1 od 38 Posebni del MO Kranj - PREDLOG 2006 v 000 Sit Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 SKU

Transkripcija

1

2 1 od 38 Posebni del MO Kranj - PREDLOG 2006 v 000 Sit Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 SKUPAJ: ,5 112,3 103,2 10 DELO MOK ,5 107,7 102, PLAČE ,6 108,0 100, Tekoči odhodki ,6 108,0 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,7 105,7 100, Plače in dodatki ,4 104,8 100, Osnovne plače ,9 104,1 100, Splošni dodatki ,5 106,0 100, Dodatki za delo v poseb.pogoj ,4 153,3 100, Regres za letni dopust ,6 104,3 100, Regres za letni dopust ,6 104,3 100, Povračila in nadomestila ,4 115,1 100, Povračilo str.prehrane med del ,3 111,2 100, Povračilo str.prevoza na delo ,9 119,3 100, Sredstva za delovno uspešnost ,4 104,0 100, Sredstva za delovno uspešnost ,4 104,0 100, Sredstva za nadurno delo ,2 100, Sredstva za nadurno delo ,2 100, Drugi izdatki zaposlenim ,6 137,8 100, Jubilejne nagrade ,0 102,7 100, Odpravnine ,3 102,7 100, Solidarnostne pomoči ,7 102,7 100, Drugi izdatki zaposlenim ,6 100, Prispevki delod.za social.var ,0 105,8 100, Prispevki za pokoj.in inv.zav ,2 107,7 100, Prispevki za pokoj.in inv.zav ,2 107,7 100, Prispevki za zdrav.zavarovanje ,3 101,7 100, Prispevki za obvezno zdrav.zav ,3 101,7 100, Prispevki za poškodbe pri delu ,8 102,0 100, Prispevki za zaposlovanje ,4 157,6 100, Prispevki za zaposlovanje ,4 157,6 100, Prispevki za starševsko varst ,4 97,8 100, Prispevki za starševsko varst ,4 97,8 100, Premije kolektiv.dodat.pok.zav ,2 109,1 100, Premije kolektiv.dodat.pok.zav ,2 109,1 100, Izdatki za blago in storitve ,8 102,6 100, Davek na izplačane plače ,8 102,6 100, Davek na izplačane plače ,8 102,6 100, Rezerve ,1 100, Druge rezerve ,1 100, Druge rezerve ,1 100, Odprava nesoraz.v pl.-neposr.u ,4 100, Odprava nesoraz.v pl.-posr.up ,7 100, MATERIALNI STROŠKI ,6 91,2 100, Tekoči odhodki ,5 94,2 100, Izdatki za blago in storitve ,5 94,2 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,1 87,2 100, Pisarniški material in storitv ,6 92,5 100, Čistilni material in storitve ,9 94,3 100, Stor.varovanja zgradb in prost ,8 111,1 100, Založniške in tiskarske stor ,9 14,1 100, Časopisi,revije,knjige,str.lit ,0 102,7 100, Stroški prevajalskih storitev ,5 100, Stroški oglasevalskih storitev ,1 79,1 100, Računalniške storitve ,4 102,4 100, Računov.,revizor.in svetov.st Izdatki za reprezentanco ,0 51,4 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

3 2 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Drugi splošni material in stor ,8 80,0 100, Posebni material in storitve ,8 76,9 100, Uniforme in službena obleka ,6 100,0 100, Drobno orodje in naprave ,3 62,5 100, Drugi posebni material in stor Energija,voda,kom.stor.in kom ,6 100,3 100, Električna energija ,4 102,7 100, Poraba kuriv in stroški ogrev ,0 102,7 100, Poraba druge energije Voda in komunalne storitve ,0 102,8 100, Odvoz smeti ,5 102,6 100, Telef.teleks,faks,elektr.pošta ,4 100,0 100, Poštnina in kurirske storitve ,8 94,4 100, Prevozni stroški in storitve ,4 97,7 100, Goriva in maziva za prev.sred ,6 100,0 100, Vzdrževanje in popravila vozil ,5 110,0 100, Nadomestni deli za vozila ,0 100, Pristojb.za registracijo vozil ,8 102,7 100, Zavarovalne prem.za motor.voz ,9 86,5 100, Izdatki za službena potovanja ,4 102,7 100, Dnevnice za služb.potov.v drž ,0 102,7 100, Hotel.in restavrac.stor.v drž ,8 102,8 100, Stroški prevoza v državi ,2 102,8 100, Dnevnice za služb.potov.v tuj ,7 102,7 100, Hotelske in restav.stor.v tuj ,5 100, Stroški prevoza v tujini ,6 102,7 100, Drugi izdatki za služb.potov ,2 102,8 100, Tekoče vzdrževanje ,4 88,8 100, Tekoče vzdrž.poslov.objektov ,1 100,0 100, Tekoče vzdržev.počitniških obj ,9 66,7 100, Zavarovalne premije za objekte ,3 85,2 100, Tekoče vzdrž.kom.opreme in ra ,8 102,3 100, Tekoče vzdrž.druge opreme ,3 76,0 100, Zavaroval.premije za opremo ,0 103,4 100, Drugi izd.za tek.vzdr.in zavar ,3 99,8 100, Najemnine in zakupn.(leasing) ,5 102,8 100, Nadomestilo za upor.stavb.zem ,5 102,8 100, Drugi operativni odhodki ,0 107,4 100, Plačila avtorskih honorarjev ,9 100, Plačila po pogodbah o delu ,9 101,3 100, Plačila za delo preko štud.ser ,0 57,1 100, Izdatki za str.izobraž.zaposl ,1 102,9 100, Posebni davek na določene prej ,5 108,4 100, Sodni stroški,stor.odv.,not.,d Plačilo stor.org.za plač.prom ,5 102,2 100, Plačila bančnih storitev , Drugi operativni odhodki ,9 128,2 100, Drugi operativni odhodki E-mesto-projekt ,4 208,3 100, Tekoči transferi ,2 79,8 100, Subvencije Subvenc.privatn.podj.in zasebn Druge subvenc.priv.p.in zaseb Transferi posam. in gospod Drugi transferi posameznikom Dr.transf.posam.in gospodinjs Programi mladih Transferi neprof.org.in ustan ,4 102,5 100, Tekoči transf.neprof.org.in us ,4 102,5 100, Tekoči transf.neprof.org.in us ,4 102,5 100, Drugi tek.tr.nepr.org.in ust Obm.zdr.borc.in udel.nob Kran ,8 102,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

4 3 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Zdr.mob.Gor.v red.nem.v ,7 102,7 100, Zdr.žr.okupatorjev Kranj ,1 102,7 100, Društvo upokojencev Kranj ,6 102,6 100, Mladinski svet Kranj ,5 100,0 100, Politične organizacije ,1 102,7 100, Politične liste ,4 102,7 100, MATERIALNI STROŠKI ORGA ,5 130,9 101, Tekoči odhodki ,0 129,3 100, Plače in drugi izdatki zaposl , Plače in dodatki , Osnovne plače , Splošni dodatki , Regres za letni dopust , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Povrač.str.prehrane med delom , Povr.str.prevoza na in iz dela , Prisp.delod.za socialno varnos , Prisp.za pokojn.in inv.zavar , Prisp.za pokojn.in inv.zavar , Prispevek za zdravstveno zavar , Prisp.za obv.zdrav.zavarovanje , Prisp.za pošk.pri delu in pokl , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstv , Prispevek za starševsko varstv , Premije kolektiv.dodat.pok.zav , Premije kolektiv.dodat.pok.zav , Izdatki za blago in storitve ,0 110,3 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,4 130,3 100, Založniške in tiskarske stor ,2 100, Stroški oglaševalskih storitev ,0 99,6 100, Račun.,reviz.in svet.st-nadz.o , Izdatki za reprezentanco ,4 101,7 100, Drugi splošni material in stor ,1 101,8 100, Energija,voda,kom.stor.in kom Telefon,teleks,faks,elek.pošta Prevozni stroški in storitve ,7 51,7 100, Vzdrževanje in popravila vozil Najem vozil in selitveni str ,9 62,5 100, Izdatki za službena potovanja Dnevnice za služb.pot.v državi Dnevnice za sl.pot.v tujini Davek na izplačane plače , Davek na izplačane plače , Drugi operativni odhodki ,1 102,3 100, Plačila avtorskih honorarjev ,3 100, Nadomestila članom poseb. kom Sejnine udeležencem odborov ,4 102,8 100, Sejnine udeležencem odborov ,9 101,7 100, Sejnine članom Nadzornega odb ,2 140,0 100, Stroški strokovnih komisij ,5 100, Drugi operativni odhodki ,1 102,3 100, Drugi operativni odhodki ,6 101,1 100, Drugi oper.odh.nadzor.odbora ,4 135,1 100, Tekoči transferi , Transferi posameznikom in gosp , Drugi transferi posameznikon , Denarne nagrade in priznanja , MEDOBČ.IN MEDNAR.SODEL ,4 98,7 100, Tekoči odhodki ,4 98,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

5 4 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Izdatki za blago in storitve ,4 98,7 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,8 92,1 100, Založniške in tiskarske storit ,0 100, Stroški oglaševalskih storitev ,3 100, Izdatki za reprezentanco ,6 88,2 100, Drugi splošni material in stor ,2 100,0 100, Posebni material in storitve ,0 100, Drugi posebni material in stor ,0 100, Izdatki za službena potovanja ,0 100, Dnevnice za služb.potov.v drž ,0 100, Hotel.in restav.stor.v državi ,0 100, Stroški prevoza v državi ,0 100, Dnevnice za služb.potov.v tuj ,0 100, Hotelske in restav.stor.v tuj ,0 100, Stroški prevoza v tujini ,4 100,0 100, Drugi izdatki za služb.potov ,0 100, Drugi operativni odhodki ,4 102,0 100, Plačila po pogodbah o delu ,4 100,0 100, Plač.za delo preko štud.servis ,0 100, Poseb.davek na določ.prejemke ,6 100,0 100, Članarine v mednarodnih org ,8 102,8 100, Članar.v dom.neprof.instituci ,7 102,7 100, Druge članarine-skup.slov.obč ,0 102,7 100, Drugi operativni odhodki ,8 100,0 100, PROTOKOL ,9 110,5 100, Tekoči odhodki ,9 110,5 100, Izdatki za blago in storitve ,9 110,5 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,4 112,1 100, Pisarniški material in storitv ,0 100, Založniške in tiskarske stor ,0 100, Časopisi,revije,knjige,str.lit ,0 100,0 100, Stroški oglasevalskih storitev ,0 100, Izdatki za reprezentanco ,6 116,7 100, Drugi splošni material in stor ,5 100,0 100, Posebni material in storitve ,3 100,0 100, Drugi posebni mater.in storit ,3 100,0 100, Izdatki za službena potovanja ,0 100, Hotelske in restav.stor.v drž ,0 100, Najemnine in zakupnine-leasing ,2 100,0 100, Najem.in zakup.za druge objekt ,2 100,0 100, Drugi operativni odhodki ,1 100,0 100, Plačila avtorskih honorarjev ,0 100,0 100, Plač.za delo preko štud.servis ,9 100,0 100, Posebni davek na določ.prejemk ,0 100, Drugi operativni odhodki ,6 100,0 100, PROSLAVE IN PRIREDITVE ,9 101,4 100, Tekoči odhodki ,8 101,4 100, Izdatki za blago in storitve ,8 101,4 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,7 104,0 100, Pisarniški material in storitv ,0 100, Založniške in tiskarske storit ,6 102,9 100, Stroški oglaševalskih storitev ,5 110,0 100, Izdatki za reprezentanco ,0 102,6 100, Drugi splošni material in stor ,1 96,2 100, Prevozni stroški in storitve ,0 100, Drugi prevozni in transpor.str ,0 100, Izdatki za službena potovanja ,0 100, Stroški prevoza v državi ,0 100, Najemnine in zakupn.(leasing) ,0 100, Druge najemnine,zak.in licenčn ,0 100, Drugi operativni odhodki ,1 100,0 100, Plačla avtorskih honorarjev ,3 100,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

6 5 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Plačila po pogodbah o delu ,0 100, Plač.za delo preko štud.servis ,5 100,0 100, Posebni davek na določ.prejemk ,5 100,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Tekoči transferi Subvencije Subvenc.privatn.podj.in zasebn Druge subvenc.priv.p.in zaseb Transferi neprof.org.in ustan Tekoči transferi neprof.organ Tekoči transferi neprof.organ Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v javne zavod Izdatki za blago in storitve SVET ZA PREVENTIVO ,7 99,2 100, Tekoči odhodki ,7 99,2 100, Izdatki za blago in storitve ,7 99,2 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,8 101,0 100, Pisarniški material in storitv ,5 102,0 100, Založniške in tiskarske storit ,3 102,8 100, Časopisi,revije,knj.in str.lit ,7 100, Stroški oglaševal.storitev ,4 102,8 100, Izdatki za reprezentanco ,0 102,7 100, Drugi splošni material in stor ,3 102,7 100, Posebni material in storitve ,4 97,1 100, Drugi posebni material in stor ,4 97,1 100, Drugi operativni odhodki ,8 100,0 100, Plačila avtorskih honorarjev ,6 100,0 100, Plačila po pogodbah o delu Plač.za delo preko štud.servis ,7 100,0 100, Izdat.za strok.izobraž.zaposl ,9 100,0 100, Posebni davek na določene prej ,0 100, Drugi operativni odhodki ,4 100,0 100, MESTNE INŠPEKCIJE ,7 67,6 100, Tekoči odhodki ,0 86,0 100, Izdatki za blago in storitve ,0 86,0 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,4 74,8 100, Založniške in tiskarske storit ,2 62,5 100, Časopisi,revije,knjige.str.lit ,0 100, Računalniške storitve ,0 100, Dr.splošni mater.in storitve ,0 100, Posebni material in storitve ,8 84,8 100, Uniforme in službena obleka ,3 100,0 100, Drobno orodje in naprave ,2 100,0 100, Drugi posebni material in stor ,0 74,6 100, Tekoče vzdrževanje Tek.vzdrževan.druge opreme Drugi operativni odhodki ,7 100, Izdat.za strok.izobraž.zaposl ,7 100, Tekoči transferi , Transferi neprof.org.in ustan , Tekoči transf.neprof.org.,ust , Tekoči transf.neprof.org.,usta , Investicijski odhodki ,2 51,1 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,2 51,1 100, Nakup prevoznih sredstev Nakup avtomobilov Nakup opreme ,2 460,0 100, Nakup pisarniškega pohistva Nakup telekom.opreme in napel ,2 120,0 100, Nak.druge opreme in napeljav ,2 800,0 100, NAKUP IN GRADNJA OSNOVN ,2 66,3 193,7 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

7 6 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Investicijski odhodki ,2 66,3 193, Nakup in gradnja osnovnih sred ,2 66,3 193, Nakup opreme ,1 30,4 100, Nakup pisarniškega pohištva Nakup pisarniške opreme Nakup računal.in program.opr ,1 38,1 100, Nakup drugega pohištva Nakup opreme za hlaj.in ogrev Nakup telekomun.opreme in nap ,7 100,0 100, Nakup druge opreme in napeljav Novogr.,rekonstrukcije in adap Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcije in adaptacije Adaptac.počit.hiše v Novalji Investicij.vzdrž.in obnove ,0 39,3 100, Investicij.vzdrž.in izboljšave ,0 39,3 100, Investicij.vzdrž.in izboljšave Domovi krajevnih skupnosti , Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo , Načrti in druga projektna dok , Načrti in druga projektna dok Načrti in dr.proj.dok.-eu TRANSFERI V KRAJEVNE SK ,9 108,5 100, Tekoči trasferi ,7 99,3 100, Drugi tekoči domači transferi ,7 99,3 100, Tekoči transferi občinam ,7 99,3 100, Sred.prenesena ožjim del.občin ,7 99,3 100, Investicijski transferi ,0 155,7 100, Investic.transf.prorač.uporab ,0 155,7 100, Investicijski transf.občinam ,0 155,7 100, Inv.transf.ožjim delom občin ,0 155,7 100, STROŠKI VOLITEV , Tekoči odhodki , Izdatki za blago in storitve , Pisar.in sploš.mater.in storit , Pisarniški material in storitv , SVETNIŠKE SKUPINE ,1 102,7 100, Tekoči odhodki ,9 102,7 100, Izdatki za blago in storitve ,9 102,7 100, Pisar.in sploš.mater.in storit ,8 102,7 100, Pisarniški material in storitv ,2 102,7 100, Založniške in tiskarske storit ,6 102,7 100, Časopisi,revije,knj.in str.lit ,4 102,7 100, Stroški oglaševal.storitev ,5 102,7 100, Izdatki za reprezentanco ,6 102,6 100, Dr.splošni mater.in storitve ,5 102,7 100, Posebni material in storitve ,3 100, Drobno orodje in naprave ,3 100, Energija,voda,kom.stor.,komun ,1 102,7 100, Električna energija ,8 100, Poraba kuriv in stroš.ogrevanj Voda in komunalne storitve Telefon,teleks,faks,elek.pošta ,6 102,7 100, Poštnina in kurirske storitve ,5 102,7 100, Tekoče vzdrževanje ,9 102,7 100, Tekoče.vzdržev.poslovnih objek ,7 100, Zavar.premije za objekte Tek.vzd.komunik.opreme in rač Najemnine in zakupnine-leasing ,5 102,7 100, Najemnine in zak.za posl.objek ,3 102,7 100, Nadom.za uporabo stavb.zemlji Drugi operativni odhodki ,0 102,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

8 7 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Plač.za delo preko štud.servis ,9 102,7 100, Drugi operativni odhodki ,4 102,7 100, Tekoči transferi ,3 102,8 100, Transferi neprof.org.in ustan ,3 102,8 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,3 102,8 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,3 102,8 100, Investicijski odhodki ,6 102,7 100, Nakup in gradnja osnovnih sre ,6 102,7 100, Nakup opreme ,6 102,7 100, Nakup računal.in program.oprem ,8 102,7 100, Nakup telekom.opreme in napel ,0 102,8 100, Nak.druge opreme in napeljav ,5 100, PREMOŽENJSKO PRAVNE ZA ,8 182,0 116, Tekoči odhodki ,8 182,8 116, Izdatki za blago in storitve ,8 182,8 116, Pisarniški in spl.mat.in stori ,1 171,4 100, Stroški oglaševal.storitev Drugi splošni material in stor ,1 180,3 100, Drugi splošni material in stor Geodetske storitve ,4 184,9 100, Kazni in odškodnine ,3 264,9 144, Druge odškodnine in kazni ,3 264,9 144, Drugi operativni odhodki ,4 136,7 100, Plačila avtorskih honorarjev Sodni stroški,stor.odv.,not.,d ,4 158,7 100, Drugi sodni stroški in drugo ,7 102,7 100, Storitve odvetnikov ,6 205,4 100, Storitve notarjev ,2 205,4 100, Storitve cenilcev in izvedence ,9 164,3 100, Drugi operativni odhodki ,3 103,4 100, Tekoči transferi Transferi neprof.org.in ustan Tekoči transf.neprof.org.,usta Tekoči transf.neprof.org.,usta Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

9 8 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 11 IZOBRAŽEVANJE ,1 84,9 100, MATERIALNI STROŠKI ,8 108,0 100, Tekoči odhodki ,2 114,1 100, Izdatki za blago in storitve ,2 114,1 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,6 134,1 100, Stroški oglaševalskih storitev ,3 102,4 100, Izdatki za reprezentanco ,8 147,3 100, Nagrade odličnjakom , Knjižna obdaritev prvošolčkov ,4 66,7 100, Dr.splošni mater.in storitve Energija,voda,kom.stor.,komun ,1 106,9 100, Poraba kuriv in stroš.ogrevanj ,1 106,9 100, Tekoče vzdrževanje ,8 120,6 100, Zavarovalne premije za objekte ,8 120,6 100, Drugi operativni odhodki Plačila avtorskih honorarjev Tekoči transferi ,5 107,2 101, Transferi posameznikom in gosp ,8 106,4 101, Štipendije ,8 161,4 122, Druge štipendije ,8 161,4 122, Drugi transferi posameznikom ,8 104,2 100, Regresiranje prevozov v šolo ,5 104,3 100, Denarne nagrade in priznanja Nagrade študentom na praksi Drugi transferi posameznikom ,5 102,3 100, Letovanje učencev ,5 102,3 100, Transf.neprof.organiz.in ustan ,5 110,6 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,5 110,6 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,5 110,6 100, Drugi tek.transf.neprof.org Zveze, društva-izobraževanje ,3 102,3 100, Zveze,društva-raziskovanje ,2 102,3 55, Razvoj znanosti razpis društva Drugi tekoči domači transferi ,2 160,4 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 160,4 100, Izdatki za blago in storitve ,2 160,4 100, Tekoči materialni stroški Sofinan.mladinskih delav.csd ,8 102,2 100, Krožki,društva-raziskov.TŠC ,8 102,3 27, Raziskovanje-razpi šole OŠ PREDOSLJE KRANJ ,2 87,7 100, Tekoči transferi ,8 101,5 100, Drugi tekoči domači transferi ,8 101,5 100, Tekoči transferi v javne zavod ,8 101,5 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,6 80,0 100, Plače zaposlenim ,6 82,0 100, Drugi izdatki zaposlenim Regres, drag. dodatek Prispevki delodajalcev ,6 81,9 100, Izdatki za blago in storitve ,3 103,5 100, Tekoči materialni stroški ,7 107,2 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,2 103,4 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Fakultativni pouk tujih jeziko Premija kolekt.dodat.pok.zav Investicijski transferi ,2 44,4 102, Investic.transf.prorač.uporab ,2 44,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,2 44,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,2 44,4 102, Amortizacija opreme ,1 44,4 102,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

