1 od 38 Posebni del MO Kranj - PREDLOG 2006 v 000 Sit Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV Indeks /1 4/2 4/3 SKU

Podobni dokumenti
1 MESTNA OBČINA KRANJ Oddelek za finance Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ , fax. 04/ Številka: /03-45/01 Datum: 09.03

1 MESTNA OBČINA KRANJ Oddelek za finance Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ , fax. 04/ Številka: /05-45/01 Datum: 29.03

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

(I. Splo\232ni del prora\350una)

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Priloga_AJPES.xls

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

Splošni del proračuna

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

(II. Posebni del prora\350una)

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

(II. Posebni del prora\350una)

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1)

Maribor, 17

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

(II. Posebni del prora\350una)

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

NASLOVNICA ČISTOPIS

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

(Splo\232ni del prora\350una)

Povracila-stroskov-julij-2011

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

Na podlagi 27

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

PowerPointova predstavitev

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Pregl

\(Microsoft Word - poro\\350ilo 2005.doc\)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

Obrazec RZOP

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

II. Posebni del proračuna

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2016 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2016 Pr

FINANČNI NAČRT SPREMEMBA CMEPIUS za leto 2017 Posebni del finančnega načrta sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Preglednica št. 1a: Pregled po

(Splo\232ni del prora\350una)

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I.

Pravilnik sejnine

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

Microsoft Word - odlok 2005.doc

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Diapozitiv 1

PREDLOG

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradn

RDNEVNIK_PRERAZPOREDITEV

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

INFORMACIJE MAREC 2017

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

NRP Konto Opis Lačetek-i<Ofll:.'C NRP Pkvirna vredno HEALIZACIJA 2017 EBALANS B 201 ~EUAVNI 2.01 s ') PRIHODKI , ,71, 45

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

(Na\350rt razvojnih programov)

tč. 2A

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA PROGRAME 11, 12, 13, 14, 15 in 16 v 000 Sit Zap. Naziv investicije Konto Naziv Predvidena začetek konec Dinamika izplačil

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

Številka:

Bilanca stanja

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

KAZALO

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

(Na\350rt razvojnih programov)

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Microsoft Word - en zasnova MOK koncno porocilo1.doc

Javno komunalno podjetje

Transkripcija:

1 od 38 Posebni del MO Kranj - PREDLOG 2006 v 000 Sit Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 SKUPAJ: 7.189.974 8.804.576 9.587.118 9.889.601 137,5 112,3 103,2 10 DELO MOK 1.047.759 986.841 1.032.987 1.062.987 101,5 107,7 102,9 10 1001 PLAČE 450.579 486.587 525.456 525.456 116,6 108,0 100,0 10 1001 40 Tekoči odhodki 450.579 486.587 525.456 525.456 116,6 108,0 100,0 10 1001 40 400 Plače in drugi izdatki zaposl. 368.350 396.226 418.973 418.973 113,7 105,7 100,0 10 1001 40 400 4000 Plače in dodatki 321.656 344.938 361.485 361.485 112,4 104,8 100,0 10 1001 40 400 4000 400000 Osnovne plače 225.367 242.282 252.162 252.162 111,9 104,1 100,0 10 1001 40 400 4000 400001 Splošni dodatki 94.860 101.552 107.631 107.631 113,5 106,0 100,0 10 1001 40 400 4000 400002 Dodatki za delo v poseb.pogoj. 1.429 1.104 1.692 1.692 118,4 153,3 100,0 10 1001 40 400 4001 Regres za letni dopust 12.353 14.040 14.650 14.650 118,6 104,3 100,0 10 1001 40 400 4001 400100 Regres za letni dopust 12.353 14.040 14.650 14.650 118,6 104,3 100,0 10 1001 40 400 4002 Povračila in nadomestila 26.222 26.300 30.259 30.259 115,4 115,1 100,0 10 1001 40 400 4002 400202 Povračilo str.prehrane med del 13.787 13.800 15.347 15.347 111,3 111,2 100,0 10 1001 40 400 4002 400203 Povračilo str.prevoza na delo 12.435 12.500 14.912 14.912 119,9 119,3 100,0 10 1001 40 400 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.339 6.910 7.186 7.186 113,4 104,0 100,0 10 1001 40 400 4003 400300 Sredstva za delovno uspešnost 6.339 6.910 7.186 7.186 113,4 104,0 100,0 10 1001 40 400 4004 Sredstva za nadurno delo 4 500 516 516 103,2 100,0 10 1001 40 400 4004 400400 Sredstva za nadurno delo 4 500 516 516 103,2 100,0 10 1001 40 400 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.776 3.538 4.877 4.877 274,6 137,8 100,0 10 1001 40 400 4009 400900 Jubilejne nagrade 751 900 924 924 123,0 102,7 100,0 10 1001 40 400 4009 400901 Odpravnine 804 1.200 1.232 1.232 153,3 102,7 100,0 10 1001 40 400 4009 400902 Solidarnostne pomoči 221 450 462 462 208,7 102,7 100,0 10 1001 40 400 4009 400999 Drugi izdatki zaposlenim 0 988 2.259 2.259 228,6 100,0 10 1001 40 401 Prispevki delod.za social.var. 63.303 66.390 70.236 70.236 111,0 105,8 100,0 10 1001 40 401 4010 Prispevki za pokoj.in inv.zav. 29.011 32.110 34.590 34.590 119,2 107,7 100,0 10 1001 40 401 4010 401001 Prispevki za pokoj.in inv.zav. 29.011 32.110 34.590 34.590 119,2 107,7 100,0 10 1001 40 401 4011 Prispevki za zdrav.zavarovanje 23.241 24.970 25.404 25.404 109,3 101,7 100,0 10 1001 40 401 4011 401100 Prispevki za obvezno zdrav.zav 21.504 23.100 23.497 23.497 109,3 101,7 100,0 10 1001 40 401 4011 401101 Prispevki za poškodbe pri delu 1.737 1.870 1.907 1.907 109,8 102,0 100,0 10 1001 40 401 4012 Prispevki za zaposlovanje 197 250 394 394 200,4 157,6 100,0 10 1001 40 401 4012 401200 Prispevki za zaposlovanje 197 250 394 394 200,4 157,6 100,0 10 1001 40 401 4013 Prispevki za starševsko varst. 328 360 352 352 107,4 97,8 100,0 10 1001 40 401 4013 401300 Prispevki za starševsko varst. 328 360 352 352 107,4 97,8 100,0 10 1001 40 401 4015 Premije kolektiv.dodat.pok.zav 10.526 8.700 9.496 9.496 90,2 109,1 100,0 10 1001 40 401 4015 401500 Premije kolektiv.dodat.pok.zav 10.526 8.700 9.496 9.496 90,2 109,1 100,0 10 1001 40 402 Izdatki za blago in storitve 18.926 20.800 21.340 21.340 112,8 102,6 100,0 10 1001 40 402 4028 Davek na izplačane plače 18.926 20.800 21.340 21.340 112,8 102,6 100,0 10 1001 40 402 4028 402800 Davek na izplačane plače 18.926 20.800 21.340 21.340 112,8 102,6 100,0 10 1001 40 409 Rezerve 0 3.171 14.907 14.907 470,1 100,0 10 1001 40 409 4092 Druge rezerve 0 3.171 14.907 14.907 470,1 100,0 10 1001 40 409 4092 409299 Druge rezerve 0 3.171 14.907 14.907 470,1 100,0 10 1001 40 409 4092 409299000 Odprava nesoraz.v pl.-neposr.u 0 1.212 6.901 6.901 569,4 100,0 10 1001 40 409 4092 409299001 Odprava nesoraz.v pl.-posr.up. 0 1.959 8.006 8.006 408,7 100,0 10 1002 MATERIALNI STROŠKI 172.186 216.452 197.334 197.334 114,6 91,2 100,0 10 1002 40 Tekoči odhodki 137.358 171.391 161.385 161.385 117,5 94,2 100,0 10 1002 40 402 Izdatki za blago in storitve 137.358 171.391 161.385 161.385 117,5 94,2 100,0 10 1002 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 62.437 75.227 65.618 65.618 105,1 87,2 100,0 10 1002 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 11.151 12.967 12.000 12.000 107,6 92,5 100,0 10 1002 40 402 4020 402001 Čistilni material in storitve 9.660 9.000 8.490 8.490 87,9 94,3 100,0 10 1002 40 402 4020 402002 Stor.varovanja zgradb in prost 3.429 4.500 5.000 5.000 145,8 111,1 100,0 10 1002 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske stor. 511 3.542 500 500 97,9 14,1 100,0 10 1002 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knjige,str.lit 3.425 3.000 3.081 3.081 90,0 102,7 100,0 10 1002 40 402 4020 402005 Stroški prevajalskih storitev 0 518 500 500 96,5 100,0 10 1002 40 402 4020 402006 Stroški oglasevalskih storitev 12.361 17.200 13.606 13.606 110,1 79,1 100,0 10 1002 40 402 4020 402007 Računalniške storitve 17.711 16.500 16.900 16.900 95,4 102,4 100,0 10 1002 40 402 4020 402008 Računov.,revizor.in svetov.st. 30 0 0 0 10 1002 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 1.101 3.000 1.541 1.541 140,0 51,4 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

2 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 1002 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 3.058 5.000 4.000 4.000 130,8 80,0 100,0 10 1002 40 402 4021 Posebni material in storitve 1.066 1.300 1.000 1.000 93,8 76,9 100,0 10 1002 40 402 4021 402100 Uniforme in službena obleka 163 500 500 500 307,6 100,0 100,0 10 1002 40 402 4021 402108 Drobno orodje in naprave 829 800 500 500 60,3 62,5 100,0 10 1002 40 402 4021 402199 Drugi posebni material in stor 74 0 0 0 10 1002 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.in kom. 40.204 43.157 43.270 43.270 107,6 100,3 100,0 10 1002 40 402 4022 402200 Električna energija 7.007 7.600 7.805 7.805 111,4 102,7 100,0 10 1002 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroški ogrev. 16.058 16.100 16.535 16.535 103,0 102,7 100,0 10 1002 40 402 4022 402202 Poraba druge energije 0 62 0 0 10 1002 40 402 4022 402203 Voda in komunalne storitve 419 725 745 745 178,0 102,8 100,0 10 1002 40 402 4022 402204 Odvoz smeti 438 570 585 585 133,5 102,6 100,0 10 1002 40 402 4022 402205 Telef.teleks,faks,elektr.pošta 7.497 9.100 9.100 9.100 121,4 100,0 100,0 10 1002 40 402 4022 402206 Poštnina in kurirske storitve 8.784 9.000 8.500 8.500 96,8 94,4 100,0 10 1002 40 402 4023 Prevozni stroški in storitve 4.279 5.449 5.325 5.325 124,4 97,7 100,0 10 1002 40 402 4023 402300 Goriva in maziva za prev.sred. 1.899 2.100 2.100 2.100 110,6 100,0 100,0 10 1002 40 402 4023 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 929 1.000 1.100 1.100 118,5 110,0 100,0 10 1002 40 402 4023 402302 Nadomestni deli za vozila 17 200 200 200 100,0 100,0 10 1002 40 402 4023 402304 Pristojb.za registracijo vozil 224 414 425 425 189,8 102,7 100,0 10 1002 40 402 4023 402305 Zavarovalne prem.za motor.voz 1.211 1.735 1.500 1.500 123,9 86,5 100,0 10 1002 40 402 4024 Izdatki za službena potovanja 1.044 2.280 2.342 2.342 224,4 102,7 100,0 10 1002 40 402 4024 402400 Dnevnice za služb.potov.v drž. 175 300 308 308 176,0 102,7 100,0 10 1002 40 402 4024 402401 Hotel.in restavrac.stor.v drž. 146 250 257 257 175,8 102,8 100,0 10 1002 40 402 4024 402402 Stroški prevoza v državi 210 580 596 596 283,2 102,8 100,0 10 1002 40 402 4024 402403 Dnevnice za služb.potov.v tuj. 211 300 308 308 145,7 102,7 100,0 10 1002 40 402 4024 402404 Hotelske in restav.stor.v tuj. 0 200 205 205 102,5 100,0 10 1002 40 402 4024 402405 Stroški prevoza v tujini 29 150 154 154 528,6 102,7 100,0 10 1002 40 402 4024 402499 Drugi izdatki za služb.potov. 272 500 514 514 189,2 102,8 100,0 10 1002 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 14.354 17.854 15.850 15.850 110,4 88,8 100,0 10 1002 40 402 4025 402500 Tekoče vzdrž.poslov.objektov 3.432 4.500 4.500 4.500 131,1 100,0 100,0 10 1002 40 402 4025 402502 Tekoče vzdržev.počitniških obj 2.860 3.000 2.000 2.000 69,9 66,7 100,0 10 1002 40 402 4025 402504 Zavarovalne premije za objekte 865 1.761 1.500 1.500 173,3 85,2 100,0 10 1002 40 402 4025 402510 Tekoče vzdrž.kom.opreme in ra 2.693 3.626 3.710 3.710 137,8 102,3 100,0 10 1002 40 402 4025 402511 Tekoče vzdrž.druge opreme 3.396 3.500 2.660 2.660 78,3 76,0 100,0 10 1002 40 402 4025 402512 Zavaroval.premije za opremo 148 435 450 450 304,0 103,4 100,0 10 1002 40 402 4025 402599 Drugi izd.za tek.vzdr.in zavar 960 1.032 1.030 1.030 107,3 99,8 100,0 10 1002 40 402 4026 Najemnine in zakupn.(leasing) 825 1.761 1.810 1.810 219,5 102,8 100,0 10 1002 40 402 4026 402605 Nadomestilo za upor.stavb.zem 825 1.761 1.810 1.810 219,5 102,8 100,0 10 1002 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 13.149 24.363 26.170 26.170 199,0 107,4 100,0 10 1002 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 8.500 500 500 5,9 100,0 10 1002 40 402 4029 402902 Plačila po pogodbah o delu 259 375 380 380 146,9 101,3 100,0 10 1002 40 402 4029 402903 Plačila za delo preko štud.ser 2.598 3.500 2.000 2.000 77,0 57,1 100,0 10 1002 40 402 4029 402907 Izdatki za str.izobraž.zaposl. 4.330 3.500 3.600 3.600 83,1 102,9 100,0 10 1002 40 402 4029 402912 Posebni davek na določene prej 65 83 90 90 139,5 108,4 100,0 10 1002 40 402 4029 402920 Sodni stroški,stor.odv.,not.,d 58 0 0 0 10 1002 40 402 4029 402930 Plačilo stor.org.za plač.prom. 3.446 4.500 4.600 4.600 133,5 102,2 100,0 10 1002 40 402 4029 402931 Plačila bančnih storitev 0 5 10.000 10.000 100,0 10 1002 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 2.394 3.900 5.000 5.000 208,9 128,2 100,0 10 1002 40 402 4029 4029990 Drugi operativni odhodki 1.062 1.500 0 0 10 1002 40 402 4029 4029993 E-mesto-projekt 1.332 2.400 5.000 5.000 375,4 208,3 100,0 10 1002 41 Tekoči transferi 34.828 45.061 35.949 35.949 103,2 79,8 100,0 10 1002 41 410 Subvencije 50 0 0 0 10 1002 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 50 0 0 0 10 1002 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 50 0 0 0 10 1002 41 411 Transferi posam. in gospod. 0 10.000 0 0 10 1002 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 0 10.000 0 0 10 1002 41 411 4119 411999 Dr.transf.posam.in gospodinjs. 0 10.000 0 0 10 1002 41 411 4119 411999013 Programi mladih 0 10.000 0 0 10 1002 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 34.778 35.061 35.949 35.949 103,4 102,5 100,0 10 1002 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.in us 34.778 35.061 35.949 35.949 103,4 102,5 100,0 10 1002 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.in us 34.778 35.061 35.949 35.949 103,4 102,5 100,0 10 1002 41 412 4120 412000000 Drugi tek.tr.nepr.org.in ust. 150 30 0 0 10 1002 41 412 4120 412000003 Obm.zdr.borc.in udel.nob Kran 1.754 1.619 1.663 1.663 94,8 102,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

3 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 1002 41 412 4120 412000004 Zdr.mob.Gor.v red.nem.v1943-4 864 864 887 887 102,7 102,7 100,0 10 1002 41 412 4120 412000005 Zdr.žr.okupatorjev1941-45Kranj 974 864 887 887 91,1 102,7 100,0 10 1002 41 412 4120 412000006 Društvo upokojencev Kranj 683 683 701 701 102,6 102,6 100,0 10 1002 41 412 4120 412000037 Mladinski svet Kranj 4.651 1.000 1.000 1.000 21,5 100,0 100,0 10 1002 41 412 4120 412000038 Politične organizacije 19.456 22.191 22.790 22.790 117,1 102,7 100,0 10 1002 41 412 4120 412000039 Politične liste 6.246 7.810 8.021 8.021 128,4 102,7 100,0 10 1003 MATERIALNI STROŠKI ORGA 58.200 62.911 81.330 82.330 141,5 130,9 101,2 10 1003 40 Tekoči odhodki 56.867 62.911 81.330 81.330 143,0 129,3 100,0 10 1003 40 400 Plače in drugi izdatki zaposl. 0 0 10.251 10.251 100,0 10 1003 40 400 4000 Plače in dodatki 0 0 9.860 9.860 100,0 10 1003 40 400 4000 400000 Osnovne plače 0 0 5.700 5.700 100,0 10 1003 40 400 4000 400001 Splošni dodatki 0 0 4.160 4.160 100,0 10 1003 40 400 4001 Regres za letni dopust 0 0 150 150 100,0 10 1003 40 400 4001 400100 Regres za letni dopust 0 0 150 150 100,0 10 1003 40 400 4002 Povračila in nadomestila 0 0 241 241 100,0 10 1003 40 400 4002 400202 Povrač.str.prehrane med delom 0 0 153 153 100,0 10 1003 40 400 4002 400203 Povr.str.prevoza na in iz dela 0 0 88 88 100,0 10 1003 40 401 Prisp.delod.za socialno varnos 0 0 1.719 1.719 100,0 10 1003 40 401 4010 Prisp.za pokojn.in inv.zavar. 0 0 880 880 100,0 10 1003 40 401 4010 401001 Prisp.za pokojn.in inv.zavar. 0 0 880 880 100,0 10 1003 40 401 4011 Prispevek za zdravstveno zavar 0 0 711 711 100,0 10 1003 40 401 4011 401100 Prisp.za obv.zdrav.zavarovanje 0 0 650 650 100,0 10 1003 40 401 4011 401101 Prisp.za pošk.pri delu in pokl 0 0 61 61 100,0 10 1003 40 401 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 12 12 100,0 10 1003 40 401 4012 401200 Prispevek za zaposlovanje 0 0 12 12 100,0 10 1003 40 401 4013 Prispevek za starševsko varstv 0 0 12 12 100,0 10 1003 40 401 4013 401300 Prispevek za starševsko varstv 0 0 12 12 100,0 10 1003 40 401 4015 Premije kolektiv.dodat.pok.zav 0 0 104 104 100,0 10 1003 40 401 4015 401500 Premije kolektiv.dodat.pok.zav 0 0 104 104 100,0 10 1003 40 402 Izdatki za blago in storitve 56.867 62.911 69.360 69.360 122,0 110,3 100,0 10 1003 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 15.059 13.104 17.080 17.080 113,4 130,3 100,0 10 1003 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske stor. 0 62 64 64 103,2 100,0 10 1003 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 14.071 12.000 11.956 11.956 85,0 99,6 100,0 10 1003 40 402 4020 402008 Račun.,reviz.in svet.st-nadz.o 0 0 4.000 4.000 100,0 10 1003 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 692 541 550 550 79,4 101,7 100,0 10 1003 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 296 501 510 510 172,1 101,8 100,0 10 1003 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.in kom. 0 9 0 0 10 1003 40 402 4022 402205 Telefon,teleks,faks,elek.pošta 0 9 0 0 10 1003 40 402 4023 Prevozni stroški in storitve 1.937 290 150 150 7,7 51,7 100,0 10 1003 40 402 4023 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 46 50 0 0 10 1003 40 402 4023 402303 Najem vozil in selitveni str. 1.890 240 150 150 7,9 62,5 100,0 10 1003 40 402 4024 Izdatki za službena potovanja 8 0 0 0 10 1003 40 402 4024 402400 Dnevnice za služb.pot.v državi 2 0 0 0 10 1003 40 402 4024 402403 Dnevnice za sl.pot.v tujini 7 0 0 0 10 1003 40 402 4028 Davek na izplačane plače 0 0 1.460 1.460 100,0 10 1003 40 402 4028 402800 Davek na izplačane plače 0 0 1.460 1.460 100,0 10 1003 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 39.863 49.508 50.670 50.670 127,1 102,3 100,0 10 1003 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 518 530 530 102,3 100,0 10 1003 40 402 4029 402904 Nadomestila članom poseb. kom 1.706 0 0 0 10 1003 40 402 4029 402905 Sejnine udeležencem odborov 35.772 36.000 37.000 37.000 103,4 102,8 100,0 10 1003 40 402 4029 402905000 Sejnine udeležencem odborov 34.924 35.000 35.600 35.600 101,9 101,7 100,0 10 1003 40 402 4029 402905600 Sejnine članom Nadzornega odb 847 1.000 1.400 1.400 165,2 140,0 100,0 10 1003 40 402 4029 402939 Stroški strokovnih komisij 0 2.590 2.500 2.500 96,5 100,0 10 1003 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 2.385 10.400 10.640 10.640 446,1 102,3 100,0 10 1003 40 402 4029 40299900 Drugi operativni odhodki 2.211 10.030 10.140 10.140 458,6 101,1 100,0 10 1003 40 402 4029 40299960 Drugi oper.odh.nadzor.odbora 174 370 500 500 287,4 135,1 100,0 10 1003 41 Tekoči transferi 1.333 0 0 1.000 75,0 10 1003 41 411 Transferi posameznikom in gosp 1.333 0 0 1.000 75,0 10 1003 41 411 4119 Drugi transferi posameznikon 1.333 0 0 1.000 75,0 10 1003 41 411 4119 411908 Denarne nagrade in priznanja 1.333 0 0 1.000 75,0 10 1004 MEDOBČ.IN MEDNAR.SODEL 5.417 8.255 8.146 8.146 150,4 98,7 100,0 10 1004 40 Tekoči odhodki 5.417 8.255 8.146 8.146 150,4 98,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

4 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 1004 40 402 Izdatki za blago in storitve 5.417 8.255 8.146 8.146 150,4 98,7 100,0 10 1004 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 1.315 2.510 2.312 2.312 175,8 92,1 100,0 10 1004 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske storit 0 50 50 50 100,0 100,0 10 1004 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 0 60 62 62 103,3 100,0 10 1004 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 1.090 1.700 1.500 1.500 137,6 88,2 100,0 10 1004 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 226 700 700 700 310,2 100,0 100,0 10 1004 40 402 4021 Posebni material in storitve 0 70 70 70 100,0 100,0 10 1004 40 402 4021 402199 Drugi posebni material in stor 0 70 70 70 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 Izdatki za službena potovanja 100 1.305 1.305 1.305 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402400 Dnevnice za služb.potov.v drž. 0 50 50 50 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402401 Hotel.in restav.stor.v državi 0 105 105 105 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402402 Stroški prevoza v državi 0 50 50 50 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402403 Dnevnice za služb.potov.v tuj. 48 500 500 500 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402404 Hotelske in restav.stor.v tuj. 0 200 200 200 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402405 Stroški prevoza v tujini 52 200 200 200 387,4 100,0 100,0 10 1004 40 402 4024 402499 Drugi izdatki za služb.potov. 0 200 200 200 100,0 100,0 10 1004 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 4.002 4.370 4.459 4.459 111,4 102,0 100,0 10 1004 40 402 4029 402902 Plačila po pogodbah o delu 470 500 500 500 106,4 100,0 100,0 10 1004 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 0 100 100 100 100,0 100,0 10 1004 40 402 4029 402912 Poseb.davek na določ.prejemke 117 50 50 50 42,6 100,0 100,0 10 1004 40 402 4029 402921 Članarine v mednarodnih org. 370 500 514 514 138,8 102,8 100,0 10 1004 40 402 4029 402922 Članar.v dom.neprof.instituci. 950 1.200 1.232 1.232 129,7 102,7 100,0 10 1004 40 402 4029 402923 Druge članarine-skup.slov.obč. 1.217 1.600 1.643 1.643 135,0 102,7 100,0 10 1004 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 878 420 420 420 47,8 100,0 100,0 10 1005 PROTOKOL 9.479 9.509 10.509 10.509 110,9 110,5 100,0 10 1005 40 Tekoči odhodki 9.479 9.509 10.509 10.509 110,9 110,5 100,0 10 1005 40 402 Izdatki za blago in storitve 9.479 9.509 10.509 10.509 110,9 110,5 100,0 10 1005 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 8.531 8.250 9.250 9.250 108,4 112,1 100,0 10 1005 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 3 50 50 50 100,0 100,0 10 1005 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske stor. 0 50 50 50 100,0 100,0 10 1005 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knjige,str.lit 26 140 140 140 532,0 100,0 100,0 10 1005 40 402 4020 402006 Stroški oglasevalskih storitev 0 210 210 210 100,0 100,0 10 1005 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 5.711 6.000 7.000 7.000 122,6 116,7 100,0 10 1005 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 2.791 1.800 1.800 1.800 64,5 100,0 100,0 10 1005 40 402 4021 Posebni material in storitve 19 50 50 50 270,3 100,0 100,0 10 1005 40 402 4021 402199 Drugi posebni mater.in storit. 19 50 50 50 270,3 100,0 100,0 10 1005 40 402 4024 Izdatki za službena potovanja 0 100 100 100 100,0 100,0 10 1005 40 402 4024 402401 Hotelske in restav.stor.v drž. 0 100 100 100 100,0 100,0 10 1005 40 402 4026 Najemnine in zakupnine-leasing 144 150 150 150 104,2 100,0 100,0 10 1005 40 402 4026 402603 Najem.in zakup.za druge objekt 144 150 150 150 104,2 100,0 100,0 10 1005 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 786 959 959 959 122,1 100,0 100,0 10 1005 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 347 170 170 170 49,0 100,0 100,0 10 1005 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 340 500 500 500 146,9 100,0 100,0 10 1005 40 402 4029 402912 Posebni davek na določ.prejemk 0 9 9 9 100,0 100,0 10 1005 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 98 280 280 280 285,6 100,0 100,0 10 1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE 15.485 4.100 4.159 4.159 26,9 101,4 100,0 10 1006 40 Tekoči odhodki 2.509 4.100 4.159 4.159 165,8 101,4 100,0 10 1006 40 402 Izdatki za blago in storitve 2.509 4.100 4.159 4.159 165,8 101,4 100,0 10 1006 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 1.907 1.480 1.539 1.539 80,7 104,0 100,0 10 1006 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 0 20 20 20 100,0 100,0 10 1006 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske storit 167 350 360 360 215,6 102,9 100,0 10 1006 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 468 500 550 550 117,5 110,0 100,0 10 1006 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 561 350 359 359 64,0 102,6 100,0 10 1006 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 712 260 250 250 35,1 96,2 100,0 10 1006 40 402 4023 Prevozni stroški in storitve 39 500 500 500 100,0 100,0 10 1006 40 402 4023 402399 Drugi prevozni in transpor.str 39 500 500 500 100,0 100,0 10 1006 40 402 4024 Izdatki za službena potovanja 0 100 100 100 100,0 100,0 10 1006 40 402 4024 402402 Stroški prevoza v državi 0 100 100 100 100,0 100,0 10 1006 40 402 4026 Najemnine in zakupn.(leasing) 0 500 500 500 100,0 100,0 10 1006 40 402 4026 402699 Druge najemnine,zak.in licenčn 0 500 500 500 100,0 100,0 10 1006 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 563 1.520 1.520 1.520 270,1 100,0 100,0 10 1006 40 402 4029 402901 Plačla avtorskih honorarjev 284 500 500 500 176,3 100,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

5 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 1006 40 402 4029 402902 Plačila po pogodbah o delu 20 500 500 500 100,0 100,0 10 1006 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 249 300 300 300 120,5 100,0 100,0 10 1006 40 402 4029 402912 Posebni davek na določ.prejemk 9 20 20 20 221,5 100,0 100,0 10 1006 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 1 200 200 200 100,0 100,0 10 1006 41 Tekoči transferi 12.976 0 0 0 10 1006 41 410 Subvencije 200 0 0 0 10 1006 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 200 0 0 0 10 1006 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 200 0 0 0 10 1006 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 12.290 0 0 0 10 1006 41 412 4120 Tekoči transferi neprof.organ. 12.290 0 0 0 10 1006 41 412 4120 412000 Tekoči transferi neprof.organ. 12.290 0 0 0 10 1006 41 413 Drugi tekoči domači transferi 486 0 0 0 10 1006 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 486 0 0 0 10 1006 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 486 0 0 0 10 1007 SVET ZA PREVENTIVO 6.363 7.099 7.045 7.045 110,7 99,2 100,0 10 1007 40 Tekoči odhodki 6.363 7.099 7.045 7.045 110,7 99,2 100,0 10 1007 40 402 Izdatki za blago in storitve 6.363 7.099 7.045 7.045 110,7 99,2 100,0 10 1007 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 3.276 2.977 3.008 3.008 91,8 101,0 100,0 10 1007 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 13 50 51 51 403,5 102,0 100,0 10 1007 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske storit 199 500 514 514 258,3 102,8 100,0 10 1007 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knj.in str.lit 0 77 29 29 37,7 100,0 10 1007 40 402 4020 402006 Stroški oglaševal.storitev 556 500 514 514 92,4 102,8 100,0 10 1007 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 462 450 462 462 100,0 102,7 100,0 10 1007 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 2.046 1.400 1.438 1.438 70,3 102,7 100,0 10 1007 40 402 4021 Posebni material in storitve 2.398 2.972 2.887 2.887 120,4 97,1 100,0 10 1007 40 402 4021 402199 Drugi posebni material in stor 2.398 2.972 2.887 2.887 120,4 97,1 100,0 10 1007 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 689 1.150 1.150 1.150 166,8 100,0 100,0 10 1007 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 640 900 900 900 140,6 100,0 100,0 10 1007 40 402 4029 402902 Plačila po pogodbah o delu 0 0 0 0 10 1007 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 42 180 180 180 430,7 100,0 100,0 10 1007 40 402 4029 402907 Izdat.za strok.izobraž.zaposl. 5 15 15 15 328,9 100,0 100,0 10 1007 40 402 4029 402912 Posebni davek na določene prej 0 35 35 35 100,0 100,0 10 1007 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 3 20 20 20 718,4 100,0 100,0 10 1009 MESTNE INŠPEKCIJE 2.644 7.970 5.385 5.385 203,7 67,6 100,0 10 1009 40 Tekoči odhodki 2.117 3.470 2.985 2.985 141,0 86,0 100,0 10 1009 40 402 Izdatki za blago in storitve 2.117 3.470 2.985 2.985 141,0 86,0 100,0 10 1009 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 692 1.050 785 785 113,4 74,8 100,0 10 1009 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske storit 692 800 500 500 72,2 62,5 100,0 10 1009 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knjige.str.lit 0 100 150 150 150,0 100,0 10 1009 40 402 4020 402007 Računalniške storitve 0 100 85 85 85,0 100,0 10 1009 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 0 50 50 50 100,0 100,0 10 1009 40 402 4021 Posebni material in storitve 1.379 2.240 1.900 1.900 137,8 84,8 100,0 10 1009 40 402 4021 402100 Uniforme in službena obleka 427 800 800 800 187,3 100,0 100,0 10 1009 40 402 4021 402108 Drobno orodje in naprave 83 100 100 100 121,2 100,0 100,0 10 1009 40 402 4021 402199 Drugi posebni material in stor 869 1.340 1.000 1.000 115,0 74,6 100,0 10 1009 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 46 0 0 0 10 1009 40 402 4025 402511 Tek.vzdrževan.druge opreme 46 0 0 0 10 1009 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 0 180 300 300 166,7 100,0 10 1009 40 402 4029 402907 Izdat.za strok.izobraž.zaposl. 0 180 300 300 166,7 100,0 10 1009 41 Tekoči transferi 0 0 100 100 100,0 10 1009 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 0 0 100 100 100,0 10 1009 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,ust. 0 0 100 100 100,0 10 1009 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 0 0 100 100 100,0 10 1009 42 Investicijski odhodki 527 4.500 2.300 2.300 436,2 51,1 100,0 10 1009 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 527 4.500 2.300 2.300 436,2 51,1 100,0 10 1009 42 420 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 4.000 0 0 10 1009 42 420 4201 420101 Nakup avtomobilov 0 4.000 0 0 10 1009 42 420 4202 Nakup opreme 527 500 2.300 2.300 436,2 460,0 100,0 10 1009 42 420 4202 420200 Nakup pisarniškega pohistva 86 0 0 0 10 1009 42 420 4202 420238 Nakup telekom.opreme in napel 34 250 300 300 885,2 120,0 100,0 10 1009 42 420 4202 420299 Nak.druge opreme in napeljav 407 250 2.000 2.000 491,2 800,0 100,0 10 1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVN 89.512 62.400 21.345 41.345 46,2 66,3 193,7 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

