Poslovno poročilo za leto 2000

Transkripcija

1 ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Cesta 6. maja 11, Vrhnika PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA Avgust, 2015 Odgovorna oseba: Direktor, Roman Strgar

2 KAZALO 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 3 2. ZAKONSKE PODLAGE 3 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Solidarnost Dostopnost Kakovost Učinkovitost FINANCIRANJE DEJAVNOSTI POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Register obvladovanja poslovnih tveganj Aktivnosti na področju NNJF 9 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE FIZIČNI KAZALCI FINANČNI KAZALCI OPISNI KAZALCI NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE AMBULANTA V DOMU UPOKOJENCEV VRHNIKA OTROŠKE IN ŠOLSKE AMBULANTE PATRONAŽNA SLUŽBA ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA Zdravstvena vzgoja za odrasle v okviru Centra za krepitev zdravja Zdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke ZOBOZDRAVSTVENA OTROŠKA AMBULANTA SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI Z RTG DISPANZER ZA ŽENSKE ULTRAZVOK LABORATORIJ NUJNA MEDICINSKA POMOČ ADMINISTRATIVNA DEJAVNOST FINANČNI NAČRT NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Načrtovani prihodki Načrtovani odhodki Načrtovan poslovni izid NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA PLAN KADROV ZAPOSLENOST OSTALE OBLIKE DELA DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL PLAN INVESTICIJ PLAN VZDRŽEVALNIH DEL PLAN ZADOLŽEVANJA PRILOGE: 21 Priloga 1: Obrazec 1 - Delovni program Priloga 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov Priloga 3: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 25 Priloga 4: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 26 Priloga 5: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 28 Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov Priloga 7: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj Priloga 8: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del

3 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Sedež: Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika Matična številka: Davčna številka: SI Šifra uporabnika: Številka transakcijskega računa: UJP Telefon: Telefax: e-naslov: info@zd-vrhnika.si Spletna stran: Ustanovitelji: Občine Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer Datum ustanovitve: Organi zavoda: Svet zavoda Direktor zavoda Strokovni svet zavoda Vodstvo zavoda: Direktor: Roman Strgar Pomočnica direktorja ZN: Špela Rot Strokovna vodja: Helena Rožmanc Drašler 2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08- ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF), Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13), Stran 3

4 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št / z dne ) c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti ) Statut 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča: Skupni organ občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zdravstveni dom Vrhnika - Izhodišča za pripravo finančnega načrta ZD Vrhnika za leto dopis Ministrstva za zdravje Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13- ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14), Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14), Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14), Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). Pri načrtovanju so se upoštevala tudi izhodišča, ki so predpostavljena s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto Ker smo ob pripravi načrta imeli samo tekstovni del Splošnega dogovora brez finančnega ovrednotenja in še ni bila podpisana Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 med ZD Vrhnika in ZZZS, so se prihodki in opravljanje dejavnosti po tej pogodbi samo predpostavljali. Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela v ZD Vrhnika se je upoštevalo sledeča izhodišča: Vkalkulirana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev se glede na lani poveča za slabih 25 odstotkov Uvedba pilotnega projekta»skupaj za zdravje«, katerega začetek financiranja s strani ZZZS je in tako naj bi za ta projekt dobili Referenčna ambulanta od naprej Povečanje programa antikoagulantne ambulante iz 0,17 na 0,22 programa in to predvidoma od naprej Stran 4

5 Občine ustanoviteljice so podale naslednja izhodišča za planiranje stroškov dela, zaposlovanje in ostalih odhodkov ter poslovnega rezultata: Stroški dela Morajo ostati na ravni dvanajstkratnika stroškov dela v decembru Lahko so višji zaradi: Zaposlitve delavcev, za katere so bila pridobljena soglasja v letu 2013 in 2014 ter jih ZD Vrhnika ni uspel zaposliti v teh dveh letih, Zaposlitve delavcev v letu 2015 zaradi širitve programov in novih projektov, Zaposlitve delavca v administraciji, če s tem ne bi bil presežen obseg, administrativno tehničnih delavcev v višini 15,27 % zdravstvenih delavcev, Zaposlitve delavcev zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti javne službe v primerih opravičenih odsotnosti iz dela, Zaposlitve delavcev zaradi zamenjave pogodbenih delavcev. Pogodbeno delo Za zagotavljanje nemotenega delovanja nujne medicinske pomoči, se do zaposlitve predvidenih 4 timov za službo nujne medicinske pomoči lahko zaposli ustrezen kader po podjemnih pogodbah. V ta okvir štejejo tudi zasebni zdravniki, ki morajo opraviti sorazmerni del službe nujne medicinske pomoči. V primeru, da za posamezni zdravstveni program ni možno redno zaposliti zdravstvenih delavcev, se jih lahko nadomesti z zaposlenimi po drugih oblikah pogodbenega dela. Poslovni rezultat Planirani poslovni rezultat mora izkazovati presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega poslovanja. Planirani rezultat poslovanja po denarnem toku mora, po odštetih lastnih sredstvih za plačilo investicij, izkazovati presežek prilivov nad odlivi. Presežek odlivov nad prilivi je možen samo do višine presežka prilivov nad odlivi v predhodnih letih. Ne glede na zgoraj navedena izhodišča mora ZD Vrhnika ustrezno prilagoditi poslovanje in kadrovski načrt v primeru, da za poslovanje v skladu z navedenimi izhodišči ne bodo zagotovljena finančna sredstva. 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Poglavitni letni cilji zavoda so: realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS, ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti, ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na demografska gibanja, zagotavljati neprekinjeno zdravstveno oskrbo, izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov, ohraniti prihodke iz tržne dejavnosti, zaposlenim zagotoviti pogoje izobraževanja in jim omogočiti zadovoljno delo, ohranili strokovne tedenske sestanke med zdravniki in medicinskimi sestrami Stran 5

6 nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante,voznega parka in informacijske tehnologije v skladu z razvojem stroke, realizirati finančni načrt ter načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, prizadevati si za skrajšanje čakalnih dob oziroma jih ohranjati v dopustnih mejah, ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, z ustanovitelji, koncesionarji in drugimi zunanjimi institucijami, v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljati potrebna javna naročila storitev. Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti bo ZD Vrhnika v letu 2015 sledil štirim temeljnim načelom javnega zdravstvenega sistema: Solidarnosti; Dostopnosti; Kakovosti in Učinkovitosti V letošnjem letu bomo tudi pričeli z oblikovanjem ustreznih kazalcev uspešnosti našega delovanja in to razdeljeno po ustreznih področjih. Ti kazalci naj bi kazali našo uspešnost po zgoraj navedenih načelih javnega zdravstva. Dodali bomo še kazalce ekonomičnosti delovanja. Kar se tiče kakovosti in dostopnosti naših storitev, je izredno pomembno, da kratkoročno in dolgoročno ohranimo našo enoto NMP. Pa naj bo to dopolnjena sedanja oblika ali pa Satelitski urgentni center po sprejetju novega pravilnika o NMP v Sloveniji. Na tem področju smo skupaj z lokalnimi skupnostmi že opravili veliko dela, vendar bo z različnimi aktivnostmi potrebno nadaljevati vse do dokončnega dosega cilja. Imamo to srečo, da je kakovost in uspešnost naše enote NMP prepoznana in priznana v strokovnih krogih v Sloveniji in seveda tudi v ožji in širši lokalni skupnosti. Zato nam je k projektu uspelo pridobiti tudi občini Horjul in Žiri. To pa daje dobro osnovo našim prizadevanjem za ohranitev in nadgradnjo NMP v okviru ZD Vrhnika. Pri NMP kakovost in dostopnost storitev velikokrat odločata o življenju ali smrti in zato sta tu vložen trud in sredstva povsem na mestu in nujna Solidarnost V našem zdravstvenem domu bomo nudili zdravstvene storitve vsem občanom oz. prebivalcev ne glede na starost, spol, zaposlenost, zdravstveni status oz. se bomo zavzemali za zmanjšanje neenakosti skladno s Splošnim dogovorom oz. drugimi predpisi iz področja zdravstvene dejavnosti, ki so financirane iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja Dostopnost ZD Vrhnika si bo prizadeval, da bo pacientom na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer na razpolago čim več zdravstvenih storitev osnovnega zdravstvenega varstva ter, da bodo čim lažje in čim hitreje lahko dostopali do teh storitev. ZZZS in Ministrstvu za zdravje bomo predlagali, da se v okvir ZD Vrhnika pridobi nove programe iz Splošnega dogovora in sicer: Fizioterapija Patronaža Pulmologija iz 0,63 programa na cel program Širitev zobozdravstva za odrasle (Log-Dragomer, Borovnica) Širitev programa SA Log-Dragomer V letu 2014 bo ZD Vrhnika nadaljeval z aktivnostmi, da bodo pacienti čim lažje dostopali do zdravstvenih storitev. Uredili bomo info-točko in receptorsko službo, na kateri bodo obiskovalci ZD Vrhnika dobili željene informacije, prevzemali recepte za stalno terapijo, napotnice in izvide. To dejavnost bomo organizirali z dvema novo zaposlenima invalidoma s polovičnim delovnim časom. Stran 6