10 9 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Računalniško opremljanje OŠ HELENE PUHAR KRANJ ,0 103,4 100, Tekoči odhodki ,0 100, Izdatki za blago in storitve ,0 100, Energija,voda,kom.stor.,komun ,0 100, Poraba kuriv in stroš.ogrevanj ,0 100, Tekoči transferi ,2 97,7 100, Drugi tekoči domači transferi ,2 97,7 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 97,7 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,9 99,9 100, Plače zaposlenim ,6 99,9 100, Drugi izdatki zaposlenim ,1 100,0 100, Regres, drag. dodatek ,5 105,6 100, Prehrana na delu ,6 96,2 100, Prispevki delodajalcev ,9 100,0 100, Izdatki za blago in storitve ,0 97,2 100, Tekoči materialni stroški ,4 105,9 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam Prispevek za stavbno zemljišče Doplačila za šolo v naravi Tekmovanje učencev Premija kolekt.dodat.pok.zav ,2 100,0 100, Investicijski transferi ,3 104,4 102, Investic.transf.prorač.uporab ,3 104,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,3 104,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,3 104,4 102, Amortizacija opreme ,9 104,4 102, Računalniško opremljanje OŠ MATIJE ČOPA KRANJ ,8 86,8 99, Tekoči transferi ,6 103,2 100, Drugi tekoči domači transferi ,6 103,2 100, Tekoči transferi v javne zavod ,6 103,2 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,5 89,2 100, Plače zaposlenim ,6 87,8 100, Drugi izdatki zaposlenim ,6 102,5 100, Regres, drag. dodatek ,1 104,2 100, Prehrana na delu ,7 101,9 100, Prevoz na delo ,6 100, Prispevki delodajalcev ,6 87,8 100, Izdatki za blago in storitve ,4 105,1 100, Tekoči materialni stroški ,6 108,2 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,6 109,5 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Premija kolekt.dodat.pok.zav ,1 100,0 100, Investicijski transferi ,8 28,0 96, Investic.transf.prorač.uporab ,8 28,0 96, Investicijski transf.jav.zav ,8 28,0 96, Investicijski transf.jav.zav ,8 28,0 96, Amortizacija opreme ,9 28,0 96, Računalnisko opremljanje OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ ,4 104,1 99, Tekoči transferi ,9 104,5 100, Drugi tekoči domači transferi ,9 104,5 100, Tekoči transferi v javne zavod ,9 104,5 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,9 83,6 100, Plače zaposlenim ,4 82,7 100, Drugi izdatki zaposlenim ,6 88,4 100, Regres, drag. dodatek ,1 88,2 100, Prehrana na delu ,3 102,6 100, Prevoz na delo ,5 102,3 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

11 10 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Jubilejne nagrade,odpravnine Prispevki delodajalcev ,1 82,4 100, Izdatki za blago in storitve ,5 106,6 100, Tekoči materialni stroški ,8 108,2 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,8 111,1 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Sof.in vzdr.plav.bazena J.Alja ,0 102,3 100, Najem šp. dvorane Planina in t ,7 102,3 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,7 100,0 100, Investicijski transferi ,6 98,9 96, Investic.transf.prorač.uporab ,6 98,9 96, Investicijski transf.jav.zav ,6 98,9 96, Investicijski transf.jav.zav ,6 98,9 96, Amortizacija opreme ,9 98,9 96, Računalniško opremljanje OŠ STRAŽIŠČE KRANJ ,1 95,3 100, Tekoči transferi ,5 101,7 100, Drugi tekoči domači transferi ,5 101,7 100, Tekoči transferi v javne zavod ,5 101,7 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,4 83,6 100, Plače zaposlenim ,4 83,6 100, Prispevki delodajalcev ,4 62,0 100, Izdatki za blago in storitve ,0 105,1 100, Tekoči materialni stroški ,1 109,7 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,7 108,2 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Najem šp.dvorane Planina in te Premije kolekt.dodat.pok.zav Investicijski transferi ,0 66,9 102, Investic.transf.prorač.uporab ,0 66,9 102, Investicijski transf.jav.zav ,0 66,9 102, Investicijski transf.jav.zav ,0 66,9 102, Amortizacija opreme ,9 66,9 102, Računalniško opremljanje OŠ FRANCETA PREŠERNA K ,1 92,8 99, Tekoči odhodki ,5 100, Izdatki za blago in storitve ,5 100, Energija,voda,kom.stor.,komun ,5 100, Poraba kuriv in stroš.ogrevanj ,5 100, Tekoči transferi ,2 99,4 100, Drugi tekoči domači transferi ,2 99,4 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 99,4 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,5 94,2 100, Plače zaposlenim ,0 93,6 100, Drugi izdatki zaposlenim ,7 102,9 100, Regres, drag. dodatek ,8 104,1 100, Prehrana na delu ,5 102,1 100, Prispevki delodajalcev ,9 98,9 100, Izdatki za blago in storitve ,3 100,6 100, Tekoči materialni stroški ,2 109,6 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,8 101,2 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Premije kolekt.dodat.pok.zav ,7 100,0 100, Investicijski transferi ,4 38,2 99, Investic.transf.prorač.uporab ,4 38,2 99, Investicijski transf.jav.zav ,4 38,2 99,1 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

12 11 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Investicijski transf.jav.zav ,4 38,2 99, Amortizacija opreme ,7 38,2 99, Računalniško opremljanje OŠ SIMONA JENKA KRANJ ,4 104,8 99, Tekoči transferi ,2 105,4 100, Drugi tekoči domači transferi ,2 105,4 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 105,4 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,1 83,8 100, Plače zaposlenim ,6 82,7 100, Drugi izdatki zaposlenim ,2 101,6 100, Regres, drag. dodatek ,4 100,6 100, Prehrana na delu ,5 102,1 100, Prevoz na delo ,5 102,4 100, Prispevki delodajalcev ,6 82,7 100, Izdatki za blago in storitve ,7 111,3 100, Tekoči materialni stroški ,0 114,3 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,8 115,6 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Najem šp. dvorane Planina in t ,5 102,3 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,1 100,0 100, Investicijski transferi ,4 100,3 98, Investic.transf.prorač.uporab ,4 100,3 98, Investicijski transf.jav.zav ,4 100,3 98, Investicijski transf.jav.zav ,4 100,3 98, Amortizacija opreme ,5 100,3 98, Računalniško opremljanje INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,7 59,5 100, Investicijski odhodki ,9 57,0 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,9 57,0 100, Nakup opreme ,0 83,4 100, Nakup opreme za menze ,5 79,5 100, Nak.opreme za učilnice ,0 55,4 100, Nakup druge opreme in napeljav ,9 100, Nakup druge opreme ,9 100, Novogradnje,rekonstr.,in adapt ,2 51,2 100, Rekonstrukcije in adaptacije ,2 51,2 100, OŠ France Prešeren OŠ Simon Jenko-Goriče OŠ Stražišče-matična šola OŠ Stražišče - Podblica OŠ Predoslje OŠ Stražišče-Žabnica , OŠ S.Jenka Kranj ,8 100, Investicijsko vzdrž.in obnove ,9 78,8 100, Investicijsko vzdrž.in izbolj ,9 78,8 100, Nujno investicijsko vzdržev ,7 94,8 100, OŠ Predoslje OŠ Helena Puhar Glasbena šola Študije o izvedlj.proj.,proj.d ,6 32,1 100, Investicijski nadzor ,9 38,8 100, Načrti in druga projektna dok ,7 23,8 100, Investicijski transferi ,7 100, Inv.tr.pr.in fiz.os,ki niso PU Invest.transf.neprof.org.in us Invest.transf.neprof.org.in us Investic.transf.prorač.uporab ,7 100, Investicijski transf.jav.zav ,7 100, Investicijski transf.jav.zav ,7 100, Investicijski transf.jav.zav ,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

13 12 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ OŠ STANETA ŽAGARJA KRA ,7 102,2 100, Tekoči transferi ,5 102,0 100, Drugi tekoči domači transferi ,5 102,0 100, Tekoči transferi v javne zavod ,5 102,0 100, Plače in drugi izdatki zaposle ,6 101,9 100, Plače zaposlenim ,0 101,8 100, Drugi izdatki zaposlenim ,4 103,3 100, Regres, drag. dodatek ,7 105,2 100, Prehrana na delu ,8 102,3 100, Prevoz na delo ,8 102,2 100, Prispevki delodajalcev ,0 101,8 100, Izdatki za blago in storitve ,5 102,0 100, Tekoči materialni stroški ,2 111,9 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,1 103,0 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Sofinanciranje LMš S. Žagar ,0 102,5 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,2 100,0 100, Investicijski transferi ,6 104,4 102, Investic.transf.prorač.uporab ,6 104,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,6 104,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,6 104,4 102, Amortizacija opreme ,1 104,4 102, Računalniško opremljanje OŠ OREHEK KRANJ ,5 103,8 100, Tekoči transferi ,8 103,8 100, Drugi tekoči domači transferi ,8 103,8 100, Tekoči transferi v javne zavod ,8 103,8 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,4 82,9 100, Plače zaposlenim ,4 82,9 100, Prispevki delodajalcev ,4 82,8 100, Izdatki za blago in storitve ,1 106,5 100, Tekoči materialni stroški ,1 110,7 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,2 108,1 100, Prispevek za stavbno zemljišče Tekmovanje učencev Nagrade odličnjakom Premija kolekt.dodat.pok.zav Investicijski transferi ,6 104,4 102, Investic.transf.prorač.uporab ,6 104,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,6 104,4 102, Investicijski transf.jav.zav ,6 104,4 102, Amortizacija opreme ,2 104,4 102, Računalniško opremljanje GLASBENA ŠOLA KRANJ ,8 111,2 100, tekoči transferi ,8 101,6 100, Drugi tekoči domači transferi ,8 101,6 100, Tekoči transferi v javne zavod ,8 101,6 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,3 102,3 100, Drugi izdatki zaposlenim ,3 102,3 100, Prehrana na delu ,1 102,3 100, Prevoz na delo ,9 102,3 100, Izdatki za blago in storitve ,1 100,6 100, Tekoči materialni stroški ,5 106,6 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,9 97,9 100, Prispevek za stavbno zemljišče Izobraževanje učiteljev ,0 102,3 100, Tekmovanje učencev ,1 102,4 100, Investicijski transferi ,2 300,0 100, Investic.transf.prorač.uporab ,2 300,0 100, Investicijski transf.jav.zav ,2 300,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

14 13 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Investicijski transf.jav.zav ,2 300,0 100, Amortizacija opreme ,2 300,0 100, LJUDSKA UNIVERZA KRANJ ,3 102,3 100, Tekoči transferi ,2 102,4 100, Drugi tekoči domači transferi ,2 102,4 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 102,4 100, Izdatki za blago in storitve ,2 102,4 100, Tekoči materialni stroski ,0 102,3 100, Ogrevanje šol,refundac.šolam ,7 103,0 100, Predavanje za starše ,8 102,2 100, Izobraževanje odraslih ,6 102,3 100, Investicijski transferi ,6 102,2 100, Investic.transf.prorač.uporab ,6 102,2 100, Investicijski transf.jav.zav ,6 102,2 100, Investicijski transf.jav.zav ,6 102,2 100, Amortizacija opreme ,6 102,2 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

15 14 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 12 OTROŠKO VARSTVO ,7 107,0 100, MATERIALNI STROŠKI ,8 116,3 100, Tekoči odhodki , Izdatki za blago in storitve , Pisar.in sploš.mater.in storit , Stroški oglaševal.storitev , Tekoči transferi ,7 116,1 100, Transf.posameznikom in gospod ,7 116,1 100, Drugi transferi posameznikom ,7 116,1 100, Pl.razl.med ceno v vrt.in star ,7 116,1 100, Pl.raz.med ceno v vrt.in starš ,0 100, Vrtci izven občine-sof.po dom ,4 113,2 100, KRANJSKI VRTCI ,0 106,0 100, Tekoči transferi ,3 106,1 100, Transf. posameznikom in gospo ,3 106,2 100, Drugi transferi posameznikom ,3 106,2 100, Pl.razl.med ceno v vrt.in star ,3 106,2 100, Dnevni programi vrtca ,3 106,2 100, Drugi tekoči domači transferi ,2 102,3 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 102,3 100, Izdatki za blago in storitve ,2 102,3 100, Materialni stroški - Mavrica ,0 102,3 100, Posebni nameni ,4 102,3 100, Investicijski transferi ,6 102,3 100, Investic.transf.prorač.uporab ,6 102,3 100, Investicijski transf.jav.zav ,6 102,3 100, Investicijski transf.jav.zav ,6 102,3 100, VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH ,6 109,5 100, Tekoči transferi ,2 108,8 100, Transf. posameznikom in gospo ,1 108,2 100, Drugi transferi posameznikom ,1 108,2 100, Pl.razl.med ceno v vrt.in star ,1 108,2 100, Dnevni programi vrtca ,1 108,2 100, Drugi tekoči domači transferi ,5 100, Tekoči transferi v javne zavod ,5 100, Izdatki za blago in storitve ,5 100, Posebni nameni ,5 100, Investicijski transferi ,3 179,7 100, Investic.transf.prorač.uporab ,3 179,7 100, Investicijski transf.jav.zav ,3 179,7 100, Investicijski transf.jav.zav ,3 179,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

16 15 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 13 KULTURA ,5 199,6 118, MATERIALNI STROŠKI ,9 109,5 100, Tekoči odhodki ,6 157,4 100, Izdatki za blago in storitve ,6 157,4 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,6 106,5 100, Stor.varov.zgradb in prostorov ,8 146,1 100, Založniške in tiskarske storit ,8 59,5 100, Prešernovi jubileji Likovna razstva ,4 150,5 100, Prireditve ob slov.kult.prazn ,2 100,8 100, Stroški oglaševalskih storitev ,4 131,6 100, Ostale oglaševalske storitve ,4 116,3 100, Likovna razstava ,6 187,5 100, Organiziranje konc.in predstav Prireditve ob slov.kult.prazn ,8 100,0 100, Izdatki za reprezentanco ,0 102,5 100, Prešernovi jubileji Likovna razstava ,0 102,5 100, Organiziranje konc.in predstav Drugi splošni mat.in storitve ,3 235,2 100, Prešernovi jubileji Likovna razstava ,2 78,4 100, Organiziranje konc.in predstav ,4 100, Posebni material in storitve Drobno orodje in naprave Prevozni stroški in storitve ,7 100, Dr.prevozni in transp.stroški ,7 100, Tekoče vzdrževanje ,1 100, Tekoče vzdrževanje drugih obj ,5 100, Zavarovalne premije za objekte ,6 127,1 100, Dr.izd.za tek.vzdr.in zavarov ,3 100, Likovna razstava ,3 100, Poslovne najemnine in zakupnin , Najemnine in zak.za posl.objek , Drugi operativni odhodki ,3 176,5 100, Plačila avtorskih honorarjev ,3 134,0 100, Prešernovi jubileji Likovna razstava ,3 149,3 100, Plač.za delo preko štud.servis ,2 164,6 100, Prešernovi jubileji Likovna razstava ,0 164,6 100, Članarine v domač.neprof.insti ,3 104,3 100, Organiziranje konc.in predstav ,3 104,3 100, Plačila bančnih storitev Drugi operativni odhodki , Likovna razstava , Organiziranje konc.in predstav , Tekoči transferi ,6 93,9 100, Subvencije Subvenc.privatn.podj.in zasebn Druge subvenc.priv.p.in zaseb Kulturna dejavnost - natečaj Sofinanc.predstav in koncertov Teden mladih Transf.neprof.organiz.in ustan ,2 92,7 100, Tekoci transf.neprof.organiz ,2 92,7 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,2 92,7 100, Programi društev ,0 100, Kulturna dejavnost - natečaj Pihalni orkester MO Kranj ,8 85,5 100, Kulturno društvo De profundis ,9 102,3 100, Muzej.gal.akcije-Lik.dr.Kranj ,0 102,3 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

17 16 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Priredit.za otr.-lutkov.gl.kra ,0 102,3 100, Likovni bienale mesta Kranja ,0 145,5 100, Mednarodno kulturno sodelovan ,6 168,4 100, Sofinanc.predstav in koncertov ,8 58,0 100, Teden mladih ,3 100, Študija o mladin.kulturnem cen Mladinska politika ,1 100, Monografija Festival Karniola ,3 100, Drugi tekoči domači transferi ,0 102,3 100, Tekoči transf.v javn.zav.in dr ,0 102,3 100, Izdatki za blago in storitve ,0 102,3 100, Koncertna dejav.glasbene šole ,0 102,3 100, PREŠERNOVO GLEDALIŠČE ,7 107,0 100, Tekoči transferi ,8 104,0 100, Drugi tekoči domači transferi ,8 104,0 100, Tekoči transferi v javne zavod ,8 104,0 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,3 108,2 100, Plače zaposlenim ,8 108,3 100, Drugi izdatki zaposlenim ,7 107,4 100, Regres za letni dopust ,5 112,7 100, Prehrana na delu ,8 105,4 100, Prevoz na delo ,5 108,9 100, Jubilejne nagrade,odpravnine ,5 34,4 100, Solidarnostne pomoči ,1 110,8 100, Prispevki delodajalcev ,8 108,6 100, Izdatki za blago in storitve ,3 91,7 100, Tekoči materialni stroški ,4 84,7 100, Teden slovenske drame ,3 103,3 100, Davek na izplačane plače ,0 109,4 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,2 102,7 100, Investicijski transferi ,5 100, Investic.transf.prorač.uporab ,5 100, Investicijski transf.jav.zav ,5 100, Investicijski transf.jav.zav ,5 100, OSREDNJA KNJIŽNICA KRAN ,6 106,3 100, Tekoči transferi ,6 106,4 100, Drugi tekoči domači transferi ,6 106,4 100, Tekoči transferi v javne zavod ,6 106,4 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,7 108,1 100, Plače zaposlenim ,5 109,9 100, Drugi izdatki zaposlenim ,7 96,9 100, Regres za letni dopust ,9 106,7 100, Prehrana na delu ,9 125,5 100, Prevoz na delo ,9 126,5 100, Jubilejne nagrade,odpravnine ,1 4,7 100, Prispevki delodajalcev ,6 109,4 100, Izdatki za blago in storitve ,6 102,0 100, Tekoči materialni stroški ,1 102,3 100, Nakup knjig ,3 102,3 100, Davek na izplačane plače ,3 99,2 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,9 106,1 100, Investicijski transferi ,3 102,3 100, Investic.transf.prorač.uporab ,3 102,3 100, Investicijski transf.jav.zav ,3 102,3 100, Investicijski transf.jav.zav ,3 102,3 100, GORENJSKI MUZEJ ,2 102,3 100, Tekoči transferi ,0 102,3 100, Drugi tekoči domači transferi ,0 102,3 100, Tekoči transferi v javne zavod ,0 102,3 100, Izdatki za blago in storitve ,0 102,3 100, Muzejsko galerijske akcije ,0 102,3 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

