OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ ZADEVA: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: PRAVNA PODLAGA: NAMEN: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 II. obravnava Franc Jerič, župan Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci. 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 ZIPRS1819 in 13/18) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15). Obravnava in sprejem PRILOGE: 1. Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2019; 2. Proračun Občine Mengeš za leto 2019 I. Splošni del; 3. Proračun Občine Mengeš za leto 2019 II. Posebni del proračuna; 4. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji; 5. Načrt razvojnih programov 2019 2022; 6. Obrazložitve proračuna Občine Mengeš za leto 2019 druga obravnava(objavljeno na spletni strani); 7. Kadrovski načrt Občine Mengeš za leto 2019 8. Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2019.
OBRAZLOŽITEV: Ob prvi obravnavi predloga proračuna za leto 2019 na 3. seji Občinskega sveta dne 24. 1. 2019 so bile podane sledeče pobude oziroma predlogi: Peter Gubanc: - Celotno gradivo bi moralo biti v tiskani obliki (tudi obrazložitve), - Spremenjena je vrednost za Telovadnico / športno dvorano, - Izvedba prenove trga pod Kostanji, - Odkup zemljišč v okolici Cegvenškega bajerja kjer je Občina Mengeš lastnik, - Imenovanje projektne skupine za projektiranje ureditve mestnega jedra, - Ureditev Trim steze, - Ureditev tribun za nogometaše in - Postavitev avtobusne postaje iz Topol proti Mengšu. Aleš Janežič: - Izpostavil višino PP: Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov (37.000), - Potrebna bi bila celovita obnova Kulturnega doma Mengeš, - Ali je rekonstrukcija dela ceste Studenec res potrebna za 15 hiš, - Liparjeva cesta to je varna pot v šolo, cesta je potrebna celovite rekonstrukcije, - Bančna garancija: PP Sanacija Omejčeve ulice unovčenje bančne garancije, - Obvoznica Trzin zakaj moramo to mi financirati, - Obnova javne razsvetljave, zakaj tako povečanje, - Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljavo, zakaj tako povečanje, - Izvedba prenove trga pod Kostanji, - Varna pot v šolo, - Ureditev Cegvenškega bajerja, - Ureditev športnega parka Mengeš tribune, umetna trava, - Ureditev Trim steze, - Za sofinanciranje programov športa in kulture se namenja premalo sredstev, - Telovadnico / športno dvorano vrednost je malce poskočila, vendar je telovadnica nujno potrebna, - Odkup travnika v športnem parku, - Rekonstrukcija Pšate, kako se bo Hidrotehnik lotil rekonstrukcije, - V NRP je 10 cest, od tega je 15% namenjeno za kolesarsko stezo in - Most v Topolah smešno, da gre za dvoletni projekt, kdo je za to odgovoren. Urška Koce: - Ureditev Mengeškega bajerja ali obstaja OPPN, varstvo narave, oblikovanje skupine, da se o teh zadevah pomenijo, - Ureditev struge Pšate upoštevati okoljske cilje pri takih investicijah, predlaga, da se vključijo sredstva za projet za ureditev celotnega vodnega območja
Franc Hribar: - Zakaj nimamo načrtovanih nič prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki, - Zakaj toliko manj načrtovanih prihodkov iz naslova Drugi nedavčni prihodki Prihodki od komunalnih prispevkv, kot v prejšnjih letih, - Predlog za uvedbo davka na pse - Ločitev postavke 13076 Letno vzdrževanje cest tu mora biti kar je dogovorjeno s koncesionarjem, ostali stroški pa se naj ločijo na drugo postavko, - Pokopališče čim prej je potrebno urediti poti, - V NRP naj se vključi 43.000,00 v letu 2023, za nabavo gasilske ga vozila Loka, - V NRP naj se vključi Ureditev Slomškove ulice in - Urejanje vodotoka Pšate že bila dana pobuda, da bi se zadeve uredile do meje z občino Komenda. Tomaž Štebe: - Liprjeva cesta je nevarna morala bi biti prioriteta v proračunu, - Proračun bi moral