6 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 1010 42 Investicijski odhodki 89.512 62.400 21.345 41.345 46,2 66,3 193,7 10 1010 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 89.512 62.400 21.345 41.345 46,2 66,3 193,7 10 1010 42 420 4202 Nakup opreme 35.641 35.400 10.745 10.745 30,1 30,4 100,0 10 1010 42 420 4202 420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.367 2.500 0 0 10 1010 42 420 4202 420201 Nakup pisarniške opreme 4.217 1.200 0 0 10 1010 42 420 4202 420202 Nakup računal.in program.opr. 14.978 25.600 9.745 9.745 65,1 38,1 100,0 10 1010 42 420 4202 420204 Nakup drugega pohištva 1.045 2.100 0 0 10 1010 42 420 4202 420223 Nakup opreme za hlaj.in ogrev. 6.119 0 0 0 10 1010 42 420 4202 420238 Nakup telekomun.opreme in nap 547 1.000 1.000 1.000 182,7 100,0 100,0 10 1010 42 420 4202 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.367 3.000 0 0 10 1010 42 420 4204 Novogr.,rekonstrukcije in adap 8.011 0 0 0 10 1010 42 420 4204 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.011 0 0 0 10 1010 42 420 4204 420402000 Rekonstrukcije in adaptacije 147 0 0 0 10 1010 42 420 4204 420402020 Adaptac.počit.hiše v Novalji 7.865 0 0 0 10 1010 42 420 4205 Investicij.vzdrž.in obnove 42.351 27.000 10.600 10.600 25,0 39,3 100,0 10 1010 42 420 4205 420500 Investicij.vzdrž.in izboljšave 42.351 27.000 10.600 10.600 25,0 39,3 100,0 10 1010 42 420 4205 420500000 Investicij.vzdrž.in izboljšave 42.351 27.000 0 0 10 1010 42 420 4205 420500035 Domovi krajevnih skupnosti 0 0 10.600 10.600 100,0 10 1010 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 3.509 0 0 20.000 569,9 10 1010 42 420 4208 420804 Načrti in druga projektna dok. 3.509 0 0 20.000 569,9 10 1010 42 420 4208 420804000 Načrti in druga projektna dok. 3.509 0 0 0 10 1010 42 420 4208 420804021 Načrti in dr.proj.dok.-eu 0 0 0 20.000 10 1011 TRANSFERI V KRAJEVNE SK 106.695 65.806 71.414 71.414 66,9 108,5 100,0 10 1011 41 Tekoči trasferi 54.277 55.033 54.636 54.636 100,7 99,3 100,0 10 1011 41 413 Drugi tekoči domači transferi 54.277 55.033 54.636 54.636 100,7 99,3 100,0 10 1011 41 413 4130 Tekoči transferi občinam 54.277 55.033 54.636 54.636 100,7 99,3 100,0 10 1011 41 413 4130 413004 Sred.prenesena ožjim del.občin 54.277 55.033 54.636 54.636 100,7 99,3 100,0 10 1011 43 Investicijski transferi 52.418 10.773 16.778 16.778 32,0 155,7 100,0 10 1011 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 52.418 10.773 16.778 16.778 32,0 155,7 100,0 10 1011 43 432 4320 Investicijski transf.občinam 52.418 10.773 16.778 16.778 32,0 155,7 100,0 10 1011 43 432 4320 432001 Inv.transf.ožjim delom občin 52.418 10.773 16.778 16.778 32,0 155,7 100,0 10 1012 STROŠKI VOLITEV 0 0 25.000 25.000 100,0 10 1012 40 Tekoči odhodki 0 0 25.000 25.000 100,0 10 1012 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 0 25.000 25.000 100,0 10 1012 40 402 4020 Pisar.in sploš.mater.in storit 0 0 25.000 25.000 100,0 10 1012 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 0 0 25.000 25.000 100,0 10 1013 SVETNIŠKE SKUPINE 17.626 20.958 21.524 21.524 122,1 102,7 100,0 10 1013 40 Tekoči odhodki 13.671 18.486 18.985 18.985 138,9 102,7 100,0 10 1013 40 402 Izdatki za blago in storitve 13.671 18.486 18.985 18.985 138,9 102,7 100,0 10 1013 40 402 4020 Pisar.in sploš.mater.in storit 6.384 6.703 6.883 6.883 107,8 102,7 100,0 10 1013 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 507 2.147 2.205 2.205 435,2 102,7 100,0 10 1013 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske storit 3.234 1.122 1.152 1.152 35,6 102,7 100,0 10 1013 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knj.in str.lit 131 1.073 1.102 1.102 840,4 102,7 100,0 10 1013 40 402 4020 402006 Stroški oglaševal.storitev 713 1.073 1.102 1.102 154,5 102,7 100,0 10 1013 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 481 537 551 551 114,6 102,6 100,0 10 1013 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 1.318 751 771 771 58,5 102,7 100,0 10 1013 40 402 4021 Posebni material in storitve 0 60 62 62 103,3 100,0 10 1013 40 402 4021 402108 Drobno orodje in naprave 0 60 62 62 103,3 100,0 10 1013 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.,komun. 1.575 2.853 2.930 2.930 186,1 102,7 100,0 10 1013 40 402 4022 402200 Električna energija 12 429 441 441 102,8 100,0 10 1013 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroš.ogrevanj 25 0 0 0 10 1013 40 402 4022 402203 Voda in komunalne storitve 2 0 0 0 10 1013 40 402 4022 402205 Telefon,teleks,faks,elek.pošta 506 1.536 1.577 1.577 311,6 102,7 100,0 10 1013 40 402 4022 402206 Poštnina in kurirske storitve 1.030 888 912 912 88,5 102,7 100,0 10 1013 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 299 1.540 1.582 1.582 528,9 102,7 100,0 10 1013 40 402 4025 402500 Tekoče.vzdržev.poslovnih objek 0 1.540 1.582 1.582 102,7 100,0 10 1013 40 402 4025 402504 Zavar.premije za objekte 6 0 0 0 10 1013 40 402 4025 402510 Tek.vzd.komunik.opreme in rač. 293 0 0 0 10 1013 40 402 4026 Najemnine in zakupnine-leasing 229 1.073 1.102 1.102 481,5 102,7 100,0 10 1013 40 402 4026 402600 Najemnine in zak.za posl.objek 223 1.073 1.102 1.102 494,3 102,7 100,0 10 1013 40 402 4026 402605 Nadom.za uporabo stavb.zemlji 6 0 0 0 10 1013 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 5.184 6.257 6.426 6.426 124,0 102,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

7 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 1013 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 4.912 4.108 4.219 4.219 85,9 102,7 100,0 10 1013 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 272 2.149 2.207 2.207 811,4 102,7 100,0 10 1013 41 Tekoči transferi 2.970 500 514 514 17,3 102,8 100,0 10 1013 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 2.970 500 514 514 17,3 102,8 100,0 10 1013 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 2.970 500 514 514 17,3 102,8 100,0 10 1013 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 2.970 500 514 514 17,3 102,8 100,0 10 1013 42 Investicijski odhodki 985 1.972 2.025 2.025 205,6 102,7 100,0 10 1013 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 985 1.972 2.025 2.025 205,6 102,7 100,0 10 1013 42 420 4202 Nakup opreme 985 1.972 2.025 2.025 205,6 102,7 100,0 10 1013 42 420 4202 420202 Nakup računal.in program.oprem 946 1.610 1.653 1.653 174,8 102,7 100,0 10 1013 42 420 4202 420238 Nakup telekom.opreme in napel 39 322 331 331 841,0 102,8 100,0 10 1013 42 420 4202 420299 Nak.druge opreme in napeljav 0 40 41 41 102,5 100,0 10 1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZA 113.574 34.794 54.340 63.340 55,8 182,0 116,6 10 1014 40 Tekoči odhodki 113.574 34.644 54.340 63.340 55,8 182,8 116,6 10 1014 40 402 Izdatki za blago in storitve 113.574 34.644 54.340 63.340 55,8 182,8 116,6 10 1014 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stori 6.792 5.392 9.243 9.243 136,1 171,4 100,0 10 1014 40 402 4020 402006 Stroški oglaševal.storitev 0 266 0 0 10 1014 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 6.792 5.126 9.243 9.243 136,1 180,3 100,0 10 1014 40 402 4020 402099000 Drugi splošni material in stor 66 126 0 0 10 1014 40 402 4020 402099004 Geodetske storitve 6.726 5.000 9.243 9.243 137,4 184,9 100,0 10 1014 40 402 4027 Kazni in odškodnine 87.491 11.000 20.141 29.141 33,3 264,9 144,7 10 1014 40 402 4027 402799 Druge odškodnine in kazni 87.491 11.000 20.141 29.141 33,3 264,9 144,7 10 1014 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 19.291 18.252 24.956 24.956 129,4 136,7 100,0 10 1014 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 43 0 0 0 10 1014 40 402 4029 402920 Sodni stroški,stor.odv.,not.,d 12.259 11.000 17.459 17.459 142,4 158,7 100,0 10 1014 40 402 4029 402920000 Drugi sodni stroški in drugo 2.451 3.000 3.081 3.081 125,7 102,7 100,0 10 1014 40 402 4029 402920001 Storitve odvetnikov 2.273 1.500 3.081 3.081 135,6 205,4 100,0 10 1014 40 402 4029 402920002 Storitve notarjev 1.865 1.500 3.081 3.081 165,2 205,4 100,0 10 1014 40 402 4029 402920003 Storitve cenilcev in izvedence 5.671 5.000 8.216 8.216 144,9 164,3 100,0 10 1014 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 6.990 7.252 7.497 7.497 107,3 103,4 100,0 10 1014 41 Tekoči transferi 0 150 0 0 10 1014 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 0 150 0 0 10 1014 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 0 150 0 0 10 1014 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 0 150 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

8 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 11 IZOBRAŽEVANJE 932.726 835.590 707.642 709.376 76,1 84,9 100,2 11 1102 MATERIALNI STROŠKI 170.735 178.257 190.829 192.562 112,8 108,0 100,9 11 1102 40 Tekoči odhodki 17.839 22.078 25.186 25.186 141,2 114,1 100,0 11 1102 40 402 Izdatki za blago in storitve 17.839 22.078 25.186 25.186 141,2 114,1 100,0 11 1102 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 774 1.700 2.279 2.279 294,6 134,1 100,0 11 1102 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 205 500 512 512 250,3 102,4 100,0 11 1102 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 539 1.200 1.767 1.767 327,8 147,3 100,0 11 1102 40 402 4020 402009000 Nagrade odličnjakom 0 0 967 967 100,0 11 1102 40 402 4020 402009005 Knjižna obdaritev prvošolčkov 539 1.200 800 800 148,4 66,7 100,0 11 1102 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 30 0 0 0 11 1102 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.,komun. 9.280 12.160 13.000 13.000 140,1 106,9 100,0 11 1102 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroš.ogrevanj 9.280 12.160 13.000 13.000 140,1 106,9 100,0 11 1102 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 7.691 8.218 9.907 9.907 128,8 120,6 100,0 11 1102 40 402 4025 402504 Zavarovalne premije za objekte 7.691 8.218 9.907 9.907 128,8 120,6 100,0 11 1102 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 94 0 0 0 11 1102 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 94 0 0 0 11 1102 41 Tekoči transferi 152.896 156.179 165.643 167.376 109,5 107,2 101,0 11 1102 41 411 Transferi posameznikom in gosp 145.535 150.169 158.115 159.848 109,8 106,4 101,1 11 1102 41 411 4117 Štipendije 4.889 5.932 7.841 9.574 195,8 161,4 122,1 11 1102 41 411 4117 411799 Druge štipendije 4.889 5.932 7.841 9.574 195,8 161,4 122,1 11 1102 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 140.647 144.237 150.274 150.274 106,8 104,2 100,0 11 1102 41 411 4119 411900 Regresiranje prevozov v šolo 132.058 136.149 142.000 142.000 107,5 104,3 100,0 11 1102 41 411 4119 411908 Denarne nagrade in priznanja 598 0 0 0 11 1102 41 411 4119 411908000 Nagrade študentom na praksi 598 0 0 0 11 1102 41 411 4119 411999 Drugi transferi posameznikom 7.991 8.088 8.274 8.274 103,5 102,3 100,0 11 1102 41 411 4119 411999001 Letovanje učencev 7.991 8.088 8.274 8.274 103,5 102,3 100,0 11 1102 41 412 Transf.neprof.organiz.in ustan 4.712 4.240 4.689 4.689 99,5 110,6 100,0 11 1102 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.organiz. 4.712 4.240 4.689 4.689 99,5 110,6 100,0 11 1102 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.organiz. 4.712 4.240 4.689 4.689 99,5 110,6 100,0 11 1102 41 412 4120 412000000 Drugi tek.transf.neprof.org. 350 620 0 0 11 1102 41 412 4120 412000007 Zveze, društva-izobraževanje 2.420 2.420 2.476 2.476 102,3 102,3 100,0 11 1102 41 412 4120 412000008 Zveze,društva-raziskovanje 1.942 1.200 2.213 1.227 63,2 102,3 55,4 11 1102 41 412 4120 412000009 Razvoj znanosti razpis društva 0 0 0 986 11 1102 41 413 Drugi tekoči domači transferi 2.649 1.770 2.839 2.839 107,2 160,4 100,0 11 1102 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 2.649 1.770 2.839 2.839 107,2 160,4 100,0 11 1102 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 2.649 1.770 2.839 2.839 107,2 160,4 100,0 11 1102 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 510 750 0 0 11 1102 41 413 4133 413302007 Sofinan.mladinskih delav.csd 344 356 364 364 105,8 102,2 100,0 11 1102 41 413 4133 413302047 Krožki,društva-raziskov.TŠC 1.795 664 2.475 679 37,8 102,3 27,4 11 1102 41 413 4133 413302075 Raziskovanje-razpi šole 0 0 0 1.796 11 1103 OŠ PREDOSLJE KRANJ 16.033 19.596 17.146 17.188 107,2 87,7 100,2 11 1103 41 Tekoči transferi 12.587 14.851 15.079 15.079 119,8 101,5 100,0 11 1103 41 413 Drugi tekoči domači transferi 12.587 14.851 15.079 15.079 119,8 101,5 100,0 11 1103 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 12.587 14.851 15.079 15.079 119,8 101,5 100,0 11 1103 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 834 1.070 856 856 102,6 80,0 100,0 11 1103 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 834 1.044 856 856 102,6 82,0 100,0 11 1103 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 0 26 0 0 11 1103 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 0 26 0 0 11 1103 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 168 210 172 172 102,6 81,9 100,0 11 1103 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 11.579 13.571 14.051 14.051 121,3 103,5 100,0 11 1103 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 5.981 6.511 6.980 6.980 116,7 107,2 100,0 11 1103 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 5.270 6.839 7.071 7.071 134,2 103,4 100,0 11 1103 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 215 221 0 0 11 1103 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 40 0 0 0 11 1103 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 73 0 0 0 11 1103 41 413 4133 413302008 Fakultativni pouk tujih jeziko 0 0 0 0 11 1103 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 5 0 0 0 11 1103 43 Investicijski transferi 3.447 4.745 2.067 2.109 61,2 44,4 102,0 11 1103 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 3.447 4.745 2.067 2.109 61,2 44,4 102,0 11 1103 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 3.447 4.745 2.067 2.109 61,2 44,4 102,0 11 1103 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 3.447 4.745 2.067 2.109 61,2 44,4 102,0 11 1103 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 1.951 4.745 2.067 2.109 108,1 44,4 102,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

9 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 11 1103 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 1.496 0 0 0 11 1104 OŠ HELENE PUHAR KRANJ 18.583 18.877 19.483 19.521 105,0 103,4 100,2 11 1104 40 Tekoči odhodki 0 9.312 10.053 10.053 108,0 100,0 11 1104 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 9.312 10.053 10.053 108,0 100,0 11 1104 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.,komun. 0 9.312 10.053 10.053 108,0 100,0 11 1104 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroš.ogrevanj 0 9.312 10.053 10.053 108,0 100,0 11 1104 41 Tekoči transferi 15.421 7.769 7.593 7.593 49,2 97,7 100,0 11 1104 41 413 Drugi tekoči domači transferi 15.421 7.769 7.593 7.593 49,2 97,7 100,0 11 1104 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 15.421 7.769 7.593 7.593 49,2 97,7 100,0 11 1104 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 954 1.221 1.220 1.220 127,9 99,9 100,0 11 1104 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 880 1.133 1.132 1.132 128,6 99,9 100,0 11 1104 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 73 88 88 88 120,1 100,0 100,0 11 1104 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 35 36 38 38 109,5 105,6 100,0 11 1104 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 39 52 50 50 129,6 96,2 100,0 11 1104 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 177 228 228 228 128,9 100,0 100,0 11 1104 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 14.265 6.302 6.127 6.127 43,0 97,2 100,0 11 1104 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 5.310 5.788 6.127 6.127 115,4 105,9 100,0 11 1104 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 8.413 0 0 0 11 1104 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 501 514 0 0 11 1104 41 413 4133 413302004 Doplačila za šolo v naravi 0 0 0 0 11 1104 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 40 0 0 0 11 1104 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 26 18 18 18 69,2 100,0 100,0 11 1104 43 Investicijski transferi 3.162 1.796 1.837 1.875 59,3 104,4 102,1 11 1104 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 3.162 1.796 1.837 1.875 59,3 104,4 102,1 11 1104 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 3.162 1.796 1.837 1.875 59,3 104,4 102,1 11 1104 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 3.162 1.796 1.837 1.875 59,3 104,4 102,1 11 1104 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 2.184 1.796 1.837 1.875 85,9 104,4 102,1 11 1104 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 978 0 0 0 11 1105 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ 31.487 34.417 29.934 29.861 94,8 86,8 99,8 11 1105 41 Tekoči transferi 24.859 26.880 27.752 27.752 111,6 103,2 100,0 11 1105 41 413 Drugi tekoči domači transferi 24.859 26.880 27.752 27.752 111,6 103,2 100,0 11 1105 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 24.859 26.880 27.752 27.752 111,6 103,2 100,0 11 1105 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 2.147 2.563 2.286 2.286 106,5 89,2 100,0 11 1105 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 2.008 2.323 2.040 2.040 101,6 87,8 100,0 11 1105 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 139 240 246 246 176,6 102,5 100,0 11 1105 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 69 72 75 75 108,1 104,2 100,0 11 1105 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 70 104 106 106 151,7 101,9 100,0 11 1105 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 0 64 65 65 101,6 100,0 11 1105 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 404 467 410 410 101,6 87,8 100,0 11 1105 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 22.269 23.823 25.029 25.029 112,4 105,1 100,0 11 1105 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 10.580 10.916 11.812 11.812 111,6 108,2 100,0 11 1105 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 10.870 12.071 13.217 13.217 121,6 109,5 100,0 11 1105 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 732 750 0 0 11 1105 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 40 0 0 0 11 1105 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 47 86 0 0 11 1105 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 40 27 27 27 68,1 100,0 100,0 11 1105 43 Investicijski transferi 6.628 7.537 2.182 2.109 31,8 28,0 96,7 11 1105 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 6.628 7.537 2.182 2.109 31,8 28,0 96,7 11 1105 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 6.628 7.537 2.182 2.109 31,8 28,0 96,7 11 1105 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 6.628 7.537 2.182 2.109 31,8 28,0 96,7 11 1105 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 4.229 7.537 2.182 2.109 49,9 28,0 96,7 11 1105 43 432 4323 432300002 Računalnisko opremljanje 2.399 0 0 0 11 1106 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ 36.793 29.843 31.127 31.054 84,4 104,1 99,8 11 1106 41 Tekoči transferi 26.568 27.710 28.945 28.945 108,9 104,5 100,0 11 1106 41 413 Drugi tekoči domači transferi 26.568 27.710 28.945 28.945 108,9 104,5 100,0 11 1106 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 26.568 27.710 28.945 28.945 108,9 104,5 100,0 11 1106 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 1.777 2.207 1.846 1.846 103,9 83,6 100,0 11 1106 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 1.541 1.835 1.517 1.517 98,4 82,7 100,0 11 1106 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 236 372 329 329 139,6 88,4 100,0 11 1106 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 69 85 75 75 108,1 88,2 100,0 11 1106 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 77 116 119 119 154,3 102,6 100,0 11 1106 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 89 132 135 135 151,5 102,3 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

10 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 11 1106 41 413 4133 413300103 Jubilejne nagrade,odpravnine 0 39 0 0 11 1106 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 310 369 304 304 98,1 82,4 100,0 11 1106 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 24.425 25.094 26.755 26.755 109,5 106,6 100,0 11 1106 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 10.120 10.370 11.216 11.216 110,8 108,2 100,0 11 1106 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 11.445 11.722 13.023 13.023 113,8 111,1 100,0 11 1106 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 529 542 0 0 11 1106 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 40 0 0 0 11 1106 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 6 0 0 0 11 1106 41 413 4133 413302012 Sof.in vzdr.plav.bazena J.Alja 636 659 674 674 106,0 102,3 100,0 11 1106 41 413 4133 413302013 Najem šp. dvorane Planina in t 1.649 1.801 1.842 1.842 111,7 102,3 100,0 11 1106 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 57 40 40 40 70,7 100,0 100,0 11 1106 43 Investicijski transferi 10.225 2.133 2.182 2.109 20,6 98,9 96,7 11 1106 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 10.225 2.133 2.182 2.109 20,6 98,9 96,7 11 1106 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 10.225 2.133 2.182 2.109 20,6 98,9 96,7 11 1106 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 10.225 2.133 2.182 2.109 20,6 98,9 96,7 11 1106 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 8.820 2.133 2.182 2.109 23,9 98,9 96,7 11 1106 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 1.405 0 0 0 11 1107 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ 40.723 41.052 39.020 39.120 96,1 95,3 100,3 11 1107 41 Tekoči transferi 29.004 33.526 34.082 34.082 117,5 101,7 100,0 11 1107 41 413 Drugi tekoči domači transferi 29.004 33.526 34.082 34.082 117,5 101,7 100,0 11 1107 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 29.004 33.526 34.082 34.082 117,5 101,7 100,0 11 1107 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 2.348 3.439 2.875 2.875 122,4 83,6 100,0 11 1107 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 2.348 3.439 2.875 2.875 122,4 83,6 100,0 11 1107 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 472 933 578 578 122,4 62,0 100,0 11 1107 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 26.179 29.154 30.629 30.629 117,0 105,1 100,0 11 1107 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 12.853 13.598 14.918 14.918 116,1 109,7 100,0 11 1107 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 10.220 14.524 15.711 15.711 153,7 108,2 100,0 11 1107 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 779 799 0 0 11 1107 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 40 0 0 0 11 1107 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 127 0 0 0 11 1107 41 413 4133 413302013 Najem šp.dvorane Planina in te 2.159 233 0 0 11 1107 41 413 4133 413310 Premije kolekt.dodat.pok.zav. 5 0 0 0 11 1107 43 Investicijski transferi 11.720 7.526 4.938 5.038 43,0 66,9 102,0 11 1107 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 11.720 7.526 4.938 5.038 43,0 66,9 102,0 11 1107 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 11.720 7.526 4.938 5.038 43,0 66,9 102,0 11 1107 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 11.720 7.526 4.938 5.038 43,0 66,9 102,0 11 1107 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 8.557 7.526 4.938 5.038 58,9 66,9 102,0 11 1107 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 3.163 0 0 0 11 1108 OŠ FRANCETA PREŠERNA K 47.934 46.029 42.730 42.693 89,1 92,8 99,9 11 1108 40 Tekoči odhodki 0 15.066 18.299 18.299 121,5 100,0 11 1108 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 15.066 18.299 18.299 121,5 100,0 11 1108 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.,komun. 0 15.066 18.299 18.299 121,5 100,0 11 1108 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroš.ogrevanj 0 15.066 18.299 18.299 121,5 100,0 11 1108 41 Tekoči transferi 36.342 20.530 20.411 20.411 56,2 99,4 100,0 11 1108 41 413 Drugi tekoči domači transferi 36.342 20.530 20.411 20.411 56,2 99,4 100,0 11 1108 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 36.342 20.530 20.411 20.411 56,2 99,4 100,0 11 1108 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 3.173 3.585 3.378 3.378 106,5 94,2 100,0 11 1108 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 2.983 3.346 3.132 3.132 105,0 93,6 100,0 11 1108 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 190 239 246 246 129,7 102,9 100,0 11 1108 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 95 98 102 102 107,8 104,1 100,0 11 1108 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 95 141 144 144 151,5 102,1 100,0 11 1108 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 600 636 629 629 104,9 98,9 100,0 11 1108 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 32.543 16.289 16.384 16.384 50,3 100,6 100,0 11 1108 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 12.855 12.450 13.651 13.651 106,2 109,6 100,0 11 1108 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 18.407 2.700 2.733 2.733 14,8 101,2 100,0 11 1108 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 1.111 1.139 0 0 11 1108 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 40 0 0 0 11 1108 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 131 0 0 0 11 1108 41 413 4133 413310 Premije kolekt.dodat.pok.zav. 26 20 20 20 75,7 100,0 100,0 11 1108 43 Investicijski transferi 11.592 10.433 4.020 3.983 34,4 38,2 99,1 11 1108 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 11.592 10.433 4.020 3.983 34,4 38,2 99,1 11 1108 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 11.592 10.433 4.020 3.983 34,4 38,2 99,1 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

11 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 11 1108 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 11.592 10.433 4.020 3.983 34,4 38,2 99,1 11 1108 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 9.338 10.433 4.020 3.983 42,7 38,2 99,1 11 1108 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 2.254 0 0 0 11 1109 OŠ SIMONA JENKA KRANJ 52.219 49.506 52.007 51.897 99,4 104,8 99,8 11 1109 41 Tekoči transferi 40.611 44.015 46.390 46.390 114,2 105,4 100,0 11 1109 41 413 Drugi tekoči domači transferi 40.611 44.015 46.390 46.390 114,2 105,4 100,0 11 1109 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 40.611 44.015 46.390 46.390 114,2 105,4 100,0 11 1109 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 6.298 7.829 6.559 6.559 104,1 83,8 100,0 11 1109 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 5.961 7.390 6.113 6.113 102,6 82,7 100,0 11 1109 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 337 439 446 446 132,2 101,6 100,0 11 1109 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 151 163 164 164 108,4 100,6 100,0 11 1109 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 157 234 239 239 152,5 102,1 100,0 11 1109 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 29 42 43 43 146,5 102,4 100,0 11 1109 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 1.198 1.486 1.229 1.229 102,6 82,7 100,0 11 1109 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 33.041 34.659 38.561 38.561 116,7 111,3 100,0 11 1109 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 15.214 16.363 18.711 18.711 123,0 114,3 100,0 11 1109 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 16.274 16.870 19.500 19.500 119,8 115,6 100,0 11 1109 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 1.031 1.034 0 0 11 1109 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 90 50 0 0 11 1109 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 66 0 0 0 11 1109 41 413 4133 413302013 Najem šp. dvorane Planina in t 367 342 350 350 95,5 102,3 100,0 11 1109 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 73 41 41 41 56,1 100,0 100,0 11 1109 43 Investicijski transferi 11.609 5.491 5.617 5.507 47,4 100,3 98,0 11 1109 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 11.609 5.491 5.617 5.507 47,4 100,3 98,0 11 1109 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 11.609 5.491 5.617 5.507 47,4 100,3 98,0 11 1109 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 11.609 5.491 5.617 5.507 47,4 100,3 98,0 11 1109 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 9.407 5.491 5.617 5.507 58,5 100,3 98,0 11 1109 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 2.202 0 0 0 11 1110 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 421.546 337.583 201.000 201.000 47,7 59,5 100,0 11 1110 42 Investicijski odhodki 421.246 331.604 189.000 189.000 44,9 57,0 100,0 11 1110 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 421.246 331.604 189.000 189.000 44,9 57,0 100,0 11 1110 42 420 4202 Nakup opreme 22.506 43.184 36.000 36.000 160,0 83,4 100,0 11 1110 42 420 4202 420220 Nakup opreme za menze 7.679 25.146 20.000 20.000 260,5 79,5 100,0 11 1110 42 420 4202 420244 Nak.opreme za učilnice 14.091 18.038 10.000 10.000 71,0 55,4 100,0 11 1110 42 420 4202 420299 Nakup druge opreme in napeljav 736 0 6.000 6.000 814,9 100,0 11 1110 42 420 4202 420299000 Nakup druge opreme 736 0 6.000 6.000 814,9 100,0 11 1110 42 420 4204 Novogradnje,rekonstr.,in adapt 358.980 253.677 130.000 130.000 36,2 51,2 100,0 11 1110 42 420 4204 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 358.980 253.677 130.000 130.000 36,2 51,2 100,0 11 1110 42 420 4204 420402009 OŠ France Prešeren 8.082 0 0 0 11 1110 42 420 4204 420402012 OŠ Simon Jenko-Goriče 73.212 0 0 0 11 1110 42 420 4204 420402014 OŠ Stražišče-matična šola 160.486 118.759 0 0 11 1110 42 420 4204 420402016 OŠ Stražišče - Podblica 5.021 0 0 0 11 1110 42 420 4204 420402018 OŠ Predoslje 112.180 36.460 0 0 11 1110 42 420 4204 420402024 OŠ Stražišče-Žabnica 0 0 80.000 80.000 100,0 11 1110 42 420 4204 420402026 OŠ S.Jenka Kranj 0 98.458 50.000 50.000 50,8 100,0 11 1110 42 420 4205 Investicijsko vzdrž.in obnove 22.760 25.386 20.000 20.000 87,9 78,8 100,0 11 1110 42 420 4205 420500 Investicijsko vzdrž.in izbolj. 22.760 25.386 20.000 20.000 87,9 78,8 100,0 11 1110 42 420 4205 420500000 Nujno investicijsko vzdržev. 7.499 21.100 20.000 20.000 266,7 94,8 100,0 11 1110 42 420 4205 420500008 OŠ Predoslje 7.874 0 0 0 11 1110 42 420 4205 420500009 OŠ Helena Puhar 537 4.286 0 0 11 1110 42 420 4205 420500010 Glasbena šola 6.850 0 0 0 11 1110 42 420 4208 Študije o izvedlj.proj.,proj.d 17.000 9.357 3.000 3.000 17,6 32,1 100,0 11 1110 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 3.930 5.153 2.000 2.000 50,9 38,8 100,0 11 1110 42 420 4208 420804 Načrti in druga projektna dok. 13.070 4.204 1.000 1.000 7,7 23,8 100,0 11 1110 43 Investicijski transferi 300 5.979 12.000 12.000 200,7 100,0 11 1110 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os,ki niso PU 300 0 0 0 11 1110 43 431 4310 Invest.transf.neprof.org.in us 300 0 0 0 11 1110 43 431 4310 431000 Invest.transf.neprof.org.in us 300 0 0 0 11 1110 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 0 5.979 12.000 12.000 200,7 100,0 11 1110 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 0 5.979 12.000 12.000 200,7 100,0 11 1110 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 0 5.979 12.000 12.000 200,7 100,0 11 1110 43 432 4323 432300000 Investicijski transf.jav.zav. 0 5.979 12.000 12.000 200,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

