III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2017 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil 80.205 EUR sredstev, kar je 28,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Znotraj občinskega sveta v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni občinski svet koristil sredstev splošne proračunske rezervacije. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti občinskega sveta do konca leta 2017. 01 POLITIČNI SISTEM 01019001 Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je za izvajanje dejavnosti v prvi polovici leta porabil 37.725 EUR, kar je 36,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za: - seje občinskega sveta, v prvem polletju so bile realizirane tri redne in tri korespondenčne seje 3.768 EUR - sejnine svetnikom in odbornikom 19.941 EUR in - dotacije političnim strankam v višini 14.016 EUR. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Vsi občinski predpisi in drugi dokumenti so bili ustrezno objavljeni, vzdrževanje občinskih zastav je bilo primerno, aktivnosti pri oblikovanju spletne strani občine so potekale v skladu s planom. Za obveščanje domače in tuje javnosti je bilo porabljenih 2.041 EUR sredstev, kar je 18,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2017, vse prireditve ob državnih praznikih, ki so bili v prvi polovici leta (8.februar, 27.april, prvi maj, dan državnosti), so bile izvedene kvalitetno in v zadovoljstvo občanov. Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v prvi polovici leta porabljenih 25.811 EUR, kar je 17,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije je proračun v prvem polletju prispeval 3.376 EUR, kar je 71,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 14 GOSPODARSTVO 14039001 Promocija občine Za promocijo občine (majice, kape, razglednica Zagorja, predstavitev občine v raznih časopisih in revijah ipd.) je bilo v prvem polletju porabljenih 11.252 EUR, kar je 45,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 27
III.2.2. Nadzorni odbor 2000 NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan zagotavlja nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju. Nadzorni odbor se je v prvi polovici leta sestal štirikrat in opravil preglede v skladu s programom dela, o katerih bo pripravil dokončno poročilo in poročal občinskemu svetu v jesenskih mesecih. Za svoje delovanje je nadzorni odbor porabil 4.010 EUR, kar je 40,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva nadzornemu odboru zadoščala do konca leta 2017. 3000 ŽUPAN III.2.3. Župan Župan kot organ občine opravlja naloge določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za svoje delovanje je v prvi polovici leta porabil 70.674 EUR, kar je 46,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Znotraj župana kot neposrednega uporabnika proračuna v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni bilo potreb za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh županovih aktivnosti v letu 2017, predvsem materialnih stroškov; ocena primanjkljaja je v višini cca 4.000 EUR. 01 POLITIČNI SISTEM 1019003 Dejavnost župana in podžupanov Za svojo dejavnost (plača župana, materialni stroški ter odnosi z javnostjo) je župan v prvi polovici leta porabil 53.296 EUR, kar je 58,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljen obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov ne bo zadoščal do konca leta, ocena razkoraka znaša cca 4.000 EUR 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru protokolarnih aktivnosti je župan v prvi polovici leta za protokol porabil 12.608 EUR in na osnovi razpisa razdelil med društva 4.770 EUR za financiranje projektov posebnega pomena. Župan je v prvi polovici leta porabil 34,8% sredstev planiranih v letnem planu za financiranje protokolarnih dogodkov. 20 SOCIALNO VARSTVO 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Aktivnosti za povečanje socialne varnosti najbolj ranljivih skupin, ki so sicer vodene preko Rdečega križa, bodo realizirane v drugi polovici leta. 28
III.2.4. Občinska uprava III.2.4.1. Oddelek za splošne zadeve 4001 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za splošne zadeve Na podlagi odloka o organizaciji občinske uprave Občine Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko pravne zadeve in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna zaščita, ). Za vse zgoraj navedene aktivnosti je oddelek za splošne zadeve v prvi polovici leta porabil 672.986 EUR, kar je 42,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Znotraj oddelka v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni bilo potreb za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka za splošne zadeve do konca leta 2017. 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04029002 Elektronske storitve V prvi polovici leta je občina dokupila dodatni disk za strežnik in obnovila licenco ESET EEP; za kar je porabila 1.301 EUR, to je 14,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Za plačilo objav razpisov v medijih je občina porabila 2.099 EUR ali 70,0% z letnim planom planiranih sredstev. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem V okviru tega podprograma občina izvaja aktivnosti vezane na sodne postopke, pravno zastopanje in druga svetovanja ter izvajanje počitniške dejavnosti. Za sodne stroške, pravna in druga svetovanja je občina porabila 3.119 EUR, kar je 28,4% sprejetega oziroma veljavnega letnega plana. Za financiranje počitniške dejavnosti oziroma obratovalnih stroškov objekta v Gozdu Martuljku je občina porabila 2.256 EUR, kar je 64,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 06039001 Administracija občinske uprave Za administracijo občinske uprave, ki vključuje plače delavcev občinske uprave, materialne stroške in stroške Medobčinskega inšpektorata je bilo v prvi polovici leta porabljenih 477.182 EUR, kar je 44,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Plače delavcem občinske uprave in regres so bile izplačane v skladu z zakonodajo. Materialni stroški so se v prvi polovi leta gibali v skladu s planom, kar je odraz varčevalnih ukrepov na vseh področjih delovanja občinske uprave; materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta realizirani 42,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Delovanje medobčinskega inšpektorata je bilo redno financirano, občina je na osnovi zahtevkov, ki jih prejema od občine Trbovlje, v prvi polovici leta porabila 27.878 EUR. