PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 18. redni seji, dne 17. 1. 2013, sprejel sklep, da se daje Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2013 v javno razpravo. Predlog proračuna Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od 18. 1. 2013 do 1. 2. 2013 in na spletni strani Občine Logatec, www.logatec.si. V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 6 pisnih predlogov sprememb, predlog pa je podala tudi občinska uprava. V nadaljevanju sledi obrazložitev predloga sprememb in vključitev le-teh v Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2013. PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani proračun, zmanjšuje za 2.081.929 EUR in znašajo v predlagani skupni višini 17.325.662 EUR. Spremembe, ki so upoštevane se nanašajo na: Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov prihodki se povečujejo za 100.000 EUR. Podpisana je bila pogodba z zasebnim investitorjem, ki bo komunalno infrastrukturo prenesel v last občine pri tem pa mu mora občina izdati odločbo za plačilo komunalnega prispevka, ki pa se poračuna z prenosom komunalne infrastrukture v naravi. Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Prihodki se zmanjšujejo za 1.250.000 EUR. Glede na gospodarsko situacijo je predvidena manjša prodaja zemljišč, kot pa je bila predvidena v predlaganem proračunu. Pričakovani prihodki iz naslova prodaje zemljišč tako ostajajo v višini 1.750.000 EUR. Prihodki iz naslova sredstev za investicije na podlagi 21. člena ZFO. Na podlagi novih izračunov, ki jih je pripravila Služba vlade za Republike Slovenije za lokalno samoupravo se navedena sredstva zmanjšujejo. Tako je oblikovana nova višina sredstev, in sicer 292.270 EUR (zmanjšanje za 162.749 EUR). Občina bo za sofinanciranje prijavila projekt izgradnja vrtca v Rovtah. Sofinanciranje izgradnje vrtca v Rovtah. V spremembah proračuna je dodan znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in sicer s predvideno dinamiko sofinanciranja po zadnjih znanih podatkih (januar 2013): - leto 2013: 95.314 EUR - leto 2014: 90.706 EUR - leto 2015: 90.000 EUR - leto 2016: 180.000 EUR - leto 2017: 227.373 EUR - leto 2018: 38.481 EUR Stran 2 od 26
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike se zmanjšujejo. Predvidena so bila sredstva v višini 370.000 EUR. Na razpis za navedena sredstva je bil prijavljen projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v Hotedršici Spodnji Log za katerega je bilo predvideno sofinanciranje v višini 370.000 EUR. Občina ni imela dovolj točk (Triglavski narodni park, stopnja brezposelnosti, index nerazvitosti ), da bi bila upravičena do sofinanciranja. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz drugih evropskih institucij. Občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje energetske sanacije stavb, zbrala je premalo točk, tako, da do sofinanciranja ni bila upravičena. Sredstva se zmanjšujejo za 494.494 EUR. ODHODKI Odhodki se v predlaganem proračunu zmanjšujejo za 1.906.929 EUR in znašajo v predlaganem proračunu 18.700.662 EUR. Spremembe, ki se upoštevajo se nanašajo na: 06072 Obratovalni stroški Upravni center Logatec. Investicija Upravnega centra Logatec se je zaključila, uporabniki že tretje leto uporabljajo stavbo. Izvajalec gradbenih del SGP Tehnik Škofja Loka d.d. se je odločil in Občini Logatec zaračunal zamudne obresti za nepravočasno plačevanje gradbenih situacij iz obdobja gradnje 2008-2010. Zamudne obresti tako znašajo 32.222,87 EUR. 10001 Javna dela stroški plač delavcev. Občina Logatec je kandidirala s prijavo na Zavod za zaposlovanje za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvajanja del javnih delavcev. Glede na zmanjševanje sredstev s strani državnega proračuna je bilo tudi za leto 2013 manj razdeljenih sredstev za tovrstno sofinanciranje. V kolikor bo na voljo še dodaten razpis bo občina kandidirala. Sredstva se tako zmanjšujejo za 28.735 EUR. 10002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del. Prav tako se zmanjšujejo tudi ostala sredstva, ki so namenjena izvajanju javnih del, in sicer v višini 3.300 EUR. 13006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO. Sredstva se povečujejo za 35.000 EUR. Predvidena je obnova mostnih nosilcev na mostu na Brodu, zaščita armature in izvedba novih robnih vencev z montažo nove ograje. Zaradi korozije armature in delne porušitve robnega venca je izvedba sanacije nujna, zaradi preprečitve še večje škode na objektu. 13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH SV. TREH KRALJEV: Sredstva v višini 300.000 EUR se prenesejo na postavko 13058 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje Žiri. Na postavki ostane 80.000 EUR, in sicer za modernizacijo dela ceste LC 226140 Rovte - Vrh Svetih Treh Kraljev, od km 3,650 do km 3,900 v dolžini 250 m in modernizacijo JP 726461 Popit - Sopot od km 0,750 do km 0,930 v dolžini 180 m. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana konec leta 2011. Dela zaradi zime niso bila v celoti izvedena. Stran 3 od 26
