OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I. SPLOŠNI DEL (tabele) 2-14 2.2 II. POSEBNI DEL (tabele) 15-51 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA: 52 3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 52-63 64-172 3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 173-176 3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 177-178 178-179 3.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE 180 3.6.3 VIRMANIZACIJA TABELARNE PRILOGE 181-194

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo in 110/11 ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče je občinski svet na seji, dne sprejel ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto. 2. člen Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za leto. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu. 3. člen Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto se objavi v Uradnem listu. Št. Braslovče, Branimir Strojanšek župan

SPLOŠNI DEL (tabele) POSEBNI DEČ (tabele)

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Proračun Občine Braslovče za leto je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto ki vsebuje: - pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in - globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov RS za leto. Proračun Občine Braslovče za leto je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Braslovče, dne 09.02.. Odlok o proračunu občine Braslovče za leto je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 10/ z dne 18.02.. S sprejetim proračunom so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu. Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih programov od leta do 2014, ki je sestavni del proračuna za leto. Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna in to enkrat. Rebalans proračuna je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 26.10., odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 88/ z dne 04.11.. Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto je tudi sestavljen zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo leto. Sestavljen je na osnovi zakonskih predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo. 3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih: - bilanci prihodkov in odhodkov, - računu finančnih terjatev in naložb in - računu financiranja Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka plačane realizacije. To pomeni, da se priznajo pod dvema pogojema: - da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in - da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v občini Braslovče načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki. A. Bilanca prihodkov in odhodkov

REALIZIRANI PRIHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto znašajo 4.145.401,40 EUR. V primerjavi z načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 99,5. Prihodki leta 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 veljavni plan realizacija 500.000 0 70 davčni prihodki 71 nedavčni prihodki 72 kapitalski prihodki 73 prejete donacije 74 transferi prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Prejete donacije Transferni prihodki Veljavni plan 11 3.363.809 419.558 16.550 34.815 333.280 Realizacija 11 3.361.171 409.526 18.636 19.789 336.280 Realizacija prihodkov leta je glede na plan realizirana kot rečeno z indeksom 99,5, v letu 2010 je bila 94,7. Realizacija na strani prihodkov je torej skorajda 100%. Odstopanje od plana se kaže na nekaterih postavkah in to v obeh smereh (nad in pod planom). 70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 3.363.170,73 EUR, kar predstavlja 99,9% veljavnega proračuna za leto. Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa zakonodaja občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (npr. NUZS). Davčni prihodki so razdeljeni na tri dele: - davki na dohodek in dobiček - davki na premoženje - domači davki na blago in storitve.

207.106 180.566 700 Davki na dohodek in dobiček - dohodnina 703 Davki na premoženje 704 - Domači davki na blago in storitve 2.973.499 Realizacija davčnih prihodkov za leto 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7000 Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov je bila realizirana v višini 2.973.499 EUR, kar je 100 % plana. 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje davke: davek od premoženja od stavb (od fizičnih oseb), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb, ter zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; realizacija je 123.023,34 EUR ( to je 109,6 % planiranih prihodkov iz tega vira) 7031 Davki na premičnine, to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je 469,43 EUR 7032 - Davki na dediščine in darila, planirani prihodki so bili v višini 40.000 EUR, realizacija pa je bila letošnje leto le 12.457,58 EUR, kar je letos le 31,1% plana. Plan je bil postavljen na realizaciji leta 2010, ko je bilo pobranega davka iz tega naslova kar 39.092,57 EUR. 7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodki so bili planirani v višini 73.700 EUR, realiziranih pa je bilo 71.155,41 EUR, kar predstavlja 96,6% plana. 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS zadane dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka), realizacija je bila 2.065,38 EUR, kar pomeni 103,3% realizacijo glede na plan. 7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev, med te davke spadajo: - okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - realizacija 151.681,33 EUR (115,8%), to je namenski prihodek občine, - okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov realizacija 10.451,36 EUR, kar predstavlja 95 % realizacijo - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana v višini 5.084,22 EUR, kar je 58,8% plana ter - druge občinske takse v višini 11.283,68 EUR, kjer je knjižen prihodek iz naslova pobranih pristojbin za upravljanje odlagališča Ložnica 71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 409.525,96 EUR, kar predstavlja 97,6 % veljavnega proračuna za leto. Ta kategorija prihodkov je razdeljena na pet delov in sicer: udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

