skupnosti Občina je v prvi polovici leta na osnovi medsebojne pogodbe sofinancirala delovanje Regionalne razvojne agencije v višini EUR Administracija občinske uprave V skladu z odlokom o financiranju KS je občina v prvi polovici leta plačevala najemnino za KS Podkum, KS Rudnik Toplice, KS Tirna in KS Čemšenik v skupni višini EUR, kar je 43,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Povečanje zaposljivosti Sredstva za plačilo izvajalcem javnih del s področja družbenih dejavnosti so bila v prvi polovici leta porabljena v višini EUR, kar je 51,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Občina v skladu s podpisanimi pogodbami v letu 2017 zagotavlja sredstva za triindvajset javnih delavcev, ki dela opravljajo v Vrtcu Zagorje, osnovnih šolah in šoli s prilagojenim programom, Mladinskem centru Zagorje, Knjižnici Zagorje, Varstveno delovnem centru Zagorje, OO Rdečega križa, Domu starejših občanov Izlake, Srednji šoli Zagorje, Zasavski ljudski univerzi v Zagorju in Centru za socialno delo Zagorje. 11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 7 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, EUR sredstev. Občina je v prvi polovici leta izvedla tudi razpis za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Upravičencem so bile v mesecu marcu poslane informativne odločbe o višini 32

7 nepovratnih sredstev, predvidena sredstva v skupni višini EUR bodo razdeljena v drugi polovici leta Zemljiške operacije Občina je v prvi polovici leta porabljala namenska sredstva iz naslova koncesij (divjad, gozdovi) in porabila le 871 EUR ali le 2,4% razpoložljivih sredstev. Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov, predvidoma v mesecu septembru, razdelila proračunska sredstva v okvirni višini EUR. Upravičencem so bile že poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev. Plačilo dela tekočih stroškov in dela stroškov animacije Partnerstva LAS Zasavje, ki jih krijejo vse tri zasavske občine, vsaka eno tretjino, bo realizirano v drugi polovici leta. 14 GOSPODARSTVO Spodbujanje razvoja malega gospodarstva V okviru tega programa občina sofinancira delovanje Območne obrtne zbornice Zagorje, načrtovana finančna sredstva v višini EUR so bila zbornici nakazana v celoti Promocija občine Za turistično promocijo občine je v prvi polovici leta občina porabila 958 EUR ali 19,2% z sprejetim oziroma veljavnim proračunom planiranih sredstev, preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 97,9% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer je občina v prvi polovici leta: - izvedla javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in razdelila med 6 društev, ki delujejo na področju turizma, EUR sredstev, - občina je v skladu s pogodbo sofinancirala delovanje medobčinskega turistično informacijskega centra (TIC) in v ta namen porabila 567 EUR. V začetku letošnjega leta je TIC Zasavje prenehal delovati, zato občina nima več tovrstnih obveznosti. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Za najem in vzdrževanje socialnih grobov je občina v prvi polovici leta plačala 542 EUR. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Dejavnost zdravstvenih domov Za dejavnost zdravstvenih domov je občina v prvi polovici leta porabila EUR ali 25% s sprejetim oziroma veljavnim letnim planom načrtovanih sredstev in sicer za: - dodatni program s področja patronažne dejavnosti in za koordinacijo zasebne in javne patronažne dejavnosti, ki ga v skladu s pogodbo izvaja Zdravstveni dom Zagorje EUR ali 50,0% razpoložljivih sredstev, - sofinanciranje regijskega projekta zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami se bo začelo izvajati v drugi polovici leta, - nakup novega reševalnega avtomobila bo občina sofinancirala v drugi polovici leta, v predvideni višini EUR Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Občina je za sofinanciranje programa za preprečevanje zasvojenosti od drog plačala EUR, kar je 33,3% letno planiranih sredstev Nujno zdravstveno varstvo V prvi polovici leta je občina plačala EUR prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je 44,9 % glede na sprejeti letni plan. Upravičenci do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje 33