13058 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje Žiri. Sredstva v višini 300.000 EUR so predvidena za rekonstrukcijo ceste od km 12.748 do km 14.248, v dolžini 1,500 km. Predvidena je zamenjava nevezanega nosilnega sloja in zgornjega nosilnega sloja ceste. Predvidena je ureditev odvodnjavanja in izdelava drenaž. Predvidena je utrditev spodnjega roba ceste in ureditev brežin ter montaža varovalnih ograj s postavitvijo prometne signalizacije. 13046 Izgradnja hodnika za pešce Martinj hrib. Sredstva se zmanjšujejo za 300.000 EUR. Tako je predvidena poraba sredstev v višini 70.000 EUR, in sicer za plačilo odškodnin pri odkupu zemljišč, za izgradnjo pa je namenjenih 170.000 EUR. Sporazum o obnovi ceste in gradnji hodnika za pešce z Direkcijo za ceste še ni podpisan. Dela pa se, v letu 2013, ne bodo izvedla v celoti. 13069 Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Tovarniške ceste. V letu 2012 še ni bila dokončana vsa projektna dokumentacija (PZI), dokončno plačilo bo tako, v skladu s pogodbo, izvedeno v letu 2013. Na proračunsko postavko se tako dodajajo sredstva v višini 4.000 EUR. 13074 Obnova Tovarniške ceste. Sredstva se zmanjšujejo za 151.388 EUR, in sicer na 668.612 EUR. Projekt Obnova Tovarniške ceste zajema ureditev Tovarniške ceste od obstoječega križišča z državno regionalno cesto R2-409/odsek št. 0302,0301, ki predstavlja začetek obdelave, konec obdelave pa je predviden pri železniški postaji, z možnostjo krožnega obračanja vozil. Obravnavani odsek predstavlja lokalno cesto. Prometna obremenitev je značilna za mestno napajalno cesto. Križanje z državno cesto bo preurejeno skladno z načrtom, naročeno s strani DRSC. Na območju obdelave so delno urejene površine za pešce, prav tako cestna razsvetljava. Dolžina odseka je cca. 580 m. Na navedenem območju obdelave se bo z izvedbo investicije obnovilo vozlišče v širini 6,00 m s potrebnimi razširitvami. Uredile se bodo površine za pešce, delno za kolesarje s kolesarsko stezo, prav tako cestna razsvetljava, odvajanje utrjenih površin, delna obnovitev vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije. Izvedena bo tudi prestavitev oz. zaščita TK vodov. Na novo pa se bodo uredile lokacije za zabojnike za odpadke. Predvideno je, da se bo plačilo zadnje gradbene situacije izvedlo v letu 2014, zato se sredstva na navedeni postavki zmanjšujejo in prenašajo v NRP ju v letu 2014. 13002 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO. Sredstva se povečujejo za 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za obnovo poškodovanih kabelskih vodnikov med drogovi javne razsvetljave. 13033 Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS TABOR. Sredstva se povečujejo za 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za obnovo poškodovanih kabelskih vodnikov med drogovi javne razsvetljave. 13060 Obnova javne razsvetljave po Uredbi. Sredstva se zmanjšujejo za 45.000 EUR, in sicer je predvidena poraba 155.000 EUR. V letu 2012 je bilo več realizirano, kot je bilo predvideno, tako da se lahko sredstva za leto 2013 zmanjšajo. 14024 Projekt Podjetno v svet podjetništva (regijski projekt). Navedenega projekta se ne financira, saj je RRA LUR, ki je zadolžena za vodenje projekta, sporočila, da ima za ta projekt zagotovljena sredstva na nacionalnem nivoju ter, da se bo projekt izvajal po modelu Enotnih regijskih štipendijskih shem. Občina Logatec lahko ta preostanek sredstev Stran 4 od 26
(45.307,71 EUR) nameni za drug projekt. Porabila jih bo pri prijavi projekta Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici Spodnji Log. 15009 Izgradnja kanalizacije v Rovtah. Sredstva se povečujejo za 38.000 EUR, in sicer na skupno višino 148.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za dodatna dela pri obnovi poškodovanih cest in vodnega priključka na čistilno napravo. 15020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log Hotedršica. Sredstva se zmanjšujejo za 238.000 EUR na 195.000 EUR. Predvidena je bila prijava na razpis Ukrep 322, vendar je bilo za objavo razpisa in meril oz. pogojev za kandidiranje na razpis, znano, da občina ne bo dosegla potrebnega števila točk za obravnavo vloge, tako da bo investicija v letu 2013 prijavljena na razpis regionalnih razvojnih spodbud za katerega pa se pričakuje sklep o odobritvi sredstev v začetku prihodnjega leta. Investicija se bo tako pričela v letu 2013, nadaljevala pa v letu 2014. 15036 Sofinanciranje cen k ceni komunalnih storitev. Na navedeno postavko se dodajo sredstva v višini 50.000 EUR. Na podlagi Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se cene ne smejo zvišati za več kot 30%. Občina Logatec bo tako morala sofinancirati ceno k navedenim storitvam za čas do pridobitve soglasja ministrstva, pristojnega za okolje, o ustreznosti oblikovanja cen, ki predvidevajo višje povečanje kot pa je 30%. 15062 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema. Sredstva se iz 30.000 EUR povečajo na 50.000 EUR. Predvidena je dodatna izdelava projektov za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Hotedršici. 16030 Pridobitev nakup zemljišč za druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev. Sredstva se zmanjšujejo za 500.073 EUR, in sicer na 567.000 EUR. Občina Logatec bo kupila zemljišča za zaokrožitev gradbenih parcel v OC Logatec povezovalno cesto in zemljišče za Lomom. 