258.211 710 - Udeležba na dobičku in doh. od premoženja 711 - Takse in pristojbine 4.976 7.370 4.117 409.526 712 - Globe in denarne kazni 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev Realizacija nedavčnih prihodkov za leto 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo 1.481,75 EUR in so bili realizirani v višini 98,8 % veljavnega proračuna. Realizacija je iz naslova udeležbe na dobičku podjetja Sipro d.o.o. Žalec. 7102 Prihodki od obresti (prihodki od obresti sredstev na vpogled pri poslovnih bankah in obresti EZR), realizirani v višini 3.075,10 EUR; realizacija izvira iz obresti okvirnega depozita pri Probanki d.d. in obresti enotnega zakladniškega računa občine Braslovče. 7103 Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini 130.295 68 EUR, kar je 102,4 % plana. To so prihodki: - od najemnin grobov (Braslovče, Gomilsko, Trnava) 17.376,02 EUR, - od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro) 12.356,84 EUR, realizacija 72,7%, - od najemnin za športno dvorano Braslovče in Gomilsko in drugih najemnin v višini 20.184,07 EUR, - od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (JKP Žalec in Simbio Celje) so realizirani v višini 77.694,08 EUR, - iz naslova podeljenih koncesij (za lovsko družino in sklad kmet. zemljišč za posekan in prodan les) v višini 1.524,07 EUR - iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice (T2 d.o.o.) v višini 1.160,60 EUR 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7111 Upravne takse To je prihodek od taks, ki se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih in sicer v gotovini, in so 100% prihodek občinskih proračunov ter v taksnih vrednotnicah (kolki), ki se razporejajo v delitvenem razmerju 70% v državni in 30% v občinski proračun. Realizacija upravnih taks je 37,4 % (4.117,19 EUR). 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 7120 Globe in druge denarne kazni, - prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, realiziran v višini 7.289,66 EUR. - iz naslova glob je bilo realiziranih 80,00 EUR (storjeni prekrški na območju naše občine, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat), kar letos predstavlja le 4% od plana. 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev, realizacija teh prihodkov je bila v višini 4.975,57 EUR, kar je 95,7% plana. To so prihodki, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo: - prihodki od pogrebnin v višini 4.975,57 EUR