7 S tem se bo prijaznost in dostopnost naše storitve precej povečala, sami stroški pa bodo ostali na približno enakem obsegu kot do sedaj. ZD namreč plačuje nadomestilo za neizpolnjevanje kvote invalidov pri zaposlenih, katere znesek je sorazmeren s planirani stroškom zaposlitve dveh invalidov za polovični delovni čas. Dodatno bomo razvijali tudi sistem sprejemanja nenapovedanih in ne nujnih pacientov v urgentni ambulanti. S prenovljenim pristopom preventivne dejavnosti v okviru pilotnega pristopa bomo bistveno bolj kot do sedaj naše delovanje približali lokalnim skupnostim in ljudem v krajih, kjer bivajo Kakovost V ZD Vrhnika ocenjujemo, da je kakovost zdravstvenih storitev iz leto v leto boljša. To se kaže s pohvalami, ki jih redno dobivamo od uporabnikov. Izkazalo se je, da smo z zaposlitvijo dodatnega mladega in strokovno izobraženega kadra dosegli višji nivo kakovosti storitev. Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z rednimi tedenskimi sestanki z zdravniki in medicinskimi sestrami in s tem povečevali medsebojno povezovanje in izmenjavanje strokovnih izkušenj. Pri diagnosticiranju in izvajanju zdravstvenih storitev bomo uporabljali kvaliteten in preizkušen material. Prav tako bomo redno skrbeli za vzdrževanje že obstoječih aparatov oz. nakupov novih sodobnih v okviru finančnih zmožnosti. Zato se je tudi Občina Vrhnika v juliju 2015 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka za NMP. Z željo po novi pridobitvi bomo tako lahko marsikateremu občanu zagotovili še bolj kakovostno in ciljano oskrbo na terenu, ter se izognili nepotrebnim napotitvam v bolnišnico. V začetku leta 2015 smo pričeli s projektom»za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju- Skupaj za zdravje«, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V okviru tega projekta smo prilagodili in nadgradili preventivne programe za odrasle. Vključene so tudi patronažne med. sestre, ki že izvajajo preventivne preglede odraslih na njihovem domu v primeru, da se na preventivni pregled niso odzvali tudi po trikratnem vabljenju v ambulante. Sodelujemo z lokalnim okoljem - Centrom za socialno delo, Zavodom za zaposlovanjem RS, Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Namen je tudi prepoznavanje ranljivih skupin, predvsem tistih, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, urejenega zdravstvenega zavarovanja. S tem pristopom želimo nadaljevati tudi v bodoče, kajti ugotavljamo, da bomo s preventivnimi ukrepi in sodelovanjem dosegli kvalitetnejše življenje občanov Učinkovitost Povečanje dostopnosti v nekaterih primerih zmanjša učinkovitost iz vidika izvajalca zdravstvenih storitev. To se dogaja v primerih, kot je bila pridobitev ½ programa Dispanzerja za ženske. Ob tem je bilo potrebno pridobiti vso ustrezno opremo in kader, ki bi zadostoval tudi za celoten program. Takih primerov je v ZD Vrhnika še nekaj. Zato bomo uporabo opreme delno izboljšali s širitvijo programov, kot so rentgenske in ultrazvočne preiskave. Uvedli pa bomo tudi nekatere samoplačniške zdravstvene storitve, ki bodo izkoriščale obstoječo opremo. Poleg samoplačniškega slikanja okostja in ultrazvočne diagnostike bomo poskušali povečati tudi samoplačniške laboratorijske storitve. Ambulante v ZD Vrhnika so nadpovprečno obremenjene z opredeljenimi pacienti, zato je potrebno razpoložljive zmožnosti izkoristiti učinkovito tudi iz vidika pacientov. Za cilj smo si zadali, da nihče ne sme čakati več kot 20 minut za posamezno obravnavo. To bo najtežje doseči v jutranjih urah v laboratoriju in v pulmološki ambulanti. Za paciente v otroških in splošnih ambulant se je učinkovitost že povečala z vključitvijo službe NMP v delo teh ambulant. Zaradi pričakovanih dodatnih aktivnostih v patronažni službi na področju preventivne in paliativne dejavnosti, bo tudi na tem področju potrebno ustrezno spremeniti organizacijo dela. Stran 7

8 4.2. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI Poslovanje ZD Vrhnika je obremenjeno s presežki odhodkov nad prihodki zadnjih nekaj let. Zaradi tega je izredno pomembno, da v poslovnem letu 2015 vsaj izravnamo prihodke in odhodke, ter da izboljšamo likvidnostno situacijo, ki trenutno ni rožnata. Letos bomo dobili več sredstev iz naslova preventivne dejavnosti, oziroma izvajanja pilotnega projekta Skupaj za zdravje. Razširjene aktivnosti na tem področju smo začeli izvajati že lani, vendar iz javnega denarja zaradi tega nismo dobili nič več sredstev. Žal pa, glede na zaostreno gospodarsko situacijo v Sloveniji, tudi nismo uspeli povečati prihodkov iz samoplačniških dejavnosti, nepovratnih sredstev in sredstev donacij. Na povečanje teh sredstev tudi v letošnjem letu ni realno računati. Torej nam preostanejo vse potrebne aktivnosti za optimalno in racionalno delovanje na vseh področjih delovanja ZD Vrhnika. Pri tem se bomo predvsem trudili na področju zniževanja stroškov, ki ne bodo imeli neposrednega ali posrednega vpliva na kakovost naše zdravstvene storitve. Le te namreč ne nameravamo zniževati, ampak jo s časom izboljševati. Pri tem bo imela velik vpliv ustrezna umestitev razširjene preventivne dejavnosti v celovito dejavnost ZD. Pri racionalnem delovanju so velika težava področja, kjer nimamo celih programov. To je npr. pulmologija z 0,63 programa, ginekologija z 0,50 programa, ultrazvok 0,2 programa in tu bo naše delovanje usmerjeno v razširitev programa na eni strani in na drugi strani v iskanje organizacijskih rešitev znotraj in zunaj ZD. Poleg tega imamo opremljene tri šolske zobozdravstvene ambulante, kjer v eni poteka delo samo v eni izmeni, v dveh pa skupno v eni izmeni. Tu bi dodatno izvajanje programa za odrasle imelo več pozitivnih učinkov. Nujno pa se je potrebno zavedati, da ima ZD Vrhnika resnično nadstandardno organizacijo dela in samo storitev na področju NMP. Ta storitev je zares vrhunska s številni pozitivnimi učinki znotraj in zunaj ZD, vendar zahteva za to tudi potrebna finančna sredstva, ki jih pa ne dobimo od ZZZS. Prioriteta pri financiranju dejavnosti bo zagotavljanje likvidnega poslovanja in tekočega plačevanja zapadlih obveznosti. To potem tudi ponuja manever za uspešna pogajanja pri oblikovanju nabavnih pogojev.pretežni del investicij se bo pokrival iz proračunov občin ustanoviteljic. Zato, da se nebi poslabšala likvidnost, bo še vedno del opreme ostal v najemu POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF V letošnjem poslovnem letu bomo opravili notranjo revizijo poslovanja za poslovno leto 2013 in Od revizije pričakujemo tudi ustrezne usmeritve za izboljšanje notranjega nadzora javnih financ. Ne glede na to, pa bomo pri vsakodnevnih aktivnostih vzpostavili ustrezne kontrolne mehanizme, ki bodo postali način našega delovanja. To pomeni sprotno spremljanje rezultatov in njihovo primerjanje s preteklimi dosežki in s ciljnimi vrednostmi Register obvladovanja poslovnih tveganj Glavno tveganje ne prihodkovni strani je tveganje nedoseganja zastavljenega programa zdravstvenih storitev na kurativnem in preventivnem področju. To tveganje je majhno, glede na to, da bomo notranje dobro planirali aktivnosti, jih sproti spremljali in po potrebi tudi korigirali. Tu je največje tveganje nedoseganje plana na ginekologiji, ker je zdravnica na porodniškem dopustu in to zelo otežuje opredeljevanje novih pacientov. Stran 8