16035 Plačilo drugih storitev in dokumentacije geodetske storitve. Sredstva se zmanjšujejo za 100.000 EUR. Glede na predvideno manjšo realizacijo nakupa in prodaje zemljišč se vzporedno zmanjšujejo tudi sredstva za geodetske storitve. 16051 Izdelava idejnega projekta za objekt SEKIRICA. Za izdelavo idejnega projekta se namenjajo sredstva v višini 10.000 EUR. 16086 Ureditev kulturnega parka HRUŠICA. Sredstva v višini 10.000 EUR se namenjajo za ureditev okolice in obnovo zidu Lanišče. 19063 Energetska sanacija stavb (šola in vrtec). Zaradi neuspešne prijave na prvi rok za pridobitev sredstev javnega razpisa za energetsko sanacijo stavb v lasti občine se sredstva zmanjšujejo za 591.005 EUR. Na navedeni postavki ostajajo sredstva v višini 33.100 EUR, ki so namenjena za ponovno prijavo na podobne razpise. Prav tako so predvidena sredstva za obnovo v NRP ju za leti 2014 in 2015. 19064 Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici. Sredstva se zmanjšujejo za 160.000 EUR. Sredstva v višini 10.000 EUR se tako namenijo za izdelavo potrebne projektne in investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebno za Stran 5 od 26
navedeni poseg, vendar le, če bo na razpolago ustrezno zemljišče. Za navedeni investicijski projekt namreč obstaja nerešeno vprašanje zemljišča. Sredstva so v NRP- ju predvidena v letu 2014. 19065 Obnova šol POŠ LAZE. Sredstva v višini 3.000 EUR so namenja za obnovo vrat. 15064 Urejanje in čiščenje javnih površin. V predlagani proračun se predlaga nova proračunska postavka v višini 10.000 EUR. Komunalno podjetje Logatec bo v letu 2013 prevzelo delo, ki so ga do sedaj opravljali javni delavci (praznjenje košev za smeti v centru Logatca, košenje in zalivanje zelenic ). 07001 Poraba požarne takse. Sredstva se povečujejo za 9.650 EUR, kar znaša skupno 37.650 EUR. Ob koncu leta 2012 je Občina prejela več namenskih sredstev iz naslova požarne takse, kot je bilo to predvideno. Teh gasilska društva, v letu 2012 niso porabila, zato se jim v letu 2013 omogoči nakup osnovnih sredstev. 14002 Promocijske prireditve Gregorjev sejem. Sredstva se povečujejo za 3.000 EUR. Občinska uprava je skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec pripravila stroškovnik porabe sredstev za izvedbo prireditve Gregorjev sejem. Sredstva, v višini 5.000 EUR, se nameni za tisk zgibank, objavo vabila, varovanje prireditve, plačilo prispevka SAZAS, pogostitev nastopajočih, organizacijo predavanj v sklopu prireditve, najem WC kabin, ozvočenje, zagotavljanje nujne medicinske pomoči, oglaševanje v časopisih, plačilo glasbenega izvajalca 14004 Sofinanciranje programa turističnih društev. V predlogu proračuna je prišlo do napake pri kontu in znesku. Tako se popravlja znesek, ki je enak sofinanciranju turizma v Logatcu v letu 2012, in sicer 16.000 EUR, popravlja pa se tudi konto, in sicer iz 4029 na 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 14008 Ustanovitev in sofinanciranje Turistično informacijskega centra TIC. V proračun se dodaja nova postavka v višini 8.000 EUR. Za uspešnejši razvoj, organizacijo in promocijo turističnih dejavnosti bi bilo v Logatcu smiselno ustanoviti Turistično informacijski center (TIC), ki bi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04, 57/12) opravljal naslednje dejavnosti: Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, organizacijo in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. Pravna organiziranost TIC-a je lahko različna (društvo, zavod, del občinske uprave, podeljena koncesija), ki pa bi jo bilo potrebno prilagoditi potrebam, obsegu in finančnim virom občine. V Stran 6 od 26
letu 2012 je Turistično društvo Logatec že pridobili del evropskih sredstev za ustanovitev TIC- a, delno ga je že sofinancirala tudi Občina Logatec. 14018 Sofinanciranje projekta Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe program LEADER. Sredstva se zmanjšujejo za 23.000 EUR. V letu 2013 je predvideno plačilo prispevka za vključitev v programe LEADER v višini 8.000 EUR, 17.000 EUR je namenjenih za dokončanje parka pri Mercatorju, izdelavo in postavitev označevalne table in prenovo spletne strani občine Logatec. 18061 Projekti na področju kulture s področja založništva. Sredstva, v višini 2.000 EUR, so namenjena za razpis za kulturne projekte s področja založništva. Glede na predlagani pravilnik za kulturo, ki predvideva navedeno postavko je potrebno zagotoviti tudi ta sredstva. 18071 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec. Sredstva se zmanjšujejo iz 50.000 EUR na 30.000 EUR. 19033, 19034 in 19035 nadstandardni program v OŠ 8 TALCEV, OŠ TABOR in OŠ ROVTE. Sredstva se povečujejo za plačilo prevozov otrok pri izvajanju obveznega plavalnega opismenjevanja v letu 2013. Ker v Občini Logatec bazen v GRC Zapolje ne obratuje več, so šole primorane izvesti obvezno plavalno opismenjevanje v drugih občinah, kar poveča stroške prevoza na posameznega otroka, ki pa so zelo visoki. Sredstva se tako povečujejo OŠ TALCEV za 3.000 EUR, OŠ TABOR za 2.000 EUR in OŠ ROVTE za 1.000 EUR. 20002 Preventivni in drugi socialni programi. Sredstva se prenašajo na novo proračunsko postavko, ostaja pa 4.000 EUR za plačilo izvajalcu brezplačne pravne pomoči, ki jo nudi občina svojim občanom in izvedbi predavanjam, ki bodo organizirana v sklopu vrtcev ali šol. 20011 Sofinanciranje programov za starejše. Sredstva, v višini 9.000 EUR, se namenja organizacijam, ki delujejo na področju izboljšanja kvalitete starejših občanov (delavnice, izobraževanje tujih jezikov, računalništvo, plesnih tečajev ). Pripravljen bo pravilnik in merila, ki bosta določala razdelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa. 20012 Sofinanciranje logopeda in terapevta. Sredstva, v višini 6.000 EUR, se namenjajo pokritju stroškov logopeda v Logatcu. V kolikor bo Zdravstveni dom uspel zaposliti logopeda, vsaj za nekaj ur mesečno, bo občina sofinancirala logopeda za otroke, ki to pomoč potrebujejo. 