Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Podobni dokumenti
I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(Na\350rt razvojnih programov)

Priloga_AJPES.xls

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

(Na\350rt razvojnih programov)

PREDLOG

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

NASLOVNICA ČISTOPIS

Splošni del proračuna

(II. Posebni del prora\350una)

(Na\350rt razvojnih programov)

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

(II. Posebni del prora\350una)

Program dela NO za leto 2009

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

REBALANS PRORAČUNA

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

Diapozitiv 1

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(II. Posebni del prora\350una)

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

OBČINA MENGEŠ

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

31

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Številka:

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

(Splo\232ni del prora\350una)

PowerPointova predstavitev

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

Bilanca stanja

5

Datum: 21

NRP Konto Opis Lačetek-i<Ofll:.'C NRP Pkvirna vredno HEALIZACIJA 2017 EBALANS B 201 ~EUAVNI 2.01 s ') PRIHODKI , ,71, 45

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

01 - oranzna_Dobrepolje

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

OBČINA MENGEŠ

premoženjske - brez op

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

NRP19_22_2RBP

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

II. Posebni del proračuna

zapisnik 21. seje finance

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

(Na\350rt razvojnih programov)

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Predstavitev IPro06

Transkripcija:

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO

KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS... 77 V. REZERVNI SKLAD IN STANOVANJSKI SKLAD... 78 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO... 79 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA... 83 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA... 83 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 83 PRIHODKI... 84 70 Davčni prihodki... 12.342.843... 87 71 Nedavčni prihodki... 2.249.049... 88 72 Kapitalski prihodki... 159.744... 90 73 Prejete donacije... 17.309... 90 74 Transferni prihodki... 1.033.068... 90 ODHODKI... 92 40 Tekoči odhodki... 2.997.355... 94 41 Tekoči transferi... 7.132.648... 95 42 Investicijski odhodki... 4.156.391... 96 43 Investicijski transferi... 441.067... 96 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev... 4.801... 96 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB... 97 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev...2.376... 97 C. RAČUN FINANCIRANJA... 97 50 Zadolževanje... 159.074... 97 55 Odplačila dolga... 798.875... 97 DRUGA POROČILA... 97 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve... 98 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije... 100 Poročilo o poslovanju Režijskega obrata ALC... 100 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika... 103 3.2. POSEBNI DEL... 110 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 110 10 OBČINSKI SVET... 175.732... 110 01 POLITIČNI SISTEM... 125.085... 110 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ...7.221... 113 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE...8.523... 114 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE... 34.903... 115 20 NADZORNI ODBOR... 10.180... 116 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA... 10.180... 116 30 ŽUPAN... 95.260... 117 01 POLITIČNI SISTEM... 95.260... 117 2

5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE... 1.702.420... 118 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA... 16.429... 118 06 LOKALNA SAMOUPRAVA... 1.327.695... 118 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH... 358.296... 120 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI... 7.389.054... 123 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI... 68.072... 123 14 GOSPODARSTVO... 406.285... 123 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO... 171.602... 125 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE... 2.137.189... 127 19 IZOBRAŽEVANJE... 3.693.054... 137 20 SOCIALNO VARSTVO... 912.851... 142 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO... 1.205.691... 146 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... 237.627... 146 06 LOKALNA SAMOUPRAVA... 80.476... 147 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO... 109.147... 148 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE... 0... 150 14 GOSPODARSTVO... 93.630... 151 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST... 633.263... 152 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA... 51.548... 155 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI... 0... 155 5004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR... 121.042... 156 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST... 121.042... 156 5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO... 3.291.402... 159 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA... 0... 159 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST...1.499... 159 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO... 41.058... 160 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN... 44.131... 160 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE... 1.444.348... 161 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE... 141.254... 165 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST... 1.519.114... 167 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI... 100.000... 170 60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI... 171 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA... 171 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE... 173 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST... 176 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE... 178 71 REŽIJSKI OBRAT... 156.098... 183 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... 131.554... 183 06 LOKALNA SAMOUPRAVA... 24.544... 184 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB... 185 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO... 4.801... 185 14 GOSPODARSTVO...4.801... 185 C. RAČUN FINANCIRANJA... 186 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO... 798.875... 186 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA... 798.875... 186 3

3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV... 187 01 POLITIČNI SISTEM...2.953... 187 010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika... 0... 187 010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS... 170... 187 010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD... 0... 187 010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS... 875... 187 010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si... 0... 187 010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica... 217... 187 010010 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS... 0... 187 010011 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo... 0... 187 010014 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC... 925... 188 010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo... 766... 188 010016 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS... 0... 188 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... 156.553... 188 013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13...4.643... 188 013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin... 33.138... 188 013012 Letališče Lesce... 33.306... 188 013013 Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta... 15.282... 188 013014 Dom Matevža Langusa v Kamni Gorici... 0... 188 013015 Upravljanje občinskega premoženja... 21.504... 189 013016 Rojstna hiša A. T. Linharta... 0... 189 040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča... 48.680... 189 06 LOKALNA SAMOUPRAVA... 127.259... 189 013001 Plan nabave opreme - občinska uprava... 68.844... 189 013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov... 58.415... 189 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH... 208.004... 189 022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja...6.500... 189 032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov... 36.000... 190 032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme... 30.000... 190 032004 Nakup gasilske opreme... 25.000... 190 032005 Nakup gasilskih vozil... 100.000... 190 032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa...5.596... 190 032011 Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora...4.908... 190 032012 Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa... 0... 190 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO... 149.324... 190 042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske... 27.558... 190 04 Upravljanje LAS... 19.917... 191 042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu... 30.581... 191 042131 Narava nas uči... 17.368... 191 042139 Otroško igrišče Mošnje... 0... 191 042006 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu...4.419... 191 042008 Stroški azila za zapuščene živali...8.423... 191 042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest... 41.058... 191 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN... 44.131... 192 065004 Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica...3.765... 192 065007 Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica... 220... 192 4

065008 Energetska sanacija vrtca Radovljica...7.347... 192 065009 Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše Radovljica... 0... 192 065010 Energetska sanacija vrtca Kropa...2.257... 192 065011 Energetska sanacija Doma krajanov Brezje... 0... 192 065012 DOLB Radovljica...8.936... 192 065014 Lesno predelovalni center... 16.836... 192 065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta...4.770... 193 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE... 845.646... 193 045002 Cesta za Verigo... 26.035... 193 045007 Gradnja kolesarske poti Lesce - Žirovnica... 0... 193 045013 Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice... 0... 193 045015 Ureditev hodnikov za pešce... 0... 193 045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje... 0... 193 045017 Pločnik v Lipniški dolini... 0... 193 045025 Odmere in odškodnine za zemljišča cest... 0... 193 045026 Gradnja kolesarske steze Lesce - Radovljica... 0... 194 045027 Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje... 0... 194 045029 Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica... 0... 194 045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje... 20.170... 194 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje...7.613... 194 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica...6.418... 194 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa...2.310... 194 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo... 21.973... 194 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce... 43.811... 194 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno... 19.803... 194 045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje... 23.572... 195 045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok... 10.027... 195 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart... 20.496... 195 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica... 19.033... 195 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava... 20.581... 195 045057 Prilagoditev ceste na AC priključke... 0... 195 045065 Pločnik na Posavcu... 0... 195 045066 Pločnik v Podnartu... 0... 195 045070 Obnova ceste Ovsiše - Dobravica... 0... 195 045072 Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča... 0... 195 045077 Cesta svobode III. in IV. faza... 30.081... 196 045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici... 0... 196 045079 Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah... 0... 196 045088 Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte... 0... 196 045099 Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja... 0... 196 045109 Razširitev ceste Hraše Hlebce... 0... 196 045130 Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas... 0... 196 045148 Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice... 15.929... 196 045151 Pločnik ob cesti na Jezerca...1.342... 196 045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja... 123.011... 196 045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez...5.000... 197 045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže... 0... 197 045167 Sanacija mostov in rak...1.434... 197 045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici... 0... 197 5

045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava... 0... 197 045171 Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah... 0... 197 055000 Program sanacije lokalnih cest 2013... 109.719... 197 065013 Rekonstrukcija Savske ceste... 0... 198 045008 Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur... 0... 198 045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica...2.744... 198 045012 Odstranitev ovir za invalide...2.923... 198 045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija... 21.504... 198 045074 Cestna oprema... 20.537... 198 045159 Urbana oprema... 19.427... 198 045170 Celostna prometna strategija Občine Radovljica... 27.722... 198 045172 Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica... 0... 199 045173 Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti... 22.284... 199 045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici... 24.237... 199 045175 Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica... 0... 199 045176 Ureditev parkirišč Poddobrava... 0... 199 045177 Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica... 0... 199 045178 Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica...2.894... 199 064002 Investicije v javno razsvetljavo po KS... 128.462... 200 040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev... 44.551... 200 045127 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij... 0... 200 14 GOSPODARSTVO... 49.175... 200 041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise... 14.599... 200 041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu... 28.677... 200 044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme...2.000... 200 047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti...3.899... 201 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE... 140.282... 201 052013 Zbirni center v Lipniški dolini... 0... 201 053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov...4.905... 201 053003 Sanacija ekoloških otokov... 20.289... 201 052009 Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah... 52... 201 052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih...3.470... 201 052020 Kanalizacija KS Radovljica... 943... 201 052021 Kanalizacija KS Lesce... 25.591... 201 052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi... 31.598... 201 052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica... 0... 202 052033 Kanalizacija in ČN Posavec... 0... 202 052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica... 0... 202 052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart... 0... 202 052063 Kanalizacija KS Radovljica -ŽALE... 0... 202 052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte...8.575... 202 052067 Vzdrževanje ČN... 20.421... 203 052070 Sekundarna kanalizacija Brezovica... 0... 203 052072 Kanalizacija Otoče... 24.440... 203 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST... 1.990.711... 203 052057 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save... 1.005.275... 203 063004 Ureditev vodnega zajetja Draga... 0... 203 063005 Vodovod Kropa... 288.955... 204 063012 Vodovod Kropa - Kamna Gorica... 0... 204 063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna... 264... 204 6

063025 Povezava bodočih uporabnikov na javni vodovod... 35.710... 204 063038 Sekundarni vodovod Begunje... 0... 204 063040 Primarni vodovod v KS Podnart... 0... 204 063041 Sanacija vodnih zajetij... 19.572... 204 063043 Primarni vodovod Kamna Gorica... 0... 204 063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica... 0... 204 063046 Primarni vodovod Begunje... 0... 205 063049 Primarni vodovod Dvorska vas... 0... 205 063051 Primarni vodovod Posavec... 0... 205 063052 Sekundarni vodovod Lipnica... 28.768... 205 063053 Vodovod v naselju Dobravica... 0... 205 063054 Sekundarni vodovod Otoče... 28.104... 205 065051 Sekundarni vodovod Brezovica... 0... 205 049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje... 16.691... 205 049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno...5.662... 206 049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče...1.818... 206 049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje...3.851... 206 049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava...1.883... 206 049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice...5.727... 206 061011 Stanovanjski krediti in subvencioniranje obrestne mere...1.265... 206 061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj... 156.318... 206 052005 Komunalna oprema - Langusova ulica... 992... 207 052008 Komunalna oprema - LN Dolina... 0... 207 052014 Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA... 0... 207 052015 Komunalna oprema LN ČN sever... 0... 207 052026 Komunalna oprema - Vurnikov trg... 10.166... 207 052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza... 0... 207 052036 Komunalna oprema - OLN Brezje...1.493... 207 052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet... 0... 207 052038 Komunalna oprema - OPPN TNC - 2... 0... 207 052039 Komunalna oprema - OPPN TNC - 3... 0... 207 052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica... 0... 208 052042 Komunalna oprema - OPPN Brezovica 1... 0... 208 052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2... 0... 208 052068 Komunalna oprema - obrtna cona Podnart... 0... 208 052069 Komunalna oprema - ZN Plana... 0... 208 052073 Komunalna opreme OPPN Trata... 0... 208 013003 Nakup in oprema zemljišč... 378.197... 208 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO... 22.136... 208 072003 Obnova ZD Radovljica... 0... 208 072005 Projekt Oživimo srce... 22.136... 209 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE... 790.045... 209 080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah... 0... 209 080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice...6.484... 209 082007 Graščina - Grad Radovljica... 17.314... 209 082009 Kropa - Trško jedro... 0... 209 082011 Kropa - Kovaški muzej...4.972... 209 082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen... 0... 209 082025 Grajski park... 0... 209 082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine... 19.456... 209 7

082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja... 12.090... 210 082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme... 12.510... 210 082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme... 45.849... 210 082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme...8.000... 210 082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo... 20.000... 210 082013 Ureditev kulturnega doma Mošnje... 18.494... 210 082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba... 281.913... 210 082034 Večnamenski objekt Begunje... 0... 210 082045 Knjižnica Radovljica - nakup opreme...7.027... 210 082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev...4.960... 210 081003 Rekreacijski park v Radovljici... 94.102... 211 081004 Nogometni center Lesce... 15.568... 211 081005 Otroško in šolsko igrišče v Lescah...2.299... 211 081008 Smučišče Kamna Gorica...1.556... 211 081010 Otroško igrišče Kropa... 0... 211 081011 Športno igrišče OŠ Lipnica...1.705... 211 081012 Atletski park Radovljica...2.567... 212 081014 Športne površine Mošnje... 0... 212 081015 Bazen Kropa... 10.000... 212 081016 Otroško igrišče Lancovo... 0... 212 081019 Športne površine Srednja Dobrava... 0... 212 081030 Dom Ljubno... 16.462... 212 081031 Rekreacijski park Vrbnje... 31.248... 212 081033 Ostali športni objekti in nakup opreme... 10.305... 212 081034 Kopališče Radovljica... 123.030... 212 081035 Športna dvorana Lipnica...2.608... 212 081036 Plezalna stena... 0... 213 081037 Ureditev športnih površin na Posavcu... 0... 213 081038 Športne površine Kamna Gorica...5.000... 213 081039 Otroška igrišča... 14.528... 213 19 IZOBRAŽEVANJE... 409.758... 213 091001 VVZ Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme... 17.588... 213 091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo... 107.489... 213 091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - vrtec Radovljica... 0... 213 091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje... 99.873... 213 091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje... 10.076... 214 091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje... 15.500... 214 091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje... 16.157... 214 091010 Investicije v obnovo OŠ... 75.631... 214 091023 Podružnična šola Mošnje... 12.742... 214 091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme...5.000... 214 095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme...7.586... 214 095002 Ljudska univerza Radovljica - nakup prostorov... 42.115... 214 20 SOCIALNO VARSTVO... 0... 215 107002 Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici... 0... 215 107004 Medgeneracijski center Radovljica... 0... 215 8

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)... 216 4.1 Podatki o stanju sredstev na podračunih... 216 4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev... 217 4.3. Stanje danih dolgoročnih kreditov... 217 4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje: neposrednim, posrednim in drugim uporabnikom proračuna za leto... 218 4.5. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje: neposrednim, posrednim in drugim uporabnikom proračuna za leto... 218 4.6. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta... 218 4.7. Podatki o neplačanih terjatvah KRAJEVNIH SKUPNOSTI iz preteklega leta... 219 4.8. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta... 224 4.9. Podatki o neplačanih obveznostih KRAJEVNIH SKUPNOSTI iz preteklega leta... 225 4.10. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih... 229 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA... 230 POROČILO EZR... 233 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM... 237 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO... 240 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO... 241 INFORMACIJA O POSLOVANJU REŽIJSKEGA OBRATA ALC LESCE ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.... 243 REALIZACIJA STANOVANJSKEGA PROGRAMA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO... 246 REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO... 250 REALIZACIJA PROGRAMA MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO... 254 REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA V LETU... 257 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJCA... 258 065004 Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica...3.765... 259 065007 Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica... 220... 260 065008 Energetska sanacija vrtca Radovljica...7.347... 260 065010 Energetska sanacija vrtca Kropa...2.257... 260 065012 DOLB Radovljica...8.936... 260 065014 Lesno predelovalni center... 16.836... 260 065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta...4.770... 260 ZAKLJUČEK... 261 9

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.540.923,53 16.544.423,53 15.802.013,01 95,5 95,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.696.595,01 14.696.595,01 14.591.891,89 99,3 99,3 70 DAVČNI PRIHODKI 12.134.594,00 12.134.594,00 12.342.842,96 101,7 101,7 700 Davki na dohodek in dobiček 9.321.094,00 9.321.094,00 9.321.094,00 100,0 100,0 7000 Dohodnina 9.321.094,00 9.321.094,00 9.321.094,00 100,0 100,0 703 Davki na premoženje 2.175.800,00 2.175.800,00 2.276.531,36 104,6 104,6 7030 Davki na nepremičnine 1.775.100,00 1.775.100,00 1.876.550,64 105,7 105,7 7031 Davki na premičnine 1.900,00 1.900,00 1.771,24 93,2 93,2 7032 Davki na dediščine in darila 109.500,00 109.500,00 36.271,23 33,1 33,1 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 289.300,00 289.300,00 361.938,25 125,1 125,1 704 Domači davki na blago in storitve 637.700,00 637.700,00 708.444,28 111,1 111,1 7044 Davki na posebne storitve 4.100,00 4.100,00 4.263,85 104,0 104,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 633.600,00 633.600,00 704.180,43 111,1 111,1 706 Drugi davki 0,00 0,00 36.773,32 --- --- 7060 Drugi davki 0,00 0,00 36.773,32 --- --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.562.001,01 2.562.001,01 2.249.048,93 87,8 87,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.861.437,00 1.861.437,00 1.747.989,49 93,9 93,9 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 113.000,00 113.000,00 113.000,00 100,0 100,0 7102 Prihodki od obresti 3.460,00 3.460,00 1.411,57 40,8 40,8 7103 Prihodki od premoženja 1.744.977,00 1.744.977,00 1.633.577,92 93,6 93,6 711 Takse in pristojbine 16.400,00 16.400,00 18.454,69 112,5 112,5 7111 Upravne takse in pristojbine 16.400,00 16.400,00 18.454,69 112,5 112,5 712 Globe in druge denarne kazni 30.500,00 30.500,00 41.012,06 134,5 134,5 7120 Globe in druge denarne kazni 30.500,00 30.500,00 41.012,06 134,5 134,5 10