8 za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Upravičenost do plačila prispevka ugotavlja center za socialno delo. Število upravičencev se spreminja, v letošnjem letu je zaznati zniževanje števila, trenutno občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za 464 upravičencev (podatek za mesec junij), v mesecu januarju je plačevala za 529 upravičencev Mrliško ogledna služba Za mrliško ogledno službo je občina v prvi polovici leta plačala EUR, kar je 68,6% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Nepremična kulturna dediščina Občina je v prvi polovici leta pristopila k restavriranju in obnovi spomenika talcem na pokopališču v Zagorju, za kar je porabila EUR. Za izvedbo predvidenega obsega restavriranja spomenika in ureditev Aleksandrovega rova višina sredstev določena s sprejetim proračunom ( EUR) ne bo zadoščala, zato je občina že tekom leta s prerazporeditvami sredstev med proračunskimi postavkami zvišala planirana sredstva za EUR Knjižničarstvo in založništvo Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala nemoteno dejavnost knjižnice v Zagorju in podružnicah, nakup knjižnega gradiva in izvajanje drugih programov v knjižnicah. Za to je namenila EUR sredstev, kar je 51,7% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan Umetniški programi Občina je omogočala nemoteno delovanje KC Delavskega doma Zagorje ter financirala programsko materialne stroške in sicer z mesečnimi dotacijami v skupni višini EUR, kar je 51,1% glede na letni plan Ljubiteljska kultura Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila EUR sredstev med 18 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture že prejela EUR, preostanek pa bodo v drugi polovici na osnovi predloženih zahtevkov. JSKD OI Zagorje je na osnovi neposredne pogodbe za sofinanciranje svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel EUR sredstev, to je vsa sredstva glede na letni plan. Tudi dejavnost Slikarske kolonije je sofinancirana na podlagi neposredne pogodbe, društvo je vsa za leto 2017 načrtovana sredstva, v višini EUR, že prejelo. Pihalni orkester SVEA Zagorje je v prvi polovici leta, na podlagi neposredne pogodbe, prejel EUR sredstev, preostanek v višini EUR bo do konca leta oziroma na osnovi predloženega zahtevka Drugi programi v kulturi Občina je v prvi polovici leta knjižnici v Zagorju na osnovi zahtevkov za investicijsko vzdrževalna dela nakazala EUR, kar je 42,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. V okviru tega podprograma so zagotovljena tudi sredstva namenjena zagotavljanju lastnih sredstev občine, društev in javnih zavodov na območju Občine Zagorje ob Savi v okviru javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev lokalne razvojne strategije lokalnega partnerstva LAS Zasavje za obdobje , ki pa v prvi polovici leta niso bila realizirana Programi veteranskih organizacij Na osnovi javnega razpisa je bilo med pet veteranskih organizacij razdeljenih EUR, vsa letno planirana sredstva so bila že nakazana naslednjim društvom: Združenju slovenskih 34

9 časnikov, Policijsko veteranskemu društvu Sever, OO ZB NOV Zagorje, Združenju veteranov vojne za Slovenijo in društvu General Maister za Zasavje Programi drugih posebnih skupin Društvo upokojencev je prejelo EUR oziroma vsa s proračunom planirana sredstva Programi športa - Na osnovi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v višini EUR je občina po opravljeni ocenitvi prispelih vlog, v prvi polovici leta med 37 športnih društev in klubov ter 5 zavodov razdelila EUR sredstev. V skladu s pogodbami o sofinanciranju so bila vsa sredstva za izvajanje programov oziroma dejavnosti nakazana do konca meseca maja, za sofinanciranje investicij pa bodo do konca leta oziroma v skladu s prejetimi zahtevki. - Občina je redno mesečno financirala dejavnost Zavoda za šport (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke zaposlenih, delno plačilo materialnih stroškov zavoda in objektov, ki jih ima zavod v upravljanju) in sicer v višini EUR, kar je 42,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Sredstva iz naslova investicijskega transfera v višini EUR bodo zavodu nakazana v drugi polovici leta oziroma na osnovi zahtevka. - Promocijske športne prireditve je občina v prvem polletju financirala v višini EUR, kar je 14,1% glede na letni plan. - Za ekipna državna tekmovanja je bilo v prvi polovici leta na osnovi razpisa za sofinanciranje športnih društev, ki tekmujejo v ekipnih športnih panogah v najvišjih ligah (rokometni, košarkarski in nogometni klub), med štiri športne klube, razdeljenih EUR sredstev, kar je 100% glede na letni plan. - Projekt»Centrala center za kakovost življenja«, katerega