22019 Odplačilo obresti likvidnostni kredit. Na podlagi odloga o proračunu ima občina možnost najetja likvidnostni kredit, ki mora biti odplačan v letu 2013. V kolikor bo občina potrebovala likvidnostni kredit, ga bo najela. Predvideno plačilo obresti tako znaša 10.000 EUR. Stran 7 od 26
PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO PRORAČUNA: 1. OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Osnovna šola 8 talcev Logatec, predlaga, da se v proračun uvrsti investicija, ki bi zagotovila izgradnjo dodatnih prostorov na terasi (kabineti in specialne učilnice) ter izgradnjo kolesarnice in nadstreška za kontejnerje ter nabavo ustrezne opreme za novo zgrajene prostore. Sredstva v predlaganem proračunu niso zagotovljena, saj je bilo ugotovljeno, da bi bilo smiselno zgraditi in opremiti dodatne prostore v sklopu energetske sanacije stavbe, do katere pa v letu 2013 ne bo prišlo. Šola predlaga tudi financiranje prevoza otrok na plavanje v Ajdovščino. Sredstva, v višini 3.000 EUR, so v proračunu pri nadstandardnem programu, zagotovljena. 2. KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA KS Hotedršica podaja pripombo na proračun, da je premalo zagotovljenih sredstev za modernizacijo in rekonstrukcijo javnih poti v KS in sicer, da je teh sredstev samo 10.000 EUR. Prav tako KS navaja, da v proračunu ni oblikovanih sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na cesti G2-102. Pri tej postavki proračuna so sredstva predvidena za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Hotedršica, ob glavni cesti G2-102/1033 Godovič-Kalce, od km 4,6 + 60,00 m do km 5,4 + 14,00 m, v dolžini 754 m. Izvedba tega projekta bo vsebovala tudi ureditev para avtobusnega postajališča z prehodom za pešce in razširitev mostu čez Hotenjko. Gre za t.i. drugo fazo obnove hodnika za pešce v območju Hotedršice. Prva faza obnove le-tega je bila izvedena v letu 2010. 3. KRAJEVNA SKUPNOST LAZE - JAKOVICA Svet Krajevne skupnosti Laze Jakovica je v svojih pripombah navedel, da je proračunu za obnovo mostu zagotovljenih samo 10.000 EUR. Predvidena je izvedba pregleda mostne konstrukcije s strani pooblaščene institucije in izdelava elaborata o sanacijskih ukrepih. Ker je most na meji med dvema občinama Logatec-Postojna, je potreben dogovor o sofinanciranju rekonstrukcije mostu. V tem pa je vzrok, da investicija ni bila izvedena že v preteklih letih. Svet KS navaja tudi, da v proračunu ni postavke, ki bi zagotavljala izgradnjo vodne vrtine za vodovod Laze Jakovica. Vodovod za naselje Laze se bo urejal v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice 2. sklop, ki ga vodi občina Postojna. 4. ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC Združenje borcev za vrednote NOB Logatec ugotavlja, da je v proračunu zagotovljenih premalo sredstev za ohranjanje kulturne dediščine. Stran 8 od 26
Občina Logatec ima v predlaganem proračunu na proračunski postavki 18005 Obnova Varstvo naravne in kulturne dediščine namenjenih 61.000 EUR za: Obnovo spomenika NOB II. faza (obnova tlaka, drogov, stopnic in zidu): 24.000 EUR Obnovo kapelice padlim v I. sv. Vojni (restavracija notranjosti freske in ureditev zunanjosti dozidani del za arkadami in pitnikom): 20.000 EUR Obnovo spomenika NOB v Hotedršici (obnova dotrajanih delov in zaščita spomenika): 1.000 EUR 5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO LOGATEC SLS Slovenska ljudska stranka predlaga na prihodkovni strani: PRODAJA ZEMLJIŠČ uskladitev z Načrtom prodaje Kot je že navedeno tudi v načrtu prodaje so v njem zajeta vsa možna zemljišča, ki jih ima občina v lasti in jih je možno prodati. Glede na gospodarske razmere se je zelo težko opredeliti točno, kaj bo občini uspelo prodati. Tako ostajajo v načrtu vse navedene parcele. SREDSTVA ZA ZAPIRANJE DEPONIJE preveč oblikovanih sredstev Kot je bilo že navedeno v predstavitvi proračuna so sredstva prikazana tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Sredstva so namenjena za nakazilo na posebni račun finančnega jamstva, ki ga je morala občina odpreti pri Upravi za javna plačila in bodo služila za garancijo za podaljšanje obratovanja deponije. PRIHODKI PRIDOBLJENI IZ SREDSTEV EVROPSKIH INŠTITUCIJ previsoko planirana sredstva Sredstva so oblikovana na podlagi podpisanih sofinancerskih pogodb in po predvideni dinamiki. Zmanjšala so se sredstva iz naslova predvidenih sredstev za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture Spodnji Log v Hotedršici in za energetsko sanacijo stavb zaradi neodobrenih sredstev. SLS Slovenska ljudska stranka predlaga na odhodkovni strani: OBNOVA TOVARNIŠKE CESTE zmanjšanje sredstev na 350.000 EUR. Sredstva so se v predlaganem