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 84.400,00 84.400,00 60.897,84 72,2 72,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 84.400,00 84.400,00 60.897,84 72,2 72,2 714 Drugi nedavčni prihodki 569.264,01 569.264,01 380.694,85 66,9 66,9 7141 Drugi nedavčni prihodki 569.264,01 569.264,01 380.694,85 66,9 66,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI 770.530,00 770.530,00 159.744,00 20,7 20,7 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 206.000,00 206.000,00 11.913,27 5,8 5,8 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 200.000,00 200.000,00 5.913,27 3,0 3,0 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 564.530,00 564.530,00 147.830,73 26,2 26,2 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 550.000,00 550.000,00 142.254,77 25,9 25,9 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 4.530,00 4.530,00 5.575,96 123,1 123,1 73 PREJETE DONACIJE 12.128,84 15.628,84 17.308,84 142,7 110,8 730 Prejete donacije iz domačih virov 3.128,84 6.628,84 8.308,84 265,6 125,3 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.128,84 6.628,84 8.308,84 265,6 125,3 731 Prejete donacije iz tujine 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 100,0 7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.061.669,68 1.061.669,68 1.033.068,28 97,3 97,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 403.366,53 403.366,53 411.705,12 102,1 102,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 403.366,53 403.366,53 411.705,12 102,1 102,1 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 658.303,15 658.303,15 621.363,16 94,4 94,4 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 22.496,00 22.496,00 22.496,20 100,0 100,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 635.807,15 635.807,15 596.526,79 93,8 93,8 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 0,00 0,00 2.340,17 --- --- 11

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 18.324.321,68 18.323.021,54 14.727.459,87 80,4 80,4 40 TEKOČI ODHODKI 3.329.691,18 3.346.435,01 2.997.354,74 90,0 89,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.004.707,00 995.917,31 955.859,53 95,1 96,0 4000 Plače in dodatki 912.364,00 901.670,70 865.581,88 94,9 96,0 4001 Regres za letni dopust 26.542,00 26.542,00 25.795,18 97,2 97,2 4002 Povračila in nadomestila 53.756,00 53.852,00 51.790,35 96,3 96,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.904,00 8.304,35 8.304,35 120,3 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.403,00 3.810,26 3.810,26 112,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.738,00 1.738,00 577,51 33,2 33,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 150.468,00 150.713,55 143.460,25 95,3 95,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 81.602,00 81.602,00 77.663,08 95,2 95,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 65.412,00 65.412,00 62.217,99 95,1 95,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 548,00 548,00 519,67 94,8 94,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 925,00 925,00 877,52 94,9 94,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.981,00 2.226,55 2.181,99 110,2 98,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.927.216,18 1.981.947,08 1.697.358,66 88,1 85,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 527.408,72 540.278,36 441.806,31 83,8 81,8 4021 Posebni material in storitve 52.178,05 60.944,71 31.551,58 60,5 51,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 345.368,57 343.121,58 311.788,50 90,3 90,9 4023 Prevozni stroški in storitve 51.871,51 65.470,88 57.853,36 111,5 88,4 4024 Izdatki za službena potovanja 1.370,00 1.137,45 738,13 53,9 64,9 4025 Tekoče vzdrževanje 355.714,57 374.844,24 344.860,28 97,0 92,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 43.273,10 44.344,30 27.177,10 62,8 61,3 4027 Kazni in odškodnine 5.500,00 5.500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 544.531,66 546.305,56 481.583,40 88,4 88,2 403 Plačila domačih obresti 90.000,00 68.091,20 51.548,09 57,3 75,7 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 90.000,00 68.091,20 51.548,09 57,3 75,7 409 Rezerve 157.300,00 149.765,87 149.128,21 94,8 99,6 4090 Splošna proračunska rezervacija 121.000,00 100.000,00 100.000,00 82,6 100,0 4092 Druge rezerve 1.300,00 1.300,00 662,34 51,0 51,0 4093 Sredstva za posebne namene 35.000,00 48.465,87 48.465,87 138,5 100,0 12

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 41 TEKOČI TRANSFERI 7.350.887,58 7.232.979,62 7.132.647,58 97,0 98,6 410 Subvencije 149.290,02 137.908,35 131.007,50 87,8 95,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 59.290,00 61.643,00 61.642,60 104,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 90.000,02 76.265,35 69.364,90 77,1 91,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.656.436,97 3.603.645,69 3.563.418,01 97,5 98,9 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 24.000,00 22.793,48 21.430,00 89,3 94,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,00 25.500,00 24.848,51 97,5 97,5 4117 Štipendije 5.000,00 5.000,00 1.630,00 32,6 32,6 4119 Drugi transferi posameznikom 3.601.936,97 3.550.352,21 3.515.509,50 97,6 99,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 921.739,34 903.236,09 900.068,20 97,7 99,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 921.739,34 903.236,09 900.068,20 97,7 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi 2.623.421,25 2.588.189,49 2.538.153,87 96,8 98,1 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 132.000,00 127.178,05 121.021,95 91,7 95,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.679.965,64 1.644.742,80 1.601.655,68 95,3 97,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 811.455,61 816.268,64 815.476,24 100,5 99,9 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.241.624,92 7.282.548,57 4.156.390,62 57,4 57,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.241.624,92 7.282.548,57 4.156.390,62 57,4 57,1 4200 Nakup zgradb in prostorov 42.151,00 42.151,00 42.114,58 99,9 99,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.000,00 16.210,31 16.202,31 162,0 100,0 4202 Nakup opreme 107.557,83 135.637,40 128.383,05 119,4 94,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.800,00 3.765,78 918,88 19,1 24,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.162.669,14 3.171.840,69 1.667.867,39 52,7 52,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.139.316,43 2.207.443,81 1.576.224,74 73,7 71,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 867.384,00 862.947,38 372.551,67 43,0 43,2 4207 Nakup nematerialnega premoženja 18.500,00 15.617,38 14.849,33 80,3 95,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 889.246,52 826.934,82 337.278,67 37,9 40,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 402.118,00 461.058,34 441.066,93 109,7 95,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 213.600,00 228.950,81 209.580,40 98,1 91,5 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 185.600,00 204.008,31 203.853,45 109,8 99,9 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 28.000,00 24.942,50 5.726,95 20,5 23,0 13

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 188.518,00 232.107,53 231.486,53 122,8 99,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 188.518,00 232.107,53 231.486,53 122,8 99,7 14

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJA (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) -1.783.398,15-1.778.598,01 1.074.553,14 --- --- -1.696.858,15-1.713.966,81 1.124.689,66 --- --- 4.016.016,25 4.117.180,38 4.461.889,57 111,1 108,4 15

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.000,00 1.000,00 2.376,22 237,6 237,6 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000,00 1.000,00 2.376,22 237,6 237,6 750 Prejeta vračila danih posojil 1.000,00 1.000,00 2.376,22 237,6 237,6 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 1.000,00 1.000,00 2.376,22 237,6 237,6 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 999,00-3.801,14-2.424,92 --- 63,8 16

C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.929.074,00 1.929.074,00 159.074,00 8,3 8,3 50 ZADOLŽEVANJE 1.929.074,00 1.929.074,00 159.074,00 8,3 8,3 500 Domače zadolževanje 1.929.074,00 1.929.074,00 159.074,00 8,3 8,3 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,0 0,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 159.074,00 159.074,00 159.074,00 100,0 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 55 ODPLAČILA DOLGA 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 550 Odplačila domačega dolga 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) -695.325,15-695.325,15 432.326,76 --- --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.087.074,00 1.087.074,00-639.801,46 --- --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.783.398,15 1.778.598,01-1.074.553,14 --- --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 695.325,15 695.325,15 695.325,15 17

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 10 - OBČINSKI SVET PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 10 OBČINSKI SVET 190.603,08 190.064,96 175.732,29 92,2 92,5 (110) (110) (111) (111) (111) (111) (112) (112) 01 POLITIČNI SISTEM 141.703,00 139.212,55 125.085,29 88,3 89,9 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 80.000,00 76.209,32 75.959,69 95,0 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 80.000,00 76.209,32 75.959,69 95,0 99,7 40106 Materialni stroški sveta 22.450,00 23.613,51 23.578,25 105,0 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.900,00 22.434,58 22.399,32 102,3 99,8 4021 Posebni material in storitve 150,00 550,00 550,00 366,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 628,93 628,93 157,2 100,0 40108 Financiranje političnih strank 11.213,00 11.213,00 9.629,91 85,9 85,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.213,00 11.213,00 9.629,91 85,9 85,9 40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.200,00 6.336,72 6.336,72 102,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.200,00 6.336,72 6.336,72 102,2 100,0 40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 2.520,00 2.520,00 2.283,81 90,6 90,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.320,00 1.149,81 1.148,69 87,0 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 260,13 260,13 --- 100,0 4202 Nakup opreme 1.200,00 1.110,06 874,99 72,9 78,8 40143 Sredstva za delo članov OS - SD 840,00 840,00 762,93 90,8 90,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 700,00 693,09 157,5 99,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 69,84 69,84 --- 100,0 4202 Nakup opreme 400,00 70,16 0,00 0,0 0,0 40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680,00 1.680,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 880,00 880,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 800,00 800,00 0,00 0,0 0,0 40145 Sredstva za delo članov OS - DeSUS 840,00 840,00 252,48 30,1 30,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 440,00 252,48 57,4 57,4 4202 Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 18

A. Bilanca odhodkov 10 - OBČINSKI SVET PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (113) 40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 7.560,00 7.560,00 27,51 0,4 0,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.560,00 4.560,00 27,51 0,6 0,6 4202 Nakup opreme 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680,00 1.680,00 1.487,74 88,6 88,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 880,00 1.271,03 1.270,35 144,4 100,0 4202 Nakup opreme 800,00 408,97 217,39 27,2 53,2 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.520,00 2.520,00 2.278,83 90,4 90,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.320,00 2.139,00 2.109,01 159,8 98,6 4202 Nakup opreme 1.200,00 381,00 169,82 14,2 44,6 40150 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 840,00 840,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 440,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 40154 Sredstva za delo članov OS - SMC 1.680,00 1.680,00 1.651,91 98,3 98,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 880,00 754,62 726,53 82,6 96,3 4202 Nakup opreme 800,00 925,38 925,38 115,7 100,0 40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 840,00 840,00 835,51 99,5 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 70,00 69,97 15,9 100,0 4202 Nakup opreme 400,00 770,00 765,54 191,4 99,4 40156 Sredstva za delo članov OS - IDS 840,00 840,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 440,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 (113) (114) (115) 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.700,00 7.246,23 7.220,60 107,8 99,7 48226 Mednarodno sodelovanje 6.700,00 7.246,23 7.220,60 107,8 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.700,00 6.475,91 6.475,91 113,6 100,0 4021 Posebni material in storitve 350,00 201,29 201,29 57,5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 343,45 317,82 158,9 92,5 4029 Drugi operativni odhodki 350,00 225,58 225,58 64,5 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 0,00 0,00 0,0 --- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.350,00 8.702,97 8.523,19 91,2 97,9 40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 2.350,00 2.350,00 2.170,22 92,4 92,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.350,00 2.350,00 2.170,22 92,4 92,4 40137 Uradne objave 7.000,00 6.352,97 6.352,97 90,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000,00 6.352,97 6.352,97 90,8 100,0 19

A. Bilanca odhodkov 10 - OBČINSKI SVET PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (115) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 32.850,08 34.903,21 34.903,21 106,3 100,0 40107 Občinski časopis 32.850,08 34.903,21 34.903,21 106,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 32.850,08 34.903,21 34.903,21 106,3 100,0 20

A. Bilanca odhodkov 20 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 20 NADZORNI ODBOR 9.100,00 10.180,05 10.180,05 111,9 100,0 (116) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.100,00 10.180,05 10.180,05 111,9 100,0 40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 9.100,00 10.180,05 10.180,05 111,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.100,00 10.180,05 10.180,05 111,9 100,0 21

A. Bilanca odhodkov 30 - ŽUPAN PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 30 ŽUPAN 96.344,00 95.802,07 95.259,79 98,9 99,4 (117) (117) (117) (117) (117) 01 POLITIČNI SISTEM 96.344,00 95.802,07 95.259,79 98,9 99,4 40100 Plača poklicnega funkcionarja 45.270,00 45.267,26 44.938,69 99,3 99,3 4000 Plače in dodatki 44.250,00 44.247,26 44.109,03 99,7 99,7 4002 Povračila in nadomestila 930,00 930,00 781,44 84,0 84,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 90,00 90,00 48,22 53,6 53,6 40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.374,00 7.374,00 7.221,71 97,9 97,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.050,00 4.050,00 3.969,68 98,0 98,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.250,00 3.250,00 3.180,24 97,9 97,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 28,00 28,00 26,88 96,0 96,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 46,00 46,00 44,91 97,6 97,6 40102 Stroški za pokroviteljstva občine 16.500,00 15.630,26 15.568,84 94,4 99,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500,00 4.289,37 4.288,84 95,3 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.500,00 10.680,89 10.620,00 92,4 99,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 500,00 660,00 660,00 132,0 100,0 40103 Stroški reprezentance 13.500,00 13.827,81 13.827,81 102,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.836,80 11.963,04 11.963,04 101,1 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.200,00 1.651,57 1.651,57 137,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 213,20 213,20 213,20 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 0,00 0,00 0,0 --- 40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.700,00 13.702,74 13.702,74 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 13.700,00 13.702,74 13.702,74 100,0 100,0 22

A. Bilanca odhodkov 5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.758.247,77 1.769.009,08 1.702.420,01 96,8 96,2 (118) (118) (119) (119) (119) (119) (120) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 17.400,00 17.400,00 16.429,01 94,4 94,4 40131 Stroški plačilnega prometa 1.400,00 1.400,00 1.382,21 98,7 98,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.400,00 1.400,00 1.382,21 98,7 98,7 40153 Stroški delovanja javne blagajne 16.000,00 16.000,00 15.046,80 94,0 94,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.000,00 16.000,00 15.046,80 94,0 94,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.392.551,77 1.393.313,08 1.327.695,00 95,3 95,3 40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 913.651,00 905.109,60 868.238,78 95,0 95,9 4000 Plače in dodatki 850.904,00 840.309,44 805.343,99 94,7 95,8 4002 Povračila in nadomestila 50.600,00 50.600,00 48.694,63 96,2 96,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.904,00 8.304,35 8.304,35 120,3 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.403,00 3.810,26 3.810,26 112,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.840,00 2.085,55 2.085,55 113,4 100,0 40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nag., odpravnine) 27.488,00 27.488,00 25.581,96 93,1 93,1 4001 Regres za letni dopust 25.750,00 25.750,00 25.004,45 97,1 97,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.738,00 1.738,00 577,51 33,2 33,2 40123 Prispevki delodajalca 138.470,00 138.470,00 131.459,83 94,9 94,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 76.100,00 76.100,00 72.266,00 95,0 95,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 61.000,00 61.000,00 57.894,24 94,9 94,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 510,00 510,00 483,07 94,7 94,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 860,00 860,00 816,52 94,9 94,9 40124 Materialni stroški občinske uprave 248.429,77 240.136,77 228.790,08 92,1 95,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 89.649,10 96.538,01 92.478,10 103,2 95,8 4021 Posebni material in storitve 3.500,00 3.500,00 3.449,26 98,6 98,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 67.830,00 64.461,31 61.882,62 91,2 96,0 4023 Prevozni stroški in storitve 20.800,00 21.884,53 20.710,89 99,6 94,6 4024 Izdatki za službena potovanja 1.170,00 794,00 420,31 35,9 52,9 4025 Tekoče vzdrževanje 33.906,90 29.288,52 28.177,78 83,1 96,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.573,10 12.301,30 10.535,46 72,3 85,7 4029 Drugi operativni odhodki 17.000,67 11.369,10 11.135,66 65,5 98,0 40126 Plan nabave opreme 53.100,00 69.751,71 68.843,97 129,7 98,7 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 768,60 768,60 --- 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.000,00 16.210,31 16.202,31 162,0 100,0 4202 Nakup opreme 22.600,00 36.189,64 36.104,85 159,8 99,8 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00 965,78 918,88 45,9 95,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 18.500,00 15.617,38 14.849,33 80,3 95,1 23

A. Bilanca odhodkov 5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (119) (119) 40132 Stroški notranje revizije in kontrole 7.500,00 7.500,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500,00 7.500,00 0,00 0,0 0,0 40134 Stroški varstva pri delu 3.913,00 4.857,00 4.780,38 122,2 98,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.335,95 2.284,85 2.284,85 97,8 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.577,05 2.572,15 2.495,53 158,2 97,0 (120) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (122) (122) (122) 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 348.296,00 358.296,00 358.296,00 102,9 100,0 40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100,00 4.691,69 4.691,69 151,3 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.100,00 4.691,69 4.691,69 151,3 100,0 40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 100,0 40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,0 100,0 40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0 40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 16.000,00 36.000,00 36.000,00 225,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000,00 36.000,00 36.000,00 225,0 100,0 40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0 40305 Nakup gasilske opreme 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 40306 Nakup gasilskih vozil 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0 40307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0 40313 Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora 6.500,00 4.908,31 4.908,31 75,5 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,00 4.908,31 4.908,31 75,5 100,0 40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.596,00 5.596,00 5.596,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.596,00 5.596,00 5.596,00 100,0 100,0 40316 Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa 10.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 24