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila 1.554 EUR, kar je 5,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup arhivske omare in telefona. Investicij in investicijsko vzdrževalnih del upravnih prostorov v prvi polovici leta ni bilo, ravno tako še ni bilo vodenih aktivnosti v vezi z nakupom avtomobila. 29
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Za ta podprogram je bilo v prvi polovici leta porabljeno 2.994 EUR, kar je 7,9% v letnem planu razpoložljivih sredstev. Vsa sredstva v okviru podprograma so bila porabljena za financiranje redne dejavnosti civilne zaščite. Na področju opremljanja in usposabljanja civilne zaščite v prvi polovici leta še ni bilo finančne realizacije sredstev. Občina je vodila številne aktivnosti v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Lokalna enota NMP je identificirala potrebo po vzpostavitvi prvih posredovalcev, ki se bodo v skladu s pravilnikom vključili v sistem NMP in potrebo po vzpostavitvi mreže javno dostopnih AED na območju cele občine. Da bi z defibrilatorji zagotovili pokritost celotne zagorske doline, bo poleg že realiziranega nakupa desetih defibrilatorjev v letu 2017, potrebno v prihodnje dobaviti še dve zunanji AED napravi, katerih upravljavec bo Zdravstveni dom Zagorje ob Savi nosilec NMP. Občina bo v drugi polovici leta na osnovi medsebojne pogodbe sofinancirala dejavnost Kinološkega društva v višini 2.000 EUR. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala nemoteno delovanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi in gasilskih društev. Občina je Gasilski zvezi Zagorje nakazala 77.496 EUR za opravljanje njihove redne dejavnosti, 79.906 EUR za nakup opreme (predvsem sofinanciranje nakupa gasilskih vozil) in 5.000 EUR za obnovo gasilskih domov. Osnovni vir financiranja gasilske opreme so sredstva iz naslova požarne takse, ki jo občina mesečno prejema iz državnega proračuna in prenakaže na račun Gasilske zveze Zagorje, v prvih šestih mesecih je občina prejela in prenakazala 16.801 EUR požarne takse. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16069001 Urejanje občinskih zemljišč Za urejanje občinskih zemljišč oziroma zemljiško knjižne zadeve in cenitve je občina v prvi polovici leta porabila 2.520 EUR, kar je 31,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 16069002 Nakup zemljišč Občina je v prvi polovici leta realizirala le za 656 EUR nakupov zemljišč, glavnina aktivnosti in finančnih transakcij vezanih na nakupe zemljišč bo potekala v drugi polovici leta 2017. 18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Občina je vse pomembnejše dogodke in aktivnosti občine redno objavljala v medijih, za objave v medijih (radio, lokalne televizije) je občina v prvi polovici leta porabila 16.903 EUR, kar je 48,9% glede na letni plan. III.2.4.2. Oddelek za javne finance 4002 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za javne finance V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za javne finance Občine Zagorje ob Savi opravlja naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poroča o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil 112.564 EUR sredstev, kar je 39,4% glede na letni plan. Znotraj oddelka v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami niti ni bilo potreb za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije. 30
Ocenjujemo, da je v proračunu zagotovljenih več sredstev kot jih bo oddelek potreboval za financiranje vseh aktivnosti do konca leta 2017; ocena presežka znaša cca 8.000 EUR. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet), poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov in upravljanje povprečnih mesečnih stanj depozitnih poslov), Banki Slovenije (negativne obresti za stanja na EZR) in plačila vodenja trgovalnega računa je občina v prvem polletju plačala 683 EUR ali 56,9% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Financiranje»javne blagajne«je občino v prvi polovici leta stalo 4.416 EUR oziroma 49,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 06039001 Administracija občinske uprave V prvi polovici leta je bila opravljena revizija poslovanja za leto 2016 občinskega proračuna in Zavoda za šport Zagorje, pregledi poslovanja drugih proračunskih uporabnikov (Osnovne šole Ivana Kavčiča in OŠ dr. Slavko Grum in Glasbene šole Zagorje) pa še potekajo oziroma se bodo nadaljevali v mesecu septembru oziroma oktobru letošnjega leta. Odhodkov iz naslova opravljene revizije občina v prvem polletju še ni imela, ker imajo računi zapadlost v drugi polovici leta. V proračunu planirana sredstva v višini 14.762 EUR bodo do konca leta porabljena v celoti. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje Občina je v prvi polovici leta plačala 17.466 EUR obresti, kar je 34,2% glede na letni plan. Vse obresti je občina plačala iz naslova dolgoročnih kreditov. Zaradi dobre likvidnosti občina ni koristila kratkoročnih kreditov oziroma plačala obresti iz naslova koriščenja kratkoročnih kreditov. Ocenjujemo, da bo občina do konca leta plačala cca 8.000 EUR manj obresti kot je planirala. Občina je v prvi polovice leta 2017 odplačala 253.206 EUR ali 50% letnega plana kreditov, vse v skladu z amortizacijskimi načrti in na rok. 