cilj je izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj medgeneracijskega središča v večnamenskem prostoru in izgradnja rekreacijskega centra z bazenom je v mirovanju. Nadaljnje aktivnosti na tem projektu bodo odvisne od vsebine pričakovanih razpisov oziroma od uspešnosti pridobivanja EU sredstev. Nadaljnja vsebina in cilji projekta bodo prilagojeni razpoložljivim virom. - Občina je v sprejetem proračunu planirala EUR investicijskih transferov za Evropark ob EUR sofinanciranja Fundacije za šport. Glede na to, da Fundacija za šport investicij v zagorskem Evroparku v 2017 ne bo sofinancirala, bo obseg investicij oziroma investicijskih transferov v Evropark ustrezno nižji. Občina bo investicije v Evropark (Pump track poligon) financirala izključno z lastnimi sredstvi. - V proračunu načrtovana sredstva v višini 200 EUR so načrtovana za sofinanciranje posegov v objekt Partizana, ki jih načrtuje lastnik objekta, to je Športna unija Slovenije Programi za mladino - Izvajanje programa Društva prijateljev mladine (počitniški programi, pustovanje, Bralna miška in Bralna značka,.. plača, prispevki in druge dajatve za zaposleno, materialni stroški.) je bilo omogočeno z rednim mesečnim financiranjem društva v višini EUR, kar je 50% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. - Društvu Šklab so bila sredstva v celoti, v višini EUR, nakazana v prvi polovici leta. - Mladinski center Zagorje je za svoje delovanje (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke ter materialne stroške) v prvi polovici leta prejel EUR, kar je 50,9% letno planiranih sredstev, za investicijsko vzdrževalna dela pa je center prejel EUR, kar je 32,0% letno razpoložljivih sredstev. Za programsko materialne stroške (stroški programa in prireditev) je Mladinski center prejel EUR, kar je 50% letnega plana. 19 IZOBRAŽEVANJE Vrtci Občina je za vzgojo predšolskih otrok v prvi polovici leta porabila EUR in sicer: - Za izvajanje dejavnosti je Vrtec Zagorje v prvi polovici leta porabil EUR proračunskih sredstev, kar je 51,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Občina v skladu z veljavno zakonodajo s področja predšolske vzgoje in v skladu s podpisano pogodbo o financiranju 35

10 dejavnosti, Vrtcu Zagorje ob Savi zagotavlja sredstva za plačilo razlike med cenami programov in plačili staršev, stroške počitniške rezervacije, plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, plačilo razlike med dejanskim številom otrok in fleksibilnim normativom ter stroške dejavnosti, ki niso vštete v ceno programov. - Za dejavnost vrtcev izven občine, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v Zagorju, je občina prispevala EUR, kar je 51,2% glede na letni plan. - Občina bo ograjo pri enoti vrtca Maja financirala v drugi polovici leta in sicer v višini EUR Osnovno šolstvo Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila EUR sredstev, kar je 47,6% glede na sprejeti oziroma 47,0% glede na veljavni letni plan. Občina, kot ustanoviteljica osnovnih šol v občini, je vsem osnovnim šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, redno nakazovala sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroške telekomunikacij in zavarovanja objektov) in izvajanje manjših vzdrževalnih del. Občina je v prvi polovici leta vsem trem osnovnim šolam in OŠ dr. Slavka Gruma sofinancirala izvajanje dodatnega programa (za sofinanciranje udeležbe na različnih tekmovanjih v znanju, sofinanciranje izvajanja dejavnosti v CŠOD in varstva vozačev). Šolam je bilo za te namene na osnovi razpisa razdeljenih EUR. Na področju investicij je občina v sodelovanju s šolami vodila naslednje aktivnosti: - OŠ Ivana Skvarče je v prvi polovici leta izvajala minimalen obseg investicijsko vzdrževalnih del, v višini 869 EUR, ki jih je sofinancirala občina, glavnina investicijskih aktivnosti se bo izvajala v drugi polovici leta oziroma med šolskimi počitnicami (zadnja faza obnove oken na južni strani telovadnice). - OŠ Toneta Okrogarja je občina v prvem polletju financirala elektro instalacijski material, pregled zasilne razsvetljave, poslovni najem vozila, zamenjavo svetilk, slikopleskarska dela, zamenjavo radiatorjev, montažo bojlerja in pip ter druga manjša vzdrževalna dela v višini EUR. - OŠ Ivana Kavčiča Izlake je občina v prvem polletju financirala servis stroja za čiščenje tal, vgradnjo nove mehčalne tekočine za sanitarno vodo, menjavo filtra, ključev, akumulatorja, popravilo