18 17 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Projekti ,0 102,3 100, Investicijski transferi Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav Gor.muzej Kranj-inv.vz.in proj OSTALA KULTURA ,6 104,0 100, Tekoči transferi ,6 104,3 100, Subvencije Subvenc.privatn.podj.in zasebn Druge subvenc.priv.p.in zaseb Transferi neprof.org.in ustan ,8 108,1 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,8 108,1 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,8 108,1 100, Tekoči materialni stroški Prireditve za otroke Programi društev ,4 108,1 100, Dejavnost Cen.za kultur.d-jskd Drugi tekoci domaci transferi ,4 100, Tekoči transferi v javne zaovd ,4 100, Izdatki za blago in storitve ,4 100, Tekoči materialni stroški JSKD ,6 100, Prireditve za otroke ,3 100, Programi društev Dejavnost Cen.za kultur.d-jskd ,0 100, Investicijski transferi Investicijski transferi Invest.transferi javnim zavodo Invest.transferi javnim zavodo INVESTICIJE IN INVEST.TRAN , Investicijski odhodki , Nakup in gradnja osnovnih sred , Nakup zgradb in prostorov , Nakup drugih zgradb in prosto , Nakup knjižnice , Nakup opreme ,4 52,3 100, Nakup konstrukcijske opreme ,0 100, Nakup audiovizualne opreme Nakup druge opreme in napeljav Investicijsko vzdrž.in obnove ,4 263,4 137, Investic.vzdrževanje in izbolj ,4 263,4 137, Ostali objekti , Prešernovo gledališče Prešernov gaj ,0 100, Spomeniško varstvene akcije ,3 59,2 150, Grad Khiselstein-dvorišče Mestno obzidje ,4 132, Študije o izvedlj.proj.,proj.d ,8 127, Študija o izvedljivosti projek , Ostale štud.o izvedlj.projekt Knjižnica Investicijski nadzor ,3 100, Načrti in dr.projek.dokument , Investicijski transferi ,9 122,2 100, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,5 122,2 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,5 122,2 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,5 122,2 100, Ostala kultura ,2 183,5 100, Pihalni orkester MOK-instrumen ,0 100,0 100, Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.občinam Inv.transf.ožjim delom občin Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

19 18 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Inv.tr.ožjim del.obč.za spomen Invest.transferi javnim zavodo Invest.transferi javnim zavodo Spomeniško varstvene akcije Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

20 19 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 14 ŠPORT ,9 70,3 100, MATERIALNI STROŠKI ,8 84,0 100, Tekoči odhodki ,1 103,4 100, Izdatki za blago in storitve ,1 103,4 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,5 111,2 100, Stroški oglaševal.storitev ,9 100,0 100, Drugi splosni material in stor ,0 118,0 100, Energija,voda,kom.stor.,komun ,7 102,3 100, Poraba kuriv in stroš.ogrevanj ,7 102,3 100, Tekoči transferi ,3 83,4 100, Subvencije Subvenc.privatn.podj.in zasebn Druge subvenc.priv.p.in zaseb Transferi posamez.in gospodinj Drugi transferi posameznikom Drugi transferi posameznikom Transf.neprof.organiz.in ustan ,3 83,5 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,3 83,5 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,3 83,5 100, Dotacije športnim klubom in dr ,3 80,5 100, Športne prireditve ,7 100, Strokovno izobraževanje , Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi občinam Sred.prenesena ožjim del.občin Tekoči transferi v javne zavod Izdatki za blago in storitve ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TE ,1 91,3 100, Tekoči transferi ,1 91,3 100, Drugi tekoči domači transferi ,1 91,3 100, Tekoči transferi v javne zavod ,1 91,3 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,5 106,0 100, Plače zaposlenim ,6 106,5 100, Drugi izdatki zaposlenim ,9 102,5 100, Regres za letni dopust ,6 105,8 100, Prehrana na delu ,7 102,3 100, Prevoz na delo ,7 102,3 100, Jubilejne nagrade,odpravnine ,8 43,1 100, Solidarnostna pomoč Pispevki delodajalcev ,7 101,2 100, Izdatki za blago in storitve ,0 82,3 100, Športni center Kranj Dvorana Planina ,5 65,5 100, Drugi športni objekti ,5 102,3 100, Zavod za šport ,5 62,1 100, Nagrade in priznanja športnik ,0 102,3 100, Športne prireditve Strokovno izobraževanje ,6 100,0 100, Vrhunski šport ,0 102,3 100, Dotacije šport.klubom in društ Šport mladih ,0 102,3 100, Davek na izplačane plače ,3 102,3 100, Pokriti olimpijski bazen ,1 100, Zunanji bazeni ,2 100, Nogometna igr.in atletski stad ,1 100, Otroško igrišče Gibigib ,3 100, ŠP Stražišče ,3 100, Skakalnica na Gorenji Savi ,3 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,8 102,3 100, ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV ,2 16,1 100, Investicijski transferi ,2 16,1 100, Investic.transf.prorač.uporab ,2 16,1 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

21 20 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Investicijski transf.jav.zav ,2 16,1 100, Investicijski transf.jav.zav ,2 16,1 100, Red.inv.vzdr.-šp.center Kranj ,0 102,3 100, Red.inv.vzdr.-šp.dvor.Planina ,0 102,3 100, Red.inv.vzdr.-drugi šport.obj ,0 102,3 100, Investicije-šport.center Kranj Investicije-šp.dvorana Planina Investicije-drugi športni obj , Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok Objekti za množični šport INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,3 97,7 100, Investicijski odhodki ,8 192,1 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,8 192,1 100, Nakup zgradb in prostorov Nakup drugih zgradb in prosto Nakup kegljišča-inteks Novogradnje,rekonstrukc.,adapt ,0 100, Rekonstrukcije in adaptacije ,0 100, Športni center Kranj ,0 100, Investic.vzdrževanje in obnove Invest.vzdr.in izboljšave Nakup zemljišč in narav.bogast Nakup zemljišč Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo ,0 100, Načrti in dr.projek.dokument ,0 100, Investicijski transferi ,1 14,3 100, Inv.tr.pr.in fiz.os,ki noso PU ,1 14,3 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,1 14,3 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,1 14,3 100, Investic.transf.neprof.org Skakalnica Bauhenk ,1 15,1 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

22 21 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 15 SOCIALNO VARSTVO ,3 107,7 101, MATERIALNI STROŠKI ,9 110,2 100, Tekoči odhodki ,7 871,0 100, Izdatki za blago in storitve ,7 871,0 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,0 607,8 100, Časopisi,revije,knj.in str.lit Stroški oglaševalskih storitev ,0 100, Dr.splošni mater.in storitve Prevozni stroški in storitve Dr.prevozni in transp.stroški Tekoče vzdrževanje , Dr.izdatki za tek.vzdr.in zav , Tekoči transferi ,4 109,7 100, Transf.posameznikom in gospod ,4 112,6 100, Transf.za zagot.socialne varno ,9 101,8 100, Denarna socialna pomoč ,9 101,8 100, Drugi transferi posameznikom ,2 113,2 100, Regresiranje oskrbe v domovih ,9 109,8 100, Subvencioniranje stanarin Izplačila družinskemu pomočnik ,4 100, Drugi transf.posameznikom ,1 114,8 100, Regresir.prehrane za ljud.kuh ,4 115,1 100, Doplačilo vozovnic za slepe ,6 111,1 100, Plačilo pogrebnih stroškov ,5 79,4 100, Denarna pomoč novorojencem ,4 100, Stroš.Centra za pomoč na dalja ,7 100, Transf.neprof.organiz.in ustan ,8 87,2 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,8 87,2 100, Tekoči transf.neprof.organiz ,8 87,2 100, Drugi tek.tr.nepr.org.in ust ,2 91,6 100, Preventivna vzgoja Drugi tekoči domači transferi ,0 106,9 100, Tekoči transferi v javne zavod ,0 106,9 100, Izdatki za blago in storitve ,0 106,9 100, Tek.mat.str.in Var.del.center ,7 82,2 100, Svetovalnica za mlade - OZG ,6 100,0 100, Šola za starše - OZG ,7 100,1 100, Preventivna vzgoja , Stroš.Centra za pomoč na dalja CENTER ZA SOCIALNO DELO ,8 102,2 100, Tekoči transferi ,8 102,2 100, Drugi tekoči domači transferi ,8 102,2 100, Tekoči transferi v javne zavod ,8 102,2 100, Plače in drugi izdatki zaposl Plače zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim Regres za letni dopust Prehrana na delu Prevoz na delo Prispevki delodajalcev Izdatki za blago in storitve ,0 102,3 100, Tekoči materialni stroški ,2 102,3 100, Davek na izplačane plače Obdaritev social.ogroženih otr ,4 102,5 100, Računovodske storitve Premija kolekt.dodat.pok.zav OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽ ,3 100,2 100, Tekoči transferi ,3 100,2 100, Transferi neprof.org.in ustan ,3 100,2 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,3 100,2 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,3 100,2 100, Plače zaposlenim ,7 100,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

23 22 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Regres za letni dopust ,2 100,0 100, Prehrana na delu ,6 107,9 100, Prevoz na delo ,9 100,0 100, Prispevki delodajalcev ,8 100,0 100, Tekoči materialni stroški ,5 100,0 100, Davek na izplačane plače ,7 100,0 100, AURIS-MEDOBČ.DR.GLUHIH ,6 98,6 100, Tekoči transferi ,1 98,6 100, Transferi neprof.org.in ustan ,1 98,6 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,1 98,6 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,1 98,6 100, Plače zaposlenim ,1 100,0 100, Regres za letni dopust ,2 100,0 100, Prehrana na delu ,0 100,0 100, Prevoz na delo ,0 100,0 100, Jubilejne nagrade,odpravnine Prispevki delodajalcev ,1 100,0 100, Tekoči materialni stroški ,6 100,0 100, Davek na izplačane plače ,6 100,0 100, Investicijski transferi Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU Invest.transf.neprofit.organ Invest.transf.neprof.organiz Prizidek k objektu LJUDSKA KUHINJA-CSD KRA ,3 91,5 100, Tekoči odhodki ,8 100, Izdatki za blago in storitve ,8 100, Energija,voda,kom.stor.,komun ,8 100, Voda in komunalne storitve ,8 100, Tekoči transferi ,9 102,5 100, Drugi tekoči domači transferi ,9 102,5 100, Tekoči transferi v javne zavod ,9 102,5 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,1 101,6 100, Plače zaposlenim ,0 102,3 100, Drugi izdatki zaposlenim ,0 97,9 100, Regres za letni dopust ,1 103,4 100, Prehrana na delu ,6 89,4 100, Prevoz na delo ,9 107,4 100, Prispevki delodajalcev ,2 102,4 100, Izdatki za blago in storitve ,1 105,0 100, Tekoči materialni stroški ,6 105,1 100, Komunala Kr.-voda in odvoz sm Davek na izplačane plače ,3 102,1 100, Računovodske storitve Premija kolekt.dodat.pok.zav ,0 75,5 100, Investicijski transferi Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav Zamenjava tal.oblog,oken,miz, Nakup pomivalnega stroja ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML ,8 39,6 139, Tekoči odhodki Izdatki za blago in storitve Najemnine in zakupnine-leasing Nadom.za uporabo stavb.zemlji Tekoči transferi ,6 111,6 100, Drugi tekoči domači transferi ,6 111,6 100, Tekoči transferi v javne zavod ,6 111,6 100, Plače zaposlenim ,6 86,3 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,4 87,2 100, Drugi izdatki zaposlenim ,8 78,5 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

24 23 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Regres za letni dopust ,1 84,7 100, Prehrana na delu ,4 75,8 100, Prevoz na delo ,9 75,0 100, Prispevki delodajalcev ,4 86,5 100, Izdatki za blago in storitve ,4 146,9 100, Tekoči materialni stroški ,1 149,3 100, Davek na izplačane plače ,5 88,4 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,1 75,0 100, Investicijski odhodki ,3 14, Nakup in gradnja osnovnih sre ,3 14, Novogradnje,rekonstrukc.,adapt ,9 14, Rekonstrukcije in adaptacije ,9 14, Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo ,0 114, Investicijski nadzor ,0 114, POMOČ NA DOMU-DOM UPOK ,6 109,8 100, Tekoči transferi ,2 108,6 100, Drugi tekoči domači transferi ,2 108,6 100, Tekoči transferi v javne zavod ,2 108,6 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,6 111,2 100, Plače zaposlenim ,1 107,0 100, Drugi izdatki zaposlenim ,3 122,5 100, Regres za letni dopust ,2 115,3 100, Prehrana na delu ,5 109,6 100, Prevoz na delo ,2 118,0 100, Jubilejne nagrade,odpravnine ,6 476,6 100, Prispevki delodajalcev ,8 110,8 100, Izdatki za blago in storitve ,8 99,2 100, Tekoči materialni stroški ,3 97,3 100, Davek na izplačane plače ,3 106,5 100, Računovodske storitve ,5 102,4 100, Premija kolekt.dodat.pok.zav ,4 107,9 100, Investicijski transferi ,1 306,8 100, Investic.transf.prorač.uporab ,1 306,8 100, Investicijski transf.jav.zav ,1 306,8 100, Investicijski transf.jav.zav ,1 306,8 100, Amortizacija opreme ,7 102,3 100, Vzdržev.in nakup avtomobilov , DOM UPOKOJENCEV KRANJ Investicijski odhodki Nakup in gradnja osnovnih sre Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo Načrti in dr.projek.dokument NAKUP IN GRADNJA OSNOV , Investicijski odhodki , Nakup in gradnja osnovnih sred , Investicijsko vzdrž.in obnove , Inv.vzdržev.in izboljšave , Študije o izvedlj.proj.,proj.d Načrti in druga proj.dokument LOKALNA AKCIJSKA SKUPIN ,8 102,3 100, Tekoči odhodki ,6 104,9 100, Izdatki za blago in storitve ,6 104,9 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,4 105,3 100, Časopisi,revije,knj.in str.lit Stroški oglaševalskih storitev ,3 100, Drugi splošni material in stor ,9 107,0 100, Zloženke, okrogle mize ,9 107,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Tekoči transferi ,3 101,7 100, Transferi neprof.org.in ustan Tekoči transf.neprof.org.,usta Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

25 24 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Tekoči transf.neprof.org.,usta Drugi tekoči domači transferi ,1 109,2 100, Tekoči transferi v javne zavod ,1 109,2 100, Izdatki za blago in storitve ,1 109,2 100, CENTER ZA ODVISNOST-CSD ,3 102,3 100, Tekoči transferi ,0 102,3 100, Drugi tekoči domači transferi ,0 102,3 100, Tekoči transferi v javne zavod ,0 102,3 100, Izdatki za blago in storitve ,0 102,3 100, Investicijski transferi Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav Obnova prostorov nad razdeliln VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN ,1 106,5 100, Tekoči transferi ,6 102,3 100, Transferi neprof.org.in ustan ,6 102,3 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,6 102,3 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,6 102,3 100, Plače zaposlenim ,8 103,7 100, Regres za letni dopust ,1 104,3 100, Prehrana na delu ,4 100,0 100, Prevoz na delo ,0 95,1 100, Prispevki delodajalcev ,3 103,9 100, Tekoči materialni stroški ,1 100,8 100, Davek na izplačane plače ,0 102,2 100, Računovodske storitve Investicijski transferi ,1 112,9 100, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,1 112,9 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,1 112,9 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,1 112,9 100, Amortizacija opreme ,1 112,9 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

26 25 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 16 ZDRAVSTVO ,9 131,8 100, MATERIALNI STROŠKI ,3 100,4 100, Tekoči odhodki Izdatki za blago in storitve Pisarniški in spl.mat.in stor Stroški oglaševalskih storitev Dr.splošni mater.in storitve Drugi operativni odhodki Plačila avtorskih honorarjev Tekoči transferi ,0 103,5 100, Transferi posamez.in gospodinj ,5 111,1 100, Drugi transferi posameznikom ,5 111,1 100, Drugi transferi posameznikom ,5 111,1 100, Mrliško ogledna služba ,5 111,1 100, Drugi tekoči domači transferi ,0 55,2 100, Tekoči transferi v javne zavod ,0 55,2 100, Izdatki za blago in storitve ,0 55,2 100, Tekoči materialni stroški Rezerve za izredne razmere Prev.pr.zdr.-Akc.čist.z-OZG ZP ,8 102,3 100, Prev.pr.zdr.-Akc.z giba-ozg ZD ,5 49,2 100, OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZA ,9 108,5 100, Tekoči transferi ,9 108,5 100, Drugi tekoči domači transferi ,9 108,5 100, Tekoči transf.v skl.soc.zav ,9 108,5 100, Prisp.v ZZZS za zdrav.zav.oseb ,9 108,5 100, INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,5 100, Investicijski odhodki ,5 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,5 100, Novogradnje,rekonstrukc.,adapt ,0 100, Novogradnje ,0 100, Gradnja ANMP ,0 100, Gradnja zobozdr.amb.oš Orehe Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok ,1 68,0 100, Investicijski nadzor ,1 104,8 100, Načrti in druga projekt.dokum ,9 14,0 100, Investicijski transferi Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav INTERVENCIJE V GOSPODAR ,5 145,1 100, KMETIJSTVO ,4 97,1 100, Tekoči odhodki ,9 102,8 100, Izdatki za blago in storitve ,9 102,8 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,9 102,8 100, Stroški oglaševalskih storitev ,8 102,6 100, Dr.splošni mater.in storitve ,3 102,9 100, Tekoči transferi ,5 96,2 100, Subvencije ,3 95,6 100, Subvencije privatnim podjetjem ,3 95,6 100, Kompleksne subvencije v kmetij ,3 95,6 100, Transferi neprof.org.in ustan ,0 100,8 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,0 100,8 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,0 100,8 100, Drugi tekoči domači transferi ,4 100, Tekoči transferi v javne zavod ,4 100, Izdatki za blago in storitve ,4 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

27 26 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ TURIZEM ,5 174,5 100, Tekoči odhodki ,2 95,2 100, Izdatki za blago in storitve ,2 95,2 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,4 122,7 100, Stroški oglaševalskih storitev ,9 122,7 100, Drugi splošni material in stor Drugi operativni odhodki ,7 43,1 100, Plač.za delo preko štud.servis Drugi operativni odhodki ,3 43,1 100, Tekoči transferi ,3 96,3 100, Subvencije ,1 100, Subvenc.privatn.podj.in zasebn ,1 100, Druge subvenc.priv.p.in zaseb ,1 100, Transferi neprof.org.in ustan ,7 127,3 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,7 127,3 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,7 127,3 100, Tekoči transferi v javne zav ,6 81,0 100, Tekoči transferi v javne zavod ,6 81,0 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,3 106,0 100, Izdatki za blago in storitve ,6 57,7 100, Investicijski odhodki , Nakup in gradnja osnovnih sre , Nakup opreme , Nak.druge opreme in napeljav , Investic.vzdrževanje in obnove , Invest.vzdr.in izboljšave , MALO GOSPODARSTVO ,5 100, Tekoči odhodki Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Plačila bančnih storitev Tekoči transferi Subvencije Subvenc.privatn.podj.in zasebn Druge subvenc.priv.p.in zaseb Investicijski odhodki , Nakup in gradnja osnovnih sre , Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo , Načrti in dr.projek.dokument , Dana pos.in pov.kap.deležev Povečanje kapitalskih deležev Poveč.kapital.del.v privat.pod Poveč.kapital.del.v privat.pod RAZVOJNI PROGRAMI IN ZAP ,5 115,5 100, Tekoči odhodki ,0 132,1 100, Izdatki za blago in storitve ,0 132,1 100, Pisar.in sploš.mater.in storit ,0 132,1 100, Dr.splošni mater.in storitve ,0 132,1 100, Tekoči transferi ,5 109,8 100, Subvencije ,6 110,8 100, Subvencije privatnim podjetjem ,6 110,8 100, Sr.za izvajanje jav.del v priv ,3 111,0 100, Druge subvenc.priv.p.in zaseb Transferi neprof.org.in ustan ,9 102,7 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,9 102,7 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,9 102,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

28 27 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 18 UREJANJE PROSTORA ,1 140,3 104, MATERIALNI STROŠKI , Tekoči odhodki , Izdatki za blago in storitve , Pisarniški in spl.mat.in stor ,2 182,1 100, Časopisi,revije,knj.in str.lit Stoški oglaševalskih storitev ,1 153,3 100, Drugi splošni material in stor ,8 333,3 100, Posebni material in storitve , Drugi posebni material in stor , Digitalizacija plana Strategija prostorskega razvoj , Lok.načrt Mlaka zahod , Lokac.načrt Planina vzhod , Prostorski red občine , Lokac.načrt Tenetiše , Program opremljanja zemljišč , Program varstva okolja Drugi operativni odhodki ,3 108,2 100, Drugi operativni odhodki ,3 108,2 100, INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,2 21,1 100, Investicijski odhodki ,2 21,1 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,2 21,1 100, Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok ,2 21,1 100, Študija o izvedljivosti projek Novi prostorsko ureditv.pogoji Strategija prostorskega razvoj Načrti in druga projekt.dokum ,3 32,1 100, ZN šolski center Planina-jug /LN LN severna obvoznica ,7 100, LN Pševo LN Britof jug LN Mlaka zahod LN Planina - vzhod Programska preverit.avtob.post Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