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 7141 Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 258.211,00 EUR, kar predstavlja 98,9% plana. komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, je bil realiziran v višini 124.620,15 EUR, realizacija plana je 97,74%, - vplačani komunalni prispevek za območje Terase III je bil vplačan v višini 63.634,23 EUR - komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje je bil realiziran v višini 52.406,54 EUR, - drugi izredni nedavčni prihodki ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini 14.241,30 EUR. 72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini 18.636,00 EUR, kar predstavlja 112,6 % plana in predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega materialnega in nematerialnega premoženja. 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč planirani so bili prihodki v višini 16.550,00 EUR, realizacija je 18.636,00 EUR (prodaja stavbnega zemljišča v Letušu in Rakovljah) 73 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - ti prihodki so bili realizirani v višini 15.349,00 EUR s strani Fundacije za šport in porabljeni za izgradnjo športnega igrišča Parižlje. 7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb - ti prihodki so bili realizirani v višini 4.440,00 EUR, pridobljeni so bili s strani občine Ub, Srbija za program Exchange 3. 74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 336.279,71 EUR, kar predstavlja 100,8% veljavnega plana, ti prihodki zajemajo vse prihodke iz drugih javnih blagajn (iz državnega proračuna, občinskih proračunov in proračuna EU). Prejeta sredstva so razdeljena na sredstva prejeta za investicije in sredstva prejeta za tekočo porabo. 740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 113.799,21 EUR, realizacija 104,6% 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: - požarna taksa 9.663,00 EUR - sredstva prejeta od SVRL, to so sredstva ki jih prejmejo občine na podlagi 23. člena ZFO, v letu smo prejeli 83.147,00 EUR (sredstva porabljena za obnovo ceste Poljče Parižlje LC490271). 2. Za tekočo porabo je Občina Braslovče prejela iz državnega proračuna sredstva za: - sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe v višini 5.021,90 EUR - za obnovo gozdnih cest 2.695,90 EUR - za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 1.494,41 EUR - sredstva finančne izravnave v višini 11.777,00 EUR 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 31.831,50 EUR - prejeta sredstva v višini 3.600,00 so bila nakazana iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti in smo jih porabili za nakup stolov v Domu krajanov Gomilsko in obnovo KD Letuš, - prejeta sredstva v višini 31.831,50 EUR so bila pridobljena iz Razvojne agencije Savinje sofinanciranje projekta iz naslova Leader za leto 2010 (pločnik proti pokopališču Braslovče in širitev parkirišča). 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU Na tej postavki smo imeli planiranih 190.649,00 EUR prihodkov, realizacija je bila v istem znesku. Prihodki so iz naslova sofinanciranja 5. javnega razpisa - sekundarna kanalizacija Braslovče.

REALIZIRANI ODHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto znašajo 3.680.483,20 EUR. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 90,3. Odhodki leta 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 veljavni plan realizacija 400.000 200.000 0 40 tekoči odhodki 41 tekoči transferi 42 investicijski odhodki 43 investicijski transferi Tekoči Tekoči transferi Investicijski Investicijski odhodki odhodki transferi Veljavni plan 11 1.287.724 1.358.049 1.321.296 110.398 Realizacija 11 1.203.684 1.346.146 1.033.224 97.429 40 TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.203.684,09 EUR, kar je 93,5 % plana. So stroški za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, sredstva, izločena v rezerve.

276.120 34.437 62.185 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 43.647 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 - Izdatki za blago in storitve 787.296 403 - Plačila domačih obresti 409- Rezerve Realizacija tekočih odhodkov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 276.119 76 EUR, 97,2% plana Sredstva za plače in druge izdatke zajemajo odhodke za čiste plače, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo ter jubilejni nagradi ter odpravnini. 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 43.647,15 EUR, 95,4% plana Prispevki delodajalca za socialno varnost se izračunajo v višini 16,1% od bruto plač (občinska uprava in zaposleni v režijskem obratu). 402 - Izdatki za blago in storitve realizirani v višini 787.295 80 EUR, 91,5% plana Za pisarniški in splošni material in storitve 161.736,69 EUR. Posebni material in storitve 24.287,89 EUR Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij 100.835,69 EUR Prevozni stroški in storitve 8.808 01 EUR, Izdatke za službena potovanja 6.016 47 EUR. Tekočega vzdrževanja 289.948,21 EUR. Poslovne najemnine in zakupnine 25.043 08 EUR. Kazni in odškodnine 5.783,00 EUR. Drugih operativnih odhodkov 164.836 76 EUR. 403 - Plačila domačih obresti, realizacija v višini 34.436 86 EUR, 93,2% plana Sredstva so se namenila plačilu obresti po kreditnih pogodbah z BKS Bank, NLB d.d., Banko Koper d.d. in Banko Celje d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti. 490 Rezerve - realizacija v višini 62.184,52 EUR, 102,9% plana Splošna proračunska rezervacija poraba 1.080,00 EUR Proračunska rezerva izločeno v skladu z zakonom 62.184,52 EUR 41 TEKOČI TRANSFERI Tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.346.145 83 EUR, kar je 99,1 % plana. So subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (na podlagi pogodb, odločb, sklepov), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb.