12 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 11 1111 OŠ STANETA ŽAGARJA KRA 27.585 27.463 28.010 28.064 101,7 102,2 100,2 11 1111 41 Tekoči transferi 21.406 24.881 25.369 25.369 118,5 102,0 100,0 11 1111 41 413 Drugi tekoči domači transferi 21.406 24.881 25.369 25.369 118,5 102,0 100,0 11 1111 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 21.406 24.881 25.369 25.369 118,5 102,0 100,0 11 1111 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposle 7.786 8.756 8.923 8.923 114,6 101,9 100,0 11 1111 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 7.319 8.127 8.273 8.273 113,0 101,8 100,0 11 1111 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 466 629 650 650 139,4 103,3 100,0 11 1111 41 413 4133 413300100 Regres, drag. dodatek 208 233 245 245 117,7 105,2 100,0 11 1111 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 210 305 312 312 148,8 102,3 100,0 11 1111 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 48 91 93 93 191,8 102,2 100,0 11 1111 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 1.471 1.633 1.663 1.663 113,0 101,8 100,0 11 1111 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 11.936 14.334 14.625 14.625 122,5 102,0 100,0 11 1111 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 5.342 6.505 7.276 7.276 136,2 111,9 100,0 11 1111 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 5.503 6.895 7.102 7.102 129,1 103,0 100,0 11 1111 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 676 693 0 0 11 1111 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 39 0 0 0 11 1111 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 144 0 0 0 11 1111 41 413 4133 413302014 Sofinanciranje LMš S. Žagar 233 241 247 247 106,0 102,5 100,0 11 1111 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 213 158 158 158 74,2 100,0 100,0 11 1111 43 Investicijski transferi 6.179 2.582 2.641 2.695 43,6 104,4 102,0 11 1111 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 6.179 2.582 2.641 2.695 43,6 104,4 102,0 11 1111 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 6.179 2.582 2.641 2.695 43,6 104,4 102,0 11 1111 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 6.179 2.582 2.641 2.695 43,6 104,4 102,0 11 1111 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 5.278 2.582 2.641 2.695 51,1 104,4 102,0 11 1111 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 901 0 0 0 11 1112 OŠ OREHEK KRANJ 32.191 25.886 26.817 26.877 83,5 103,8 100,2 11 1112 41 Tekoči transferi 20.756 22.967 23.831 23.831 114,8 103,8 100,0 11 1112 41 413 Drugi tekoči domači transferi 20.756 22.967 23.831 23.831 114,8 103,8 100,0 11 1112 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 20.756 22.967 23.831 23.831 114,8 103,8 100,0 11 1112 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 2.021 2.203 1.827 1.827 90,4 82,9 100,0 11 1112 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 2.021 2.203 1.827 1.827 90,4 82,9 100,0 11 1112 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 406 443 367 367 90,4 82,8 100,0 11 1112 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 18.326 20.321 21.637 21.637 118,1 106,5 100,0 11 1112 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 11.013 11.155 12.348 12.348 112,1 110,7 100,0 11 1112 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 6.673 8.596 9.289 9.289 139,2 108,1 100,0 11 1112 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 555 570 0 0 11 1112 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 39 0 0 0 11 1112 41 413 4133 413302006 Nagrade odličnjakom 46 0 0 0 11 1112 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 3 0 0 0 11 1112 43 Investicijski transferi 11.435 2.919 2.986 3.046 26,6 104,4 102,0 11 1112 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 11.435 2.919 2.986 3.046 26,6 104,4 102,0 11 1112 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 11.435 2.919 2.986 3.046 26,6 104,4 102,0 11 1112 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 11.435 2.919 2.986 3.046 26,6 104,4 102,0 11 1112 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 9.773 2.919 2.986 3.046 31,2 104,4 102,0 11 1112 43 432 4323 432300002 Računalniško opremljanje 1.662 0 0 0 11 1113 GLASBENA ŠOLA KRANJ 21.375 20.521 22.825 22.825 106,8 111,2 100,0 11 1113 41 tekoči transferi 16.549 19.521 19.825 19.825 119,8 101,6 100,0 11 1113 41 413 Drugi tekoči domači transferi 16.549 19.521 19.825 19.825 119,8 101,6 100,0 11 1113 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 16.549 19.521 19.825 19.825 119,8 101,6 100,0 11 1113 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 9.121 10.729 10.976 10.976 120,3 102,3 100,0 11 1113 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 9.121 10.729 10.976 10.976 120,3 102,3 100,0 11 1113 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 4.247 5.111 5.229 5.229 123,1 102,3 100,0 11 1113 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 4.874 5.618 5.747 5.747 117,9 102,3 100,0 11 1113 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 7.427 8.792 8.849 8.849 119,1 100,6 100,0 11 1113 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 3.887 4.102 4.373 4.373 112,5 106,6 100,0 11 1113 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 2.149 3.270 3.200 3.200 148,9 97,9 100,0 11 1113 41 413 4133 413302002 Prispevek za stavbno zemljišče 187 173 0 0 11 1113 41 413 4133 413302003 Izobraževanje učiteljev 1.122 1.162 1.189 1.189 106,0 102,3 100,0 11 1113 41 413 4133 413302005 Tekmovanje učencev 82 85 87 87 106,1 102,4 100,0 11 1113 43 Investicijski transferi 4.826 1.000 3.000 3.000 62,2 300,0 100,0 11 1113 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 4.826 1.000 3.000 3.000 62,2 300,0 100,0 11 1113 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 4.826 1.000 3.000 3.000 62,2 300,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

13 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 11 1113 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 4.826 1.000 3.000 3.000 62,2 300,0 100,0 11 1113 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 4.826 1.000 3.000 3.000 62,2 300,0 100,0 11 1114 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 15.523 6.560 6.714 6.714 43,3 102,3 100,0 11 1114 41 Tekoči transferi 6.482 5.715 5.850 5.850 90,2 102,4 100,0 11 1114 41 413 Drugi tekoči domači transferi 6.482 5.715 5.850 5.850 90,2 102,4 100,0 11 1114 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 6.482 5.715 5.850 5.850 90,2 102,4 100,0 11 1114 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 6.482 5.715 5.850 5.850 90,2 102,4 100,0 11 1114 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroski 3.314 3.433 3.512 3.512 106,0 102,3 100,0 11 1114 41 413 4133 413302001 Ogrevanje šol,refundac.šolam 555 575 592 592 106,7 103,0 100,0 11 1114 41 413 4133 413302010 Predavanje za starše 309 320 327 327 105,8 102,2 100,0 11 1114 41 413 4133 413302011 Izobraževanje odraslih 2.304 1.387 1.419 1.419 61,6 102,3 100,0 11 1114 43 Investicijski transferi 9.041 845 864 864 9,6 102,2 100,0 11 1114 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 9.041 845 864 864 9,6 102,2 100,0 11 1114 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 9.041 845 864 864 9,6 102,2 100,0 11 1114 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 9.041 845 864 864 9,6 102,2 100,0 11 1114 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 9.041 845 864 864 9,6 102,2 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

14 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 12 OTROŠKO VARSTVO 874.252 937.059 1.002.783 1.002.783 114,7 107,0 100,0 12 1202 MATERIALNI STROŠKI 39.945 43.573 50.660 50.660 126,8 116,3 100,0 12 1202 40 Tekoči odhodki 0 0 60 60 100,0 12 1202 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 0 60 60 100,0 12 1202 40 402 4020 Pisar.in sploš.mater.in storit 0 0 60 60 100,0 12 1202 40 402 4020 402006 Stroški oglaševal.storitev 0 0 60 60 100,0 12 1202 41 Tekoči transferi 39.945 43.573 50.600 50.600 126,7 116,1 100,0 12 1202 41 411 Transf.posameznikom in gospod 39.945 43.573 50.600 50.600 126,7 116,1 100,0 12 1202 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 39.945 43.573 50.600 50.600 126,7 116,1 100,0 12 1202 41 411 4119 411921 Pl.razl.med ceno v vrt.in star 39.945 43.573 50.600 50.600 126,7 116,1 100,0 12 1202 41 411 4119 411921000 Pl.raz.med ceno v vrt.in starš 0 1.073 2.500 2.500 233,0 100,0 12 1202 41 411 4119 411921001 Vrtci izven občine-sof.po dom. 39.945 42.500 48.100 48.100 120,4 113,2 100,0 12 1203 KRANJSKI VRTCI 694.902 741.164 785.405 785.405 113,0 106,0 100,0 12 1203 41 Tekoči transferi 650.560 713.164 756.761 756.761 116,3 106,1 100,0 12 1203 41 411 Transf. posameznikom in gospo 636.816 703.329 746.700 746.700 117,3 106,2 100,0 12 1203 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 636.816 703.329 746.700 746.700 117,3 106,2 100,0 12 1203 41 411 4119 411921 Pl.razl.med ceno v vrt.in star 636.816 703.329 746.700 746.700 117,3 106,2 100,0 12 1203 41 411 4119 411921002 Dnevni programi vrtca 636.816 703.329 746.700 746.700 117,3 106,2 100,0 12 1203 41 413 Drugi tekoči domači transferi 13.744 9.835 10.061 10.061 73,2 102,3 100,0 12 1203 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 13.744 9.835 10.061 10.061 73,2 102,3 100,0 12 1203 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 13.744 9.835 10.061 10.061 73,2 102,3 100,0 12 1203 41 413 4133 413302000 Materialni stroški - Mavrica 5.632 5.835 5.969 5.969 106,0 102,3 100,0 12 1203 41 413 4133 413302017 Posebni nameni 8.112 4.000 4.092 4.092 50,4 102,3 100,0 12 1203 43 Investicijski transferi 44.342 28.000 28.644 28.644 64,6 102,3 100,0 12 1203 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 44.342 28.000 28.644 28.644 64,6 102,3 100,0 12 1203 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 44.342 28.000 28.644 28.644 64,6 102,3 100,0 12 1203 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 44.342 28.000 28.644 28.644 64,6 102,3 100,0 12 1204 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH 139.406 152.322 166.718 166.718 119,6 109,5 100,0 12 1204 41 Tekoči transferi 135.593 151.000 164.343 164.343 121,2 108,8 100,0 12 1204 41 411 Transf. posameznikom in gospo 133.750 151.000 163.320 163.320 122,1 108,2 100,0 12 1204 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 133.750 151.000 163.320 163.320 122,1 108,2 100,0 12 1204 41 411 4119 411921 Pl.razl.med ceno v vrt.in star 133.750 151.000 163.320 163.320 122,1 108,2 100,0 12 1204 41 411 4119 411921002 Dnevni programi vrtca 133.750 151.000 163.320 163.320 122,1 108,2 100,0 12 1204 41 413 Drugi tekoči domači transferi 1.842 0 1.023 1.023 55,5 100,0 12 1204 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 1.842 0 1.023 1.023 55,5 100,0 12 1204 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 1.842 0 1.023 1.023 55,5 100,0 12 1204 41 413 4133 413302017 Posebni nameni 1.842 0 1.023 1.023 55,5 100,0 12 1204 43 Investicijski transferi 3.813 1.322 2.375 2.375 62,3 179,7 100,0 12 1204 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 3.813 1.322 2.375 2.375 62,3 179,7 100,0 12 1204 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 3.813 1.322 2.375 2.375 62,3 179,7 100,0 12 1204 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 3.813 1.322 2.375 2.375 62,3 179,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

15 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 13 KULTURA 505.513 548.136 926.759 1.094.259 216,5 199,6 118,1 13 1302 MATERIALNI STROŠKI 41.235 51.551 56.465 56.465 136,9 109,5 100,0 13 1302 40 Tekoči odhodki 10.198 12.674 19.951 19.951 195,6 157,4 100,0 13 1302 40 402 Izdatki za blago in storitve 10.198 12.674 19.951 19.951 195,6 157,4 100,0 13 1302 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 6.745 7.385 7.863 7.863 116,6 106,5 100,0 13 1302 40 402 4020 402002 Stor.varov.zgradb in prostorov 648 700 1.023 1.023 157,8 146,1 100,0 13 1302 40 402 4020 402003 Založniške in tiskarske storit 4.344 4.509 2.683 2.683 61,8 59,5 100,0 13 1302 40 402 4020 402003001 Prešernovi jubileji 2.546 2.685 0 0 13 1302 40 402 4020 402003002 Likovna razstva 1.678 1.700 2.558 2.558 152,4 150,5 100,0 13 1302 40 402 4020 402003003 Prireditve ob slov.kult.prazn. 120 124 125 125 104,2 100,8 100,0 13 1302 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 603 671 883 883 146,4 131,6 100,0 13 1302 40 402 4020 402006000 Ostale oglaševalske storitve 335 442 514 514 153,4 116,3 100,0 13 1302 40 402 4020 402006002 Likovna razstava 158 160 300 300 189,6 187,5 100,0 13 1302 40 402 4020 402006003 Organiziranje konc.in predstav 0 0 0 0 13 1302 40 402 4020 402006004 Prireditve ob slov.kult.prazn. 110 69 69 69 62,8 100,0 100,0 13 1302 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 192 200 205 205 107,0 102,5 100,0 13 1302 40 402 4020 402009001 Prešernovi jubileji 85 0 0 0 13 1302 40 402 4020 402009002 Likovna razstava 97 200 205 205 211,0 102,5 100,0 13 1302 40 402 4020 402009003 Organiziranje konc.in predstav 10 0 0 0 13 1302 40 402 4020 402099 Drugi splošni mat.in storitve 958 1.305 3.069 3.069 320,3 235,2 100,0 13 1302 40 402 4020 402099008 Prešernovi jubileji 23 0 0 0 13 1302 40 402 4020 402099009 Likovna razstava 484 1.305 1.023 1.023 211,2 78,4 100,0 13 1302 40 402 4020 402099010 Organiziranje konc.in predstav 451 0 2.046 2.046 453,4 100,0 13 1302 40 402 4021 Posebni material in storitve 46 0 0 0 13 1302 40 402 4021 402108 Drobno orodje in naprave 46 0 0 0 13 1302 40 402 4023 Prevozni stroški in storitve 0 150 100 100 66,7 100,0 13 1302 40 402 4023 402399 Dr.prevozni in transp.stroški 0 150 100 100 66,7 100,0 13 1302 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 179 1.764 2.524 2.524 143,1 100,0 13 1302 40 402 4025 402503 Tekoče vzdrževanje drugih obj. 115 1.100 1.535 1.535 139,5 100,0 13 1302 40 402 4025 402504 Zavarovalne premije za objekte 64 343 436 436 680,6 127,1 100,0 13 1302 40 402 4025 402599 Dr.izd.za tek.vzdr.in zavarov. 0 321 553 553 172,3 100,0 13 1302 40 402 4025 402599000 Likovna razstava 0 321 553 553 172,3 100,0 13 1302 40 402 4026 Poslovne najemnine in zakupnin 0 406 4.224 4.224 100,0 13 1302 40 402 4026 402600 Najemnine in zak.za posl.objek 0 406 4.224 4.224 100,0 13 1302 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 3.228 2.969 5.240 5.240 162,3 176,5 100,0 13 1302 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.373 1.865 2.500 2.500 105,3 134,0 100,0 13 1302 40 402 4029 402901001 Prešernovi jubileji 187 190 0 0 13 1302 40 402 4029 402901002 Likovna razstava 2.187 1.675 2.500 2.500 114,3 149,3 100,0 13 1302 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 391 644 1.060 1.060 271,2 164,6 100,0 13 1302 40 402 4029 402903000 Prešernovi jubileji 29 0 0 0 13 1302 40 402 4029 402903001 Likovna razstava 362 644 1.060 1.060 293,0 164,6 100,0 13 1302 40 402 4029 402922 Članarine v domač.neprof.insti 460 460 480 480 104,3 104,3 100,0 13 1302 40 402 4029 402922000 Organiziranje konc.in predstav 460 460 480 480 104,3 104,3 100,0 13 1302 40 402 4029 402931 Plačila bančnih storitev 4 0 0 0 13 1302 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 1.200 100,0 13 1302 40 402 4029 402999101 Likovna razstava 0 0 900 900 100,0 13 1302 40 402 4029 402999102 Organiziranje konc.in predstav 0 0 300 300 100,0 13 1302 41 Tekoči transferi 31.037 38.877 36.514 36.514 117,6 93,9 100,0 13 1302 41 410 Subvencije 4.891 0 0 0 13 1302 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 4.891 0 0 0 13 1302 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 4.891 0 0 0 13 1302 41 410 4102 410299001 Kulturna dejavnost - natečaj 841 0 0 0 13 1302 41 410 4102 410299003 Sofinanc.predstav in koncertov 1.050 0 0 0 13 1302 41 410 4102 410299004 Teden mladih 3.000 0 0 0 13 1302 41 412 Transf.neprof.organiz.in ustan 21.352 33.910 31.433 31.433 147,2 92,7 100,0 13 1302 41 412 4120 Tekoci transf.neprof.organiz. 21.352 33.910 31.433 31.433 147,2 92,7 100,0 13 1302 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.organiz. 21.352 33.910 31.433 31.433 147,2 92,7 100,0 13 1302 41 412 4120 412000010 Programi društev 0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 13 1302 41 412 4120 412000011 Kulturna dejavnost - natečaj 4.374 0 0 0 13 1302 41 412 4120 412000012 Pihalni orkester MO Kranj 5.737 6.900 5.900 5.900 102,8 85,5 100,0 13 1302 41 412 4120 412000013 Kulturno društvo De profundis 1.147 1.188 1.215 1.215 105,9 102,3 100,0 13 1302 41 412 4120 412000014 Muzej.gal.akcije-Lik.dr.Kranj 880 912 933 933 106,0 102,3 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

16 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 13 1302 41 412 4120 412000015 Priredit.za otr.-lutkov.gl.kra 880 912 933 933 106,0 102,3 100,0 13 1302 41 412 4120 412000016 Likovni bienale mesta Kranja 1.650 1.100 1.600 1.600 97,0 145,5 100,0 13 1302 41 412 4120 412000017 Mednarodno kulturno sodelovan 990 950 1.600 1.600 161,6 168,4 100,0 13 1302 41 412 4120 412000018 Sofinanc.predstav in koncertov 5.480 4.140 2.400 2.400 43,8 58,0 100,0 13 1302 41 412 4120 412000021 Teden mladih 0 3.608 3.691 3.691 102,3 100,0 13 1302 41 412 4120 412000040 Študija o mladin.kulturnem cen 214 0 0 0 13 1302 41 412 4120 412000041 Mladinska politika 0 3.700 5.000 5.000 135,1 100,0 13 1302 41 412 4120 412000042 Monografija 0 2.500 0 0 13 1302 41 412 4120 412000045 Festival Karniola 0 7.000 7.161 7.161 102,3 100,0 13 1302 41 413 Drugi tekoči domači transferi 4.794 4.967 5.081 5.081 106,0 102,3 100,0 13 1302 41 413 4133 Tekoči transf.v javn.zav.in dr 4.794 4.967 5.081 5.081 106,0 102,3 100,0 13 1302 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 4.794 4.967 5.081 5.081 106,0 102,3 100,0 13 1302 41 413 4133 413302019 Koncertna dejav.glasbene šole 4.794 4.967 5.081 5.081 106,0 102,3 100,0 13 1303 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 160.212 177.611 190.103 190.103 118,7 107,0 100,0 13 1303 41 Tekoči transferi 152.661 177.381 184.476 184.476 120,8 104,0 100,0 13 1303 41 413 Drugi tekoči domači transferi 152.661 177.381 184.476 184.476 120,8 104,0 100,0 13 1303 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 152.661 177.381 184.476 184.476 120,8 104,0 100,0 13 1303 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 99.348 114.094 123.447 123.447 124,3 108,2 100,0 13 1303 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 87.821 102.000 110.459 110.459 125,8 108,3 100,0 13 1303 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 11.527 12.094 12.988 12.988 112,7 107,4 100,0 13 1303 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 3.192 3.328 3.750 3.750 117,5 112,7 100,0 13 1303 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 2.930 3.054 3.218 3.218 109,8 105,4 100,0 13 1303 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 5.203 5.331 5.804 5.804 111,5 108,9 100,0 13 1303 41 413 4133 413300103 Jubilejne nagrade,odpravnine 90 270 93 93 103,5 34,4 100,0 13 1303 41 413 4133 413300104 Solidarnostne pomoči 111 111 123 123 111,1 110,8 100,0 13 1303 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 14.139 16.381 17.784 17.784 125,8 108,6 100,0 13 1303 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 36.581 44.806 41.088 41.088 112,3 91,7 100,0 13 1303 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 23.920 30.051 25.450 25.450 106,4 84,7 100,0 13 1303 41 413 4133 413302022 Teden slovenske drame 7.525 8.324 8.600 8.600 114,3 103,3 100,0 13 1303 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 5.136 6.431 7.038 7.038 137,0 109,4 100,0 13 1303 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 2.593 2.100 2.157 2.157 83,2 102,7 100,0 13 1303 43 Investicijski transferi 7.551 230 5.627 5.627 74,5 100,0 13 1303 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 7.551 230 5.627 5.627 74,5 100,0 13 1303 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 7.551 230 5.627 5.627 74,5 100,0 13 1303 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 7.551 230 5.627 5.627 74,5 100,0 13 1304 OSREDNJA KNJIŽNICA KRAN 234.100 219.447 233.211 233.211 99,6 106,3 100,0 13 1304 41 Tekoči transferi 229.100 214.447 228.096 228.096 99,6 106,4 100,0 13 1304 41 413 Drugi tekoči domači transferi 229.100 214.447 228.096 228.096 99,6 106,4 100,0 13 1304 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 229.100 214.447 228.096 228.096 99,6 106,4 100,0 13 1304 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 139.484 128.574 139.029 139.029 99,7 108,1 100,0 13 1304 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 123.827 111.010 122.011 122.011 98,5 109,9 100,0 13 1304 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 15.657 17.564 17.018 17.018 108,7 96,9 100,0 13 1304 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 5.066 5.499 5.870 5.870 115,9 106,7 100,0 13 1304 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 5.847 5.310 6.662 6.662 113,9 125,5 100,0 13 1304 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 4.422 3.424 4.331 4.331 97,9 126,5 100,0 13 1304 41 413 4133 413300103 Jubilejne nagrade,odpravnine 323 3.331 155 155 48,1 4,7 100,0 13 1304 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 20.130 17.962 19.644 19.644 97,6 109,4 100,0 13 1304 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 65.175 64.868 66.195 66.195 101,6 102,0 100,0 13 1304 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 36.614 36.527 37.367 37.367 102,1 102,3 100,0 13 1304 41 413 4133 413302023 Nakup knjig 23.000 23.000 23.529 23.529 102,3 102,3 100,0 13 1304 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 5.561 5.341 5.299 5.299 95,3 99,2 100,0 13 1304 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 4.311 3.043 3.228 3.228 74,9 106,1 100,0 13 1304 43 Investicijski transferi 5.000 5.000 5.115 5.115 102,3 102,3 100,0 13 1304 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 5.000 5.000 5.115 5.115 102,3 102,3 100,0 13 1304 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 5.000 5.000 5.115 5.115 102,3 102,3 100,0 13 1304 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 5.000 5.000 5.115 5.115 102,3 102,3 100,0 13 1305 GORENJSKI MUZEJ 14.197 8.495 8.690 8.690 61,2 102,3 100,0 13 1305 41 Tekoči transferi 8.200 8.495 8.690 8.690 106,0 102,3 100,0 13 1305 41 413 Drugi tekoči domači transferi 8.200 8.495 8.690 8.690 106,0 102,3 100,0 13 1305 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 8.200 8.495 8.690 8.690 106,0 102,3 100,0 13 1305 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 8.200 8.495 8.690 8.690 106,0 102,3 100,0 13 1305 41 413 4133 413302024 Muzejsko galerijske akcije 4.000 4.144 4.239 4.239 106,0 102,3 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

17 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 13 1305 41 413 4133 413302064 Projekti 4.200 4.351 4.451 4.451 106,0 102,3 100,0 13 1305 43 Investicijski transferi 5.997 0 0 0 13 1305 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 5.997 0 0 0 13 1305 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 5.997 0 0 0 13 1305 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 5.997 0 0 0 13 1305 43 432 4323 432300003 Gor.muzej Kranj-inv.vz.in proj 5.997 0 0 0 13 1306 OSTALA KULTURA 33.533 39.213 40.790 40.790 121,6 104,0 100,0 13 1306 41 Tekoči transferi 33.533 39.101 40.790 40.790 121,6 104,3 100,0 13 1306 41 410 Subvencije 36 72 0 0 13 1306 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 36 72 0 0 13 1306 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 36 72 0 0 13 1306 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 32.916 24.600 26.598 26.598 80,8 108,1 100,0 13 1306 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 32.916 24.600 26.598 26.598 80,8 108,1 100,0 13 1306 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 32.916 24.600 26.598 26.598 80,8 108,1 100,0 13 1306 41 412 4120 412000028 Tekoči materialni stroški 3.879 0 0 0 13 1306 41 412 4120 412000032 Prireditve za otroke 2.201 0 0 0 13 1306 41 412 4120 412000033 Programi društev 20.243 24.600 26.598 26.598 131,4 108,1 100,0 13 1306 41 412 4120 412000034 Dejavnost Cen.za kultur.d-jskd 6.593 0 0 0 13 1306 41 413 Drugi tekoci domaci transferi 581 14.429 14.192 14.192 98,4 100,0 13 1306 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zaovd 581 14.429 14.192 14.192 98,4 100,0 13 1306 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 581 14.429 14.192 14.192 98,4 100,0 13 1306 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški JSKD 0 3.500 4.500 4.500 128,6 100,0 13 1306 41 413 4133 413302025 Prireditve za otroke 0 4.000 4.092 4.092 102,3 100,0 13 1306 41 413 4133 413302054 Programi društev 581 1.329 0 0 13 1306 41 413 4133 413302055 Dejavnost Cen.za kultur.d-jskd 0 5.600 5.600 5.600 100,0 100,0 13 1306 43 Investicijski transferi 0 112 0 0 13 1306 43 432 Investicijski transferi 0 112 0 0 13 1306 43 432 4323 Invest.transferi javnim zavodo 0 112 0 0 13 1306 43 432 4323 432300 Invest.transferi javnim zavodo 0 112 0 0 13 1310 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 22.236 51.819 397.500 565.000 142,1 13 1310 42 Investicijski odhodki 16.546 47.729 392.500 560.000 142,7 13 1310 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 16.546 47.729 392.500 560.000 142,7 13 1310 42 420 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 300.000 440.000 146,7 13 1310 42 420 4200 420099 Nakup drugih zgradb in prosto. 0 0 300.000 440.000 146,7 13 1310 42 420 4200 420099003 Nakup knjižnice 0 0 300.000 440.000 146,7 13 1310 42 420 4202 Nakup opreme 1.492 19.135 10.000 10.000 670,4 52,3 100,0 13 1310 42 420 4202 420232 Nakup konstrukcijske opreme 0 14.704 10.000 10.000 68,0 100,0 13 1310 42 420 4202 420239 Nakup audiovizualne opreme 228 0 0 0 13 1310 42 420 4202 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.264 4.431 0 0 13 1310 42 420 4205 Investicijsko vzdrž.in obnove 9.324 24.294 46.500 64.000 686,4 263,4 137,6 13 1310 42 420 4205 420500 Investic.vzdrževanje in izbolj 9.324 24.294 46.500 64.000 686,4 263,4 137,6 13 1310 42 420 4205 420500000 Ostali objekti 36 500 2.500 5.800 232,0 13 1310 42 420 4205 420500016 Prešernovo gledališče 448 0 0 0 13 1310 42 420 4205 420500019 Prešernov gaj 2.273 0 2.000 2.000 88,0 100,0 13 1310 42 420 4205 420500020 Spomeniško varstvene akcije 3.384 10.136 4.000 6.000 177,3 59,2 150,0 13 1310 42 420 4205 420500021 Grad Khiselstein-dvorišče 3.182 4.437 0 0 13 1310 42 420 4205 420500030 Mestno obzidje 0 9.221 38.000 50.200 544,4 132,1 13 1310 42 420 4208 Študije o izvedlj.proj.,proj.d 5.730 4.300 36.000 46.000 802,8 127,8 13 1310 42 420 4208 420800 Študija o izvedljivosti projek 3.816 0 0 10.000 262,1 13 1310 42 420 4208 420800000 Ostale štud.o izvedlj.projekt. 3.816 0 0 0 13 1310 42 420 4208 420800003 Knjižnica 0 0 0 10.000 13 1310 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 0 1.400 3.000 3.000 214,3 100,0 13 1310 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 1.914 2.900 33.000 33.000 100,0 13 1310 43 Investicijski transferi 5.690 4.090 5.000 5.000 87,9 122,2 100,0 13 1310 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 4.650 4.090 5.000 5.000 107,5 122,2 100,0 13 1310 43 431 4310 Inv.transf.neprof.org.in ust. 4.650 4.090 5.000 5.000 107,5 122,2 100,0 13 1310 43 431 4310 431000 Inv.transf.neprof.org.in ust. 4.650 4.090 5.000 5.000 107,5 122,2 100,0 13 1310 43 431 4310 431000000 Ostala kultura 1.650 1.090 2.000 2.000 121,2 183,5 100,0 13 1310 43 431 4310 431000001 Pihalni orkester MOK-instrumen 3.000 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 100,0 13 1310 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 1.040 0 0 0 13 1310 43 432 4320 Investicijski transf.občinam 610 0 0 0 13 1310 43 432 4320 432001 Inv.transf.ožjim delom občin 610 0 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

18 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 13 1310 43 432 4320 432001000 Inv.tr.ožjim del.obč.za spomen 610 0 0 0 13 1310 43 432 4323 Invest.transferi javnim zavodo 430 0 0 0 13 1310 43 432 4323 432300 Invest.transferi javnim zavodo 430 0 0 0 13 1310 43 432 4323 432300047 Spomeniško varstvene akcije 430 0 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

19 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 14 ŠPORT 568.192 816.269 573.559 573.559 100,9 70,3 100,0 14 1402 MATERIALNI STROŠKI 16.466 139.288 117.035 117.035 710,8 84,0 100,0 14 1402 40 Tekoči odhodki 3.801 4.379 4.528 4.528 119,1 103,4 100,0 14 1402 40 402 Izdatki za blago in storitve 3.801 4.379 4.528 4.528 119,1 103,4 100,0 14 1402 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 383 546 607 607 158,5 111,2 100,0 14 1402 40 402 4020 402006 Stroški oglaševal.storitev 185 207 207 207 111,9 100,0 100,0 14 1402 40 402 4020 402099 Drugi splosni material in stor 198 339 400 400 202,0 118,0 100,0 14 1402 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.,komun. 3.418 3.833 3.921 3.921 114,7 102,3 100,0 14 1402 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroš.ogrevanj 3.418 3.833 3.921 3.921 114,7 102,3 100,0 14 1402 41 Tekoči transferi 12.665 134.909 112.507 112.507 888,3 83,4 100,0 14 1402 41 410 Subvencije 180 100 0 0 14 1402 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 180 100 0 0 14 1402 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 180 100 0 0 14 1402 41 411 Transferi posamez.in gospodinj 50 0 0 0 14 1402 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 50 0 0 0 14 1402 41 411 4119 411999 Drugi transferi posameznikom 50 0 0 0 14 1402 41 412 Transf.neprof.organiz.in ustan 12.185 134.702 112.507 112.507 923,3 83,5 100,0 14 1402 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.organiz. 12.185 134.702 112.507 112.507 923,3 83,5 100,0 14 1402 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.organiz. 12.185 134.702 112.507 112.507 923,3 83,5 100,0 14 1402 41 412 4120 412000043 Dotacije športnim klubom in dr 12.185 127.678 102.760 102.760 843,3 80,5 100,0 14 1402 41 412 4120 412000044 Športne prireditve 0 7.024 8.481 8.481 120,7 100,0 14 1402 41 412 4120 412000046 Strokovno izobraževanje 0 0 1.266 1.266 100,0 14 1402 41 413 Drugi tekoči domači transferi 250 107 0 0 14 1402 41 413 4130 Tekoči transferi občinam 250 0 0 0 14 1402 41 413 4130 413004 Sred.prenesena ožjim del.občin 250 0 0 0 14 1402 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 0 107 0 0 14 1402 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 0 107 0 0 14 1403 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TE 442.237 339.640 310.146 310.146 70,1 91,3 100,0 14 1403 41 Tekoči transferi 442.237 339.640 310.146 310.146 70,1 91,3 100,0 14 1403 41 413 Drugi tekoči domači transferi 442.237 339.640 310.146 310.146 70,1 91,3 100,0 14 1403 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 442.237 339.640 310.146 310.146 70,1 91,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 108.975 114.613 121.473 121.473 111,5 106,0 100,0 14 1403 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 95.095 99.600 106.079 106.079 111,6 106,5 100,0 14 1403 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 13.880 15.013 15.394 15.394 110,9 102,5 100,0 14 1403 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 4.118 4.536 4.800 4.800 116,6 105,8 100,0 14 1403 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 4.735 5.631 5.761 5.761 121,7 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 4.207 4.635 4.742 4.742 112,7 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413300103 Jubilejne nagrade,odpravnine 709 211 91 91 12,8 43,1 100,0 14 1403 41 413 4133 413300104 Solidarnostna pomoč 111 0 0 0 14 1403 41 413 4133 413301 Pispevki delodajalcev 14.233 15.439 15.617 15.617 109,7 101,2 100,0 14 1403 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 315.402 206.937 170.344 170.344 54,0 82,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302027 Športni center Kranj 104.050 0 0 0 14 1403 41 413 4133 413302028 Dvorana Planina 12.076 25.000 16.368 16.368 135,5 65,5 100,0 14 1403 41 413 4133 413302030 Drugi športni objekti 14.500 7.300 7.468 7.468 51,5 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302031 Zavod za šport 11.000 17.805 11.054 11.054 100,5 62,1 100,0 14 1403 41 413 4133 413302033 Nagrade in priznanja športnik. 554 574 587 587 106,0 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302034 Športne prireditve 6.780 0 0 0 14 1403 41 413 4133 413302035 Strokovno izobraževanje 1.222 1.266 1.266 1.266 103,6 100,0 100,0 14 1403 41 413 4133 413302036 Vrhunski šport 9.005 9.329 9.544 9.544 106,0 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302037 Dotacije šport.klubom in društ 145.425 0 0 0 14 1403 41 413 4133 413302038 Šport mladih 7.186 7.445 7.616 7.616 106,0 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 3.604 4.064 4.157 4.157 115,3 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302069 Pokriti olimpijski bazen 0 79.500 71.610 71.610 90,1 100,0 14 1403 41 413 4133 413302070 Zunanji bazeni 0 24.000 16.368 16.368 68,2 100,0 14 1403 41 413 4133 413302071 Nogometna igr.in atletski stad 0 21.895 15.345 15.345 70,1 100,0 14 1403 41 413 4133 413302072 Otroško igrišče Gibigib 0 1.559 1.595 1.595 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302073 ŠP Stražišče 0 3.000 3.069 3.069 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413302074 Skakalnica na Gorenji Savi 0 4.200 4.297 4.297 102,3 100,0 14 1403 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 3.627 2.651 2.712 2.712 74,8 102,3 100,0 14 1404 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV 48.640 224.424 36.078 36.078 74,2 16,1 100,0 14 1404 43 Investicijski transferi 48.640 224.424 36.078 36.078 74,2 16,1 100,0 14 1404 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 48.640 224.424 36.078 36.078 74,2 16,1 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