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.543.334,36 8.576.714,97 7.389.053,76 86,5 86,2 (123) (124) (125) (125) (125) (125) (125) (127) (127) (126) 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 66.000,00 68.406,69 68.071,91 103,1 99,5 41003 Delež občine za javna dela 66.000,00 68.406,69 68.071,91 103,1 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.180,00 4.900,01 4.572,08 88,3 93,3 4023 Prevozni stroški in storitve 530,00 1.823,99 1.823,99 344,2 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 59.290,00 61.643,00 61.642,60 104,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 39,69 33,24 3,3 83,8 14 GOSPODARSTVO 409.166,75 409.166,76 406.285,38 99,3 99,3 44707 Promocijske naloge 11.700,00 18.773,43 18.771,85 160,4 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200,00 16.888,09 16.886,51 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 385,34 385,34 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,00 1.500,00 1.500,00 75,0 100,0 44708 Festival stare glasbe 35.640,00 35.640,00 35.640,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.640,00 35.640,00 35.640,00 100,0 100,0 44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 25.000,00 15.000,00 15.000,00 60,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 15.000,00 15.000,00 60,0 100,0 44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 334.825,75 334.825,75 331.946,95 99,1 99,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 332.825,75 332.825,75 329.946,95 99,1 99,1 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000,00 4.926,58 4.926,58 246,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.027,24 1.027,24 102,7 100,0 4202 Nakup opreme 0,00 1.727,23 1.727,23 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 2.172,11 2.172,11 217,2 100,0 48271 Festival Avsenik 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 186.979,84 184.157,89 171.602,07 91,8 93,2 40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 132.000,00 127.178,05 121.021,95 91,7 95,2 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 132.000,00 127.178,05 121.021,95 91,7 95,2 40704 Mrliško ogledna služba 28.000,00 28.000,00 21.641,44 77,3 77,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.000,00 23.858,31 17.499,75 70,0 73,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.000,00 4.141,69 4.141,69 138,1 100,0 40714 Zdravstveni dom Radovljica 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 25

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (126) (126) 40715 Zdravstvena preventiva 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 40716 Projekt Oživimo srce 24.978,84 26.978,84 26.938,68 107,9 99,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 4.802,43 4.802,43 --- 100,0 4202 Nakup opreme 24.978,84 22.176,41 22.136,25 88,6 99,8 (136) (132) (133) (134) (134) (134) (108) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.178.723,86 3.223.874,73 2.137.189,36 67,2 66,3 41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100,00 2.805,12 2.805,12 55,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 5.100,00 2.805,12 2.805,12 55,0 100,0 44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0 46203 Rekreacijski park v Radovljici 92.000,00 172.212,93 160.717,61 174,7 93,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38.704,10 36.940,29 36.940,29 95,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 21.000,00 23.037,61 23.037,61 109,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.995,90 4.995,90 4.993,97 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 1.643,70 1.643,41 82,2 100,0 4202 Nakup opreme 25.300,00 25.739,00 25.739,00 101,7 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 74.773,91 63.280,81 --- 84,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 5.082,52 5.082,52 --- 100,0 46207 Šolsko otroško igrišče v Lescah 3.400,00 3.400,00 3.373,42 99,2 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 374,42 93,6 93,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.500,00 700,00 700,00 46,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.499,00 2.299,00 2.299,00 153,4 100,0 46213 Kopališče Radovljica 211.259,58 221.377,67 213.028,54 100,8 96,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 90.000,00 90.000,00 89.999,01 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 20.118,09 20.062,29 200,6 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 111.259,58 111.259,58 102.967,24 92,6 92,6 46216 Smučišče Kamna Gorica 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.200,00 8.643,74 8.643,74 105,4 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 1.556,26 1.556,26 77,8 100,0 46219 Športno igrišče OŠ Lipnica 3.300,00 3.301,00 3.300,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.300,00 1.595,48 1.595,48 122,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.999,00 1.704,52 1.704,52 85,3 100,0 26

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (134) (134) (134) (134) (134) (134) (135) (135) (135) (135) (135) (135) (135) 46221 Atletski park Radovljica 7.500,00 7.332,59 7.332,59 97,8 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.125,00 1.765,81 1.765,81 83,1 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 191,78 191,78 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.375,00 2.375,00 2.375,00 100,0 100,0 46226 Športne površine Mošnje 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 46227 Bazen Kropa 29.500,00 29.500,00 29.500,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 46228 Otroško igrišče Lancovo 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 46231 Športne površine Srednja Dobrava 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 46243 Rekreacijski park Vrbnje 33.000,00 31.247,67 31.247,66 94,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000,00 23.247,67 23.247,67 93,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000,00 8.000,00 7.999,99 100,0 100,0 46244 Dom Ljubno 17.500,00 18.997,68 18.962,32 108,4 99,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 16.497,68 16.462,32 109,8 99,8 46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 24.984,00 13.969,06 13.960,49 55,9 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 624,01 655,22 655,22 105,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 9.875,99 8.799,80 8.799,80 89,1 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.483,00 1.513,04 1.505,47 13,1 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 46246 Nogometni center Lesce 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.432,34 8.432,34 8.432,34 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.567,66 15.567,66 15.567,66 100,0 100,0 46247 Športna dvorana Lipnica 2.608,00 2.608,00 2.608,00 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.608,00 2.608,00 2.608,00 100,0 100,0 46248 Plezalna stena 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 46249 Ureditev športnih površin na Posavcu 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 46250 Športne površine Kamna Gorica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 27

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (135) (136) (136) (136) (136) (131) (129) (131) (128) (128) (131) (130) (128) 46251 Otroška igrišča 40.000,00 16.384,71 16.347,86 40,9 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 1.856,85 1.820,00 91,0 98,0 4202 Nakup opreme 0,00 7.611,35 7.611,35 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.000,00 1.702,82 1.702,82 4,5 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 5.213,69 5.213,69 --- 100,0 48118 Spodbude in nagrade 1,00 1.634,34 1.633,34 --- 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 1,00 1.634,34 1.633,34 --- 99,9 48126 Sofinanciranje programov športa 258.000,00 253.998,00 253.998,00 98,5 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 258.000,00 253.998,00 253.998,00 98,5 100,0 48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 162.000,00 157.621,00 155.996,00 96,3 99,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.625,00 1.625,00 0,00 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 160.375,00 155.996,00 155.996,00 97,3 100,0 48129 Urejanje tekaških prog 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 100,0 48230 Zborniki in jubilejne edicije 3.000,00 3.579,59 3.579,59 119,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,00 3.579,59 3.579,59 119,3 100,0 48232 Vzdrževanje kulturnih domov 20.000,00 20.000,00 18.493,94 92,5 92,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 20.000,00 18.493,94 92,5 92,5 48233 Grad Kamen 500,00 2.000,00 1.687,59 337,5 84,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 1.500,00 1.492,50 --- 99,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00 250,00 195,09 78,0 78,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 48236 Graščina - Grad Radovljica 39.764,03 41.314,03 34.833,07 87,6 84,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,00 7.829,87 4.372,30 54,7 55,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.000,00 11.170,13 9.401,89 85,5 84,2 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 2.250,71 75,0 75,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 1.494,50 74,7 74,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.764,03 17.314,03 17.313,67 109,8 100,0 48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000,00 8.000,00 8.000,00 80,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 8.000,00 8.000,00 80,0 100,0 48239 Glasbena tekmovanja 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 48240 Kropa - Trško jedro 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 28

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (128) (131) (128) (128) (128) (132) (132) (130) (129) (130) (128) (128) 48252 Kropa - Kovaški muzej 8.000,00 8.000,00 4.971,50 62,1 62,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.000,00 8.000,00 4.971,50 62,1 62,1 48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 1.324.025,00 1.324.025,00 281.912,61 21,3 21,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55,00 55,00 16,16 29,4 29,4 4029 Drugi operativni odhodki 37,58 2.967,58 2.965,58 --- 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.307.022,08 1.284.092,08 263.501,79 20,2 20,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.910,34 36.910,34 15.429,08 91,2 41,8 48265 Grajski park - obnova 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 7.000,00 7.000,00 6.483,78 92,6 92,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000,00 7.000,00 6.483,78 92,6 92,6 48279 Večnamenski objekt Begunje 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 48290 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - oprema 7.101,00 7.101,00 7.027,20 99,0 99,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.100,00 7.100,00 7.027,20 99,0 99,0 4202 Nakup opreme 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 391.450,00 390.903,05 385.833,56 98,6 98,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 348.450,00 345.054,13 339.984,64 97,6 98,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.000,00 45.848,92 45.848,92 106,6 100,0 48295 Muzeji radovljiške občine 122.916,00 123.462,95 123.387,97 100,4 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 110.406,00 110.952,95 110.877,97 100,4 99,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.510,00 12.510,00 12.510,00 100,0 100,0 48296 Linhartova dvorana Radovljica 92.464,25 94.464,25 94.464,25 102,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.757,20 2.757,20 2.757,20 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 89.707,05 91.707,05 91.707,05 102,2 100,0 48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 28.000,00 26.450,00 24.564,01 87,7 92,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,00 6.450,00 5.108,01 63,9 79,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 20.000,00 19.456,00 97,3 97,3 48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 24.000,00 24.000,00 20.720,48 86,3 86,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.499,00 146,62 146,62 4,2 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.780,00 6.042,12 2.788,23 100,3 46,2 4029 Drugi operativni odhodki 12.720,00 12.720,00 12.695,37 99,8 99,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 3.090,26 3.090,26 103,0 100,0 29

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (131) (131) (131) (133) (137) (137) 48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 22.790,00 22.790,00 22.790,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.790,00 22.790,00 22.790,00 100,0 100,0 48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 59.000,00 60.050,00 59.629,28 101,1 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,00 13.519,56 13.138,91 131,4 97,2 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 2.518,70 2.518,70 84,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 1.011,74 1.011,74 33,7 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 5.000,00 5.000,00 4.959,93 99,2 99,2 48301 Obletnice in promocijska gradiva 4.400,00 2.770,41 2.647,96 60,2 95,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.400,00 2.770,41 2.647,96 60,2 95,6 48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 49274 Mladinski in študentski programi 15.600,00 13.013,68 12.801,62 82,1 98,4 4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 1.413,68 1.323,62 33,1 93,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.600,00 11.600,00 11.478,00 99,0 99,0 49286 Mladinski center 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0 (138) (138) (138) (138) 19 IZOBRAŽEVANJE 3.817.732,91 3.772.963,38 3.693.053,84 96,7 97,9 49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 64.000,00 107.490,45 107.489,45 168,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.903,30 2.262,11 2.262,11 77,9 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.000,00 78.388,66 78.388,66 163,3 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 836,70 1.751,70 1.750,70 209,2 99,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.260,00 25.087,98 25.087,98 204,6 100,0 49116 Vzgojnovarstveni zavod Radovljica 2.336.300,00 2.243.624,08 2.219.947,27 95,0 98,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.200,00 1.200,00 600,00 50,0 50,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.227.000,00 2.137.006,54 2.123.485,83 95,4 99,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 98.100,00 87.829,50 78.273,40 79,8 89,1 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 17.588,04 17.588,04 175,9 100,0 49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 235.835,97 235.818,60 227.341,35 96,4 96,4 4119 Drugi transferi posameznikom 235.835,97 235.818,60 227.341,35 96,4 96,4 49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 195.200,00 195.200,00 194.837,51 99,8 99,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 110.200,00 95.327,25 94.964,76 86,2 99,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.000,00 76.795,38 76.795,38 102,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 2.879,20 2.879,20 --- 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 20.198,17 20.198,17 202,0 100,0 30

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (139) (139) (140) (141) (142) (140) (141) (140) (142) (142) (140) 49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 121.300,00 121.300,00 108.935,30 89,8 89,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 113.300,00 111.224,05 98.859,35 87,3 88,9 4202 Nakup opreme 0,00 2.075,95 2.075,95 --- 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0 49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 186.586,84 186.586,84 169.118,33 90,6 90,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 144.586,84 141.086,84 140.876,42 97,4 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 9.786,50 7.724,61 77,3 78,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.213,50 5.017,30 25,1 24,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,00 15.500,00 15.500,00 129,2 100,0 49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 41.250,00 41.250,00 39.684,22 96,2 96,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 28.000,00 25.092,79 23.527,01 84,0 93,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.250,00 16.157,21 16.157,21 121,9 100,0 49258 Glasbena šola Radovljica 62.200,00 63.438,33 63.438,33 102,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 57.200,00 58.438,33 58.438,33 102,2 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 7.600,00 7.600,00 6.891,06 90,7 90,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.470,00 1.769,54 1.377,25 93,7 77,8 4029 Drugi operativni odhodki 130,00 180,46 180,46 138,8 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 6.000,00 5.650,00 5.333,35 88,9 94,4 49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 100,0 49270 Ljudska univerza Radovljica 97.650,00 100.236,69 100.201,27 102,6 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 50.500,00 50.500,37 50.500,37 100,0 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 42.150,00 42.150,00 42.114,58 99,9 99,9 4202 Nakup opreme 0,00 2.586,32 2.586,32 --- 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 49271 Tekmovanja in srečanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 49272 Šolski prevozi 365.300,00 365.300,00 354.243,31 97,0 97,0 4023 Prevozni stroški in storitve 5.300,00 5.300,00 4.623,42 87,2 87,2 4119 Drugi transferi posameznikom 360.000,00 360.000,00 349.619,89 97,1 97,1 49273 Štipendiranje študentov 5.000,00 5.000,00 1.630,00 32,6 32,6 4117 Štipendije 5.000,00 5.000,00 1.630,00 32,6 32,6 49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 3.200,00 3.200,00 3.156,84 98,7 98,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.200,00 3.200,00 3.156,84 98,7 98,7 31

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (140) (141) 49282 Investicije in obnova OŠ 76.410,10 76.410,10 75.631,31 99,0 99,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.957,10 29.957,10 29.799,31 99,5 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.453,00 4.453,00 4.453,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 42.000,00 42.000,00 41.379,00 98,5 98,5 49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 10.300,00 10.908,29 10.908,29 105,9 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.300,00 10.908,29 10.908,29 105,9 100,0 (144) (145) (143) (144) (144) (143) (145) (144) (145) (143) (145) (144) (144) 20 SOCIALNO VARSTVO 884.731,00 918.145,52 912.851,20 103,2 99,4 41001 Subvencije najemnin za stanovanja 75.000,00 77.882,26 76.506,99 102,0 98,2 4119 Drugi transferi posameznikom 75.000,00 77.882,26 76.506,99 102,0 98,2 41002 Enkratne denarne pomoči 25.500,00 25.500,00 24.848,51 97,5 97,5 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.500,00 25.500,00 24.848,51 97,5 97,5 41007 Družinski pomočnik 66.000,00 68.682,46 68.682,46 104,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 66.000,00 68.682,46 68.682,46 104,1 100,0 41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 442.000,00 470.858,51 470.093,24 106,4 99,8 4119 Drugi transferi posameznikom 442.000,00 470.858,51 470.093,24 106,4 99,8 41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 179.000,00 189.974,69 189.974,69 106,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 179.000,00 189.974,69 189.974,69 106,1 100,0 41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 5.824,00 5.824,00 5.824,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.824,00 5.824,00 5.824,00 100,0 100,0 41015 Sofinanciranje dejavnosti komune"skupnost ŽAREK" 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 100,0 41016 Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 100,0 41020 Sofinanciranje materinskega doma 1.893,00 1.893,00 1.893,00 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.893,00 1.893,00 1.893,00 100,0 100,0 41022 Pogrebni stroški 7.800,00 1.264,12 1.242,25 15,9 98,3 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.800,00 1.264,12 1.242,25 44,4 98,3 41023 Odpravljanje ovir za invalide 2.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 41024 Medgeneracijski center Radovljica 10.001,00 10.001,00 10.000,00 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 32

A. Bilanca odhodkov 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (146) (145) (143) 41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 23.900,00 21.659,00 21.659,00 90,6 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.900,00 21.659,00 21.659,00 90,6 100,0 41026 Reintegracijski center 2.812,00 2.812,00 2.811,08 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.812,00 2.812,00 2.811,08 100,0 100,0 49106 Darilo novorojenčkom občine 28.000,00 26.793,48 24.315,98 86,8 90,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 4.000,00 2.885,98 72,2 72,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 24.000,00 22.793,48 21.430,00 89,3 94,0 33