9 Veliko tveganje predstavlja tudi morebitni zamik plačil akontacij za osnovno zdravstveno zavarovanje. S tem bi se bistveno slabša likvidnostna situacija ZD Vrhnika. Ker se ZD Vrhnika ne more zadolževati, bo možne likvidnostne probleme reševal z zamikom plačil dobaviteljem Aktivnosti na področju NNJF Po opravljeni notranji reviziji za poslovno leto 2013 in 2014 bomo na osnovi priporočil oblikovali plan aktivnosti in časovno dinamiko za njihovo realizacijo. 1. Normativna urejenost računovodstva V ZD Vrhnika bi bil potreben nov pravilnik o računovodstvu, vendar je to obsežnejša naloga, ki ne bo izvedena v letošnjem letu in ostaja naloga za naprej. Pri oblikovanju novega pravilnika bo potrebna tudi zunanja strokovna pomoč, zato moramo za to imeti potrebna finančna sredstva. 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Pripravili smo tekoče načrtovanje in spremljanje denarnega toka in verjamemo, da bomo od septembra naprej plačevali naše obveznosti na rok. 3. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje Z ustanovitelji, ki na ZD Vrhnika prenašajo sredstva v upravljanje, bomo sproti podpisovali pogodbe ali ustrezne anekse k pogodbam o prenosu sredstev v upravljanje. Vsa sredstva v upravljanju se bodo uskladila na dan , z ustreznimi neodvisnimi potrditvami inventurnih komisij. 4. Zaposleni Število zaposlenih za opravljanje rednih nalog ZD v letošnjem letu ne nameravamo povečevati. Se bo pa povečalo število zaposlenih iz naslova pilotnega projekta Skupaj za zdravje (1 do 2 dodatno zaposleni), vendar bodo za stroške njihovega dela tudi pridobljena sredstva iz strani ZZZS. Za izvajanje zdravstvene vzgoje v šolah imamo odobrenega 0,8 programa in za to potrebujemo dodatnega izvajalca. Do sedaj te vzgoje nismo opravljali po šolah, ampak v okviru sistematičnih pregledov v zdravstvenem domu. ZZZS pa sedaj zahteva striktno izvajanje zdravstvene vzgoje na šolah. Izvajalec bo vključen tudi v delu na pilotu. Ko bomo dobili potrjeno dodatno referenčno ambulanto bomo v patronaži potrebovali dodatno diplomirano medicinsko sestro za pokrivanje polovice sestre, ki bo odšla v referenčno ambulanto in za pokrivanje dodatnih del v okviru pilotnega projekta. Dodatno bomo za polovični delovni čas zaposlili dva invalida, katerih strošek pa bo približno enak sedanjim sredstvom, ki jih plačujemo kot nadomestilo za nedoseganje predvidene kvote invalidov, ki je po novih zaposlitvah ne bomo več dolžni plačevati. Naša storitev pa se bo izboljšala. 5. Javna naročila Vzpostavil se bo pregleden sistem razpisov za javna naročila. 6. Prodaja blaga in storitev na trgu Računovodsko bomo spremljali prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Stroške za te prihodke pa bomo ugotavljali glede na sorazmerni delež teh prihodkov v skupnih prihodkih. Stran 9

10 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 5.1. FIZIČNI KAZALCI Obseg opravljenih zdravstvenih storitev se bo spremljal s primerjavo doseženih točk in količnikov za posamezno dejavnost. V ta namen je za vsako posamezno ambulanto planiran obseg količnikov, za laboratorij in patronažno službo pa število točk. Pri planiranju so upoštevani normativi, ki jih je potrebno doseči za opravljanje javne službe in zmogljivost posameznih timov. Plan je sestavljen po četrtletjih in tako se bo tudi spremljala realizacija FINANČNI KAZALCI Med finančnimi kazalci je najpomembnejši še vedno kazalnik likvidnosti. V povezavi z njim je potrebno stalno skrbeti za presežek prihodkov nad odhodki, saj je to najpomembnejši dejavnik dolgoročnega izboljšanja likvidnosti. Ob tem bo potrebno stalno spremljati posamezne skupine stroškov. Najpomembnejša vrednost stroškov dela predstavlja 66% vseh stroškov. Poleg teh bo potrebno skrbno spremljati stroške materiala in storitev OPISNI KAZALCI Z opisnimi kazalci se bo spremljalo zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Pri tem bodo pomembne tako pritožbe, kot pohvale, ki bodo posredovane pisno ali ustno. Z opisnimi kazalci se bo merilo urejenost objektov in delovnih mest. 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Priloga 1 - Obrazec 1: Delovni program AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE ZD Vrhnika bo imel v letu 2015 še vedno 4,14 programa ambulante družinske medicine in se ne predvideva sprememb. Referenčno ambulanto imajo že tri ambulante, obljubljeno nam je, da predvidoma septembra 2015 pridobimo še eno ambulanto. Dodatnih stroškov ureditve referenčne ambulante ne bo potrebnih, ker se bo izvajala v istih prostorih in na isti opremi, kot ostale tri. Ambulante družinske medicine so imele na dan opredeljenih pacientov, kar je več kot v lanskem času. Opažamo, da vse več pacientov prehaja od koncesionarjev k našim zdravnikom. Pacienti bodo lahko v letošnjem letu naročali in prejemali napotnice ter recepte na informacijski točki. S tem ne bo nepotrebnega čakanja in dostopnost do storitev se bo izboljšala AMBULANTA V DOMU UPOKOJENCEV VRHNIKA Zaradi nastopa porodniškega dopusta zdravnice v Domu upokojencev na Vrhniki dela sedaj v ambulanti Tanja Petković, dr.med., pogodbeno 4 dni v tednu, 1 dan pa je v domu prisotna Helena Rožmanc Drašler, dr.med., za skupno 239 oskrbovancev. Po dogovorih z Domom upokojencev iz preteklih let smo se tudi za letošnje leto dogovorili, da ZD Vrhnika zagotavlja zdravnika, ostalo osebje, prostore, opremo in material pa DU. Zaradi znižanja prihodkov za to dejavnost in izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev smo spremenili dogovor za leto ZD Vrhnika bo pokril stroške dela ambulante medicinske sestre, osebja za odvzem materiala za laboratorijske preiskave in del stroškov administrativno tehničnih delavcev ter ostalih stroškov za delovanje ambulante. Opremo in sredstva za delo ambulante v DU Vrhnika bo zagotavljal DU in nam zaračunaval najemnino. S spremembo dogovora smo tako za približno tretjino znižali stroške na mesečni ravni. Predvideni program po pogodbi bo v celoti izpolnjen ali celo nekoliko presežen. Stran 10