proračunu zmanjšala le toliko, kolikor so prenesena v naslednje proračunsko leto 2014 v Načrtu razvojnih programov. Projekt Obnova Tovarniške ceste zajema ureditev Tovarniške ceste od obstoječega križišča z državno regionalno cesto R2-409/odsek št. 0302,0301, ki predstavlja začetek obdelave, konec obdelave pa je predviden pri železniški postaji, z možnostjo krožnega obračanja vozil. Obravnavani odsek predstavlja lokalno cesto. Prometna obremenitev je značilna za mestno napajalno cesto. Križanje z državno cesto bo preurejeno skladno z načrtom, ki ga je naročila DRSC. Na območju obdelave so delno urejene površine za pešce, prav tako cestna razsvetljava. Dolžina odseka je cca. 580 m. Na navedenem območju obdelave se bo z izvedbo investicije obnovilo vozlišče v širini 6,00 m s potrebnimi razširitvami. Uredile se bodo površine za pešce, delno za kolesarje s kolesarsko stezo, prav tako cestna razsvetljava, odvajanje utrjenih površin, delna obnovitev vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije. Izvedena bo tudi prestavitev oz. zaščita TK vodov. Na novo pa se bodo uredile lokacije za zabojnike za odpadke. Stran 9 od 26
KOMUNALNO CESTNA INFRASTRUKTURA V OC povečanje sredstev za 300.000 EUR. Sredstva so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste med obema conama. Ostajajo v enaki višini, kot so bila predlagana. Trenutno se dokupujejo zemljišča, ki so potrebna za izgradnjo ceste, nato se bodo pričeli postopki za izgradnjo ceste. UREDITEV PARKIRIŠČ V CENTRU LOGATCU predlog je, da se sredstev ne nameni za ureditev parkirišč, ampak se jih nameni za izvedbo projektov športni center Sekirica. Sredstva so namenjena odkupu zemljišč za zgradbo Tržaška 13 in 15. V proračunu je dodana tudi postavka za izdelavo projektov za športni center Sekirica. IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V HOTEDRŠICI predlog zmanjšanja sredstev na 80.000 EUR. Sredstva so se na navedeni proračunski postavki zmanjšala na 10.000 EUR. Ostala sredstva so se prenesla v leto 2014, in sicer v višini 160.000 EUR. Sredstva v višini 10.000 EUR se tako nameni za izdelavo potrebne projektne in investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je za navedeni poseg potrebno, vendar le, če bo na razpolago ustrezno zemljišče, saj za navedeni investicijski projekt še ni ustrezno rešeno vprašanje zemljišča. REKONSTRUKCIJA IN POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI VAKUMMSKEGA SISTEMA KANALIZACIJA ZAPOLJE predlog je, da se ne namenijo sredstva za navedeni projekt. Sredstva ostajajo na postavki za namen, za katerega je bilo zapisano v samem predlogu proračuna vzdrževanje in kontroliranje sistema. OBNOVA VODOVODA V LOGATCU predlog povečanje postavke na 100.000 EUR. Sredstva ostajajo v nespremenjeni višini 38.000 EUR in so namenjena za obnovo vodovoda, kjer bi se pokazala potreba po obnovah. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V KS TABOR predlog je, da se temu ne nameni nič sredstev, pač pa se jih nameni obnovi cest Sredstva ostajajo v nespremenjeni višini in so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo hodnika za pešce na Gorenjski cesti, prehod Tabor in križišče na Kalcah. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NARODNI DOM predlog je zmanjšanje sredstev na 100.000 EUR Sredstva na postavki za Narodni dom so namenjena v največjem deležu za izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost izdelane celotne projektne dokumentacije, in sicer za izdelavo idejne zasnove (IDZ), idejnega projekta (IP), projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), ki je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo (PZI), ki je podlaga za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje (IDZ, IP, PGD, PZI) je v višini 150.000 EUR. Pred tem je potrebno oblikovati ustrezno projektno nalogo, ki bo podlaga za pridobitev izvajalca priprave celotne navedene projektne dokumentacije. Sredstva ostanejo v nespremenjeni višini. Stran 10 od 26
OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN PRIZNANJA predlog je zmanjšanje sredstev na 20.000 EUR, ostala sredstva se nameni za oživitev bazena. Sredstva ostanejo v nespremenjeni višini. V predlogu proračuna so navedene prireditve, katerim so namenjena ta sredstva. Dejstvo je, da je velika gospodarska kriza in, da si ljudje ne morejo privoščiti niti osnovnih dobrin za preživetje in osnovnih potrebščin prav tako pa si občani ne morejo privoščiti ogleda kulturnih, športnih, glasbenih prireditev, privoščiti obiska prireditev v drugih krajih izven občine Logatec, zato se s sredstvi občinskega proračuna omogoča izvedbo prireditev, ki jih lahko obiščejo prav vsi občani Logatca, se družijo z drugimi občani, izmenjajo besedo in se poveselijo ob zaključku leta. SOFINANCIRANJE PROGRAMA TD V OBČINI LOGATEC povečanje postavke na 22.000 EUR Kot je navedeno pri predlogih Občinske uprave je prišlo do napake pri pripravi proračuna. Sredstva, v višini 16.000 EUR, so namenjena turističnim društvom in ostajajo v nespremenjeni višini. V predlaganem proračunu se sredstva ne povečujejo pri športu, kulturi, mladih, prav tako ostajajo na področju turizma v nespremenjeni višini. OBNOVA IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE predlog zmanjšanja sredstev na 40.000 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturne dediščine v višini 16.000 EUR, sredstva v višini 45.000 EUR so namenjena za: Obnovo spomenika NOB II. faza (obnova tlaka, drogov, stopnic in zidu): 24.000 EUR; Obnovo kapelice padlim v I. sv. Vojni (restavracija notranjosti freske in ureditev zunanjosti dozidani del za arkadami in pitnikom): 20.000 EUR; Obnovo spomenika NOB v Hotedršici (obnova dotrajanih delov in zaščita spomenika): 1.000 EUR Sredstva ostajajo v predlaganem proračunu v enaki višini. ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADE predlagajo, da se zavod ne ustanovi in, da se sredstva nameni za podporo mladim, športu in kulturi. 6. VRTEC KURIRČEK LOGATEC Vrtec predlaga zmanjšanje sredstev za 25.000 EUR na proračunski postavki 19030 Razlika v ceni programa, in sicer zaradi spremembe glede odpiranja oddelkov. Oddelki bodo odprti kasneje, kot je bilo prvotno predvideno. Prav tako vrtec predlaga povečanje sredstev za 1.900 EUR na proračunski postavki 19028 Sofinanciranje drugih programov, zaradi vedno večjih težav pri plačilu staršev za plačilo vrtca, tako bi staršem omogočili plačilo nadstandardnega programa v okviru planiranih dejavnosti. Obema predlogoma je bilo ugodeno. Stran 11 od 26
SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani proračun za leto 2013 izkazuje prihodke v višini 17.325.662 EUR, odhodke v višini 18.700.662 EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj v višini 1.375.000 EUR, primarni primanjkljaj v višini 1.373.977 EUR, tekoči presežek v višini 4.691.160 EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na računu v višini -1.375.000 EUR, ki pa se bo pokrivala iz predvidenega ostanka sredstev na računu ob koncu leta 2012. Predlog 2013 Sprememba predloga 2013 Razlika Skupaj prihodki 19.407.591 17.325.662 2.081.929 Davčni prihodki 8.913.856 8.913.856 - Nedavčni prihodki 3.407.718 3.507.718 100.000 Kapitalski prihodki 3.050.000 1.800.000-1.250.000 Transferni prihodki 4.036.016 3.104.087-931.929 Skupaj Odhodki 20.607.591 18.700.662 1.906.929 Tekoči odhodki 2.753.676 2.619.441-134.236 Tekoči transferi 5.060.074 5.110.974 50.900 Investicijski odhodki 12.595.691 10.762.447-1.833.244 Investicijski transferi 198.150 207.800 9.650 Pri realizaciji investicij bodo imele prednost investicije, pri katerih je predvideno sofinanciranje: Izvedba projekta Čista Ljubljanica Vrtec Rovte Križišče (Tržaška Tovarniška Rovtarska) Igrišče ob OŠ Tabor Stran 12 od 26
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 10/2010 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.325.662 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.421.574 70 DAVČNI PRIHODKI 8.913.856 700 Davki na dohodek in dobiček 7.460.356 703 Davek na premoženje 1.206.500 704 Domači davki na blago in storitve 247.000 706 Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.507.718 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.517.808 711 Takse in pristojbine 11.000 712 Denarne kazni 17.000 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.510 714 Drugi nedavčni prihodki 1.921.400 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.800.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 50.000 721 Prihodki od prodaje zalog - 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.750.000 73 PREJETE DONACIJE - 730 Prejete donacije iz domačih virov - 731 Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.104.087 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 892.076 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 2.212.012 Stran 13 od 26
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.700.662 40 TEKOČI ODHODKI 2.619.441 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 764.715 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 123.890 402 Izdatki za blago in storitve 1.520.836 403 Plačila domačih obresti 10.000 409 Rezerve 200.000 41 TEKOČI TRANSFERJI 5.110.974 410 Subvencije 90.000 411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 2.929.810 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 497.654 413 Drugi tekoči domači transferi 1.593.510 414 Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.762.447 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.762.447 43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 207.800 430 Investicijski transferi - 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU 118.650 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 89.150 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) - 1.375.000 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - 750 Prejeta vračila danih posojil - 751 Prodaja kapitalskih deležev - 752 Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 440 Dana posojila - 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb - 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije - 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 14 od 26