20 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 14 1404 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 48.640 224.424 36.078 36.078 74,2 16,1 100,0 14 1404 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 48.640 224.424 36.078 36.078 74,2 16,1 100,0 14 1404 43 432 4323 432300007 Red.inv.vzdr.-šp.center Kranj 20.397 21.131 21.617 21.617 106,0 102,3 100,0 14 1404 43 432 4323 432300008 Red.inv.vzdr.-šp.dvor.Planina 3.661 3.793 3.880 3.880 106,0 102,3 100,0 14 1404 43 432 4323 432300009 Red.inv.vzdr.-drugi šport.obj. 4.592 3.500 3.581 3.581 78,0 102,3 100,0 14 1404 43 432 4323 432300010 Investicije-šport.center Kranj 12.898 149.000 0 0 14 1404 43 432 4323 432300011 Investicije-šp.dvorana Planina 2.092 0 0 0 14 1404 43 432 4323 432300012 Investicije-drugi športni obj. 0 0 7.000 7.000 100,0 14 1404 43 432 4323 432300013 Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok. 5.000 0 0 0 14 1404 43 432 4323 432300046 Objekti za množični šport 0 47.000 0 0 14 1410 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 60.849 112.917 110.300 110.300 181,3 97,7 100,0 14 1410 42 Investicijski odhodki 15.749 52.931 101.700 101.700 645,8 192,1 100,0 14 1410 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 15.749 52.931 101.700 101.700 645,8 192,1 100,0 14 1410 42 420 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 28.560 0 0 14 1410 42 420 4200 420099 Nakup drugih zgradb in prosto. 0 28.560 0 0 14 1410 42 420 4200 420099004 Nakup kegljišča-inteks 0 28.560 0 0 14 1410 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 15.749 4.596 100.000 100.000 635,0 100,0 14 1410 42 420 4204 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.749 4.596 100.000 100.000 635,0 100,0 14 1410 42 420 4204 420402022 Športni center Kranj 15.749 4.596 100.000 100.000 635,0 100,0 14 1410 42 420 4205 Investic.vzdrževanje in obnove 0 9.775 0 0 14 1410 42 420 4205 420500 Invest.vzdr.in izboljšave 0 9.775 0 0 14 1410 42 420 4206 Nakup zemljišč in narav.bogast 0 5.000 0 0 14 1410 42 420 4206 420600 Nakup zemljišč 0 5.000 0 0 14 1410 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 0 5.000 1.700 1.700 34,0 100,0 14 1410 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 0 5.000 1.700 1.700 34,0 100,0 14 1410 43 Investicijski transferi 45.100 59.986 8.600 8.600 19,1 14,3 100,0 14 1410 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os,ki noso PU 45.100 59.986 8.600 8.600 19,1 14,3 100,0 14 1410 43 431 4310 Inv.transf.neprof.org.in ust. 45.100 59.986 8.600 8.600 19,1 14,3 100,0 14 1410 43 431 4310 431000 Inv.transf.neprof.org.in ust. 45.100 59.986 8.600 8.600 19,1 14,3 100,0 14 1410 43 431 4310 431000000 Investic.transf.neprof.org. 100 3.000 0 0 14 1410 43 431 4310 431000002 Skakalnica Bauhenk 45.000 56.986 8.600 8.600 19,1 15,1 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

21 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 15 SOCIALNO VARSTVO 283.520 300.931 319.706 324.106 114,3 107,7 101,4 15 1502 MATERIALNI STROŠKI 129.691 150.612 165.902 165.902 127,9 110,2 100,0 15 1502 40 Tekoči odhodki 104 93 810 810 778,7 871,0 100,0 15 1502 40 402 Izdatki za blago in storitve 104 93 810 810 778,7 871,0 100,0 15 1502 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 104 51 310 310 298,0 607,8 100,0 15 1502 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knj.in str.lit 11 0 0 0 15 1502 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 50 31 310 310 624,0 100,0 15 1502 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 43 20 0 0 15 1502 40 402 4023 Prevozni stroški in storitve 0 42 0 0 15 1502 40 402 4023 402399 Dr.prevozni in transp.stroški 0 42 0 0 15 1502 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 500 500 100,0 15 1502 40 402 4025 402599 Dr.izdatki za tek.vzdr.in zav. 0 0 500 500 100,0 15 1502 41 Tekoči transferi 129.587 150.519 165.092 165.092 127,4 109,7 100,0 15 1502 41 411 Transf.posameznikom in gospod 106.972 129.529 145.869 145.869 136,4 112,6 100,0 15 1502 41 411 4112 Transf.za zagot.socialne varno 6.233 6.483 6.600 6.600 105,9 101,8 100,0 15 1502 41 411 4112 411213 Denarna socialna pomoč 6.233 6.483 6.600 6.600 105,9 101,8 100,0 15 1502 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 100.739 123.046 139.269 139.269 138,2 113,2 100,0 15 1502 41 411 4119 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 87.654 96.500 106.000 106.000 120,9 109,8 100,0 15 1502 41 411 4119 411920 Subvencioniranje stanarin 6.800 0 0 0 15 1502 41 411 4119 411922 Izplačila družinskemu pomočnik 128 6.000 9.682 9.682 161,4 100,0 15 1502 41 411 4119 411999 Drugi transf.posameznikom 6.157 20.546 23.587 23.587 383,1 114,8 100,0 15 1502 41 411 4119 411999008 Regresir.prehrane za ljud.kuh. 5.473 7.200 8.287 8.287 151,4 115,1 100,0 15 1502 41 411 4119 411999010 Doplačilo vozovnic za slepe 245 360 400 400 163,6 111,1 100,0 15 1502 41 411 4119 411999012 Plačilo pogrebnih stroškov 439 1.386 1.100 1.100 250,5 79,4 100,0 15 1502 41 411 4119 411999015 Denarna pomoč novorojencem 0 11.000 12.800 12.800 116,4 100,0 15 1502 41 411 4119 411999016 Stroš.Centra za pomoč na dalja 0 600 1.000 1.000 166,7 100,0 15 1502 41 412 Transf.neprof.organiz.in ustan 18.249 16.291 14.200 14.200 77,8 87,2 100,0 15 1502 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.organiz. 18.249 16.291 14.200 14.200 77,8 87,2 100,0 15 1502 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.organiz. 18.249 16.291 14.200 14.200 77,8 87,2 100,0 15 1502 41 412 4120 412000000 Drugi tek.tr.nepr.org.in ust. 17.484 15.498 14.200 14.200 81,2 91,6 100,0 15 1502 41 412 4120 412000035 Preventivna vzgoja 765 793 0 0 15 1502 41 413 Drugi tekoči domači transferi 4.367 4.699 5.023 5.023 115,0 106,9 100,0 15 1502 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 4.367 4.699 5.023 5.023 115,0 106,9 100,0 15 1502 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 4.367 4.699 5.023 5.023 115,0 106,9 100,0 15 1502 41 413 4133 413302000 Tek.mat.str.in Var.del.center 2.312 2.637 2.167 2.167 93,7 82,2 100,0 15 1502 41 413 4133 413302041 Svetovalnica za mlade - OZG 1.132 1.173 1.173 1.173 103,6 100,0 100,0 15 1502 41 413 4133 413302042 Šola za starše - OZG 858 889 890 890 103,7 100,1 100,0 15 1502 41 413 4133 413302043 Preventivna vzgoja 0 0 793 793 100,0 15 1502 41 413 4133 413302059 Stroš.Centra za pomoč na dalja 65 0 0 0 15 1503 CENTER ZA SOCIALNO DELO 13.118 1.126 1.151 1.151 8,8 102,2 100,0 15 1503 41 Tekoči transferi 13.118 1.126 1.151 1.151 8,8 102,2 100,0 15 1503 41 413 Drugi tekoči domači transferi 13.118 1.126 1.151 1.151 8,8 102,2 100,0 15 1503 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 13.118 1.126 1.151 1.151 8,8 102,2 100,0 15 1503 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 6.304 0 0 0 15 1503 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 5.578 0 0 0 15 1503 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 726 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 289 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 223 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 214 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 898 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 5.745 1.125 1.151 1.151 20,0 102,3 100,0 15 1503 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 3.153 963 985 985 31,2 102,3 100,0 15 1503 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 212 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413302051 Obdaritev social.ogroženih otr 156 162 166 166 106,4 102,5 100,0 15 1503 41 413 4133 413302058 Računovodske storitve 2.224 0 0 0 15 1503 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 171 1 0 0 15 1504 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽ 5.185 5.347 5.357 5.357 103,3 100,2 100,0 15 1504 41 Tekoči transferi 5.185 5.347 5.357 5.357 103,3 100,2 100,0 15 1504 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 5.185 5.347 5.357 5.357 103,3 100,2 100,0 15 1504 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 5.185 5.347 5.357 5.357 103,3 100,2 100,0 15 1504 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 5.185 5.347 5.357 5.357 103,3 100,2 100,0 15 1504 41 412 4120 412000022 Plače zaposlenim 3.075 3.128 3.128 3.128 101,7 100,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

22 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 15 1504 41 412 4120 412000023 Regres za letni dopust 96 100 100 100 104,2 100,0 100,0 15 1504 41 412 4120 412000024 Prehrana na delu 123 126 136 136 110,6 107,9 100,0 15 1504 41 412 4120 412000025 Prevoz na delo 102 105 105 105 102,9 100,0 100,0 15 1504 41 412 4120 412000027 Prispevki delodajalcev 495 504 504 504 101,8 100,0 100,0 15 1504 41 412 4120 412000028 Tekoči materialni stroški 1.177 1.265 1.265 1.265 107,5 100,0 100,0 15 1504 41 412 4120 412000029 Davek na izplačane plače 117 119 119 119 101,7 100,0 100,0 15 1505 AURIS-MEDOBČ.DR.GLUHIH 6.783 6.027 5.941 5.941 87,6 98,6 100,0 15 1505 41 Tekoči transferi 5.765 6.027 5.941 5.941 103,1 98,6 100,0 15 1505 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 5.765 6.027 5.941 5.941 103,1 98,6 100,0 15 1505 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 5.765 6.027 5.941 5.941 103,1 98,6 100,0 15 1505 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 5.765 6.027 5.941 5.941 103,1 98,6 100,0 15 1505 41 412 4120 412000022 Plače zaposlenim 3.665 3.777 3.777 3.777 103,1 100,0 100,0 15 1505 41 412 4120 412000023 Regres za letni dopust 96 100 100 100 104,2 100,0 100,0 15 1505 41 412 4120 412000024 Prehrana na delu 126 131 131 131 104,0 100,0 100,0 15 1505 41 412 4120 412000025 Prevoz na delo 250 250 250 250 100,0 100,0 100,0 15 1505 41 412 4120 412000026 Jubilejne nagrade,odpravnine 0 86 0 0 15 1505 41 412 4120 412000027 Prispevki delodajalcev 590 608 608 608 103,1 100,0 100,0 15 1505 41 412 4120 412000028 Tekoči materialni stroški 899 931 931 931 103,6 100,0 100,0 15 1505 41 412 4120 412000029 Davek na izplačane plače 139 144 144 144 103,6 100,0 100,0 15 1505 43 Investicijski transferi 1.018 0 0 0 15 1505 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 1.018 0 0 0 15 1505 43 431 4310 Invest.transf.neprofit.organ. 1.018 0 0 0 15 1505 43 431 4310 431000 Invest.transf.neprof.organiz. 1.018 0 0 0 15 1505 43 431 4310 431000009 Prizidek k objektu 1.018 0 0 0 15 1506 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRA 4.926 6.532 5.977 5.977 121,3 91,5 100,0 15 1506 40 Tekoči odhodki 0 145 149 149 102,8 100,0 15 1506 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 145 149 149 102,8 100,0 15 1506 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.,komun. 0 145 149 149 102,8 100,0 15 1506 40 402 4022 402203 Voda in komunalne storitve 0 145 149 149 102,8 100,0 15 1506 41 Tekoči transferi 4.451 5.687 5.828 5.828 130,9 102,5 100,0 15 1506 41 413 Drugi tekoči domači transferi 4.451 5.687 5.828 5.828 130,9 102,5 100,0 15 1506 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 4.451 5.687 5.828 5.828 130,9 102,5 100,0 15 1506 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 2.607 2.978 3.027 3.027 116,1 101,6 100,0 15 1506 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 2.240 2.540 2.598 2.598 116,0 102,3 100,0 15 1506 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 367 438 429 429 117,0 97,9 100,0 15 1506 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 139 145 150 150 108,1 103,4 100,0 15 1506 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 154 198 177 177 114,6 89,4 100,0 15 1506 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 73 95 102 102 138,9 107,4 100,0 15 1506 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 361 409 419 419 116,2 102,4 100,0 15 1506 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 1.384 2.190 2.299 2.299 166,1 105,0 100,0 15 1506 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 1.192 2.093 2.200 2.200 184,6 105,1 100,0 15 1506 41 413 4133 413302046 Komunala Kr.-voda in odvoz sm 107 0 0 0 15 1506 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 85 97 99 99 116,3 102,1 100,0 15 1506 41 413 4133 413302058 Računovodske storitve 0 0 0 0 15 1506 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 100 110 83 83 83,0 75,5 100,0 15 1506 43 Investicijski transferi 475 700 0 0 15 1506 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 475 700 0 0 15 1506 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 475 700 0 0 15 1506 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 475 700 0 0 15 1506 43 432 4323 432300017 Zamenjava tal.oblog,oken,miz,. 475 0 0 0 15 1506 43 432 4323 432300048 Nakup pomivalnega stroja 0 700 0 0 15 1507 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML 56.439 39.552 11.274 15.674 27,8 39,6 139,0 15 1507 40 Tekoči odhodki 29 0 0 0 15 1507 40 402 Izdatki za blago in storitve 29 0 0 0 15 1507 40 402 4026 Najemnine in zakupnine-leasing 29 0 0 0 15 1507 40 402 4026 402605 Nadom.za uporabo stavb.zemlji 29 0 0 0 15 1507 41 Tekoči transferi 9.124 10.101 11.274 11.274 123,6 111,6 100,0 15 1507 41 413 Drugi tekoči domači transferi 9.124 10.101 11.274 11.274 123,6 111,6 100,0 15 1507 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 9.124 10.101 11.274 11.274 123,6 111,6 100,0 15 1507 41 413 4133 413300 Plače zaposlenim 3.363 5.052 4.359 4.359 129,6 86,3 100,0 15 1507 41 413 4133 4133000 Plače in drugi izdatki zaposl. 2.996 4.516 3.938 3.938 131,4 87,2 100,0 15 1507 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 367 536 421 421 114,8 78,5 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

23 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 15 1507 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 139 177 150 150 108,1 84,7 100,0 15 1507 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 154 223 169 169 109,4 75,8 100,0 15 1507 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 73 136 102 102 138,9 75,0 100,0 15 1507 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 482 733 634 634 131,4 86,5 100,0 15 1507 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 5.209 4.236 6.221 6.221 119,4 146,9 100,0 15 1507 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 5.095 4.064 6.069 6.069 119,1 149,3 100,0 15 1507 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 114 172 152 152 133,5 88,4 100,0 15 1507 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 70 80 60 60 85,1 75,0 100,0 15 1507 42 Investicijski odhodki 47.286 29.451 0 4.400 9,3 14,9 15 1507 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 47.286 29.451 0 4.400 9,3 14,9 15 1507 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 46.287 29.189 0 4.100 8,9 14,0 15 1507 42 420 4204 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 46.287 29.189 0 4.100 8,9 14,0 15 1507 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 1.000 262 0 300 30,0 114,5 15 1507 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 1.000 262 0 300 30,0 114,5 15 1508 POMOČ NA DOMU-DOM UPOK 53.359 74.174 81.421 81.421 152,6 109,8 100,0 15 1508 41 Tekoči transferi 52.948 73.734 80.071 80.071 151,2 108,6 100,0 15 1508 41 413 Drugi tekoči domači transferi 52.948 73.734 80.071 80.071 151,2 108,6 100,0 15 1508 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 52.948 73.734 80.071 80.071 151,2 108,6 100,0 15 1508 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 35.329 51.026 56.754 56.754 160,6 111,2 100,0 15 1508 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 26.698 37.193 39.808 39.808 149,1 107,0 100,0 15 1508 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 8.631 13.833 16.946 16.946 196,3 122,5 100,0 15 1508 41 413 4133 413300100 Regres za letni dopust 2.197 2.575 2.970 2.970 135,2 115,3 100,0 15 1508 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 2.343 3.687 4.042 4.042 172,5 109,6 100,0 15 1508 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 3.806 7.293 8.609 8.609 226,2 118,0 100,0 15 1508 41 413 4133 413300103 Jubilejne nagrade,odpravnine 285 278 1.325 1.325 465,6 476,6 100,0 15 1508 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 4.223 5.789 6.412 6.412 151,8 110,8 100,0 15 1508 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 11.789 15.542 15.419 15.419 130,8 99,2 100,0 15 1508 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 7.834 10.813 10.519 10.519 134,3 97,3 100,0 15 1508 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 878 1.437 1.530 1.530 174,3 106,5 100,0 15 1508 41 413 4133 413302058 Računovodske storitve 3.077 3.292 3.370 3.370 109,5 102,4 100,0 15 1508 41 413 4133 413310 Premija kolekt.dodat.pok.zav. 1.607 1.377 1.486 1.486 92,4 107,9 100,0 15 1508 43 Investicijski transferi 410 440 1.350 1.350 329,1 306,8 100,0 15 1508 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 410 440 1.350 1.350 329,1 306,8 100,0 15 1508 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 410 440 1.350 1.350 329,1 306,8 100,0 15 1508 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 410 440 1.350 1.350 329,1 306,8 100,0 15 1508 43 432 4323 432300001 Amortizacija opreme 410 440 450 450 109,7 102,3 100,0 15 1508 43 432 4323 432300032 Vzdržev.in nakup avtomobilov 0 0 900 900 100,0 15 1509 DOM UPOKOJENCEV KRANJ 0 5.000 0 0 15 1509 42 Investicijski odhodki 0 5.000 0 0 15 1509 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 0 5.000 0 0 15 1509 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 0 5.000 0 0 15 1509 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 0 5.000 0 0 15 1510 NAKUP IN GRADNJA OSNOV. 384 269 30.000 30.000 100,0 15 1510 42 Investicijski odhodki 384 269 30.000 30.000 100,0 15 1510 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 384 269 30.000 30.000 100,0 15 1510 42 420 4205 Investicijsko vzdrž.in obnove 0 0 30.000 20.000 66,7 15 1510 42 420 4205 420500 Inv.vzdržev.in izboljšave 0 0 30.000 20.000 66,7 15 1510 42 420 4208 Študije o izvedlj.proj.,proj.d 384 269 0 10.000 15 1510 42 420 4208 420804 Načrti in druga proj.dokument. 384 269 0 10.000 15 1511 LOKALNA AKCIJSKA SKUPIN 4.358 5.103 5.220 5.220 119,8 102,3 100,0 15 1511 40 Tekoči odhodki 230 952 999 999 433,6 104,9 100,0 15 1511 40 402 Izdatki za blago in storitve 230 952 999 999 433,6 104,9 100,0 15 1511 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 230 852 897 897 389,4 105,3 100,0 15 1511 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knj.in str.lit 36 0 0 0 15 1511 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 0 308 315 315 102,3 100,0 15 1511 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 194 544 582 582 299,9 107,0 100,0 15 1511 40 402 4020 402099014 Zloženke, okrogle mize 194 544 582 582 299,9 107,0 100,0 15 1511 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 0 100 102 102 102,0 100,0 15 1511 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 0 100 102 102 102,0 100,0 15 1511 41 Tekoči transferi 4.127 4.151 4.221 4.221 102,3 101,7 100,0 15 1511 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 670 286 0 0 15 1511 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 670 286 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

24 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 15 1511 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 670 286 0 0 15 1511 41 413 Drugi tekoči domači transferi 3.457 3.865 4.221 4.221 122,1 109,2 100,0 15 1511 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 3.457 3.865 4.221 4.221 122,1 109,2 100,0 15 1511 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 3.457 3.865 4.221 4.221 122,1 109,2 100,0 15 1512 CENTER ZA ODVISNOST-CSD 5.784 4.594 4.700 4.700 81,3 102,3 100,0 15 1512 41 Tekoči transferi 4.434 4.594 4.700 4.700 106,0 102,3 100,0 15 1512 41 413 Drugi tekoči domači transferi 4.434 4.594 4.700 4.700 106,0 102,3 100,0 15 1512 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 4.434 4.594 4.700 4.700 106,0 102,3 100,0 15 1512 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 4.434 4.594 4.700 4.700 106,0 102,3 100,0 15 1512 43 Investicijski transferi 1.350 0 0 0 15 1512 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 1.350 0 0 0 15 1512 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 1.350 0 0 0 15 1512 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 1.350 0 0 0 15 1512 43 432 4323 432300042 Obnova prostorov nad razdeliln 1.350 0 0 0 15 1514 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN 3.493 2.595 2.763 2.763 79,1 106,5 100,0 15 1514 41 Tekoči transferi 1.511 1.575 1.611 1.611 106,6 102,3 100,0 15 1514 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 1.511 1.575 1.611 1.611 106,6 102,3 100,0 15 1514 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 1.511 1.575 1.611 1.611 106,6 102,3 100,0 15 1514 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 1.511 1.575 1.611 1.611 106,6 102,3 100,0 15 1514 41 412 4120 412000022 Plače zaposlenim 767 790 819 819 106,8 103,7 100,0 15 1514 41 412 4120 412000023 Regres za letni dopust 22 23 24 24 109,1 104,3 100,0 15 1514 41 412 4120 412000024 Prehrana na delu 29 30 30 30 103,4 100,0 100,0 15 1514 41 412 4120 412000025 Prevoz na delo 78 82 78 78 100,0 95,1 100,0 15 1514 41 412 4120 412000027 Prispevki delodajalcev 123 127 132 132 107,3 103,9 100,0 15 1514 41 412 4120 412000028 Tekoči materialni stroški 319 478 482 482 151,1 100,8 100,0 15 1514 41 412 4120 412000029 Davek na izplačane plače 43 45 46 46 107,0 102,2 100,0 15 1514 41 412 4120 412000030 Računovodske storitve 130 0 0 0 15 1514 43 Investicijski transferi 1.982 1.020 1.152 1.152 58,1 112,9 100,0 15 1514 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 1.982 1.020 1.152 1.152 58,1 112,9 100,0 15 1514 43 431 4310 Inv.transf.neprof.org.in ust. 1.982 1.020 1.152 1.152 58,1 112,9 100,0 15 1514 43 431 4310 431000 Inv.transf.neprof.org.in ust. 1.982 1.020 1.152 1.152 58,1 112,9 100,0 15 1514 43 431 4310 431000006 Amortizacija opreme 1.982 1.020 1.152 1.152 58,1 112,9 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

25 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 16 ZDRAVSTVO 160.286 622.506 820.573 820.573 511,9 131,8 100,0 16 1602 MATERIALNI STROŠKI 17.495 21.485 21.573 21.573 123,3 100,4 100,0 16 1602 40 Tekoči odhodki 93 637 0 0 16 1602 40 402 Izdatki za blago in storitve 93 637 0 0 16 1602 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 14 637 0 0 16 1602 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 14 0 0 0 16 1602 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 0 637 0 0 16 1602 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 79 0 0 0 16 1602 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 79 0 0 0 16 1602 41 Tekoči transferi 17.401 20.848 21.573 21.573 124,0 103,5 100,0 16 1602 41 411 Transferi posamez.in gospodinj 15.931 18.000 20.000 20.000 125,5 111,1 100,0 16 1602 41 411 4119 Drugi transferi posameznikom 15.931 18.000 20.000 20.000 125,5 111,1 100,0 16 1602 41 411 4119 411999 Drugi transferi posameznikom 15.931 18.000 20.000 20.000 125,5 111,1 100,0 16 1602 41 411 4119 411999011 Mrliško ogledna služba 15.931 18.000 20.000 20.000 125,5 111,1 100,0 16 1602 41 413 Drugi tekoči domači transferi 1.470 2.848 1.573 1.573 107,0 55,2 100,0 16 1602 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 1.470 2.848 1.573 1.573 107,0 55,2 100,0 16 1602 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 1.470 2.848 1.573 1.573 107,0 55,2 100,0 16 1602 41 413 4133 413302000 Tekoči materialni stroški 0 100 0 0 16 1602 41 413 4133 413302045 Rezerve za izredne razmere 0 915 0 0 16 1602 41 413 4133 413302056 Prev.pr.zdr.-Akc.čist.z-OZG ZP 1.157 1.264 1.293 1.293 111,8 102,3 100,0 16 1602 41 413 4133 413302057 Prev.pr.zdr.-Akc.z giba-ozg ZD 313 569 280 280 89,5 49,2 100,0 16 1603 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZA 85.050 94.000 102.000 102.000 119,9 108,5 100,0 16 1603 41 Tekoči transferi 85.050 94.000 102.000 102.000 119,9 108,5 100,0 16 1603 41 413 Drugi tekoči domači transferi 85.050 94.000 102.000 102.000 119,9 108,5 100,0 16 1603 41 413 4131 Tekoči transf.v skl.soc.zav. 85.050 94.000 102.000 102.000 119,9 108,5 100,0 16 1603 41 413 4131 413105 Prisp.v ZZZS za zdrav.zav.oseb 85.050 94.000 102.000 102.000 119,9 108,5 100,0 16 1610 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 57.741 507.021 697.000 697.000 137,5 100,0 16 1610 42 Investicijski odhodki 45.741 507.021 697.000 697.000 137,5 100,0 16 1610 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 45.741 507.021 697.000 697.000 137,5 100,0 16 1610 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 42.734 489.363 685.000 685.000 140,0 100,0 16 1610 42 420 4204 420401 Novogradnje 42.734 489.363 685.000 685.000 140,0 100,0 16 1610 42 420 4204 420401001 Gradnja ANMP 36.152 489.363 685.000 685.000 140,0 100,0 16 1610 42 420 4204 420401006 Gradnja zobozdr.amb.oš Orehe 6.582 0 0 0 16 1610 42 420 4208 Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok. 3.007 17.658 12.000 12.000 399,1 68,0 100,0 16 1610 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 1.800 10.498 11.000 11.000 611,1 104,8 100,0 16 1610 42 420 4208 420804 Načrti in druga projekt.dokum. 1.207 7.160 1.000 1.000 82,9 14,0 100,0 16 1610 43 Investicijski transferi 12.000 0 0 0 16 1610 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 12.000 0 0 0 16 1610 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 12.000 0 0 0 16 1610 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 12.000 0 0 0 16 1610 43 432 4323 432300000 Investicijski transf.jav.zav. 12.000 0 0 0 17 INTERVENCIJE V GOSPODAR 153.240 150.512 218.370 218.370 142,5 145,1 100,0 17 1702 KMETIJSTVO 29.771 32.340 31.388 31.388 105,4 97,1 100,0 17 1702 40 Tekoči odhodki 1.276 4.070 4.185 4.185 327,9 102,8 100,0 17 1702 40 402 Izdatki za blago in storitve 1.276 4.070 4.185 4.185 327,9 102,8 100,0 17 1702 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 1.276 4.070 4.185 4.185 327,9 102,8 100,0 17 1702 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 127 570 585 585 460,8 102,6 100,0 17 1702 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 1.149 3.500 3.600 3.600 313,3 102,9 100,0 17 1702 41 Tekoči transferi 28.495 28.270 27.203 27.203 95,5 96,2 100,0 17 1702 41 410 Subvencije 25.905 25.013 23.906 23.906 92,3 95,6 100,0 17 1702 41 410 4102 Subvencije privatnim podjetjem 25.905 25.013 23.906 23.906 92,3 95,6 100,0 17 1702 41 410 4102 410217 Kompleksne subvencije v kmetij 25.905 25.013 23.906 23.906 92,3 95,6 100,0 17 1702 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 2.590 2.440 2.460 2.460 95,0 100,8 100,0 17 1702 41 412 4120 Tekoči transf.neprofit.organiz 2.590 2.440 2.460 2.460 95,0 100,8 100,0 17 1702 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprofit.organiz 2.590 2.440 2.460 2.460 95,0 100,8 100,0 17 1702 41 413 Drugi tekoči domači transferi 0 817 837 837 102,4 100,0 17 1702 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 0 817 837 837 102,4 100,0 17 1702 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 0 817 837 837 102,4 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

26 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 17 1703 TURIZEM 52.374 63.482 110.797 110.797 211,5 174,5 100,0 17 1703 40 Tekoči odhodki 3.714 3.361 3.200 3.200 86,2 95,2 100,0 17 1703 40 402 Izdatki za blago in storitve 3.714 3.361 3.200 3.200 86,2 95,2 100,0 17 1703 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 3.532 2.200 2.700 2.700 76,4 122,7 100,0 17 1703 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 2.392 2.200 2.700 2.700 112,9 122,7 100,0 17 1703 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 1.140 0 0 0 17 1703 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 181 1.161 500 500 275,7 43,1 100,0 17 1703 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 121 0 0 0 17 1703 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 60 1.161 500 500 833,3 43,1 100,0 17 1703 41 Tekoči transferi 48.661 58.747 56.597 56.597 116,3 96,3 100,0 17 1703 41 410 Subvencije 0 1.800 2.000 2.000 111,1 100,0 17 1703 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 0 1.800 2.000 2.000 111,1 100,0 17 1703 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 0 1.800 2.000 2.000 111,1 100,0 17 1703 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 4.950 18.300 23.300 23.300 470,7 127,3 100,0 17 1703 41 412 4120 Tekoči transf.neprofit.organiz 4.950 18.300 23.300 23.300 470,7 127,3 100,0 17 1703 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprofit.organiz 4.950 18.300 23.300 23.300 470,7 127,3 100,0 17 1703 41 413 Tekoči transferi v javne zav. 43.711 38.647 31.297 31.297 71,6 81,0 100,0 17 1703 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 43.711 38.647 31.297 31.297 71,6 81,0 100,0 17 1703 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 15.288 18.650 19.762 19.762 129,3 106,0 100,0 17 1703 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 28.423 19.997 11.535 11.535 40,6 57,7 100,0 17 1703 42 Investicijski odhodki 0 1.374 51.000 51.000 100,0 17 1703 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 0 1.374 51.000 51.000 100,0 17 1703 42 420 4202 Nakup opreme 0 0 19.000 19.000 100,0 17 1703 42 420 4202 420299 Nak.druge opreme in napeljav 0 0 19.000 19.000 100,0 17 1703 42 420 4205 Investic.vzdrževanje in obnove 0 1.374 32.000 32.000 100,0 17 1703 42 420 4205 420500 Invest.vzdr.in izboljšave 0 1.374 32.000 32.000 100,0 17 1704 MALO GOSPODARSTVO 21.146 0 13.000 13.000 61,5 100,0 17 1704 40 Tekoči odhodki 146 0 0 0 17 1704 40 402 Izdatki za blago in storitve 146 0 0 0 17 1704 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 146 0 0 0 17 1704 40 402 4029 402931 Plačila bančnih storitev 146 0 0 0 17 1704 41 Tekoči transferi 6.000 0 0 0 17 1704 41 410 Subvencije 6.000 0 0 0 17 1704 41 410 4102 Subvenc.privatn.podj.in zasebn 6.000 0 0 0 17 1704 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 6.000 0 0 0 17 1704 42 Investicijski odhodki 0 0 13.000 13.000 100,0 17 1704 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 0 0 13.000 13.000 100,0 17 1704 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 0 0 13.000 13.000 100,0 17 1704 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 0 0 13.000 13.000 100,0 17 1704 44 Dana pos.in pov.kap.deležev 15.000 0 0 0 17 1704 44 441 Povečanje kapitalskih deležev 15.000 0 0 0 17 1704 44 441 4412 Poveč.kapital.del.v privat.pod 15.000 0 0 0 17 1704 44 441 4412 441200 Poveč.kapital.del.v privat.pod 15.000 0 0 0 17 1705 RAZVOJNI PROGRAMI IN ZAP 49.948 54.690 63.185 63.185 126,5 115,5 100,0 17 1705 40 Tekoči odhodki 6.353 14.000 18.489 18.489 291,0 132,1 100,0 17 1705 40 402 Izdatki za blago in storitve 6.353 14.000 18.489 18.489 291,0 132,1 100,0 17 1705 40 402 4020 Pisar.in sploš.mater.in storit 6.353 14.000 18.489 18.489 291,0 132,1 100,0 17 1705 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 6.353 14.000 18.489 18.489 291,0 132,1 100,0 17 1705 41 Tekoči transferi 43.595 40.690 44.696 44.696 102,5 109,8 100,0 17 1705 41 410 Subvencije 38.957 36.090 39.972 39.972 102,6 110,8 100,0 17 1705 41 410 4102 Subvencije privatnim podjetjem 38.957 36.090 39.972 39.972 102,6 110,8 100,0 17 1705 41 410 4102 410211 Sr.za izvajanje jav.del v priv 38.687 36.000 39.972 39.972 103,3 111,0 100,0 17 1705 41 410 4102 410299 Druge subvenc.priv.p.in zaseb. 270 90 0 0 17 1705 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 4.638 4.600 4.724 4.724 101,9 102,7 100,0 17 1705 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 4.638 4.600 4.724 4.724 101,9 102,7 100,0 17 1705 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 4.638 4.600 4.724 4.724 101,9 102,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