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Občina se ni zadolževala, zato tovrstnih stroškov ne beležimo. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI 23029001 Rezerva občine Občina je v prvi polovici leta oblikovala 90.000 EUR rezerv oziroma sredstev, ki jih bo lahko črpala v primeru oziroma za saniranje posledic elementarnih nesreč. V drugi polovici leta bo občina v rezerve izločila še 90.000 EUR sredstev. Natančna poraba sredstev rezerve občine je prikazana v poglavju III.1.5. Poraba sredstev proračunske rezerve. 23039001 Splošna proračunska rezervacija Občina je v prvi polovici leta koristila 3.123 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, to je sredstev, ki so namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane prenizko. Vsa sredstva splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena v oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in sicer je bilo 3.123 EUR prerazporejenih na PP 17220»Božično novoletne prireditve«. 31
III.2.4.3. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 4003 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti ter naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil 3.172.746 EUR, kar je 51,5% glede na sprejeti oziroma 51,4% glede na veljavni letni plan. Oddelku se je tekom leta povišal obseg pravic porabe na osnovi prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 3.123 EUR in na osnovi prerazporeditev sredstev iz oddelka za okolje in prostor v višini 3.889 EUR. Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini 12.943 EUR. Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena primanjkljaja je cca 56.000 EUR glede na sprejeti proračun oziroma cca 50.000 EUR glede na veljavni proračun (izobraževanje, socialno varstvo). Ocena odhodkov v letu 2017 ne vključuje nakupa upravne stavbe Svee s pripadajočim zemljiščem. Upoštevaje ta nakup bo ocena realizacija odhodkov oddelka višja za cca 330.000 EUR 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov (božično-novoletne prireditve 2016 in druge prireditve) je oddelek v prvi polovici leta porabil 100.500 EUR, kar je 88,8% glede na veljavni letni plan. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti Občina je v prvi polovici leta na osnovi medsebojne pogodbe sofinancirala delovanje Regionalne razvojne agencije v višini 25.682 EUR. 06039001 Administracija občinske uprave V skladu z odlokom o financiranju KS je občina v prvi polovici leta plačevala najemnino za KS Podkum, KS Rudnik Toplice, KS Tirna in KS Čemšenik v skupni višini 3.186 EUR, kar je 43,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10039001 Povečanje zaposljivosti Sredstva za plačilo izvajalcem javnih del s področja družbenih dejavnosti so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 33.456 EUR, kar je 51,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Občina v skladu s podpisanimi pogodbami v letu 2017 zagotavlja sredstva za triindvajset javnih delavcev, ki dela opravljajo v Vrtcu Zagorje, osnovnih šolah in šoli s prilagojenim programom, Mladinskem centru Zagorje, Knjižnici Zagorje, Varstveno delovnem centru Zagorje, OO Rdečega križa, Domu starejših občanov Izlake, Srednji šoli Zagorje, Zasavski ljudski univerzi v Zagorju in Centru za socialno delo Zagorje. 11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO 110290010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 7 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, 5.900 EUR sredstev. Občina je v prvi polovici leta izvedla tudi razpis za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Upravičencem so bile v mesecu marcu poslane informativne odločbe o višini 32
nepovratnih sredstev, predvidena sredstva v skupni višini 26.100 EUR bodo razdeljena v drugi polovici leta 2017. 11029003 Zemljiške operacije Občina je v prvi polovici leta porabljala namenska sredstva iz naslova koncesij (divjad, gozdovi) in porabila le 871 EUR ali le 2,4% razpoložljivih sredstev. Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov, predvidoma v mesecu septembru, razdelila proračunska sredstva v okvirni višini 12.900 EUR. Upravičencem so bile že poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev. Plačilo dela tekočih stroškov in dela stroškov animacije Partnerstva LAS Zasavje, ki jih krijejo vse tri zasavske občine, vsaka eno tretjino, bo realizirano v drugi polovici leta. 14 GOSPODARSTVO 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva V okviru tega programa občina sofinancira delovanje Območne obrtne zbornice Zagorje, načrtovana finančna sredstva v višini 7.500 EUR so bila zbornici nakazana v celoti. 14039001 Promocija občine Za turistično promocijo občine je v prvi polovici leta občina porabila 958 EUR ali 19,2% z sprejetim oziroma veljavnim proračunom planiranih sredstev, preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je občina v prvi polovici leta porabila 6.067 EUR, kar je 97,9% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer je občina v prvi polovici leta: - izvedla javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in razdelila med 6 društev, ki delujejo na področju turizma, 5.500 EUR sredstev, - občina je v skladu s pogodbo sofinancirala delovanje medobčinskega turistično informacijskega centra (TIC) in v ta namen porabila 567 EUR. V začetku letošnjega leta je TIC Zasavje prenehal delovati, zato občina nima več tovrstnih obveznosti. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Za najem in vzdrževanje socialnih grobov je občina v prvi polovici leta plačala 542 EUR. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Za dejavnost zdravstvenih domov je občina v prvi polovici leta porabila 17.500 EUR ali 25% s sprejetim oziroma veljavnim letnim planom načrtovanih sredstev in sicer za: - dodatni program s področja patronažne dejavnosti in za koordinacijo zasebne in javne patronažne dejavnosti, ki ga v skladu s pogodbo izvaja Zdravstveni dom Zagorje 17.000 EUR ali 50,0% razpoložljivih sredstev, - sofinanciranje regijskega projekta zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami se bo začelo izvajati v drugi polovici leta, - nakup novega reševalnega avtomobila bo občina sofinancirala v drugi polovici leta, v predvideni višini 30.000 EUR. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Občina je za sofinanciranje programa za preprečevanje zasvojenosti od drog plačala 1.164 EUR, kar je 33,3% letno planiranih sredstev. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo V prvi polovici leta je občina plačala 97.033 EUR prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je 44,9 % glede na sprejeti letni plan. Upravičenci do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje 33
za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Upravičenost do plačila prispevka ugotavlja center za socialno delo. Število upravičencev se spreminja, v letošnjem letu je zaznati zniževanje števila, trenutno občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za 464 upravičencev (podatek za mesec junij), v mesecu januarju je plačevala za 529 upravičencev. 17079002 Mrliško ogledna služba Za mrliško ogledno službo je občina v prvi polovici leta plačala 13.718 EUR, kar je 68,6% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18029001 Nepremična kulturna dediščina Občina je v prvi polovici leta pristopila k restavriranju in obnovi spomenika talcem na pokopališču v Zagorju, za kar je porabila 3.366 EUR. Za izvedbo predvidenega obsega restavriranja spomenika in ureditev Aleksandrovega rova višina sredstev določena s sprejetim proračunom (10.000 EUR) ne bo zadoščala, zato je občina že tekom leta s prerazporeditvami sredstev med proračunskimi postavkami zvišala planirana sredstva za 7.162 EUR. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala nemoteno dejavnost knjižnice v Zagorju in podružnicah, nakup knjižnega gradiva in izvajanje drugih programov v knjižnicah. Za to je namenila 136.940 EUR sredstev, kar je 51,7% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 18039002 Umetniški programi Občina je omogočala nemoteno delovanje KC Delavskega doma Zagorje ter financirala programsko materialne stroške in sicer z mesečnimi dotacijami v skupni višini 144.401 EUR, kar je 51,1% glede na letni plan. 18039003 Ljubiteljska kultura Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 35.600 EUR sredstev med 18 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture že prejela 34.920 EUR, preostanek pa bodo v drugi polovici na osnovi predloženih zahtevkov. JSKD OI Zagorje je na osnovi neposredne pogodbe za sofinanciranje svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel 15.000 EUR sredstev, to je vsa sredstva glede na letni plan. Tudi dejavnost Slikarske kolonije je sofinancirana na podlagi neposredne pogodbe, društvo je vsa za leto 2017 načrtovana sredstva, v višini 9.000 EUR, že prejelo. Pihalni orkester SVEA Zagorje je v prvi polovici leta, na podlagi neposredne pogodbe, prejel 10.000 EUR sredstev, preostanek v višini 4.000 EUR bo do konca leta oziroma na osnovi predloženega zahtevka. 18039005 Drugi programi v kulturi Občina je v prvi polovici leta knjižnici v Zagorju na osnovi zahtevkov za investicijsko vzdrževalna dela nakazala 2.100 EUR, kar je 42,0% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. V okviru tega podprograma so zagotovljena tudi sredstva namenjena zagotavljanju lastnih sredstev občine, društev in javnih zavodov na območju Občine Zagorje ob Savi v okviru javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev lokalne razvojne strategije lokalnega partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, ki pa v prvi polovici leta niso bila realizirana. 18049001 Programi veteranskih organizacij Na osnovi javnega razpisa je bilo med pet veteranskih organizacij razdeljenih 8.000 EUR, vsa letno planirana sredstva so bila že nakazana naslednjim društvom: Združenju slovenskih 34
časnikov, Policijsko veteranskemu društvu Sever, OO ZB NOV Zagorje, Združenju veteranov vojne za Slovenijo in društvu General Maister za Zasavje. 18049004 Programi drugih posebnih skupin Društvo upokojencev je prejelo 8.000 EUR oziroma vsa s proračunom planirana sredstva. 18059001 Programi športa - Na osnovi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v višini 79.000 EUR je občina po opravljeni ocenitvi prispelih vlog, v prvi polovici leta med 37 športnih društev in klubov ter 5 zavodov razdelila 72.413 EUR sredstev. V skladu s pogodbami o sofinanciranju so bila vsa sredstva za izvajanje programov oziroma dejavnosti nakazana do konca meseca maja, za sofinanciranje investicij pa bodo do konca leta oziroma v skladu s prejetimi zahtevki. - Občina je redno mesečno financirala dejavnost Zavoda za šport (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke zaposlenih, delno plačilo materialnih stroškov zavoda in objektov, ki jih ima zavod v upravljanju) in sicer v višini 113.107 EUR, kar je 42,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Sredstva iz naslova investicijskega transfera v višini 14.000 EUR bodo zavodu nakazana v drugi polovici leta oziroma na osnovi zahtevka. - Promocijske športne prireditve je občina v prvem polletju financirala v višini 1.054 EUR, kar je 14,1% glede na letni plan. - Za ekipna državna tekmovanja je bilo v prvi polovici leta na osnovi razpisa za sofinanciranje športnih društev, ki tekmujejo v ekipnih športnih panogah v najvišjih ligah (rokometni, košarkarski in nogometni klub), med štiri športne klube, razdeljenih 52.000 EUR sredstev, kar je 100% glede na letni plan. - Projekt»Centrala center za