ZDRAVSTVENI DOM

Transkripcija

1 PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2006 ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Goliev trg 3 PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2007 Trebnje, februar 2007 Direktorica: Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med.

2 KAZALO a) UVOD ) ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO PODROČJE DELOVANJA ZD TREBNJE ) USMERITVE IN DEJAVNOSTI ZD TREBNJE... 4 b) SPLOŠNI DEL ) ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2007 PO DEJAVNOSTIH Plan obsega zdravstvenih storitev za leto Vrednotenje zdravstvenih programov za leto ) FINANČNI NAČRT ZA LETO Zakonske in druge pravne podlage Izhodišča za izdelavo finančnega načrta Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka Načrt izkaza prihodkov in odhodkov Načrt izkaza bilance stanja Kazalniki ) KADROVSKO NAČRTOVANJE Planirano število zaposlenih v letu Načrtovanje zaposlitev v letu ) SMERNICE DELOVANJA ZAVODA V LETU Izobraževanje v letu Uvajanje novih programov Notranja revizijska služba ) IZKAZANE POTREBE ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA LETO ) IVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU c) ZAKLJUČEK

3 a) UVOD 1) ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO PODROČJE DELOVANJA ZD TREBNJE Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06): opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička; Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04 in 80/04): opredeljen je obseg in vsebina dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma; Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje, z dne ; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03, 62/05, 76/05, 100/05, 21/06, 38/06 in 114/06); Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 127/06); Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04,117/04, 141/04, 117/05, 114/06 in 138/06); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava(ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04); Navodilo o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05 in 138/06); Slovenski računovodski standardi in SRS 36 (Ur.l. RS, št. 118/05); Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije); Pravilnik o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/06, 34/04, 13/05, 114/06 in 138/06); Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur.l. RS, št. 116/05, 103/06, 126/06 in 128/06); Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje; Pravilnik o računovodstvu; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost za pogodbeno leto 2006; Splošni dogovor za pogodbeno leto 2006; Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto

4 2) USMERITVE IN DEJAVNOSTI ZD TREBNJE Poglavitni dolgoročno zastavljeni cilj ZD Trebnje tudi v poslovnem letu 2007 ostaja ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v Občini Trebnje in novonastalih občinah Šentrupert in Mokronog - Trebelno. Na ohranitev obstoječega obsega dejavnosti imajo velik vpliv dogajanja in spremembe v družbeno političnem in ekonomskem okolju, na katere pa kot javni zavod nimamo neposrednega vpliva. Večje spremembe v zdravstvu (npr. podeljevanja koncesij in s tem prenos zdravstvenih programov v zasebništvo) lahko povzročijo zmanjšan obseg dejavnosti v ZD Trebnje, kar pa ima lahko neposredni finančni vpliv na poslovanje zavoda. Tak trend sprememb lahko v prihodnje ogrozi dosedanje uspešno poslovanje našega zavoda. Osrednje vodilo ZD Trebnje pri izvajanju zdravstvenega varstva za potrebe prebivalcev na širšem območju Občine Trebnje bo zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni ter učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Prizadevali si bomo sproti obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica hitrega širjenja in razvoja medicinske znanosti, uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov ter sodobnejših medicinskih materialov pri opravljanju storitev, staranja prebivalstva in s tem potrebne spremembe strukture storitev, pojav novih bolezni in drugih nevarnosti ogrožanja zdravja prebivalstva,.. V letu 2007 si bomo prizadevali doseči načrtovani obseg programa dela, pri čemer bo potrebno upoštevati poslovno racionalnost ter zagotoviti večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov naših storitev. Zastavljene cilje lahko dosežemo z: zagotovitvijo optimalnih prostorskih pogojev za opravljanje posameznih dejavnosti; nadaljevanjem posodabljanja tehnične opremljenosti in uvedbe ter uporabe sodobnega informacijskega sistema na vseh področjih delovanja zavoda; izobraževanjem in strokovnim usposabljanjem zaposlenih; razvijanjem potencialov zaposlenih; timskim delom; uvajanjem novih storitev in metod zdravljenja; izvajanjem programov osveščanja prebivalstva na področju preventive, ki izhajajo iz nacionalnega programa. V ZD Trebnje kot javni zdravstveni zavod opravljamo vse dejavnosti, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Trebnje: osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v - splošnih ambulantah, - ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, - otroškem dispanzerju, - šolskem dispanzerju, - dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, - ginekološkem dispanzerju, - fizioterapiji in delovni terapiji - dispanzerju za mentalno zdravje (logoped), - patronažni službi, - laboratoriju. 4

5 zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v - zobozdravstveni ambulanti za odrasle, - zobozdravstveni ambulanti za mladino, - ambulanti za ortodontijo. reševalno službo - nujni reševalni prevozi, - nenujni reševalni prevozi, - prevozi na in z dialize, - prevozi onkoloških bolnikov na OI Lj.. izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči; izvajanje zdravstvenovzgojnih programov: - za odraslo populacijo, - programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, - programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter - programa šole za starše. ZD Trebnje naj bi v letu 2007 ohranil vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. 5