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013 VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE - 500 Domače zadolževanje - VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) - 55 ODPLAČILA DOLGA - 550 Odplačila domačega dolga - IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 1.375.000 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) - XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.375.000 OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2012 9009 Splošni sklad za drugo stanje 2012 1.375.000 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://logatec.si Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU, f) prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture, g) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, h) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen. Stran 15 od 26
5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar 2013 - junij 2013 in konec leta 2013 z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu 2013 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Proračunski skladi so: a) račun proračunske rezerve b) račun stanovanjskega sklada 8. člen (proračunski skladi) Stran 16 od 26
c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 100.000,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad 10.000 EUR odloča občinski svet na predlog župana. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višini 2.000 EUR za posameznega dolžnika. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2013, o zadolžitvi odloča župan. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo le na podlagi soglasja ustanovitelja. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2014) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2013 dalje. Številka: 410-107/2012-25 Kraj, datum: Logatec, 11. 2. 2013 OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 17 od 26
I. SPLOŠNI DEL Stran 18 od 26
PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.325.661,57 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.421.574,34 70 DAVČNI PRIHODKI 8.913.856,00 700 Davki na dohodek in dobiček 7.460.356,00 7000 Dohodnina 7.460.356,00 703 Davki na premoženje 1.206.500,00 7030 Davki na nepremičnine 1.060.000,00 7031 Davki na premičnine 1.300,00 7032 Davki na dediščine in darila 25.200,00 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 120.000,00 704 Domači davki na blago in storitve 247.000,00 7044 Davki na posebne storitve 5.000,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 242.000,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.507.718,34 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.517.808,34 7102 Prihodki od obresti 8.977,00 7103 Prihodki od premoženja 1.508.831,34 711 Takse in pristojbine 11.000,00 7111 Upravne takse in pristojbine 11.000,00 712 Globe in druge denarne kazni 17.000,00 7120 Globe in druge denarne kazni 17.000,00 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.510,00 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.510,00 714 Drugi nedavčni prihodki 1.921.400,00 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.921.400,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.800.000,00 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 50.000,00 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 50.000,00 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.750.000,00 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.750.000,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.104.087,23 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 892.075,59 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 834.075,59 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 58.000,00 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 2.212.011,64 2.076.785,69 135.225,95 Stran 1 od 6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 18.700.661,57 40 TEKOČI ODHODKI 2.619.440,50 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 764.715,00 4000 Plače in dodatki 691.870,00 4001 Regres za letni dopust 12.447,00 4002 Povračila in nadomestila 52.848,00 4004 Sredstva za nadurno delo 3.500,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.050,00 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 123.889,50 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 61.164,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 49.717,50 4012 Prispevek za zaposlovanje 495,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 793,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 11.720,00 ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.520.836,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 284.295,00 4021 Posebni material in storitve 108.700,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 263.496,00 4023 Prevozni stroški in storitve 29.100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 3.240,00 4025 Tekoče vzdrževanje 235.285,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.610,00 577.110,00 403 Plačila domačih obresti 4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 409 Rezerve 200.000,00 4090 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 4091 Proračunska rezerva 100.000,00 41 TEKOČI TRANSFERI 5.110.974,00 410 Subvencije 90.000,00 4100 Subvencije javnim podjetjem 50.000,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000,00 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.929.810,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.000,00 4119 Drugi transferi posameznikom 2.914.810,00 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 