kakovost življenja«, katerega cilj je izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj medgeneracijskega središča v večnamenskem prostoru in izgradnja rekreacijskega centra z bazenom je v mirovanju. Nadaljnje aktivnosti na tem projektu bodo odvisne od vsebine pričakovanih razpisov oziroma od uspešnosti pridobivanja EU sredstev. Nadaljnja vsebina in cilji projekta bodo prilagojeni razpoložljivim virom. - Občina je v sprejetem proračunu planirala 100.000 EUR investicijskih transferov za Evropark ob 40.000 EUR sofinanciranja Fundacije za šport. Glede na to, da Fundacija za šport investicij v zagorskem Evroparku v 2017 ne bo sofinancirala, bo obseg investicij oziroma investicijskih transferov v Evropark ustrezno nižji. Občina bo investicije v Evropark (Pump track poligon) financirala izključno z lastnimi sredstvi. - V proračunu načrtovana sredstva v višini 200 EUR so načrtovana za sofinanciranje posegov v objekt Partizana, ki jih načrtuje lastnik objekta, to je Športna unija Slovenije. 18059002 Programi za mladino - Izvajanje programa Društva prijateljev mladine (počitniški programi, pustovanje, Bralna miška in Bralna značka,.. plača, prispevki in druge dajatve za zaposleno, materialni stroški.) je bilo omogočeno z rednim mesečnim financiranjem društva v višini 22.500 EUR, kar je 50% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. - Društvu Šklab so bila sredstva v celoti, v višini 2.770 EUR, nakazana v prvi polovici leta. - Mladinski center Zagorje je za svoje delovanje (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke ter materialne stroške) v prvi polovici leta prejel 29.771 EUR, kar je 50,9% letno planiranih sredstev, za investicijsko vzdrževalna dela pa je center prejel 1.598 EUR, kar je 32,0% letno razpoložljivih sredstev. Za programsko materialne stroške (stroški programa in prireditev) je Mladinski center prejel 18.246 EUR, kar je 50% letnega plana. 19 IZOBRAŽEVANJE 19029001 Vrtci Občina je za vzgojo predšolskih otrok v prvi polovici leta porabila 1.036.634 EUR in sicer: - Za izvajanje dejavnosti je Vrtec Zagorje v prvi polovici leta porabil 965.000 EUR proračunskih sredstev, kar je 51,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Občina v skladu z veljavno zakonodajo s področja predšolske vzgoje in v skladu s podpisano pogodbo o financiranju 35
dejavnosti, Vrtcu Zagorje ob Savi zagotavlja sredstva za plačilo razlike med cenami programov in plačili staršev, stroške počitniške rezervacije, plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, plačilo razlike med dejanskim številom otrok in fleksibilnim normativom ter stroške dejavnosti, ki niso vštete v ceno programov. - Za dejavnost vrtcev izven občine, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v Zagorju, je občina prispevala 71.634 EUR, kar je 51,2% glede na letni plan. - Občina bo ograjo pri enoti vrtca Maja financirala v drugi polovici leta in sicer v višini 20.500 EUR. 19039001 Osnovno šolstvo Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila 252.201 EUR sredstev, kar je 47,6% glede na sprejeti oziroma 47,0% glede na veljavni letni plan. Občina, kot ustanoviteljica osnovnih šol v občini, je vsem osnovnim šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, redno nakazovala sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroške telekomunikacij in zavarovanja objektov) in izvajanje manjših vzdrževalnih del. Občina je v prvi polovici leta vsem trem osnovnim šolam in OŠ dr. Slavka Gruma sofinancirala izvajanje dodatnega programa (za sofinanciranje udeležbe na različnih tekmovanjih v znanju, sofinanciranje izvajanja dejavnosti v CŠOD in varstva vozačev). Šolam je bilo za te namene na osnovi razpisa razdeljenih 32.000 EUR. Na področju investicij je občina v sodelovanju s šolami vodila naslednje aktivnosti: - OŠ Ivana Skvarče je v prvi polovici leta izvajala minimalen obseg investicijsko vzdrževalnih del, v višini 869 EUR, ki jih je sofinancirala občina, glavnina investicijskih aktivnosti se bo izvajala v drugi polovici leta oziroma med šolskimi počitnicami (zadnja faza obnove oken na južni strani telovadnice). - OŠ Toneta Okrogarja je občina v prvem polletju financirala elektro instalacijski material, pregled zasilne razsvetljave, poslovni najem vozila, zamenjavo svetilk, slikopleskarska dela, zamenjavo radiatorjev, montažo bojlerja in pip ter druga manjša vzdrževalna dela v višini 12.140 EUR. - OŠ Ivana Kavčiča Izlake je občina v prvem polletju financirala servis stroja za čiščenje tal, vgradnjo nove mehčalne tekočine za sanitarno vodo, menjavo filtra, ključev, akumulatorja, popravilo vozila, zamenjavo hidrantnega ventila, popravilo cirkulacijske črpalke, popravilo strehe ter druga manjša vzdrževalna dela v višini 5.415 EUR. Popravilo strehe objekta šole je v izvajanju. - OŠ dr. Slavka Gruma občina v prvem polletju ni financirala investicijsko vzdrževalnih del. - Aktivnosti v vezi z investicijo oziroma pripravo projektne dokumentacije v OŠ Tone Okrogarja potekajo, finančnih obveznosti pa v prvi polovici leta ni bilo. 19039002 Glasbeno šolstvo Za materialne stroške (elektriko, komunalne storitve, stroške telekomunikacij, ogrevanje, zavarovanje objektov, prehrano in potne stroške zaposlenih), dodatni program in manjša investicijska vzdrževalna dela je občina v prvi polovici leta namenila Glasbeni šoli Zagorje 28.668 EUR, kar je 45,3% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Za računalniško opremljanje osnovnih šol občina šolam v prvem polletju ni nakazovala sredstev, ker se bodo aktivnosti odvijale v drugi polovici leta. 19059001 Izobraževanje odraslih Za sofinanciranje izobraževanja odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze je občina letno planirana sredstva v višini 13.877 EUR na osnovi neposredne pogodbe nakazala v celoti. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu V skladu z določili 56. člena zakona o osnovni šoli je občina v sodelovanju z osnovnimi šolami dolžna organizirati in zagotavljati brezplačne šolske prevoze za učence osnovnih šol, katerih 36