6 b) SPLOŠNI DEL 1) ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2007 PO DEJAVNOSTIH ZD Trebnje bo tudi v letu 2007 izvajal program zdravstvenih storitev na podlagi določil Splošnega dogovora za leto 2006 in sprejetih Aneksov št. 1 in št. 2 k splošnemu dogovoru za leto 2006 ter Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2006 in sprejetih Aneksov št.1, št. 2 in št. 3 k področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto Na podlagi določil splošno veljavnih dokumentov, ki opredeljujejo vrsto in obseg programov zdravstvenih dejavnosti, tehnične in kadrovske zmogljivosti, ki so potrebne za izvedbo programov, obseg potrebnih sredstev za izvedbo dogovorjenih programov, globalno delitev finančnih sredstev po zdravstvenih dejavnostih ter izhodišča za oblikovanje vrednosti programov oziroma cen zdravstvenih storitev, naš javni zavod načrtuje fizični obseg in finančni načrt zdravstvenih programov. Za pogodbeno leto 2007 bo potrebno za doseganje večje pravičnosti razporejanja sredstev, enakopravnejšo dostopnost do zdravstvenih storitev, večjo preglednost, skrajševanje čakalnih dob, večjo kakovost in učinkovitost sistema zdravstvenega varstva upoštevati naslednje usmeritve: skupni fizični obseg zdravstvenih programov v globalu ostaja na ravni iz preteklega leta. Obseg programov se lahko poveča le v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. V okviru obstoječega programa zdravstvenih storitev so možna prestrukturiranja le med posameznimi dejavnostmi (npr. med kurativno in primarno dejavnostjo v otroškem oziroma šolskem dispanzerju); izvajalci programov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih bodo smiselno zmanjševali število kurativnih pregledov in povečali število preventivnih pregledov ter zmanjševali napotitve na sekundarno raven; na področju obvladovanja izdatkov za zdravila bo potrebno še vnaprej sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki z analiziranjem podatkov o porabi zdravil sprotno obvešča izvajalce o višini porabljenih sredstev. Tako bo v sodelovanju z Zdravniško in Lekarniško zbornico Slovenije organiziran seminar oziroma učna delavnica s področja farmakoterapije in farmakoekonomike.; izvajali se bodo ukrepi za zmanjševanje izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za bolezenske odsotnosti (skrajšanje administrativnega staleža zaradi čakanja na postopke obravnav na IK, zmanjšanje izdatkov zaradi hitrejše zdravstvene obravnave ali posegov). 6

7 Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bila sklenjena Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2006, ki bo ostala v veljavi do sklenitve nove pogodbe. Vsebina pogodbe opredeljuje: obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe, ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Plan obsega storitev za leto 2007 se bo med letom spremenil, če bo prišlo do sprememb obsega programa zdravstvenih storitev po pogodbi za leto Plan obsega zdravstvenih storitev za leto 2007 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST SPLOŠNE AMBULANTE V ZDRAVSTVENEM DOMU: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 SPLOŠNE AMBULANTE ,42 + 0,75 (NMP) a) PREVENTIVA b) KURATIVA PREVENTIVNA DEJAVNOST ZA ODRASLE: letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulanti je bil načrtovan v višini 15 % zanj opredeljenih zavarovanih oseb po stanju v naslednjih starostnih skupinah: moški od 35 do vključno 65 let, ženske od 45 do vključno 70 let in na podlagi števila posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo in bolnikov s sladkorno boleznijo. Ocena izpolnjevanja plana iz preventive bo temeljila na podlagi opravljenih prvih preventivnih pregledov in ponovnih preventivnih pregledov visoko ogroženih oseb (razmerje med opravljenimi prvimi in ponovnimi preventivnimi pregledi mora biti vsaj 40% : 60%). Razliko do letnega plana količnikov iz obiskov v splošni ambulanti pa predstavlja letni plan količnikov iz obiskov za kurativo. 7

8 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO: dejavnost je planirana na ravni iz preteklega leta. Vrsta zdravstvenovzgojnega dela NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2007 Krajša delavnica 1 "življenjski slog" 11 Krajša delavnica 2 "test hoje na 2 km" 11 Krajša delavnica 3 "dejavniki tveganja" 11 Delavnica "zdrava prehrana" 3 Delavnica "zdravo hujšanje" 2 Delavnica "telesna dejavnost" 3 Delavnica "opuščam kajenje" 1 SKUPAJ 422 Delavnica "ind. svet. OPKAJ" 2 individualno svetovanje pri zdravniku Delavnica "ind. svet. TVALK" 2 pri splošnem zdravniku pri zdravniku DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ: dežurna služba se izvaja ob delavnikih od 19.ure do 7. ure naslednjega dne, ob sobotah od 15. ure do 7. ure naslednjega dne ter ob nedeljah in dela prostih dneh v obsegu 24 ur (od 7. ure do 7. ure naslednjega dne). Storitve, opravljene v času dežurstva, se ZZZS-ju ne zaračunavajo posebej. Enota nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu je tipa 1.b (sestava tima: zdravnik, zdravstveni tehnik in voznik-reševalec). Letni program NMP se načrtuje in izvaja v pavšalu. SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 SPLOŠNA AMBULANTA ,50 Ekipa splošnega zdravnika v ambulanti socialnovarstvenega zavoda je s strani ZZZS-ja plačana v pavšalu. Opravljene storitve v domu le evidentiramo, ne pa tudi zaračunavamo. 8