vozila, zamenjavo hidrantnega ventila, popravilo cirkulacijske črpalke, popravilo strehe ter druga manjša vzdrževalna dela v višini EUR. Popravilo strehe objekta šole je v izvajanju. - OŠ dr. Slavka Gruma občina v prvem polletju ni financirala investicijsko vzdrževalnih del. - Aktivnosti v vezi z investicijo oziroma pripravo projektne dokumentacije v OŠ Tone Okrogarja potekajo, finančnih obveznosti pa v prvi polovici leta ni bilo Glasbeno šolstvo Za materialne stroške (elektriko, komunalne storitve, stroške telekomunikacij, ogrevanje, zavarovanje objektov, prehrano in potne stroške zaposlenih), dodatni program in manjša investicijska vzdrževalna dela je občina v prvi polovici leta namenila Glasbeni šoli Zagorje EUR, kar je 45,3% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Za računalniško opremljanje osnovnih šol občina šolam v prvem polletju ni nakazovala sredstev, ker se bodo aktivnosti odvijale v drugi polovici leta Izobraževanje odraslih Za sofinanciranje izobraževanja odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze je občina letno planirana sredstva v višini EUR na osnovi neposredne pogodbe nakazala v celoti Pomoči v osnovnem šolstvu V skladu z določili 56. člena zakona o osnovni šoli je občina v sodelovanju z osnovnimi šolami dolžna organizirati in zagotavljati brezplačne šolske prevoze za učence osnovnih šol, katerih 36

11 stalno prebivališče je oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole, prvošolce ne glede na oddaljenost ter za učence, za katere prisojni organ ugotovi, da je njihova šolska pot nevarna. Občina je v prvi polovici leta zagotavljala sredstva za prevoze otrok v šolo in sicer v višini EUR, kar je 57,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan Študijske pomoči Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri tematike zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi. Komisija za nagrajevanje diplomantov se je odločila, da se nagrade podelijo petnajstim diplomantom. Za te namene je bilo porabljenih EUR. 20 SOCIALNO VARSTVO Drugi programi v pomoč družini Starši novorojenčkov s stalnim prebivališčem v občini prejmejo ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč v višini 292,10 in priložnostno darilo. V ta namen je občina v prvem polletju leta porabila EUR (nakazilo 74 upravičencem), kar je 45,7% glede na sprejeti oziroma 56,5% glede na veljavni letni plan Socialno varstvo invalidov Za program»financiranje družinskega pomočnika«je občina v prvem polletju realizirala EUR odhodkov, kar je 56,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Občina trenutno zagotavlja sredstva za 20 družinskih pomočnikov, ker se število družinskih pomočnikov veča, ocenjujemo, da bo v proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini cca EUR Socialno varstvo starih Občina je redno sofinancirala bivanje starejših oseb v socialnih zavodih in dejavnost izvajanja pomoči na domu za starejše občane in za ta namena realizirala EUR odhodkov, kar je 50,6% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo potrebno v proračunu 2017 za izvajanje dejavnosti pomoči na domu zagotoviti dodatna sredstva v višini cca EUR Socialno varstvo materialno ogroženih Občina je v prvem polletju za plačila pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev, za subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in stanarin porabila EUR, kar je 53,7% glede na sprejeti oziroma na veljavni letni plan. Ocenjujemo, da bo potrebno v proračunu 2017 zagotoviti dodatna sredstva za nemoteno subvencioniranje stanarin v višini cca EUR in plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev v višini cca EUR Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Občina redno mesečno sofinancira delovanje OO RK Zagorje, v prvem polletju je združenju nakazala sredstva v višini EUR, kar je 55,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Na osnovi razpisa za sofinanciranje humanitarnih, dobrodelnih in invalidskih organizacij je občina med 32 društev razdelila EUR oziroma vsa za leto 2017 planirana sredstva. III Oddelek za gospodarske javne službe 4004 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za gospodarske javne službe V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb (komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), elementarja in drugo, za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil EUR, kar je 34,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 37