stalno prebivališče je oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole, prvošolce ne glede na oddaljenost ter za učence, za katere prisojni organ ugotovi, da je njihova šolska pot nevarna. Občina je v prvi polovici leta zagotavljala sredstva za prevoze otrok v šolo in sicer v višini 239.870 EUR, kar je 57,5% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 19069004 Študijske pomoči Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri tematike zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi. Komisija za nagrajevanje diplomantov se je odločila, da se nagrade podelijo petnajstim diplomantom. Za te namene je bilo porabljenih 6.670 EUR. 20 SOCIALNO VARSTVO 20029001 Drugi programi v pomoč družini Starši novorojenčkov s stalnim prebivališčem v občini prejmejo ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč v višini 292,10 in priložnostno darilo. V ta namen je občina v prvem polletju leta porabila 23.330 EUR (nakazilo 74 upravičencem), kar je 45,7% glede na sprejeti oziroma 56,5% glede na veljavni letni plan. 20049002 Socialno varstvo invalidov Za program»financiranje družinskega pomočnika«je občina v prvem polletju realizirala 89.809 EUR odhodkov, kar je 56,8% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Občina trenutno zagotavlja sredstva za 20 družinskih pomočnikov, ker se število družinskih pomočnikov veča, ocenjujemo, da bo v proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 33.900 EUR. 20049003 Socialno varstvo starih Občina je redno sofinancirala bivanje starejših oseb v socialnih zavodih in dejavnost izvajanja pomoči na domu za starejše občane in za ta namena realizirala 339.169 EUR odhodkov, kar je 50,6% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo potrebno v proračunu 2017 za izvajanje dejavnosti pomoči na domu zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 15.000 EUR. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Občina je v prvem polletju za plačila pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev, za subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in stanarin porabila 95.615 EUR, kar je 53,7% glede na sprejeti oziroma na veljavni letni plan. Ocenjujemo, da bo potrebno v proračunu 2017 zagotoviti dodatna sredstva za nemoteno subvencioniranje stanarin v višini cca 20.000 EUR in plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev v višini cca 4.000 EUR. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Občina redno mesečno sofinancira delovanje OO RK Zagorje, v prvem polletju je združenju nakazala sredstva v višini 34.343 EUR, kar je 55,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. Na osnovi razpisa za sofinanciranje humanitarnih, dobrodelnih in invalidskih organizacij je občina med 32 društev razdelila 13.300 EUR oziroma vsa za leto 2017 planirana sredstva. III.2.4.4. Oddelek za gospodarske javne službe 4004 OBČINSKA UPRAVA Oddelek za gospodarske javne službe V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave oddelek za gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb (komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), elementarja in drugo, za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil 1.524.770 EUR, kar je 34,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 37
Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini 795.865 EUR. Sredstev splošne proračunske rezervacije oddelek ni koristil. Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v sprejetem oziroma veljavnem proračunu, ocena primanjkljaja znaša cca 1.031.714 EUR (sanacija plazov in objektov po neurjih). 04 SKUPNE ADMINISTRSTIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Za ta podprogram je občina v prvem polletju porabila 23.615 EUR, kar je 32,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za naslednje aktivnosti: - Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju financirala v višini 22.686 EUR, kar je 53,1% letnega plana. - Občina v prvi polovici leta ni izvajala investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih prostorih in na tržnici v Zagorju. V drugi polovici leta bo nadaljevala s pripravami za energetsko obnovo doma LO, na tržnici pa bo, v kolikor bo to potrebno, izvajala zgolj nujna vzdrževalna dela. - Občina je plačala JP Komunali Zagorje d.o.o. 929 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni, kar je 50,0% glede na letni plan. 08029001 Prometna varnost Za stalno izboljševanje prometne varnosti deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v prvi polovici leta porabil 2.261 EUR sredstev, kar je 25,1% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan, preostanek sredstev je planiranih za drugo polovico leta, ko se izvaja največ preventivnih akcij. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10039001 Povečanje zaposljivosti Javna dela s področja komunalnih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 40.075 EUR, kar je 38,2% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Projekt vezan na vzdrževanje gozdnih cest se bo začel izvajati v drugi polovici leta. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Za spodbujane rabe obnovljivih virov energije je občina v prvem polletju porabila 7.798 EUR, kar je 10,2% letnega plana in sicer za: - Občina je plačala zavarovalne premije, pogodbene partnerje usposobljene za upravljanje s sončnimi elektrarnami in manjša vzdrževalna dela na sončnih elektrarnah. Stroški se v celoti pokrijejo s namenskimi prihodki, ki so ustvarjeni iz prodaje proizvedene električne energije iz obnovljivega vira energije. - V okviru enote OLEA je občina izvajala tekoče vzdrževanje, plačala zavarovalne premije ter izvajala brezplačno energetsko svetovanje ter informiranje in obveščanje javnosti o OVE in URE. - Občina Zagorje ob Savi se je priključila energetski agenciji GOLEA, ki je uspešno pridobila odobritev tehnične pomoči s strani Evropske Komisiji s pomočjo EIB ELENA. Občina v okviru ELENE pripravlja investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo javnih objektov in izvedbo investicij. V prvi polovici leta je občina realizirala 2.278 EUR tovrstnih stroškov in sicer za plačilo stroškov administrativne podpore programa EIB ELANA in za plačilo projektne dokumentacije (daljinsko ogrevanje). Glavnina aktivnosti vezanih na izdelavo projektne dokumentacije bo izvedena v drugi polovici leta. 12079001 Oskrba s toplotno energijo 38