9 OTROŠKI DISPANZER: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 OTROŠKI DISPANZER a) PREVENTIVA ,35 b) KURATIVA ,78 Skupni obseg dogovorjenega programa v otroškem dispanzerju ostaja skozi celo leto 2007 na enaki ravni. Spreminjalo se bo le razmerje med kurativo in preventivo, saj je obseg preventive določen na podlagi dejanskih podatkov o številu predšolskih otrok in bo natančno določeno v pogodbi z ZZZS-jem za leto ŠOLSKI DISPANZER: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ŠOLSKI DISPANZER a) PREVENTIVA ,26 b) KURATIVA ,96 Skupni obseg dogovorjenega programa v šolskem dispanzerju ostaja skozi celo leto 2007 na enaki ravni. Spreminjalo se bo le razmerje med kurativo in preventivo, saj je obseg preventive določen na podlagi dejanskih podatkov o številu šolskih otrok in mladine in bo natančno določeno v pogodbi z ZZZS-jem za leto ZDRAVSTVENA VZGOJA: program je planiran na ravni iz preteklega leta in je načrtovan ter plačan v pavšalu. DISPANZER ZA ŽENSKE: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 DISPANZER ZA ŽENE ,00 a) PREVENTIVA b) KURATIVA Izvajanje programa v dispanzerju za ženske vključuje preventivo in kurativo. Letni plan količnikov iz obiskov za preventivno dejavnost v dispanzerju za žene je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk po stanju v starostnem obdobju od let ter na podlagi relativne vrednosti odvzema brisa malignosti iz preventivnega namena. PROGRAM IZVAJANJA MATERINSKE ŠOLE: program je planiran na ravni iz preteklega leta in je načrtovan ter izvajan v pavšalu. 9

10 PATRONAŽA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 PATRONAŽNA SLUŽBA ,80 V dejavnosti patronaže v zadnjih treh letih beležimo letni porast planiranega obsega dejavnosti, saj pri vsakdanjem delu ugotavljamo, da socialna problematika narašča, povečuje se tudi število kroničnih bolnikov in starostnikov, čakalna doba v socialnovarstvenih zavodih pa je dolga. Tako tudi v letu 2007 pričakujemo delno povečan obseg storitev. FIZIOTERAPIJA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 FIZIOTERAPIJA ,60 ŠTEVILO PRIMEROV V dejavnosti fizioterapije se je za leto 2007 določil tudi plan števila primerov, poleg storitve obravnave zavarovane osebe v zvezi z njeno diagnozo bomo izvajali tudi edukacijski program za zavarovano osebo. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED): STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 LOGOPED ,93 Planirani obseg storitev ostaja na ravni iz preteklega leta. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI ,18 a) ZDRAVLJENJE b) PROTETIKA Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. 10

11 ZA MLADINO: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA ,20 Z dnem se je zmanjšal dogovorjeni obseg programa zaradi podelitve koncesije za opravljanje programa mladinskega zobozdravstva. Planirani obseg programa ostaja na ravni, ki je veljala od oktobra PEDONTOLOGIJA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 PEDONTOLOG ,10 Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. ORTODONTIJA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ORTODONT ,59 V dejavnosti ortodontije že vsa leta beležimo porast potreb po ortodontskem zdravljenju. Predvidevamo, da bo v letu 2007 obseg ostal nespremenjen. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA: v okviru dejavnosti pedontologije za skupinsko zobozdravstveno vzgojno delo se je del programa načrtoval in izvajal v pavšalu, vendar največ v polovičnem obsegu programa za te dejavnosti. Program skupinske zobozdravstvene vzgoje in preventive, ki ga izvajajo zdravstveni tehniki, je ostal na ravni plana iz pogodb za preteklo leto. Program je načrtovan in plačan v pavšalu. REŠEVALNI PREVOZI NUJNI REŠEVALNI PREVOZI: Obseg programa za leto 2006 ostaja na ravni plana iz preteklega leta. Nujni prevozi se načrtujejo in izvajajo v pavšalu. Realizacija nujnih reševalnih prevozov vedno presega načrtovane kilometre, vendar že vrsto let zapored ostaja obseg načrtovanih kilometrov nespremenjen. 11

12 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI ,72 Obseg programa že leta ostaja nespremenjen kljub dejstvu, da se število prevoženih kilometrov in število prepeljanih oseb nenehno povečuje. Zato si bomo v letu 2007 prizadevali za povečanje obsega programa. NENUJNI PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV NA OI Lj: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto NENUJNI PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV Od leta 2006 dalje se ločeno načrtuje, vrednoti in obračunava nenujne reševalne prevoze bolnikov na obsevanje in kemoterapijo v Onkološki inštitut Ljubljana, in sicer po metodologiji, ki velja za nenujne reševalne prevoze na in z dialize. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI BOLNIKOV NA/Z DIALIZE: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto NENUJNI PREVOZI DIALIZNIH BOLNIKOV Število kilometrov za nenujne reševalne prevoze bolnikov na in z dialize bomo, tako kot v preteklem letu, načrtovali in obračunavali ločeno od ostalih nenujnih reševalnih prevozov, in sicer po vnaprej pripravljenem poimenskem seznamu bolnikov in številu kilometrov, ki smo jih za vsakega bolnika oziroma skupino obračunali ZZZS-ju. Sproti bomo morali poročati vse spremembe s seznama bolnikov med letom, ki bodo vplivali na spremembe razdalje za obračun prevoženih kilometrov. DEJAVNOSTI, KI SE NAČRTUJEJO V PAVŠALU dežurna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti, nujna medicinska pomoč, zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena vzgoja, nujni reševalni prevozi. Cilj zavoda je v celoti realizirati program izvajanja zdravstvenih storitev, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 12