11 6.3. OTROŠKE IN ŠOLSKE AMBULANTE V ZD Vrhnika bomo še vedno izvajali preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost otrokom od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. Spodbujali in izvajali bomo redna obvezna cepljenja, prav tako bomo izvajali tudi ostala samoplačniška cepljenja PATRONAŽNA SLUŽBA Patronažna služba ima že nekaj let premalo odobrenega programa za normalno izvajanje patronažnih storitev zaradi močnega porasta števila prebivalcev in dodatnih obremenitev na področju zdravstvene nege, ki so posledica skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah. Na območju, ki ga pokriva ZD Vrhnika izvaja patronažno službo 9,6 patronažnih medicinskih sester, od tega jih je 8,6 iz ZD Vrhnika. Na podlagi sodelovanja v projektu NIJZ»Skupaj za zdravje«bo v Splošnem dogovoru za leto 2015 opredeljeno povečanje programa za 0,5 patronažne medicinske sestre. Patronažna medicinska sestra bo na ta račun izvajala na svojem terenu dve uri tedensko posvetovalnico kot odziv na potrebe lokalnega prebivalstva s posebnim poudarkom na odstranjevanju ovir pri ranljivih osebah, promovirala bo preventivne presejalne programe ter izvajala svetovanje na področju zdravega življenjskega sloga. Predvsem bo patronažna služba delovala na področju preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih z opravljanjem preventivnih pregledov in preventivnih obravnav neodzivnih na domu ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA V letu 2015 želimo zagotavljati redno delo ambulante s kakovostno obravnavo in sledljivostjo pacientov z ustrezno notranjo organizacijsko spremembo. S Splošnim dogovorom smo pridobili povečanje programa za to dejavnost. Obseg se je iz 0,17 povečal na 0,22 programa. Notranjo organizacijsko spremembo bomo zagotavljali ob prihodu zdravnice iz porodniškega dopusta, ki bo skupaj z medicinsko sestro poskrbela za kvalitetno strokovno obravnavo. Dodatno moramo usposobiti za to delo še vsaj enega zdravnika in vključiti v ta program sodelavce, ki so za to delo že usposobljeni CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA V letu 2015 se je Zdravstveno vzgojni center preimenoval v Center za krepitev zdravja (CKZ) v okviru katerega se bo razvijala, izvajala in koordinirala vsa preventivna zdravstvena dejavnost. V delo centra bodo vključeni vsi izvajalci, ki bodo opravljali preventivne preglede odraslih in otrok, patronažna dejavnost, zdravstvena vzgoja za otroke in odrasle, zobozdravstvena vzgoja za otroke ter šola za bodoče starše. Aktivnosti CKZ-ja obsegajo aktivnosti, ki se izvajajo v zdravstveni dejavnosti za različne populacijske skupine in različne ogroženosti/ bolezenska stanja. CKZ izvaja različne aktivnosti tudi v lokalnem okolju za potrebe različnih populacijskih skupin in okolij, tako v vrtcih, šolah, na delovnih mestih, s posebnim poudarkom na krepitvi zdravja in zagotavljanju preventivnih obravnav za ranljive skupine in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Marca letos smo podpisali pogodbo z NIJZ o sodelovanju za pilotno testiranje v okviru projekta» Skupaj za zdravje«, ki se izvaja v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma V okviru tega projekta so jasno opredeljene obveznosti, ki jih ima ZD do plačnika. V Splošnem dogovoru za leto 2015 so določena sredstva za namene izvajanja pilotne implementacije na letni ravni v vrednosti ,48. Financiranje se začne s in se izvaja v pavšalu po dvanajstinah, tako da bo ZD Vrhnika letos dobil za izvedbo pilotnih aktivnosti Ta znesek vključuje finančna sredstva za izvajanje aktivnosti CKZ za odraslo populacijo, za delovanje patronažne službe na področju preventive kroničnih bolezni pri odraslih (izvajanje preventivnih pregledov in preventivnih obravnav neodzivnikov na domu ter nadgradenj pri patronažnem preventivnem zdravstvenem varstvu novorojenčka, dojenčka in otročnice) in za dodatni delež tima za vzgojo za zdravje otrok in mladostnikov (za nadgrajeni program šole za bodoče starše). Stran 11

12 Finančna sredstva v letu 2015 niso pogojena z izvedbo predvidenega letnega obsega zdravstvenovzgojnih delavnic/individualnih svetovanj. Mesečno bomo poročali NIJZ o izvedenih delavnicah oz. aktivnostih v okviru pilota, le ta pa naprej ZZZS. Za pokrivanje določenih stroškov priprave na projekt smo tudi z NIJZ podpisali pogodbo v vrednosti brez DDV Zdravstvena vzgoja za odrasle v okviru Centra za krepitev zdravja Programirana zdravstvena vzgoja za odrasle je namenjena ohranjanju in krepitvi zdravja, ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Usmerjena je v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja ter aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad. V okviru zdravstvene vzgoje odraslih bodo organizirana predavanja v majhnih skupinah. V okviru pilota»skupaj za zdravje«in s Splošnim dogovorom 2015 se nam na tem področju obeta kar nekaj sprememb. In sicer s podpisom pogodbe z NIJZ smo z marcem 2015 že pričeli z izvajanjem delavnic v okviru pilota. Eno od ključnih aktivnosti CKZ predstavlja izvajanje Programa za krepitev zdravja, to je standardizirana in strukturirana nemedikamentozna obravnava oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja, oseb ogroženih za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma oseb z že prisotno kronično boleznijo. Program za krepitev zdravja obsega: izvajanje individualnih razgovorov ob vstopu v CKZ z vsemi osebami, ogroženimi za razvoj KNB, z osebami s prisotno KNB ter zdravstveno marginaliziranimi (ranljivimi) osebami, skladno s strokovnimi usmeritvami NIJZ; 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstveno-vzgojnih/psihoedukativnih delavnic/ individualnih svetovanj), strukturiranih v 3 skupine obravnav: 1. Temeljen obravnave za krepitev zdravja 2. Module za krepitev zdravja in 3. Poglobljene obravnave za krepitev zdravja (Svetovalnica za zdrav življenjski slog, Svetovalnica za duševno zdravje, Svetovalnica za tvegana vedenja); presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe starejše od 65 let in pogovorne ure v CKZ, ki so namenjene ciljni populaciji Programa za krepitev zdravja za krajše individualne posvete s strokovnjakom iz CKZ glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja povezanega z zdravjem. Nemedikamentozne obravnave bodo izvajale diplomirane medicinske sestre, dipl. fizioterapevt oz. prof. športne vzgoje - kineziolog. Poleg tega ključnega kadra bomo pogodbeno zaposlili še dipl. psihologa za izvedbo delavnic, ki sodijo v okvir Svetovalnice za duševno zdravje. Velik poudarek pilotnega testiranja je vključevanje v lokalno skupnost ter zmanjšati neenakost v zdravju prebivalcev. Program za krepitev zdravja se skladno s potrebami populacije izvaja tako v zdravstvenem domu kot tudi v lokalni skupnosti. Zdravstveni dom bo o izvedenih aktivnostih mesečno poročal NIJZ in sicer do 10-ega v mesecu za pretekli mesec. NIJZ poda ZZZS mnenje o ustreznosti izvedbe aktivnosti vsake 3 mesece. Pilotno testiranje se bo izvajalo do konca leta Po tem obdobju se bo izvedla končna evalvacija izvajanja pilotnega programa. Izvajanje prenovljenega programa se nadaljuje tudi v letu Cilj projekta je v skupnostnem pristopu s delovanjem in sodelovanjem struktur in deležnikov v lokalnem obdobju s enotnim ciljem krepitve zdravja in zmanjšanja neenakosti v zdravju. Obravnava ranljivih skupin z različnimi ovirami v dostopu do zdravstvene službe in preventivnih programov. Vključevanje in obravnavanje neodzivnikov preko patronažne službe. Integracija preventive na ravni zdravstvenega doma in Centra za krepitev za zdravja ter na ravni preventivnega programa. Integracija in s tem opolnomočenje kulturne kompetence na področju neenakosti v zdravju in obravnave ranljivih skupin. Stran 12