V okviru oskrbe s toplotno energijo je občina vodila investicijo priprave tople sanitarne vode v sklopu daljinskega ogrevana na Cesti zmage, ki bo finančno realizirana v višini cca 92.000 EUR v drugi polovici leta. Dokončan je bil projekt rekonstrukcije javne kanalizacije na območju Polje 1-3, ki je vključeval tudi rekonstrukcijo daljinskega ogrevanja na tem področju. Vse aktivnosti v okviru tega podprograma so financirane s sredstvi najemnine infrastrukture, ki jo občini plača JP Komunala Zagorje d.o.o.. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Občina je v prvi polovici leta redno vzdrževala občinske ceste in to v zimskem in letnem času ter za vzdrževanje porabila 359.363 EUR, kar je 65,5% glede na sprejeti in 75,5% glede na veljavni letni plan. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Občina je za gradnjo občinskih cest in investicijska vzdrževalna dela na cestah v prvi polovici leta porabila 141.123 EUR, kar je 38,1% sprejetega in 15,1% veljavnega letnega plana in sicer za: - Odkupi zemljišč za občinske ceste so bili realizirani v višini 5.685 EUR. - Investicijsko vzdrževalna dela na več manjših odsekih cest so bila realizirana v skupni višini 46.005 EUR. - Izvedena so bile obnove in rekonstrukcije: LC 480011,480031,480051 in 480061 v vrednosti 29.657 EUR; LC 480111,480141 in 480151 v vrednosti 26.665 EUR ter LC 480161,480201,480241 in 480281 v vrednosti 33.385 EUR. - Občina je v prvi polovici leta na ta podprogram oziroma na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje cest prerazporedila sredstva v višini 606.944 EUR in na ta način zagotovila primeren obseg sredstev za izvajanje projekta»obnove občinskih cest v letu 2017«. Ta projekt je občina prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev na osnovi 21. člena ZFO. Načrtovana vrednost projekta v višini 604.713 EUR bo financirana z lastnimi sredstvi v višini 156.451 EUR, državnimi nepovratnimi sredstvi v višini 179.305 EUR in državnimi povratnimi sredstvi v višini 268.957 EUR. Cilj projekta je obnova naslednjih občinskih cest: SANACIJA JP 982415 NA BREGU - NA BREGU 22 SANACIJA LC480161 PODKRNICA - TIRNA ROVIŠČE REKONSTRUKCIJA LC 480241 KANDRŠE - MLINŠE odsek PEŠKE KANDRŠE REKONSTRUKCIJA LC 480251 VIDRGA - PEŠKE KANDRŠE REKONSTRUKCIJA LC423391 VOKAČ - ZG. ŠKLENDROVEC IN JP980851 LC ŠKLENDROVEC - BREBERNO SANACIJA LC480161 ČOLNIŠČE - KAL REKONSTRUKCIJA LC480011 ŠENTGOTARD - LIMOVCE SANACIJA LC480101 RAVENSKA VAS - BEVŠKO ASFALTIRANJE PARKIRIŠČA KULTURNEGA DOMA KISOVEC REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 981793 PEŠKE KANDRŠE - VRH ASFALTIRANJE JP980131 JELENK BREZJE OBNOVA PROPUSTA NA LOKALNI CESTI 480201 PODGRAD - RAVNE - V proračunu planirana vzdrževalna dela na Cankarjevem trgu in na Cesti Borisa Kidriča se v prvi polovici leta niso izvajala. - Aktivnosti pri izgradnji pločnika in prehoda za pešce na Mlinšah so bile v prvi polovici leta vezane na prilagoditev oziroma optimalizacijo projekta v tehničnem in finančnem smislu. Najnovejši dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bo projekt bistveno poenostavil in pocenil, spremenila pa se bo tudi dinamika plačevanja stroškov gradnje tega projekta; gradnja se bo sicer začela v letu 2017, finančne obveznosti pa bodo bremenile proračun 2018. Ker bodo finančne obveznosti po tem projektu v letu 2017 nižje od prvotno načrtovanih, je občina na podlagi sklepa župana oziroma občinskega sveta 40.000 EUR sredstev s tega projekta prenesli na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. 39
13029003 Urejanje cestnega prometa V prvi polovici leta je občina realizirala 52.114 EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 57,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer: - Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in porabila 13.266 EUR. - V prvi polovici leta je bil zaključen projekt Celostne prometne strategije občine Zagorje ob Savi, ki ga je občina začela izvajati v letu 2016. Vrednost projekta znaša 62.507 EUR, projekt je bil sofinanciran s strani države v višini 6.341 EUR in s strani EU v višini 23.007 EUR. - Na projektu»zagorje, pametno mesto-mobilnost«v prvi polovici leta ni bilo aktivnosti, ki bi imele finančne posledice. Namen programa je razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Cilj programa je izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj prometa v regiji Nadaljnje aktivnosti na tem projektu bodo odvisne od vsebine pričakovanih razpisov oziroma od uspešnosti pridobivanja EU sredstev. 13029004 Cestna razsvetljava V prvi polovici leta je občina realizirala 102.089 EUR odhodkov za cestno razsvetljavo, kar je 41,7% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za: - Za redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila 34.657 EUR ali 34,6% letnega plana. - Poraba električne energije je znašala 67.432 EUR ali 46,5% letnega plana. Za investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v proračunu 2017 ni planiranih sredstev. 