A. Bilanca odhodkov 5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.892.758,02 1.816.756,59 1.205.691,32 63,7 66,4 (146) (108) (147) (147) (148) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 270.722,00 271.808,89 237.626,80 87,8 87,4 40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 41.250,00 41.250,00 32.552,78 78,9 78,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,00 8.000,00 6.091,25 76,1 76,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27.500,00 27.500,00 22.758,41 82,8 82,8 4025 Tekoče vzdrževanje 2.250,00 2.250,00 790,57 35,1 35,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.500,00 3.500,00 2.912,55 83,2 83,2 44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 162.472,00 170.073,89 167.292,16 103,0 98,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.701,00 4.730,65 2.969,65 30,6 62,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350,00 450,00 401,92 114,8 89,3 4023 Prevozni stroški in storitve 4.141,51 4.141,51 4.104,45 99,1 99,1 4025 Tekoče vzdrževanje 12.158,49 22.366,76 22.366,76 184,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 400,00 400,00 103,26 25,8 25,8 4029 Drugi operativni odhodki 69.520,00 67.733,97 67.254,39 96,7 99,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.692,50 13.189,32 13.189,32 96,3 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 51.000,00 56.298,18 56.139,91 110,1 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.508,50 763,50 762,50 50,6 99,9 44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 7.000,00 4.900,00 4.643,40 66,3 94,8 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 2.900,00 2.811,57 56,2 97,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 1.831,83 91,6 91,6 44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 60.000,00 55.585,00 33.138,46 55,2 59,6 4021 Posebni material in storitve 26.900,00 34.450,00 17.765,95 66,0 51,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 11.800,00 13.300,00 9.554,75 81,0 71,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.100,00 7.635,00 5.817,76 27,6 76,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 71.200,00 81.752,43 80.475,88 113,0 98,4 44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 71.200,00 81.752,43 80.475,88 113,0 98,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00 1.069,52 1.062,88 132,9 99,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.300,00 5.050,00 4.884,61 92,2 96,7 4025 Tekoče vzdrževanje 15.000,00 16.498,91 16.032,82 106,9 97,2 4029 Drugi operativni odhodki 100,00 100,00 74,31 74,3 74,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.329,00 57.753,00 57.140,26 115,8 98,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 671,00 1.281,00 1.281,00 190,9 100,0 34

A. Bilanca odhodkov 5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (150) (150) (148) (149) (149) (149) (151) (151) (151) (152) 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 109.336,02 116.919,15 109.146,79 99,8 93,4 44508 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu 4.419,17 4.419,17 4.419,17 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.419,17 4.419,17 4.419,17 100,0 100,0 44514 Stroški azila za zapuščene živali 15.000,00 15.000,00 8.422,77 56,2 56,2 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,00 15.000,00 8.422,77 56,2 56,2 44516 Projekti LEADER programa 24.649,00 37.898,16 37.285,15 151,3 98,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.000,00 17.979,03 17.368,02 115,8 96,6 4029 Drugi operativni odhodki 9.647,00 19.917,13 19.917,13 206,5 100,0 4202 Nakup opreme 2,00 2,00 0,00 0,0 0,0 44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 30.580,85 30.580,85 30.580,85 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30.580,85 30.580,85 30.580,85 100,0 100,0 44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 4.687,00 880,60 880,60 18,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.687,00 880,60 880,60 18,8 100,0 44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 30.000,00 28.140,37 27.558,25 91,9 97,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.070,00 1.069,45 106,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 2.930,00 2.488,80 83,0 84,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000,00 140,37 0,00 0,0 0,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0 44673 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0 14 GOSPODARSTVO 134.000,00 113.079,61 93.630,28 69,9 82,8 44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 55.000,00 55.000,00 50.354,20 91,6 91,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 55.000,00 55.000,00 50.354,20 91,6 91,6 44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 50.000,00 29.079,61 14.599,30 29,2 50,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 29.079,61 14.599,30 29,2 50,2 44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 29.000,00 29.000,00 28.676,78 98,9 98,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,00 25.000,00 24.676,78 98,7 98,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 35

A. Bilanca odhodkov 5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (154) (153) (152) (153) (108) (155) (155) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.191.500,00 1.160.105,31 633.263,48 53,2 54,6 44812 Nakup in oprema zemljišč 857.500,00 857.500,00 378.197,30 44,1 44,1 4021 Posebni material in storitve 15.000,00 15.000,00 2.919,28 19,5 19,5 4027 Kazni in odškodnine 5.500,00 5.500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000,00 6.000,00 3.761,72 62,7 62,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 2.400,00 2.366,80 --- 98,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 816.000,00 816.000,00 369.149,50 45,2 45,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,00 12.600,00 0,00 0,0 0,0 46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 35.000,00 48.465,87 48.465,87 138,5 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 35.000,00 48.465,87 48.465,87 138,5 100,0 46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 15.000,00 1.265,33 1.265,33 8,4 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,00 1.265,33 1.265,33 8,4 100,0 46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 212.000,00 183.703,98 156.317,55 73,7 85,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 190.000,00 162.957,50 152.291,55 80,2 93,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.000,00 20.746,48 4.026,00 18,3 19,4 46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 72.000,00 69.170,13 49.017,43 68,1 70,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,00 3.865,56 2.507,67 31,4 64,9 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.459,00 6.426,37 5.435,17 64,3 84,6 4025 Tekoče vzdrževanje 13.041,00 13.041,00 12.770,24 97,9 97,9 4029 Drugi operativni odhodki 42.000,00 45.337,20 28.304,35 67,4 62,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 90.000,00 68.091,20 51.548,09 57,3 75,7 40129 Plačila obresti od najetega dolga 90.000,00 68.091,20 51.548,09 57,3 75,7 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 90.000,00 68.091,20 51.548,09 57,3 75,7 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 21.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 44807 Splošna proračunska rezervacija 21.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 21.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 36

A. Bilanca odhodkov 5004 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 138.860,00 138.860,00 121.042,04 87,2 87,2 (157) (157) (157) (157) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 138.860,00 138.860,00 121.042,04 87,2 87,2 44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte ali lokacijske načrte 62.468,28 67.606,58 59.366,67 95,0 87,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 321,57 319,58 63,9 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 61.968,28 67.285,01 59.047,09 95,3 87,8 44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 20.000,00 16.003,86 7.295,60 36,5 45,6 4029 Drugi operativni odhodki 20.000,00 16.003,86 7.295,60 36,5 45,6 44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 19.000,00 15.620,60 14.762,00 77,7 94,5 4029 Drugi operativni odhodki 19.000,00 15.620,60 14.762,00 77,7 94,5 44204 Študije oz. urbanistični natečaji 37.391,72 39.628,96 39.617,77 106,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 134,81 134,81 134,81 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 37.256,91 39.494,15 39.482,96 106,0 100,0 37

A. Bilanca odhodkov 5005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO 4.774.483,01 4.786.258,53 3.291.402,42 68,9 68,8 (159) (159) (160) (160) (164) (163) (161) (161) (164) (164) (164) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500,00 1.500,00 1.498,61 99,9 99,9 44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 1.500,00 1.500,00 1.498,61 99,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 1.498,61 99,9 99,9 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.000,00 41.057,50 41.057,50 108,1 100,0 44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 38.000,00 41.057,50 41.057,50 108,1 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.000,00 41.057,50 41.057,50 108,1 100,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 137.312,86 137.312,86 44.130,78 32,1 32,1 44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 137.312,86 137.312,86 44.130,78 32,1 32,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 6.893,00 4.770,20 --- 69,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.597,86 24.597,86 2.899,53 11,8 11,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 112.715,00 105.822,00 36.461,05 32,4 34,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.809.104,16 1.792.306,68 1.444.347,50 79,8 80,6 44302 Javna razsvetljava - skupaj 110.000,00 98.656,86 98.656,86 89,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.000,00 98.656,86 98.656,86 89,7 100,0 44303 Cestna oprema 59.400,00 59.400,00 39.964,62 67,3 67,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 59.400,00 59.400,00 39.964,62 67,3 67,3 44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 265.000,00 255.115,72 255.115,72 96,3 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 265.000,00 255.115,72 255.115,72 96,3 100,0 44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 35.000,00 33.496,36 33.496,36 95,7 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 35.000,00 33.496,36 33.496,36 95,7 100,0 44314 Obeležba uličnih sistemov 22.600,00 22.600,00 21.504,26 95,2 95,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.600,00 22.600,00 21.504,26 95,2 95,2 44315 Investicije in vzdrževanje javne razsvetljave 161.665,89 161.665,89 128.462,35 79,5 79,5 4025 Tekoče vzdrževanje 36.500,00 36.500,00 36.458,90 99,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 125.000,00 125.000,00 91.837,72 73,5 73,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 165,89 165,89 165,73 99,9 99,9 44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 25.000,00 25.000,00 23.976,20 95,9 95,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,00 25.000,00 23.976,20 95,9 95,9 38

A. Bilanca odhodkov 5005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (162) (163) (163) (164) (164) (162) (162) 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 494.570,77 494.570,77 306.209,70 61,9 61,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 250,00 239,81 --- 95,9 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 2.623,03 2.441,08 --- 93,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9,00 9,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 392.423,66 389.800,63 266.148,47 67,8 68,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 15.001,00 15.001,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 87.137,11 86.887,11 37.380,34 42,9 43,0 44690 Pločniki in hodniki za pešce 35.004,00 35.004,00 1.342,00 3,8 3,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3,00 3,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.001,00 11.501,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 15.000,00 11.950,84 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,00 11.549,16 1.342,00 9,0 11,6 44691 Kolesarske steze 5.002,00 5.002,00 5.000,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2,00 2,00 0,00 0,0 0,0 44693 Urejanje mirujočega prometa 153.706,89 153.706,89 82.804,93 53,9 53,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.468,80 1.475,80 1.475,32 100,4 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62.376,20 78.112,76 41.152,62 66,0 52,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 89.860,89 74.117,33 40.176,99 44,7 54,2 44695 Vodenje banke cestnih podatkov 5.000,00 414,80 414,80 8,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 414,80 414,80 8,3 100,0 44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 410.154,61 420.673,39 420.621,86 102,6 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 410.154,61 420.673,39 420.621,86 102,6 100,0 44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 27.000,00 27.000,00 26.777,84 99,2 99,2 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 27.000,00 27.000,00 26.777,84 99,2 99,2 (167) (165) (165) (165) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 455.819,93 482.305,56 141.254,10 31,0 29,3 44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 15.000,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.000,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0 44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.160,00 5.160,00 4.905,01 95,1 95,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.560,00 3.560,00 3.459,87 97,2 97,2 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.600,00 1.600,00 1.445,14 90,3 90,3 44156 Akcija očistimo okolje 1.340,00 1.340,00 971,74 72,5 72,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 850,00 1.015,00 971,74 114,3 95,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 490,00 325,00 0,00 0,0 0,0 44198 Zbirni center v Lipniški dolini 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 39

A. Bilanca odhodkov 5005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (166) (165) 44227 Ravnanje z odpadno vodo 412.818,93 439.304,56 115.087,99 27,9 26,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 400,00 398,89 --- 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.000,00 5.000,00 3.578,92 71,6 71,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.847,88 2.536,46 1.844,79 99,8 72,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 208.792,07 241.864,44 80.232,99 38,4 33,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 80.000,00 80.000,00 16.841,70 21,1 21,1 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.930,00 3.402,17 3.402,17 116,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 114.248,98 106.101,49 8.788,53 7,7 8,3 44235 Sanacija ekoloških otokov 21.500,00 21.500,00 20.289,36 94,4 94,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.500,00 21.500,00 20.289,36 94,4 94,4 (168) (168) (169) (168) (168) (167) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.232.745,06 2.231.774,93 1.519.113,93 68,0 68,1 44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 82.302,20 82.302,20 263,52 0,3 0,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62.302,20 62.302,20 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 263,52 1,3 1,3 44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 653.366,27 653.366,27 401.110,38 61,4 61,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.000,00 23.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 386.787,34 386.883,72 313.941,40 81,2 81,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 208.768,24 203.468,24 84.050,79 40,3 41,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33.810,69 39.014,31 3.118,19 9,2 8,0 44228 Urejanje občinskih zemljišč 332.559,00 332.559,00 12.650,69 3,8 3,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8,08 8,08 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 992,18 19,8 19,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,00 3.380,70 2.928,02 --- 86,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 237.502,00 230.002,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.001,00 32.980,71 7.237,99 30,2 22,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 15.201,00 15.201,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.846,92 45.986,51 1.492,50 2,9 3,3 44229 Oskrba z vodo 1.044.517,59 1.044.517,59 1.005.275,03 96,2 96,2 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 566,30 527,90 --- 93,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 983.857,15 983.857,15 973.754,22 99,0 99,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 60.660,44 60.094,14 30.992,91 51,1 51,6 44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 28.000,00 24.942,50 5.726,95 20,5 23,0 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 28.000,00 24.942,50 5.726,95 20,5 23,0 44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 1.000,00 1.000,00 999,99 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 999,99 100,0 100,0 40

A. Bilanca odhodkov 5005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (167) (167) (169) 44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0 44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 55.000,00 57.087,37 57.087,37 103,8 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 55.000,00 57.087,37 57.087,37 103,8 100,0 (170) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0 41011 Proračunska rezerva občine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0 41

A. Bilanca odhodkov 6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 63.756,10 63.756,10 57.319,04 89,9 89,9 (172) (176) (175) (178) (179) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.723,41 17.304,05 16.188,77 86,5 93,6 40109 Sredstva za delovanje KS Begunje 18.723,41 17.304,05 16.188,77 86,5 93,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.631,67 4.816,21 4.701,89 101,5 97,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.110,00 5.659,75 5.396,71 105,6 95,4 4025 Tekoče vzdrževanje 4.651,74 1.689,36 1.614,42 34,7 95,6 4029 Drugi operativni odhodki 3.330,00 4.588,73 4.475,75 134,4 97,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 550,00 0,00 0,0 0,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.137,39 22.095,75 20.299,32 87,7 91,9 44316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 23.008,05 21.966,41 20.169,98 87,7 91,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 505,48 466,29 --- 92,3 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 1.392,34 1.356,69 --- 97,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.008,05 20.068,59 18.347,00 79,7 91,4 64115 Sredstva za vzdrževanje rak - KS Begunje 129,34 129,34 129,34 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 129,34 129,34 129,34 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.175,30 19.097,30 16.690,81 87,0 87,4 64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 19.175,30 19.097,30 16.690,81 87,0 87,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,00 1.476,68 750,13 30,0 50,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.200,00 4.000,00 3.400,94 106,3 85,0 4025 Tekoče vzdrževanje 10.775,30 575,30 521,94 4,8 90,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 900,00 900,00 900,00 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.800,00 1.805,50 1.579,74 87,8 87,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 10.200,00 9.409,08 --- 92,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 139,82 128,98 --- 92,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.720,00 5.259,00 4.140,14 152,2 78,7 64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 680,00 680,00 545,60 80,2 80,2 4025 Tekoče vzdrževanje 305,00 199,60 65,20 21,4 32,7 4029 Drugi operativni odhodki 375,00 480,40 480,40 128,1 100,0 64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 2.040,00 4.579,00 3.594,54 176,2 78,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 360,00 37,17 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 250,83 250,40 --- 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 37,03 37,03 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 1.454,80 507,94 50,8 34,9 4029 Drugi operativni odhodki 680,00 2.799,17 2.799,17 411,6 100,0 42

A. Bilanca odhodkov 6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 50.813,52 50.841,86 32.288,71 63,5 63,5 (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.378,24 15.636,17 15.584,49 84,8 99,7 40110 Sredstva za delovanje KS Brezje 18.378,24 15.636,17 15.584,49 84,8 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.722,08 3.935,45 3.933,34 58,5 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.106,16 8.101,63 8.090,40 99,8 99,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.300,00 833,42 812,93 62,5 97,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000,00 2.200,00 2.200,00 110,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50,00 565,67 547,82 --- 96,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.510,28 28.091,22 9.607,75 37,7 34,2 44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 23.210,28 25.791,22 7.612,55 32,8 29,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.210,28 23.791,22 5.612,55 26,5 23,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 44371 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Brezje 2.300,00 2.300,00 1.995,20 86,8 86,8 4025 Tekoče vzdrževanje 2.300,00 2.300,00 1.995,20 86,8 86,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.500,00 6.689,47 6.671,47 102,6 99,7 64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 6.500,00 6.689,47 6.671,47 102,6 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.270,00 3.329,89 3.329,89 101,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.650,00 138,00 120,00 7,3 87,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.380,00 1.589,58 1.589,58 115,2 100,0 4202 Nakup opreme 0,00 1.432,00 1.432,00 --- 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 425,00 425,00 425,00 100,0 100,0 64122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje 425,00 425,00 425,00 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 425,00 425,00 425,00 100,0 100,0 43

A. Bilanca odhodkov 6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 31.977,09 34.412,01 22.751,59 71,2 66,1 (172) (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.560,66 11.560,66 8.613,77 74,5 74,5 40111 Sredstva za delovanje KS Kamna gorica 10.226,16 8.432,59 5.655,57 55,3 67,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.488,77 4.453,78 3.114,03 48,0 69,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 765,00 2.028,02 1.672,79 218,7 82,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.907,39 1.085,79 458,08 24,0 42,2 4029 Drugi operativni odhodki 665,00 465,00 410,67 61,8 88,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 64131 Sofinanciranje drugih programov 1.334,50 3.128,07 2.958,20 221,7 94,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 798,28 2.675,09 2.675,09 335,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 536,22 452,98 283,11 52,8 62,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14.236,43 16.671,35 10.679,42 75,0 64,1 44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica 12.409,53 12.409,53 6.417,60 51,7 51,7 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 2.611,18 2.611,18 --- 100,0 4202 Nakup opreme 0,00 263,00 259,06 --- 98,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.409,53 9.535,35 3.547,36 28,6 37,2 44372 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kamna Gorica 1.826,90 4.261,82 4.261,82 233,3 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.826,90 1.832,90 1.832,90 100,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 2.428,92 2.428,92 --- 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.500,00 5.500,00 2.778,40 50,5 50,5 64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 5.500,00 5.500,00 2.778,40 50,5 50,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.920,00 2.463,08 1.977,39 103,0 80,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.520,00 1.976,92 801,01 31,8 40,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.060,00 1.060,00 0,00 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 680,00 680,00 680,00 100,0 100,0 64132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 680,00 680,00 680,00 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 680,00 198,86 198,86 29,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 481,14 481,14 --- 100,0 44