27 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 18 UREJANJE PROSTORA 52.626 63.442 85.000 89.000 169,1 140,3 104,7 18 1802 MATERIALNI STROŠKI 6.838 6.574 73.000 77.000 105,5 18 1802 40 Tekoči odhodki 6.838 6.574 73.000 77.000 105,5 18 1802 40 402 Izdatki za blago in storitve 6.838 6.574 73.000 77.000 105,5 18 1802 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 3.049 1.812 3.300 3.300 108,2 182,1 100,0 18 1802 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knj.in str.lit 0 12 0 0 18 1802 40 402 4020 402006 Stoški oglaševalskih storitev 1.040 1.500 2.300 2.300 221,1 153,3 100,0 18 1802 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 2.008 300 1.000 1.000 49,8 333,3 100,0 18 1802 40 402 4021 Posebni material in storitve 3.600 4.300 69.200 73.200 105,8 18 1802 40 402 4021 402199 Drugi posebni material in stor 3.600 4.300 69.200 73.200 105,8 18 1802 40 402 4021 402199003 Digitalizacija plana 3.600 4.300 0 0 18 1802 40 402 4021 402199004 Strategija prostorskega razvoj 0 0 20.700 20.700 100,0 18 1802 40 402 4021 402199005 Lok.načrt Mlaka zahod 0 0 9.500 9.500 100,0 18 1802 40 402 4021 402199006 Lokac.načrt Planina vzhod 0 0 5.000 5.000 100,0 18 1802 40 402 4021 402199007 Prostorski red občine 0 0 15.000 15.000 100,0 18 1802 40 402 4021 402199008 Lokac.načrt Tenetiše 0 0 10.000 10.000 100,0 18 1802 40 402 4021 402199009 Program opremljanja zemljišč 0 0 9.000 9.000 100,0 18 1802 40 402 4021 402199010 Program varstva okolja 0 0 0 4.000 18 1802 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 190 462 500 500 263,3 108,2 100,0 18 1802 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 190 462 500 500 263,3 108,2 100,0 18 1810 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 45.788 56.868 12.000 12.000 26,2 21,1 100,0 18 1810 42 Investicijski odhodki 45.788 56.868 12.000 12.000 26,2 21,1 100,0 18 1810 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 45.788 56.868 12.000 12.000 26,2 21,1 100,0 18 1810 42 420 4208 Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok. 45.788 56.868 12.000 12.000 26,2 21,1 100,0 18 1810 42 420 4208 420800 Študija o izvedljivosti projek 15.996 19.525 0 0 18 1810 42 420 4208 420800012 Novi prostorsko ureditv.pogoji 15.996 4.585 0 0 18 1810 42 420 4208 420800019 Strategija prostorskega razvoj 0 14.940 0 0 18 1810 42 420 4208 420804 Načrti in druga projekt.dokum. 29.792 37.343 12.000 12.000 40,3 32,1 100,0 18 1810 42 420 4208 420804001 ZN šolski center 1.800 0 0 0 18 1810 42 420 4208 420804004 Planina-jug /LN 8.736 7.758 0 0 18 1810 42 420 4208 420804008 LN severna obvoznica 4.185 0 12.000 12.000 286,7 100,0 18 1810 42 420 4208 420804011 LN Pševo 8.013 6.801 0 0 18 1810 42 420 4208 420804012 LN Britof jug 3.505 8.720 0 0 18 1810 42 420 4208 420804013 LN Mlaka zahod 3.553 5.844 0 0 18 1810 42 420 4208 420804015 LN Planina - vzhod 0 5.220 0 0 18 1810 42 420 4208 420804017 Programska preverit.avtob.post 0 3.000 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

28 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 19 VARST.PRED NARAV.IN DR.N 301.870 326.735 322.895 322.895 107,0 98,8 100,0 19 1902 MATERIALNI STROŠKI 13.349 21.355 18.825 18.825 141,0 88,2 100,0 19 1902 40 Tekoči odhodki 7.499 15.155 12.825 12.825 171,0 84,6 100,0 19 1902 40 402 Izdatki za blago in storitve 7.499 15.155 12.825 12.825 171,0 84,6 100,0 19 1902 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 479 1.112 1.000 1.000 208,8 89,9 100,0 19 1902 40 402 4020 402000 Pisarniški material in storitv 0 62 0 0 19 1902 40 402 4020 402009 Izdatki za reprezentanco 235 788 800 800 340,6 101,5 100,0 19 1902 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 244 262 200 200 82,0 76,3 100,0 19 1902 40 402 4021 Posebni material in storitve 580 3.000 3.000 3.000 517,3 100,0 100,0 19 1902 40 402 4021 402100 Uniforme in službena oprema 372 2.000 2.000 2.000 537,8 100,0 100,0 19 1902 40 402 4021 402108 Drobno orodje in naprave 208 1.000 1.000 1.000 480,5 100,0 100,0 19 1902 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.in kom. 41 171 171 171 413,8 100,0 100,0 19 1902 40 402 4022 402200 Električna energija 41 171 171 171 413,8 100,0 100,0 19 1902 40 402 4023 Prevozni stroški in storitve 50 75 60 60 118,9 80,0 100,0 19 1902 40 402 4023 402304 Pristojbine za registrac.vozil 0 13 0 0 19 1902 40 402 4023 402305 Zavar.premije za motor.vozila 50 62 60 60 118,9 96,8 100,0 19 1902 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 5.098 5.295 5.000 5.000 98,1 94,4 100,0 19 1902 40 402 4025 402503 Tek.vzdržev.drugih objektov 0 400 0 0 19 1902 40 402 4025 402511 Tekoče vzdrževanje druge opr. 5.098 4.895 5.000 5.000 98,1 102,1 100,0 19 1902 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 1.250 5.502 3.594 3.594 287,5 65,3 100,0 19 1902 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 1.250 5.502 3.594 3.594 287,5 65,3 100,0 19 1902 41 Tekoči transferi 5.850 6.200 6.000 6.000 102,6 96,8 100,0 19 1902 41 412 Transferi neprof.organiz.in us 5.850 6.200 6.000 6.000 102,6 96,8 100,0 19 1902 41 412 4120 Tekoči transferi neprofit.orga 5.850 6.200 6.000 6.000 102,6 96,8 100,0 19 1902 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprofit.organiz 5.850 6.200 6.000 6.000 102,6 96,8 100,0 19 1903 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽ 221.800 226.435 230.160 230.160 103,8 101,6 100,0 19 1903 41 Tekoči transferi 221.800 226.435 230.160 230.160 103,8 101,6 100,0 19 1903 41 413 Drugi tekoči domači transferi 221.800 226.435 230.160 230.160 103,8 101,6 100,0 19 1903 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 221.800 226.435 230.160 230.160 103,8 101,6 100,0 19 1903 41 413 4133 413300 Plače in drugi izdatki zaposl. 180.815 184.792 186.984 186.984 103,4 101,2 100,0 19 1903 41 413 4133 4133000 Plače zaposlenim 157.279 161.498 162.878 162.878 103,6 100,9 100,0 19 1903 41 413 4133 4133001 Drugi izdatki zaposlenim 23.536 23.294 24.106 24.106 102,4 103,5 100,0 19 1903 41 413 4133 413300100 Regres, drag.dodatek 6.754 6.997 7.186 7.186 106,4 102,7 100,0 19 1903 41 413 4133 413300101 Prehrana na delu 8.097 7.500 7.680 7.680 94,8 102,4 100,0 19 1903 41 413 4133 413300102 Prevoz na delo 5.985 6.000 6.367 6.367 106,4 106,1 100,0 19 1903 41 413 4133 413300103 Jubilejne nagrade,odpravnine 2.700 2.797 2.873 2.873 106,4 102,7 100,0 19 1903 41 413 4133 413301 Prispevki delodajalcev 34.187 34.600 35.943 35.943 105,1 103,9 100,0 19 1903 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 6.798 7.043 7.233 7.233 106,4 102,7 100,0 19 1903 41 413 4133 413302048 Davek na izplačane plače 6.798 7.043 7.233 7.233 106,4 102,7 100,0 19 1904 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ 20.893 21.645 22.229 22.229 106,4 102,7 100,0 19 1904 41 Tekoči transferi 20.893 21.645 22.229 22.229 106,4 102,7 100,0 19 1904 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 20.893 21.645 22.229 22.229 106,4 102,7 100,0 19 1904 41 412 4120 Tekoči transf.neprofit.organiz 20.893 21.645 22.229 22.229 106,4 102,7 100,0 19 1904 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprofit.organiz 20.893 21.645 22.229 22.229 106,4 102,7 100,0 19 1905 CIVILNA ZAŠČITA 6.844 4.800 4.950 4.950 72,3 103,1 100,0 19 1905 40 Tekoči odhodki 0 59 60 60 101,7 100,0 19 1905 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 59 60 60 101,7 100,0 19 1905 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 0 59 60 60 101,7 100,0 19 1905 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 0 59 60 60 101,7 100,0 19 1905 43 Investicijski transferi 6.844 4.741 4.890 4.890 71,5 103,1 100,0 19 1905 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 4.194 4.741 4.890 4.890 116,6 103,1 100,0 19 1905 43 431 4310 Inv.transf.neprof.org.in ust. 4.194 4.741 4.890 4.890 116,6 103,1 100,0 19 1905 43 431 4310 431000 Inv.transf.neprof.org.in ust. 4.194 4.741 4.890 4.890 116,6 103,1 100,0 19 1905 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 2.650 0 0 0 19 1905 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 2.650 0 0 0 19 1905 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 2.650 0 0 0 19 1906 POŽARNA TAKSA 34.399 40.000 41.000 41.000 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 Investicijski transferi 34.399 40.000 41.000 41.000 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 5.504 6.400 6.560 6.560 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 431 4310 Inv.transf.neprof.org.in ust. 5.504 6.400 6.560 6.560 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 431 4310 431000 Inv.transf.neprof.org.in ust. 5.504 6.400 6.560 6.560 119,2 102,5 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

29 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 19 1906 43 431 4310 431000011 Gasilska zveza MO Kranj 5.504 6.400 6.560 6.560 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 28.895 33.600 34.440 34.440 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 28.895 33.600 34.440 34.440 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 28.895 33.600 34.440 34.440 119,2 102,5 100,0 19 1906 43 432 4323 432300014 Gasilsko reševalna služba Kran 28.895 33.600 34.440 34.440 119,2 102,5 100,0 19 1910 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 4.585 12.500 5.731 5.731 125,0 45,8 100,0 19 1910 42 Investicijski odhodki 0 1.400 2.200 2.200 157,1 100,0 19 1910 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 0 1.400 2.200 2.200 157,1 100,0 19 1910 42 420 4202 Nakup opreme 0 1.400 2.200 2.200 157,1 100,0 19 1910 42 420 4202 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 1.400 2.200 2.200 157,1 100,0 19 1910 43 Investicijski transferi 4.585 11.100 3.531 3.531 77,0 31,8 100,0 19 1910 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 3.585 11.100 3.531 3.531 98,5 31,8 100,0 19 1910 43 431 4310 Inv.transf.neprof.org.in ust. 3.585 11.100 3.531 3.531 98,5 31,8 100,0 19 1910 43 431 4310 431000 Inv.transf.neprof.org.in ust. 3.585 11.100 3.531 3.531 98,5 31,8 100,0 19 1910 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 1.000 0 0 0 19 1910 43 432 4323 Investicijski transf.jav.zav. 1.000 0 0 0 19 1910 43 432 4323 432300 Investicijski transf.jav.zav. 1.000 0 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

30 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 20 STANOVANJSKO GOSPODAR 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 20 2009 STANOVANJSKO GOSPODAR 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 20 2009 40 Tekoči odhodki 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 20 2009 40 409 Rezerve 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 20 2009 40 409 4093 Sredstva za posebne namene 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 20 2009 40 409 4093 409300 Sredstva proračunskih skladov 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

31 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 21 POSLOVNI PROSTORI 91.045 16.756 15.212 15.212 16,7 90,8 100,0 21 2102 MATERIALNI STROŠKI 11.604 11.641 13.112 13.112 113,0 112,6 100,0 21 2102 40 Tekoči odhodki 11.604 11.641 13.112 13.112 113,0 112,6 100,0 21 2102 40 402 Izdatki za blago in storitve 11.604 11.641 13.112 13.112 113,0 112,6 100,0 21 2102 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat. in stor 4.897 6.130 6.605 6.605 134,9 107,7 100,0 21 2102 40 402 4020 402001 Čistilni material in storitve 0 140 144 144 102,9 100,0 21 2102 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 0 390 401 401 102,8 100,0 21 2102 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 4.897 5.600 6.060 6.060 123,7 108,2 100,0 21 2102 40 402 4020 402099000 Drugi splošni material in stor 453 200 660 660 145,8 330,0 100,0 21 2102 40 402 4020 402099018 Domplan-str.uprav.posl.prost. 3.220 3.400 3.400 3.400 105,6 100,0 100,0 21 2102 40 402 4020 402099019 Domplan-str.uprav.zaklonišč 1.224 2.000 2.000 2.000 163,4 100,0 100,0 21 2102 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.in kom. 2.359 2.785 2.690 2.690 114,0 96,6 100,0 21 2102 40 402 4022 402200 Električna energija 606 600 600 600 99,0 100,0 100,0 21 2102 40 402 4022 402201 Poraba kuriv in stroški ogrev. 1.675 2.000 1.900 1.900 113,5 95,0 100,0 21 2102 40 402 4022 402203 Voda in komunalne storitve 79 100 103 103 130,9 103,0 100,0 21 2102 40 402 4022 402204 Odvoz smeti 0 80 82 82 102,5 100,0 21 2102 40 402 4022 402205 Telefon,teleks,faks,el. pošta 0 5 5 5 100,0 100,0 21 2102 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 1.176 2.200 3.286 3.286 279,5 149,4 100,0 21 2102 40 402 4025 402500 Tekoče vzdržev.poslovnih objek 786 1.200 2.259 2.259 287,3 188,3 100,0 21 2102 40 402 4025 402504 Zavarovalne premije za objekte 390 1.000 1.027 1.027 263,6 102,7 100,0 21 2102 40 402 4026 Najemnine in zakupn.(leasing) 3.130 250 255 255 8,1 102,0 100,0 21 2102 40 402 4026 402600 Najemnine in zak.za posl.objek 3.085 250 199 199 6,4 79,6 100,0 21 2102 40 402 4026 402605 Nadomestilo za upor.stavb.zem 44 0 56 56 126,1 100,0 21 2102 40 402 4027 Kazni in odškodnine 0 70 70 70 100,0 100,0 21 2102 40 402 4027 402799 Druge odškodnine in kazni 0 70 70 70 100,0 100,0 21 2102 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 42 206 206 206 484,9 100,0 100,0 21 2102 40 402 4029 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0 50 50 50 100,0 100,0 21 2102 40 402 4029 402920 Sodni stroški,stor.odv,notar. 0 106 106 106 100,0 100,0 21 2102 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 42 50 50 50 117,7 100,0 100,0 21 2110 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 79.441 5.115 2.100 2.100 2,6 41,1 100,0 21 2110 42 Investicijski odhodki 79.441 5.115 2.100 2.100 2,6 41,1 100,0 21 2110 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 79.441 5.115 2.100 2.100 2,6 41,1 100,0 21 2110 42 420 4200 Nakup zgradb in prostorov 47.552 0 0 0 21 2110 42 420 4200 420000 Nakup poslovnih stavb 47.552 0 0 0 21 2110 42 420 4205 Investic.vzdrževanje in obnove 4.441 5.115 2.100 2.100 47,3 41,1 100,0 21 2110 42 420 4205 420500 Investic.vzdržev.in izboljšave 4.441 5.115 2.100 2.100 47,3 41,1 100,0 21 2110 42 420 4206 Nakup zemljišč in narav.bogast 27.448 0 0 0 21 2110 42 420 4206 420600 Nakup zemljišč 27.448 0 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

32 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 22 CESTNA DEJAVNOST 797.223 1.007.575 853.421 853.421 107,0 84,7 100,0 22 2202 MATERIALNI STROŠKI 308.982 347.862 314.521 314.521 101,8 90,4 100,0 22 2202 40 Tekoči odhodki 308.982 347.862 314.521 314.521 101,8 90,4 100,0 22 2202 40 402 Izdatki za blago in storitve 308.982 347.862 314.521 314.521 101,8 90,4 100,0 22 2202 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stori 14.161 13.363 10.675 10.675 75,4 79,9 100,0 22 2202 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 901 502 600 600 66,6 119,5 100,0 22 2202 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 13.260 12.861 10.075 10.075 76,0 78,3 100,0 22 2202 40 402 4020 402099000 Drugi splošni material in stor 190 0 520 520 273,1 100,0 22 2202 40 402 4020 402099004 Geodetske storitve 9.668 6.163 4.000 4.000 41,4 64,9 100,0 22 2202 40 402 4020 402099020 Štetje prometa 0 0 600 600 100,0 22 2202 40 402 4020 402099023 Geološke raziskave 0 1.650 955 955 57,9 100,0 22 2202 40 402 4020 402099024 Nadzor prometa 3.402 5.048 4.000 4.000 117,6 79,2 100,0 22 2202 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 290.626 326.465 293.246 293.246 100,9 89,8 100,0 22 2202 40 402 4025 402503 Tekoče vzdrževanje drugih obj. 288.594 324.256 290.689 290.689 100,7 89,6 100,0 22 2202 40 402 4025 402503000 Tekoče vzdrževanje drugih obj. 1.176 0 3.192 3.192 271,5 100,0 22 2202 40 402 4025 402503003 Tekoče vzdrž.gozdnih cest 7.284 7.300 7.497 7.497 102,9 102,7 100,0 22 2202 40 402 4025 402503008 Tekoče vzdrž.občinskih cest 272.794 304.752 270.000 270.000 99,0 88,6 100,0 22 2202 40 402 4025 402503009 Tekoče vzdrž.obč.cest-prom.sig 7.340 12.204 10.000 10.000 136,2 81,9 100,0 22 2202 40 402 4025 402511 Tek.vzdrževan.druge opreme 2.032 1.970 2.023 2.023 99,6 102,7 100,0 22 2202 40 402 4025 402512 Zavarov.premije za opremo 0 239 534 534 223,4 100,0 22 2202 40 402 4027 Kazni in odškodnine 985 2.973 1.500 1.500 152,3 50,5 100,0 22 2202 40 402 4027 402799 Druge odškodnine in kazni 985 2.973 1.500 1.500 152,3 50,5 100,0 22 2202 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 3.210 5.061 9.100 9.100 283,5 179,8 100,0 22 2202 40 402 4029 402902 Plačila po pogodbah o delu 0 0 3.600 3.600 100,0 22 2202 40 402 4029 402903 Plač.za delo preko štud.servis 1.096 0 0 0 22 2202 40 402 4029 402920 Sodni stroski, stor.odvet.,not 1.210 3.681 4.500 4.500 371,9 122,2 100,0 22 2202 40 402 4029 402920002 Notarske storitve 0 0 100 100 100,0 22 2202 40 402 4029 402920003 Cenilci 1.210 3.681 4.400 4.400 363,6 119,5 100,0 22 2202 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 904 1.380 1.000 1.000 110,6 72,5 100,0 22 2203 TRANSFERI V KRAJEVNE SK 53.828 69.409 76.300 76.300 141,7 109,9 100,0 22 2203 41 Tekoči transferi 31.444 34.644 41.300 41.300 131,3 119,2 100,0 22 2203 41 413 Drugi tekoči domači transferi 31.444 34.644 41.300 41.300 131,3 119,2 100,0 22 2203 41 413 4130 Tekoči transferi občinam 31.444 34.644 41.300 41.300 131,3 119,2 100,0 22 2203 41 413 4130 413004 Sred.prenesena ožjim del.občin 31.444 34.644 41.300 41.300 131,3 119,2 100,0 22 2203 43 Investicijski transferi 22.384 34.765 35.000 35.000 156,4 100,7 100,0 22 2203 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 22.384 34.765 35.000 35.000 156,4 100,7 100,0 22 2203 43 432 4320 Investicijski transf.občinam 22.384 34.765 35.000 35.000 156,4 100,7 100,0 22 2203 43 432 4320 432001 Inv.transf.ožjim delom občin 22.384 34.765 35.000 35.000 156,4 100,7 100,0 22 2210 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 434.414 590.304 462.600 462.600 106,5 78,4 100,0 22 2210 42 Investicijski odhodki 391.102 571.298 462.600 462.600 118,3 81,0 100,0 22 2210 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sred 391.102 571.298 462.600 462.600 118,3 81,0 100,0 22 2210 42 420 4202 Nakup opreme 5.025 1.661 5.000 5.000 99,5 301,0 100,0 22 2210 42 420 4202 420225 Nakup opreme za nadzor prome 5.025 424 3.000 3.000 59,7 707,5 100,0 22 2210 42 420 4202 420237 Nakup opreme za varovanje 0 1.237 0 0 22 2210 42 420 4202 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 2.000 2.000 100,0 22 2210 42 420 4204 Novogradnje,rekonstr.in adapt. 58.403 95.428 59.000 59.000 101,0 61,8 100,0 22 2210 42 420 4204 420401 Novogradnje 57.524 95.428 59.000 59.000 102,6 61,8 100,0 22 2210 42 420 4204 420401002 Parkirišča 57.524 61.647 30.000 30.000 52,2 48,7 100,0 22 2210 42 420 4204 420401004 Kolesarska mreža 0 33.781 29.000 29.000 85,8 100,0 22 2210 42 420 4204 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 878 0 0 0 22 2210 42 420 4204 420402004 Jezerska cesta 878 0 0 0 22 2210 42 420 4205 Investicij.vzdrž.in obnove 226.492 336.958 278.300 278.300 122,9 82,6 100,0 22 2210 42 420 4205 420500 Investicij.vzdrž.in izboljšave 59.329 33.686 71.000 71.000 119,7 210,8 100,0 22 2210 42 420 4205 420500300 Investic.vzdrž.občinskih cest 59.329 33.686 71.000 71.000 119,7 210,8 100,0 22 2210 42 420 4205 420501 Obnove 167.163 303.272 207.300 207.300 124,0 68,4 100,0 22 2210 42 420 4205 420501000 Ostale obnove 0 131.814 20.000 20.000 15,2 100,0 22 2210 42 420 4205 420501005 Pot ob Kokri 1.989 1.265 0 0 22 2210 42 420 4205 420501014 Nabrežine 27.574 16.998 5.000 5.000 18,1 29,4 100,0 22 2210 42 420 4205 420501017 Šuceva ul. in ul. M. Vadnova 30.005 55.484 0 0 22 2210 42 420 4205 420501021 Prešernova ulica 56.600 0 0 0 22 2210 42 420 4205 420501022 Tavčarjeva ulica 50.995 9.447 0 0 22 2210 42 420 4205 420501027 Reginčeva ulica 0 47.415 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

33 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 22 2210 42 420 4205 420501029 Babni vrt - občinska meja 0 28.949 85.000 85.000 293,6 100,0 22 2210 42 420 4205 420501033 Cesta Polica-ind.cona Exoterm 0 11.900 0 0 22 2210 42 420 4205 420501039 Koroška in Bleiweisova cesta 0 0 56.300 56.300 100,0 22 2210 42 420 4205 420501042 Tomšičeva in Jenkova ulica 0 0 41.000 41.000 100,0 22 2210 42 420 4206 Nakup zemljišč in narav.bogast 61.479 50.455 56.500 56.500 91,9 112,0 100,0 22 2210 42 420 4206 420600 Nakup zemljišč 61.479 50.455 56.500 56.500 91,9 112,0 100,0 22 2210 42 420 4206 420600000 Nakup za novograd.,rekonstrukc 61.479 50.455 46.500 46.500 75,6 92,2 100,0 22 2210 42 420 4206 420600002 Nakup obstoječih cestišč 0 0 10.000 10.000 100,0 22 2210 42 420 4208 Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok. 39.703 86.796 63.800 63.800 160,7 73,5 100,0 22 2210 42 420 4208 420800 Študija o izvedljivos.projekta 3.364 6.248 1.800 1.800 53,5 28,8 100,0 22 2210 42 420 4208 420800016 Prometna študija 3.364 6.248 1.000 1.000 29,7 16,0 100,0 22 2210 42 420 4208 420800017 Cestni investicijski program 0 0 800 800 100,0 22 2210 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 3.718 7.133 7.000 7.000 188,3 98,1 100,0 22 2210 42 420 4208 420802 Investicijski inženiring 0 1.962 6.000 6.000 305,8 100,0 22 2210 42 420 4208 420804 Načrti in druga projekt.dokum. 32.621 71.423 47.000 47.000 144,1 65,8 100,0 22 2210 42 420 4208 420899 Plač.dr.stor.in dokumentacije 0 30 2.000 2.000 100,0 22 2210 43 Investicijski transferi 43.312 19.006 0 0 22 2210 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 43.312 19.006 0 0 22 2210 43 432 4322 Investic.transf.v držav.prorač 43.312 19.006 0 0 22 2210 43 432 4322 432200 Investic.transf.v držav.prorač 43.312 19.006 0 0 22 2210 43 432 4322 432200001 Cesta R2-410 Mlaka - Kokrica 43.312 19.006 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

34 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 23 KOMUNALNA DEJAVNOST 1.020.610 1.708.994 2.368.211 2.463.060 241,3 144,1 104,0 23 2302 MATERIALNI STROŠKI 412.385 418.457 284.150 284.150 68,9 67,9 100,0 23 2302 40 Tekoči odhodki 297.381 314.571 232.150 232.150 78,1 73,8 100,0 23 2302 40 402 Izdatki za blago in storitve 297.381 314.571 232.150 232.150 78,1 73,8 100,0 23 2302 40 402 4020 Pisarniški in spl.mat.in stor. 2.414 873 1.900 1.900 78,7 217,6 100,0 23 2302 40 402 4020 402004 Časopisi,revije,knj.in str.lit 17 18 0 0 23 2302 40 402 4020 402006 Stroški oglaševalskih storitev 449 58 400 400 89,1 689,7 100,0 23 2302 40 402 4020 402099 Drugi splošni material in stor 1.948 797 1.500 1.500 77,0 188,2 100,0 23 2302 40 402 4021 Posebni material in storitve 0 187 0 0 23 2302 40 402 4021 402199 Dr.posebni materiali,storitve 0 187 0 0 23 2302 40 402 4022 Energija,voda,kom.stor.in kom. 60.559 74.382 67.750 67.750 111,9 91,1 100,0 23 2302 40 402 4022 402200 Električna energija 59.132 73.012 66.000 66.000 111,6 90,4 100,0 23 2302 40 402 4022 402203 Voda in komunalne storitve 1.426 1.370 1.750 1.750 122,7 127,7 100,0 23 2302 40 402 4025 Tekoče vzdrževanje 191.497 221.046 135.000 135.000 70,5 61,1 100,0 23 2302 40 402 4025 402503 Tekoče vzdrževanje drugih obj. 189.753 220.948 135.000 135.000 71,1 61,1 100,0 23 2302 40 402 4025 402503000 Tekoče vzdrževanje drugih obj. 0 276 0 0 23 2302 40 402 4025 402503004 Tekoče vzdrž. JR 75.265 74.064 55.000 55.000 73,1 74,3 100,0 23 2302 40 402 4025 402503005 Tekoče vzdrž.zel.pov.in otr.ig 73.791 93.563 45.000 45.000 61,0 48,1 100,0 23 2302 40 402 4025 402503007 Tekoče vzdrž. javne snage 40.697 53.045 35.000 35.000 86,0 66,0 100,0 23 2302 40 402 4025 402599 Dr.izd.za tek.vzdr.in zavarov. 1.744 98 0 0 23 2302 40 402 4027 Kazni in odškodnine 1.373 3.000 4.000 4.000 291,4 133,3 100,0 23 2302 40 402 4027 402799 Druge odškodnine in kazni 1.373 3.000 4.000 4.000 291,4 133,3 100,0 23 2302 40 402 4029 Drugi operativni odhodki 41.539 15.083 23.500 23.500 56,6 155,8 100,0 23 2302 40 402 4029 402920 Sodni stroški,stor odvet.,not. 224 964 500 500 223,2 51,9 100,0 23 2302 40 402 4029 402934 Plačila stor.davčni upravi RS 14.943 4.595 14.000 14.000 93,7 304,7 100,0 23 2302 40 402 4029 402999 Drugi operativni odhodki 26.372 9.524 9.000 9.000 34,1 94,5 100,0 23 2302 41 Tekoči transferi 115.004 103.886 52.000 52.000 45,2 50,1 100,0 23 2302 41 410 Subvencije 113.112 101.566 50.000 50.000 44,2 49,2 100,0 23 2302 41 410 4102 Subvencije privat.podj.in zase 113.112 101.566 50.000 50.000 44,2 49,2 100,0 23 2302 41 410 4102 410200 Subvenc. cen privat. podjetjem 113.112 101.566 50.000 50.000 44,2 49,2 100,0 23 2302 41 412 Transferi neprof.org.in ustan. 1.670 1.720 2.000 2.000 119,8 116,3 100,0 23 2302 41 412 4120 Tekoči transf.neprof.org.,usta 1.670 1.720 2.000 2.000 119,8 116,3 100,0 23 2302 41 412 4120 412000 Tekoči transf.neprof.org.,usta 1.670 1.720 2.000 2.000 119,8 116,3 100,0 23 2302 41 413 Drugi tekoči domači transferi 222 600 0 0 23 2302 41 413 4130 Tekoči transferi občinam 0 100 0 0 23 2302 41 413 4130 413004 Sred.prenes.ožjim delom občin 0 100 0 0 23 2302 41 413 4133 Tekoči transferi v javne zavod 222 500 0 0 23 2302 41 413 4133 413302 Izdatki za blago in storitve 222 500 0 0 23 2302 41 413 4133 413302061 Stroški cenilcev, notarjev 222 500 0 0 23 2303 TRANSFERI V KRAJEVNE SK 24.523 23.880 39.861 39.937 162,9 167,2 100,2 23 2303 41 Tekoči transferi 3.176 2.818 3.436 3.512 110,6 124,6 102,2 23 2303 41 413 Drugi tekoči domači transferi 3.176 2.818 3.436 3.512 110,6 124,6 102,2 23 2303 41 413 4130 Tekoči transferi občinam 3.176 2.818 3.436 3.512 110,6 124,6 102,2 23 2303 41 413 4130 413004 Sred.prenesena ožjim del.občin 3.176 2.818 3.436 3.512 110,6 124,6 102,2 23 2303 43 Investicijski transferi 21.347 21.062 36.425 36.425 170,6 172,9 100,0 23 2303 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 21.347 21.062 36.425 36.425 170,6 172,9 100,0 23 2303 43 432 4320 Investicijski transf.občinam 21.347 21.062 36.425 36.425 170,6 172,9 100,0 23 2303 43 432 4320 432001 Inv.transf.ožjim delom občin 21.347 21.062 36.425 36.425 170,6 172,9 100,0 23 2303 43 432 4320 432001000 Inv.transf.ožjim delom občin 21.347 21.062 26.425 26.425 123,8 125,5 100,0 23 2303 43 432 4320 432001003 Vzdrževanje športnih igrišč KS 0 0 10.000 10.000 100,0 23 2304 CERO PROJEKT 0 0 1.000 1.000 100,0 23 2304 43 Investicijski transferi 0 0 1.000 1.000 100,0 23 2304 43 432 Investic.transf.prorač.uporab. 0 0 1.000 1.000 100,0 23 2304 43 432 4320 Investicijski transf.občinam 0 0 1.000 1.000 100,0 23 2304 43 432 4320 432000 Investicijski transf.občinam 0 0 1.000 1.000 100,0 23 2304 43 432 4320 432000001 CERO projekt 0 0 1.000 1.000 100,0 23 2305 ZAZIDALNI NAČRT PLANINA 0 23.000 545.000 545.000 100,0 23 2305 40 Tekoči odhodki 0 0 5.000 5.000 100,0 23 2305 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 0 5.000 5.000 100,0 23 2305 40 402 4027 Kazni in odškodnine 0 0 5.000 5.000 100,0 23 2305 40 402 4027 402799 Druge odškodnine in kazni 0 0 5.000 5.000 100,0 23 2305 42 Investicijski odhodki 0 23.000 540.000 540.000 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