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest občina v prvem polletju ni porabljala sredstev, ker na državni cesti R1-221 obvoznica Ruardi in državni cesti R1-222 Cesta zmage Kolodvorska država kot nosilka projektov ni izvajala aktivnosti. Ocenjujemo, da bo več aktivnosti na teh projektih v drugi polovici leta oziroma, da se bo dinamika izvajanja del prestavila, kar pomeni, da bo obseg sofinancerskih obveznosti občine v letu 2017 nižji od prvotno načrtovanih. Del sredstev v skupni višini 300.000 EUR je občina na podlagi sklepa župana oziroma občinskega sveta s teh projektov prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje Občina je v letu 2016 pristopila k izdelavi načrta širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Projekt je praktično zaključen. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Za financiranje zbiranja in ravnanja z odpadki je občina v prvi polovici leta porabila 27.420 EUR, kar je 19,4% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer: - Za zapiranje deponije komunalnih odpadkov v Zagorju je občina porabila 3.982 EUR ali 15,9% glede na sprejeti plan oziroma veljavni letni plan. - Občina je za obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela, konkretno za izdelavo platojev za odpadno olje iz gospodinjstev, porabila 595 EUR ali 3,6% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan. - V skladu s pogodbo je občina družbi Ceroz d.o.o plačala 178 EUR za vodenje registra osnovnih sredstev. - Družba Ceroz d.o.o. ni izvajala obnovitvenih investicij, ki bi imele finančne učinke v prvi polovici leta. - Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov družbe Ceroz d.o.o. zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencija, v prvi polovici leta je občina plačala 22.666 EUR subvencij. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 40
V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo je občina v prvi polovici leta realizirala 202.426 EUR, kar je 33,7% glede na sprejeti in 61,5% glede na veljavni plan. V sprejetem proračunu načrtovani obseg sredstev za ravnanje z odpadno vodo smo z medletnimi prerazporeditvami na osnovi sklepov župana oziroma občinskega sveta znižali za 272.366 EUR in jih večino prenesli na področje cest. Na ta način smo zagotovili primeren obseg lastnih sredstev in izpolnili pogoje, da smo projekt Obnove občinskih cest v letu 2017 prijavili na razpis za pridobitev državnih sredstev. - Občina je v prvi polovici leta znotraj projekta Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN realizirala 33.387 EUR odhodkov na več manjših odsekih kanalizacije. - Projekt Rekonstrukcija JK Zagorje Farčnikova kolonija, ki ga je občina začela izvajati v letu 2016, je v prvi polovici leta 2017 zaključila in realizirala v skupni vrednosti 232.484 EUR. - Projekt Rekonstrukcija JK Zagorje območje Polje 1-3 je bil začet v letu 2016, občina ga je v letu 2017 v celoti zaključila in realizirala v skupni vrednosti 101.483 EUR. Projekt je poleg rekonstrukcije kanalizacije vključeval, v manjšem obsegu, še rekonstrukcijo toplovoda in vodovoda na tem področju. - Na projektu Rekonstrukcija javne kanalizacije odsek Podvine občina v prvi polovici leta ni izvajala aktivnosti. Na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta je občina vrednost projekta znižala in spremenila oziroma zamaknila dinamiko izvajanja projekta tudi v leto 2018. V letu 2017 sproščena finančna sredstva je občina s prerazporeditvami prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. - Na projektu Rekonstrukcija javne kanalizacije odsek Selo, ki ga je občina začela izvajati v letu 2016, v prvi polovici leta ni izvajala aktivnosti. Na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta je občina vrednost projekta znižala in spremenila oziroma zamaknila dinamiko izvajanja projekta tudi v leto 2018. V letu 2017 sproščena finančna sredstva je občina s prerazporeditvami prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. - Projektom Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Cesta 20. julija, Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Kosovelova pentlja 2 in Rekonstrukcija javne kanalizacije Kisovec odsek Rudarska Zlato polje je občina na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta prestavila dinamiko izvajanja v leto 2018. V letu 2017 sproščena sredstva je s teh projektov prenesla na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. - Projekt Rekonstrukcija javne kanalizacije Kisovec odsek Ribnik Zlato polje občina v prvi polovici leta ni izvajala aktivnosti. Na osnovi sklepa župana oziroma občinskega sveta je občina vrednost projekta znižala. - Zaradi nujnih del je občina med letom na osnovi sklepa župana v proračun vključila dodatna projekta Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Ulica Talcev in projekt Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje odsek Polje 19-22. Oba projekta je občina v prvi polovici leta zaključila in sicer prvega v vrednosti 9.183 EUR in drugega v vrednosti 9.795 EUR. Občina je v prvi polovici leta izplačala finančno pomoč oziroma subvencijo za izvedbo malih komunalnih čistilnih naprav za stavbe, ki ne ležijo na območjih opremljanja z javnim sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, eni osebi in sicer v višini 800 EUR. - Za izvajanje monitoringa kanalizacijskih sistemov občina v prvi polovici leta ni imela finančnih obveznosti. 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda V prvi polovici leta je občina za preglede hidrantnih omrežij porabila 2.251 EUR kar je 75% s planom predvidenih sredstev. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16039001 Oskrba z vodo Za oskrbo z vodo je občina v prvi polovici leta 2017 realizirala 155.597 EUR odhodkov, kar je 45,5% glede na sprejeti in 40,8% glede na veljavni letni plan. 41