12 Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini EUR. Sredstev splošne proračunske rezervacije oddelek ni koristil. Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v sprejetem oziroma veljavnem proračunu, ocena primanjkljaja znaša cca EUR (sanacija plazov in objektov po neurjih). 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Za ta podprogram je občina v prvem polletju porabila EUR, kar je 32,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za naslednje aktivnosti: - Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju financirala v višini EUR, kar je 53,1% letnega plana. - Občina v prvi polovici leta ni izvajala investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih prostorih in na tržnici v Zagorju. V drugi polovici leta bo nadaljevala s pripravami za energetsko obnovo doma LO, na tržnici pa bo, v kolikor bo to potrebno, izvajala zgolj nujna vzdrževalna dela. - Občina je plačala JP Komunali Zagorje d.o.o. 929 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni, kar je 50,0% glede na letni plan Prometna varnost Za stalno izboljševanje prometne varnosti deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v prvi polovici leta porabil EUR sredstev, kar je 25,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan, preostanek sredstev je planiranih za drugo polovico leta, ko se izvaja največ preventivnih akcij. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Povečanje zaposljivosti Javna dela s področja komunalnih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini EUR, kar je 38,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Projekt vezan na vzdrževanje gozdnih cest se bo začel izvajati v drugi polovici leta. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Za spodbujane rabe obnovljivih virov energije je občina v prvem polletju porabila EUR, kar je 10,2% letnega plana in sicer za: - Občina je plačala zavarovalne premije, pogodbene partnerje usposobljene za upravljanje s sončnimi elektrarnami in manjša vzdrževalna dela na sončnih elektrarnah. Stroški se v celoti pokrijejo s namenskimi prihodki, ki so ustvarjeni iz prodaje proizvedene električne energije iz obnovljivega vira energije. - V okviru enote OLEA je občina izvajala tekoče vzdrževanje, plačala zavarovalne premije ter izvajala brezplačno energetsko svetovanje ter informiranje in obveščanje javnosti o OVE in URE. - Občina Zagorje ob Savi se je priključila energetski agenciji GOLEA, ki je uspešno pridobila odobritev tehnične pomoči s strani Evropske Komisiji s pomočjo EIB ELENA. Občina v okviru ELENE pripravlja investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo javnih objektov in izvedbo investicij. V prvi polovici leta je občina realizirala EUR tovrstnih stroškov in sicer za plačilo stroškov administrativne podpore programa EIB ELANA in za plačilo projektne dokumentacije (daljinsko ogrevanje). Glavnina aktivnosti vezanih na izdelavo projektne dokumentacije bo izvedena v drugi polovici leta Oskrba s toplotno energijo 38

13 V okviru oskrbe s toplotno energijo je občina vodila investicijo priprave tople sanitarne vode v sklopu daljinskega ogrevana na Cesti zmage, ki bo finančno realizirana v višini cca EUR v drugi polovici leta. Dokončan je bil projekt rekonstrukcije javne kanalizacije na območju Polje 1-3, ki je vključeval tudi rekonstrukcijo daljinskega ogrevanja na tem področju. Vse aktivnosti v okviru tega podprograma so financirane s sredstvi najemnine infrastrukture, ki jo občini plača JP Komunala Zagorje d.o.o.. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Občina je v prvi polovici leta redno vzdrževala občinske ceste in to v zimskem in letnem času ter za vzdrževanje porabila EUR, kar je 65,5% glede na sprejeti in 75,5% glede na veljavni letni plan Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Občina je za gradnjo občinskih cest in investicijska vzdrževalna dela na cestah v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 38,1% sprejetega in 15,1% veljavnega letnega plana in sicer za: - Odkupi zemljišč za občinske ceste so bili realizirani v višini EUR. - Investicijsko vzdrževalna dela na več manjših odsekih cest so bila realizirana v skupni višini EUR. - Izvedena so bile obnove in rekonstrukcije: LC ,480031, in v vrednosti EUR; LC , in v vrednosti EUR ter LC ,480201, in v vrednosti EUR. - Občina je v prvi polovici leta na ta podprogram oziroma na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje cest