13 1.2. Vrednotenje zdravstvenih programov za leto 2007 Podlaga za izdelavo vrednotenja zdravstvenih programov in oblikovanja cen zdravstvenih storitev za leto 2007 so upoštevani naslednji elementi: vrednost izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) znaša 231,75 (55.536,00 SIT); dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Splošnim dogovorom 2006; dodatek za delovno uspešnost je 2%; prispevki delodajalcev so upoštevani v skladu s Splošnim dogovorom 2006 in znašajo 20,52%; dodatek za delovno dobo znaša 9,75%; valorizacija materialnih stroškov, ločeno zaračunljivega materiala in amortizacije; letni kalkulativni znesek za skupno porabo na delavca po Dogovoru 2006 je 928,10 ; letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po Dogovoru 2006 je 380,65 ; dodatki po aneksu h kolektivni pogodbi so izračunani v skladu z Dogovorom 2006; evidenčna cena za laboratorij je 2,10 ; evidenčna cena za RTG zob je 3,99 ; količniki iz glavarine v SA, OD, ŠD ; količnik iz glavarine v DŽ OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST K-ji: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/K Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/K Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/K v SIT/K SPLOŠNA AMBULANTA 844,41 857,58 3,66 877,08 SIT SPL. AMB. V 866,21 879,78 3,75 SOCIALNOVARSTVENEM 898,65 SIT ZAVODU KURATIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM DISPANZERJU 872,98 886,81 3,79 908,24 SIT 598,72 608,58 2,60 623,06 SIT PREVENTIVNA DEJAVNOST V ŠOLSKEM DISPANZERJU 627,23 637,56 2,73 654,22 SIT DISPANZER ZA ŽENE 951,39 969,88 4,15 994,51 SIT INDEKS RASTI CEN (%) Navedene cene vsebujejo tudi stroške za laboratorijske preiskave in za preiskave, ki se po naročilu zavoda opravijo v drugem zavodu ali pri zasebniku s področja klinične kemije in biokemije, mikrobiologije in citologije, in sicer ne glede na to, ali je bil material odvzet pri pregledu v zavodu ali drugje. Prav tako cene vključujejo stroške za vsa zdravila ter za druge pripomočke, ki jih je izvajalec dolžan zagotoviti pri zdravljenju oseb. 13

14 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST točke: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka INDEKS RASTI CEN (%) PATRONAŽA 423,41 431,65 1,83 / 438,54 SIT 102 FIZIOTERAPIJA 401,51 409,27 1,73 / 414,58 SIT 101 LOGOPED 374,92 382,25 1,63 / 390,61 SIT 102 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka INDEKS RASTI CEN (%) ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI 508,61 518,49 2,22 / 532,00 SIT 103 ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA 590,64 599,39 2,56 / 613,48 SIT 102 PEDONTOLOGIJA 569,49 578,09 2,48 / 594,31 SIT 103 ORTODONTIJA 475,07 482,91 2,06 / 493,66 SIT 102 DEJAVNOST REŠEVALNIH PREVOZOV: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka INDEKS RASTI CEN (%) NUJNI REŠEVALNI PREVOZI PAVŠAL PAVŠAL PAVŠAL - NENUJNI REŠEVALNI 108,88 111,12 0, PREVOZI 112,63 SIT PREVOZI ONKOLOŠKIH - 129,22 0,47 87 BOLNIKOV 112,63 SIT PREVOZI DIALIZNIH 126,15 129,22 0, BOLNIKOV 129,41 SIT 14

15 PROGRAMI ZDRAVSTVENE VZGOJE ZA ODRASLO POULACIJO: STORITVE Krajša delavnica 1 "življenjski slog" Krajša delavnica 2 "test hoje na 2 km" Krajša delavnica 3 "dejavniki tveganja" Delavnica "zdrava prehrana" Delavnica "zdravo hujšanje" Delavnica "telesna dejavnost" Delavnica "opuščam kajenje" Delavnica "ind. svet. OPKAJ" Delavnica "ind. svet. TVALK" Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/delavnica Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/delavnica Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/delavnica v SIT/delavnica , ,05 99, ,61 SIT , ,57 168, ,71 SIT , ,41 69, ,85 SIT , ,57 343, ,08 SIT , , , ,19 SIT , ,33 681, ,78 SIT , ,46 510, ,71 SIT , ,48 54, ,30 SIT , ,70 56, ,35 SIT INDEKS RASTI CEN (%)

16 2) FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007 Finančni načrt za leto 2007 je izdelan na predpostavki, da se ohrani sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Število dogovorjenih timov mora za uspešno poslovanje zavoda ostati na planirani ravni Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 127/06); Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04,117/04, 141/04, 117/05, 114/06 in 138/06); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava(ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04); Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00); Slovenski računovodski standard 29 (Ur.l. RS, št. 107/01, 118/05) Izhodišča za izdelavo finančnega načrta podlaga za izdelavo finančnega načrta za leto 2007 je plan storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2006, sklenjeno z ZZZS in planirani obseg storitev za druge plačnike ter predvideni ostali prihodki (najemnine, obresti, specializacije). pri načrtovanju prihodka po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2006, sklenjeno z ZZZS in prihodkov od storitev drugih plačnikov, smo za materialne stroške in amortizacijo upoštevali izhodišča, opredeljena v Zakonu o izvrševanju proračuna; Finančni načrt se bo med letom spreminjal, če bo prišlo do sprememb v vrednotenju programov in elementov za oblikovanje cen in obsega zdravstvenih storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2007, sklenjeno z ZZZS. 16