29 28 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 19 VARST.PRED NARAV.IN DR.N ,0 98,8 100, MATERIALNI STROŠKI ,0 88,2 100, Tekoči odhodki ,0 84,6 100, Izdatki za blago in storitve ,0 84,6 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,8 89,9 100, Pisarniški material in storitv Izdatki za reprezentanco ,6 101,5 100, Drugi splošni material in stor ,0 76,3 100, Posebni material in storitve ,3 100,0 100, Uniforme in službena oprema ,8 100,0 100, Drobno orodje in naprave ,5 100,0 100, Energija,voda,kom.stor.in kom ,8 100,0 100, Električna energija ,8 100,0 100, Prevozni stroški in storitve ,9 80,0 100, Pristojbine za registrac.vozil Zavar.premije za motor.vozila ,9 96,8 100, Tekoče vzdrževanje ,1 94,4 100, Tek.vzdržev.drugih objektov Tekoče vzdrževanje druge opr ,1 102,1 100, Drugi operativni odhodki ,5 65,3 100, Drugi operativni odhodki ,5 65,3 100, Tekoči transferi ,6 96,8 100, Transferi neprof.organiz.in us ,6 96,8 100, Tekoči transferi neprofit.orga ,6 96,8 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,6 96,8 100, GASILSKO REŠEVALNA SLUŽ ,8 101,6 100, Tekoči transferi ,8 101,6 100, Drugi tekoči domači transferi ,8 101,6 100, Tekoči transferi v javne zavod ,8 101,6 100, Plače in drugi izdatki zaposl ,4 101,2 100, Plače zaposlenim ,6 100,9 100, Drugi izdatki zaposlenim ,4 103,5 100, Regres, drag.dodatek ,4 102,7 100, Prehrana na delu ,8 102,4 100, Prevoz na delo ,4 106,1 100, Jubilejne nagrade,odpravnine ,4 102,7 100, Prispevki delodajalcev ,1 103,9 100, Izdatki za blago in storitve ,4 102,7 100, Davek na izplačane plače ,4 102,7 100, GASILSKA ZVEZA MO KRANJ ,4 102,7 100, Tekoči transferi ,4 102,7 100, Transferi neprof.org.in ustan ,4 102,7 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,4 102,7 100, Tekoči transf.neprofit.organiz ,4 102,7 100, CIVILNA ZAŠČITA ,3 103,1 100, Tekoči odhodki ,7 100, Izdatki za blago in storitve ,7 100, Drugi operativni odhodki ,7 100, Drugi operativni odhodki ,7 100, Investicijski transferi ,5 103,1 100, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,6 103,1 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,6 103,1 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,6 103,1 100, Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav POŽARNA TAKSA ,2 102,5 100, Investicijski transferi ,2 102,5 100, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,2 102,5 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,2 102,5 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,2 102,5 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

30 29 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Gasilska zveza MO Kranj ,2 102,5 100, Investic.transf.prorač.uporab ,2 102,5 100, Investicijski transf.jav.zav ,2 102,5 100, Investicijski transf.jav.zav ,2 102,5 100, Gasilsko reševalna služba Kran ,2 102,5 100, INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,0 45,8 100, Investicijski odhodki ,1 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,1 100, Nakup opreme ,1 100, Nakup druge opreme in napeljav ,1 100, Investicijski transferi ,0 31,8 100, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,5 31,8 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,5 31,8 100, Inv.transf.neprof.org.in ust ,5 31,8 100, Investic.transf.prorač.uporab Investicijski transf.jav.zav Investicijski transf.jav.zav Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

31 30 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 20 STANOVANJSKO GOSPODAR ,7 63,7 100, STANOVANJSKO GOSPODAR ,7 63,7 100, Tekoči odhodki ,7 63,7 100, Rezerve ,7 63,7 100, Sredstva za posebne namene ,7 63,7 100, Sredstva proračunskih skladov ,7 63,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

32 31 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 21 POSLOVNI PROSTORI ,7 90,8 100, MATERIALNI STROŠKI ,0 112,6 100, Tekoči odhodki ,0 112,6 100, Izdatki za blago in storitve ,0 112,6 100, Pisarniški in spl.mat. in stor ,9 107,7 100, Čistilni material in storitve ,9 100, Stroški oglaševalskih storitev ,8 100, Drugi splošni material in stor ,7 108,2 100, Drugi splošni material in stor ,8 330,0 100, Domplan-str.uprav.posl.prost ,6 100,0 100, Domplan-str.uprav.zaklonišč ,4 100,0 100, Energija,voda,kom.stor.in kom ,0 96,6 100, Električna energija ,0 100,0 100, Poraba kuriv in stroški ogrev ,5 95,0 100, Voda in komunalne storitve ,9 103,0 100, Odvoz smeti ,5 100, Telefon,teleks,faks,el. pošta ,0 100, Tekoče vzdrževanje ,5 149,4 100, Tekoče vzdržev.poslovnih objek ,3 188,3 100, Zavarovalne premije za objekte ,6 102,7 100, Najemnine in zakupn.(leasing) ,1 102,0 100, Najemnine in zak.za posl.objek ,4 79,6 100, Nadomestilo za upor.stavb.zem ,1 100, Kazni in odškodnine ,0 100, Druge odškodnine in kazni ,0 100, Drugi operativni odhodki ,9 100,0 100, Plačila avtorskih honorarjev ,0 100, Sodni stroški,stor.odv,notar ,0 100, Drugi operativni odhodki ,7 100,0 100, INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,6 41,1 100, Investicijski odhodki ,6 41,1 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,6 41,1 100, Nakup zgradb in prostorov Nakup poslovnih stavb Investic.vzdrževanje in obnove ,3 41,1 100, Investic.vzdržev.in izboljšave ,3 41,1 100, Nakup zemljišč in narav.bogast Nakup zemljišč Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

33 32 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 22 CESTNA DEJAVNOST ,0 84,7 100, MATERIALNI STROŠKI ,8 90,4 100, Tekoči odhodki ,8 90,4 100, Izdatki za blago in storitve ,8 90,4 100, Pisarniški in spl.mat.in stori ,4 79,9 100, Stroški oglaševalskih storitev ,6 119,5 100, Drugi splošni material in stor ,0 78,3 100, Drugi splošni material in stor ,1 100, Geodetske storitve ,4 64,9 100, Štetje prometa , Geološke raziskave ,9 100, Nadzor prometa ,6 79,2 100, Tekoče vzdrževanje ,9 89,8 100, Tekoče vzdrževanje drugih obj ,7 89,6 100, Tekoče vzdrževanje drugih obj ,5 100, Tekoče vzdrž.gozdnih cest ,9 102,7 100, Tekoče vzdrž.občinskih cest ,0 88,6 100, Tekoče vzdrž.obč.cest-prom.sig ,2 81,9 100, Tek.vzdrževan.druge opreme ,6 102,7 100, Zavarov.premije za opremo ,4 100, Kazni in odškodnine ,3 50,5 100, Druge odškodnine in kazni ,3 50,5 100, Drugi operativni odhodki ,5 179,8 100, Plačila po pogodbah o delu , Plač.za delo preko štud.servis Sodni stroski, stor.odvet.,not ,9 122,2 100, Notarske storitve , Cenilci ,6 119,5 100, Drugi operativni odhodki ,6 72,5 100, TRANSFERI V KRAJEVNE SK ,7 109,9 100, Tekoči transferi ,3 119,2 100, Drugi tekoči domači transferi ,3 119,2 100, Tekoči transferi občinam ,3 119,2 100, Sred.prenesena ožjim del.občin ,3 119,2 100, Investicijski transferi ,4 100,7 100, Investic.transf.prorač.uporab ,4 100,7 100, Investicijski transf.občinam ,4 100,7 100, Inv.transf.ožjim delom občin ,4 100,7 100, INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,5 78,4 100, Investicijski odhodki ,3 81,0 100, Nakup in gradnja osnovnih sred ,3 81,0 100, Nakup opreme ,5 301,0 100, Nakup opreme za nadzor prome ,7 707,5 100, Nakup opreme za varovanje Nakup druge opreme in napeljav , Novogradnje,rekonstr.in adapt ,0 61,8 100, Novogradnje ,6 61,8 100, Parkirišča ,2 48,7 100, Kolesarska mreža ,8 100, Rekonstrukcije in adaptacije Jezerska cesta Investicij.vzdrž.in obnove ,9 82,6 100, Investicij.vzdrž.in izboljšave ,7 210,8 100, Investic.vzdrž.občinskih cest ,7 210,8 100, Obnove ,0 68,4 100, Ostale obnove ,2 100, Pot ob Kokri Nabrežine ,1 29,4 100, Šuceva ul. in ul. M. Vadnova Prešernova ulica Tavčarjeva ulica Reginčeva ulica Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

34 33 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Babni vrt - občinska meja ,6 100, Cesta Polica-ind.cona Exoterm Koroška in Bleiweisova cesta , Tomšičeva in Jenkova ulica , Nakup zemljišč in narav.bogast ,9 112,0 100, Nakup zemljišč ,9 112,0 100, Nakup za novograd.,rekonstrukc ,6 92,2 100, Nakup obstoječih cestišč , Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok ,7 73,5 100, Študija o izvedljivos.projekta ,5 28,8 100, Prometna študija ,7 16,0 100, Cestni investicijski program , Investicijski nadzor ,3 98,1 100, Investicijski inženiring ,8 100, Načrti in druga projekt.dokum ,1 65,8 100, Plač.dr.stor.in dokumentacije , Investicijski transferi Investic.transf.prorač.uporab Investic.transf.v držav.prorač Investic.transf.v držav.prorač Cesta R2-410 Mlaka - Kokrica Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

35 34 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 23 KOMUNALNA DEJAVNOST ,3 144,1 104, MATERIALNI STROŠKI ,9 67,9 100, Tekoči odhodki ,1 73,8 100, Izdatki za blago in storitve ,1 73,8 100, Pisarniški in spl.mat.in stor ,7 217,6 100, Časopisi,revije,knj.in str.lit Stroški oglaševalskih storitev ,1 689,7 100, Drugi splošni material in stor ,0 188,2 100, Posebni material in storitve Dr.posebni materiali,storitve Energija,voda,kom.stor.in kom ,9 91,1 100, Električna energija ,6 90,4 100, Voda in komunalne storitve ,7 127,7 100, Tekoče vzdrževanje ,5 61,1 100, Tekoče vzdrževanje drugih obj ,1 61,1 100, Tekoče vzdrževanje drugih obj Tekoče vzdrž. JR ,1 74,3 100, Tekoče vzdrž.zel.pov.in otr.ig ,0 48,1 100, Tekoče vzdrž. javne snage ,0 66,0 100, Dr.izd.za tek.vzdr.in zavarov Kazni in odškodnine ,4 133,3 100, Druge odškodnine in kazni ,4 133,3 100, Drugi operativni odhodki ,6 155,8 100, Sodni stroški,stor odvet.,not ,2 51,9 100, Plačila stor.davčni upravi RS ,7 304,7 100, Drugi operativni odhodki ,1 94,5 100, Tekoči transferi ,2 50,1 100, Subvencije ,2 49,2 100, Subvencije privat.podj.in zase ,2 49,2 100, Subvenc. cen privat. podjetjem ,2 49,2 100, Transferi neprof.org.in ustan ,8 116,3 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,8 116,3 100, Tekoči transf.neprof.org.,usta ,8 116,3 100, Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi občinam Sred.prenes.ožjim delom občin Tekoči transferi v javne zavod Izdatki za blago in storitve Stroški cenilcev, notarjev TRANSFERI V KRAJEVNE SK ,9 167,2 100, Tekoči transferi ,6 124,6 102, Drugi tekoči domači transferi ,6 124,6 102, Tekoči transferi občinam ,6 124,6 102, Sred.prenesena ožjim del.občin ,6 124,6 102, Investicijski transferi ,6 172,9 100, Investic.transf.prorač.uporab ,6 172,9 100, Investicijski transf.občinam ,6 172,9 100, Inv.transf.ožjim delom občin ,6 172,9 100, Inv.transf.ožjim delom občin ,8 125,5 100, Vzdrževanje športnih igrišč KS , CERO PROJEKT , Investicijski transferi , Investic.transf.prorač.uporab , Investicijski transf.občinam , Investicijski transf.občinam , CERO projekt , ZAZIDALNI NAČRT PLANINA , Tekoči odhodki , Izdatki za blago in storitve , Kazni in odškodnine , Druge odškodnine in kazni , Investicijski odhodki ,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

36 35 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Nakup in gradnja osnovnih sre , Novogradnje,rekonstrukc.,adapt , Novogradnje , Nakup zemljišč in narav.bogast ,0 100, Nakup zemljišč ,0 100, Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo , Investicijski nadzor , Načrti in dr.projek.dokument , ZAZIDALNI NAČRT EKONOMS , Investicijski odhodki , Nakup in gradnja osnovnih sre , Novogradnje,rekonstrukc.,adapt , Novogradnje , Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo , Načrti in dr.projek.dokument , ZAZIDALNI NAČRT BRITOF - V ,8 100, Tekoči odhodki Izdatki za blago in storitve Kazni in odškodnine Druge odškodnine in kazni Investicijski odhodki ,7 100, Nakup in gradnja osnovnih sre ,7 100, Novogradnje,rekonstrukc.,adapt ,4 100, Novogradnje ,4 100, Nakup zemljišč in narav.bogast ,0 100, Nakup zemljišč ,0 100, Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo ,0 71,4 100, Investicijski nadzor ,4 100, Načrti in dr.projek.dokument KOMUNALNA CONA II Tekoči odhodki Izdatki za blago in storitve Pisar.in sploš.mater.in storit Dr.splošni mater.in storitve Geodetske storitve Investicijski odhodki Nakup in gradnja osnovnih sre Novogradnje,rekonstrukc.,adapt Novogradnje Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo Načrti in dr.projek.dokument INVESTICIJE IN INVEST.TRAN ,9 114,9 100, Investicijski odhodki ,1 173,4 101, Nakup in gradnja osnovnih sre ,1 173,4 101, Nakup zgradb in prostorov Nakup drugih zgradb in prosto Nakup opreme ,1 89,2 157, Nakup drugega pohištva Nak.opr.za vzdr.parkov in vrto Projekt "Jezero" Nak.opr.za igral.v vrt.in ot.i Nak.druge opreme in napeljav ,0 100, Drsališče ,0 100, Investicijsko vzdržev.in obnov ,5 138,7 100, Inv. vzdrž. in izboljšave ,3 228,9 100, Javna razstveljava ,1 43,7 100, Zelene površine in otr.igrišča ,6 284,4 100, Sanacija divjih odlagališč ,0 100, Sanacija javnega WC ,8 100, Druge sanacije Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

37 36 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Urejanje pokopališč v KS-jih ,2 100, Avtobusna postajališča ,9 100, Ulični sistem , Obnove ,8 100, Brežine ,8 38,3 100, Kanalizac.in vodovod Britof ,9 100, Kanal.in vodov.primsk.jug II.f Kanal.in vodov.orehek-drulovka Kanalizac.in vodovod Kalvarija ,6 100, Kanalizac.in vodovod Kidričeva , Nakup zemljišč in naravnih bog , Nakup zemljišč , Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok ,7 108, Študija o izvedljivosti projek ,6 200, Energetska zasnova Kranja Vodnogospodarske ureditve ,3 100, Investicijski nadzor , Načrti in dr.projek.dokument ,4 100, Plač.drugih storitev in dokume ,4 775,2 100, Investicijski transferi ,0 72,7 100, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,0 76,4 100, Invest.transferi javnim podjet ,0 76,4 100, Invest.transferi javnim podjet ,0 76,4 100, Kanalizacija in vodovod Britof ,2 21,5 100, Vodovod R2 410 Mlaka-Kokrica Kanal.in vodovod Primsk.JUG II Vodovod in kanaliz.orehek Drul Vodovod Britof ,5 100, Hidrogeol.d.za zajem nov.vod.v ,3 100, Vodovod Tavčarjeva ulica Vodovod Žanova ulica Vodovod C.na Klanec Kanalizacija Tavčarjeva ulica C.na Klanec, Ručigajeva ulica Urejanje vodnih virov ,3 25,0 100, Kanalizac.in vodovod Kalvarija ,6 100, GZ Vodovod Cestna na Rupo Vodovod ulica Mirka Vadnova Ureditev potoka Trenča , Kanalizacija Kalinškova ulica Kanalizac.in vodov.reginčeva u Vodovod Jošt , Kanal.in vodovod Kidričeva ces , Kanal.in vodovod Koroška cesta , Vodov.Oreh.Drul.II.f Centrifuga za dehidr.bl Proj.rekonstrukc.ČN ,4 100, Dežev.zadr.baz.Labore Kanal.,padav.v.Nazor.ul Vodovod cesta na Rupo Kanalizacija Hafnerjeva pot , Kanalizac.Tomšičeva,Jenkova u , Vodovod Tomšičeva,Jenkova ul , Investicijski transferi pror.u Investicijski transferi občina Ivn.transf.ožjim delom občin KS Trstenik-poslovilni objekt KS Podblica-vodni rezervoar TAKSA ZA OBREMENJEVANJ ,4 78,4 104, Investicijski transferi ,4 78,4 104, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,4 78,4 104,4 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

38 37 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/ Invest.transferi javnim podjet ,4 78,4 104, Invest.transferi javnim podjet ,4 78,4 104, TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA ,1 442,6 169, Investicijski transferi ,1 442,6 169, Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU ,1 442,6 169, Invest.transferi javnim podjet ,1 442,6 169, Invest.transferi javnim podjet ,1 442,6 169,6 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

39 38 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 24 REZERVE ,0 327,1 100, SPLOŠNA PRORAČUNSKA R , Tekoči odohodki , Rezerve , Splošna proračunska rezervac , Splošna proračunska rezervac , PRORAČUNSKA REZERVA ,0 150,0 100, Tekoči odhodki ,0 150,0 100, Rezerve ,0 150,0 100, Proračunska rezerva ,0 150,0 100, Proračunska rezerva ,0 150,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

40

41 1 MESTNA OBČINA KRANJ OBČINSKI URAD Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ , fax. 04/ Številka: /05-45/01 Datum: SVET MESTNE OBČINE KRANJ 2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO KRANJ ZA L UVOD Oblika in vsebinska razčlenitev predlaganega posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2006 sledita v prvi vrsti zahtevam zakonodaje. Pri tem mislimo tako ekonomsko klasifikacijo, funkcionalno klasifikacijo, ki je predpisana z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in programsko klasifikacijo (Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, UL RS št. 57/05 in 88/05), kakor tudi določila Zakona o javnih financah. Predvsem pa smo želeli narediti proračun pregleden in jasen. Izdatki neposrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na: - področja - oddelke in - pododdelke, ki v posebnem delu predlaganega proračuna MO Kranj za leto 2006 zaradi preglednosti niso posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih izdatkov po funkcionalni klasifikaciji. Četrta kolona posebnega dela proračuna so programi MO Kranj (dvomestna šifra). Ti programi so osnova za primerjavo proračuna MO Kranj in njihove realizacije iz preteklih let s predlaganim proračunom za leto Podprogrami MOK oz. postavke, peta kolona posebnega dela proračuna (štirimestna šifra), predstavljajo zbir vseh predvidenih izdatkov za določen namen znotraj posameznega programa. Šesta, sedma, osma in deveta kolona posebnega dela proračuna so skupine in podskupine kontov, konti in podkonti predpisani z ekonomsko klasifikacijo oziroma kontnim načrtom. V deseti koloni so izpisani nazivi vseh predhodnih kolon. Preostale kolone pomenijo: realizacijo proračuna za leto 2004, oceno realizacije proračuna za leto 2005, osnutek proračuna za leto 2006 in predlog proračuna za l ter primerjalne indekse. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