13 Zdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke Ob sistematičnih in namenskih pregledih predšolskih otrok, se bo izvajala tudi zdravstvena vzgoja staršev in otrok, predvsem na področju dojenja, zdrave prehrane, preprečevanja nezgod in skrbi za zdrav razvoj otrok. V okviru zdravstveno vzgojnega dela po vrtcih z vzgojiteljicami, starši in otroci, bodo organizirana predavanja, učne delavnice ali delo v majhnih skupinah. Zdravstvena vzgoja za šolsko mladino bo potekala po Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. V šolskem letu 2015/16 bomo vstopili tudi v vse razrede vseh osnovnih šol katere pokrivamo z aktualnimi zdravstveno-vzgojnimi vsebinami katere so predpisane s strani NIJZ, seveda s prilagoditvami za naše okolje. Vse to smo skrbno načrtovali s šolami že v spomladanskem času. Za vsako stopnjo razredov je tematika posebej določena. Za izvajanje le tega bomo poskrbeli z novo zaposlitvijo diplomirane medicinske sestre. Dejansko smo že sedaj dobivali sredstva za to (0,8 programa), vendar smo pokrivali z notranjo organizacijo. V okviru projekta»skupaj za zdravje«in opredelitvijo v Splošnem dogovoru za leto 2015 pa naj bi dobili še dodatna sredstva za ta program (0,2 programa). Poleg vstopa v šolsko okolje bomo še vedno izvajali zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih ZOBOZDRAVSTVENA OTROŠKA AMBULANTA ZD Vrhnika ima po pogodbi z ZZZS priznana 2,05 programa zobozdravstvene dejavnosti za mladino, ki se izvaja v 3 ambulantah - lokacijah, ki so razporejene v občinah ustanoviteljicah. Na Vrhniki je ambulanta organizirana v OŠ Ivan Cankar, v Log Dragomer na OŠ Log Dragomer in v Borovnici v Zdravstveni postaji Borovnica. Zobna ambulanta na Log Dragomer dela 3 dni v tednu, v Borovnici pa dvakrat tedensko. Delo v tej ambulanti je do junija 2015 izvajala zobozdravnica, ki je že lansko leto nadomeščala zobozdravnico na daljši bolniški odsotnosti, sedaj pa je tudi ta odšla na porodniški dopust. Nadomestili smo jo z zaposlitvijo nove zobozdravnice za določen čas porodniškega dopusta. Glede na to, da na območju vseh treh ambulant ni podeljen program za pedontologa, bodo vse tri ambulante tudi letos izvajale storitve za otroke, stare od 0 do 3 let starosti. Sicer pa so ambulante namenjene otrokom do 19. leta starosti. Cilj preventivnih pregledov v ambulantah je vzpostavitev čim boljše ustne higiene, navajanje na redno ustno higieno, preprečitev stekleničnega kariesa, vzdrževanje intaktnega zobovja, čimprejšnja sanacija karioznih lezij, pravočasno odkrivanje nepravilnih medčeljustnih odnosov in napotitev k specialistu. V okviru zobozdravstvenih ambulant ZD Vrhnika bo opravljenih 465 preventivnih zobozdravstvenih pregledov predšolskih otrok in 1660 šolskih otrok. V okviru kurativne dejavnosti se bo izvajala sanacija karioznih lezij, zdravljenje zob in obzobnih tkiv, protetične storitve, itd SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI Z RTG V ambulanti za pljučne bolezni se opravlja pulmološke in internistične preglede in teste pljučne funkcije s pomočjo spirometrije in metaholinskega testa. V okviru ambulante deluje tudi rentgen za slikanje pljuč. V preteklem letu smo izboljšali realizacijo tako po številu točk kot tudi po številu obiskov pacientov v ambulanti. Zato si bomo v prihodnjem letu prizadevali za povečan program ambulante, ki ima priznanega samo 0,63 programa in je zato učinkovitost ambulante neustrezna. Stran 13

14 6.9. DISPANZER ZA ŽENSKE ZD Vrhnika ima 0,5 programa dispanzerja za ženske. Po dveh letih od pridobitve programa se trudimo pridobiti čim višje število opredeljenih pacientk, vendar se je koncem leta 2014, ob odhodu ginekologinje na porodniški dopust, opazil upad opredeljevanja. Kljub maksimalnemu trudu zaposlenih in obveščanja preko medijev je na dan bilo opredeljenih pacientk, kar predstavlja le 34 % za ta program, kar bo posledično privedlo do zmanjšanja glavarine. Ob tem moramo kljub temu poudariti, da je število opravljenih storitev večje od predvidenega plana. Prizadevanja usmerjena v povečanje samoplačniških storitev in večji uporabi ultrazvoka tudi za druge dejavnosti je obrodilo sadove. Samoplačniško izvajamo pregled nuhalne svetline. Ultrazvok se že uporablja tudi aktivno v namene nujne medicinske pomoči ULTRAZVOK S strani ZZZS nam je bil dodeljeno obljubljenega 0,2 programa ultrazvoka. Takoj smo pričeli z aktivnostmi iskanja izvajalca. Z junijem 2015 smo pričeli z izvajanjem drugih ultrazvočnih preiskav. Ambulanta deluje dvakrat tedensko v popoldanskem času. Izvajamo UZ trebušnih organov, sklepov kolena, ramen,.. Izvaja zdravnica specialista radiologije, ki prihaja iz Onkološkega inštituta LABORATORIJ V letu 2015 je ZD Domžale izpeljal javni razpis za več zdravstvenih domov z namenom, da znižamo cene laboratorijskih storitev. Temu se je priključil tudi ZD Vrhnika in tako smo v maju 2015, podpisali pogodbe za dobo štirih let, z dvema ponudnikoma (ADRIA LAB in MF) in s tem bomo znižali stroške laboratorijskih storitev. Število pacientov v laboratoriju se bo povečalo tudi zaradi pridobitve še ene referenčne ambulante. V letu 2014 smo opazili povečane stroške materiala zaradi porasta števila preiskav, zato smo si v letu 2015 zadali za cilj zmanjšanje le teh. Prvi ukrep je bila že omenjena sklenitev pogodbe na podlagi skupnega javnega razpisa. Nadalje smo nosilce ambulant opozorili na ciljano pošiljanje pacientov na storitve ter naredili večjo promocijo po izvajanju samoplačniških storitev. Od samoplačnikov je bilo v letu 2014 prihodkov v vrednosti 7.000,00. Ocenjujemo, da bo ta vrednost tudi letos ostala na podobni ravni NUJNA MEDICINSKA POMOČ Na osnovi predhodnega soglasja županov in soglasja Sveta zavoda, se je že v sredini leta 2012 izvedel razpis za 5 timov, ki bi izvajali samo NMP, vendar zaradi pomanjkanja kadra, ni bilo možno takoj pridobiti ustreznega števila zdravnikov. V septembru 2014 smo pridobili še četrti tim, ki samostojno opravlja NMP. Tako celoten urnik dnevne nujne medicinske pomoči pokrivajo samostojni timi. V nočno dežurstvo in dežurstvo preko vikendov in praznikov se vključujejo še vedno ostali zaposleni ter zdravniki zasebniki oz. pogodbeniki. Takšen pristop zahteva večja finančna sredstva, vendar prinaša tudi ogromno prednosti in izboljšav za naše uporabnike. Petega tima za enkrat ne bomo zaposlili, ker bi z občasnim vključevanju zdravstvenega osebja iz ambulant, želeli zagotavljati ustrezno pripravljenost in usposobljenost za NMP širšega števila zaposlenih. Ministrstvo za zdravje pripravlja nov pravilnik o NMP in to je letos v Sloveniji izredno aktualna zgodba. Vanjo smo bili zelo aktivno vključeni tudi zaposleni v ZD, člani Sveta ZD, župani in lahko rečem, da vsa lokalna skupnost skupaj s sosednjimi občinami. Potrebnih bo še veliko aktivnosti, da se bodo pogoji delovanja NMP na našem področju še izboljšali, ne pa z novim pravilnikom bistveno poslabšali. Prihodki NMP bodo v letu 2014 znašali Stran 14