17 2.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka V 000 konto naziv real.2005 plan 2006 real.2006 plan 2007 plan I. SKUPAJ PRIHODKI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE A. prihodki iz sredstev javnih financ a. prejeta sredstva iz državnega proračuna prejeta sredstva iz držav.prorač. za tekočo porabo 7400 prejeta sredstva iz držav.pror. za investicijo b. prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti prejeta sredstva iz prorač.lok.skup.za tekočo porabo 7401 prejeta sredstva iz prorač.lokal.skup. Za investicije c. prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja prejeta sredsta iz sklad. Soc. zav. Za tekočo porabo 7402 prejeta sredstva iz skla.soc.zavarov,za investicije d. prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 7403 prejeta sredstva iz drugih jav. Skl. Za tekočo porabo 7403 prejeta sredstva iz drugih jav. Skl. Za investicije 740 e. prejeta sred.iz prorač.iz naslova tujihdonacij B. drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe prihodki od prodaje blaga in storitev iz nas.javne sl prejete obresti prejete divid. In drugi deleži v dobičku drugi tekoči prihodki za izvaj.javne službe prihodki od prodaje osnovnih sredstev prejete donacije od domač.in tujih prav.in fiz.oseb PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.NA TRGU prihodki od prodaje blaga in stor. Na trgu prejete obresti prihodki od najemnin zakup prejete dividende in drugi deleži v dobičku drugi tekoči prihodki,ki ne izhaj.iz javne službe II. SKUPAJ ODHODKI ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE A. plače in drugi izdatki zaposlenim plače in dodatki regres za letni dopust povračila in nadomestila sredstva za delovno uspešnost sredstva za nadurno delo plače za delo po pogodbi drugi izdatki zaposlenim B. Prispevki delodajalcev za soc. varnost prispevki za SPIZ prispevki za zdrav. Zavarovanje prispevki za zaposlovanje prispevki za porodniško varstvo

18 4015 dodatno pok.zav C. Izdatki za blago in stor. Za izvajanje javne službe pisarniški in spl.mat in stor posebni material in storitve energija,voda, komunalne stor.in komunik prevozni stroški in storitve izdatki za služ.pot tekoče vzdrž najemnine in zakup kazni in odškod davek na izpl.pl drugi oper.odod D. plačila domačih obresti 404 E. plačila tujih obresti 410 F. subvencije 411 G. transferi posam.in gosp. 412 H. transferi neprof.org. in ust. 413 I. drugi tekoči domači transf. J. investicijski odhodki nakup zgradb in prostorov 4201 nakup prev.sr nakup opreme nakup drugih osnov. Sred novogradnja, rekonst.adapt investic.vzdr.,obnove nakup zemljišč in nara.bogastev nakup nematerialnega premoženja študije o izvedljiv.projektov, projek.dokum nakup blagovnih rezerv 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BL.IN STOR.TRG 400 A. plače in drugi izdat. Zaposl B. prispevki delodaj.za soc. varnost C. izdatki za blago in storitve III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

19 2.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov PRIHODKI real.2005 plan 2006 realizacija 2006 PLAN 2007 v SIT PLAN 2007 v EUR Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Finančni prihodki prevrednotovalni prihodki CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ V 000 V 000 ODHODKI real.2005 plan 2006 realizacija 2006 PLAN 2007 PLAN 2007 stroški materiala stroški storitev plače in nadomestila Prispevki za socialno var. delodajalca drugi stroški dela amortizacija finančni odhodki ostali drugi stroški in davek od dobička izredni odhodki prevrednotovalni odhodki ODHODKI SKUPAJ PRESEŽEK PRIH.NAD ODH. POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH IZ UR ŠT. MESECEV POSLOVANJA V 000 real.2005 Plan 2006 Realizacija 2006 PLAN 2007 PLAN

20 2.5. Načrt izkaza bilance stanja V 000 SREDSTVA real.2005 Plan 2006 Realizacija 2006 PLAN 2007 PLAN / Dolgoročna sredstva in sred.v uprav. 2/ Kratk.sred. (razen zalog) in akt.čas.raz. denarna sredstva v blag denarna sred. pri dr. fin.ust kratkor.terj.do kupcev dani predujmi krat fin. ter. Iz fin druge krat. terj aktivne časovne razmej AKTIVA SKUPAJ (1+2) V 000 OBVEZNOSTI DO VIROV real.2005 Plan 2006 Realizacija PLAN 2007 PLAN 2007 SREDSTEV / Kratkoročne obv.in pas.čas.razmejitve kratkor.obv. do zaposl Kratkoročne obv. do dobav druge katkor. obv. iz posl pasivne časovne razmej / Lastni viri in dolgor.obveznosti PASIVA SKUPAJ (1+2) Pripravila: Slavica Pavlin, računovodja 20

21 2.6. Kazalniki KAZALNIKI GOSPODARNOSTI CELOTNA GOSPODARNOST prihodki odhodki kazalnik Leto ,02 PLAN ,01 REALIZACIJA ,02 PLAN ,01 GOSPODARNOST POSLOVANJA prihodki od poslovanja odhodki od poslovanja kazalnik Leto ,02 Plan ,01 Realizacija ,02 PLAN ,01 KAZALNIKI DONOSNOSTI CELOTNA DONOSNOST presežek prihodkov prihodki Kazalnik Leto ,017 Plan ,009 Realizacija ,018 PLAN ,009 KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV prihodki kratkoročna in Kazalnik dolg.sredstva Leto ,18 Plan ,13 Realizacija ,20 PLAN ,19 21