35 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 23 2305 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 0 23.000 540.000 540.000 100,0 23 2305 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 0 0 500.000 500.000 100,0 23 2305 42 420 4204 420401 Novogradnje 0 0 500.000 500.000 100,0 23 2305 42 420 4206 Nakup zemljišč in narav.bogast 0 23.000 20.000 20.000 87,0 100,0 23 2305 42 420 4206 420600 Nakup zemljišč 0 23.000 20.000 20.000 87,0 100,0 23 2305 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 0 0 20.000 20.000 100,0 23 2305 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 0 0 10.000 10.000 100,0 23 2305 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 0 0 10.000 10.000 100,0 23 2307 ZAZIDALNI NAČRT EKONOMS 0 0 76.000 76.000 100,0 23 2307 42 Investicijski odhodki 0 0 76.000 76.000 100,0 23 2307 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 0 0 76.000 76.000 100,0 23 2307 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 0 0 71.000 71.000 100,0 23 2307 42 420 4204 420401 Novogradnje 0 0 71.000 71.000 100,0 23 2307 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 0 0 5.000 5.000 100,0 23 2307 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 0 0 5.000 5.000 100,0 23 2308 ZAZIDALNI NAČRT BRITOF - V 7.780 224.800 285.000 285.000 126,8 100,0 23 2308 40 Tekoči odhodki 0 1.700 0 0 23 2308 40 402 Izdatki za blago in storitve 0 1.700 0 0 23 2308 40 402 4027 Kazni in odškodnine 0 1.700 0 0 23 2308 40 402 4027 402799 Druge odškodnine in kazni 0 1.700 0 0 23 2308 42 Investicijski odhodki 7.780 223.100 285.000 285.000 127,7 100,0 23 2308 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 7.780 223.100 285.000 285.000 127,7 100,0 23 2308 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 0 203.300 200.000 200.000 98,4 100,0 23 2308 42 420 4204 420401 Novogradnje 0 203.300 200.000 200.000 98,4 100,0 23 2308 42 420 4206 Nakup zemljišč in narav.bogast 3.992 12.800 80.000 80.000 625,0 100,0 23 2308 42 420 4206 420600 Nakup zemljišč 3.992 12.800 80.000 80.000 625,0 100,0 23 2308 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 3.788 7.000 5.000 5.000 132,0 71,4 100,0 23 2308 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 0 2.900 5.000 5.000 172,4 100,0 23 2308 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 3.788 4.100 0 0 23 2309 KOMUNALNA CONA II 4.154 500 0 0 23 2309 40 Tekoči odhodki 3.791 500 0 0 23 2309 40 402 Izdatki za blago in storitve 3.791 500 0 0 23 2309 40 402 4020 Pisar.in sploš.mater.in storit 3.791 500 0 0 23 2309 40 402 4020 402099 Dr.splošni mater.in storitve 3.791 500 0 0 23 2309 40 402 4020 402099004 Geodetske storitve 3.791 500 0 0 23 2309 42 Investicijski odhodki 363 0 0 0 23 2309 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 363 0 0 0 23 2309 42 420 4204 Novogradnje,rekonstrukc.,adapt 171 0 0 0 23 2309 42 420 4204 420401 Novogradnje 171 0 0 0 23 2309 42 420 4208 Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo 192 0 0 0 23 2309 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 192 0 0 0 23 2310 INVESTICIJE IN INVEST.TRAN 337.212 747.954 852.200 859.509 254,9 114,9 100,9 23 2310 42 Investicijski odhodki 111.642 313.698 536.500 543.809 487,1 173,4 101,4 23 2310 42 420 Nakup in gradnja osnovnih sre. 111.642 313.698 536.500 543.809 487,1 173,4 101,4 23 2310 42 420 4200 Nakup zgradb in prostorov 6.716 2.397 0 0 23 2310 42 420 4200 420099 Nakup drugih zgradb in prosto. 6.716 2.397 0 0 23 2310 42 420 4202 Nakup opreme 7.976 7.076 4.000 6.309 79,1 89,2 157,7 23 2310 42 420 4202 420204 Nakup drugega pohištva 0 180 0 0 23 2310 42 420 4202 420230 Nak.opr.za vzdr.parkov in vrto 0 0 0 2.309 23 2310 42 420 4202 420230001 Projekt "Jezero" 0 0 0 2.309 23 2310 42 420 4202 420245 Nak.opr.za igral.v vrt.in ot.i 7.976 4.396 0 0 23 2310 42 420 4202 420299 Nak.druge opreme in napeljav 0 2.500 4.000 4.000 160,0 100,0 23 2310 42 420 4202 420299004 Drsališče 0 2.500 4.000 4.000 160,0 100,0 23 2310 42 420 4205 Investicijsko vzdržev.in obnov 88.342 281.083 390.000 390.000 441,5 138,7 100,0 23 2310 42 420 4205 420500 Inv. vzdrž. in izboljšave 74.409 81.692 187.000 187.000 251,3 228,9 100,0 23 2310 42 420 4205 420500022 Javna razstveljava 50.949 57.155 25.000 25.000 49,1 43,7 100,0 23 2310 42 420 4205 420500023 Zelene površine in otr.igrišča 13.155 5.626 16.000 16.000 121,6 284,4 100,0 23 2310 42 420 4205 420500024 Sanacija divjih odlagališč 8.248 0 8.000 8.000 97,0 100,0 23 2310 42 420 4205 420500028 Sanacija javnega WC 0 1.975 17.000 17.000 860,8 100,0 23 2310 42 420 4205 420500029 Druge sanacije 2.056 0 0 0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

36 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 23 2310 42 420 4205 420500032 Urejanje pokopališč v KS-jih 0 15.536 115.000 115.000 740,2 100,0 23 2310 42 420 4205 420500033 Avtobusna postajališča 0 1.400 2.000 2.000 142,9 100,0 23 2310 42 420 4205 420500034 Ulični sistem 0 0 4.000 4.000 100,0 23 2310 42 420 4205 420501 Obnove 13.933 199.391 203.000 203.000 101,8 100,0 23 2310 42 420 4205 420501031 Brežine 13.933 26.091 10.000 10.000 71,8 38,3 100,0 23 2310 42 420 4205 420501035 Kanalizac.in vodovod Britof 0 43.800 95.000 95.000 216,9 100,0 23 2310 42 420 4205 420501036 Kanal.in vodov.primsk.jug II.f 0 64.200 0 0 23 2310 42 420 4205 420501037 Kanal.in vodov.orehek-drulovka 0 59.000 0 0 23 2310 42 420 4205 420501038 Kanalizac.in vodovod Kalvarija 0 6.300 58.000 58.000 920,6 100,0 23 2310 42 420 4205 420501043 Kanalizac.in vodovod Kidričeva 0 0 40.000 40.000 100,0 23 2310 42 420 4206 Nakup zemljišč in naravnih bog 4.528 0 80.000 80.000 100,0 23 2310 42 420 4206 420600 Nakup zemljišč 4.528 0 80.000 80.000 100,0 23 2310 42 420 4208 Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok. 4.081 23.142 62.500 67.500 291,7 108,0 23 2310 42 420 4208 420800 Študija o izvedljivosti projek 348 7.320 5.000 10.000 136,6 200,0 23 2310 42 420 4208 420800013 Energetska zasnova Kranja 0 0 0 5.000 23 2310 42 420 4208 420800015 Vodnogospodarske ureditve 348 7.320 5.000 5.000 68,3 100,0 23 2310 42 420 4208 420801 Investicijski nadzor 0 0 1.500 1.500 100,0 23 2310 42 420 4208 420804 Načrti in dr.projek.dokument. 0 15.435 53.000 53.000 343,4 100,0 23 2310 42 420 4208 420899 Plač.drugih storitev in dokume 3.733 387 3.000 3.000 80,4 775,2 100,0 23 2310 43 Investicijski transferi 225.570 434.256 315.700 315.700 140,0 72,7 100,0 23 2310 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 225.570 413.394 315.700 315.700 140,0 76,4 100,0 23 2310 43 431 4311 Invest.transferi javnim podjet 225.570 413.394 315.700 315.700 140,0 76,4 100,0 23 2310 43 431 4311 431100 Invest.transferi javnim podjet 225.570 413.394 315.700 315.700 140,0 76,4 100,0 23 2310 43 431 4311 431100001 Kanalizacija in vodovod Britof 5.254 163.000 35.000 35.000 666,2 21,5 100,0 23 2310 43 431 4311 431100014 Vodovod R2 410 Mlaka-Kokrica 6.661 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100015 Kanal.in vodovod Primsk.JUG II 0 61.900 0 0 23 2310 43 431 4311 431100016 Vodovod in kanaliz.orehek Drul 48.425 23.226 0 0 23 2310 43 431 4311 431100024 Vodovod Britof 7.953 0 20.000 20.000 251,5 100,0 23 2310 43 431 4311 431100025 Hidrogeol.d.za zajem nov.vod.v 3.515 0 5.000 5.000 142,3 100,0 23 2310 43 431 4311 431100026 Vodovod Tavčarjeva ulica 7.899 5.738 0 0 23 2310 43 431 4311 431100028 Vodovod Žanova ulica 2.570 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100029 Vodovod C.na Klanec 7.851 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100035 Kanalizacija Tavčarjeva ulica 9.662 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100036 C.na Klanec, Ručigajeva ulica 15.584 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100037 Urejanje vodnih virov 53.999 20.000 5.000 5.000 9,3 25,0 100,0 23 2310 43 431 4311 431100039 Kanalizac.in vodovod Kalvarija 0 31.600 40.000 40.000 126,6 100,0 23 2310 43 431 4311 431100040 GZ-3 0 39.688 0 0 23 2310 43 431 4311 431100042 Vodovod Cestna na Rupo 0 3.051 0 0 23 2310 43 431 4311 431100044 Vodovod ulica Mirka Vadnova 2.169 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100045 Ureditev potoka Trenča 0 0 54.000 54.000 100,0 23 2310 43 431 4311 431100047 Kanalizacija Kalinškova ulica 8.417 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100048 Kanalizac.in vodov.reginčeva u 0 14.479 0 0 23 2310 43 431 4311 431100052 Vodovod Jošt 0 0 20.000 20.000 100,0 23 2310 43 431 4311 431100053 Kanal.in vodovod Kidričeva ces 0 0 60.000 60.000 100,0 23 2310 43 431 4311 431100054 Kanal.in vodovod Koroška cesta 0 0 9.700 9.700 100,0 23 2310 43 431 4311 431100100 Vodov.Oreh.Drul.II.f. 18.806 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100101 Centrifuga za dehidr.bl. 0 40.000 0 0 23 2310 43 431 4311 431100102 Proj.rekonstrukc.ČN 0 7.650 20.000 20.000 261,4 100,0 23 2310 43 431 4311 431100103 Dežev.zadr.baz.Labore 0 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100104 Kanal.,padav.v.Nazor.ul. 0 3.062 0 0 23 2310 43 431 4311 431100106 Vodovod cesta na Rupo 26.805 0 0 0 23 2310 43 431 4311 431100107 Kanalizacija Hafnerjeva pot 0 0 31.000 31.000 100,0 23 2310 43 431 4311 431100110 Kanalizac.Tomšičeva,Jenkova u 0 0 8.000 8.000 100,0 23 2310 43 431 4311 431100111 Vodovod Tomšičeva,Jenkova ul 0 0 8.000 8.000 100,0 23 2310 43 432 Investicijski transferi pror.u 0 20.862 0 0 23 2310 43 432 4320 Investicijski transferi občina 0 20.862 0 0 23 2310 43 432 4320 432001 Ivn.transf.ožjim delom občin 0 20.862 0 0 23 2310 43 432 4320 432001001 KS Trstenik-poslovilni objekt 0 20.000 0 0 23 2310 43 432 4320 432001002 KS Podblica-vodni rezervoar 0 862 0 0 23 2311 TAKSA ZA OBREMENJEVANJ 149.772 226.332 170.000 177.396 118,4 78,4 104,4 23 2311 43 Investicijski transferi 149.772 226.332 170.000 177.396 118,4 78,4 104,4 23 2311 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 149.772 226.332 170.000 177.396 118,4 78,4 104,4 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

37 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 23 2311 43 431 4311 Invest.transferi javnim podjet 149.772 226.332 170.000 177.396 118,4 78,4 104,4 23 2311 43 431 4311 431100 Invest.transferi javnim podjet 149.772 226.332 170.000 177.396 118,4 78,4 104,4 23 2312 TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA 84.783 44.071 115.000 195.068 230,1 442,6 169,6 23 2312 43 Investicijski transferi 84.783 44.071 115.000 195.068 230,1 442,6 169,6 23 2312 43 431 Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU 84.783 44.071 115.000 195.068 230,1 442,6 169,6 23 2312 43 431 4311 Invest.transferi javnim podjet 84.783 44.071 115.000 195.068 230,1 442,6 169,6 23 2312 43 431 4311 431100 Invest.transferi javnim podjet 84.783 44.071 115.000 195.068 230,1 442,6 169,6 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

38 od 38 Ocena Osnutek Predlog P PP Z EK KT PKT NAZIV1 2004 2005 2006 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 24 REZERVE 10.000 12.230 40.000 40.000 400,0 327,1 100,0 24 2401 SPLOŠNA PRORAČUNSKA R 0 2.230 25.000 25.000 100,0 24 2401 40 Tekoči odohodki 0 2.230 25.000 25.000 100,0 24 2401 40 409 Rezerve 0 2.230 25.000 25.000 100,0 24 2401 40 409 4090 Splošna proračunska rezervac. 0 2.230 25.000 25.000 100,0 24 2401 40 409 4090 409000 Splošna proračunska rezervac. 0 2.230 25.000 25.000 100,0 24 2402 PRORAČUNSKA REZERVA 10.000 10.000 15.000 15.000 150,0 150,0 100,0 24 2402 40 Tekoči odhodki 10.000 10.000 15.000 15.000 150,0 150,0 100,0 24 2402 40 409 Rezerve 10.000 10.000 15.000 15.000 150,0 150,0 100,0 24 2402 40 409 4091 Proračunska rezerva 10.000 10.000 15.000 15.000 150,0 150,0 100,0 24 2402 40 409 4091 409100 Proračunska rezerva 10.000 10.000 15.000 15.000 150,0 150,0 100,0 Posebni del MOK 2006I 2006 Predlog 2006]

1 MESTNA OBČINA KRANJ OBČINSKI URAD Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Številka: 40302-0001/05-45/01 Datum: 05.12.2005 SVET MESTNE OBČINE KRANJ 2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO KRANJ ZA L. 2006 UVOD Oblika in vsebinska razčlenitev predlaganega posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2006 sledita v prvi vrsti zahtevam zakonodaje. Pri tem mislimo tako ekonomsko klasifikacijo, funkcionalno klasifikacijo, ki je predpisana z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in programsko klasifikacijo (Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, UL RS št. 57/05 in 88/05), kakor tudi določila Zakona o javnih financah. Predvsem pa smo želeli narediti proračun pregleden in jasen. Izdatki neposrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na: - področja - oddelke in - pododdelke, ki v posebnem delu predlaganega proračuna MO Kranj za leto 2006 zaradi preglednosti niso posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih izdatkov po funkcionalni klasifikaciji. Četrta kolona posebnega dela proračuna so programi MO Kranj (dvomestna šifra). Ti programi so osnova za primerjavo proračuna MO Kranj in njihove realizacije iz preteklih let s predlaganim proračunom za leto 2006. Podprogrami MOK oz. postavke, peta kolona posebnega dela proračuna (štirimestna šifra), predstavljajo zbir vseh predvidenih izdatkov za določen namen znotraj posameznega programa. Šesta, sedma, osma in deveta kolona posebnega dela proračuna so skupine in podskupine kontov, konti in podkonti predpisani z ekonomsko klasifikacijo oziroma kontnim načrtom. V deseti koloni so izpisani nazivi vseh predhodnih kolon. Preostale kolone pomenijo: realizacijo proračuna za leto 2004, oceno realizacije proračuna za leto 2005, osnutek proračuna za leto 2006 in predlog proračuna za l. 2006 ter primerjalne indekse. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

2 Izpis po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki se uveljavlja s proračunom za l. 2006, je priložen le pri konsolidiranih izkazih proračuna MO Kranj za l. 2006. V skladu z 10. členom ZJF posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Finančni načrt vključuje odhodke in druge izdatke delovanja posameznega neposrednega uporabnika po sklopih, skupinah in posameznih postavkah v proračunskem letu v katerem so plačani izdatki po glavnih programih, podprogramih, projektih in drugih nalogah proračunskih uporabnikov. Struktura posebnega dela predloženega proračuna MO Kranj (brez KS) za l. 2006 po programih je razvidna iz naslednje preglednice: Odhodki po programih in letih (v 000 Sit) Program 2004 ocena 2005 osnutek 2005 Predlog 2006 Indeks 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 10 DELO MOK 1.047.759 986.841 1.032.987 1.062.987 101,5 107,7 102,9 11 IZOBRAŽEVANJE 932.726 835.590 707.642 709.376 76,1 84,9 100,2 12 OTROŠKO VARSTVO 874.252 937.059 1.002.783 1.002.783 114,7 107,0 100,0 13 KULTURA 505.513 548.136 926.759 1.094.259 216,5 199,6 118,1 14 ŠPORT 568.192 816.269 573.559 573.559 100,9 70,3 100,0 15 SOCIALNO VARSTVO 283.520 300.931 319.706 324.106 114,3 107,7 101,4 16 ZDRAVSTVO 160.286 622.506 820.573 820.573 511,9 131,8 100,0 17 INTERVENCIJE V GOSPODAR. 153.240 150.512 218.370 218.370 142,5 145,1 100,0 18 UREJANJE PROSTORA 52.626 63.442 85.000 89.000 169,1 140,3 104,7 19 VARST.PRED NARAV.IN DR.NESR. 301.870 326.735 322.895 322.895 107,0 98,8 100,0 20 STANOVANJSKO GOSPODAR. 391.112 471.000 300.000 300.000 76,7 63,7 100,0 21 POSLOVNI PROSTORI 91.062 16.756 15.212 15.212 16,7 90,8 100,0 22 CESTNA DEJAVNOST 797.223 1.007.575 853.421 853.421 107,0 84,7 100,0 23 KOMUNALNA DEJAVNOST 1.020.610 1.708.994 2.368.211 2.463.060 241,3 144,1 104,0 24 REZERVE 10.000 12.230 40.000 40.000 400,0 327,1 100,0 SKUPAJ: 7.189.991 8.804.576 9.587.118 9.889.601 137,5 112,3 103,2 Struktura po programih v l. 2006 24,9% 0,4% 10,7% 7,2% 10,1% 8,6% 0,2% 3,3% 3,0% 0,9% 2,2% 8,3% 3,3% 11,1% 5,8% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

3 PROGRAM 10 DELO MOK v 000 Sit 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 10 Delo MOK 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 PODPROGRAM 1001 PLAČE Na podprogramu 1001 Plače so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi ter za izplačilo vseh obveznih dajatev delodajalca. Višina načrtovanih sredstev je izračunana na podlagi izhodišč za l. 2006, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. V izračunu so upoštevane predvidene nove zaposlitve, napredovanje zaposlenih ter tudi povečanje sredstev za dodatek za delovno dobo. Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju so med sredstvi za plače predvidena tudi sredstva v višini skoraj 15 mio Sit za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih. PODPROGRAM 1002 MATERIALNI STROŠKI Finančna sredstva za konto Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave. Odhodki po tem kontu so namenjeni tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK (del teh stroškov nam povrnejo najemniki poslovnih prostorov), plačilu računalniških, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS, Kranjčanka, ), izdatkom za reprezentanco in drugim izdatkom (geodetski podatki, zdravniški pregledi...). Planirani odhodki za konto Posebni material in storitve so namenjeni nakupu oblek za vzdrževalce, drobnega orodja in drugega posebnega materiala. Konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v stavbi MOK. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. V kontu Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom MOK (gorivo ter vzdrževanje, popravila, registracija in zavarovanje vozil). Konto Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK in počitniških objektov v lasti MOK, vzdrževanje opreme ter zavarovalne premije za stavbo MOK, počitniške objekte in opremo. Konto Drugi operativni odhodki zajema plačila bančnih storitev, storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila za delo preko študentskega servisa in izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih. V letu 2006 bomo nadaljevali z aktivnostmi v projektu Kranj kot e-mesto (spletna stran MOK, e-točke, ). Finančna sredstva za konto Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni sofinanciranju redne dejavnosti političnih organizacij, političnih list in društev. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

4 PODPROGRAM 1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV Večina finančnih sredstev podprograma 1003 je zagotovljenih za pokrivanje stroškov raznih sejnin in plač podžupanov (skoraj 51 mio Sit) ter plače župana. Preostala sredstva so namenjena stroškom oglaševalskih storitev (Radio Kranj, TELE-TV, Gorenjski glas, Radio Triglav, Radio Sora, RTC Krvavec), stroškom v zvezi z občinskimi priznanji in pokrivanju drugih materialnih stroškov organov. PODPROGRAM 1004 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Sredstva podprograma so predvidena za utečene oblike sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti (npr. Oldham, Rivoli, La Ciotat, Amberg, Železna Kaplja, Kotor Varoš, Senta itd.), katere bomo skušali poglobiti. Povečane bodo aktivnosti znotraj posameznih medmestnih oziroma mednarodnih povezav. Ohranila se bo vključenost v Delovni skupnosti alpskih mest, v Združenju zgodovinskih mest ter v Skupnosti občin Slovenije. PODPROGRAM 1005 PROTOKOL Predvidene so utečene protokolarne oblike dela, med katerimi vedno bolj pomembno vlogo dobivajo sredstva, namenjena medobčinskemu in mednarodnemu sodelovanju. PODPROGRAM 1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE Večino sredstev potrebnih za organizacijo prireditev je predvidenih v podprogramu 1703 Turizem, v podprogramu 1006 pa so zagotovljena sredstva, predvidena predvsem za stroške oglaševalskih storitev ter za druge materialne stroške Mestne občine Kranj, povezane s pripravo prireditev in proslav. PODPROGRAM 1007 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU Osnova delovanja SPV v letu 2006 bo aktivno delo samega ožjega odbora in sodelovanje letega z ustreznimi strokovnimi službami (OGJS, PP Kranj, GRS in Izpitnega centra Kranj), ki se zaradi narave dela vsakodnevno srečujejo s cestno-prometno problematiko; preko svojih organizacij bodo vključeni tudi ostali udeleženci v prometu (npr. invalidsko društvo ), reševalna postaja Za delo je predvideno 7.045.000,00 Sit. Program dela je razdeljen na: 1. celovito obveščanje javnosti o projektih SPV, izdajo gradiv in publikacij za izvajanje preventivne dejavnosti, 2. delovanje odbora in delo preko komisij, kjer bo SPV zagotavljal: a) načrtno delo v osnovnih šolah preko stalne Komisije za OŠ, ki obsega izobraževanja na temo cestno-prometna varnost, pomoč pri ureditvi prometnih kabinetov, organizacijo akcij rumena rutica, kresnička, kolesarski izpit, uporaba čelade, varno kolo, tekmovanje Kaj veš o prometu?, b) aktivnosti za vrtce, osnovne in srednje šole preko projekta Varno v naše mesto, c) aktivnosti za odrasle v okviru projekta akcije 5 X ZAKAJ?, d) delovanje Tehnične komisije, kjer so združeni vsi dejavniki, ki sodelujejo v prometu v MO Kranj, obravnava prometne problematike z vidika prometne varnosti in z ustrezno prometno ureditvijo prispevati k celotni pozitivni in urejeni podobi Kranja. Za potrebe rednega nadzora in opozarjanja glede hitrosti ter izvajanja meritev in s tem povezano obdelavo podatkov bo v letu 2006 izveden tudi nakup opreme: dveh elektronskih prikazovalnikov hitrosti in prenosnega računalnika. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

5 3. povezovanje SPV na območju UE Kranj oz. na širšem regijskem območju v smislu izmenjave izkušenj pri delu in strokovnega sodelovanja. PODPROGRAM 1009 MESTNE INŠPEKCIJE V tem podprogramu načrtujemo za leto 2006 naslednje odhodke: Konto 4020 - pisarniški in splošni material in storitve, predvidena poraba 785.000 tolarjev: poraba obsega stroške za tiskanje obvestil o prekršku, nalepk in odredb za odvoz vozil, vizitk in podobnega (podkonto 402003), nakup časopisov, revij, strokovne literature (podkonto 402004), vdrževanje računalniškega programa "redar" (podkonto 402007) ter nakup polivinilastih zaščitnih vrečk (podkonto 402099). V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2005 so stroški nižji za 25 % oziroma 265.000 tolarjev. Konto 4021 - posebni material in storitve, predvidena poraba 1.900.000 tolarjev: poraba obsega stroške nabave službenih oblek (podkonto 402100), stroške drobnega orodja in naprav (podkonto 402108) ter stroške odvoza zapuščenih vozil (podkonto 402199). V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2005 so stroški nižji za 15 % oziroma 340.000 tolarjev. Konto 4029 drugi operativni odhodki, predvidena poraba 300.000 tolarjev: poraba obsega stroške strokovnega izobraževanja delavcev oddelka (podkonto 402907). V primerjavi z letom 2005 so predvideni stroški višji za 120.000 tolarjev. Konto 4120 - tekoči transf. neprofitnim org., ustanovam, predvidena poraba 100.000 tolarjev: poraba predvideva strošek dotacije Zvezi občinskih redarjev Slovenije in Društvu mestnih in občinskih inšpektorjev ter komunalnih nadzornikov Slovenije. Konto 4202 nakup opreme, predvidena poraba 2.300.000 tolarjev: poraba obsega stroške nakupa mobilnih telefonov, telefonov za fiksno omrežje, digitalnih fotoaparatov, prenosnega računalnika s tiskalnikom. Nakup opreme je predviden kot zamenjava za stare, iztrošene aparate ter opremo inšpektorjev in novo zaposlenega občinskega redarja. V primerjavi z letom 2005 so predvideni stroški višji za 1.800.000 tolarjev. Predvideni odhodki Oddelka mestne inšpekcije v letu 2006 znašajo skupaj 5.385.000 tolarjev in so v primerjavi z odhodki, planiranimi za leto 2005 nižji za 2.585.000 tolarjev. PODPROGRAM 1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Konto 4202 Nakup opreme V letu 2006 bomo nadaljevali z zamenjavo zastarele računalniške strojne in programske opreme. Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove V letu 2006 zagotavljamo tudi sredstva na novi postavki za investicijsko vzdrževanje in obnove domov krajevnih skupnosti, ki so v lasti MO Kranj. Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija Sredstva na tem kontu v višini 20 mio Sit so namenjena pripravi projektov na kakršen koli način povezanih s predsedovanjem Slovenije EU. Sredstva bodo po določitvi projektov prerazporejena na druge ustrezne programe. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

6 PODPROGRAM 1011 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI V podprogramu so sredstva planirana za izvajanje osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti in za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe. Sredstva namenjena investicijskim transferom bodo razdeljena kot običajno z internim natečajem. Ob začetku izvrševanja proračuna za l. 2006 bo upoštevano navodilo ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za l. 2006 (14. oktober 2005) glede vključevanja prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun. Navedeno pomeni, da se transferni odhodki iz posebnega dela finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika črtajo, v enotni posebni del proračuna pa se vključijo finančni načrti vseh krajevnih skupnosti. PODPROGRAM 1012 STROŠKI VOLITEV Sredstva podprograma so namenjena pokrivanju stroškov povezanih z lokalnimi volitvami. PODPROGRAM 1013 SVETNIŠKE SKUPINE Sredstva na podprogramu so namenjena za delo svetniških skupin v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 18/2004). PODPROGRAM 1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE V proračunu 2006 so predvidena proračunska sredstva na podprogramu 1014 Premoženjsko pravne zadeve za približno polovico manjša glede na proračun za leto 2005, kar je posledica zmanjšanja proračunskih sredstev na kontu 4027 Kazni in odškodnine. Obrazložitev finančnih načrtov po posameznih kontih: Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena večja sredstva za plačilo geodetskih storitev. Na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve je v reševanju več zadev, tudi v denacionalizacijskih postopkih, v okviru katerih so naročene geodetske storitve. Na kontu 4027 Kazni in odškodnine je predvideno precej manj sredstev, ki bodo namenjena za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. Večji del sredstev je namenjen za odškodnino v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi, del pa je namenjen vračilu vlaganj najemniku v poslovni prostor v Pavšlarjevi hiši. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki je skupaj predvidenih več proračunskih sredstev. Namenjena so za opravljene storitev sodnih izvršiteljev, ki nastanejo na podlagi vloženih predlogov za izvršbe proti dolžnikom Mestne občine Kranj, za storitve odvetnikov ter za storitve sodnih cenilcev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru Mestne občine Kranj. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

7 PROGRAM 11 IZOBRAŽEVANJE v 000 Sit 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 11 Izobraževanje 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju izobraževanja so finančne obveznosti lokalne skupnosti opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), predvsem v njegovem 82. členu. Izhajajoč iz opredeljenih zakonskih obveznosti smo si v letu 2006 na področju izobraževanja glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali zagotavljanje zakonsko opredeljenih obveznosti. Za tisti del dejavnosti, ki se nanaša na delovanje institucij, pa je prišlo še do nadaljnjega ukinjanja nekaterih tradicionalnih programov. V okviru obveznega programa gre za sredstva, ki so po zakonodaji obveznost občine in omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov za njihovo delovanje; sredstva za vzdrževanje šolskih stavb ter sredstva, s katerimi vlagamo v osnovnošolski prostor v smislu pridobivanja novega šolskega prostora v skladu s potrebami, ki jih pred občine, ki so ustanoviteljice osnovnih šol, postavljajo potrebe, ki izhajajo iz razmer po šolah (starost, primernost prostorov,.). Žal zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev ne moremo nadaljevati z obnovami šol, ki so zastarele in glede na uvedbo devetletke terjajo popolnoma nove oblike (pomanjkanje manjših prostorov za potrebe nivojskega pouka). S tem smo začasno odstopili od sistematičnega pristopa, s katerim smo želeli v nekaj letih obnoviti in posodobiti šole in zagotoviti energijsko varčnost objektov. Gre za izolacije fasad, zamenjave oken in salonitne kritine, ipd. Vedno bolj pereče postaja varovanje šol pred vandalizmom, zato je nujna postavitev ograj okoli vseh šolskih objektov, da bi preprečili škodo in zagotovili varnost otrok in objektov. Naslednji velik zalogaj pa predstavljajo šolske kuhinje, kjer gre na eni strani za obnove v smislu zahtev inšpekcijskih služb (uvajanje HACCAP normativa), za obnovo zaradi posodabljanja oziroma dotrajanosti, na drugi strani pa tudi za sprejem ustrezne politike v zvezi s ponudbo prehrane iz šolskih kuhinj. Tudi te naštete naloge pomenijo obveznost, ki je stvar dolgoročnega načrta in se bodo raztegnile na daljše časovno obdobje. S programom ohranjamo zelo malo tako imenovanega občinskega programa, ki je pravica in praksa vseh slovenskih občin v obsegu in vsebini, kot se dogovorijo v občinah, vendar nobena slovenska občina ni brez tega programa. Zaradi varčevalnih ukrepov smo financiranje večine teh programov ukinili. Če povzamemo namenskost sredstev v proračunu na področju izobraževanja, so sredstva namenjena predvsem delovanju osnovnih šol in glasbene šole ter v manjši meri ljudske univerze. Zakonska osnova je predvsem po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, medtem ko je v zvezi s financiranjem dejavnosti osnovnih šol za občino ta obveznost v povezavi z delovanjem šolskih stavb, plač in prispevkov zaposlenih v občinskih programih, ki se še ohranjajo, medtem ko je pri Glasbeni šoli ta obveznost od same stavbe zakonsko razširjena še na regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi za zaposlene delavce Glasbene šole. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

8 V jeseni leta 2005 je začela delovati štipendijska shema Gorenjske. 1102 Materialni stroški Podprogram materialni stroški vsebuje vse materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju. Konto Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Sredstva so namenjena za nakup plaket in priznanj učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole. Priznanja po tradiciji nabavljajo osnovne šole samostojno. Na podlagi zahtevkov se sredstva med letom razporedijo po šolah. Odličnjakov je vsako leto prek 100. Nadaljuje se akcija novoletne obdaritve prvošolcev s primerno knjigo kot popotnico k njihovemu šolanju. Energija, voda, komunalne storitve predstavljajo sredstva za ogrevanje osnovnih šol na račun privarčevanih sredstvih za ogrevanje pri šolah (stavbah), ki so bila prek podjetja Thermoglobal vključena v varčevalni program po mednarodnem projektu in so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti z omenjenim podjetjem. Višina je odvisna od prihranka. Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol, kjer je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Planirana sredstva izhajajo iz višine potrebnih sredstev, morebitne bonitete, ki je v naprej ne moremo planirati, pa so prihodek proračuna. Sredstva za štipendije so namenjena Štipendijski shemi Gorenjske, kjer namenjamo 20% sredstev, 20% gospodarstvo in 60% država iz regionalnih skladov. Štipendije prejemajo dijaki in študenti, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. V predlogu proračuna se sredstva za štipendije povečujejo v višini 1.733 tisoč SIT, ker v letu 2005 nismo uspeli dovolj zgodaj izvesti postopka v okviru štipendijske sheme Gorenjske in se zato del sredstev prenaša v realizacijo v začetek leta 2006. Na kontu Drugi transferi posameznikom so sredstva v glavnem namenjena za šolske prevoze otrok in za letovanje šolskih otrok s poudarjeno socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Nekateri specifični prevozi pa so urejeni prek manjših prevoznikov. Dnevno se med šolskim letom v šolo in domov vozi okoli 1400 otrok. Ob sodelovanju Centra za socialno delo in šolskih svetovalnih služb zagotavljamo, da med poletnimi počitnicami brezplačno letuje več kot 100 otrok iz socialno ogroženih družin. V zvezi z letovanjem otrok je sklenjena pogodba za več šolskih let z izvajalcema, izbranima preko javnega razpisa. Pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam so na postavki Zveze, društva-izobraževanje namenjena sredstva v skupni višini 2.476 tisoč SIT za delovanje društev, ki jih tretiramo kot društva posebnega pomena in jih sofinanciramo na osnovi predloženega obsega programa dela in sicer Zvezo društev prijateljev mladine v višini 1.455 tisoč SIT, tabornike v višini 654 tiso SIT in katoliške skavte v višini 367 tisoč SIT. Na postavki Zveze, društva-raziskovanje namenjamo 1.227 tisoč SIT, za programe Zveze društev za tehnično kulturo 1.174 tisoč SIT ter Društva učiteljev tehničnega pouka Gorenjske 53 tisoč SIT. Obe organizaciji sta sofinancirani kot društvi posebnega družbenega pomena, s čimer jim omogočamo dejavnost na različnih ustvarjalnih področjih, predvsem za mladino, usmerjeno v tehnične poklice. Novi prostori Zveze društev za tehnično kulturo pridobljeni za dejavnost v letu 2005 pa zagotavljajo še večji razmah dejavnosti. Na postavki Razvoj znanosti pa so sredstva v višini 986 tisoč namenjena delovanju društev z raziskovalno vsebino in bodo razdeljena na osnovi razpisa. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