15 6.12. ADMINISTRATIVNA DEJAVNOST V okviru administrativne dejavnosti se je izvajalo: Poslovodenje Informacijska in komunikacijska dejavnost Kadrovska dejavnost Nabava materiala, storitev in opreme Izvajanje vzdrževanja zgradb in opreme Druga podpora izvajanju osnovnih dejavnosti javne in tržne dejavnosti Kljub močnemu povečanju potreb po administrativnih delih, predvsem zaradi povečanja zahtev na osnovi novih zakonom, ki urejajo zdravstveno dejavnost, v ZD Vrhnika ne bo možno ustrezno slediti temu povečanju zaradi prepovedi zaposlovanja administrativnega kadra. Zato ne bo možno pripraviti vseh potrebnih dokumentov in urediti postopkov, ki so zakonsko predpisani za izvajanje dejavnosti. V letu 2015 in 2016 se bo skušalo izvesti del ukrepov, ki bodo bili sprejeti na osnovi priporočil revizijskega pregleda v letu letošnjem letu. Med pomembnimi akti, ki jih bo potrebno sprejeti je sistemizacija delovnih mest, pravilnik o računovodstvu in pravilnik o javnih naročilih. V okviru administrativne dejavnosti spada tudi tehnično vzdrževanje objektov in opreme. V okviru te dejavnosti bo poskrbljeno za nemoteno opravljanje dejavnosti v objektu ZD Vrhnika in drugih ambulantah, v katerih se opravlja dejavnost zdravstvenih storitev ZD Vrhnika. Posebna pozornost bo namenjena spremljanju stanja pitne vode in ravnanju s porabo energije. Zaradi dostopnosti do zdravstvenih storitev in enakopravnosti vseh pacientov, tudi tistih, ki ne uporabljajo elektronskih komunikacijskih poti, bo potrebno organizirati informacijsko točko. Preko te točke bodo pacienti lahko naročali recepte in napotnice za stalno terapijo in jih na tem mestu tudi prevzemali. S tem bi se razbremenile ambulante, ki neposredno prejemajo klice, kakor tudi uprava, prav tako pa bi pacienti prišli lažje do potrebnih informacij, napotnic in receptov. Dodatnih stroškov pri tej aktivnosti praktično ne bo, ker bomo zaposlili dva invalida za polovični delovni čas in zaradi tega ne bomo plačevali nadomestila zaradi premajhnega števila zaposlenih invalidov. 7. FINANČNI NAČRT 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Priloga 2 Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014 Priloga 3 AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Načrtovani prihodki Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo in bodo za 10,66% višji od doseženih v letu Prihodki po pogodbi z ZZZS bodo v letu 2015 za 10,55 % višji od lanskih predvsem zaradi uvedbe pilotnega projekta Skupaj za zdravje. Dodatno povečanje pa bo še zaradi določenih novih programov, povečanja priznane amortizacije za četrtino in povečanja cen za 2,12 %. To povečanje seveda velja sorazmerno samo za pol leta. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja naj bi v odstotkih zrasli še nekoliko več kot prihodki ZZZS, medtem ko bodo prihodki od samoplačnikov ostali na lanski ravni. Za dobrih 24 %, oz , se bodo povečali tudi prihodki iz naslova specializacij Načrtovani odhodki Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo in bodo za 7,82 % višji od doseženih v letu Stran 15

16 Stroški materiala se bodo povečali za 6,18 %, od tega zdravila in zdravstveni material za 7,28 %, nezdravstveni material pa samo za 3,03 %. Za podoben odstotek, to je 3,83 % se bodo glede na preteklo leto povečali tudi stroški storitev. Stroški dela, ki bodo letos predstavljali 66 % vseh stroškov, se bodo povečali za 8,64 %. To v znesku predstavlja kar , oziroma 5,2 % vseh prihodkov. Tu moram navesti, da se v ZD obnašamo izredno racionalno in se trudimo koristno in smotrno porabiti vsak euro Načrtovan poslovni izid Odstotek povečanja odhodkov je za 2,84 odstotnih točk nižji od povečanje vseh prihodkov in to nam daje možnost pozitivnega poslovanja v letošnjem letu. Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje pozitivni poslovni izid v višini Pozitiven poslovni izid se bo omogočil z zelo precizno zaposlovalno politiko in z racionalnim upravljanjem s premoženjem. Zavedamo se, da vsi spremljevalni poslovni procesi osnovne zdravstvene dejavnosti zato ne bodo potekali optimalno. Vendar nas pri porabi sredstev vedno vodi usmeritev, da so pri zdravstveni dejavnosti vedno v ospredju uporabniki naših storitev, ki so upravičeni do maksimalno možne kakovostne zdravstvene oskrbe NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Priloga 4 AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): a) Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij. b) Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev, med katere spadajo predvsem prihodki od najemnin. Pri prevrednotovalnih, finančnih in drugih dohodkih se najprej opredeli njihov izvor in sicer glede na to ali so prihodki posledica javne službe ali tržne dejavnosti. Na osnovi tega se pripoznajo kot eni ali drugi prihodki. V letu 2015 bodo drugi prihodki nastali iz naslova tržne dejavnosti. Prevrednotovalni in finančni prihodki pa bodo v celoti nastali zaradi javne službe. Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil): Odhodki, ki so posledica neposrednih stroškov javne službe ali tržne dejavnosti, se v celem znesku vštejejo v dejavnost, ki ji pripadajo. Odhodki, ki so posledica posrednih stroškov se razporejajo na javno službo in tržno dejavnost glede na razmerje do skupnih prihodkov javne službe oziroma tržne dejavnosti ZD Vrhnika rezervacije, druge stroške, finančne in druge odhodke razmejuje sorazmerno glede na razmerje prihodkov na javno službo in tržno dejavnost. Prevrednotovalni poslovni odhodki se razporejajo v celoti na javno službo. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 5.093, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 263. Stran 16