22 KAZALNIKI INVESTIRANJA STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA dolg.sred.in kratkoročna in Kazalnik sred.v uprav. dolg.sredstva Leto ,52 Plan ,52 Realizacija ,55 PLAN ,55 STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA Dolg.sred.in sred. v uprav.+ dolg.fin.nal.+dolg.terjatve kratkoročna in dolg.sredstva Kazalnik Leto ,52 Plan ,52 Realizacija ,55 PLAN ,55 KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV DELEŽ STALNIH SREDSTEV dolg.sred.in sred. v uprav.+dolg.fin.nal. kratkoročna in dolg.sredstva Kazalnik Leto ,52 Plan ,52 Realizacija ,55 PLAN ,55 DELEŽ KROŽEČIH SREDSTEV kratk.sred.,ačr in zaloge.+ dolg.terjatve kratkoročna in dolg.sredstva Kazalnik Leto ,48 Plan ,48 Realizacija ,45 PLAN ,45 22

23 RAZMERJA SREDSTEV dolg.sreds. in sreds.v upravljanju + dolg.finančne naložne kratk.sred.,ačr in zaloge.+ dolg.terjatve Kazalnik Leto ,09 Plan ,09 Realizacija ,20 PLAN ,20 KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KAZALNIK ZADOLŽENOSTI Kratkoročne obveznosti do virov Kazalnik obveznosti sredstev Leto ,19 Plan ,19 Realizacija ,18 PLAN ,18 KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI HITRI KOEFICIENT denarna sredstva kratkoročne Kazalnik obveznosti+pčr Leto ,27 Plan ,27 Realizacija ,27 PLAN ,34 POSPEŠENI KOEFICIENT kratkoročna sredstva+ačr kratkoročne obveznosti+pčr Kazalnik Leto ,51 Plan ,51 Realizacija ,48 PLAN ,51 23

24 KRATKOROČNI KOEFICIENT kratk.sre.+ačr+d olgor.ter. kratkoročne obveznosti+pčr Kazalnik Leto ,51 Plan ,51 Realizacija ,48 PLAN ,51 24

25 3) KADROVSKO NAČRTOVANJE 3.1. Planirano število zaposlenih v letu 2007 Stopnja izobrazbe: PLAN 2007 VII. STOPNJA IZOBRAZBE SKUPAJ: Zdravnik Zobozdravnik Diplomirana med.sestra Diplomirani fizioterapevt Dipl.inž.laborat.biomedicine Logoped VI. STOPNJA IZOBRAZBE SKUPAJ: Višja medicinska sestra Fizioterapevt Delovni terapevt V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: Zdravstveni tehnik Laboratorijski tehnik Zobotehnik NEZDRAV.DELAVCI IN PRIPRAV SKUPAJ: KADRI V LETU IN NAČRTOVANI KADRI V LETU PLAN VII. STOPNJA IZOBRAZBE- SKUPAJ: VI. S TOPNJA IZOBRAZBE- SKUPAJ: V. STOPNJA NEZDRAV.DELAVCI IZOBRAZBE- IN PRIPRAV. SKUPAJ: 25

26 3.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2007 V ZD Trebnje bomo v letu 2007 kadrovanje usmerili predvsem v smeri zagotovitev izpolnjevanja delovnega programa in zastavljenih ciljev. Tako načrtujemo zaposlitev: zdravnika za delo v splošni ambulanti, izvajanje službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe ter nadomeščanje odsotnosti zaradi specializacij; laboratorijskega tehnika zaradi uvajanja novih laboratorijskih storitev in povečanja obsega le-teh; zdravstvenega tehnika-reševalca za delo v reševalni službi. Zaradi nenehnega naraščanja števila prevozov tako nujnih kot nenujnih se je izkazala potreba po novi zaposlitvi; za izvajanje del in nalog v dejavnosti ortodontije se v letu 2006 na razpisano prosto delovno mesto ni javil noben kandidat, ki bi ustrezal razpisnim pogojem. Tako bomo tudi za leto 2007 z dvema ortodontoma sklenili podjemni pogodbi. Enako poslovno sodelovanje bomo dogovorili tudi s psihologinjama za delo v otroškem dispanzerju in dispanzerju za medicino dela. 26