42 2 Izpis po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki se uveljavlja s proračunom za l. 2006, je priložen le pri konsolidiranih izkazih proračuna MO Kranj za l V skladu z 10. členom ZJF posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Finančni načrt vključuje odhodke in druge izdatke delovanja posameznega neposrednega uporabnika po sklopih, skupinah in posameznih postavkah v proračunskem letu v katerem so plačani izdatki po glavnih programih, podprogramih, projektih in drugih nalogah proračunskih uporabnikov. Struktura posebnega dela predloženega proračuna MO Kranj (brez KS) za l po programih je razvidna iz naslednje preglednice: Odhodki po programih in letih (v 000 Sit) Program 2004 ocena 2005 osnutek 2005 Predlog 2006 Indeks /1 4/2 4/3 10 DELO MOK ,5 107,7 102,9 11 IZOBRAŽEVANJE ,1 84,9 100,2 12 OTROŠKO VARSTVO ,7 107,0 100,0 13 KULTURA ,5 199,6 118,1 14 ŠPORT ,9 70,3 100,0 15 SOCIALNO VARSTVO ,3 107,7 101,4 16 ZDRAVSTVO ,9 131,8 100,0 17 INTERVENCIJE V GOSPODAR ,5 145,1 100,0 18 UREJANJE PROSTORA ,1 140,3 104,7 19 VARST.PRED NARAV.IN DR.NESR ,0 98,8 100,0 20 STANOVANJSKO GOSPODAR ,7 63,7 100,0 21 POSLOVNI PROSTORI ,7 90,8 100,0 22 CESTNA DEJAVNOST ,0 84,7 100,0 23 KOMUNALNA DEJAVNOST ,3 144,1 104,0 24 REZERVE ,0 327,1 100,0 SKUPAJ: ,5 112,3 103,2 Struktura po programih v l ,9% 0,4% 10,7% 7,2% 10,1% 8,6% 0,2% 3,3% 3,0% 0,9% 2,2% 8,3% 3,3% 11,1% 5,8% Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

43 3 PROGRAM 10 DELO MOK v 000 Sit Leto 10 Delo MOK ocena2005 plan 2006 PODPROGRAM 1001 PLAČE Na podprogramu 1001 Plače so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi ter za izplačilo vseh obveznih dajatev delodajalca. Višina načrtovanih sredstev je izračunana na podlagi izhodišč za l. 2006, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. V izračunu so upoštevane predvidene nove zaposlitve, napredovanje zaposlenih ter tudi povečanje sredstev za dodatek za delovno dobo. Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju so med sredstvi za plače predvidena tudi sredstva v višini skoraj 15 mio Sit za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih. PODPROGRAM 1002 MATERIALNI STROŠKI Finančna sredstva za konto Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave. Odhodki po tem kontu so namenjeni tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK (del teh stroškov nam povrnejo najemniki poslovnih prostorov), plačilu računalniških, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS, Kranjčanka, ), izdatkom za reprezentanco in drugim izdatkom (geodetski podatki, zdravniški pregledi...). Planirani odhodki za konto Posebni material in storitve so namenjeni nakupu oblek za vzdrževalce, drobnega orodja in drugega posebnega materiala. Konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v stavbi MOK. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. V kontu Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom MOK (gorivo ter vzdrževanje, popravila, registracija in zavarovanje vozil). Konto Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK in počitniških objektov v lasti MOK, vzdrževanje opreme ter zavarovalne premije za stavbo MOK, počitniške objekte in opremo. Konto Drugi operativni odhodki zajema plačila bančnih storitev, storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila za delo preko študentskega servisa in izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih. V letu 2006 bomo nadaljevali z aktivnostmi v projektu Kranj kot e-mesto (spletna stran MOK, e-točke, ). Finančna sredstva za konto Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni sofinanciranju redne dejavnosti političnih organizacij, političnih list in društev. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

44 4 PODPROGRAM 1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV Večina finančnih sredstev podprograma 1003 je zagotovljenih za pokrivanje stroškov raznih sejnin in plač podžupanov (skoraj 51 mio Sit) ter plače župana. Preostala sredstva so namenjena stroškom oglaševalskih storitev (Radio Kranj, TELE-TV, Gorenjski glas, Radio Triglav, Radio Sora, RTC Krvavec), stroškom v zvezi z občinskimi priznanji in pokrivanju drugih materialnih stroškov organov. PODPROGRAM 1004 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Sredstva podprograma so predvidena za utečene oblike sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti (npr. Oldham, Rivoli, La Ciotat, Amberg, Železna Kaplja, Kotor Varoš, Senta itd.), katere bomo skušali poglobiti. Povečane bodo aktivnosti znotraj posameznih medmestnih oziroma mednarodnih povezav. Ohranila se bo vključenost v Delovni skupnosti alpskih mest, v Združenju zgodovinskih mest ter v Skupnosti občin Slovenije. PODPROGRAM 1005 PROTOKOL Predvidene so utečene protokolarne oblike dela, med katerimi vedno bolj pomembno vlogo dobivajo sredstva, namenjena medobčinskemu in mednarodnemu sodelovanju. PODPROGRAM 1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE Večino sredstev potrebnih za organizacijo prireditev je predvidenih v podprogramu 1703 Turizem, v podprogramu 1006 pa so zagotovljena sredstva, predvidena predvsem za stroške oglaševalskih storitev ter za druge materialne stroške Mestne občine Kranj, povezane s pripravo prireditev in proslav. PODPROGRAM 1007 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU Osnova delovanja SPV v letu 2006 bo aktivno delo samega ožjega odbora in sodelovanje letega z ustreznimi strokovnimi službami (OGJS, PP Kranj, GRS in Izpitnega centra Kranj), ki se zaradi narave dela vsakodnevno srečujejo s cestno-prometno problematiko; preko svojih organizacij bodo vključeni tudi ostali udeleženci v prometu (npr. invalidsko društvo ), reševalna postaja Za delo je predvideno ,00 Sit. Program dela je razdeljen na: 1. celovito obveščanje javnosti o projektih SPV, izdajo gradiv in publikacij za izvajanje preventivne dejavnosti, 2. delovanje odbora in delo preko komisij, kjer bo SPV zagotavljal: a) načrtno delo v osnovnih šolah preko stalne Komisije za OŠ, ki obsega izobraževanja na temo cestno-prometna varnost, pomoč pri ureditvi prometnih kabinetov, organizacijo akcij rumena rutica, kresnička, kolesarski izpit, uporaba čelade, varno kolo, tekmovanje Kaj veš o prometu?, b) aktivnosti za vrtce, osnovne in srednje šole preko projekta Varno v naše mesto, c) aktivnosti za odrasle v okviru projekta akcije 5 X ZAKAJ?, d) delovanje Tehnične komisije, kjer so združeni vsi dejavniki, ki sodelujejo v prometu v MO Kranj, obravnava prometne problematike z vidika prometne varnosti in z ustrezno prometno ureditvijo prispevati k celotni pozitivni in urejeni podobi Kranja. Za potrebe rednega nadzora in opozarjanja glede hitrosti ter izvajanja meritev in s tem povezano obdelavo podatkov bo v letu 2006 izveden tudi nakup opreme: dveh elektronskih prikazovalnikov hitrosti in prenosnega računalnika. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

45 5 3. povezovanje SPV na območju UE Kranj oz. na širšem regijskem območju v smislu izmenjave izkušenj pri delu in strokovnega sodelovanja. PODPROGRAM 1009 MESTNE INŠPEKCIJE V tem podprogramu načrtujemo za leto 2006 naslednje odhodke: Konto pisarniški in splošni material in storitve, predvidena poraba tolarjev: poraba obsega stroške za tiskanje obvestil o prekršku, nalepk in odredb za odvoz vozil, vizitk in podobnega (podkonto ), nakup časopisov, revij, strokovne literature (podkonto ), vdrževanje računalniškega programa "redar" (podkonto ) ter nakup polivinilastih zaščitnih vrečk (podkonto ). V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2005 so stroški nižji za 25 % oziroma tolarjev. Konto posebni material in storitve, predvidena poraba tolarjev: poraba obsega stroške nabave službenih oblek (podkonto ), stroške drobnega orodja in naprav (podkonto ) ter stroške odvoza zapuščenih vozil (podkonto ). V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2005 so stroški nižji za 15 % oziroma tolarjev. Konto 4029 drugi operativni odhodki, predvidena poraba tolarjev: poraba obsega stroške strokovnega izobraževanja delavcev oddelka (podkonto ). V primerjavi z letom 2005 so predvideni stroški višji za tolarjev. Konto tekoči transf. neprofitnim org., ustanovam, predvidena poraba tolarjev: poraba predvideva strošek dotacije Zvezi občinskih redarjev Slovenije in Društvu mestnih in občinskih inšpektorjev ter komunalnih nadzornikov Slovenije. Konto 4202 nakup opreme, predvidena poraba tolarjev: poraba obsega stroške nakupa mobilnih telefonov, telefonov za fiksno omrežje, digitalnih fotoaparatov, prenosnega računalnika s tiskalnikom. Nakup opreme je predviden kot zamenjava za stare, iztrošene aparate ter opremo inšpektorjev in novo zaposlenega občinskega redarja. V primerjavi z letom 2005 so predvideni stroški višji za tolarjev. Predvideni odhodki Oddelka mestne inšpekcije v letu 2006 znašajo skupaj tolarjev in so v primerjavi z odhodki, planiranimi za leto 2005 nižji za tolarjev. PODPROGRAM 1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Konto 4202 Nakup opreme V letu 2006 bomo nadaljevali z zamenjavo zastarele računalniške strojne in programske opreme. Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove V letu 2006 zagotavljamo tudi sredstva na novi postavki za investicijsko vzdrževanje in obnove domov krajevnih skupnosti, ki so v lasti MO Kranj. Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija Sredstva na tem kontu v višini 20 mio Sit so namenjena pripravi projektov na kakršen koli način povezanih s predsedovanjem Slovenije EU. Sredstva bodo po določitvi projektov prerazporejena na druge ustrezne programe. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

46 6 PODPROGRAM 1011 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI V podprogramu so sredstva planirana za izvajanje osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti in za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe. Sredstva namenjena investicijskim transferom bodo razdeljena kot običajno z internim natečajem. Ob začetku izvrševanja proračuna za l bo upoštevano navodilo ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za l (14. oktober 2005) glede vključevanja prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun. Navedeno pomeni, da se transferni odhodki iz posebnega dela finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika črtajo, v enotni posebni del proračuna pa se vključijo finančni načrti vseh krajevnih skupnosti. PODPROGRAM 1012 STROŠKI VOLITEV Sredstva podprograma so namenjena pokrivanju stroškov povezanih z lokalnimi volitvami. PODPROGRAM 1013 SVETNIŠKE SKUPINE Sredstva na podprogramu so namenjena za delo svetniških skupin v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 18/2004). PODPROGRAM 1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE V proračunu 2006 so predvidena proračunska sredstva na podprogramu 1014 Premoženjsko pravne zadeve za približno polovico manjša glede na proračun za leto 2005, kar je posledica zmanjšanja proračunskih sredstev na kontu 4027 Kazni in odškodnine. Obrazložitev finančnih načrtov po posameznih kontih: Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena večja sredstva za plačilo geodetskih storitev. Na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve je v reševanju več zadev, tudi v denacionalizacijskih postopkih, v okviru katerih so naročene geodetske storitve. Na kontu 4027 Kazni in odškodnine je predvideno precej manj sredstev, ki bodo namenjena za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. Večji del sredstev je namenjen za odškodnino v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi, del pa je namenjen vračilu vlaganj najemniku v poslovni prostor v Pavšlarjevi hiši. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki je skupaj predvidenih več proračunskih sredstev. Namenjena so za opravljene storitev sodnih izvršiteljev, ki nastanejo na podlagi vloženih predlogov za izvršbe proti dolžnikom Mestne občine Kranj, za storitve odvetnikov ter za storitve sodnih cenilcev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru Mestne občine Kranj. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

47 7 PROGRAM 11 IZOBRAŽEVANJE v 000 Sit Leto 11 Izobraževanje ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju izobraževanja so finančne obveznosti lokalne skupnosti opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), predvsem v njegovem 82. členu. Izhajajoč iz opredeljenih zakonskih obveznosti smo si v letu 2006 na področju izobraževanja glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali zagotavljanje zakonsko opredeljenih obveznosti. Za tisti del dejavnosti, ki se nanaša na delovanje institucij, pa je prišlo še do nadaljnjega ukinjanja nekaterih tradicionalnih programov. V okviru obveznega programa gre za sredstva, ki so po zakonodaji obveznost občine in omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov za njihovo delovanje; sredstva za vzdrževanje šolskih stavb ter sredstva, s katerimi vlagamo v osnovnošolski prostor v smislu pridobivanja novega šolskega prostora v skladu s potrebami, ki jih pred občine, ki so ustanoviteljice osnovnih šol, postavljajo potrebe, ki izhajajo iz razmer po šolah (starost, primernost prostorov,.). Žal zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev ne moremo nadaljevati z obnovami šol, ki so zastarele in glede na uvedbo devetletke terjajo popolnoma nove oblike (pomanjkanje manjših prostorov za potrebe nivojskega pouka). S tem smo začasno odstopili od sistematičnega pristopa, s katerim smo želeli v nekaj letih obnoviti in posodobiti šole in zagotoviti energijsko varčnost objektov. Gre za izolacije fasad, zamenjave oken in salonitne kritine, ipd. Vedno bolj pereče postaja varovanje šol pred vandalizmom, zato je nujna postavitev ograj okoli vseh šolskih objektov, da bi preprečili škodo in zagotovili varnost otrok in objektov. Naslednji velik zalogaj pa predstavljajo šolske kuhinje, kjer gre na eni strani za obnove v smislu zahtev inšpekcijskih služb (uvajanje HACCAP normativa), za obnovo zaradi posodabljanja oziroma dotrajanosti, na drugi strani pa tudi za sprejem ustrezne politike v zvezi s ponudbo prehrane iz šolskih kuhinj. Tudi te naštete naloge pomenijo obveznost, ki je stvar dolgoročnega načrta in se bodo raztegnile na daljše časovno obdobje. S programom ohranjamo zelo malo tako imenovanega občinskega programa, ki je pravica in praksa vseh slovenskih občin v obsegu in vsebini, kot se dogovorijo v občinah, vendar nobena slovenska občina ni brez tega programa. Zaradi varčevalnih ukrepov smo financiranje večine teh programov ukinili. Če povzamemo namenskost sredstev v proračunu na področju izobraževanja, so sredstva namenjena predvsem delovanju osnovnih šol in glasbene šole ter v manjši meri ljudske univerze. Zakonska osnova je predvsem po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, medtem ko je v zvezi s financiranjem dejavnosti osnovnih šol za občino ta obveznost v povezavi z delovanjem šolskih stavb, plač in prispevkov zaposlenih v občinskih programih, ki se še ohranjajo, medtem ko je pri Glasbeni šoli ta obveznost od same stavbe zakonsko razširjena še na regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi za zaposlene delavce Glasbene šole. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

48 8 V jeseni leta 2005 je začela delovati štipendijska shema Gorenjske Materialni stroški Podprogram materialni stroški vsebuje vse materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju. Konto Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Sredstva so namenjena za nakup plaket in priznanj učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole. Priznanja po tradiciji nabavljajo osnovne šole samostojno. Na podlagi zahtevkov se sredstva med letom razporedijo po šolah. Odličnjakov je vsako leto prek 100. Nadaljuje se akcija novoletne obdaritve prvošolcev s primerno knjigo kot popotnico k njihovemu šolanju. Energija, voda, komunalne storitve predstavljajo sredstva za ogrevanje osnovnih šol na račun privarčevanih sredstvih za ogrevanje pri šolah (stavbah), ki so bila prek podjetja Thermoglobal vključena v varčevalni program po mednarodnem projektu in so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti z omenjenim podjetjem. Višina je odvisna od prihranka. Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol, kjer je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Planirana sredstva izhajajo iz višine potrebnih sredstev, morebitne bonitete, ki je v naprej ne moremo planirati, pa so prihodek proračuna. Sredstva za štipendije so namenjena Štipendijski shemi Gorenjske, kjer namenjamo 20% sredstev, 20% gospodarstvo in 60% država iz regionalnih skladov. Štipendije prejemajo dijaki in študenti, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. V predlogu proračuna se sredstva za štipendije povečujejo v višini tisoč SIT, ker v letu 2005 nismo uspeli dovolj zgodaj izvesti postopka v okviru štipendijske sheme Gorenjske in se zato del sredstev prenaša v realizacijo v začetek leta Na kontu Drugi transferi posameznikom so sredstva v glavnem namenjena za šolske prevoze otrok in za letovanje šolskih otrok s poudarjeno socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Nekateri specifični prevozi pa so urejeni prek manjših prevoznikov. Dnevno se med šolskim letom v šolo in domov vozi okoli 1400 otrok. Ob sodelovanju Centra za socialno delo in šolskih svetovalnih služb zagotavljamo, da med poletnimi počitnicami brezplačno letuje več kot 100 otrok iz socialno ogroženih družin. V zvezi z letovanjem otrok je sklenjena pogodba za več šolskih let z izvajalcema, izbranima preko javnega razpisa. Pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam so na postavki Zveze, društva-izobraževanje namenjena sredstva v skupni višini tisoč SIT za delovanje društev, ki jih tretiramo kot društva posebnega pomena in jih sofinanciramo na osnovi predloženega obsega programa dela in sicer Zvezo društev prijateljev mladine v višini tisoč SIT, tabornike v višini 654 tiso SIT in katoliške skavte v višini 367 tisoč SIT. Na postavki Zveze, društva-raziskovanje namenjamo tisoč SIT, za programe Zveze društev za tehnično kulturo tisoč SIT ter Društva učiteljev tehničnega pouka Gorenjske 53 tisoč SIT. Obe organizaciji sta sofinancirani kot društvi posebnega družbenega pomena, s čimer jim omogočamo dejavnost na različnih ustvarjalnih področjih, predvsem za mladino, usmerjeno v tehnične poklice. Novi prostori Zveze društev za tehnično kulturo pridobljeni za dejavnost v letu 2005 pa zagotavljajo še večji razmah dejavnosti. Na postavki Razvoj znanosti pa so sredstva v višini 986 tisoč namenjena delovanju društev z raziskovalno vsebino in bodo razdeljena na osnovi razpisa. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

49 9 Tekoči transferi v javne zavode pomenijo sofinanciranje mladinskih delavnic, ki jih v osnovnih šolah organizira CSD (346 tisoč SIT) in je delež občine pogojen s sofinanciranjem s strani države. Na postavki Krožki, društva-raziskovanje predstavljajo sredstva za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v gibanju Znanost mladini za sofinanciranje tradicionalnega srečanja mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih in srednjih šol v organizaciji Tehniškega šolskega centra Kranj v višini 679 tiso SIT, na postavki Raziskovanje-razpis šole pa so sredstva namenjena delovanju krožkov v osnovnih in srednjih šolah z raziskovalno vsebino in bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa v višini tisoč OŠ Predoslje, 1104 OŠ Helene Puhar, 1105 OŠ Matije Čopa, 1106 OŠ Jakoba Aljaža, 1107 OŠ Stražišče, 1108 OŠ Franceta Prešerna, 1109 OŠ Simona Jenka, 1111 OŠ Staneta Žagarja, 1112 OŠ Orehek, 113 Glasbena šola, 1114 Ljudska univerza Vsi navedeni programi vsebujejo sredstva za pokrivanje plač zaposlenim v zavodih in za pokrivanje drugih materialnih stroškov in izdatkov ter investicijske transfere zavodom. Mestna občina Kranj na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so po letu 1991 ostali v okviru občinskega proračuna, odražajo pa posebne odločitve kot tudi posebne naloge in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo in šport, vendar pa so ti delavci nujno potrebni za nemoteno delovanje osnovnih šol. Tako po vseh osnovnih šolah sofinanciramo pouk angleškega jezika na nižji stopnji prek plač za zaposlene na podlagi števila oddelkov in ur pouka angleškega jezika, 1,5 delavcev v šolskih svetovalnih službah. V dogovorjenem obsegu 5 ur na stavbo sofinanciramo jutranje varstvo za stavbo (šteje se matična šola in vsaka podružnica šole). Sofinanciramo tudi pol hišnika za potrebe bazena na OŠ Jakoba Aljaža, strokovnega delavca, zaposlenega v Letalsko modelarski šoli v OŠ Staneta Žagarja, pol hišnika na OŠ Stražišče za prevoze otrok s šolskim kombijem ter 0,25 hišnika od septembra do junija tekočega šolskega leta v OŠ Orehek, saj se hišniške pomoči ne more več izvajati prek instituta javnih del. Prav tako so sredstva zagotovljena tudi za neposredne stroške poslovanja - tekoče materialne stroške, kamor vključujemo komunalne storitve, elektriko, plin, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, čistila, potrošni material, najemnino za uporabo olimpijskega plavalnega bazena in prevoz na olimpijski plavalni bazen, sofinanciranje stroškov registracije šolskega kombija, sofinanciranje fizičnega varovanja šolskih stavb, sofinanciranje varstva pri delu ipd.. Nekatere stroške po računih refundiramo, glede stroškov, ki so zelo odvisni od poslovnega obnašanja ravnateljev, pa le sofinanciramo, kar je deloma razvidno iz predhodnega opisa materialnih stroškov. Manjši del sredstev za tekoče materialne stroške šole dobijo v okviru pavšala po sistemu zneska na oddelek, saj vseh tekočih materialnih stroškov ne moremo zajeti prek računov. Za leto 2006 smo obseg teh sredstev ohranili na ravni leta Redno se pokrivajo tudi stroški ogrevanja šol. Strošek ogrevanja pri osnovnih šolah Helene Puhar in Franceta Prešerna je razdeljen na dva podkonta in dva naziva. Stroške ogrevanja, ki pomenijo dejansko porabo za ogrevanje za posamezno šolo na podlagi izstavljenih računov, plačujemo Thermoglobalu, ki je pri teh dveh šolah zgradil plinski kotlovnici, in ki račun za ogrevanje za obe šoli izstavlja mesečno občini. OŠ Franceta Prešerna pa še vedno sama naroča in plačuje račun za nabavo kurilnega olja za svojo podružnico Kokrico, zato se sredstva ohranjajo tudi na podkontu ogrevanje šol, refundacija šolam. Pri ostalih šolah so planirana sredstva namenjena plačilu stroškov ogrevanja posameznih šol, ki so neposredno strošek šole. Med izdatki za blago in storitve so naštete tudi druge oblike sofinanciranja dejavnosti osnovnih šol. Izobraževanje učiteljev glasbene šole spada med zakonske obveznosti. Posebej je v proračunu prikazan materialni strošek sofinanciranja vzdrževanja plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža, najemnina za telovadni prostor za OŠ Jakoba Aljaža in OŠ 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