17 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Priloga 5 AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka Rezultat poslovanja po načelu denarnega toka bo letos pozitiven, tako da bodo prilivi presegali odlive za Prihodki iz naslova izvajanja javne službe bodo znašali 2,512 mio, od tega bomo dobili od ZZZS 2,406 mio in iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic za investicije Največji vpliv na povečanje prilivov bo imela vključitev v pilotni projekt Skupaj za zdravje. Seveda bodo nove aktivnosti imele za posledico poleg povečanih prilivov tudi povečanje odlivov. Vendar bodo slednji toliko zaostajali za prilivi, da bomo na koncu imeli presežek prilivov. To nam bo omogočilo normalizacijo poslovanja in tekoče plačevanje naših obveznosti. 8. PLAN KADROV Priloga 6 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov ZAPOSLENOST Konec leta 2015 bo število vseh zaposlenih 71, kar je 4 več kot je bilo konec leta Na oba presečna datuma bo število daljših odsotnosti (niso v breme ZD) enako, to je 8 odsotnih. Glede na spisek zaposlenih konec leta 2014 sta brez nadomeščanja prekinili delovno razmerje 2 sodelavki (1 zdravnica in 1 ms). Dodatno pa bomo za potrebe pilotnega projekta zaposlili 1 do 2 DMS, skupaj za zdravstveno vzgojo in pilotni projekt še 1 DMS, za potrebe patronaže 1 DMS in za recepcijo 2 sodelavki s polovičnim delovnim časom. Zaposleno pa bomo imeli še eno kineziologinjo preko javnih del. Vsi dodatno zaposleni imajo svoje finančno pokritje v razširjenem programu v okviru Splošnega dogovora za leto OSTALE OBLIKE DELA Do zapolnitve vseh delovnih mest z ustreznim številom redno zaposlenih, bo potrebno delo izvajati s pomočjo zaposlenih po podjemnih pogodbah ali drugih pravnih oblikah pogodb. Tako bo zdravnico, ki dela v Domu upokojencev, in je na porodniškem dopustu, nadomeščala zdravnica po pogodbi. Enako bomo izvedli nadomeščanje v ginekološki ambulanti in otroškem dispanzerju. Za pridobljenega 20 % programa ultrazvoka tudi ne bomo dodatno zaposlovali, ampak bomo najeli zunanjo izvajalko. Takšna rešitev bo tudi pri pokrivanju primanjkljaja za dežurstva v NMP DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM Zunanjim izvajalcem so oddane dejavnosti računovodstva, čiščenja prostorov in pranja perila. Stroški računovodskega servisa, čistilnega servisa in pranja perila se bodo v letu 2015 glede na leto 2014 nekoliko znižali IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA V letu 2015 se bo, ob upoštevanju omejitev, ki jih je uvedel Zakon o uravnoteženju javnih financ ter finančnih zmožnosti, aktivno izvajalo kadrovsko politiko izobraževanja. Zaposleni bodo pridobivali znanje z zunanjimi in notranjimi izobraževanji. Notranje izobraževanje zaposlenih bo potekalo na srečanjih zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Zaposleni bodo poslušali predstavitve strokovnih tem svojih kolegov in z njimi razpravljali o teoretičnih in praktičnih strokovnih vsebinah. Poleg tega bodo izobraževanja izvajali predstavniki farmacevtskih podjetij. Zunanje izobraževanje bo vključevalo specializacijo dveh zdravnic (ene samo polovico leta), ki jih plačuje ZD Vrhnika in seminarje ter druge oblike enkratnega izobraževanja. Ena zdravnica opravlja specializacijo družinske medicine, druga pa pediatrije. Pri udeležbi na seminarjih strokovnih srečanjih bodo imeli prednost tisti, ki bodo morali vzdrževati licence v svojem poklicu. Za tovrstna izobraževanja so načrtovana sredstva v višini in je enako lanskoletnemu načrtu. Stran 17

18 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL 9.1. PLAN INVESTICIJ Priloga 7 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014 V nadaljevanju opisane investicije se bodo v letošnjem letu izvedle s sredstvi občin ustanoviteljic in to v znesku , ker ZD žal nima lastnih sredstev za ta namen. Neopredmetena sredstva V tej kategoriji bo samo namenjenih za prenovo internetnih strani. Prostori Investicijsko vzdrževalna dela v prostore bodo v letu 2015 znašala , od tega bodo investicije 4.040, investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje Oprema Skupno bo vrednost investicij v opremo letos znašala , od tega bo namenjeno za medicinsko opremo in za nemedicinsko opremo Kratek opis vlaganj Ob splošnem pomanjkanju javnih sredstev smo skrbno pretehtali potrebne investicije v opremo in zgradbe ZD Vrhnika in predlagali financiranje iz občinskih proračunov tisto, kar je nujno za zagotavljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti. Predlagana proračunska sredstva, ki naj bi jih ZD Vrhnika prejel iz proračuna občin, bodo v prihodnje prinašala največjo dodano vrednost k zdravstvenemu stanju občanov. Na zdravje gledamo kot na javno dobrino, s katero je potrebno skrbno ravnati in iz vloženih sredstev pridobiti čim več koristi na tem področju. Temu v zadnjih letih močno sledijo tudi občine ustanoviteljice, zato smo lahko skupaj dokazali, da je možno v relativno kratkem času v okviru danih materialnih, finančnih, kadrovskih in organizacijskih zmožnosti vzpostaviti uspešno osnovno zdravstvo. To se bo skozi leta pokazalo z izboljšanim zdravstvenim stanjem občanov, kar bo omogočalo manjše stroške za družbo kot celoto, boljšo produktivnost zaposlenih in druge pozitivne učinke izven zdravstva. Splošno Zaradi zagotavljanja ustreznih higienskih minimumov je potrebno urediti prostor za sterilizacijo instrumentov, ki jih zdravstveni delavci uporabljajo pri delu s pacienti. Sedaj to opravljamo v prostoru, ki ni ustrezen, prav tako je naprava zaradi povečanja storitev iztrošena in premajhna. Vrednost aparata znaša 9.170,01. Poleg prostora za sterilizacijo imamo v planu urediti kletne prostore, kjer je fizioterapija s pregradno steno ter prostor v katerem imamo čisto in umazano perilo za zaposlene, zaradi večje funkcionalnosti prostora. Predvidena vrednost ureditev prostorov znaša 4.040,00. Menjava tal in obloge stopnic v zobozdravstveni ambulanti OŠ Ivan Cankar je bila zaradi dotrajanosti nujna. V 1. nadstropju je potrebno sanirati sanitarije za paciente. Njihova uporaba je že na meji dovoljenega. Zaradi pomanjkanja sredstev v prihodkih za pokrivanje amortizacije, ZD Vrhnika nima ustreznih sredstev, da bi lahko izvedel to investicijo. Vrednost sanacije znaša 5.600,00. Pred vhodom v stavbo imamo dotrajane in uničene granitne robnike, ki jih je potrebno zamenjati. Hkrati bomo tudi poskušali sanirati prepuščanje vode v kletne prostore pod parkiriščem. V začetku leta 2015 je prišlo do okvare na glavnem ventilatorju na rentgenu. Zaradi nemotenega poteka dela je bila potrebna takojšnja zamenjava le- tega. Vrednost je znašala 363,00. Stran 18