9 Tekoči transferi v javne zavode pomenijo sofinanciranje mladinskih delavnic, ki jih v osnovnih šolah organizira CSD (346 tisoč SIT) in je delež občine pogojen s sofinanciranjem s strani države. Na postavki Krožki, društva-raziskovanje predstavljajo sredstva za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v gibanju Znanost mladini za sofinanciranje tradicionalnega srečanja mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih in srednjih šol v organizaciji Tehniškega šolskega centra Kranj v višini 679 tiso SIT, na postavki Raziskovanje-razpis šole pa so sredstva namenjena delovanju krožkov v osnovnih in srednjih šolah z raziskovalno vsebino in bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa v višini 1.796 tisoč. 1103 OŠ Predoslje, 1104 OŠ Helene Puhar, 1105 OŠ Matije Čopa, 1106 OŠ Jakoba Aljaža, 1107 OŠ Stražišče, 1108 OŠ Franceta Prešerna, 1109 OŠ Simona Jenka, 1111 OŠ Staneta Žagarja, 1112 OŠ Orehek, 113 Glasbena šola, 1114 Ljudska univerza Vsi navedeni programi vsebujejo sredstva za pokrivanje plač zaposlenim v zavodih in za pokrivanje drugih materialnih stroškov in izdatkov ter investicijske transfere zavodom. Mestna občina Kranj na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so po letu 1991 ostali v okviru občinskega proračuna, odražajo pa posebne odločitve kot tudi posebne naloge in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo in šport, vendar pa so ti delavci nujno potrebni za nemoteno delovanje osnovnih šol. Tako po vseh osnovnih šolah sofinanciramo pouk angleškega jezika na nižji stopnji prek plač za zaposlene na podlagi števila oddelkov in ur pouka angleškega jezika, 1,5 delavcev v šolskih svetovalnih službah. V dogovorjenem obsegu 5 ur na stavbo sofinanciramo jutranje varstvo za stavbo (šteje se matična šola in vsaka podružnica šole). Sofinanciramo tudi pol hišnika za potrebe bazena na OŠ Jakoba Aljaža, strokovnega delavca, zaposlenega v Letalsko modelarski šoli v OŠ Staneta Žagarja, pol hišnika na OŠ Stražišče za prevoze otrok s šolskim kombijem ter 0,25 hišnika od septembra do junija tekočega šolskega leta v OŠ Orehek, saj se hišniške pomoči ne more več izvajati prek instituta javnih del. Prav tako so sredstva zagotovljena tudi za neposredne stroške poslovanja - tekoče materialne stroške, kamor vključujemo komunalne storitve, elektriko, plin, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, čistila, potrošni material, najemnino za uporabo olimpijskega plavalnega bazena in prevoz na olimpijski plavalni bazen, sofinanciranje stroškov registracije šolskega kombija, sofinanciranje fizičnega varovanja šolskih stavb, sofinanciranje varstva pri delu ipd.. Nekatere stroške po računih refundiramo, glede stroškov, ki so zelo odvisni od poslovnega obnašanja ravnateljev, pa le sofinanciramo, kar je deloma razvidno iz predhodnega opisa materialnih stroškov. Manjši del sredstev za tekoče materialne stroške šole dobijo v okviru pavšala po sistemu zneska na oddelek, saj vseh tekočih materialnih stroškov ne moremo zajeti prek računov. Za leto 2006 smo obseg teh sredstev ohranili na ravni leta 2005. Redno se pokrivajo tudi stroški ogrevanja šol. Strošek ogrevanja pri osnovnih šolah Helene Puhar in Franceta Prešerna je razdeljen na dva podkonta in dva naziva. Stroške ogrevanja, ki pomenijo dejansko porabo za ogrevanje za posamezno šolo na podlagi izstavljenih računov, plačujemo Thermoglobalu, ki je pri teh dveh šolah zgradil plinski kotlovnici, in ki račun za ogrevanje za obe šoli izstavlja mesečno občini. OŠ Franceta Prešerna pa še vedno sama naroča in plačuje račun za nabavo kurilnega olja za svojo podružnico Kokrico, zato se sredstva ohranjajo tudi na podkontu ogrevanje šol, refundacija šolam. Pri ostalih šolah so planirana sredstva namenjena plačilu stroškov ogrevanja posameznih šol, ki so neposredno strošek šole. Med izdatki za blago in storitve so naštete tudi druge oblike sofinanciranja dejavnosti osnovnih šol. Izobraževanje učiteljev glasbene šole spada med zakonske obveznosti. Posebej je v proračunu prikazan materialni strošek sofinanciranja vzdrževanja plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža, najemnina za telovadni prostor za OŠ Jakoba Aljaža in OŠ 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

10 Simona Jenka, podružnico Goriče in pokrivanje materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki deluje v okviru Osnovne šole Staneta Žagarja. Zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze. V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter posebnim zakonom mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle v okviru ljudske univerze, in sicer osnovno šolo za odrasle, sofinanciranje izobraževanja odraslih in sofinanciranje neprogramskih materialnih stroškov. Prispevek za ogrevanje je dogovor v Mestni občini Kranj, saj se osnovna šola za odrasle odvija v prostorih Ljudske univerze. Vse opisane naloge so planirane po zavodih, realizacija strogo odvisna od predloženih zahtevkov računov in finančno ovrednotenih obrazložitev. Sredstva na kontu investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb so namenjena posameznim šolam za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme ter nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme. Do predloga je prišlo do prerazporeditve sredstev med nekaterimi šolami, saj je osnova za delitev sredstev število oddelkov, njihovo število pa se je po šolah spremenilo z novim šolskim letom. 1110 Investicije in investicijski transferi Na področju investicij je prva skrb namenjena dokončanju rekonstrukcije in obnovi kuhinje OŠ Simona Jenka ter začetku gradnje telovadnice pri Podružnični šoli Žabnica. Na OŠ Simona Jenka bomo popolnoma obnovili kuhinjo in zamenjali opremo, ker je stara neprimerna za ponovno vgradnjo. Obnovo bi morali izvesti na osnovi odločbe inšpekcije že v letu 2005, vendar nismo imeli dovolj razpoložljivih sredstev, ker smo jih preusmerili na rekonstrukcijo šole. Plačana pa bo tudi oprema za nove učilnice, ki bo dobavljena konec leta. Zaradi zakonskih določil bi morali vse šole opremiti z dvigali oz. dvižnimi ponjavami. Ker za to ni sredstev, bomo dvižno ponjavo vgradili le na OŠ Orehek, kjer imajo tudi že učence, ki dvigalo potrebujejo. Za sprotno obnovo opreme v učilnicah pa bodo morale šole poskrbeti same in zagotoviti sredstva iz sredstev amortizacije in iz lastno ustvarjenih prihodkov od najemnin. Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah so sredstva namenjena za začetek gradnje telovadnice pri PŠ Žabnica in za dokončanje gradnje OŠ Simona Jenka in obnovo kuhinje. Sredstva so namenjena še za investicijski nadzor in za plačilo varnostnih načrtov in za stroške povezane s tehničnimi prevzemi. Za nujna investicijsko vzdrževalna dela po šolah je namenjenih le 20 mio SIT, kar je bistveno premalo, kar se je pokazalo v letu 2005, ko smo morali sredstva prerazporejati iz drugih programov. Iz te postavke se krijejo stroški večjih vzdrževalnih del na podlagi odločb inšpekcijskih služb ali nepredvidenih del (popravilo streh, odprava pomanjkljivosti v kuhinjah, ograje, vdori vode, večja popravila na inštalacijah ipd.). Pod investicijskim transferom javnim zavodom so sredstva namenjena za računalniško opremljanje šol, kjer polovico sredstva prispeva MOK, polovico pa Ministrstvo za šolstvo znanost in šport. Tudi na tej postavki so sredstva prenizka, zato že drugo leto ne bomo nadaljevali z zamenjavami kombijev po šolah in ne bomo sofinancirali nabavo iztrošene opreme za učilnice. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

11 PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO v 000 Sit 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 12 Otroško varstvo 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na območju Mestne občine Kranj bodo izvajali dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 13 vrtcih s 66 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) s 17 oddelki. V okviru Kranjskih vrtcev bodo delovali tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvajal se bo program dnevnega varstva otrok od 1 do 6 leta starosti, poleg tega pa se bodo izvajali tudi programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1 do 21 leta starosti. Cilj na področju otroškega varstva je predvsem v ohranitvi dosedanjega programa, ki je določen z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, s katerim je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo najnujnejšo osnovo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Eden izmed glavnih ciljev je čim bolj optimalna organizacija otroškega varstva v skladu z dejanskimi potrebami Mestne občine Kranj. Nadaljevalo se bo s programom racionalizacije, ki bo zagotavljalo čim bolj optimalno izkoriščenost posameznih delovnih procesov in racionalno izkoriščenost prostorov. Zaradi visoke ekonomske cene bo iz proračuna namenjenih več sredstev za dnevne programe vrtcev kot jih predpisuje zakon. Vse pa z namenom, da olajšamo plačilo prispevka staršem. Občina bo zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje kranjskih vrtcev, ki so stari in so potrebni temeljitih obnov, veliko prostorov pa je tudi premajhnih in ne morejo sprejeti števila otrok kot je normativ, kar dodatno povečuje ceno. Podprogram 1202 Materialni stroški Izdatki za blago in storitve so namenjeni za stroške oglaševalskih storitev. Transfer posameznikom in gospodinjstvom je namenjen plačevanju razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtec v drugih občinah in plačevanju dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Predvideno je povišanje ekonomskih cen programov po drugih vrtcih oz. občinah, povečuje pa se tudi število otrok. Podprogram 1203 Kranjski vrtci Kranjskim vrtcem krijemo razliko med prispevkom staršev in ekonomsko ceno programa in ostale stroški, ki jih je dolžna občina kriti na podlagi veljavne zakonodaje. Še naprej bomo sofinancirali materialne stroške, stroške ogrevanja in vodarine v vrtcu Mavrica, kjer je oddelek varstva razvojne in duševno prizadete mladine. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

12 Prav tako so planirana sredstva za posebne namene, ki niso neposredno povezana z izvajanjem programa v okviru javne službe jih je pa na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov, ki izvajajo javno službo dolžna kriti občina ustanoviteljica (zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstva za nadomeščanje vzgojnega dela - boleznine do 30 dni). Ker je večina vrtcev starih, bomo s sprotnim investicijskim vzdrževanjem odpravljali najbolj pereče pomanjkljivosti in s tem preprečili nadaljnje nastajanje škode. Tako bomo preko investicijskih transferov zagotovili: obnovo fasade in izolacijo ravne strehe v vrtcu Najdihojca, menjavo keramike v kuhinji v vrtcu Biba, obnovo sanitarij v vrtcu Čenča, izdelavo vetrolova pred vhodom v vrtcu Sonček, ureditev igrišč in druga manjša vzdrževalna dela. Podprogram 1204 VVE pri osnovnih šolah Enako kot pri Kranjskih vrtcih bomo krili razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev in sredstva za posebne namene. V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za najnujnejša popravila. PROGRAM 13 KULTURA v 000 Sit 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 13 Kultura 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju kulture bomo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture kot tudi sredstva za sofinanciranje delovanja ljubiteljske kulture preko javnih razpisov. V sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev bomo dopolnjevali stalno zbirko in nadaljevali s predstavitvijo Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost s posamičnimi razstavami nagrajencev. Preko organizatorjev IMAGO Slovenija in Art centra bomo sofinancirali najkvalitetnejše prireditve v Kranju. Nudili bomo pomoč našim skupinam pri promociji slovenske kulture v tujini. Najpomembnejša naloga v letu 2006 je zagotavljanje sredstev za nakup novih prostorov knjižnice, ki bo osnovni pogoj, da bo knjižnica lahko v polni meri izvajala svoje poslanstvo, tudi kot kulturno informacijsko središče. 1302 Materialni stroški Sredstva v okviru podskupine Izdatki za blago in storitve so planirana predvsem za akcije, katerih organizator je Mestna občina Kranj (delovanje Galerije Prešernovih nagrajencev, prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, prireditve IMAGO). 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

13 Iz podkonta Stroški varovanja zgradb in prostorov so sredstva namenjena varovanju Galerije Prešernovih nagrajencev in Prešernovega gaja. V sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev imamo sredstva planirana za izvedbo štirih razstav Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost. Sredstva so planirana za založniške, tiskarske in oglaševalske storitve, reprezentanco, plačila avtorskih honorarjev, delo preko študentskega servisa in druge operativne odhodke.v počastitev slovenskega kulturnega praznika bomo natisnili plakat, na katerem bodo zbrane vse prireditve, ki se bodo odvijale v mesecu februarju 2006. Na podkontu Ostale oglaševalske storitve so sredstva namenjena objavi razpisov na področju kulture. V okviru podkonta Organiziranje koncertov in predstav so planirana sredstva za organizacijo koncertov v okviru Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, ki se bodo odvijali v poletnih mesecih. V ta namen imamo predvidena tudi sredstva za plačilo članarine Društvu za oživljanje kulturnih podob starih mestnih jeder, cerkva in gradov in sredstva za izvedbo koncertov. Sredstva na kontu drugi prevozni in transportni stroški so namenjeni prevozu likovnih del. V okviru konta tekoče vzdrževanje imamo sredstva planirana za vzdrževanje drugih objektov in zavarovanje objektov Mestna hiša, Prešernova hiša, grad Khislstein, Škrlovec in zavarovanje montažnega odra in strehe. Na podkontu najemnine in zakup za poslovne objekte pa so sredstva namenjena za najemnino dodatnih razstavnih prostorov za Galerijo Prešernovih nagrajencev in najemnino zgradbe Glavni trg 7 v 1. in 2. nadstropju, kamor bomo preselili dejavnosti ljubiteljske kulture in JSKD, ki jih bomo preselili iz zgradbe Sejmišče 4, ker bo objekt namenjena za programe s socialnega področja. Sredstva za mladinsko politiko so namenjena za programe s področja kulture, ki jih bodo izvajale mladinske organizacije in bodo sredstva razdeljena na osnovi javnega poziva. V okviru tekočih transferov neprofitnim organizacijam so planirana sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti in priseljencev v MOK. Sofinancirali bomo delovanje Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, ki ima poseben pomen in zaradi narave dela izredno visoke stroške (zlasti najemnina prostorov), zato pa sodeluje na vseh večjih prireditvah in izvedejo več koncertov v poletnih mesecih in s tem prispevajo k oživitvi starega mestnega jedra. Pevski zbor De profundis, ki sicer sodi v sam svetovni vrh in dosega najvišje nagrade na mednarodnih festivalih, bi brez dodatne pomoči ne mogel vzdrževati tako visokega nivoja. Likovnemu društvu Kranj bomo sofinancirali delovanje galerije, ki pripravi vsako leto 10 razstav, Lutkovnemu gledališču Kranj pa poletni otroški festival Kiselfest. Sofinancirali bomo že 7. slovenski likovni bienale mesta Kranja. Prispevali bomo sredstva, da si bomo s kulturo tudi v prihodnjem letu utirali pot na tuje, kjer nas bodo na raznih festivalih predstavljala naša društva. Sofinanciramo pa tudi tradicionalni projekt Teden mladih kot najpomembnejšo in najodmevnejšo prireditev mladih in osrednjo poletno festivalsko prireditev Festival Carniola. Na kontu mladinska politika so sredstva namenjena za sofinanciranje mladinskih programov s področja kulture.v okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi pa so sredstva namenjena koncertni dejavnosti Glasbene šole in Komornemu orkestru Carnium, ki deluje pod njenim okriljem. 1303 Prešernovo gledališče Kranj V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi bomo sredstva namenili za izvajanje redne dejavnosti Prešernovega gledališča Kranj. V prvi vrsti bodo to stroški plač in drugih izdatkov 25 zaposlenim, tekoči materialni stroški, prispevki delodajalcev, sredstva za druge izdatke zaposlenim kamor sodijo izplačilo regresa za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo, eno jubilejno nagrado za 20 let delovne dobe in investicijsko vzdrževanje. Planirana je nova zaposlitev za vodjo marketinga, ki je izjemno pomembna za komuniciranje Prešernovega gledališča in festivala Teden slovenske drame z zunanjo javnostjo. Planirano je tudi eno napredovanje. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

14 V okviru Izdatkov za blago in storitve so sredstva namenjena sofinanciranju tekočih materialnih stroškov za delovanje gledališča. Sofinancirali bomo organizacijo 36. Tedna slovenske drame. Pokrivamo pa tudi stroške davka na izplačane plače ter kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom je planirana obnovitev in posodobitev sistema prodaje vstopnic, varnostni sistem in sistem registracije delovnega časa. 1304 Osrednja knjižnica Kranj V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so sredstva planirana za izvajanje redne dejavnosti Osrednje knjižnice Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov 37 zaposlenim, od tega dve delavki zaposleni za polovični delovni čas, stroške za eno delavko pa bo MOK plačevala le 50%. Zagotavljali bomo sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za izplačilo drugih izdatkov zaposlenim v knjižnici, kamor sodijo regres za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo in dve jubilejni nagradi. V okviru Izdatkov za blago in storitve bomo zagotavljali sredstva za tekoče materialne stroške za delovanje knjižnice. Zagotovili bomo sredstva za nakup knjig in knjižničnega gradiva, kar je zakonska obveznost. Pokrili bomo stroške davka na izplačane plače ter dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom so sredstva planirana za nakup računalnikov z LCD monitorjem, Office in antivirusnim programom, licenco za antivirusno zaščito, prenosni računalnik, tiskalnik za nalepke in digitalni pregledovalnik mikrofilmov. 1305 Gorenjski muzej V okviru Izdatkov za blago in storitve bomo Gorenjskemu muzeju sofinancirali izvedbo muzejsko galerijskih akcij in v okviru podkonta Projekti sofinancirali razstavo ob 750 letnici prve pisne omembe mesta Kranj in med projekti ponatis s prilogo knjige Josipa Žontarja»Zgodovina mesta Kranja«. Materialne stroške in plače zaposlenih bo Gorenjskemu muzeju do sprememb Zakona o financiranju občin zagotavljalo Ministrstvo za kulturo. 1306 Ostala kultura Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov bomo preko javnega razpisa sofinancirali javne kulturne programe s področja glasbene, folklorne, plesne, gledališke, lutkovne, literarne, recitacijske, likovne ter fotografske, filmske in video dejavnosti društev in samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bomo v okviru podskupine Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za tekoče materialne stroške, kamor sodijo stroški vzdrževanja, čiščenja, dimnikarske storitve, nakup kurilnega olja, električne energije in komunalne storitve. Skladu bomo zagotovili tudi sredstva za organizacijo sobotnih matinej za otroke v Prešernovem gledališču ter sredstva za dejavnost Centra kulturnih dejavnosti, ki jih izvaja za Mestno občino Kranj. 1310 Investicije in investicijski transferi Vsa investicijska sredstev na področju kulture bodo namenjena največjemu projektu v MOK, nakupu knjižnice. Sredstva se iz faze osnutka v predlog spreminjajo na osnovi ponudbe, ki jo je dal izbrani ponudnik. Ker se je razpis zavlekel ne bo mogoče realizirati predvidenih odhodkov v letu 2005, ampak se bodo obveznosti iz leta 2005 prenesle v leto 2006. Dodatno namenjamo tudi sredstva za postavitev pomične strehe na dvorišču in vrtu gradu Khislstein. Za projekt smo dobili sofinancerja, vendar še vedno nimamo soglasja za postavitev strehe s strani ZVKD, OE Kranj, tako da je izvedba tega projekta še vprašljiva. Med investicijska vzdrževanja in obnove pod Ostali objekti pa sodi obnova centralnega spomenika na 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

15 kranjskem pokopališču in še manjše obnove drugih spomenikov. Sredstva so planirana tudi za obnovo Prešernovega gaja ter za spomeniško varstvene akcije ob mestnem obzidju in nadaljevanje obnove mestnega obzidja in z njim povezan nadzor in izvedbeni načrti. Pri mestnem obzidju se postavka povečuje na račun prenosa sredstev iz leta 2005, ker dela izvajalcu ne bodo mogla biti v celoti izplačana v l. 2005, ker ni dokončal del v roku, da bi mu bila dela izplačana na podlagi 60-dnevnega plačilnega roka. Pri Ostalih študijah o izvedljivosti projektov pa so sredstva namenjena za plačilo strokovnjakov posameznih strok za presojo projektne dokumentacije za prostore knjižnice. Sredstva za investicijski transfer neprofitnim organizacijam pa so namenjena za pomoč organizacijam pri vzdrževanju spomenikov in za nakup instrumentov Pihalnemu orkestru. PROGRAM 14 ŠPORT v 000 Sit 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 14 Šport 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Javni interes na področju športa bomo na osnovi Nacionalnega programa športa zadovoljili preko programov športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, športne rekreacije, športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega ter vrhunskega športa in športa invalidov. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Veliko število izvajalcev letnega programa športa povzroča močno razpršenost sredstev. S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o sofinanciranju športnih programov pa smo poskrbeli, da bodo sredstva prvenstveno namenjena za strokovne programe otrok in mladine. Tradicionalne in množične športne prireditve, ki jih organizirajo kranjska športna društva so odmevne in dobro obiskane tudi s strani občanov in občank, zato jih načrtno podpiramo. Po pridobitvi raziskav, ki bodo opravljene pod tribuno atletskega in nogometnega stadiona bomo začeli z obnovo in rekonstrukcijo tribune. Balinarji Balinarskega kluba Center s svojimi uspehi ponašajo ime Kranja tudi zunaj meja Slovenije. Mednarodna tekmovanja se morajo odvijati v pokritih prostorih, zato bo montirana streha na že postavljeno konstrukcijo nad baliniščem v Športnem centru Kranj. Mestna občina Kranj je vsako leto za dotacije športnim društvom in za investicije v športne objekte namenjala znatna sredstva, ki bodo zaradi obsežnih investicijskih odhodkov na drugih področjih v letu 2006 močno zmanjšana. Nadaljevala pa se bo obnova in rekonstrukcija glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona, ki s svojo namembnostjo trenutno nudi premalo kvalitetne storitve šolskim športnim programom, ter vadbi in tekmovanju atletov in nogometašev. 1402 Materialni stroški Sredstva na podkontu Stroški oglaševalskih storitev so namenjena objavam pravilnikov in javnih razpisov v Uradnem listu RS. V okviru podkonta Drugi splošni material in storitve 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

16 zagotavljamo sredstva za rekreacijo širšega dela rekreativcev, zato bomo v okolici Kranja v zimskem času naredili smučarske tekaške proge. Sredstva za Porabo kuriv in stroški ogrevanja so na podlagi pogodbe med Thermoglobalom d.o.o. in MOK namenjene za plačilo storitve prihranka na ogrevanju in električni energiji v Športni dvorani Planina. Dotacije športnim klubom in društvom bodo razdeljene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj preko javnega razpisa. Sredstva za ta namen so v letu 2006 bistveno zmanjšana glede na preteklo leto. Športnim društvom bomo tudi preko javnega razpisa sofinancirali organizacijo in izvedbo največjih mednarodnih športnih prireditev. Sredstva za Strokovno izobraževanje so bila do sedaj razdeljena preko Zavoda za šport Kranj, odslej dalje pa so sestavni del javnega razpisa in bodo razdeljena po pravilniku. 1403 Zavod za šport Kranj - Tekoči transferi Za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj so na podkontu Drugi tekoči domači transferi sredstva namenjena za plače in prispevke 30 redno zaposlenih (od tega 6 trenerjev), in še za 5 trenerjev, ki so s pogodbo vezani na klub, druge izdatke zaposlenih, izdatki za blago in storitve - materialni stroški za delovanje zavoda, Športno dvorano Planina, objekte v Športnem centru Kranj ter druge športne objekte. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira še 5 zaposlenih za določen čas in 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih. V okviru Izdatkov za blago in storitve so sredstva namenjena vzdrževanju in obratovanju športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj (Pokriti olimpijski bazen, zunanji bazeni, atletski in nogometni stadion, otroško igrišče Gibi gib) in za Športno dvorano Planina. Sofinancira se tudi vzdrževanje Skakalnice Gorenja Sava, Športnega parka Stražišče, nogometnega igrišča v Kokrškem logu in Tenetišah in igrišča v Struževem. Zavodu za šport Kranj se krijejo materialni stroški za delovanje. Ob zaključku tekmovalne sezone bodo najuspešnejše športnice, športniki in športni delavci nagrajeni za svoje dosežke. Za kategorizirane športnike po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije bodo namenjena sredstva na postavki Vrhunski šport. Zaposlenim na Zavodu za Šport zagotavljamo še sredstva za davek na izplačane plače in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 1404 Zavod za šport Kranj - Investicijski transferi V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj, za ureditev otroškega igrišča Gibi gib, za ureditev vzhodnega dela stadiona, kjer se nahajata dve asfaltni površini za igranje košarke in rokometa. S preplastitvijo bodo zagotovljeni boljši pogoji uporabe in manj poškodb med rekreativnimi športniki. Na severni strani atletske steze bo dokončano metališče za vadbo meta diska, kladiva in kopja. Redna investicijska vzdrževalna dela bodo opravljena tudi v Športni dvorani Planina ter na drugih športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Kranj. V okviru Investicij drugi športni objekti bo v Športnem centru Kranj na balinišču na kovinsko konstrukcijo postavljena streha, ki je pogoj za izvajanje tekmovanj na mednarodnem nivoju, kamor se uvršča Balinarsko društvo Center kot državni prvak. 1410 Investicije in investicijski transferi V Športnem centru Kranj se bo na podlagi poročila Gradbenega inštituta ZRMK o pregledu stanja nosilne konstrukcije začela rekonstrukcija in obnova glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona, ki je v zelo slabem stanju. Tribuna je objekt, ki pod tribuno za gledalce zagotavlja storitve za šolske programe športne vzgoje ter športne programe vadbe in tekmovanj za nogometno društvo in atletske klube v Kranju. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

17 Na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija so sredstva namenjena za izdelavo programske naloge za funkcionalno preureditve Športne dvorane Planina, na podlagi katere bodo izdelani projekti za dograditev. Sredstva na podkontu Skakalnica Bauhenk so namenjena za sofinanciranje usposobitve skakalnice za Mladinsko svetovno prvenstvo v nordijski kombinaciji. 15 SOCIALNO VARSTVO v 000 Sit 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Leto 15 Socialno varstvo 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s postopnim povečevanjem dejavnosti pomoči na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Da bodo starejši občani lahko čim dlje ostali v domačem okolju, bomo še naprej nudili tudi storitev varovanja na daljavo. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Na novi lokaciji bo nadaljeval z delom projekt mladinskega centra, to je»škrlovec dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bo nadaljeval tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bomo dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti tudi v prihodnje ena ključnih nalog. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje pomoči na domu, pravico družinskega pomočnika, storitev v zavodih za odrasle, razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 1502 Materialni stroški V podskupini izdatki za blago in storitve so na kontu pisarniški in splošni material in storitve sredstva namenjena za objavo javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Na kontu tekoče vzdrževanje so predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom je namenjena zagotavljanju socialne varnosti posameznikom in družinam in vključujejo sredstva za denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Potrebe po tej pomoči so največje v jesenskih mesecih zaradi zagotavljanja sredstev za ozimnico in kurjavo ter nakupa šolskih potrebščin. Konto drugi transferi posameznikom 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

18 vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Sredstva so namenjena regresiranju oskrbe v domovih upokojencev za (do)plačilo stroškov oskrbe (trenutno 127) naših občanov v institucionalnem varstvu. Predlagano je večje povečanje sredstev, saj so potrebe po odhodu v domove vedno večje. Sredstva namenjamo tudi za financiranje družinskega pomočnika in so povsem odvisna od števila. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pri tem predlagamo povečanje sredstev za 2 nova družinska pomočnika. Prav tako zaradi večjega števila upravičencev do enega toplega obroka hrane dnevno predlagamo povečanje sredstev za namen prehrana za ljudsko kuhinjo iz 40 obrokov na 45 obrokov dnevno. Sredstva za doplačilo vozovnic za slepe zagotavljata MOK in Alpetour - potovalna agencijo p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Plačilo pogrebnih stroškov je povsem odvisno od števila primerov socialnih pogrebov. Mestna občina Kranj je namreč dolžna po zakonu poravnati stroške pokopa, če umrli nima dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. V skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so sredstva planirana za dodelitev enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izvaja za MOK varovanje na daljavo, to je 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb, kjer predlagamo povečanje sredstev za dva nova uporabnika. Podskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom, za katera bo izveden javni razpis. Vsako leto se prijavlja več humanitarnih društev (33 v letu 2005). Podskupina drugi tekoči domači transferi je namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj, s ciljem dviga kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Sredstva namenjamo tudi delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki deluje v okviru ginekološkega oddelka v Zdravstvenem domu Kranj. Svetovalnico za mlade organizira Zdravstveni dom Kranj skupaj s Centrom za socialno delo. Ciljna skupina so mladostniki ob prehodu v svet odraslih. Sredstva namenjamo tudi za šolo za starše, kjer je izvajalec prav tako Zdravstveni dom Kranj in je namenjena bodočim staršem. Po osnovnih šolah se vsako leto tudi izvaja preventivna vzgoja zdrav način življenja, izvajalce pa se izbere na podlagi javnega razpisa. 1503 Center za socialno delo V tem podprogramu so v podskupini drugi tekoči domači transferi rezervirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov CSD Kranj. CSD opravlja za MOK naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, odloča o oprostitvi pri plačilu storitve varovanja na daljavo, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt»tudi naši otroci«, kjer gre za obdarovanje materialno najbolj ogroženih družin, otrok v rejniških družinah ter otrok, ki so v različnih oblikah institucionalnega varstva; ostala sredstva pridobijo z donatorstvi. 1504 Rdeči križ, 1505 AURIS Po zakonodaji se metodologija iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev lahko uporablja tudi za oblikovanje cen drugih socialno varstvenih storitev; tako smo omenjeni Pravilnik uporabili tudi za planiranje sredstev Rdečega križa in AURISA Medobčinskega društva gluhih in naglušnih. Pri Rdečem križu in AURISU gre za sofinanciranje 69,29% dela ene delavke, za stroške dela in materialnih stroškov. 1506 Ljudska kuhinja Ljudska kuhinja je izvirni občinski projekt, preko katerega se zagotavlja dnevno prehrana za socialno najbolj ogrožene in izključene posameznike. V kuhinji se bo dnevno oskrbovalo cca. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

19 45 upravičencev nad katerimi bdi Center za socialno delo, ki je tudi izvajalec tega projekta. Projekt teče že od leta 1998. Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca in materialne stroške. 1507 Škrlovec dnevni center za mlade in družine Mladinski dnevni center z novim imenom Škrlovec dnevni center za mlade in družine je občinski projekt, kjer se opravlja primarna, sekundarna in terciarna preventivna dejavnost za mladostnike. Projekt se odvija v novih prostorih Škrlovca 2. Prostori so bili v celoti obnovljeni za namen dnevnega centra za mlade in družine. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Nadaljevalo se bo z dosedanjim delom (svetovalno delo z družino; nudenje individualne učno vzgojne in psihosocialne pomoči; skupinsko delo z mladimi; prostočasne in počitniške dejavnosti) in oblikovalo nove aktivnosti (vzpostavitev skupine za samopomoč; novi programi za osnovnošolce in dijake, ki so prekinili izobraževanje; ). Prav tako je izračun tudi tu opravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca in materialne stroške, v okviru katerih se namenja določen del sredstev tudi za pogodbena dela. Predlagano je zmanjšanje sredstev za stroške dela, saj je bila zaradi povečanega obsega dela v mesecu marcu 2005 namesto pogodbenih delavcev, zaposlena še delavka za določen čas do konca leta 2005, za katero smo namenili 47% sredstev, ostali delež pa je zagotovila država. Predlagano pa je večje povečanje sredstev za materialne stroške zaradi pogodbenega dela in večjih stroškov za ogrevanje, ki bodo nastali s preselitvijo v nove in večje prostore. V podskupini Nakup in gradnja osnovnih sredstev so sredstva namenjena za plačilo zaključne situacije rekonstrukcije in adaptacije objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34, ker bo zaradi zakasnitve odprave napak izplačilo zaključne situacije zapadlo v plačilo v letu 2006. 1508 Pomoč na domu Na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v okviru podskupine drugih tekočih domačih transferov so rezervirana sredstva za financiranje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj za MOK, občino Naklo in občino Šenčur. V letu 2006 je predvidena za Mestno občino Kranj zaposlitev 18 negovalk (1 negovalka več glede na leto 2005) in sofinanciranje ene vodje pomoči na domu v deležu 80% glede na preostali občini. Izračuni so opravljeni v skladu z zakonodajo Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Opravili naj bi 22.680 ur, kar predstavlja 62% efektivnosti dela oziroma 108 ur efektivnega dela na enega zaposlenega na mesec. Večje efektivnosti ni mogoče pričakovati, ker gre za geografsko razdrobljenost občine. Zagotoviti je potrebno še sredstva za materialne stroške, amortizacijo in računovodske storitve. Javna služba pomoči na domu je organizirana tako, da poteka vsak delovni dan dopoldan in popoldan ter ob praznikih in nedeljah. Za potrebe izvajanja te službe ima MOK 5 osebnih avtomobilov, kar je premalo. Zato so predlagana tudi manjša sredstva za nakup novega rabljenega vozila. 1510 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru podskupine Nakup in gradnja osnovnih sredstev so sredstva namenjena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije ter za začetek obnove in rekonstrukcije stavbe na Sejmišču 4, v kateri bodo svoje prostore dobili projekti: Centra za odvisnosti, Ljudske kuhinje in Zavetišča za brezdomce. 1511 Lokalna akcijska skupina Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana. Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine. V 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