50 10 Simona Jenka, podružnico Goriče in pokrivanje materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki deluje v okviru Osnovne šole Staneta Žagarja. Zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze. V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter posebnim zakonom mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle v okviru ljudske univerze, in sicer osnovno šolo za odrasle, sofinanciranje izobraževanja odraslih in sofinanciranje neprogramskih materialnih stroškov. Prispevek za ogrevanje je dogovor v Mestni občini Kranj, saj se osnovna šola za odrasle odvija v prostorih Ljudske univerze. Vse opisane naloge so planirane po zavodih, realizacija strogo odvisna od predloženih zahtevkov računov in finančno ovrednotenih obrazložitev. Sredstva na kontu investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb so namenjena posameznim šolam za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme ter nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme. Do predloga je prišlo do prerazporeditve sredstev med nekaterimi šolami, saj je osnova za delitev sredstev število oddelkov, njihovo število pa se je po šolah spremenilo z novim šolskim letom Investicije in investicijski transferi Na področju investicij je prva skrb namenjena dokončanju rekonstrukcije in obnovi kuhinje OŠ Simona Jenka ter začetku gradnje telovadnice pri Podružnični šoli Žabnica. Na OŠ Simona Jenka bomo popolnoma obnovili kuhinjo in zamenjali opremo, ker je stara neprimerna za ponovno vgradnjo. Obnovo bi morali izvesti na osnovi odločbe inšpekcije že v letu 2005, vendar nismo imeli dovolj razpoložljivih sredstev, ker smo jih preusmerili na rekonstrukcijo šole. Plačana pa bo tudi oprema za nove učilnice, ki bo dobavljena konec leta. Zaradi zakonskih določil bi morali vse šole opremiti z dvigali oz. dvižnimi ponjavami. Ker za to ni sredstev, bomo dvižno ponjavo vgradili le na OŠ Orehek, kjer imajo tudi že učence, ki dvigalo potrebujejo. Za sprotno obnovo opreme v učilnicah pa bodo morale šole poskrbeti same in zagotoviti sredstva iz sredstev amortizacije in iz lastno ustvarjenih prihodkov od najemnin. Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah so sredstva namenjena za začetek gradnje telovadnice pri PŠ Žabnica in za dokončanje gradnje OŠ Simona Jenka in obnovo kuhinje. Sredstva so namenjena še za investicijski nadzor in za plačilo varnostnih načrtov in za stroške povezane s tehničnimi prevzemi. Za nujna investicijsko vzdrževalna dela po šolah je namenjenih le 20 mio SIT, kar je bistveno premalo, kar se je pokazalo v letu 2005, ko smo morali sredstva prerazporejati iz drugih programov. Iz te postavke se krijejo stroški večjih vzdrževalnih del na podlagi odločb inšpekcijskih služb ali nepredvidenih del (popravilo streh, odprava pomanjkljivosti v kuhinjah, ograje, vdori vode, večja popravila na inštalacijah ipd.). Pod investicijskim transferom javnim zavodom so sredstva namenjena za računalniško opremljanje šol, kjer polovico sredstva prispeva MOK, polovico pa Ministrstvo za šolstvo znanost in šport. Tudi na tej postavki so sredstva prenizka, zato že drugo leto ne bomo nadaljevali z zamenjavami kombijev po šolah in ne bomo sofinancirali nabavo iztrošene opreme za učilnice. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

51 11 PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO v 000 Sit Leto 12 Otroško varstvo ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na območju Mestne občine Kranj bodo izvajali dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 13 vrtcih s 66 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) s 17 oddelki. V okviru Kranjskih vrtcev bodo delovali tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvajal se bo program dnevnega varstva otrok od 1 do 6 leta starosti, poleg tega pa se bodo izvajali tudi programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1 do 21 leta starosti. Cilj na področju otroškega varstva je predvsem v ohranitvi dosedanjega programa, ki je določen z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, s katerim je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo najnujnejšo osnovo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Eden izmed glavnih ciljev je čim bolj optimalna organizacija otroškega varstva v skladu z dejanskimi potrebami Mestne občine Kranj. Nadaljevalo se bo s programom racionalizacije, ki bo zagotavljalo čim bolj optimalno izkoriščenost posameznih delovnih procesov in racionalno izkoriščenost prostorov. Zaradi visoke ekonomske cene bo iz proračuna namenjenih več sredstev za dnevne programe vrtcev kot jih predpisuje zakon. Vse pa z namenom, da olajšamo plačilo prispevka staršem. Občina bo zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje kranjskih vrtcev, ki so stari in so potrebni temeljitih obnov, veliko prostorov pa je tudi premajhnih in ne morejo sprejeti števila otrok kot je normativ, kar dodatno povečuje ceno. Podprogram 1202 Materialni stroški Izdatki za blago in storitve so namenjeni za stroške oglaševalskih storitev. Transfer posameznikom in gospodinjstvom je namenjen plačevanju razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtec v drugih občinah in plačevanju dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Predvideno je povišanje ekonomskih cen programov po drugih vrtcih oz. občinah, povečuje pa se tudi število otrok. Podprogram 1203 Kranjski vrtci Kranjskim vrtcem krijemo razliko med prispevkom staršev in ekonomsko ceno programa in ostale stroški, ki jih je dolžna občina kriti na podlagi veljavne zakonodaje. Še naprej bomo sofinancirali materialne stroške, stroške ogrevanja in vodarine v vrtcu Mavrica, kjer je oddelek varstva razvojne in duševno prizadete mladine. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

52 12 Prav tako so planirana sredstva za posebne namene, ki niso neposredno povezana z izvajanjem programa v okviru javne službe jih je pa na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov, ki izvajajo javno službo dolžna kriti občina ustanoviteljica (zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstva za nadomeščanje vzgojnega dela - boleznine do 30 dni). Ker je večina vrtcev starih, bomo s sprotnim investicijskim vzdrževanjem odpravljali najbolj pereče pomanjkljivosti in s tem preprečili nadaljnje nastajanje škode. Tako bomo preko investicijskih transferov zagotovili: obnovo fasade in izolacijo ravne strehe v vrtcu Najdihojca, menjavo keramike v kuhinji v vrtcu Biba, obnovo sanitarij v vrtcu Čenča, izdelavo vetrolova pred vhodom v vrtcu Sonček, ureditev igrišč in druga manjša vzdrževalna dela. Podprogram 1204 VVE pri osnovnih šolah Enako kot pri Kranjskih vrtcih bomo krili razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev in sredstva za posebne namene. V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za najnujnejša popravila. PROGRAM 13 KULTURA v 000 Sit Leto 13 Kultura ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju kulture bomo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture kot tudi sredstva za sofinanciranje delovanja ljubiteljske kulture preko javnih razpisov. V sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev bomo dopolnjevali stalno zbirko in nadaljevali s predstavitvijo Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost s posamičnimi razstavami nagrajencev. Preko organizatorjev IMAGO Slovenija in Art centra bomo sofinancirali najkvalitetnejše prireditve v Kranju. Nudili bomo pomoč našim skupinam pri promociji slovenske kulture v tujini. Najpomembnejša naloga v letu 2006 je zagotavljanje sredstev za nakup novih prostorov knjižnice, ki bo osnovni pogoj, da bo knjižnica lahko v polni meri izvajala svoje poslanstvo, tudi kot kulturno informacijsko središče Materialni stroški Sredstva v okviru podskupine Izdatki za blago in storitve so planirana predvsem za akcije, katerih organizator je Mestna občina Kranj (delovanje Galerije Prešernovih nagrajencev, prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, prireditve IMAGO). 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

53 13 Iz podkonta Stroški varovanja zgradb in prostorov so sredstva namenjena varovanju Galerije Prešernovih nagrajencev in Prešernovega gaja. V sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev imamo sredstva planirana za izvedbo štirih razstav Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost. Sredstva so planirana za založniške, tiskarske in oglaševalske storitve, reprezentanco, plačila avtorskih honorarjev, delo preko študentskega servisa in druge operativne odhodke.v počastitev slovenskega kulturnega praznika bomo natisnili plakat, na katerem bodo zbrane vse prireditve, ki se bodo odvijale v mesecu februarju Na podkontu Ostale oglaševalske storitve so sredstva namenjena objavi razpisov na področju kulture. V okviru podkonta Organiziranje koncertov in predstav so planirana sredstva za organizacijo koncertov v okviru Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, ki se bodo odvijali v poletnih mesecih. V ta namen imamo predvidena tudi sredstva za plačilo članarine Društvu za oživljanje kulturnih podob starih mestnih jeder, cerkva in gradov in sredstva za izvedbo koncertov. Sredstva na kontu drugi prevozni in transportni stroški so namenjeni prevozu likovnih del. V okviru konta tekoče vzdrževanje imamo sredstva planirana za vzdrževanje drugih objektov in zavarovanje objektov Mestna hiša, Prešernova hiša, grad Khislstein, Škrlovec in zavarovanje montažnega odra in strehe. Na podkontu najemnine in zakup za poslovne objekte pa so sredstva namenjena za najemnino dodatnih razstavnih prostorov za Galerijo Prešernovih nagrajencev in najemnino zgradbe Glavni trg 7 v 1. in 2. nadstropju, kamor bomo preselili dejavnosti ljubiteljske kulture in JSKD, ki jih bomo preselili iz zgradbe Sejmišče 4, ker bo objekt namenjena za programe s socialnega področja. Sredstva za mladinsko politiko so namenjena za programe s področja kulture, ki jih bodo izvajale mladinske organizacije in bodo sredstva razdeljena na osnovi javnega poziva. V okviru tekočih transferov neprofitnim organizacijam so planirana sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti in priseljencev v MOK. Sofinancirali bomo delovanje Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, ki ima poseben pomen in zaradi narave dela izredno visoke stroške (zlasti najemnina prostorov), zato pa sodeluje na vseh večjih prireditvah in izvedejo več koncertov v poletnih mesecih in s tem prispevajo k oživitvi starega mestnega jedra. Pevski zbor De profundis, ki sicer sodi v sam svetovni vrh in dosega najvišje nagrade na mednarodnih festivalih, bi brez dodatne pomoči ne mogel vzdrževati tako visokega nivoja. Likovnemu društvu Kranj bomo sofinancirali delovanje galerije, ki pripravi vsako leto 10 razstav, Lutkovnemu gledališču Kranj pa poletni otroški festival Kiselfest. Sofinancirali bomo že 7. slovenski likovni bienale mesta Kranja. Prispevali bomo sredstva, da si bomo s kulturo tudi v prihodnjem letu utirali pot na tuje, kjer nas bodo na raznih festivalih predstavljala naša društva. Sofinanciramo pa tudi tradicionalni projekt Teden mladih kot najpomembnejšo in najodmevnejšo prireditev mladih in osrednjo poletno festivalsko prireditev Festival Carniola. Na kontu mladinska politika so sredstva namenjena za sofinanciranje mladinskih programov s področja kulture.v okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi pa so sredstva namenjena koncertni dejavnosti Glasbene šole in Komornemu orkestru Carnium, ki deluje pod njenim okriljem Prešernovo gledališče Kranj V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi bomo sredstva namenili za izvajanje redne dejavnosti Prešernovega gledališča Kranj. V prvi vrsti bodo to stroški plač in drugih izdatkov 25 zaposlenim, tekoči materialni stroški, prispevki delodajalcev, sredstva za druge izdatke zaposlenim kamor sodijo izplačilo regresa za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo, eno jubilejno nagrado za 20 let delovne dobe in investicijsko vzdrževanje. Planirana je nova zaposlitev za vodjo marketinga, ki je izjemno pomembna za komuniciranje Prešernovega gledališča in festivala Teden slovenske drame z zunanjo javnostjo. Planirano je tudi eno napredovanje. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

54 14 V okviru Izdatkov za blago in storitve so sredstva namenjena sofinanciranju tekočih materialnih stroškov za delovanje gledališča. Sofinancirali bomo organizacijo 36. Tedna slovenske drame. Pokrivamo pa tudi stroške davka na izplačane plače ter kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom je planirana obnovitev in posodobitev sistema prodaje vstopnic, varnostni sistem in sistem registracije delovnega časa Osrednja knjižnica Kranj V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so sredstva planirana za izvajanje redne dejavnosti Osrednje knjižnice Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov 37 zaposlenim, od tega dve delavki zaposleni za polovični delovni čas, stroške za eno delavko pa bo MOK plačevala le 50%. Zagotavljali bomo sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za izplačilo drugih izdatkov zaposlenim v knjižnici, kamor sodijo regres za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo in dve jubilejni nagradi. V okviru Izdatkov za blago in storitve bomo zagotavljali sredstva za tekoče materialne stroške za delovanje knjižnice. Zagotovili bomo sredstva za nakup knjig in knjižničnega gradiva, kar je zakonska obveznost. Pokrili bomo stroške davka na izplačane plače ter dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom so sredstva planirana za nakup računalnikov z LCD monitorjem, Office in antivirusnim programom, licenco za antivirusno zaščito, prenosni računalnik, tiskalnik za nalepke in digitalni pregledovalnik mikrofilmov Gorenjski muzej V okviru Izdatkov za blago in storitve bomo Gorenjskemu muzeju sofinancirali izvedbo muzejsko galerijskih akcij in v okviru podkonta Projekti sofinancirali razstavo ob 750 letnici prve pisne omembe mesta Kranj in med projekti ponatis s prilogo knjige Josipa Žontarja»Zgodovina mesta Kranja«. Materialne stroške in plače zaposlenih bo Gorenjskemu muzeju do sprememb Zakona o financiranju občin zagotavljalo Ministrstvo za kulturo Ostala kultura Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov bomo preko javnega razpisa sofinancirali javne kulturne programe s področja glasbene, folklorne, plesne, gledališke, lutkovne, literarne, recitacijske, likovne ter fotografske, filmske in video dejavnosti društev in samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bomo v okviru podskupine Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za tekoče materialne stroške, kamor sodijo stroški vzdrževanja, čiščenja, dimnikarske storitve, nakup kurilnega olja, električne energije in komunalne storitve. Skladu bomo zagotovili tudi sredstva za organizacijo sobotnih matinej za otroke v Prešernovem gledališču ter sredstva za dejavnost Centra kulturnih dejavnosti, ki jih izvaja za Mestno občino Kranj Investicije in investicijski transferi Vsa investicijska sredstev na področju kulture bodo namenjena največjemu projektu v MOK, nakupu knjižnice. Sredstva se iz faze osnutka v predlog spreminjajo na osnovi ponudbe, ki jo je dal izbrani ponudnik. Ker se je razpis zavlekel ne bo mogoče realizirati predvidenih odhodkov v letu 2005, ampak se bodo obveznosti iz leta 2005 prenesle v leto Dodatno namenjamo tudi sredstva za postavitev pomične strehe na dvorišču in vrtu gradu Khislstein. Za projekt smo dobili sofinancerja, vendar še vedno nimamo soglasja za postavitev strehe s strani ZVKD, OE Kranj, tako da je izvedba tega projekta še vprašljiva. Med investicijska vzdrževanja in obnove pod Ostali objekti pa sodi obnova centralnega spomenika na 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

55 15 kranjskem pokopališču in še manjše obnove drugih spomenikov. Sredstva so planirana tudi za obnovo Prešernovega gaja ter za spomeniško varstvene akcije ob mestnem obzidju in nadaljevanje obnove mestnega obzidja in z njim povezan nadzor in izvedbeni načrti. Pri mestnem obzidju se postavka povečuje na račun prenosa sredstev iz leta 2005, ker dela izvajalcu ne bodo mogla biti v celoti izplačana v l. 2005, ker ni dokončal del v roku, da bi mu bila dela izplačana na podlagi 60-dnevnega plačilnega roka. Pri Ostalih študijah o izvedljivosti projektov pa so sredstva namenjena za plačilo strokovnjakov posameznih strok za presojo projektne dokumentacije za prostore knjižnice. Sredstva za investicijski transfer neprofitnim organizacijam pa so namenjena za pomoč organizacijam pri vzdrževanju spomenikov in za nakup instrumentov Pihalnemu orkestru. PROGRAM 14 ŠPORT v 000 Sit Leto 14 Šport ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Javni interes na področju športa bomo na osnovi Nacionalnega programa športa zadovoljili preko programov športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, športne rekreacije, športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega ter vrhunskega športa in športa invalidov. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Veliko število izvajalcev letnega programa športa povzroča močno razpršenost sredstev. S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o sofinanciranju športnih programov pa smo poskrbeli, da bodo sredstva prvenstveno namenjena za strokovne programe otrok in mladine. Tradicionalne in množične športne prireditve, ki jih organizirajo kranjska športna društva so odmevne in dobro obiskane tudi s strani občanov in občank, zato jih načrtno podpiramo. Po pridobitvi raziskav, ki bodo opravljene pod tribuno atletskega in nogometnega stadiona bomo začeli z obnovo in rekonstrukcijo tribune. Balinarji Balinarskega kluba Center s svojimi uspehi ponašajo ime Kranja tudi zunaj meja Slovenije. Mednarodna tekmovanja se morajo odvijati v pokritih prostorih, zato bo montirana streha na že postavljeno konstrukcijo nad baliniščem v Športnem centru Kranj. Mestna občina Kranj je vsako leto za dotacije športnim društvom in za investicije v športne objekte namenjala znatna sredstva, ki bodo zaradi obsežnih investicijskih odhodkov na drugih področjih v letu 2006 močno zmanjšana. Nadaljevala pa se bo obnova in rekonstrukcija glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona, ki s svojo namembnostjo trenutno nudi premalo kvalitetne storitve šolskim športnim programom, ter vadbi in tekmovanju atletov in nogometašev Materialni stroški Sredstva na podkontu Stroški oglaševalskih storitev so namenjena objavam pravilnikov in javnih razpisov v Uradnem listu RS. V okviru podkonta Drugi splošni material in storitve 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