253.761 17.876 410 - Subvencije 144.235 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 930.364 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Realizacija tekočih transferov 410 Subvencije, realizacija v višini 17.786,07 EUR (97,7%plana) V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Sredstva so se namenila za subvencioniranje prenizkih cen JKP Žalec v višini 8.642,58 EUR in pokrivanje izgube JKP za leto 2010 v višini 9.143,49 EUR. 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 930.363 59 EUR (99,3%plana) Sredstva so se namenila za: - doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih 674.925,38 EUR, - regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo 131.982,34 EUR, - regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 72.689,08 EUR, - za izplačila družinskim pomočnikom 14.282,34 EUR, - za darila ob rojstvu otroka se je namenilo 8.568,00 EUR, - subvencioniranje stanarin 2.250,35 EUR - regresiranje prehrane učencev in dijakov 11.676,89 EUR - drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 13.989,21 EUR. 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 144.235 16 EUR (98,5%) Sredstva so se namenila za sofinanciranje društev: športnih društev in klubov, kulture (po razpisu), socialnega varstva drugih ranljivih skupin, za financiranje političnih organizacij in društvom na področju zaščite in reševanja. 413 - Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 253.761 01 EUR (99,0%) Tekoči transferi so bili nakazani: - javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina Braslovče 220.746,91 EUR, - prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine 29.808,64 EUR, - tekoči transferi občinam 1.487,82 EUR - transfer drugim izvajalcem javnih služb 1.717,64 EUR 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.033.224,19 EUR, kar je 78,2 % plana. To so odhodki za investicije neposrednih uporabnikov. Razdeljeni so na nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroške za novogradnje in rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije za izvedljivost projektov in projektno dokumentacijo. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, realizacija v višini 1.033.224,19 EUR (78,2%) Nakupu opreme 4.695,68 EUR Nakup drugih osnovnih sredstev 9.674,61 Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 568.524,84 EUR, Na investicijskem vzdrževanju in obnovah 270.234 36 EUR, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.760,00 EUR, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 167.645,59 EUR. Podrobnejši opis in vrsta posameznih nakupov in gradenj je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih. 43 INVESTICIJSKI TRANSFER Investicijski transferi so bili realizirani v višini 97.429,09 EUR, kar je 88,3% plana. To so nepovratna sredstva, ki za prejemnika sredstev ne pomenijo vzpostavitev finančne obveznosti, pač pa povečajo njegovo premoženje. 36% 64% 431 - Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 432 - Inv. transferi proračunskim uporabnikom Realizacija investicijskih odhodkov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki realizirani v višini 62.419,32 EUR (99,8%) - investicijski transfer neprofitnim org. in ustanovam 61.076,69 EUR - investicijski transferi javnim podjetjem v lasti občine 1.342,63 EUR 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, realizirani v višini 35.009 77 EUR (73,2%) Gre pretežno za investicijske transfere občinam in sicer Občini Žalec za dokončanje projekta Povodje Savinje in pa za transferje javnim zavodom (vrtec Letuš nov oddelek oprema in pa knjige knjižnica Žalec). Podrobnejši opis in vrsta posameznih transferov je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih.