27 4) SMERNICE DELOVANJA ZAVODA V LETU Izobraževanje v letu 2007 v letu 2007 nadaljujeta s specializacijama iz družinske medicine dve zdravnici. Zaključek ene specializacije pričakujemo v prvi polovici leta, zaključek druge specializacije pa v drugi polovici leta. Ena zdravnica pa bo z zaposlitvijo za določen čas opravljala delo splošnega zdravnika, hkrati pa po programu izvajanja specializacije iz družinske medicine opravljala kroženja. višja fizioterapevtka v študijskem letu 2006/2007 nadaljuje z izobraževanjem na Visoki zdravstveni šoli. Predviden zaključek študija je v drugi polovici leta. v študijskem letu 2006/2007 se je na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani vključilo v izobraževanje šest delavk našega zavoda, ki imajo dokončan višješolski program zdravstvene smeri, s študijem pa bodo pridobile visokošolsko izobrazbo (naziv»diplomirana medicinske sestre«oziroma»diplomirani zdravstvenik«). voznik-reševalec se je v šolskem letu 2006/07 vpisal na Srednjo zdravstveno šolo za pridobitev naziva»tehnik zdravstvene nege«, drugi voznik-reševalec pa omenjeni študij nadaljuje. NMP: vsi zdravniki zavoda, ki sodelujejo v izvajanju službe nujne medicinske pomoči, se na tem področju vsakoletno kontinuirano izobražujejo. naš javni zavod bo v februarju organiziral Tečaj metode Cyriax za zdravnike. V sodelovanju s skupino ETGOM (European Teaching group of Orthopedic Medicine) bomo organizirali tridnevni tečaj metode Cyriax za zdravnike. Tečaj bo potekal v Zdravstvenem domu Trebnje od (od petka do nedelje popoldne). Program strokovnega srečanja bo namenjen poglobljenemu študiju dveh sklepov: komolca in kolka ter vratne hrbtenice. Ponovili bodo tudi ramo. Program je bil izdelan na predlog zdravnikov splošne prakse, ki ugotavljajo, da se s problemi rame, komolca, kolka in vratne hrbtenice zelo pogosto srečujejo. Program obsega: o specifično anatomsko rekapitulacijo, kjer je le-ta potrebna za razumevanje nove metode; o splošno in specifično anamnezo; o inspekcijo, funkcionalno preiskavo, palpacijo in dodatne preiskave; o interpretacijo aktivnih in pasivnih testov; o interpretacijo testov proti uporu; o diagnoza / diferencialna diagnoza; o delo s Cyriax ocenjevalnimi polami; o strategija zdravljenja; o zdravljenje z infiltracijami in injekcijami. Tečaj bosta vodila Steven de Coninck, fizioterapevt, predavatelj OMC in Guido Schietecatte, dr.med.. S strani naše fizioterapevtke Jožice Zupančič bo zagotovljen simultani prevod. Udeleženci bodo deležni teoretičnega in praktičnega izvajanja. 27

28 4.2. Uvajanje novih programov zdravstveno vzgojne delavnice za sladkorne bolnike število sladkornih bolnikov raste iz leta v leto. Obravnavanje sladkornega bolnika, ki se zdravi z dietno prehrano in tabletami, naj bi potekalo na primarni ravni. Za dobro vodenje sladkornega bolnika je potrebno zagotoviti dobro izobražen kader, prostor, aparat za določanje glikiranega hemoglobina. antikoagulantna ambulanta število bolnikov, ki potrebujejo učinkovito zaščito pred možgansko kapjo, se je izrazito povečalo. V ZD Trebnje skrbimo za približno prebivalcev in ocenjujemo, da je vsaj bolnikov na antikoagulantni terapiji. Zato želimo prenesti del programa iz sekundarne na primarno raven in tako približati to dejavnost našim bolnikom. nadaljevanje razvoja informacijskega sistema v zavodu v prostorih zdravstvenega doma smo v drugi polovici leta 2006 izvedli prenovo zdravstveno informacijskega sistema. Z izvedbo prenove bomo v letu 2007 nadaljevali na Zdravstvenih postajah Mirna in Mokronog ter splošni ambulanti DSO-ja in preko internetnih povezav te enote povezati v skupni informacijski sistem. Hkrati z izvedbo pa bo potrebno kupiti še nekaj računalniške opreme (računalnike, tiskalnike,..) Notranja revizijska služba Tudi v prihodnjem letu načrtujemo izvedbo notranje revizije. Revizija poslovanja v letu 2006 se bo opravljala v marcu Zunanji izvajalec je bil izbran v okviru skupnega javnega razpisa, izvedenega preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega in stalnega preverjanja tega sistema. Naloga notranjih revizorjev je neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje vodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Notranje revidiranje zajema analiziranje in kontroliranje obstoječega stanja z namenom zagotovitve: doseganja ciljev zdravstvenega doma; smotrne uporabe sredstev; poslovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; varovanja premoženja in interesov zdravstvenega doma; celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, analiz in podatkov; odkrivanja, ocenjevanja in obvladovanja tveganj. 28

29 5) IZKAZANE POTREBE ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA LETO 2007 Zap. Št. NAHAJALIŠČE: 1. splošna ambulanta II. 2. splošna ambulanta III. 3. splošna ambulanta Mokronog 4. splošna amb. v DSO Trebnje IZKAZANE POTREBE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2007 OCENJENANABAVNA VREDNOST V EUR pisalna miza 330,00 tiskalnik 630,00 klimatska naprava kartotečne omare 840, ,00 tiskalnik 630,00 5. šolski dispanzer pohištvena oprema v čakalnici plantometer pregledna miza ( 2 x) klimatska naprava luč pri previjalni mizi EKG aparat 6. predšolski dispanzer 7. dispanzer za medicino dela, prom. in športa 1.250,00 500, ,00 840,00 790, ,00 tiskalnik 630,00 spirometer ročni dinamometer 3.000,00 100,00 8. dispanzer za žene pisarniški stol 125,00 9. zobna ordinacija otroci Trebnje pohištvena oprema tiskalnik 4.180,00 630, zobna ordinacija odrasli Trebnje tiskalnik 630, zobotehnika Trebnje 5.000, ,00 digestorij obnova pohištva v nečistem delu zobotehnike micromotor 12. laboratorij hematološki analizator analizator za sedimentacije pisarniški stol (3x) 13. patronaža Trebnje tehtnica za dojenčke otoskop tiskalnik 14. patronaža Mirna tehtnica za dojenčke tiskalnik 15. patronaža oksimeter Mokronog tehtnica za dojenčke 16. preventivne delavnice za odrasle tiskalnik digitalni fotoaparat projektor 790, , ,00 375,00 125,00 250,00 630,00 125,00 630,00 840,00 125,00 630,00 420, ,00 29