A. Bilanca odhodkov 6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 39.686,03 40.120,60 27.951,69 70,4 69,7 (172) (176) (174) (178) (172) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.446,43 11.553,63 11.465,15 154,0 99,2 40112 Sredstva za delovanje KS Kropa 7.446,43 11.553,63 11.465,15 154,0 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.049,72 7.977,23 7.912,84 195,4 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.565,00 2.599,47 2.580,53 164,9 99,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.366,71 961,93 961,93 70,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15,00 15,00 9,85 65,7 65,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 450,00 0,00 0,00 0,0 --- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.505,10 18.939,67 7.766,83 34,5 41,0 44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.906,93 11.906,93 2.310,37 14,5 19,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 1.071,07 1.071,07 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 1.239,30 1.239,30 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.906,93 9.596,56 0,00 0,0 0,0 44373 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kropa 6.598,17 7.032,74 5.456,46 82,7 77,6 4025 Tekoče vzdrževanje 4.848,17 4.218,50 2.957,72 61,0 70,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.750,00 2.814,24 2.498,74 142,8 88,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000,00 4.892,80 4.009,20 80,2 81,9 64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 5.000,00 4.892,80 4.009,20 80,2 81,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 623,00 435,80 223,00 35,8 51,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.390,00 4.017,49 3.602,20 106,3 89,7 4025 Tekoče vzdrževanje 560,00 329,51 184,00 32,9 55,8 4029 Drugi operativni odhodki 427,00 110,00 0,00 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.734,50 4.734,50 4.710,51 99,5 99,5 64143 Sofinanciranje drugih programov 4.054,50 4.054,50 4.030,63 99,4 99,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 427,73 614,08 614,08 143,6 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.950,00 878,47 854,60 43,8 97,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.676,77 2.561,95 2.561,95 152,8 100,0 64145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 680,00 680,00 679,88 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 210,00 106,14 106,14 50,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 200,00 573,86 573,74 286,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 270,00 0,00 0,00 0,0 --- 45

A. Bilanca odhodkov 6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 70.813,11 79.108,88 75.691,84 106,9 95,7 (172) (172) (176) (176) (174) (182) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.826,10 21.826,04 18.608,31 85,3 85,3 40113 Sredstva za delovanje KS Lancovo 20.865,60 20.633,74 17.416,01 83,5 84,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.802,72 9.354,40 7.824,16 88,9 83,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.952,43 4.311,19 3.435,85 86,9 79,7 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 566,34 566,34 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.640,45 4.931,81 4.642,50 69,9 94,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 370,00 370,00 147,16 39,8 39,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 64150 Sofinanciranje drugih programov 960,50 1.192,30 1.192,30 124,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 960,50 960,50 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 960,50 231,80 231,80 24,1 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 798,00 3.485,00 3.485,00 436,7 100,0 64152 Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti - KS Lancovo 798,00 3.485,00 3.485,00 436,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 798,00 3.485,00 3.485,00 436,7 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.189,01 33.797,84 33.598,53 119,2 99,4 44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 18.940,96 22.153,03 21.973,30 116,0 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 235,00 1.049,35 1.049,35 446,5 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.705,96 21.103,68 20.923,95 111,9 99,2 44374 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lancovo 9.248,05 11.644,81 11.625,23 125,7 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 98,62 98,62 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.248,05 11.546,19 11.526,61 124,6 99,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 64151 Ureditev kulturnega doma Lancovo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 46

A. Bilanca odhodkov 6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 156.292,08 156.292,08 138.813,88 88,8 88,8 (172) (176) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 90.807,91 85.135,36 74.310,06 81,8 87,3 40114 Sredstva za delovanje KS Lesce 90.807,91 85.135,36 74.310,06 81,8 87,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.364,97 14.095,80 12.605,43 101,9 89,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.072,00 9.944,50 8.253,95 102,3 83,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 861,12 861,12 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 63.170,94 56.293,31 49.165,25 77,8 87,3 4029 Drugi operativni odhodki 5.700,00 3.940,63 3.424,31 60,1 86,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 42.444,17 44.076,65 43.810,86 103,2 99,4 44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 42.444,17 44.076,65 43.810,86 103,2 99,4 4025 Tekoče vzdrževanje 5.331,05 4.663,36 4.408,87 82,7 94,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 37.113,12 39.099,22 39.088,56 105,3 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 314,07 313,43 --- 99,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 21.000,00 21.000,00 15.770,53 75,1 75,1 64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 21.000,00 21.000,00 15.770,53 75,1 75,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 262,53 262,53 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.590,00 6.327,47 4.266,48 64,7 67,4 4025 Tekoče vzdrževanje 12.290,00 12.290,00 10.293,69 83,8 83,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.120,00 2.120,00 947,83 44,7 44,7 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.040,00 6.080,07 4.922,43 241,3 81,0 64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 2.040,00 6.080,07 4.922,43 241,3 81,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 234,22 493,42 98,7 210,7 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 652,06 652,06 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.490,00 5.143,79 3.776,95 253,5 73,4 47

A. Bilanca odhodkov 6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 69.192,61 71.016,29 45.588,34 65,9 64,2 (172) (176) (174) (178) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.399,54 10.192,04 5.447,51 52,4 53,5 40115 Sredstva za delovanje KS Ljubno 10.399,54 10.192,04 5.447,51 52,4 53,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.405,42 6.834,61 3.324,67 44,9 48,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.667,12 1.710,29 674,80 40,5 39,5 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 149,74 149,74 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 40,00 40,00 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.327,00 1.457,40 1.258,30 94,8 86,3 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 40.013,00 41.836,68 31.094,10 77,7 74,3 44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 29.645,80 29.645,80 19.803,22 66,8 66,8 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 8.838,00 8.687,77 --- 98,3 4202 Nakup opreme 0,00 900,00 900,00 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 8.688,31 0,00 --- 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.645,80 10.219,49 10.215,45 34,5 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 1.000,00 0,00 --- 0,0 44376 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Ljubno 10.367,20 12.190,88 11.290,88 108,9 92,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.120,35 178,91 39,03 1,8 21,8 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 234,32 234,32 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.246,85 11.777,65 11.017,53 133,6 93,6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.420,07 17.420,07 7.479,23 42,9 42,9 64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 14.450,06 14.450,06 5.661,65 39,2 39,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.910,06 8.747,58 3.788,32 38,2 43,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.380,00 2.298,74 1.629,59 118,1 70,9 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 109,01 109,01 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 45,00 179,73 134,73 299,4 75,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.115,00 3.115,00 0,00 0,0 0,0 64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.970,01 2.970,01 1.817,58 61,2 61,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.440,01 707,08 160,00 11,1 22,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850,00 1.252,62 920,75 108,3 73,5 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 330,31 329,31 --- 99,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 680,00 680,00 407,52 59,9 59,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.360,00 1.567,50 1.567,50 115,3 100,0 64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 1.360,00 1.567,50 1.567,50 115,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.360,00 1.567,50 1.567,50 115,3 100,0 48

A. Bilanca odhodkov 6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 57.417,46 58.369,58 46.331,16 80,7 79,4 (172) (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.311,05 13.311,05 11.915,37 89,5 89,5 40116 Sredstva za delovanje KS Mošnje 11.678,05 11.678,05 10.282,37 88,1 88,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.550,00 2.731,51 2.392,73 67,4 87,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.153,05 5.088,13 4.581,41 88,9 90,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 116,80 116,80 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.580,00 3.726,61 3.185,14 123,5 85,5 4029 Drugi operativni odhodki 145,00 15,00 6,29 4,3 41,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 0,00 0,00 0,0 --- 64181 Sofinanciranje drugih dejavnosti 1.633,00 1.633,00 1.633,00 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.633,00 1.633,00 1.633,00 100,0 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 30.626,41 31.578,53 29.884,70 97,6 94,6 44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 25.162,74 25.162,74 23.571,92 93,7 93,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 532,23 532,23 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.162,74 24.630,51 23.039,69 91,6 93,5 44377 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Mošnje 5.463,67 6.415,79 6.312,78 115,5 98,4 4025 Tekoče vzdrževanje 5.463,67 6.415,79 6.312,78 115,5 98,4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.800,00 12.800,00 3.851,09 30,1 30,1 64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 12.800,00 12.800,00 3.851,09 30,1 30,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 475,00 475,00 38,11 8,0 8,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600,00 2.500,00 2.011,58 125,7 80,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.050,00 2.350,00 1.502,40 143,1 63,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.675,00 7.475,00 299,00 3,1 4,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 680,00 680,00 680,00 100,0 100,0 64183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 680,00 680,00 680,00 100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 120,00 120,00 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 680,00 560,00 560,00 82,4 100,0 49

A. Bilanca odhodkov 6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 15.864,97 16.073,01 13.678,26 86,2 85,1 (172) (176) (174) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.067,32 5.067,32 2.801,68 55,3 55,3 40117 Sredstva za delovanje KS Otok 5.067,32 5.067,32 2.801,68 55,3 55,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.961,02 3.878,37 2.400,76 60,6 61,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00 234,91 234,74 93,9 99,9 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 65,55 65,55 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 701,30 701,30 98,53 14,1 14,1 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 37,19 2,10 42,0 5,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.797,65 11.005,69 10.876,58 100,7 98,8 44324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 10.156,02 10.156,02 10.026,91 98,7 98,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 400,00 400,00 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 999,47 999,47 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.156,02 8.756,55 8.627,44 85,0 98,5 44378 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Otok 641,63 849,67 849,67 132,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 641,63 849,67 849,67 132,4 100,0 50

A. Bilanca odhodkov 6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 43.622,32 45.466,09 40.939,69 93,9 90,0 (172) (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.930,49 15.430,49 13.679,96 98,2 88,7 40118 Sredstva za delovanje KS Podnart 9.864,99 5.662,59 3.912,06 39,7 69,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.174,00 2.371,60 1.622,82 51,1 68,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.070,00 2.115,11 1.629,27 78,7 77,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 64,26 64,26 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.595,99 1.086,62 595,71 13,0 54,8 4029 Drugi operativni odhodki 25,00 25,00 0,00 0,0 0,0 64204 Sofinanciranje drugih programov 4.065,50 9.767,90 9.767,90 240,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.974,73 0,00 0,00 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 65,50 1.090,77 1.090,77 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.025,27 8.677,13 8.677,13 846,3 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.016,83 24.860,60 24.859,19 108,0 100,0 44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 19.452,02 20.497,63 20.496,22 105,4 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.452,02 20.497,63 20.496,22 105,4 100,0 44379 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Podnart 3.564,81 4.362,97 4.362,97 122,4 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.564,81 4.362,97 4.362,97 122,4 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.250,00 4.750,00 1.975,61 31,6 41,6 64200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 6.250,00 4.750,00 1.975,61 31,6 41,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 80,00 80,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.550,00 2.800,00 1.975,61 77,5 70,6 4025 Tekoče vzdrževanje 3.620,00 1.870,00 0,00 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 425,00 425,00 424,93 100,0 100,0 64201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 425,00 425,00 424,93 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 425,00 425,00 424,93 100,0 100,0 51

A. Bilanca odhodkov 6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 81.815,22 81.815,22 49.419,01 60,4 60,4 (172) (176) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 23.408,29 26.692,52 24.199,97 103,4 90,7 40119 Sredstva za delovanje KS Radovljica 23.408,29 26.692,52 24.199,97 103,4 90,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.252,89 21.697,99 20.519,41 200,1 94,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.100,00 2.858,15 1.949,64 62,9 68,2 4025 Tekoče vzdrževanje 9.105,40 1.906,38 1.591,62 17,5 83,5 4029 Drugi operativni odhodki 250,00 230,00 139,30 55,7 60,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 700,00 0,00 0,00 0,0 --- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 56.961,93 48.361,93 19.033,46 33,4 39,4 44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 56.961,93 48.361,93 19.033,46 33,4 39,4 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 1.576,70 1.576,70 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 56.961,93 46.150,83 16.822,36 29,5 36,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 634,40 634,40 --- 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.445,00 6.760,77 6.185,58 428,1 91,5 64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 1.445,00 6.760,77 6.185,58 428,1 91,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 70,51 60,72 --- 86,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.445,00 6.690,26 6.124,86 423,9 91,6 52

A. Bilanca odhodkov 6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 29.686,89 32.449,53 29.807,33 100,4 91,9 (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.444,26 6.791,27 4.962,20 52,5 73,1 40120 Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava 9.444,26 6.791,27 4.962,20 52,5 73,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.724,92 3.284,92 2.528,11 37,6 77,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.520,00 1.845,53 1.369,91 90,1 74,2 4025 Tekoče vzdrževanje 920,34 1.070,94 987,31 107,3 92,2 4029 Drugi operativni odhodki 279,00 589,88 76,87 27,6 13,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.117,63 22.533,26 22.533,26 139,8 100,0 44327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 14.313,58 20.581,21 20.581,21 143,8 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.313,58 20.581,21 20.581,21 143,8 100,0 44381 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Srednja Dobrava 1.804,05 1.952,05 1.952,05 108,2 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.804,05 1.952,05 1.952,05 108,2 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700,00 2.700,00 1.886,88 51,0 69,9 64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 3.700,00 2.700,00 1.886,88 51,0 69,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 46,71 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200,00 1.705,63 1.171,42 97,6 68,7 4025 Tekoče vzdrževanje 2.200,00 370,87 158,67 7,2 42,8 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 576,79 556,79 278,4 96,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 425,00 425,00 424,99 100,0 100,0 64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 425,00 425,00 424,99 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 425,00 425,00 424,99 100,0 100,0 53

A. Bilanca odhodkov 71 - REŽIJSKI OBRAT PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 71 REŽIJSKI OBRAT 209.654,04 209.654,04 156.097,65 74,5 74,5 (183) (183) (183) (184) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 174.949,04 174.949,04 131.553,97 75,2 75,2 76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 60.288,04 60.288,04 27.384,32 45,4 45,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.723,04 7.291,37 1.563,34 16,1 21,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.990,00 5.990,00 767,96 12,8 12,8 4023 Prevozni stroški in storitve 19.400,00 27.546,00 22.589,19 116,4 82,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 15.900,00 12.150,00 40,98 0,3 0,3 4029 Drugi operativni odhodki 9.175,00 7.210,67 2.422,85 26,4 33,6 76002 Strošek dela - tržna dejavnost 11.461,00 11.461,00 10.939,34 95,5 95,5 4000 Plače in dodatki 8.605,00 8.557,00 8.064,41 93,7 94,2 4001 Regres za letni dopust 396,00 396,00 395,36 99,8 99,8 4002 Povračila in nadomestila 1.113,00 1.161,00 1.157,14 104,0 99,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 726,00 726,00 713,70 98,3 98,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 581,00 581,00 571,74 98,4 98,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 5,00 5,00 4,87 97,4 97,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 9,00 9,00 8,02 89,1 89,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 26,00 26,00 24,10 92,7 92,7 76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 103.200,00 103.200,00 93.230,31 90,3 90,3 4025 Tekoče vzdrževanje 34.200,00 42.211,60 42.211,60 123,4 100,0 4202 Nakup opreme 10.000,00 12.468,13 11.098,19 111,0 89,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.800,00 2.800,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.128,52 40.257,11 39.920,52 99,5 99,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.071,48 5.463,16 0,00 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.705,00 34.705,00 24.543,68 70,7 70,7 75001 Materialni stroški - javna služba 23.244,00 23.244,00 13.604,21 58,5 58,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.950,00 4.970,00 3.951,75 79,8 79,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.150,00 6.570,00 5.667,44 110,1 86,3 4023 Prevozni stroški in storitve 1.700,00 1.700,00 926,57 54,5 54,5 4029 Drugi operativni odhodki 10.144,00 8.704,00 2.396,11 23,6 27,5 4092 Druge rezerve 1.300,00 1.300,00 662,34 51,0 51,0 54

A. Bilanca odhodkov 71 - REŽIJSKI OBRAT PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (184) 75002 Strošek dela - javna služba 11.461,00 11.461,00 10.939,47 95,5 95,5 4000 Plače in dodatki 8.605,00 8.557,00 8.064,45 93,7 94,2 4001 Regres za letni dopust 396,00 396,00 395,37 99,8 99,8 4002 Povračila in nadomestila 1.113,00 1.161,00 1.157,14 104,0 99,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 726,00 726,00 713,70 98,3 98,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 581,00 581,00 571,77 98,4 98,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 5,00 5,00 4,85 97,0 97,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10,00 10,00 8,07 80,7 80,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 25,00 25,00 24,12 96,5 96,5 55

B. Račun finančnih terjatev in naložb 5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 (185) 14 GOSPODARSTVO 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 8006 Nakup kapitalskih deležev in naložb 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1,00 4.801,14 4.801,14 --- 100,0 56

C. Račun financiranja 5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 (186) 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,9 94,9 57

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - ZAKLJUČNI RAČUN PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 10 OBČINSKI SVET 9.800 8.666 2.953 30,1 34,1 01 POLITIČNI SISTEM 9.800 8.666 2.953 30,1 34,1 0101 Politični sistem 9.800 8.666 2.953 30,1 34,1 01019001 Dejavnost občinskega sveta 9.800 8.666 2.953 30,1 34,1 (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (188) (188) (188) 010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 3.000 3.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 3.000 3.000 0 0,0 0,0 010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 1.200 381 170 14,2 44,6 PV - Lastna proračunska sredstva 1.200 381 170 14,2 44,6 010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 400 70 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 400 70 0 0,0 0,0 010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 1.200 1.110 875 72,9 78,8 PV - Lastna proračunska sredstva 1.200 1.110 875 72,9 78,8 010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 800 800 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 800 800 0 0,0 0,0 010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 800 409 217 27,2 53,2 PV - Lastna proračunska sredstva 800 409 217 27,2 53,2 010010 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS 400 400 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 400 400 0 0,0 0,0 010011 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 400 400 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 400 400 0 0,0 0,0 010014 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC 800 925 925 115,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 800 925 925 115,7 100,0 010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 400 770 766 191,4 99,4 PV - Lastna proračunska sredstva 400 770 766 191,4 99,4 010016 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS 400 400 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 400 400 0 0,0 0,0 58