56 16 zagotavljamo sredstva za rekreacijo širšega dela rekreativcev, zato bomo v okolici Kranja v zimskem času naredili smučarske tekaške proge. Sredstva za Porabo kuriv in stroški ogrevanja so na podlagi pogodbe med Thermoglobalom d.o.o. in MOK namenjene za plačilo storitve prihranka na ogrevanju in električni energiji v Športni dvorani Planina. Dotacije športnim klubom in društvom bodo razdeljene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj preko javnega razpisa. Sredstva za ta namen so v letu 2006 bistveno zmanjšana glede na preteklo leto. Športnim društvom bomo tudi preko javnega razpisa sofinancirali organizacijo in izvedbo največjih mednarodnih športnih prireditev. Sredstva za Strokovno izobraževanje so bila do sedaj razdeljena preko Zavoda za šport Kranj, odslej dalje pa so sestavni del javnega razpisa in bodo razdeljena po pravilniku Zavod za šport Kranj - Tekoči transferi Za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj so na podkontu Drugi tekoči domači transferi sredstva namenjena za plače in prispevke 30 redno zaposlenih (od tega 6 trenerjev), in še za 5 trenerjev, ki so s pogodbo vezani na klub, druge izdatke zaposlenih, izdatki za blago in storitve - materialni stroški za delovanje zavoda, Športno dvorano Planina, objekte v Športnem centru Kranj ter druge športne objekte. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira še 5 zaposlenih za določen čas in 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih. V okviru Izdatkov za blago in storitve so sredstva namenjena vzdrževanju in obratovanju športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj (Pokriti olimpijski bazen, zunanji bazeni, atletski in nogometni stadion, otroško igrišče Gibi gib) in za Športno dvorano Planina. Sofinancira se tudi vzdrževanje Skakalnice Gorenja Sava, Športnega parka Stražišče, nogometnega igrišča v Kokrškem logu in Tenetišah in igrišča v Struževem. Zavodu za šport Kranj se krijejo materialni stroški za delovanje. Ob zaključku tekmovalne sezone bodo najuspešnejše športnice, športniki in športni delavci nagrajeni za svoje dosežke. Za kategorizirane športnike po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije bodo namenjena sredstva na postavki Vrhunski šport. Zaposlenim na Zavodu za Šport zagotavljamo še sredstva za davek na izplačane plače in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje Zavod za šport Kranj - Investicijski transferi V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj, za ureditev otroškega igrišča Gibi gib, za ureditev vzhodnega dela stadiona, kjer se nahajata dve asfaltni površini za igranje košarke in rokometa. S preplastitvijo bodo zagotovljeni boljši pogoji uporabe in manj poškodb med rekreativnimi športniki. Na severni strani atletske steze bo dokončano metališče za vadbo meta diska, kladiva in kopja. Redna investicijska vzdrževalna dela bodo opravljena tudi v Športni dvorani Planina ter na drugih športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Kranj. V okviru Investicij drugi športni objekti bo v Športnem centru Kranj na balinišču na kovinsko konstrukcijo postavljena streha, ki je pogoj za izvajanje tekmovanj na mednarodnem nivoju, kamor se uvršča Balinarsko društvo Center kot državni prvak Investicije in investicijski transferi V Športnem centru Kranj se bo na podlagi poročila Gradbenega inštituta ZRMK o pregledu stanja nosilne konstrukcije začela rekonstrukcija in obnova glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona, ki je v zelo slabem stanju. Tribuna je objekt, ki pod tribuno za gledalce zagotavlja storitve za šolske programe športne vzgoje ter športne programe vadbe in tekmovanj za nogometno društvo in atletske klube v Kranju. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

57 17 Na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija so sredstva namenjena za izdelavo programske naloge za funkcionalno preureditve Športne dvorane Planina, na podlagi katere bodo izdelani projekti za dograditev. Sredstva na podkontu Skakalnica Bauhenk so namenjena za sofinanciranje usposobitve skakalnice za Mladinsko svetovno prvenstvo v nordijski kombinaciji. 15 SOCIALNO VARSTVO v 000 Sit Leto 15 Socialno varstvo ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s postopnim povečevanjem dejavnosti pomoči na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Da bodo starejši občani lahko čim dlje ostali v domačem okolju, bomo še naprej nudili tudi storitev varovanja na daljavo. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Na novi lokaciji bo nadaljeval z delom projekt mladinskega centra, to je»škrlovec dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bo nadaljeval tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bomo dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti tudi v prihodnje ena ključnih nalog. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje pomoči na domu, pravico družinskega pomočnika, storitev v zavodih za odrasle, razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami Materialni stroški V podskupini izdatki za blago in storitve so na kontu pisarniški in splošni material in storitve sredstva namenjena za objavo javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Na kontu tekoče vzdrževanje so predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom je namenjena zagotavljanju socialne varnosti posameznikom in družinam in vključujejo sredstva za denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Potrebe po tej pomoči so največje v jesenskih mesecih zaradi zagotavljanja sredstev za ozimnico in kurjavo ter nakupa šolskih potrebščin. Konto drugi transferi posameznikom 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

58 18 vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Sredstva so namenjena regresiranju oskrbe v domovih upokojencev za (do)plačilo stroškov oskrbe (trenutno 127) naših občanov v institucionalnem varstvu. Predlagano je večje povečanje sredstev, saj so potrebe po odhodu v domove vedno večje. Sredstva namenjamo tudi za financiranje družinskega pomočnika in so povsem odvisna od števila. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pri tem predlagamo povečanje sredstev za 2 nova družinska pomočnika. Prav tako zaradi večjega števila upravičencev do enega toplega obroka hrane dnevno predlagamo povečanje sredstev za namen prehrana za ljudsko kuhinjo iz 40 obrokov na 45 obrokov dnevno. Sredstva za doplačilo vozovnic za slepe zagotavljata MOK in Alpetour - potovalna agencijo p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Plačilo pogrebnih stroškov je povsem odvisno od števila primerov socialnih pogrebov. Mestna občina Kranj je namreč dolžna po zakonu poravnati stroške pokopa, če umrli nima dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. V skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so sredstva planirana za dodelitev enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izvaja za MOK varovanje na daljavo, to je 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb, kjer predlagamo povečanje sredstev za dva nova uporabnika. Podskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom, za katera bo izveden javni razpis. Vsako leto se prijavlja več humanitarnih društev (33 v letu 2005). Podskupina drugi tekoči domači transferi je namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj, s ciljem dviga kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Sredstva namenjamo tudi delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki deluje v okviru ginekološkega oddelka v Zdravstvenem domu Kranj. Svetovalnico za mlade organizira Zdravstveni dom Kranj skupaj s Centrom za socialno delo. Ciljna skupina so mladostniki ob prehodu v svet odraslih. Sredstva namenjamo tudi za šolo za starše, kjer je izvajalec prav tako Zdravstveni dom Kranj in je namenjena bodočim staršem. Po osnovnih šolah se vsako leto tudi izvaja preventivna vzgoja zdrav način življenja, izvajalce pa se izbere na podlagi javnega razpisa Center za socialno delo V tem podprogramu so v podskupini drugi tekoči domači transferi rezervirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov CSD Kranj. CSD opravlja za MOK naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, odloča o oprostitvi pri plačilu storitve varovanja na daljavo, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt»tudi naši otroci«, kjer gre za obdarovanje materialno najbolj ogroženih družin, otrok v rejniških družinah ter otrok, ki so v različnih oblikah institucionalnega varstva; ostala sredstva pridobijo z donatorstvi Rdeči križ, 1505 AURIS Po zakonodaji se metodologija iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev lahko uporablja tudi za oblikovanje cen drugih socialno varstvenih storitev; tako smo omenjeni Pravilnik uporabili tudi za planiranje sredstev Rdečega križa in AURISA Medobčinskega društva gluhih in naglušnih. Pri Rdečem križu in AURISU gre za sofinanciranje 69,29% dela ene delavke, za stroške dela in materialnih stroškov Ljudska kuhinja Ljudska kuhinja je izvirni občinski projekt, preko katerega se zagotavlja dnevno prehrana za socialno najbolj ogrožene in izključene posameznike. V kuhinji se bo dnevno oskrbovalo cca. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

59 19 45 upravičencev nad katerimi bdi Center za socialno delo, ki je tudi izvajalec tega projekta. Projekt teče že od leta Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca in materialne stroške Škrlovec dnevni center za mlade in družine Mladinski dnevni center z novim imenom Škrlovec dnevni center za mlade in družine je občinski projekt, kjer se opravlja primarna, sekundarna in terciarna preventivna dejavnost za mladostnike. Projekt se odvija v novih prostorih Škrlovca 2. Prostori so bili v celoti obnovljeni za namen dnevnega centra za mlade in družine. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Nadaljevalo se bo z dosedanjim delom (svetovalno delo z družino; nudenje individualne učno vzgojne in psihosocialne pomoči; skupinsko delo z mladimi; prostočasne in počitniške dejavnosti) in oblikovalo nove aktivnosti (vzpostavitev skupine za samopomoč; novi programi za osnovnošolce in dijake, ki so prekinili izobraževanje; ). Prav tako je izračun tudi tu opravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca in materialne stroške, v okviru katerih se namenja določen del sredstev tudi za pogodbena dela. Predlagano je zmanjšanje sredstev za stroške dela, saj je bila zaradi povečanega obsega dela v mesecu marcu 2005 namesto pogodbenih delavcev, zaposlena še delavka za določen čas do konca leta 2005, za katero smo namenili 47% sredstev, ostali delež pa je zagotovila država. Predlagano pa je večje povečanje sredstev za materialne stroške zaradi pogodbenega dela in večjih stroškov za ogrevanje, ki bodo nastali s preselitvijo v nove in večje prostore. V podskupini Nakup in gradnja osnovnih sredstev so sredstva namenjena za plačilo zaključne situacije rekonstrukcije in adaptacije objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34, ker bo zaradi zakasnitve odprave napak izplačilo zaključne situacije zapadlo v plačilo v letu Pomoč na domu Na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v okviru podskupine drugih tekočih domačih transferov so rezervirana sredstva za financiranje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj za MOK, občino Naklo in občino Šenčur. V letu 2006 je predvidena za Mestno občino Kranj zaposlitev 18 negovalk (1 negovalka več glede na leto 2005) in sofinanciranje ene vodje pomoči na domu v deležu 80% glede na preostali občini. Izračuni so opravljeni v skladu z zakonodajo Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Opravili naj bi ur, kar predstavlja 62% efektivnosti dela oziroma 108 ur efektivnega dela na enega zaposlenega na mesec. Večje efektivnosti ni mogoče pričakovati, ker gre za geografsko razdrobljenost občine. Zagotoviti je potrebno še sredstva za materialne stroške, amortizacijo in računovodske storitve. Javna služba pomoči na domu je organizirana tako, da poteka vsak delovni dan dopoldan in popoldan ter ob praznikih in nedeljah. Za potrebe izvajanja te službe ima MOK 5 osebnih avtomobilov, kar je premalo. Zato so predlagana tudi manjša sredstva za nakup novega rabljenega vozila Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru podskupine Nakup in gradnja osnovnih sredstev so sredstva namenjena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije ter za začetek obnove in rekonstrukcije stavbe na Sejmišču 4, v kateri bodo svoje prostore dobili projekti: Centra za odvisnosti, Ljudske kuhinje in Zavetišča za brezdomce Lokalna akcijska skupina Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana. Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine. V 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

60 20 okviru podskupine izdatki za blago in storitve so sredstva namenjena za objavo javnega razpisa, za izdelavo zloženk, organizacijo okroglih miz, sofinanciranje počitniškega dogajanja in tudi sredstva za strokovna izobraževanja članov LAS-a. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so sredstva na podlagi javnega razpisa namenjena za sofinanciranje odvisnosti v kranjskih vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in za zdravstveno vzgojo Center za odvisnost Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih poteka od leta Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Do sedaj je bilo v programu obravnavanih preko 300 odvisnikov in ustrezno število staršev. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programa delovanja Centra za odvisnost v višini 35% vseh sredstev, ostala sredstva zagotavlja država (obvezno mora občina zagotoviti najmanj 20% sredstev - po navodilih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve) Varna hiša V okviru društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja je bila sredi leta 2003 odprta Varna hiša Gorenjske. Izračun je opravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk in materialne stroške. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%. Potrebna pa so še investicijska vlaganja, in sicer: dokončanje začetih del iz leta 2005 (dvorišče, ograja), brušenje in lakiranje parketa v treh prostorih, zamenjava starih notranjih vrat s podboji in adaptacija kuhinje. PROGRAM 16 ZDRAVSTVO v 000 Sit Leto 16 ZDRAVSTVO ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe ter za preventivne programe zdravja. Dokončana bo izgradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem bo dobila nove prostore Ambulanta nujne medicinske pomoči, reševalna postaja, patronažna služba, preventivni programi in zasebniki (koncesionarji s področja splošne medicine in zobozdravstva ter diabetični center). 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

61 Materialni stroški Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom na področju zdravstva predstavlja sredstva, namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Statistični podatki pa kažejo, da se število opravljenih obdukcij iz leta v leto povečuje, zato je predlagano tudi povečanje sredstev. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva namenjena za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje 2521 učencev do vključno četrtega razreda osnovne šole, 461 otrok iz vrtcev in 58 varovancev Varstveno delovnega centra Kranj. Preventivna akcija se zelo obrestuje, saj se vsako leto zmanjšuje število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje akcije z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Za leto 2006 zagotavljamo sredstva za izvedbo enega testa, do sedaj smo zagotavljali dva Obvezno zdravstveno zavarovanje MOK je po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova. Za vsakega zavezanca omenjenega zakona MOK mesečno plača pavšalni prispevek, ki ga določi država, le ta je za posameznika v letu 2005 znašal 5.080,00 Sit. Povprečno število zavezancev je v zadnjih dvanajstih mesecih 1556 mesečno. Višina sredstev je v celoti odvisna od števila zavarovancev. Statistični podatki pa kažejo, da se število zavarovancev iz leta v leto povečuje, zato je predvideno tudi povečanje sredstev Investicije in investicijski transferi V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so na kontu novogradnje sredstva namenjena za dokončanje izgradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Prizidek bo zgrajen v treh nadstropjih. V kleti bodo prostori reševalne postaje, v pritličju ANMP, v 1.,2. in 3. nadstropje pa poteka gradnja za že znane kupce (za diabetični center, trgovina za slušne aparate, ambulante za splošno medicino, zobozdravstvene ambulante in zobno protetiko). Sredstva so planirana tudi za nadzor in inženiring pri gradnji prizidka. Gradnja objekta bo zaključena že v l. 2005, vendar bodo zadnje situacije zapadle v plačilo v letu Glede na osnovno pogodbo z izvajalcem se bo končna cena povečala zaradi dodatnih in nepredvidenih del na račun statične nestabilnosti obstoječih kletnih prostorov Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, ki jih je bilo potrebno porušiti in popolnoma obnoviti. Ker obstoječi zdravstveni dom Kranj in BGP Kranj nista imela hidrantnega omrežja, je bilo potrebno zgraditi novega za celotno območje, sicer ne bomo dobili uporabnega dovoljenja. Povečan je obseg del v prostorih kupcev (predvsem na račun zahtevanih inštalacij). V načrtih je bil predviden izkop 50% v 3. coni pesek, 50% pa v 5. coni skala, ob gradnji pa se je izkazalo, da je vse v glavnem v 5. coni. Prav tako ni bilo mogoče v projektu predvideti prestavitve infrastrukture (vodovod, telefon), ker so obstoječi in veljavni načrti kazali popolnoma drugačno stanje kot je bilo dejansko. Med samo gradnjo je bilo zahtevano, da se mora kanalizacija vezati na kanal ob Bleiweisovi ulici in ne na Gosposvetsko ulico, kar je pomenilo ponovno sprožiti postopek za pridobitev služnostne pravice od Ministrstva za zdravje, saj je trasa potekala preko njihovega zemljišča. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

62 22 PROGRAM 17 INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU v 000 Sit Leto 17 Intervencije v gospodarstvu ocena2005 plan 2006 Cilj intervencij v gospodarstvu je pospeševanje kmetijstva, turizma, malega gospodarstva, zaposlovanja brezposelnih ter vključevanje Mestne občine Kranj v regionalne razvojne projekte. Finančne podpore na področju kmetijstva so usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Na področju turizma je glavna naloga vzpostavitev Kranjske hiše centra za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov v starem mestnem jedru Kranja, selitev lokalne turistične organizacije v Kranjsko hišo ter krepitev njene vloge z nadgradnjo obstoječih projektov v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Glavni cilj na področju malega gospodarstva je spodbujanje konkurenčne sposobnosti le-tega. Namen vključevanja Mestne občine Kranj v regionalne razvojne projekte je priprava in izvedba razvojnih projektov, usklajenih z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske ter priprava Regionalnega razvojnega programa Gorenjske Cilj takšnih projektov je dinamičen in pospešen razvoj Gorenjske in s tem tudi Kranja kot regijskega središča. Hkrati pa predstavljajo osnovo za pridobivanje državnih in evropskih sredstev. Aktivnosti na področju zaposlovanja se bodo izvajale z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih. Na podprogramu 1702 kmetijstvo izdatki na kontu 4020 predstavljajo stroške objave javnega razpisa, oskrbe zapuščenih živali in urejanja primestnih gozdnih površin za rekreacijo občanov. Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje osemenjevanja živine, prevoza mleka s hribovskega območja, kemičnih analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelave in izboljšav kmetijskih zemljišč, kontrole na ekoloških kmetijah, tečajev, šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju ter za blažitev posledic škode zaradi naravnih in drugih nesreč. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva, sredstva na kontu 4133 pa za sofinanciranje izobraževalnih programov. Posamezni nameni, ki predstavljajo državne pomoči, so navedeni tudi v priloženi tabeli Program državnih pomoči za leto predlog. Na podprogramu 1703 turizem je največji del sredstev namenjen za vzpostavitev Kranjske hiše. V zvezi s tem so v predloženem osnutku proračuna upoštevani sklepi 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne Tako je na kontu 4205 zagotovljeno 32 mio SIT za investicijsko vzdrževalna dela, in na kontu mio SIT za opremo bodoče Kranjske hiše na Glavnem trgu 2 v Kranju. S projektom Kranjska hiša center za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov kandidiramo za pridobitev evropskih sredstev na podlagi razpisa Norveškega finančnega mehanizma. Zato smo med prihodki proračuna za leto 2006 predvideli 40 mio SIT. Rezultati razpisa bodo znani v začetku leta Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

63 23 Proračunska sredstva na kontu 4020 so namenjena za turistično promocijo občine (predstavitve občine v publikacijah in objave prireditev). Sredstva za financiranje in sofinanciranje prireditev v Mestni občini Kranj (Slovenski kulturni praznik, Pustna povorka, Maturantska parada, Kranjska noč, Dan državnosti, Bazoviške žrtve, Občinski praznik, Božično drevo, Veseli december z miklavževanjem in silvestrovanjem in druge) v skupni višini 25 mio SIT so oblikovana na treh podkontih: , in Podkonto pa poleg sredstev za prireditve vključuje tudi sredstva za sofinanciranje projektov turističnih društev in projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva na kontu 4133 pa so namenjena za financiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih ter materialnih stroškov, nastalih v zvezi s pripravo in izvedbo projektov in prireditev, Javnega zavoda LTO Kokra. Na podprogramu 1704 malo gospodarstvo so sredstva na kontu 4208 namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja za mlade Kranj. S tem projektom smo kandidirali na razpis donacijske sheme PHARE Ekonomska in socialna kohezija Razvoj poslovnih con. V primeru odobritve pričakujemo do 90 % sofinanciranje projekta. Obstoječi prostori Srednje biotehnične šole Kranj na Smledniški cesti 3 bodo, s preselitvijo te šole v Naklo, izpraznjeni. Mestna občina Kranj je lastniku objekta Ministrstvu za šolstvo in šport naslovila predlog za brezplačen prenos državnega premoženja na Mestno občino Kranj. V letu 2006 pridobljena projektna in investicijska dokumentacija pa bo v perspektivi omogočila vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja za mlade. S tem projektom želimo doseči dolgoročne cilje: pospeševanje nastajanja novih delovnih mest in novih podjetij, ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva med mladimi in podpora inovativnim tehnološkim idejam in projektom. Na podprogramu 1705 razvojni programi in zaposlovanje so proračunska sredstva na kontu 4020 predvidena za sofinanciranje tehnične pomoči pri izvajanju Regionalnega razvojnega programa Gorenjske , sofinanciranje priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske , sofinanciranje dopolnitve Razvojnega programa podeželja Gorenjska košarica in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin, pripravo regijskih projektov za prijavo na razpise za pridobitev državnih in evropskih sredstev, za izvedbo skupnega regijskega projekta za oživljanje starih mestnih jeder Sejem bil je živ, za sofinanciranje evropskega projekta Pusemor (javne storitve v odmaknjenih podeželskih območjih), v katerega se je v letu 2005 vključila Mestna občina Kranj v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podblica, za sofinanciranje skupnega razvojnega projekta za Kranjsko/Trbojsko jezero in drugih projektov. Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov ter ostale oblike aktivne politike zaposlovanja. Transferi na kontu 4120 pa predstavljajo sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju UE Kranj in UE Tržič.. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