biti planiran za 4-7 let, - Cegvenški bajer z OPN bi se morale stvari urediti, - Telovadnico / športna dvorana izgubljeno gradbeno dovoljenje in izsiljenonovo gradbeno dovoljenje in - Krvavška voda dani bodo amandmaji za II. obravnavo. Spremembe v predlogu proračuna za leto 2019: V predlogu proračuna v drugi obravnavi se prihodki povečujejo za 4.000,00, iz 6.450.193,00 na 6.454.193,00. In sicer gre za povečanje konta 740001 Prejete sredstva iz državnega proračuna za investicije iz naslova povečanja prihodkov za požarne takse. Odhodki se povečujejo za 7.732,00 iz 7.891.284,00 na 7.899.016,00. V tabeli je prikazan pregled vseh sprememb načrtovanih sredstev na proračunskih postavkah med prvo in drugo obravnavo, v nadaljevanju pa je podana njihova obrazložitev. Proračunska postavka / naziv proračunske postavke I. obravnava povečanje zmanjšanje II. obravnava 18013 Sofinanciranje programov športnih društev 65.500,00 3.500,00 69.000,00 18005 Sofinanciranje programov kulturnih društev 38.900,00 1.100,00 40.000,00 13076 - Letno vzdrževanje cest 150.000,00 30.361,00 119.639,00 13001 - Javne prometne površine 0,00 30.361,00 30.361,00 15018 - Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih odpadko Dob 0,00 3.132,00 3.132,00 SKUPAJ spremembe med proračunskimi postavkami 254.400,00 38.093,00 30.361,00 262.132,00 18013 Sofinanciranje programov športnih društev
Proračunska postavka 18013 Sofinanciranje programov športnih društev se poveča za 3.500,00 EUR (iz 65.500,00 EUR na 69.000,00 EUR), in sicer gre za 5,35% povečanje. 18005 Sofinanciranje programov kulturnih društev Proračunska postavka 18005 Sofinanciranje programov kulturnih društev se poveča za 1.100,00 EUR (iz 38.900,00 EUR na 40.000,00 EUR), in sicer gre za 2,83 % povečanje. 13076 - Letno vzdrževanje cest Proračunska postavka 13076 Letno vzdrževanje cest se znižuje za 30.361,00, iz 150.000,00 na 119.639,00. In sicer kar je dogovorjeno s koncesionarjem je ostalo na tej postavki, ostali stroški pa so se prestavili na drugo postavko (13001 Javne prometne površine). 13001 Javne prometne površine V prvi obravnavi proračuna postavka ni bila načrtovana, vendar se zaradi znižanja postavke 13076 Letno vzdrževanje cest za 30.361,00, ponovno aktivira postavka Javne prometne površine z načrtovanimi sredstvi 30.361,00. 15018 - Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih odpadko Dob Gre za odprtje nove proračunske postavke, na podlagi prejetega dopisa oziroma Zahtevka s strani Prodnika d.o.o., glede kritja stroškov zaprtja deponije nenevarnih odpadkov Dob, ki jih je Občina Mengeš na podlagi podpisane Izjave občin lastnic JKP Prodik, dolžna kriti. In sicer za leto 2019 se tako načrtujejo sredstva v višini 3.132,00. Poleg sprememb na strani proračunskih postavk, se spreminja tudi NRP 2019-2022. In sicer načrtovana vrednost za leto 2019 ostaja enaka, spremeni pa se: - Na novo je umeščen NRP projekt OB072 17-0007 07026 Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila, kamor se v letu 2023 načtrujejo sredstva v višini 43.000,00 za nakup novega gasilskega vozila PGD Loka. - Na novo je umeščen NRP projekt OB072 19-0001 13107 Ureditev Slomškove ulice, kamor se v letu 2020 načrtujejo sredstva v višini 50.000,00. - Spreminje se tudi NRP porjekt OB072 09-0041 Telovadnica / špotrna dvorana Mengeš, in sicer gre za spremenjeno skupno vrednost projekta iz 5.490.000,00 na 6.261.126,00, ter za sredstva načrtovana v letu 2020, ki se povečujejo iz 3.444.927,00 na 4.216.053,00. Vse navedene spremembe so upoštevane tudi v obrazložitvah proračuna 2019. Poleg teh pa je dopolnjena tudi obrazložitev proračunske postavke 13008 Dokumentacija investicij, katere vrednost se ne spreminja. PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2019 v predloženem besedilu.
Franc JERIČ ŽUPAN