B. Račun finančnih terjatev in naložb V letu so v računu finančnih terjatev in naložb izkazane le kupnine iz naslova privatizacije (kupnine stanovanj) v višini 233,78 EUR. Realizirane so v višini 233,8% od planiranih (planiranih je bilo 100,00 EUR). Gre za prilive kupnin za stanovanja, ki so bila prodana na podlagi določil starega Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 18/91) - po tako imenovanem»jazbinškovem zakonu«. C. Račun financiranja Občina Braslovče se v letu ni zadolžila. Smo pa v letu odplačali 4 obroke glavnice dolgoročnega kredita NLB d.d. v višini 41.729,28 EUR, 2 obroka glavnice kredita najetega pri Banki Koper d.d. v višini 24.500,00 EUR, 4 obroke glavnice kredita najetega pri BKS Bank Ag v višini 31.111,56 in pa štiri obroke glavnice pri Banki Celje v višini 26.666,68 EUR. Neto zadolževanje je v letu tako znašalo -124.007,52 EUR, kar je skupni znesek odplačila glavnic vseh štirih najetih dolgoročnih kreditov v letu. V letu ni bilo izdanih nobenih poroštev, prav tako tudi ne v preteklih letih. Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto Zap. Št. Besedilo Realizacija V EUR A. Bilanca prihodkov in odhodkov 1 Prihodki 4.145.401,40 2 Odhodki 3.680.483,20 3 Bilanca prihodkov in odhodkov - tekoči primanjkljaj (1-2) +464.918,20 B. Račun finančnih terjatev in naložb: 4 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 233,78 5 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0,00 6 Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5) +233,78 C. Račun financiranja 7 Zadolževanje 0,00 8 Odplačila dolga v letu 124.007,52 9 Neto zadolževanje (7-8) -124.007,52 10 Ostanek sredstev preteklega leta +43.449,21 12 Uskladitev konta 9009 +84,08 13 Skupni ostanek sredstev po zaključnem računu za leto - Splošni sklad za drugo del konta 9009 ( 3 + 6 + 9 +10 ) 384.677,75 Ostanek sredstev 384.677,75 se prenese v leto 2012 za financiranje odhodkov proračuna 2012. 3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 41. člen ZFJ govori o vključevanju novih obveznostih v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe. Iz naslova tega člena v letu ni bila na novo uvedena nobena proračunska postavka.

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Braslovče v letu ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitev obstoječih), niti do sprememb v pristojnosti posameznih neposrednih uporabnikov. 3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve - sredstva rezerv so bila oblikovana in prenesena v rezervni sklad v višini 1,5% realiziranih prejemkov proračuna za leto 62.184,52 (odhodek za oblikovana sredstva za leto v splošnem delu proračuna na kontu 4091-Proračunska rezerva in v posebnem delu proračuna na proračunski postavki 20920-Proračunska rezerva) - ostanek sredstev rezerv iz leta 2010 77.127,91 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupaj razpoložljiva sredstva rezerv v letu 139.312,43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poraba sredstev rezerv v letu Zap. št. Komu Namen Znesek 1. Cizej Sašo s.p. sanacija povezovalne ceste Gomilsko- Grajska vas, čiščenje reke Reke in propusta po poplavah 2. Proming d.o.o. statični izračun za sanacijo plazov Hribernik in Turnšek 6.632,64 1.080,00 3. SKUPAJ 7.712,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostanek sredstev rezerv na rezervnem skladu po stanju 31.12. 131.599,79 ============================================================================= Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo naravnih nesreč. Med letom se izloča v sredstva proračunske rezerve del sredstev, ki je določena s proračunom, dokončno pa po zaključnem računu, vendar največ do višine 1,5% realiziranih prejemkov proračuna. 3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Planirana sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da s proračunom niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v rebalansu proračuna za leto v višini 11.500,00 EUR (posebni del proračuna, proračunska postavka 20940 Tekoča proračunska rezerva). S sklepom župana so se ta sredstva prenesla za delno kritje realiziranih odhodkov na naslednjih proračunskih postavkah:

1. 17665 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe v višini 650,00 EUR 2. 02030 Stroški plačilnega prometa v višini 170,00 EUR 3. 17663 Sofinanciranje storitve logopeda višini 130,00 EUR 4. 18757 Vzdrževanje športnih objektov v višini 130,00 EUR 5. 20940-nerazporejena oz. neporabljena planirana sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.420,00 EUR. ZAKLJUČEK Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto bo pregledal Nadzorni odbor občine Braslovče in notranji revizor (zato usposobljena zunanja institucija). Predlog zaključnega računa proračuna občine bo do 31.3.2012 posredovan Ministrstvu za finance v skladu s Pravilnikom o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 61/09). Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu (98. člen ZJF). Obvestilo mora vsebovati datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet zaključni račun občinskega proračuna. Ta način pošiljanja se prvič uporabi za predložitev zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2009. Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega roka poslali letno poročilo za leto, ki je vsebovalo: - računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov - poslovno poročilo in - izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ - računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov za EZR. Braslovče, februar 2012 Pripravila Barbara Florjan Jelen v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk Branimir Strojanšek župan

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 01 - POLITIČNI SISTEM A BILANCA ODHODKOV Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje političnega sistema obsega dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju politčnega sistema - Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08,79/09, 51/10 in 84/10 Odl.US) - Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 in 45/08) - Zakon o volilni in referendumski kampaniji (Ur.l. RS št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11 in 28/11 Odl.US)) - Statut Občine Braslovče (Ur.l. RS št. 37/99, 55/00 in 16/03) - Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07) Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 - Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program politični sistem vključuje sredstva za delovanje dveh institucij političnega sistema: občinskega sveta in župana ter podžupana. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji glavnega programa so doseženi. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 01019001 Dejavnost občinskega sveta: 1000 OBČINSKI SVET 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: 3000 ŽUPAN 01019001 - Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Podprogram dejavnost občinskega sveta zajema sredstva za plačila nepoklicnega opravljanja svetniške funkcije, za plačilo sodelovanja v odborih in komisijah, za pokrivanje stroškov delovanja občinske volilne komisije ter za financiranje političnih strank. Zakonske in druge pravne podlage Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji glavnega programa so doseženi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti S sredstvi namenjenimi za izplačila sej OS in odborov ter komisij se je ravnalo gospodarno in učinkovito. 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov Opis podprograma Podprogram izvedba in nadzor volitev in referendumov zajema sredstva za izvedbo lokalnih volitev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 in 45/08) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pokritje materialnih stroškov (založniške in tiskarske storitve) volitev in referendumov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Cilj podprograma je dosežen, vsi stroški, ki so nastali z volitvami, so bili poplačani. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje materialne podlage za izvedbo volitev in referendumov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je bil dosežen gospodarno in učinkovito, brez odvečnih stroškov. 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma Podprogram dejavnost župana in podžupanov zajema sredstva za plačila opravljanja funkcije župana in podžupana. Zakonske in druge pravne podlage Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letu bo prednostna naloga OS (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in OU) sprejem vseh v programu sprejetih nalog. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je bil dosežen.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema en glaven programa, in sicer: 0203 - Fiskalni nadzor 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike, zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. Glavni program zajema tudi sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javno finančnega primankljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 0209001 - Urejanje na področju fiskalne politike: 2000 NADZORNI ODBOR in 4000 OBČINSKA UPRAVA 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Urejanje na področju fiskalne politike zajema: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija BS, plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, taks in samoprispevka, ekoloških taks,...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, NUSZ v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. Zakonske in druge pravne podlage Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