prerazporedila sredstva v višini EUR in na ta način zagotovila primeren obseg sredstev za izvajanje projekta»obnove občinskih cest v letu 2017«. Ta projekt je občina prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev na osnovi 21. člena ZFO. Načrtovana vrednost projekta v višini EUR bo financirana z lastnimi sredstvi v višini EUR, državnimi nepovratnimi sredstvi v višini EUR in državnimi povratnimi sredstvi v višini EUR. Cilj projekta je obnova naslednjih občinskih cest: SANACIJA JP NA BREGU - NA BREGU 22 SANACIJA LC PODKRNICA - TIRNA ROVIŠČE REKONSTRUKCIJA LC KANDRŠE - MLINŠE odsek PEŠKE KANDRŠE REKONSTRUKCIJA LC VIDRGA - PEŠKE KANDRŠE REKONSTRUKCIJA LC VOKAČ - ZG. ŠKLENDROVEC IN JP LC ŠKLENDROVEC - BREBERNO SANACIJA LC ČOLNIŠČE - KAL REKONSTRUKCIJA LC ŠENTGOTARD - LIMOVCE SANACIJA LC RAVENSKA VAS - BEVŠKO ASFALTIRANJE PARKIRIŠČA KULTURNEGA DOMA KISOVEC REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP PEŠKE KANDRŠE - VRH ASFALTIRANJE JP JELENK BREZJE OBNOVA PROPUSTA NA LOKALNI CESTI PODGRAD - RAVNE - V proračunu planirana vzdrževalna dela na Cankarjevem trgu in na Cesti Borisa Kidriča se v prvi polovici leta niso izvajala. - Aktivnosti pri izgradnji pločnika in prehoda za pešce na Mlinšah so bile v prvi polovici leta vezane na prilagoditev oziroma optimalizacijo projekta v tehničnem in finančnem smislu. Najnovejši dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bo projekt bistveno poenostavil in pocenil, spremenila pa se bo tudi dinamika plačevanja stroškov gradnje tega projekta; gradnja se bo sicer začela v letu 2017, finančne obveznosti pa bodo bremenile proračun Ker bodo finančne obveznosti po tem projektu v letu 2017 nižje od prvotno načrtovanih, je občina na podlagi sklepa župana oziroma občinskega sveta EUR sredstev s tega projekta prenesli na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. 39

14 Urejanje cestnega prometa V prvi polovici leta je občina realizirala EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 57,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer: - Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in porabila EUR. - V prvi polovici leta je bil zaključen projekt Celostne prometne strategije občine Zagorje ob Savi, ki ga je občina začela izvajati v letu Vrednost projekta znaša EUR, projekt je bil sofinanciran s strani države v višini EUR in s strani EU v višini EUR. - Na projektu»zagorje, pametno mesto-mobilnost«v prvi polovici leta ni bilo aktivnosti, ki bi imele finančne posledice. Namen programa je razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Cilj programa je izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj prometa v regiji Nadaljnje aktivnosti na tem projektu bodo odvisne od vsebine pričakovanih razpisov oziroma od uspešnosti pridobivanja EU sredstev Cestna razsvetljava V prvi polovici leta je občina realizirala EUR odhodkov za cestno razsvetljavo, kar je 41,7% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za: - Za redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila EUR ali 34,6% letnega plana. - Poraba električne energije je znašala EUR ali 46,5% letnega plana. Za investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v proračunu 2017 ni planiranih sredstev Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest občina v prvem polletju ni porabljala sredstev, ker na državni cesti R1-221 obvoznica Ruardi in državni cesti R1-222 Cesta zmage Kolodvorska država kot nosilka projektov ni izvajala aktivnosti. Ocenjujemo, da bo več aktivnosti na teh projektih v drugi polovici leta oziroma, da se bo dinamika izvajanja del prestavila, kar pomeni, da bo obseg sofinancerskih obveznosti občine v letu 2017 nižji od prvotno načrtovanih. Del sredstev v skupni višini EUR je občina na podlagi sklepa župana oziroma občinskega sveta s teh projektov prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje Občina je v letu 2016 pristopila k izdelavi načrta širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Projekt je praktično zaključen. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zbiranje in ravnanje z odpadki Za financiranje zbiranja in ravnanja z odpadki je občina v prvi polovici leta porabila EUR, kar je 19,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer: - Za zapiranje deponije komunalnih odpadkov v Zagorju je občina porabila EUR ali 15,9% glede na sprejeti plan oziroma veljavni letni plan. - Občina je za obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela, konkretno za izdelavo platojev za odpadno olje iz gospodinjstev, porabila 595 EUR ali 3,6% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. - V skladu s pogodbo je občina družbi Ceroz d.o.o plačala 178 EUR za vodenje registra osnovnih sredstev. - Družba Ceroz d.o.o. ni izvajala obnovitvenih investicij, ki bi imele finančne učinke v prvi polovici leta. - Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov družbe Ceroz d.o.o. zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencija, v prvi polovici leta je občina plačala EUR subvencij Ravnanje z odpadno vodo 40