19 V Zdravstvenem domu Vrhnika imamo tudi centralni hladilnik v katerem shranjujemo cepiva in ostala zdravila za katere moramo zagotavljati neprekinjeno hladno verigo. Po zakonu smo dolžni redno spremljati temperaturo v hladilniku, zato je nujna nabava Data loggerjev (merilnikov), ki nam dajo direktni izpis ter nas tudi ob neustrezni temperaturi opozorijo in posledično lahko takoj ukrepamo. Namestitev teh merilnikov je potrebna tudi v laboratoriju. Vrednost znaša 676,47. Vse več pritožb smo v letošnjem letu prejeli s strani pacientov zaradi slabega zraka in vročine v poletnih dneh v čakalnici splošnih ambulant v pritličju. Vrednost klimatske naprave znaša 1.500,00. Za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri svojem delu in skladno s Pravilnikom o osebnih in zaščitnih sredstvih je v letošnjem letu potrebna zamenjava nekaterih osebnih zaščitnih sredstev zaposlenih, kar znese na letni ravni 7.000,00. Za hitrejše, kvalitetnejše delo v ambulantah potrebujemo čitalce kartic zdravstvenega zavarovanja, ki so sedaj samo pri medicinskih sestrah. Vrednost šestih čitalcev znaša 922,32. Prenova internetne strani je potrebna zaradi večje preglednosti in boljše uporabne vrednosti za naše uporabnike. Laboratorij Več let zapored je aparat za merjenje sedimentacije eritrocitov v planu investicij, vendar njegove nabave nismo uspeli realizirati. Obstoječi aparat je že zelo star. V primeru okvare ga ne bi bilo smiselno popravljati. Zato bi morali urinske preiskave pošiljati v druge laboratorije, kar bi bilo precej drago, hkrati pa bi pacienti morali dlje časa čakati na izvide. Vrednost aparata znaša 1.592,10. Patronaža in nega na domu Patronažna služba potrebuje zaradi dotrajanosti nov tiskalnik, katerega vrednost je 206,10. Otroški in šolski dispanzer Na otroškem dispanzerju je potrebna nabava novega aparata za aspiracijo dihalnih poti zaradi dotrajanosti le-tega. Aparat se dnevno uporablja v ambulanti še zlasti v jesenskem in zimskem času. Vrednost tega znaša 1.403,00. Prav tako za zagotavljanje zasebnosti v sobi za preveze potrebujemo špansko steno oz. t.i. paravan, ki znaša 614,51. Potrebujemo tudi kartotečne omare za shranjevanje zdravstvenih kartonov pacientov, ki morajo biti zaradi varovanja osebnih podatkov zaklenjena. Ker pa so dosedanje omare že močno poškodovane in le to težko zagotavljamo je potrebna zamenjava šestih kartotečnih omar, katere vrednost znaša 1.162,55. Referenčna ambulanta V referenčni ambulanti tudi potrebujemo paravan s katerim zagotavljamo pacientom diskretnost ob preiskavah, ki se tu izvajajo. Vrednost le- tega je 614,51. Specialistična ambulanta za pljučne bolezni Zaradi tehničnih težav z PACS sistemov, urejanjem in gledanjem RTG slik v Specialistični ambulanti za pljučne bolezni v povezavi z rentgenom je potrebna menjava le-tega, kar znaša 6.039,00. Dispanzer za ženske ZD Vrhnika ima za potrebe Dispanzerja za ženske ultrazvok v poslovnem najemu od dobavitelja, ker do sedaj ni bilo razpoložljivih sredstev za odkup. Z dobaviteljem je bilo dogovorjeno, da se poslovni najem podaljša za eno leto, to je do konca septembra Potem dobavitelj ni več pripravljen ultrazvoka dajati v najem, ga pa je pripravljen prodati po ustrezno znižani ceni. Stran 19

20 Glede na to, da je sedanji ultrazvok optimalen za naše potrebe in ga poleg Dispanzerja za ženske uporabljajo tudi v NMP, bo zelo pomembno, da ga bomo ob izteku najemne pogodbe lahko odkupili. Odkup bi izvršili v dveh delih. Letos polovico vrednosti, kar znaša približno ,00 in drugo polovico prihodnje leto. Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena dejavnost V oktobru 2014 smo pričeli z intenzivno prevetritvijo delavnic CINDI v okviru CKZ-ja. V tem času smo izvedli tudi prvo Šolo za bodoče starše. Z letom 2015 smo vključeni v pilotni projekt»skupaj za zdravje«, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predvideva se, da bomo za izvajanje projekta prejeli sredstva ob nosilca, nekaj denarja pa tudi od ZZZS za opravljene storitve. Za kvalitetno izvajanje le-tega pa potrebujemo ustrezno opremo - analizator telesne sestave (Tanita) kateri nam pokaže telesno težo, segmentni delež telesne maščobe, delež vode v telesu, težo kosti, indeks telesne mase, prikaže nam dnevne energijske potrebe v kalorijah, nivo maščobe v trebušnem delu,.. Za izvajanje delavnice Telesne dejavnosti Gibanje potrebujemo merilce srčne frekvence udeležencev delavnic. Za kvalitetno zdravstveno-vzgojno delo potrebujemo še računalnike za pripravo in oblikovanje zdravstveno vzgojnih vsebin, ter LCD projektor, ki nam bo služil za projekcijo tudi na lokacijah izven zdravstvenega doma, ko se vključujemo v lokalno skupnost. Vrednost predvidene osnovne opreme za delo v Centru za krepitev zdravja oz. zdravstveno-vzgojno delo, ki bi se financirala iz občinskih proračunov znaša ,50. Z novo organizacijo preventivne dejavnosti bomo na tem področju naredili velik razvojni korak. V petih letih pričakujemo na ta račun bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na področju občin ustanoviteljic. S preprečevanjem vzrokov za nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni, poškodb in drugih obolenj, se bo zmanjšala potreba pacientov po stalni zdravstveni oskrbi. S tem se bodo razbremenile tudi ambulante v ZD Vrhnika, ki so glede na slovensko povprečje močno preobremenjene. Zato naši pacienti ne morejo biti deležni tako obsežne zdravstvene oskrbe, kot jo imajo pacienti v manj obremenjenih ambulantah. Dobro organizirana preventivna zdravstvena dejavnost bo, poleg boljšega zdravja, zagotavljala tudi varnejši in boljši osebni razvoj in kariero posameznika. Poleg tega bo imelo izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev ugoden učinek na stroške zdravstvene dejavnosti. V letošnjem šolskem letu bomo prisotni z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami tudi v vseh razredih osnovne šole. Zobozdravstvena dejavnost za otroke in šolsko mladino Že nekaj let odlašamo z nabavo opreme v zobozdravstvenih ambulanti za otroke in šolsko mladino, s pomočjo katere bi lahko izboljšali zobozdravstvene storitve. Zato predlagamo, da se v letu 2015 nabavi aparat za peskanje zobnih oblog, aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov ter merilec vitalitete. Zaradi dotrajanosti klim v ŠZA Ivana Cankarja in ŠZA Log-Dragomer je potrebna menjava dveh klimatskih naprav, kar znese skupaj 1.800,00. V ŠZA Borovnici je zaradi dotrajanosti potrebna menjava pisarniškega stola za medicinsko sestro, katerega vrednost je 150,00 ter hladilnik za zdravila kar znese 100, PLAN VZDRŽEVALNIH DEL Priloga 8 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014 Investicijsko vzdrževalna dela bodo v vrednosti in bodo vključevala prenovo tal v zobni ambulanti IC ter prenovo sanitarij v prvem nadstropju ZD. Znesek bo porabljen za sanacijo asfalta na parkirišču pred ZD, delno beljenje prostorov in ostala manjša potrebna dela. Sanacija vodovodnega sistema pa ostaja naloga za prihodnja leta. Stran 20

21 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA ZD Vrhnika se v letu 2015 ne bo dodatno zadolževal pri bankah in drugih posojilodajalcih. 10. PRILOGE: Priloga 1: Obrazec 1 - Delovni program 2015 Priloga 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2015 Priloga 3: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Priloga 4: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti Priloga 5: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 Priloga 7: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014 Priloga 8: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014 Vrhnika, Zdravstveni dom Vrhnika direktor Roman Strgar Stran 21

22 Priloga 1: Obrazec 1 - Delovni program 2015 Stran 22

23 Stran 23

24 Priloga 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2015 Stran 24

25 Priloga 3: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Stran 25

26 Priloga 4: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti Stran 26

27 Stran 27

28 Priloga 5: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka Stran 28

29 Stran 29

30 Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 Stran 30

31 Stran 31

32 Priloga 7: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014 Stran 32