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 252.696 277.756 276.848 109,6 99,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 53.100 69.752 68.844 129,7 98,7 0603 Dejavnost občinske uprave 53.100 69.752 68.844 129,7 98,7 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 53.100 69.752 68.844 129,7 98,7 (189) 013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 53.100 69.752 68.844 129,7 98,7 PV - Lastna proračunska sredstva 53.100 69.752 68.844 129,7 98,7 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 199.596 208.004 208.004 104,2 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 199.596 208.004 208.004 104,2 100,0 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 (189) 022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 193.096 201.504 201.504 104,4 100,0 (190) (190) (190) (190) (190) (190) (190) 032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 16.000 36.000 36.000 225,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 16.000 36.000 36.000 225,0 100,0 032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 032004 Nakup gasilske opreme 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 032005 Nakup gasilskih vozil 100.000 100.000 100.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 100.000 100.000 100.000 100,0 100,0 032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.596 5.596 5.596 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.596 5.596 5.596 100,0 100,0 032011 Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora 6.500 4.908 4.908 75,5 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 6.500 4.908 4.908 75,5 100,0 032012 Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa 10.000 0 0 0,0 --- PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 0 0 0,0 --- 59

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2.158.422 2.293.923 1.207.838 56,0 52,7 14 GOSPODARSTVO 3.000 5.899 5.899 196,6 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 3.000 5.899 5.899 196,6 100,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 3.000 5.899 5.899 196,6 100,0 (200) (201) 044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 1.000 3.899 3.899 389,9 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.000 3.899 3.899 389,9 100,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.980 22.177 22.136 88,6 99,8 1702 Primarno zdravstvo 24.980 22.177 22.136 88,6 99,8 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 24.980 22.177 22.136 88,6 99,8 (208) (209) 072003 Obnova ZD Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 072005 Projekt Oživimo srce 24.979 22.176 22.136 88,6 99,8 PV - Lastna proračunska sredstva 24.979 22.176 22.136 88,6 99,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.779.630 1.838.014 770.045 43,3 41,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 75.528 77.168 72.825 96,4 94,4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 63.018 64.658 60.315 95,7 93,3 (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (210) 080033 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 080035 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 7.000 7.000 6.484 92,6 92,6 PV - Lastna proračunska sredstva 7.000 7.000 6.484 92,6 92,6 082007 Graščina - Grad Radovljica 15.764 17.314 17.314 109,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 15.764 17.314 17.314 109,8 100,0 082009 Kropa - Trško jedro 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 082011 Kropa - Kovaški muzej 8.000 8.000 4.972 62,1 62,1 PV - Lastna proračunska sredstva 8.000 8.000 4.972 62,1 62,1 082020 Celovita revitalizacija gradu Kamen 250 250 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 250 250 0 0,0 0,0 082025 Grajski park 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 082048 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 20.000 20.000 19.456 97,3 97,3 PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 19.456 97,3 97,3 082049 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 12.001 12.091 12.090 100,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 12.001 12.091 12.090 100,7 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 12.510 12.510 12.510 100,0 100,0 (210) 082047 Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme 12.510 12.510 12.510 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 12.510 12.510 12.510 100,0 100,0 60

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1803 Programi v kulturi 1.409.126 1.409.975 366.243 26,0 26,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 43.000 45.849 45.849 106,6 100,0 (210) 082012 Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 43.000 45.849 45.849 106,6 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 43.000 45.849 45.849 106,6 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 5.000 5.000 4.960 99,2 99,2 (210) 082052 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 5.000 5.000 4.960 99,2 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 4.960 99,2 99,2 18039005 Drugi programi v kulturi 1.361.126 1.359.126 315.434 23,2 23,2 (210) (210) (210) (210) 082008 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 8.000 8.000 80,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 8.000 8.000 80,0 100,0 082013 Ureditev kulturnega doma Mošnje 20.000 20.000 18.494 92,5 92,5 PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 18.494 92,5 92,5 082015 Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba 1.324.025 1.324.025 281.913 21,3 21,3 PV - Lastna proračunska sredstva 1.324.025 1.324.025 281.913 21,3 21,3 082045 Knjižnica Radovljica - nakup opreme 7.101 7.101 7.027 99,0 99,0 PV - Lastna proračunska sredstva 7.101 7.101 7.027 99,0 99,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 294.976 350.870 330.977 112,2 94,3 18059001 Programi športa 294.976 350.870 330.977 112,2 94,3 (211) (211) (211) (211) (211) (211) (212) (212) (212) (212) (212) (212) 081003 Rekreacijski park v Radovljici 25.300 105.595 94.102 372,0 89,1 PV - Lastna proračunska sredstva 25.300 105.595 94.102 372,0 89,1 081004 Nogometni center Lesce 15.568 15.568 15.568 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 15.568 15.568 15.568 100,0 100,0 081005 Otroško in šolsko igrišče v Lescah 1.500 2.300 2.299 153,3 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.500 2.300 2.299 153,3 100,0 081008 Smučišče Kamna Gorica 2.000 1.556 1.556 77,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 1.556 1.556 77,8 100,0 081010 Otroško igrišče Kropa 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 081011 Športno igrišče OŠ Lipnica 2.000 1.706 1.705 85,2 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 1.706 1.705 85,2 99,9 081012 Atletski park Radovljica 2.375 2.567 2.567 108,1 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.375 2.567 2.567 108,1 100,0 081014 Športne površine Mošnje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 081015 Bazen Kropa 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 081016 Otroško igrišče Lancovo 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 081019 Športne površine Srednja Dobrava 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 081030 Dom Ljubno 15.000 16.498 16.462 109,8 99,8 PV - Lastna proračunska sredstva 15.000 16.498 16.462 109,8 99,8 61

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) (212) (212) (212) (212) (213) (213) (213) (213) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) 081031 Rekreacijski park Vrbnje 33.000 31.248 31.248 94,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 33.000 31.248 31.248 94,7 100,0 081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 21.360 10.314 10.305 48,3 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva 21.360 10.314 10.305 48,3 99,9 081034 Kopališče Radovljica 121.260 131.378 123.030 101,5 93,7 PV - Lastna proračunska sredstva 121.260 131.378 123.030 101,5 93,7 081035 Športna dvorana Lipnica 2.608 2.608 2.608 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.608 2.608 2.608 100,0 100,0 081036 Plezalna stena 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 081037 Ureditev športnih površin na Posavcu 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 081038 Športne površine Kamna Gorica 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 081039 Otroška igrišča 38.000 14.528 14.528 38,2 100,0 Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) PV - Lastna proračunska sredstva 38.000 14.528 14.528 38,2 100,0 19 IZOBRAŽEVANJE 350.810 427.831 409.758 116,8 95,8 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 74.000 125.078 125.077 169,0 100,0 19029001 Vrtci 74.000 125.078 125.077 169,0 100,0 (213) (213) 091001 VVZ Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 10.000 17.588 17.588 175,9 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 17.588 17.588 175,9 100,0 091015 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 63.999 107.489 107.489 168,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 63.999 107.489 107.489 168,0 100,0 091018 Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - vrtec Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 229.660 253.016 234.979 102,3 92,9 19039001 Osnovno šolstvo 224.660 248.016 229.979 102,4 92,7 (213) (214) (214) (214) (214) (214) 091004 OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 85.000 99.873 99.873 117,5 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 85.000 99.873 99.873 117,5 100,0 091005 OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje 8.000 10.076 10.076 126,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 8.000 10.076 10.076 126,0 100,0 091006 OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje 12.000 15.500 15.500 129,2 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 12.000 15.500 15.500 129,2 100,0 091007 OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 13.250 16.157 16.157 121,9 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 13.250 16.157 16.157 121,9 100,0 091010 Investicije v obnovo OŠ 76.410 76.410 75.631 99,0 99,0 PV - Lastna proračunska sredstva 76.410 76.410 75.631 99,0 99,0 091023 Podružnična šola Mošnje 30.000 30.000 12.742 42,5 42,5 PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 30.000 12.742 42,5 42,5 19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 (214) 091008 Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 62

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1905 Drugi izobraževalni programi 47.150 49.736 49.701 105,4 99,9 19059001 Izobraževanje odraslih 47.150 49.736 49.701 105,4 99,9 (214) (214) 095001 Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 5.000 7.586 7.586 151,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 7.586 7.586 151,7 100,0 095002 Ljudska univerza Radovljica - nakup prostorov 42.150 42.150 42.115 99,9 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva 42.150 42.150 42.115 99,9 99,9 20 SOCIALNO VARSTVO 2 2 0 0,0 0,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2 2 0 0,0 0,0 20049003 Socialno varstvo starih 2 2 0 0,0 0,0 (215) (215) 107002 Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 107004 Medgeneracijski center Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 63

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1.456.350 1.411.357 853.611 58,6 60,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 133.202 130.737 107.874 81,0 82,5 0403 Druge skupne administrativne službe 133.202 130.737 107.874 81,0 82,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 133.202 130.737 107.874 81,0 82,5 (188) (188) (188) (188) (188) (189) (189) 013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 7.000 4.900 4.643 66,3 94,8 PV - Lastna proračunska sredstva 7.000 4.900 4.643 66,3 94,8 013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 60.000 55.585 33.138 55,2 59,6 PV - Lastna proračunska sredstva 60.000 55.585 33.138 55,2 59,6 013012 Letališče Lesce 36.700 33.306 33.306 90,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 36.700 33.306 33.306 90,8 100,0 013013 Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta 14.500 15.402 15.282 105,4 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva 14.500 15.402 15.282 105,4 99,2 013014 Dom Matevža Langusa v Kamni Gorici 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 013015 Upravljanje občinskega premoženja 15.000 21.542 21.504 143,4 99,8 PV - Lastna proračunska sredstva 15.000 21.542 21.504 143,4 99,8 013016 Rojstna hiša A. T. Linharta 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 50.000 59.034 58.415 116,8 99,0 0603 Dejavnost občinske uprave 50.000 59.034 58.415 116,8 99,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 50.000 59.034 58.415 116,8 99,0 (189) 013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 50.000 59.034 58.415 116,8 99,0 PV - Lastna proračunska sredstva 50.000 59.034 58.415 116,8 99,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 104.648 116.038 108.266 103,5 93,3 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 89.648 101.038 99.843 111,4 98,8 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 85.229 96.618 95.424 112,0 98,8 (190) (191) (191) (191) (191) 042009Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 30.000 28.140 27.558 91,9 97,9 PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 28.140 27.558 91,9 97,9 04 Upravljanje LAS 9.647 19.917 19.917 206,5 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.926 13.196 19.917 680,8 150,9 PV - Transfer iz državnega proračuna 6.721 6.721 0 0,0 0,0 042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 30.581 30.581 30.581 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 30.581 30.581 30.581 100,0 100,0 042131 Narava nas uči 15.000 17.979 17.368 115,8 96,6 PV - Lastna proračunska sredstva 15.000 17.979 17.368 115,8 96,6 042139 Otroško igrišče Mošnje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 11029003 Zemljiške operacije 4.419 4.419 4.419 100,0 100,0 (191) 042006 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu 4.419 4.419 4.419 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 4.419 4.419 4.419 100,0 100,0 64

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 15.000 8.423 56,2 56,2 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 15.000 8.423 56,2 56,2 (191) 042008 Stroški azila za zapuščene živali 15.000 15.000 8.423 56,2 56,2 PV - Lastna proračunska sredstva 15.000 15.000 8.423 56,2 56,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.000 5.000 0 0,0 0,0 1306 Telekomunikacije in pošta 5.000 5.000 0 0,0 0,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 5.000 5.000 0 0,0 0,0 (200) 045127 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 14 GOSPODARSTVO 79.000 58.080 43.276 54,8 74,5 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 79.000 58.080 43.276 54,8 74,5 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 79.000 58.080 43.276 54,8 74,5 (200) (200) 041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 50.000 29.080 14.599 29,2 50,2 PV - Lastna proračunska sredstva 50.000 29.080 14.599 29,2 50,2 041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 29.000 29.000 28.677 98,9 98,9 PV - Lastna proračunska sredstva 29.000 29.000 28.677 98,9 98,9 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.084.500 1.042.469 535.780 49,4 51,4 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 227.000 184.969 157.583 69,4 85,2 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 15.000 1.265 1.265 8,4 100,0 (206) 061011 Stanovanjski krediti in subvencioniranje obrestne mere 15.000 1.265 1.265 8,4 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 15.000 1.265 1.265 8,4 100,0 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 212.000 183.704 156.318 73,7 85,1 (206) 061010 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj 212.000 183.704 156.318 73,7 85,1 PV - Lastna proračunska sredstva 212.000 183.704 156.318 73,7 85,1 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 857.500 857.500 378.197 44,1 44,1 16069002 Nakup zemljišč 857.500 857.500 378.197 44,1 44,1 (208) 013003 Nakup in oprema zemljišč 857.500 857.500 378.197 44,1 44,1 PV - Lastna proračunska sredstva 857.500 857.500 378.197 44,1 44,1 65

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO 3.687.487 3.713.973 2.235.785 60,6 60,2 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.000 41.058 41.058 108,1 100,0 1104 Gozdarstvo 38.000 41.058 41.058 108,1 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.000 41.058 41.058 108,1 100,0 (191) 042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 38.000 41.058 41.058 108,1 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 38.000 41.058 23.627 62,2 57,6 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 17.431 --- --- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 137.313 137.313 44.131 32,1 32,1 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 137.313 137.313 44.131 32,1 32,1 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 137.313 137.313 44.131 32,1 32,1 (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (198) (192) (193) 065004 Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 22.353 22.353 3.765 16,8 16,8 PV - Lastna proračunska sredstva 22.353 22.353 3.765 16,8 16,8 065007 Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 25.000 25.000 220 0,9 0,9 PV - Lastna proračunska sredstva 25.000 25.000 220 0,9 0,9 065008 Energetska sanacija vrtca Radovljica 10.000 10.000 7.347 73,5 73,5 PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 7.347 73,5 73,5 065009 Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 065010 Energetska sanacija vrtca Kropa 2.257 2.257 2.257 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.257 2.257 2.257 100,0 100,0 065011 Energetska sanacija Doma krajanov Brezje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 065012 DOLB Radovljica 41.001 34.501 8.936 21,8 25,9 PV - Lastna proračunska sredstva 41.001 34.501 8.936 21,8 25,9 065013 Rekonstrukcija Savske ceste 6.699 6.699 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 6.699 6.699 0 0,0 0,0 065014 Lesno predelovalni center 15.001 21.501 16.836 112,2 78,3 PV - Lastna proračunska sredstva 15.001 21.501 16.836 112,2 78,3 065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 15.000 15.000 4.770 31,8 31,8 PV - Lastna proračunska sredstva 15.000 15.000 4.770 31,8 31,8 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 931.950 931.950 585.288 62,8 62,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 931.950 931.950 585.288 62,8 62,8 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 534.577 534.577 312.552 58,5 58,5 (193) (193) (193) (193) 045002 Cesta za Verigo 49.500 49.500 26.035 52,6 52,6 PV - Lastna proračunska sredstva 49.500 49.500 26.035 52,6 52,6 045007 Gradnja kolesarske poti Lesce - Žirovnica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045013 Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045015 Ureditev hodnikov za pešce 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 66

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) (193) (193) (193) (194) (194) (194) (195) (195) (195) (195) (195) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (197) (197) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) 045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045017 Pločnik v Lipniški dolini 1 6.501 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 6.501 0 0,0 0,0 045025 Odmere in odškodnine za zemljišča cest 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 045026 Gradnja kolesarske steze Lesce - Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045027 Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045029 Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045057 Prilagoditev ceste na AC priključke 2 2 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2 2 0 0,0 0,0 045065 Pločnik na Posavcu 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045066 Pločnik v Podnartu 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045070 Obnova ceste Ovsiše - Dobravica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045072 Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 045077 Cesta svobode III. in IV. faza 60.000 60.000 30.081 50,1 50,1 PV - Lastna proračunska sredstva 60.000 60.000 30.081 50,1 50,1 045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045079 Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045088 Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045099 Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045109 Razširitev ceste Hraše Hlebce 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045130 Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045148 Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice 22.000 22.000 15.929 72,4 72,4 PV - Lastna proračunska sredstva 22.000 22.000 15.929 72,4 72,4 045151 Pločnik ob cesti na Jezerca 25.000 18.500 1.342 5,4 7,3 PV - Lastna proračunska sredstva 25.000 18.500 1.342 5,4 7,3 045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 155.000 155.000 123.011 79,4 79,4 PV - Lastna proračunska sredstva 155.000 155.000 123.011 79,4 79,4 045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 1 1 0 0,0 0,0 Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 67