20 okviru podskupine izdatki za blago in storitve so sredstva namenjena za objavo javnega razpisa, za izdelavo zloženk, organizacijo okroglih miz, sofinanciranje počitniškega dogajanja in tudi sredstva za strokovna izobraževanja članov LAS-a. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so sredstva na podlagi javnega razpisa namenjena za sofinanciranje odvisnosti v kranjskih vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in za zdravstveno vzgojo. 1512 Center za odvisnost Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih poteka od leta 1993. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Do sedaj je bilo v programu obravnavanih preko 300 odvisnikov in ustrezno število staršev. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programa delovanja Centra za odvisnost v višini 35% vseh sredstev, ostala sredstva zagotavlja država (obvezno mora občina zagotoviti najmanj 20% sredstev - po navodilih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve). 1514 Varna hiša V okviru društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja je bila sredi leta 2003 odprta Varna hiša Gorenjske. Izračun je opravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk in materialne stroške. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%. Potrebna pa so še investicijska vlaganja, in sicer: dokončanje začetih del iz leta 2005 (dvorišče, ograja), brušenje in lakiranje parketa v treh prostorih, zamenjava starih notranjih vrat s podboji in adaptacija kuhinje. PROGRAM 16 ZDRAVSTVO v 000 Sit 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 16 ZDRAVSTVO 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Zastavljeni cilji: Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe ter za preventivne programe zdravja. Dokončana bo izgradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem bo dobila nove prostore Ambulanta nujne medicinske pomoči, reševalna postaja, patronažna služba, preventivni programi in zasebniki (koncesionarji s področja splošne medicine in zobozdravstva ter diabetični center). 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

21 1602 Materialni stroški Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom na področju zdravstva predstavlja sredstva, namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Statistični podatki pa kažejo, da se število opravljenih obdukcij iz leta v leto povečuje, zato je predlagano tudi povečanje sredstev. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva namenjena za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje 2521 učencev do vključno četrtega razreda osnovne šole, 461 otrok iz vrtcev in 58 varovancev Varstveno delovnega centra Kranj. Preventivna akcija se zelo obrestuje, saj se vsako leto zmanjšuje število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje akcije z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Za leto 2006 zagotavljamo sredstva za izvedbo enega testa, do sedaj smo zagotavljali dva. 1603 Obvezno zdravstveno zavarovanje MOK je po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova. Za vsakega zavezanca omenjenega zakona MOK mesečno plača pavšalni prispevek, ki ga določi država, le ta je za posameznika v letu 2005 znašal 5.080,00 Sit. Povprečno število zavezancev je v zadnjih dvanajstih mesecih 1556 mesečno. Višina sredstev je v celoti odvisna od števila zavarovancev. Statistični podatki pa kažejo, da se število zavarovancev iz leta v leto povečuje, zato je predvideno tudi povečanje sredstev. 1610 Investicije in investicijski transferi V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so na kontu novogradnje sredstva namenjena za dokončanje izgradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Prizidek bo zgrajen v treh nadstropjih. V kleti bodo prostori reševalne postaje, v pritličju ANMP, v 1.,2. in 3. nadstropje pa poteka gradnja za že znane kupce (za diabetični center, trgovina za slušne aparate, ambulante za splošno medicino, zobozdravstvene ambulante in zobno protetiko). Sredstva so planirana tudi za nadzor in inženiring pri gradnji prizidka. Gradnja objekta bo zaključena že v l. 2005, vendar bodo zadnje situacije zapadle v plačilo v letu 2006. Glede na osnovno pogodbo z izvajalcem se bo končna cena povečala zaradi dodatnih in nepredvidenih del na račun statične nestabilnosti obstoječih kletnih prostorov Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, ki jih je bilo potrebno porušiti in popolnoma obnoviti. Ker obstoječi zdravstveni dom Kranj in BGP Kranj nista imela hidrantnega omrežja, je bilo potrebno zgraditi novega za celotno območje, sicer ne bomo dobili uporabnega dovoljenja. Povečan je obseg del v prostorih kupcev (predvsem na račun zahtevanih inštalacij). V načrtih je bil predviden izkop 50% v 3. coni pesek, 50% pa v 5. coni skala, ob gradnji pa se je izkazalo, da je vse v glavnem v 5. coni. Prav tako ni bilo mogoče v projektu predvideti prestavitve infrastrukture (vodovod, telefon), ker so obstoječi in veljavni načrti kazali popolnoma drugačno stanje kot je bilo dejansko. Med samo gradnjo je bilo zahtevano, da se mora kanalizacija vezati na kanal ob Bleiweisovi ulici in ne na Gosposvetsko ulico, kar je pomenilo ponovno sprožiti postopek za pridobitev služnostne pravice od Ministrstva za zdravje, saj je trasa potekala preko njihovega zemljišča. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

22 PROGRAM 17 INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU v 000 Sit 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Leto 17 Intervencije v gospodarstvu 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Cilj intervencij v gospodarstvu je pospeševanje kmetijstva, turizma, malega gospodarstva, zaposlovanja brezposelnih ter vključevanje Mestne občine Kranj v regionalne razvojne projekte. Finančne podpore na področju kmetijstva so usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Na področju turizma je glavna naloga vzpostavitev Kranjske hiše centra za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov v starem mestnem jedru Kranja, selitev lokalne turistične organizacije v Kranjsko hišo ter krepitev njene vloge z nadgradnjo obstoječih projektov v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Glavni cilj na področju malega gospodarstva je spodbujanje konkurenčne sposobnosti le-tega. Namen vključevanja Mestne občine Kranj v regionalne razvojne projekte je priprava in izvedba razvojnih projektov, usklajenih z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2002 2006 ter priprava Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013. Cilj takšnih projektov je dinamičen in pospešen razvoj Gorenjske in s tem tudi Kranja kot regijskega središča. Hkrati pa predstavljajo osnovo za pridobivanje državnih in evropskih sredstev. Aktivnosti na področju zaposlovanja se bodo izvajale z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih. Na podprogramu 1702 kmetijstvo izdatki na kontu 4020 predstavljajo stroške objave javnega razpisa, oskrbe zapuščenih živali in urejanja primestnih gozdnih površin za rekreacijo občanov. Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje osemenjevanja živine, prevoza mleka s hribovskega območja, kemičnih analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelave in izboljšav kmetijskih zemljišč, kontrole na ekoloških kmetijah, tečajev, šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju ter za blažitev posledic škode zaradi naravnih in drugih nesreč. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva, sredstva na kontu 4133 pa za sofinanciranje izobraževalnih programov. Posamezni nameni, ki predstavljajo državne pomoči, so navedeni tudi v priloženi tabeli Program državnih pomoči za leto 2006 - predlog. Na podprogramu 1703 turizem je največji del sredstev namenjen za vzpostavitev Kranjske hiše. V zvezi s tem so v predloženem osnutku proračuna upoštevani sklepi 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 31.8.2005. Tako je na kontu 4205 zagotovljeno 32 mio SIT za investicijsko vzdrževalna dela, in na kontu 4202 19 mio SIT za opremo bodoče Kranjske hiše na Glavnem trgu 2 v Kranju. S projektom Kranjska hiša center za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov kandidiramo za pridobitev evropskih sredstev na podlagi razpisa Norveškega finančnega mehanizma. Zato smo med prihodki proračuna za leto 2006 predvideli 40 mio SIT. Rezultati razpisa bodo znani v začetku leta 2006. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

23 Proračunska sredstva na kontu 4020 so namenjena za turistično promocijo občine (predstavitve občine v publikacijah in objave prireditev). Sredstva za financiranje in sofinanciranje prireditev v Mestni občini Kranj (Slovenski kulturni praznik, Pustna povorka, Maturantska parada, Kranjska noč, Dan državnosti, Bazoviške žrtve, Občinski praznik, Božično drevo, Veseli december z miklavževanjem in silvestrovanjem in druge) v skupni višini 25 mio SIT so oblikovana na treh podkontih: 410299, 412000 in 413302. Podkonto 412000 pa poleg sredstev za prireditve vključuje tudi sredstva za sofinanciranje projektov turističnih društev in projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva na kontu 4133 pa so namenjena za financiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih ter materialnih stroškov, nastalih v zvezi s pripravo in izvedbo projektov in prireditev, Javnega zavoda LTO Kokra. Na podprogramu 1704 malo gospodarstvo so sredstva na kontu 4208 namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja za mlade Kranj. S tem projektom smo kandidirali na razpis donacijske sheme PHARE Ekonomska in socialna kohezija Razvoj poslovnih con. V primeru odobritve pričakujemo do 90 % sofinanciranje projekta. Obstoječi prostori Srednje biotehnične šole Kranj na Smledniški cesti 3 bodo, s preselitvijo te šole v Naklo, izpraznjeni. Mestna občina Kranj je lastniku objekta Ministrstvu za šolstvo in šport naslovila predlog za brezplačen prenos državnega premoženja na Mestno občino Kranj. V letu 2006 pridobljena projektna in investicijska dokumentacija pa bo v perspektivi omogočila vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja za mlade. S tem projektom želimo doseči dolgoročne cilje: pospeševanje nastajanja novih delovnih mest in novih podjetij, ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva med mladimi in podpora inovativnim tehnološkim idejam in projektom. Na podprogramu 1705 razvojni programi in zaposlovanje so proračunska sredstva na kontu 4020 predvidena za sofinanciranje tehnične pomoči pri izvajanju Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2002-2006, sofinanciranje priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013, sofinanciranje dopolnitve Razvojnega programa podeželja Gorenjska košarica in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin, pripravo regijskih projektov za prijavo na razpise za pridobitev državnih in evropskih sredstev, za izvedbo skupnega regijskega projekta za oživljanje starih mestnih jeder Sejem bil je živ, za sofinanciranje evropskega projekta Pusemor (javne storitve v odmaknjenih podeželskih območjih), v katerega se je v letu 2005 vključila Mestna občina Kranj v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podblica, za sofinanciranje skupnega razvojnega projekta za Kranjsko/Trbojsko jezero in drugih projektov. Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov ter ostale oblike aktivne politike zaposlovanja. Transferi na kontu 4120 pa predstavljajo sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju UE Kranj in UE Tržič.. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

24 PROGRAM 18 UREJANJE PROSTORA v 000 Sit 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Leto 18 Urejanje prostora 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Cilji Urejanje prostora je eno ključnih področij v delovanju občine, s pripravo prostorskih aktov občina zagotavlja razvoj in gradnjo posameznih dejavnosti. Nova prostorska zakonodaja, ki je bila uveljavljena v letu 2003, je korenito spremenila sistem prostorskega načrtovanja in uzakonila pripravo povsem novih prostorskih aktov, za katere mora občina v proračunu zagotoviti tudi finančna sredstva. Tako mora Mestna občina Kranj, v skladu z zakonom, do julija 2007 sprejeti dva nova prostorska dokumenta, to je strategijo prostorskega razvoja, ki bo opredelila temeljne usmeritve za vzdržen in usklajen prostorski razvoj in prostorski red občine, ki bo krovni izvedbeni prostorski akt, s katerim bodo določeni pogoji in merila ter ukrepi za gradnjo objektov in prostorskih ureditev. Zato bo najpomembnejši cilj v letu 2006 nadaljevanje priprave in sprejetje strategije prostorskega razvoja in priprava prostorskega reda za območje Mestne občine Kranj. Drugi najpomembnejši sklop nalog bo priprava oziroma sprejem posameznih izvedbenih prostorskih aktov, to je lokacijskih načrtov. Konto 4021 Posebni materiali in storitve Sredstva so planirana za pripravo predloga strategije prostorskega razvoja in osnutka prostorskega reda za območje Mestne občine Kranj, za pripravo predlogov lokacijskih načrtov za območji Mlaka zahod in Planina vzhod, za pripravo osnutkov lokacijskih načrtov severne mestne obvoznice in deponije odpadkov v Tenetišah ter pripravo odloka o programu opremljanja v območju Mestne občine Kranj. Po novem zakonu o varstvu okolja so v skladu z nacionalnim programom varstva okolja, ki ga je država že sprejela, mestne občine dolžne sprejeti svoje programe varstva okolja. V ta namen so v predlogu proračuna za l. 2006 zagotovljena sredstva za začetek izdelave programa varstva okolja MO Kranj v višini 4mio Sit. Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov Sredstva so namenjena za financiranje izdelave lokacijskega načrta Severna obvoznica. PROGRAM 19 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Cilj programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je usposobiti in opremiti štab enote civilne zaščite za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/1994,33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Ur.l.RS,št.3/2002 in 17/2002), odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

25 opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l.RS 22/1999, z dne 2.4.1999) v 000 Sit 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Leto 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Sredstva za PGD (Prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so v letu 2006 namenjena za nabavo 32 gasilskih zaščitnih oblek (po 2 obleki na PGD), ter sofinanciranju nabave novih orodnih vozil PGD v MOK. Zakonsko so predpisana sredstva za redno letno tehnično vzdrževanje zaklonišč v lasti MOK, zaklonišč v osnovnih šolah MOK, ter vzdrževanja, letnega servisiranja in obnavljanja sistema javnega alarmiranja (siren) v MOK. V nadaljevanju so finančna sredstva namenjena za delovanje Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Dodatna sredstva so namenjena nabavi osnovnih sredstev za skupinsko zaščito ljudi in premoženja ter usposabljanje enot pri MŠ za CZ MOK (Enota za nastanitev prebivalstva, Radio klub Kranj Enota za zveze, Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, Enota za reševanje iz jam), nabavi opreme za začasno nastanitev prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS. PROGRAM 20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO v 000 Sit 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Leto 0 20 Stanovanjsko gospodarstvo 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 Planirana sredstva so v celoti namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Vir sredstev tega programa so namenski prihodki, ki jih kot take določa 3. člen odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj (UL RS št. 89/02) a le do višine določene v posebnem delu proračuna. Finančni načrt sklada je obrazložen posebej. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

26 PROGRAM 21 POSLOVNI PROSTORI v 000 Sit 100.000 21 Poslovni prostori 50.000 0 Leto 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 CILJI: Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s postopno odprodajo zmanjšujemo. Materialni stroški, ki predstavljajo 86,3 % vrednosti programa so planirani v približno 12,6% višjem obsegu, kot v letu 2005. Pri tem bistvene stroške predstavljajo upravljanje, ogrevanje, zavarovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so namenjena za izvedbo naslednjih del: investicijska vzdrževanja št.obnov v 000 SIT obnova keramike 1 100 obnova elektroinstalacij in meritev 4 600 obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij 2 300 menjava oken 1 200 menjava vhodnih vrat 2 200 menjava tlakov 2 200 druga dela 500 SKUPAJ 2.100 PROGRAM 22 CESTNA DEJAVNOST v 000 Sit 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 22 Cestna dejavnost 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

27 CILJI: S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2006 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so: - ohranjanje obstoječega cestnega omrežja - zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest - dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov. Investicijska vlaganja so v letu 2006 bistveno nižja, kot v preteklih petih proračunskih obdobjih, glede na proračunsko leto 2005 pa to predstavlja ca. 45% manj finančnih sredstev. Kljub temu pa bomo cestno dejavnost na področju rednega vzdrževanja razvijali v smeri postavljenih ciljev z izvajanjem podobnih ukrepov kot v preteklem letu, in sicer: - s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev - z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest - z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin - s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih. 2202 - Materialni stroški: V podprogramu materialni stroški so planirana sredstva za splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, odškodnine ter druge operativne odhodke. Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest z vsemi podkategorijami in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest. Nominalno so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest podobna sredstvom planiranih v proračunu za leto 2005, kar pomeni, da bomo enak nivo vzdrževanja dosegli le ob ugodnih zimskih razmerah. V proračunu za leto 2005 smo zaradi neugodnih vremenskih razmer morali zagotavljati dodatna sredstva s prerazporeditvami. Ostale pomembnejše postavke materialnih stroškov se nanašajo na geodetske storitve - odmere cest, pri čemer so planirani stroški za dokončanje nekaterih odmer po pogodbah iz leta 2005 in za odmere cest, ki so bile obnovljene v preteklem obdobju ter za posamezne geodetske storitve pri tekočih investicijah kot so gradnja parkirišč, druge odškodnine - plačilo odškodnin za nepremičnine na Cesti na Rupo. Preostali materialni stroški so planirani v skladu s potrebami kot posledica priprav in izvajanja investicij, z izjemo tekočega vzdrževanja druge opreme, njenega zavarovanja in stroškov dela v zvezi z zaporo starega mestnega jedra. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

28 Tekoče vzdrževanje občinskih cest Naziv Predvideni znesek Ročno krpanje makadamskih vozišč 10.800.000 Strojno krpanje makadamskih vozišč 15.300.000 Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča 6.350.000 Popravilo poškodovanih bankin 22.300.000 Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti 14.000.000 Čiščenje cestnega sveta 11.300.000 Popravilo robnikov 5.400.000 Zamenjava LTŽ pokrovov 8.350.000 Krpanje udarnih jam z asfaltom 29.385.000 Vzdrževanje prometnih znakov 8.940.000 Zamenjava prometnih znakov 16.000.000 Zamenjava ogledal 3.742.000 Popravilo odbojnih ograj 5.500.000 Dobava in postavitev smernih stebričkov 4.056.000 Dobava in postavitev snežnih kolov 2.490.000 Dežurstvo 5.345.000 Pluženje snega 24.446.000 Posipanje cest in pločnikov 29.368.000 Čiščenje po nesrečah 3.840.000 Barvanje talnih označb 13.479.000 Risanje sredinske črte 10.571.000 Strojno košenje bankin 9.623.000 Čiščenje peskolovov 2.441.000 Vzdrževanje ograj mostov 5.774.000 Razna druga izredna dela 1.200.000 Skupaj tekoče vzdrževanje cest SIT: 270.000.000 Tekoče vzdrževanje občinskih cest se izvaja preko javnega podjetja, manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest, so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje. 2203 Transferi v krajevne skupnosti: Transferi krajevnim skupnostim so namenjeni tekočemu vzdrževanju dela javnih poti v izvenmestnih krajevnih skupnostih. Sredstva so dodeljena na podlagi novega popisa poti in kriterijev, nadalje sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti v javne poti, pri čemer so sredstva planirana na podlagi izvedenih meritev v preteklih letih in na podlagi popisov del, ki so usklajeni s popisi del, ki jih izvaja javno podjetje. Kriteriji so priloženi v prilogi proračuna. Ob začetku izvrševanja proračuna za l. 2006 bo upoštevano navodilo ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za l. 2006 (14. oktober 2005) glede vključevanja prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun. Navedeno pomeni, da se transferni odhodki iz posebnega dela finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika črtajo, v enotni posebni del proračuna pa se vključijo finančni načrti vseh krajevnih skupnosti. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

29 2210 Investicije in investicijski transferi: N aziv investicije predvidena vrednost pred 2006 P arkirišč e vzhodna vpadnica II 150.850 5.850 P arkirišč e Š orlijevo naselje 39.400 0 P arkirišč e Center Planina II 143.000 0 Nadgrad. parkirišč a za eno etažo 115.900 1.100 Gradnja manjših parkirišč 84.900 0 Parkirna hiša Likozarjeva ulica 111.200 9.000 Parkirna hiša 0 0 SKUPAJ PARKIRIŠČ A 645.250 15.950 Severna obvoznica 99.000 14.000 Vzhodna vpadnica 206.000 0 Kolesarska mreža 141.160 29.000 SKUPAJ OBNOVE 1.091.410 58.950 Jezerska cesta 445.450 427.350 Savska cesta 156.900 100 Drulovka-Breg-Jama-Mavč ič e 504.400 0 N jivica-obč inska meja 139.634 9.974 Jelenč eva ulica 66.250 0 SKUPAJ REKONSTRUKCIJE 1.312.634 437.424 Babni vrt-obč. meja 126.856 32.456 Cesta krož. Kokrica Dežman-Lakner 101.900 5.300 Šuceva ulica in ulica M. Vadnova 160.050 91.450 Pot ob Kokri 38.800 37.800 Koroška-Bleiweisova cesta 181.700 4.000 Tavč arjeva ulica 88.256 85.256 Cesta Polica-ind. cona Polica 70.665 13.265 Nazorjeva ulica 1. in 2. faza 67.800 23.400 Glavni trg 515.120 0 Jelenov klanec 96.800 0 Koroška cesta 109.060 0 Pretekle obveznosti in sanacije 0 23.040 Tomšič eva in Jenkova ulica 89.360 5.160 Poštna ulica 58.100 0 Kokrica - Mlaka / G rič 90.000 0 Ostale obnove 164.578 132.428 Agromehanika-Hrastje 113.000 0 Kidrič eva cesta 366.700 0 Pot na Jošta 99.300 0 Gosposvetska ulica 132.900 0 Cesta Staneta Žagarja 113.900 0 SKUPAJ OBNOVE 2.784.845 453.555 SKUPAJ PODPROGRAM 5.188.889 949.929 v 1000 sit Sredstva podprograma "investicije in investicijski transferi" so bistveno nižja od sredstev proračuna v preteklem letu, kar posledično pomeni, da bo izvedeno tudi manj novogradenj, rekonstrukcij, investicijskega vzdrževanja in obnov cest ter urejenih drugih prometnih površin. Obnove cest so povezane povečini z izgradnjo komunalne infrastrukture in obnovo vodovodnih sistemov, za kar zagotavljamo sredstva na komunalnem področju v sklopu 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

30 izgradnje komunalne infrastrukture. V tem komunalnem sklopu investicij imamo poleg izgradnje kanalizacije in vodovodov namenjena sredstva tudi za obnovo vozišč. Tako bomo na cestnem področju v prihodnjem letu obnovili vozišča na območju Stražišča in Britofa. Nominalno to pomeni za krajevne skupnosti višja sredstva, ki jih na komunalnem področju povečujemo še s sredstvi za urejanje pokopališč. V podprogram je vključen tudi nakup opreme za nadzor prometa ostale prometne opreme, med drugim tudi fizičnih ovir za umirjanje prometa na občinskih cestah. Med novogradnjami so planirane predvsem povečave oz. ureditve že obstoječih parkirišč in dokončanje v letošnjem letu pričete gradnje parkirišča na območju Savice v Stražišču. Nadaljevali bomo z izgradnjo kolesarskih stez. Predvidoma bomo uredili kolesarsko pot Ilovka-Brdo (Predoslje) in Čadovlje-Hraše Te investicije so bile planirane že v letu 2005 in se bodo kontinuirano nadaljevale skozi naslednja proračunska obdobja. Na področju rekonstrukcij cest so delno planirana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Savske ceste. Investicijsko vzdrževanje občinskih cest za leto 2006 Zap. št. Naziv Vrednost del v 1000 SIT 1 Pločnik Goriče pri šoli 50.000 2 Pločnik Kokrica 8.000 3 Protizdrsne preplastitve 3.000 4 Nepredvideni posegi 4.000 5 Krožna cesta Stražišče 6.000 Skupaj investicijsko vzdrževanje cest: 71.000 v 1000 sit V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest planiramo sredstva za dokončanje v letošnjem letu pričete izgradnje opornega zidu in v nadaljevanju izgradnjo pločnika v Goričah. Prav tako bomo v prihodnjem letu nadaljevali s protizdrsnimi preplastitvami nevarnih odsekov. Planiramo tudi sredstva za asfaltiranje krožne poti v Sražišču, ki spada v kompleks ureditve območja Savice. Na področju obnov so planirana sredstva za pričetek obnove Tomšičeve in Jenkove ulice v starem mestnem jedru, dokončanje obnove ceste Babni vrt občinska meja, dokončanje v letu 2005 pričete obnove križišča Ceste na Rupo ter obnovo odseka Koroške ceste. Sredstva za nakup zemljišč so predvidena tudi za plačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za realizacijo Ceste na Rupo, Ceste Babni vrt- občinska meja in za plačilo odškodnin za zemljišča obnovljenih cest v preteklih letih. Na študijskem in projektnem področju planiramo sredstva za izdelavo manjkajoče projektne in druge dokumentacije za tekoče leto in v prihodnjih letih predvidene investicije ter za plačilo investicijskega nadzora. Med projekti so planirana tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obvoznico v Stražišču in rekonstrukcijo ceste Agromehanika-Hrastje. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

31 PROGRAM 23 KOMUNALNA DEJAVNOST v 000 Sit 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Leto 23 Komunalna dejavnost 2000 2001 2002 2003 2004 ocena2005 plan 2006 CILJI: Cilji, ki jih želimo doseči na področju komunalnih dejavnosti in h katerim vodi naravnanost finančnega načrta programa so: - izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj - dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe - zagotavljanje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč - zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja. Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno pa bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja. Finančni načrt komunalne dejavnosti za leto 2006 je sicer predlagan v višini 144 % sredstev lanske ocenjene realizacije. Znotraj programov pa se sredstva zelo razlikujejo glede na preteklo leto oz. ocenjeno realizacijo za leto 2005. Večji del sredstev programa bo namenjen komunalnemu opremljanju zemljišč v Vogah in Planini JUG ter investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Za razliko od preteklega leta, so sredstva investicijskih transferov 15% višja. To bo posledično pomenilo več investicijskih vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture. Pri tem moramo poudariti, da del programa temelji na namenskih virih prihodkov - na taksi za obremenjevanje vode in na taksi za obremenjevanje zraka in tal, ki ju plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov. Prvi so namenjeni predvsem izgradnji kanalov za odvajanje odpadnih voda, kar pa povzroča problem pomanjkanja sredstev za vzporedno obnovo vodovodov in cestišč. 2302 Materialni stroški: Med materialnimi stroški je največ sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in naprav skupne rabe - tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

32 in plačilu električne energije za javno razsvetljavo celotnega območja Mestne občine Kranj, nadalje tekočemu vzdrževanju zelenih površin in javnih otroških igrišč ter tekočemu vzdrževanju javne snage na cestah, ulicah, trgih in drugih prometnih površinah. Materialni stroški so glede na planirano realizacijo proračuna za leto 2005 nižji za 32%. Nižji procent je tudi na tekočem vzdrževanju zelenih površin in otroških igrišč ter vzdrževanju javne razsvetljave. Redno vzdrževanje zelenih površin: REKAPITULACIJA Vrsta del Zamenjava rož Obžagovanje dreves Zamenjava dotrajanih klopi Zamenjava mivke v peskovnikih Popravilo igral Spomladansko čiščenje zelenic Obrezovanje dreves Pletje cvetličnih gredic in korit Zalivanje gredic in korit Košnja trave Priprava cvetličnih gred in korit Zasaditev gredic in korit Okopavanje grmovnic Obrezovanje grmovnic Grabljenje listja Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje Druga dela SKUPAJ : 000 SIT Vrednost 200 2.000 1.100 800 1.000 2.400 1.700 1.100 1.100 11.000 900 2.700 3.500 3.800 6.000 200 5.500 45.000 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

33 Nadalje so sredstva planirana za najemnine za odškodnine na podlagi sklenjenih služnostnih pogodb za gradnjo kanalizacije in vodovoda, za plačilo storitev Davčni upravi Republike Slovenije za odmero, pobiranje in odvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Manjši poudarek je dan subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu, kar bo v prihodnjem letu pomenilo nujo iskanja dodatnih virov. Trenutno že poteka akcija s katero želimo pritegniti podjetja, kar je bil tudi sklep okrogle mize v zvezi z MPP v letošnjem letu. 2303 Transferi v krajevne skupnosti: Transferi v krajevne skupnosti so namenjeni tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in naprav skupne rabe v izvenmestnih krajevnih skupnostih na podlagi popisa teh objektov in naprav ter sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti na tem področju. Kriteriji so priloženi proračunu 2006. Sredstva namenjena transferom za krajevne skupnosti so ustrezno višja napram sprejetemu proračunu za leto 2005, potrebno pa je poudariti, da na področju komunalnih dejavnosti zagotavljamo potrebna proračunska sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za potrebe opremljanja krajevnih skupnost z avtobusnimi postajališči, pričetek izgradnje uličnega sistema in nadaljevanje urejanja pokopališč. Za te investicije smo že v proračunskem letu 2005 pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo. Sredstva transferov v krajevne skupnosti vsebujejo za leto 2006 tudi sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje športnih igrišč izvenmestnih krajevnih skupnosti, delijo pa se v skladu s priloženimi kriteriji. Ob začetku izvrševanja proračuna za l. 2006 bo upoštevano navodilo ministrstva za finance iz proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za l. 2006 (14. oktober 2005) glede vključevanja prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun. Navedeno pomeni, da se transferni odhodki iz posebnega dela finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika črtajo, v enotni posebni del proračuna pa se vključijo finančni načrti vseh krajevnih skupnosti. 2304 CERO projekt: V podprogramu so planirana sredstva za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa. 2308 Zazidalni načrt Planina JUG Za pripravo komunalnega opremljanja zemljišč na območju Planine JUG zagotavljamo v proračunu za leto 2006 sredstva za izvedbo investicije, s katero bomo zagotovili potrebno komunalno in cestno infrastrukturo. V letošnjem letu smo že pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije, tako da bomo v pričetku leta 2006 predvidoma izvedli javni razpis za izbor izvajalca del. Prav tako predvidevamo na tem območju v prihodnjem letu gradnje objektov, za kar smo planirali na prihodkovni strani proračuna 2006 ustrezen komunalni prispevek, ki ga vračamo v izgradnjo komunalne infrastrukture. 2308 Zazidalni načrt Britof Voge Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture, ki bo predvidoma tudi dokončana v letu 2006. 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

34 2310 Investicije in investicijski transferi Sredstva, namenjena investicijam in investicijskim transferom so v programu glede na ocenjeno realizacijo za leto 2005 za 15 % višja. Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, v okviru katerega planiramo položitev kabelske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetskih omaric predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav, nadalje investicijskemu vzdrževanju javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter sanacijam divjih odlagališč odpadkov in peskokopov. Med drugim je MO Kranj tudi sofinancer čistilnih akcij, ki jih opravljajo lovska društva in taborniki. Pri čistilnih akcijah bomo v okviru finančnih možnosti društvom sofinancirali čistilne akcije v višini 100 sit/ha. Glede na osnutek proračuna 2005 so sredstva na postavki zelenih površin in otroških igrišč višja, saj vsebujejo tudi potrebna sredstva za izgradnjo parka Savica v Stražišču. Na tem podkontu predvidevamo tudi izgradnjo manjših cenejših otroških igrišč. Planirali smo tudi sredstva za postavitve avtobusnih postajališč, ki jih bomo postavljali vsako leto predvsem glede na število potnikov, ki vstopajo na določeni postaji. Na področju obnov smo planirali tudi izgradnjo javnega WCja in sicer na lokaciji ob Poštni ulici. Kot pomembno postavko planiramo sredstva za urejanje pokopališč, ki pa so višja od sredstev v proračunu za leto 2005. V preteklih letih so manjše krajevne skupnosti same izvajale projekte v sklopu urejanja pokopališč, pri tem pa so naletele na prevelike finančne ovire. Posledično so s svojo kandidaturo na občinskih razpisih zniževale možnost drugim investicijam, ki so jih predlagale krajevne skupnosti. Finančna sredstva namenjena transferom krajevnim skupnostim so na cestnem in komunalnem področju skupaj ustrezno višja glede na preteklo leto, so pa razdeljena na več podkontih. Smatramo, da je urejanje pokopališč večji projekt, ki je prevelik za posamezno krajevno skupnost in da se bodo te investicije izvajale v sklopu oddelka za gospodarske javne službe in javnega podjetja. Sredstva na podkontu urejanja pokopališč vsebujejo sredstva za izgradnjo poslovilnega objekta v Bitnjah, hortikulturno ureditev na Kokrici, ureditev opornega zidu in tlakovanja v Mavčičah, ureditev opornega zidu in tlakovanje v Goričah ter urejanje dovoza na pokopališče Tenetiše. Sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave: Investicije na področju izgradnje kanalizacije in vodovodov glede na vire financiranja v letu 2006 (v 1000 sit): 2. Obrazložitev posebnega dela MOK Predlog 2006

2024 © DocPlayer.si Pravilnik o zasebnosti | Pravila uporabe | Povratne informacije