497.654,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 497.654,00 413 Drugi tekoči domači transferi 1.593.510,00 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 45.000,00 4132 Tekoči transferi v javne sklade 82.000,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 716.510,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 750.000,00 uporabniki Stran 2 od 6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.762.447,07 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.762.447,07 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 50.800,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.700,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.590.403,07 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.332.544,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 922.000,00 4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.500,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 837.500,00 investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 207.800,00 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 118.650,00 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 87.650,00 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 31.000,00 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 89.150,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 89.150,00 Stran 3 od 6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) -1.375.000,00-1.373.977,00 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 4.691.159,84 Stran 4 od 6
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 Stran 5 od 6
C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00 50 ZADOLŽEVANJE 0,00 500 Domače zadolževanje 0,00 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,00 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.375.000,00 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.375.000,00 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.375.000,00 Stran 6 od 6
II. POSEBNI DEL Stran 19 od 26
PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 1000 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 1000 OBČINSKI SVET 89.670,00 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 01002 Financiranje političnih strank in svetniških skupin 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01004 Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki 01014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 01015 Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 01018 Financiranje svetniških klubov 01019 Predvajanje občinskih sej širši javnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 89.670,00 89.670,00 89.670,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 12.000,00 12.000,00 820,00 240,00 120,00 460,00 1.850,00 1.850,00 Stran 1 od 30
A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 2000 NADZORNI ODBOR 8.450,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 02001 Materialni stroški nadzornega odbora 02006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 8.450,00 8.450,00 8.450,00 450,00 450,00 8.000,00 8.000,00 Stran 2 od 30
A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 3000 ŽUPAN 132.036,00 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 01001 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 01003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 01012 Stroški reprezentance 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 01016 Pokroviteljstva župana in podžupana 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 01017 Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/ja 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 132.036,00 132.036,00 132.036,00 53.508,00 45.000,00 830,00 4.000,00 3.250,00 30,00 48,00 350,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 40.528,00 33.600,00 938,00 3.000,00 2.580,00 24,00 36,00 350,00 Stran 3 od 30
A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 4000 OBČINSKA UPRAVA 1.145.990,37 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 06020 Članarine v organih lokalne samouprave v državi 1.116.622,87 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 06001 Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 060010 Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 06019 Materialni stroški delovanja občinske uprave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 06021 Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 06005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 06006 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr. 4202 Nakup opreme 06007 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 4202 Nakup opreme 06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 06023 Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 4025 Tekoče vzdrževanje 1.112.822,87 868.600,00 683.170,00 527.600,00 10.200,00 44.000,00 3.000,00 3.400,00 46.500,00 37.500,00 360,00 610,00 52.610,00 41.760,00 3.640,00 3.620,00 2.950,00 50,00 50,00 540,00 127.820,00 61.400,00 5.500,00 28.000,00 2.100,00 2.620,00 2.000,00 200,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 244.222,87 6.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 25.000,00 500,00 500,00 24.500,00 19.500,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 Stran 4 od 30