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) (197) (197) (197) (197) (197) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) 045167 Sanacija mostov in rak 29.721 29.721 1.434 4,8 4,8 PV - Lastna proračunska sredstva 29.721 29.721 1.434 4,8 4,8 045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 20.500 20.500 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 20.500 20.500 0 0,0 0,0 045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045171 Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 055000 Program sanacije lokalnih cest 2013 152.835 152.835 109.719 71,8 71,8 Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) PV - Lastna proračunska sredstva 152.835 152.835 109.719 71,8 71,8 13029003 Urejanje cestnega prometa 235.707 235.707 144.274 61,2 61,2 (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) 045008 Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur 8.500 8.500 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 8.500 8.500 0 0,0 0,0 045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 29.002 29.002 2.744 9,5 9,5 PV - Lastna proračunska sredstva 29.002 29.002 2.744 9,5 9,5 045012 Odstranitev ovir za invalide 4.000 4.000 2.923 73,1 73,1 PV - Lastna proračunska sredstva 4.000 4.000 2.923 73,1 73,1 045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 22.600 22.600 21.504 95,2 95,2 PV - Lastna proračunska sredstva 22.600 22.600 21.504 95,2 95,2 045074 Cestna oprema 37.400 37.400 20.537 54,9 54,9 PV - Lastna proračunska sredstva 37.400 37.400 20.537 54,9 54,9 045159 Urbana oprema 22.000 22.000 19.427 88,3 88,3 PV - Lastna proračunska sredstva 22.000 22.000 19.427 88,3 88,3 045170 Celostna prometna strategija Občine Radovljica 38.000 38.000 27.722 73,0 73,0 PV - Lastna proračunska sredstva 12.814 12.814 19.460 151,9 151,9 PV - Transfer iz državnega proračuna 25.186 25.186 8.262 32,8 32,8 045172 Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica 1.201 1.201 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.201 1.201 0 0,0 0,0 045173 Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti 35.000 35.000 22.284 63,7 63,7 PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 35.000 22.284 63,7 63,7 045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 35.000 35.000 24.237 69,3 69,3 PV - Lastna proračunska sredstva 35.000 35.000 24.237 69,3 69,3 045175 Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045176 Ureditev parkirišč Poddobrava 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045177 Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 045178 Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica 3.001 3.001 2.894 96,4 96,4 PV - Lastna proračunska sredstva 3.001 3.001 2.894 96,4 96,4 13029004 Cestna razsvetljava 161.666 161.666 128.462 79,5 79,5 (200) 064002 Investicije v javno razsvetljavo po KS 161.666 161.666 128.462 79,5 79,5 PV - Lastna proračunska sredstva 161.666 161.666 128.462 79,5 79,5 68

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 439.480 465.966 140.282 31,9 30,1 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 439.480 465.966 140.282 31,9 30,1 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 26.661 26.661 25.194 94,5 94,5 (201) (201) (201) 052013 Zbirni center v Lipniški dolini 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.160 5.160 4.905 95,1 95,1 PV - Lastna proračunska sredstva 5.160 5.160 4.905 95,1 95,1 053003 Sanacija ekoloških otokov 21.500 21.500 20.289 94,4 94,4 PV - Lastna proračunska sredstva 21.500 21.500 20.289 94,4 94,4 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 412.819 439.305 115.088 27,9 26,2 (201) (201) (201) (201) (201) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (203) (203) (203) 052009 Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah 374 374 52 13,8 13,8 PV - Lastna proračunska sredstva 374 374 52 13,8 13,8 052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 3.000 3.472 3.470 115,7 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva 3.000 3.472 3.470 115,7 99,9 052020 Kanalizacija KS Radovljica 25.000 24.528 943 3,8 3,8 PV - Lastna proračunska sredstva 25.000 24.528 943 3,8 3,8 052021 Kanalizacija KS Lesce 29.000 27.613 25.591 88,2 92,7 PV - Lastna proračunska sredstva 29.000 27.613 25.591 88,2 92,7 052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi 97.445 125.318 31.598 32,4 25,2 PV - Lastna proračunska sredstva 97.445 125.318 31.598 32,4 25,2 052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 35.112 35.112 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 35.112 35.112 0 0,0 0,0 052033 Kanalizacija in ČN Posavec 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052063 Kanalizacija KS Radovljica -ŽALE 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 55.000 55.000 8.575 15,6 15,6 PV - Lastna proračunska sredstva 55.000 55.000 8.575 15,6 15,6 052067 Vzdrževanje ČN 85.000 85.000 20.421 24,0 24,0 PV - Lastna proračunska sredstva 85.000 85.000 20.421 24,0 24,0 052070 Sekundarna kanalizacija Brezovica 50.000 50.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 50.000 50.000 0 0,0 0,0 052072 Kanalizacija Otoče 27.885 27.885 24.440 87,6 87,6 PV - Lastna proračunska sredstva 27.885 27.885 24.440 87,6 87,6 69

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.140.745 2.137.688 1.425.027 66,6 66,7 1603 Komunalna dejavnost 1.808.186 1.805.129 1.412.376 78,1 78,2 16039001 Oskrba z vodo 1.780.186 1.780.186 1.406.649 79,0 79,0 (203) (203) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) 052057 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save 1.044.518 1.044.518 1.005.275 96,2 96,2 PV - Lastna proračunska sredstva 217.374 217.374 207.820 95,6 95,6 PV - Transfer iz državnega proračuna 827.143 827.143 797.455 96,4 96,4 063004 Ureditev vodnega zajetja Draga 23.000 23.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 23.000 23.000 0 0,0 0,0 063005 Vodovod Kropa 291.236 291.236 288.955 99,2 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva 291.236 291.236 288.955 99,2 99,2 063012 Vodovod Kropa - Kamna Gorica 10.000 10.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 10.000 10.000 0 0,0 0,0 063016 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 82.302 82.302 264 0,3 0,3 PV - Lastna proračunska sredstva 82.302 82.302 264 0,3 0,3 063025 Povezava bodočih uporabnikov na javni vodovod 55.000 55.000 35.710 64,9 64,9 PV - Lastna proračunska sredstva 55.000 55.000 35.710 64,9 64,9 063038 Sekundarni vodovod Begunje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 063040 Primarni vodovod v KS Podnart 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 063041 Sanacija vodnih zajetij 45.800 45.800 19.572 42,7 42,7 PV - Lastna proračunska sredstva 45.800 45.800 19.572 42,7 42,7 063043 Primarni vodovod Kamna Gorica 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica 5.000 5.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0,0 0,0 063046 Primarni vodovod Begunje 23.049 23.049 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 23.049 23.049 0 0,0 0,0 063049 Primarni vodovod Dvorska vas 43.000 43.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 43.000 43.000 0 0,0 0,0 063051 Primarni vodovod Posavec 2 2 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2 2 0 0,0 0,0 063052 Sekundarni vodovod Lipnica 28.768 28.768 28.768 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 28.768 28.768 28.768 100,0 100,0 063053 Vodovod v naselju Dobravica 45.000 45.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 45.000 45.000 0 0,0 0,0 063054 Sekundarni vodovod Otoče 33.509 33.509 28.104 83,9 83,9 PV - Lastna proračunska sredstva 33.509 33.509 28.104 83,9 83,9 065051 Sekundarni vodovod Brezovica 45.000 45.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 45.000 45.000 0 0,0 0,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 28.000 24.943 5.727 20,5 23,0 (206) 049012 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 28.000 24.943 5.727 20,5 23,0 PV - Lastna proračunska sredstva 28.000 24.943 5.727 20,5 23,0 70

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 332.559 332.559 12.651 3,8 3,8 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 332.559 332.559 12.651 3,8 3,8 (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (208) (208) (208) (208) (208) (208) 052005 Komunalna oprema - Langusova ulica 8.500 8.500 992 11,7 11,7 PV - Lastna proračunska sredstva 8.500 8.500 992 11,7 11,7 052008 Komunalna oprema - LN Dolina 2.000 2.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 0 0,0 0,0 052014 Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052015 Komunalna oprema LN ČN sever 2.000 2.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.000 2.000 0 0,0 0,0 052026 Komunalna oprema - Vurnikov trg 20.000 20.000 10.166 50,8 50,8 PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 10.166 50,8 50,8 052034 Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052036 Komunalna oprema - OLN Brezje 130.000 130.000 1.493 1,2 1,2 PV - Lastna proračunska sredstva 130.000 130.000 1.493 1,2 1,2 052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052038 Komunalna oprema - OPPN TNC - 2 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052039 Komunalna oprema - OPPN TNC - 3 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica 45.000 45.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 45.000 45.000 0 0,0 0,0 052042 Komunalna oprema - OPPN Brezovica 1 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2 103.051 103.051 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 103.051 103.051 0 0,0 0,0 052068 Komunalna oprema - obrtna cona Podnart 22.000 22.000 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 22.000 22.000 0 0,0 0,0 052069 Komunalna oprema - ZN Plana 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 052073 Komunalna opreme OPPN Trata 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 71

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 42.184 41.065 36.861 87,4 89,8 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.008 21.966 20.170 87,7 91,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.008 21.966 20.170 87,7 91,8 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.008 21.966 20.170 87,7 91,8 (194) 045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 23.008 21.966 20.170 87,7 91,8 PV - Lastna proračunska sredstva 23.008 21.966 20.170 87,7 91,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.175 19.097 16.691 87,0 87,4 1603 Komunalna dejavnost 19.175 19.097 16.691 87,0 87,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 19.175 19.097 16.691 87,0 87,4 (205) 049001 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 19.175 19.097 16.691 87,0 87,4 PV - Lastna proračunska sredstva 19.175 19.097 16.691 87,0 87,4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1 1 0 0,0 0,0 1803 Programi v kulturi 1 1 0 0,0 0,0 18039005 Drugi programi v kulturi 1 1 0 0,0 0,0 (210) 082034 Večnamenski objekt Begunje 1 1 0 0,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva 1 1 0 0,0 0,0 6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 23.210 25.791 7.613 32,8 29,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.210 25.791 7.613 32,8 29,5 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.210 25.791 7.613 32,8 29,5 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.210 25.791 7.613 32,8 29,5 (194) 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 23.210 25.791 7.613 32,8 29,5 PV - Lastna proračunska sredstva 23.210 25.791 7.613 32,8 29,5 6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 12.410 12.410 6.418 51,7 51,7 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.410 12.410 6.418 51,7 51,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 12.410 12.410 6.418 51,7 51,7 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.410 12.410 6.418 51,7 51,7 (194) 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 12.410 12.410 6.418 51,7 51,7 PV - Lastna proračunska sredstva 12.410 12.410 6.418 51,7 51,7 72

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 15.907 11.907 2.310 14,5 19,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.907 11.907 2.310 14,5 19,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 15.907 11.907 2.310 14,5 19,4 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.907 11.907 2.310 14,5 19,4 (194) 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 15.907 11.907 2.310 14,5 19,4 PV - Lastna proračunska sredstva 15.907 11.907 2.310 14,5 19,4 6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 38.941 42.153 41.973 107,8 99,6 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.941 22.153 21.973 116,0 99,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 18.941 22.153 21.973 116,0 99,2 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.941 22.153 21.973 116,0 99,2 (194) 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 18.941 22.153 21.973 116,0 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva 18.941 22.153 21.973 116,0 99,2 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 (210) 082010 Ureditev Kulturnega doma Lancovo 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 42.444 44.077 43.811 103,2 99,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 42.444 44.077 43.811 103,2 99,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 42.444 44.077 43.811 103,2 99,4 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 42.444 44.077 43.811 103,2 99,4 (194) 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 42.444 44.077 43.811 103,2 99,4 PV - Lastna proračunska sredstva 42.444 44.077 43.811 103,2 99,4 73

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 47.066 47.066 27.282 58,0 58,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 29.646 29.646 19.803 66,8 66,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 29.646 29.646 19.803 66,8 66,8 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 29.646 29.646 19.803 66,8 66,8 (194) 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 29.646 29.646 19.803 66,8 66,8 PV - Lastna proračunska sredstva 29.646 29.646 19.803 66,8 66,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.420 17.420 7.479 42,9 42,9 1603 Komunalna dejavnost 17.420 17.420 7.479 42,9 42,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 17.420 17.420 7.479 42,9 42,9 (206) (206) 049006 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 14.450 14.450 5.662 39,2 39,2 PV - Lastna proračunska sredstva 14.450 14.450 5.662 39,2 39,2 049007 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.970 2.970 1.818 61,2 61,2 PV - Lastna proračunska sredstva 2.970 2.970 1.818 61,2 61,2 6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 37.963 37.963 27.423 72,2 72,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.163 25.163 23.572 93,7 93,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 25.163 25.163 23.572 93,7 93,7 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 25.163 25.163 23.572 93,7 93,7 (195) 045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 25.163 25.163 23.572 93,7 93,7 PV - Lastna proračunska sredstva 25.163 25.163 23.572 93,7 93,7 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.800 12.800 3.851 30,1 30,1 1603 Komunalna dejavnost 12.800 12.800 3.851 30,1 30,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.800 12.800 3.851 30,1 30,1 (206) 049008 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje 12.800 12.800 3.851 30,1 30,1 PV - Lastna proračunska sredstva 12.800 12.800 3.851 30,1 30,1 6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 10.156 10.156 10.027 98,7 98,7 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.156 10.156 10.027 98,7 98,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 10.156 10.156 10.027 98,7 98,7 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 10.156 10.156 10.027 98,7 98,7 (195) 045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 10.156 10.156 10.027 98,7 98,7 PV - Lastna proračunska sredstva 10.156 10.156 10.027 98,7 98,7 74

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 19.452 20.658 20.496 105,4 99,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.452 20.658 20.496 105,4 99,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 19.452 20.658 20.496 105,4 99,2 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 19.452 20.658 20.496 105,4 99,2 (195) 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 19.452 20.658 20.496 105,4 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva 19.452 20.658 20.496 105,4 99,2 6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 56.962 48.362 19.033 33,4 39,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 56.962 48.362 19.033 33,4 39,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 56.962 48.362 19.033 33,4 39,4 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 56.962 48.362 19.033 33,4 39,4 (195) 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 56.962 48.362 19.033 33,4 39,4 PV - Lastna proračunska sredstva 56.962 48.362 19.033 33,4 39,4 6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 18.014 23.278 22.465 124,7 96,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14.314 20.581 20.581 143,8 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 14.314 20.581 20.581 143,8 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 14.314 20.581 20.581 143,8 100,0 (195) 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 14.314 20.581 20.581 143,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva 14.314 20.581 20.581 143,8 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700 2.697 1.883 50,9 69,9 1603 Komunalna dejavnost 3.700 2.697 1.883 50,9 69,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.700 2.697 1.883 50,9 69,9 (206) 049010 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava 3.700 2.697 1.883 50,9 69,9 PV - Lastna proračunska sredstva 3.700 2.697 1.883 50,9 69,9 75

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 71 REŽIJSKI OBRAT 103.200 103.200 93.230 90,3 90,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 38.200 48.808 48.680 127,4 99,7 0403 Druge skupne administrativne službe 38.200 48.808 48.680 127,4 99,7 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 38.200 48.808 48.680 127,4 99,7 (189) 040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 38.200 48.808 48.680 127,4 99,7 PV - Lastna proračunska sredstva 38.200 48.808 48.680 127,4 99,7 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 65.000 54.392 44.551 68,5 81,9 1304 Letalski promet in infrastruktura 65.000 54.392 44.551 68,5 81,9 13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 65.000 54.392 44.551 68,5 81,9 (200) 040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 65.000 54.392 44.551 68,5 81,9 PV - Lastna proračunska sredstva 65.000 54.392 44.551 68,5 81,9 Skupaj NRP: 8.032.665 8.173.760 4.935.978 61,5 61,5 76