0203 - Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V GPR 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in računovodske, revizijske in svetovalne storitve. Dolgoročni cilji glavnega programa V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini Braslovče in naloge revizije. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02039001-dejavnost nadzornega odbora: 2000 NADZORNI ODBOR 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma NO sprejema letni program nadzora in v skladu z njim opravlja nadzor. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo NO. NO je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti NO opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Braslovče, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Ur.l. RS št. 43/07) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Osnovni dolgoročni cilj NO je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti NO je v letu deloval gospodarno v skladu z letnim programom. 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje političnega sistema obsega dejavnosti, ki niso v direktni povezavi s konkretno določeno funkcijo v lokalni skupnosti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju politčnega sistema - Statut Občine Braslovče (Ur.l. RS št. 37/99, 55/00 in 16/03) - Odlok o priznanjih Občine Braslovče (Ur.l. RS 69/00 in 116/03)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0401-Kadrovska uprava, 0403-Druge skupne administrativne službe 0401 - Kadrovska uprava Opis glavnega programa Glavni program kadrovska uprava zajema sredstva v zvezi s podeljevanjem občinskih priznanj in nagrad. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04019001 Vodenje kadrovskih zadev: 1000 OBČINSKI SVET 04019001 - Vodenje kadrovskih zadev Opis podprograma Glavni program kadrovska uprava zajema sredstva v zvezi s podeljevanjem občinskih priznanj in nagrad. Zakonske in druge pravne podlage Statut Občine Braslovče, Poslovnik o delu OS Občine Braslovče, Odlok o priznanjih Občine Braslovče (Ur.l. RS 69/00 in 116/03) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podeljevanje občinskih priznanj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo teh nagrad. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je dosežen, zagotovljeni so bili pogoji za izplačilo nagrad. 0403 - Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program druge skupne administrativne službe vključujejo sredstva za obveščanje javnosti o tekočem dogajanju v lokalni skupnosti, za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov preko komuniciranja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov preko komuniciranja. Izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave. Učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: 1000 OBČINSKI SVET 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 1000 OBČINSKI SVET, 3000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS BRASLOVČE, 5002 KS GOMILSKO, 5003 KS LETUŠ, 5004 KS TRNAVA 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: 4000 OBČINSKA UPRAVA 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti Opis podprograma Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu OS, župana, OU in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju OU in OS preko različnih medijev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Javnost je bila redno obveščena o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko radia, televizije, informatorja, letakov in preko obvestil na spletnih straneh občine. 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma Podprogram izvedba protokolarnih dogodkov zajema sredstva za pokroviteljstvo občine ter za pokrivanje stroškov ob izvedbi občinskega praznika ter obeleževanja državnih praznikov. Zakonske in druge pravne podlage Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma izvedba protokolarnih dogodkov je ustrezna obeležitev vseh najpomembnejših praznikov na državni in lokalni ravni. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev. Doseganje ciljev pa se meri s številom prireditev, številom sodelujočih na prireditvi in številom obiskovalcev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Prireditve v občimi so bile v povprečju dobro obiskane, tako da lahko rečemo, da je letni izvedbeni cilj dosežen.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma V ta podprogram so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o iavnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Tekoče plačilo stroškov, ki nastajajo na tem podprogramu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Tekoči stroški so bili poplačani. 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali drugih oblik povezovanja občin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0602-Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 0603-Dejavnost občinske uprave 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Glavni program delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacijo vladne in lokalne ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročna cilja GPR sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti OU, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: 1000 OBČINSKI SVET 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni 2 združenji in sicer Skupnost občin Slovenije (SOS) s sedežem v Mariboru in Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Uspešnost dolgoročnih ciljev podprograma se merijo v daljšem časovnem obdobju in se zasledujejo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Uveljavljanje interesov občine Braslovče v odnosu do državnih organov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilj je bil bolj ali manj dosežen. 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Opis glavnega programa Glavni program 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. Dolgoročni cilji glavnega programa Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so doseženi. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06029001 Delovanje ožjih delov občin: 5001 KS BRASLOVČE, 5002 KS GOMILSKO, 5003 KS LETUŠ in 5004 KS TRNAVA 06029001 - Delovanje ožjih delov občin Opis podprograma Podprogram Delovanje ožjih delov občin zajema delovanje ožjih delov občin; z njimi so povezani stroški organov ožjega dela občine (v našem primeru krajevnih odborov) kot na primer: izdatki za reprezentanco, elektrika, voda, odvoz smeti, telefon, poštne storitve ipd. Zakonske in druge pravne podlage Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov (Ur. l. RS, št. 43/07). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Cilji podprograma so doseženi.