64 24 PROGRAM 18 UREJANJE PROSTORA v 000 Sit Leto 18 Urejanje prostora ocena2005 plan 2006 Cilji Urejanje prostora je eno ključnih področij v delovanju občine, s pripravo prostorskih aktov občina zagotavlja razvoj in gradnjo posameznih dejavnosti. Nova prostorska zakonodaja, ki je bila uveljavljena v letu 2003, je korenito spremenila sistem prostorskega načrtovanja in uzakonila pripravo povsem novih prostorskih aktov, za katere mora občina v proračunu zagotoviti tudi finančna sredstva. Tako mora Mestna občina Kranj, v skladu z zakonom, do julija 2007 sprejeti dva nova prostorska dokumenta, to je strategijo prostorskega razvoja, ki bo opredelila temeljne usmeritve za vzdržen in usklajen prostorski razvoj in prostorski red občine, ki bo krovni izvedbeni prostorski akt, s katerim bodo določeni pogoji in merila ter ukrepi za gradnjo objektov in prostorskih ureditev. Zato bo najpomembnejši cilj v letu 2006 nadaljevanje priprave in sprejetje strategije prostorskega razvoja in priprava prostorskega reda za območje Mestne občine Kranj. Drugi najpomembnejši sklop nalog bo priprava oziroma sprejem posameznih izvedbenih prostorskih aktov, to je lokacijskih načrtov. Konto 4021 Posebni materiali in storitve Sredstva so planirana za pripravo predloga strategije prostorskega razvoja in osnutka prostorskega reda za območje Mestne občine Kranj, za pripravo predlogov lokacijskih načrtov za območji Mlaka zahod in Planina vzhod, za pripravo osnutkov lokacijskih načrtov severne mestne obvoznice in deponije odpadkov v Tenetišah ter pripravo odloka o programu opremljanja v območju Mestne občine Kranj. Po novem zakonu o varstvu okolja so v skladu z nacionalnim programom varstva okolja, ki ga je država že sprejela, mestne občine dolžne sprejeti svoje programe varstva okolja. V ta namen so v predlogu proračuna za l zagotovljena sredstva za začetek izdelave programa varstva okolja MO Kranj v višini 4mio Sit. Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov Sredstva so namenjena za financiranje izdelave lokacijskega načrta Severna obvoznica. PROGRAM 19 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Cilj programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je usposobiti in opremiti štab enote civilne zaščite za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/1994,33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Ur.l.RS,št.3/2002 in 17/2002), odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

65 25 opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l.RS 22/1999, z dne ) v 000 Sit Leto 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ocena2005 plan 2006 Sredstva za PGD (Prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so v letu 2006 namenjena za nabavo 32 gasilskih zaščitnih oblek (po 2 obleki na PGD), ter sofinanciranju nabave novih orodnih vozil PGD v MOK. Zakonsko so predpisana sredstva za redno letno tehnično vzdrževanje zaklonišč v lasti MOK, zaklonišč v osnovnih šolah MOK, ter vzdrževanja, letnega servisiranja in obnavljanja sistema javnega alarmiranja (siren) v MOK. V nadaljevanju so finančna sredstva namenjena za delovanje Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Dodatna sredstva so namenjena nabavi osnovnih sredstev za skupinsko zaščito ljudi in premoženja ter usposabljanje enot pri MŠ za CZ MOK (Enota za nastanitev prebivalstva, Radio klub Kranj Enota za zveze, Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, Enota za reševanje iz jam), nabavi opreme za začasno nastanitev prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS. PROGRAM 20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO v 000 Sit Leto 0 20 Stanovanjsko gospodarstvo ocena2005 plan 2006 Planirana sredstva so v celoti namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Vir sredstev tega programa so namenski prihodki, ki jih kot take določa 3. člen odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj (UL RS št. 89/02) a le do višine določene v posebnem delu proračuna. Finančni načrt sklada je obrazložen posebej. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

66 26 PROGRAM 21 POSLOVNI PROSTORI v 000 Sit Poslovni prostori Leto ocena2005 plan 2006 CILJI: Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s postopno odprodajo zmanjšujemo. Materialni stroški, ki predstavljajo 86,3 % vrednosti programa so planirani v približno 12,6% višjem obsegu, kot v letu Pri tem bistvene stroške predstavljajo upravljanje, ogrevanje, zavarovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so namenjena za izvedbo naslednjih del: investicijska vzdrževanja št.obnov v 000 SIT obnova keramike obnova elektroinstalacij in meritev obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij menjava oken menjava vhodnih vrat menjava tlakov druga dela 500 SKUPAJ PROGRAM 22 CESTNA DEJAVNOST v 000 Sit Leto 22 Cestna dejavnost ocena2005 plan Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

67 27 CILJI: S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2006 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so: - ohranjanje obstoječega cestnega omrežja - zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest - dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov. Investicijska vlaganja so v letu 2006 bistveno nižja, kot v preteklih petih proračunskih obdobjih, glede na proračunsko leto 2005 pa to predstavlja ca. 45% manj finančnih sredstev. Kljub temu pa bomo cestno dejavnost na področju rednega vzdrževanja razvijali v smeri postavljenih ciljev z izvajanjem podobnih ukrepov kot v preteklem letu, in sicer: - s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev - z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest - z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin - s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih Materialni stroški: V podprogramu materialni stroški so planirana sredstva za splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, odškodnine ter druge operativne odhodke. Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest z vsemi podkategorijami in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest. Nominalno so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest podobna sredstvom planiranih v proračunu za leto 2005, kar pomeni, da bomo enak nivo vzdrževanja dosegli le ob ugodnih zimskih razmerah. V proračunu za leto 2005 smo zaradi neugodnih vremenskih razmer morali zagotavljati dodatna sredstva s prerazporeditvami. Ostale pomembnejše postavke materialnih stroškov se nanašajo na geodetske storitve - odmere cest, pri čemer so planirani stroški za dokončanje nekaterih odmer po pogodbah iz leta 2005 in za odmere cest, ki so bile obnovljene v preteklem obdobju ter za posamezne geodetske storitve pri tekočih investicijah kot so gradnja parkirišč, druge odškodnine - plačilo odškodnin za nepremičnine na Cesti na Rupo. Preostali materialni stroški so planirani v skladu s potrebami kot posledica priprav in izvajanja investicij, z izjemo tekočega vzdrževanja druge opreme, njenega zavarovanja in stroškov dela v zvezi z zaporo starega mestnega jedra. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

68 28 Tekoče vzdrževanje občinskih cest Naziv Predvideni znesek Ročno krpanje makadamskih vozišč Strojno krpanje makadamskih vozišč Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča Popravilo poškodovanih bankin Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti Čiščenje cestnega sveta Popravilo robnikov Zamenjava LTŽ pokrovov Krpanje udarnih jam z asfaltom Vzdrževanje prometnih znakov Zamenjava prometnih znakov Zamenjava ogledal Popravilo odbojnih ograj Dobava in postavitev smernih stebričkov Dobava in postavitev snežnih kolov Dežurstvo Pluženje snega Posipanje cest in pločnikov Čiščenje po nesrečah Barvanje talnih označb Risanje sredinske črte Strojno košenje bankin Čiščenje peskolovov Vzdrževanje ograj mostov Razna druga izredna dela Skupaj tekoče vzdrževanje cest SIT: Tekoče vzdrževanje občinskih cest se izvaja preko javnega podjetja, manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest, so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje Transferi v krajevne skupnosti: Transferi krajevnim skupnostim so namenjeni tekočemu vzdrževanju dela javnih poti v izvenmestnih krajevnih skupnostih. Sredstva so dodeljena na podlagi novega popisa poti in kriterijev, nadalje sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti v javne poti, pri čemer so sredstva planirana na podlagi izvedenih meritev v preteklih letih in na podlagi popisov del, ki so usklajeni s popisi del, ki jih izvaja javno podjetje. Kriteriji so priloženi v prilogi proračuna. Ob začetku izvrševanja proračuna za l bo upoštevano navodilo ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za l (14. oktober 2005) glede vključevanja prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun. Navedeno pomeni, da se transferni odhodki iz posebnega dela finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika črtajo, v enotni posebni del proračuna pa se vključijo finančni načrti vseh krajevnih skupnosti. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

69 Investicije in investicijski transferi: N aziv investicije predvidena vrednost pred 2006 P arkirišč e vzhodna vpadnica II P arkirišč e Š orlijevo naselje P arkirišč e Center Planina II Nadgrad. parkirišč a za eno etažo Gradnja manjših parkirišč Parkirna hiša Likozarjeva ulica Parkirna hiša 0 0 SKUPAJ PARKIRIŠČ A Severna obvoznica Vzhodna vpadnica Kolesarska mreža SKUPAJ OBNOVE Jezerska cesta Savska cesta Drulovka-Breg-Jama-Mavč ič e N jivica-obč inska meja Jelenč eva ulica SKUPAJ REKONSTRUKCIJE Babni vrt-obč. meja Cesta krož. Kokrica Dežman-Lakner Šuceva ulica in ulica M. Vadnova Pot ob Kokri Koroška-Bleiweisova cesta Tavč arjeva ulica Cesta Polica-ind. cona Polica Nazorjeva ulica 1. in 2. faza Glavni trg Jelenov klanec Koroška cesta Pretekle obveznosti in sanacije Tomšič eva in Jenkova ulica Poštna ulica Kokrica - Mlaka / G rič Ostale obnove Agromehanika-Hrastje Kidrič eva cesta Pot na Jošta Gosposvetska ulica Cesta Staneta Žagarja SKUPAJ OBNOVE SKUPAJ PODPROGRAM v 1000 sit Sredstva podprograma "investicije in investicijski transferi" so bistveno nižja od sredstev proračuna v preteklem letu, kar posledično pomeni, da bo izvedeno tudi manj novogradenj, rekonstrukcij, investicijskega vzdrževanja in obnov cest ter urejenih drugih prometnih površin. Obnove cest so povezane povečini z izgradnjo komunalne infrastrukture in obnovo vodovodnih sistemov, za kar zagotavljamo sredstva na komunalnem področju v sklopu 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

70 30 izgradnje komunalne infrastrukture. V tem komunalnem sklopu investicij imamo poleg izgradnje kanalizacije in vodovodov namenjena sredstva tudi za obnovo vozišč. Tako bomo na cestnem področju v prihodnjem letu obnovili vozišča na območju Stražišča in Britofa. Nominalno to pomeni za krajevne skupnosti višja sredstva, ki jih na komunalnem področju povečujemo še s sredstvi za urejanje pokopališč. V podprogram je vključen tudi nakup opreme za nadzor prometa ostale prometne opreme, med drugim tudi fizičnih ovir za umirjanje prometa na občinskih cestah. Med novogradnjami so planirane predvsem povečave oz. ureditve že obstoječih parkirišč in dokončanje v letošnjem letu pričete gradnje parkirišča na območju Savice v Stražišču. Nadaljevali bomo z izgradnjo kolesarskih stez. Predvidoma bomo uredili kolesarsko pot Ilovka-Brdo (Predoslje) in Čadovlje-Hraše Te investicije so bile planirane že v letu 2005 in se bodo kontinuirano nadaljevale skozi naslednja proračunska obdobja. Na področju rekonstrukcij cest so delno planirana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Savske ceste. Investicijsko vzdrževanje občinskih cest za leto 2006 Zap. št. Naziv Vrednost del v 1000 SIT 1 Pločnik Goriče pri šoli Pločnik Kokrica Protizdrsne preplastitve Nepredvideni posegi Krožna cesta Stražišče Skupaj investicijsko vzdrževanje cest: v 1000 sit V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest planiramo sredstva za dokončanje v letošnjem letu pričete izgradnje opornega zidu in v nadaljevanju izgradnjo pločnika v Goričah. Prav tako bomo v prihodnjem letu nadaljevali s protizdrsnimi preplastitvami nevarnih odsekov. Planiramo tudi sredstva za asfaltiranje krožne poti v Sražišču, ki spada v kompleks ureditve območja Savice. Na področju obnov so planirana sredstva za pričetek obnove Tomšičeve in Jenkove ulice v starem mestnem jedru, dokončanje obnove ceste Babni vrt občinska meja, dokončanje v letu 2005 pričete obnove križišča Ceste na Rupo ter obnovo odseka Koroške ceste. Sredstva za nakup zemljišč so predvidena tudi za plačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za realizacijo Ceste na Rupo, Ceste Babni vrt- občinska meja in za plačilo odškodnin za zemljišča obnovljenih cest v preteklih letih. Na študijskem in projektnem področju planiramo sredstva za izdelavo manjkajoče projektne in druge dokumentacije za tekoče leto in v prihodnjih letih predvidene investicije ter za plačilo investicijskega nadzora. Med projekti so planirana tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obvoznico v Stražišču in rekonstrukcijo ceste Agromehanika-Hrastje. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

71 31 PROGRAM 23 KOMUNALNA DEJAVNOST v 000 Sit Leto 23 Komunalna dejavnost ocena2005 plan 2006 CILJI: Cilji, ki jih želimo doseči na področju komunalnih dejavnosti in h katerim vodi naravnanost finančnega načrta programa so: - izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj - dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe - zagotavljanje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč - zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja. Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno pa bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja. Finančni načrt komunalne dejavnosti za leto 2006 je sicer predlagan v višini 144 % sredstev lanske ocenjene realizacije. Znotraj programov pa se sredstva zelo razlikujejo glede na preteklo leto oz. ocenjeno realizacijo za leto Večji del sredstev programa bo namenjen komunalnemu opremljanju zemljišč v Vogah in Planini JUG ter investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Za razliko od preteklega leta, so sredstva investicijskih transferov 15% višja. To bo posledično pomenilo več investicijskih vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture. Pri tem moramo poudariti, da del programa temelji na namenskih virih prihodkov - na taksi za obremenjevanje vode in na taksi za obremenjevanje zraka in tal, ki ju plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov. Prvi so namenjeni predvsem izgradnji kanalov za odvajanje odpadnih voda, kar pa povzroča problem pomanjkanja sredstev za vzporedno obnovo vodovodov in cestišč Materialni stroški: Med materialnimi stroški je največ sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in naprav skupne rabe - tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

72 32 in plačilu električne energije za javno razsvetljavo celotnega območja Mestne občine Kranj, nadalje tekočemu vzdrževanju zelenih površin in javnih otroških igrišč ter tekočemu vzdrževanju javne snage na cestah, ulicah, trgih in drugih prometnih površinah. Materialni stroški so glede na planirano realizacijo proračuna za leto 2005 nižji za 32%. Nižji procent je tudi na tekočem vzdrževanju zelenih površin in otroških igrišč ter vzdrževanju javne razsvetljave. Redno vzdrževanje zelenih površin: REKAPITULACIJA Vrsta del Zamenjava rož Obžagovanje dreves Zamenjava dotrajanih klopi Zamenjava mivke v peskovnikih Popravilo igral Spomladansko čiščenje zelenic Obrezovanje dreves Pletje cvetličnih gredic in korit Zalivanje gredic in korit Košnja trave Priprava cvetličnih gred in korit Zasaditev gredic in korit Okopavanje grmovnic Obrezovanje grmovnic Grabljenje listja Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje Druga dela SKUPAJ : 000 SIT Vrednost Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

73 33 Nadalje so sredstva planirana za najemnine za odškodnine na podlagi sklenjenih služnostnih pogodb za gradnjo kanalizacije in vodovoda, za plačilo storitev Davčni upravi Republike Slovenije za odmero, pobiranje in odvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Manjši poudarek je dan subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu, kar bo v prihodnjem letu pomenilo nujo iskanja dodatnih virov. Trenutno že poteka akcija s katero želimo pritegniti podjetja, kar je bil tudi sklep okrogle mize v zvezi z MPP v letošnjem letu Transferi v krajevne skupnosti: Transferi v krajevne skupnosti so namenjeni tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in naprav skupne rabe v izvenmestnih krajevnih skupnostih na podlagi popisa teh objektov in naprav ter sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti na tem področju. Kriteriji so priloženi proračunu Sredstva namenjena transferom za krajevne skupnosti so ustrezno višja napram sprejetemu proračunu za leto 2005, potrebno pa je poudariti, da na področju komunalnih dejavnosti zagotavljamo potrebna proračunska sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za potrebe opremljanja krajevnih skupnost z avtobusnimi postajališči, pričetek izgradnje uličnega sistema in nadaljevanje urejanja pokopališč. Za te investicije smo že v proračunskem letu 2005 pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo. Sredstva transferov v krajevne skupnosti vsebujejo za leto 2006 tudi sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje športnih igrišč izvenmestnih krajevnih skupnosti, delijo pa se v skladu s priloženimi kriteriji. Ob začetku izvrševanja proračuna za l bo upoštevano navodilo ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za l (14. oktober 2005) glede vključevanja prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun. Navedeno pomeni, da se transferni odhodki iz posebnega dela finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika črtajo, v enotni posebni del proračuna pa se vključijo finančni načrti vseh krajevnih skupnosti CERO projekt: V podprogramu so planirana sredstva za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa Zazidalni načrt Planina JUG Za pripravo komunalnega opremljanja zemljišč na območju Planine JUG zagotavljamo v proračunu za leto 2006 sredstva za izvedbo investicije, s katero bomo zagotovili potrebno komunalno in cestno infrastrukturo. V letošnjem letu smo že pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije, tako da bomo v pričetku leta 2006 predvidoma izvedli javni razpis za izbor izvajalca del. Prav tako predvidevamo na tem območju v prihodnjem letu gradnje objektov, za kar smo planirali na prihodkovni strani proračuna 2006 ustrezen komunalni prispevek, ki ga vračamo v izgradnjo komunalne infrastrukture Zazidalni načrt Britof Voge Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture, ki bo predvidoma tudi dokončana v letu Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

74 Investicije in investicijski transferi Sredstva, namenjena investicijam in investicijskim transferom so v programu glede na ocenjeno realizacijo za leto 2005 za 15 % višja. Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, v okviru katerega planiramo položitev kabelske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetskih omaric predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav, nadalje investicijskemu vzdrževanju javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter sanacijam divjih odlagališč odpadkov in peskokopov. Med drugim je MO Kranj tudi sofinancer čistilnih akcij, ki jih opravljajo lovska društva in taborniki. Pri čistilnih akcijah bomo v okviru finančnih možnosti društvom sofinancirali čistilne akcije v višini 100 sit/ha. Glede na osnutek proračuna 2005 so sredstva na postavki zelenih površin in otroških igrišč višja, saj vsebujejo tudi potrebna sredstva za izgradnjo parka Savica v Stražišču. Na tem podkontu predvidevamo tudi izgradnjo manjših cenejših otroških igrišč. Planirali smo tudi sredstva za postavitve avtobusnih postajališč, ki jih bomo postavljali vsako leto predvsem glede na število potnikov, ki vstopajo na določeni postaji. Na področju obnov smo planirali tudi izgradnjo javnega WCja in sicer na lokaciji ob Poštni ulici. Kot pomembno postavko planiramo sredstva za urejanje pokopališč, ki pa so višja od sredstev v proračunu za leto V preteklih letih so manjše krajevne skupnosti same izvajale projekte v sklopu urejanja pokopališč, pri tem pa so naletele na prevelike finančne ovire. Posledično so s svojo kandidaturo na občinskih razpisih zniževale možnost drugim investicijam, ki so jih predlagale krajevne skupnosti. Finančna sredstva namenjena transferom krajevnim skupnostim so na cestnem in komunalnem področju skupaj ustrezno višja glede na preteklo leto, so pa razdeljena na več podkontih. Smatramo, da je urejanje pokopališč večji projekt, ki je prevelik za posamezno krajevno skupnost in da se bodo te investicije izvajale v sklopu oddelka za gospodarske javne službe in javnega podjetja. Sredstva na podkontu urejanja pokopališč vsebujejo sredstva za izgradnjo poslovilnega objekta v Bitnjah, hortikulturno ureditev na Kokrici, ureditev opornega zidu in tlakovanja v Mavčičah, ureditev opornega zidu in tlakovanje v Goričah ter urejanje dovoza na pokopališče Tenetiše. Sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave: Investicije na področju izgradnje kanalizacije in vodovodov glede na vire financiranja v letu 2006 (v 1000 sit): 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006