15 V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo je občina v prvi polovici leta realizirala EUR, kar je 33,7% glede na sprejeti in 61,5% glede na veljavni plan. V sprejetem proračunu načrtovani obseg sredstev za ravnanje z odpadno vodo smo z medletnimi prerazporeditvami na osnovi sklepov župana oziroma občinskega sveta znižali za EUR in jih večino prenesli na področje cest. Na ta način smo zagotovili primeren obseg lastnih sredstev in izpolnili pogoje, da smo projekt Obnove občinskih cest v letu 2017 prijavili na razpis za pridobitev državnih sredstev. - Občina je v prvi polovici leta znotraj projekta Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN realizirala EUR odhodkov na več manjših odsekih kanalizacije. - Projekt Rekonstrukcija JK Zagorje Farčnikova kolonija, ki ga je občina začela izvajati v letu 2016, je v prvi polovici leta 2017 zaključila in realizirala v skupni vrednosti EUR. - Projekt Rekonstrukcija JK Zagorje območje Polje 1-3 je bil začet v letu 2016, občina ga je v letu 2017 v celoti zaključila in realizirala v skupni vrednosti EUR. Projekt je poleg rekonstrukcije kanalizacije vključeval, v manjšem obsegu, še rekonstrukcijo toplovoda in vodovoda na tem področju. - Na projektu Rekonstrukcija javne kanalizacije odsek Podvine občina v prvi polovici leta ni izvajala aktivnosti. Na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta je občina vrednost projekta znižala in spremenila oziroma zamaknila dinamiko izvajanja projekta tudi v leto V letu 2017 sproščena finančna sredstva je občina s prerazporeditvami prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. - Na projektu Rekonstrukcija javne kanalizacije odsek Selo, ki ga je občina začela izvajati v letu 2016, v prvi polovici leta ni izvajala aktivnosti. Na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta je občina vrednost projekta znižala in spremenila oziroma zamaknila dinamiko izvajanja projekta tudi v leto V letu 2017 sproščena finančna sredstva je občina s prerazporeditvami prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. - Projektom Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Cesta 20. julija, Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Kosovelova pentlja 2 in Rekonstrukcija javne kanalizacije Kisovec odsek Rudarska Zlato polje je občina na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta prestavila dinamiko izvajanja v leto V letu 2017 sproščena sredstva je s teh projektov prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. - Projekt Rekonstrukcija javne kanalizacije Kisovec odsek Ribnik Zlato polje občina v prvi polovici leta ni izvajala aktivnosti. Na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta je občina vrednost projekta znižala. - Zaradi nujnih del je občina med letom na osnovi sklepa župana v proračun vključila dodatna projekta Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Ulica Talcev in projekt Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Polje Oba projekta je občina v prvi polovici leta zaključila in sicer prvega v vrednosti EUR in drugega v vrednosti EUR. Občina je v prvi polovici leta izplačala finančno pomoč oziroma subvencijo za izvedbo malih komunalnih čistilnih naprav za stavbe, ki ne ležijo na območjih opremljanja z javnim sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, eni osebi in sicer v višini 800 EUR. - Za izvajanje monitoringa kanalizacijskih sistemov občina v prvi polovici leta ni imela finančnih obveznosti Načrtovanje, varstvo in urejanje voda V prvi polovici leta je občina za preglede hidrantnih omrežij porabila EUR kar je 75% s planom predvidenih sredstev. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Oskrba z vodo Za oskrbo z vodo je občina v prvi polovici leta 2017 realizirala EUR odhodkov, kar je 45,5% glede na sprejeti in 40,8% glede na veljavni letni plan. 41