30 17. fizioterapija sobno kolo laserski tiskalnik stimulator tiskalnik 18. glavna sestra sterilizator-avtoklav pisarniški stol 420,00 200, ,00 630, ,00 125, reševalna služba reševalno vozilo , hišnik vzdrževalec rotacijska-samohodna kosilnica centralni kompresor 330, ,00 SKUPAJ ,00 Posamezne službe so izkazale potrebe po nabavi osnovnih sredstev in opreme v ocenjeni višini ,00 EUR. Ker vseh izkazanih potreb v letu 2007 ne bo mogoče realizirati, bo izdelan prioritetni plan nabave osnovnih sredstev in opreme (* seznam). Za realizacijo izvedbe zamenjave programske opreme bi bilo potrebno nadaljevati s postopnimi nabavami računalniške opreme (računalniki, tiskalniki) za nove uporabnike zdravnike, ostalo opremo (računalnike in tiskalnike) pa zamenjati tam, kjer je že zastarela. Del potrebne opreme je že zajet v izkazanih potrebah za nakup osnovnih sredstev in opreme. Seznam večjih prednostnih naložb: - centralni serilizator-avtoklav ,00 EUR - centralni kompresor 4.560,00 EUR - računalniki in tiskalniki (cca.5 računalnikov in cca. 10 tiskalnikov) ,00 EUR - reševalno vozilo ,00 EUR - pohištvena oprema zobna otroška Trebnje 4.180,00 EUR SKUPAJ: ,00 EUR 30

31 6) IVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2007 UREDITEV ZOBOZDRAVSTVENE ORDINACIJE ZA OTROKE TREBNJE Izvedena bodo gradbeno-obrtniška dela (ureditev vodovodnih in elektroinstalacij, zamenjava radiatorjev), zamenjava tal ter pleskanje. Ocenjeni investicijski strošek je EUR UREDITEV ZOBOZDRAVSTVENEGA DELA V ZDRAVSTVENI POSTAJI NA MIRNI Že v letu 2006 smo načrtovali prenovo zobozdravstvenega dela zdravstvene postaje, ki pa je ostala nerealizirana. Izvedli bomo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: elektroinstalacijska dela, vodoinstalacijska dela, popravilo instalacij centralnega ogrevanja, zamenjava talnih oblog, pleskanje sten, Ocenjeni investicijski strošek je EUR UREDITEV PROSTOROV REŠEVALNE POSTAJE V prostorih reševalne postaje bo potrebno prenoviti sanitarne prostore, bivalni del ter povezovalni hodnik. Preurediti in povečati bo potrebno nadstrešek za reševalne avtomobile ter urediti prostor za pranje in vzdrževanje avtomobilov. Ta investicija bo vključena v projekt nadzidave in adaptacije zdravstvenega doma. UREDITEV PARKIRIŠČA PRED ZDRAVSTVENO POSTAJO V MOKRONOGU Občina Mokronog-Trebelno izvaja gradbena dela z namenom zagotovitve pločnikov tudi mimo naše zdravstvene postaje. Hkrati z navedenimi deli bodo v letu 2007 potekala tudi gradbena dela na parkirišču pred zdravstveno postajo. Zagotoviti želimo krožni promet (z zgornje strani uvoz na parkirišče in na spodnji strani izvoz na regionalno cesto). Urediti je potrebno izvozni del, podporne zidove ter končno asfaltno preplastitev. Ocenjeni investicijski strošek je EUR 31

32 NADALJEVANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO AMBULANTE NMP V skladu s terminskim planom, opredeljenim v Investicijskem programu, je v teku izdelava vse potrebne tehnične dokumentacije in pridobivanje dovoljenj. Kot je bilo navedeno že Poslovnem poročilu za leto 2006, smo se v preteklem letu prijavili na razpis Ministrstva za zdravje in sicer»javni razpis za prijavo investicij-sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS Slovenije za leti 2007 in Na obvestilo o vključitvi investicije v program sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje še čakamo. Tudi s strani drugega soinvestitorja predvidene investicije še ne moremo pridobiti potrditve, da je vir financiranja zagotovljen, saj je potrebno zaradi novoustanovljenih občin najprej narediti delitveno bilanco med občinami Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Potrjeni viri financiranja so predpogoj, da lahko pričnemo z aktivnostmi v zvezi z izpeljavo javnega naročila za izbiro izvajalca. Navedena dejstva so lahko vzrok, da bo potrebno med letom spreminjati terminski plan in ga časovno prilagajati dejanskim razmeram. PREDVIDENI TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE V LETU Opravilo / mesec Projekt PGD Projekt PZI investicijski program gradbeno dovoljenje projekt PZR izvedba javnega razpisa nadzidava I. nadstropja ureditev spl. ambulant in disp. za med. dela ureditev komunikacijskih poti in dvigala, ureditev amb. za NMP v pritličju, ureditev I. nad. in urg. dovoza, zaključek investicije pridobitev uporabnega dovoljenja in normalno obratovanje investicije 32

33 c) ZAKLJUČEK PROGRAM DELA SPREJET DNE. Predsednik sveta zavoda zdravstvenega doma Trebnje: Zdenko ŠALDA, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa Pripravila: Pom.direktorice za ekon. in pravno podr.: Suzana Galič, univ.dipl.ekon. Odgovorna oseba: Direktorica: Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. Pripravila: Računovodja Slavica Pavlin 33