KRAJEVNA SKUPNOST PRIHODKI Skupaj PRIHODKI Sredstva za letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest za leto Sredstva za delovanje KS za leto Sredstva za komunalne ceste in objekti leto Urejanje pokopaišča in pogrebna dejavnost za leto TABELA KS PP 64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi (KS Begunje) Urejanje pokopališča Otoče Vzdrževanje tematskih poti Otroško igrišče Vzdrževanje rak Sofinanciranje drugih programov Investicije - kulturni domovi Skupaj ODHODKI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA 2015 USKLADITEV PRORAČUNA OZ. PRENOS SRED. V NASLEDNJE LETO KONTO 9009 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 27.155,19 5.971,67 18.390,19 623,99 2.040,00 129,34 27.155,19 KS 26.248,18 10.217,10 1.779,79 16.066,82 545,60 1.554,54 30.163,85 Skupaj KS Begunje 53.403,37 16.188,77 20.169,98 16.690,81 545,60 3.594,54 129,34 57.319,04-3.915,67 13.307,04 9.391,37 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 12.908,71 1.995,20 4.962,42 5.526,09 425,00 12.908,71 KS 20.641,86 10.622,07 2.086,46 6.671,47 19.380,00 Skupaj KS Brezje 33.550,57 1.995,20 15.584,49 7.612,55 6.671,47 425,00 32.288,71 1.261,86 4.005,82 5.267,68 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 19.844,12 4.286,32 4.078,21 9.465,09 680,00 1.334,50 19.844,12 KS 6.870,14-24,50 1.577,36-3.047,49 1.623,70 129,07 Skupaj Kamna Gorica 26.714,26 4.261,82 5.655,57 6.417,60 2.778,40 680,00 2.958,20 22.751,59 3.962,67 4.637,95 8.600,62 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 21.672,51 5.797,86 4.829,90 6.310,37 679,88 4.054,50 21.672,51 KS 5.903,05-341,40 6.635,25-4.000,00 4.009,20-23,87 6.279,18 Skupaj KS Kropa 27.575,56 5.456,46 11.465,15 2.310,37 4.009,20 679,88 4.030,63 27.951,69-376,13 1.456,53 1.080,40 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 63.076,41 11.796,08 4.861,53 23.973,30 3.485,00 960,50 20.000,00 65.076,41 KS 12.282,13-170,85 12.554,48-2.000,00 231,80 0,00 10.615,43 Skupaj KS Lancovo 75.358,54 11.625,23 17.416,01 21.973,30 3.485,00 1.192,30 20.000,00 75.691,84-333,30 4.994,07 4.660,77 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 35.097,33 7.513,16 25.544,17 2.040,00 35.097,33 KS 78.133,11 66.796,90 18.266,69 15.770,53 2.882,43 103.716,55 Skupaj KS Lesce 113.230,44 74.310,06 43.810,86 15.770,53 4.922,43 138.813,88-25.583,44 64.584,75 39.001,31 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 36.196,65 11.195,88 4.737,55 18.903,22 1.360,00 36.196,65 KS 9.965,51 95,00 709,96 900,00 5.661,65 1.817,58 207,50 9.391,69 Skupaj KS Ljubno 46.162,16 11.290,88 5.447,51 19.803,22 5.661,65 1.817,58 1.567,50 45.588,34 573,82 8.880,07 9.453,89 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 33.337,69 6.312,79 3.968,05 20.743,85 680,00 1.633,00 33.337,69 KS 15.744,32-0,01 6.314,32 2.828,07 3.851,09 12.993,47 Skupaj KS Mošnje 49.082,01 6.312,78 10.282,37 23.571,92 3.851,09 680,00 1.633,00 46.331,16 2.750,85 5.418,89 8.169,74 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 11.441,94 849,68 3.436,24 7.156,02 11.441,94 KS 61,52-0,01-634,56 2.870,89 2.236,32 Skupaj KS Otok 11.503,46 849,67 2.801,68 10.026,91 13.678,26-2.174,80 4.621,08 2.446,28 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 28.163,24 3.564,81 5.210,37 16.897,63 424,93 2.065,50 28.163,24 KS 6.385,42 798,16-1.298,31 3.598,59 1.975,61 7.702,40 12.776,45 Skupaj KS Podnart 34.548,66 4.362,97 3.912,06 20.496,22 1.975,61 424,93 9.767,90 40.939,69-6.391,03 8.434,62 2.043,59 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 30.741,83 10.263,37 19.033,46 1.445,00 30.741,83 KS 14.693,01 13.936,60 0,00 4.740,58 18.677,18 Skupaj KS Radovljica 45.434,84 24.199,97 19.033,46 6.185,58 49.419,01-3.984,17 13.214,92 9.230,75 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun 22.952,60 1.804,05 3.795,34 16.928,22 424,99 22.952,60 KS 7.051,12 148,00 1.166,86 3.652,99 1.886,88 6.854,73 Skupaj KS Srednja Dobrava 30.003,72 1.952,05 4.962,20 20.581,21 1.886,88 424,99 29.807,33 196,39 2.078,92 2.275,31 SKUPAJ PRORAČUN 342.588,22 47.602,67 63.627,81 188.871,61 623,99 0,00 0,00 3.485,00 10.199,80 129,34 10.048,00 20.000,00 344.588,22-2.000,00 SKUPAJ KS 203.979,37 504,39 128.598,03 26.935,99 55.893,25 545,60 1.817,58 0,00 9.385,05 0,00 9.534,03 0,00 233.213,92-29.234,55 ODHODKI USKLADITEV PRORAČUNA SKUPAJ 546.567,59 48.107,06 192.225,84 215.807,60 59.295,64 545,60 1.817,58 3.485,00 19.584,85 129,34 19.582,03 20.000,00 580.580,54-34.012,95 135.634,66 101.621,71 77

REZERVNI SKLAD IN STANOVANJSKI SKLAD PU PK PP Konto Opis Rebalans II/ Rebalans II/ s prerazporeditvami Realizacija Indeks 8:6 Indeks 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 90 PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 44818 Proračunska rezerva za finan. izdatkov za odpravo posl. narav. nesreč 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 104.149,94 104.149,94 77.244,86 74,17 74,17 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.353,53 10.353,53 10.329,54 99,77 99,77 4208 Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.000,00 26.000,00 2.474,74 9,52 9,52 91 REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 91 REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 41110 Rezervni sklad za stanovanjske namene 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 246.160,82 246.160,82 132.494,23 53,82 53,82 78

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur.l. RS, št. 79/99 in spremembe) ter 17. in 109. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na. redni seji dne 2017 prejel Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto, katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti. 2. člen Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovljica za leto. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov. 3. člen Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina Podskupina kontov Zaključni račun I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74) 15.802.013,01 TEKOČI PRIHODKI ( 70+71) 14.591.891,89 70 DAVČNI PRIHODKI 12.342.842,96 700 Davki na dohodek in dobiček 9.321.094,00 703 Davki na premoženje 2.276.531,36 704 Domači davki na blago in storitve 708.444,28 706 Drugi davki 36.773,32 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.249.048,93 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 1.747.989,49 711 Takse in pristojbine 18.454,69 712 Denarne kazni 41.012,06 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 60.897,84 714 Drugi nedavčni prihodki 380.694,85 79

Skupina Podskupina kontov Zaključni račun 72 KAPITALSKI PRIHODKI 159.744,00 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 11.913,27 721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 147.830,73 73 PREJETE DONACIJE 17.308,84 730 Prejete donacije iz domačih virov 8.308,84 731 Prejete donacije iz tujine 9.000,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.033.068,28 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 411.705,12 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev poračuna EU 621.363,16 78 PREJETE SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 II SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43) 14.727.459,87 40 TEKOČI ODHODKI 2.997.354,74 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 955.859,53 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 143.460,25 402 Izdatki za blago in storitve 1.697.358,66 403 Plačila domačih obresti 51.548,09 409 Rezerve 149.128,21 41 TEKOČI TRANSFERI 7.132.647,58 410 Subvencije 131.007,50 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.563.418,01 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 900.068,20 413 Drugi tekoči domači transferi 2.538.153,87 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.156.390,62 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.156.390,62 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 441.066,93 430 Investicijski transferi 0 431 Investicijski transferi 209.580,40 432 Investicijski transferi 231.486,53 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II) PRORAČINSKI PRIMANJKLJAJ (I.- II) 1.074.553,14 80

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina IV. Podskupina kontov PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Zaključni račun 2.376,22 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.376,22 750 Prejeta vračila danih posojil 2.376,22 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 Kupnine iz naslova privatizacij 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 4,801,14 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4,801,14 440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 4.801,14 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -2.424,92 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina Podskupina kontov Zaključni račun VII. ZADOLŽEVANJE (500) 159.074,00 50 ZADOLŽEVANJE 159.074,00 500 Domače zadolževanje 159.074,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA 798.875,46 550 Odplačila domačega dolga 798.875,46 IX. POVEČANJE ( ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH ( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 432.326,76 X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII. ) -639.801,46 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+VII-VIII-IX.=-III) -1.074.553,14 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2014 695.325,15 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015 1.127.651,91 4. člen Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 1.127.651,91EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za naslednje namene: 81

v proračun naslednjega leta v višini 991.914,30 na režijski obrat v višini 34.115,90 na krajevne skupnosti v višini 101.621,71 Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti: 5. člen 1. Prenos iz preteklega leta 31.12.2015 40.503,47 2. Prihodki iz proračuna 100.000,00 3. Odhodki iz rezervnega sklada 90.049,14 4. Stanje rezervnega sklada 31.12. 50.454,33 6. člen Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti: 1. Prenos iz preteklega leta 31.12.2015 70.657,35 2. Prihodki iz proračuna 48.465,87 3. Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske namene 42.445,09 4. Stanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 31.12. 76.678,13 7. člen V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto z obrazložitvami in letnim poročilom Občine Radovljica so vključene tudi krajevne skupnosti. 8. člen Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Številka: Datum: Ciril Globočnik l.r. ŽUPAN 82

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Minister za finance je v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestil občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna za leto. V skladu z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) smo občine prejele izračune primerne porabe. Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko je z dopisoma št. 4101-3/2015/3 z dne 14. 12. 2015 posredovalo izračune primerne porabe občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto. Proračun Občine Radovljica je bil sestavljen na podlagi izhodišč za pripravo občinskih proračunov, izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za finance. 1. Občina Radovljica je v letu izvrševala proračun na podlagi: Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto (DN UO, št. 195/15), ki je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 28. 1. 2015, ter dvakrat spremenjenega odloka in sicer: - na 11. seji občinskega sveta, dne 3. 2., je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto rebalans I, (DN UO, št. 209/16) in - na 14. redni seji občinskega sveta, dne 22. 6., je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto rebalans II, (DN UO, št. 214/16). 2. Ne glede na sprejeta rebalansa proračuna I in II za leto, se je župan odločil, da na podlagi 38. člena zakona o javnih financah in 7. člena Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto in njegovih spremembah, s sklepom prerazporedi pravice porabe proračunskih sredstev v letu. Prerazporejena sredstva med letom so bila vključena v rebalans I in rebalans II za leto. Poročilo o prerazporeditvah sredstev: - za obdobje od 1. 1. do 30. 6. je bilo podano na 13. seji občinskega sveta 27. 9., - za obdobje od 30. 6. do konca leta občinskemu svetu predloženo skupaj z zaključnim računom za leto. 83

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem PRIHODKI Občina za pokrivanje svojih nalog prejema naslednje prihodke v spodnji tabeli. Realizacija prihodkov proračuna Občine Radovljica glede na sprejeti in veljavni rebalans plana ter deleži po vrstah prihodkov: Konto PRIHODKI Rebalans proračuna II/ Rebalans proračuna II/ - prerazporeditve Realizacija 31.12. Delež realiziranih prihodkov Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 RAČUN FINANCIRANJA 1.929.074,00 1.929.074,00 159.074,00 1,00 8,25 8,25 50 Zadolževanje 1.929.074,00 1.929.074,00 159.074,00 1,00 8,25 8,25 5001 Domače zadolževanje 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5003 7 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 159.074,00 159.074,00 159.074,00 1,00 100,00 100,00 16.541.923,53 16.545.423,53 15.804.389,23 99,00 95,54 95,52 70 Davčni prihodki 12.134.594,00 12.134.594,00 12.342.842,96 77,32 101,72 101,72 7000 Dohodnina 9.321.094,00 9.321.094,00 9.321.094,00 58,39 100,00 100,00 7030 Davki na nepremičnine 1.775.100,00 1.775.100,00 1.876.550,64 11,76 105,72 105,72 7031 Davki na premičnine 1.900,00 1.900,00 1.771,24 0,01 93,22 93,22 7032 7033 Davki na dediščine in darila Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 109.500,00 109.500,00 36.271,23 0,23 33,12 33,12 289.300,00 289.300,00 361.938,25 2,27 125,11 125,11 7044 Davki na posebne storitve 4.100,00 4.100,00 4.263,85 0,03 104,00 104,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 633.600,00 633.600,00 704.180,43 4,41 111,14 111,14 7060 Drugi davki 0,00 0,00 36.773,32 0,23 0,00 0,00 71 Nedavčni prihodki 2.562.001,01 2.562.001,01 2.249.048,93 14,09 87,78 87,78 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 113.000,00 113.000,00 113.000,00 0,71 100,00 100,00 7102 Prihodki od obresti 3.460,00 3.460,00 1.411,57 0,01 40,80 40,80 7103 Prihodki od premoženja 1.744.977,00 1.744.977,00 1.633.577,92 10,23 93,62 93,62 7111 Upravne takse in pristojbine 16.400,00 16.400,00 18.454,69 0,12 112,53 112,53 84

Konto PRIHODKI Rebalans proračuna II/ Rebalans proračuna II/ - prerazporeditve Realizacija 31.12. Delež realiziranih prihodkov Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 7120 7130 Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.500,00 30.500,00 41.012,06 0,26 134,47 134,47 84.400,00 84.400,00 60.897,84 0,38 72,15 72,15 7141 Drugi nedavčni prihodki 569.264,01 569.264,01 380.694,85 2,38 66,87 66,87 72 Kapitalski prihodki 770.530,00 770.530,00 159.744,00 1,00 20,73 20,73 7200 7201 7220 7221 7222 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje prevoznih sredstev Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 200.000,00 200.000,00 5.913,27 0,04 2,96 2,96 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,04 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 142.254,77 0,89 25,86 25,86 4.530,00 4.530,00 5.575,96 0,03 123,09 123,09 73 Prejete donacije 12.128,84 15.628,84 17.308,84 0,11 142,71 110,75 7300 7313 Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 3.128,84 6.628,84 8.308,84 0,05 265,56 125,34 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,06 100,00 100,00 74 Transferni prihodki 1.061.669,68 1.061.669,68 1.033.068,28 6,47 97,31 97,31 7400 7412 7413 7417 75 7500 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Prejeta vračila danih posojil-od posam. in zasebnikov 403.366,53 403.366,53 411.705,12 2,58 102,07 102,07 22.496,00 22.496,00 22.496,20 0,14 100,00 100,00 635.807,15 635.807,15 596.526,79 3,74 93,82 93,82 0,00 0,00 2.340,17 0,01 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.376,22 0,01 237,62 237,62 1.000,00 1.000,00 2.376,22 0,01 237,62 237,62 85

Konto PRIHODKI Rebalans proračuna II/ Rebalans proračuna II/ - prerazporeditve Realizacija 31.12. Delež realiziranih prihodkov Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 18.470.997,53 18.474.497,53 15.963.463,23 100,00 86,42 86,41 Prihodki proračuna iz bilance prihodkov so bili v letu realizirani 86,41%, (preteklo leto 95,89%), glede na veljavni rebalans II/, oziroma za 2.511.034,30 EUR manj kot je bilo načrtovano. Razlike so prikazane v spodnji tabeli: Konto Opis Rebalans II-2015 Rebalans II-2015 - prerazporeditve Realizacija 31.12.2015 Razlika 1 2 3 4 5 6=5-4 50 Zadolževanje 1.929.074,00 1.929.074,00 159.074,00 1.770.000,00 70 Davčni prihodki 12.134.594,00 12.134.594,00 12.342.842,96 208.248,96 71 Nedavčni prihodki 2.562.001,01 2.562.001,01 2.249.048,93 312.952,08 72 Kapitalski prihodki 770.530,00 770.530,00 159.744,00 610.786,00 73 Prejete donacije 12.128,84 15.628,84 17.308,84 1.680,00 74 Transferni prihodki 1.061.669,68 1.061.669,68 1.033.068,28-28.601,40 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 1.000,00 1.000,00 2.376,22 1.376,22 18.470.997,53 18.474.497,53 15.963.463,23 2.511.034,30 Občina Radovljica se je v letu zadolžila in sicer pri Republiki Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 159.074,00 EUR, kot povratni del sredstev, ki pripada občinam po 23. členu ZFO. davčni prihodki so bili zbrani za 208.248,96 EUR več, kot je bilo načrtovano. Realizacija je bila 101,72% (v preteklem letu 100,48%) in sicer je bilo zbranih več davka na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb), davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje, drugih davkov na uporabo blaga in storitev in drugih davkov, republiške takse za obremenjevanje voda, turistične takse, manj pa davka na dediščine in darila, davka na promet premičnino od pravnih oseb in občinskih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, nedavčni prihodki so bili zbrani manj od načrtovanih za -312.952,08 EUR, realizacija je bila 87,78% (v preteklem letu 93,33%). Največji izpad je bil pri prihodkih od obresti, prihodkih od podeljenih koncesij, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, prihodkov od najemnin komunalne infrastrukture, prihodkov od prodaje proizvodov in storitev - tržne dejavnosti, prihodkov od prodaje proizvodov in storitev javne službe, komunalni prispevki pri poslovnih conah: Langusova ulica v Radovljici, Dolina, OLN Brezje, OPPN Dvorska vas 2, varovana stanovanja, drugi prihodki, več pa so realizirani prihodki pri drugih nedavčnih prihodkih in splošnem komunalnem prispevku, kapitalski prihodki, kjer je bila realizacija nižja za - 610.786,00 EUR, oziroma je znašala 20,73% veljavnega proračuna, (preteklo leto 51,25%) nižja pa je zaradi nerealizirane prodaje stanovanj in garaž, zemljišč, stavbnih zemljišč, pri prejetih donacijah je bila realizacija 17.308,84 EUR ali 110,75%, (preteklo leto 110,75%), donacije so bile prejete od domačih pravnih oseb in iz tujine, in sicer pri: proračunu v višini 14.478,84 EUR, in sicer 3.978,84 EUR za nabavo defibrilatorjev, 1.500,00 EUR za obnovo gradu Kamen in 9.000,00 EUR za načrte spomenika Cenetu Avguštinu, KS Begunje v višini 100,00 EUR za kritje stroškov okrasitve Begunj ob novoletnih praznovanjih, KS Kamna Gorica v višini 1.100,00,00 EUR za izvedbo Langusovih dni, KS Kropa v višini 130,00 EUR za sofinanciranje prireditve Kovaški šmaren, KS Lancovo 1.500,00 EUR za nabavo defibrilatorja, 86

realizacija je bila nižja tudi pri transfernih prihodkih in sicer za -28.601,40 EUR, kot smo načrtovali ali 97,31% (v preteklem letu 96,75%), Največje odstopanje je pri načrtovanih prihodkih iz naslova sofinanciranj investicij s strani države. Dinamika investicij ni bila realizirana v planirani višini, zato je bilo tudi črpanje sredstev nižje. Nižja sredstva so bila prejeta: iz naslova LEADER projekta, MOP oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save, celostne strategije občine Radovljice, več prejetih prihodkov je bilo za gozdne ceste in požarne takse, prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev je bila realizirana 237,62%, (preteklo leto 96,44%), to pomeni, da je bilo za 1.376,22 EUR več vrnjenih kreditov od načrtovanih. V strukturi prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki 77,32% (v preteklem letu 65,10%), sledijo jim nedavčni prihodki z 14,09%, transferni prihodki z 6,47%, kapitalski prihodki in zadolžitev z 1,00%, donacije z 0,11% in prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskih deležev z 0,01%. Kapitalski prihodki 1% Nedavčni prihodki 14% Struktura prihodkov v letu Transferni prihodki 7% Zadolževanje 1% Davčni prihodki 77% 70 Davčni prihodki 12.342.843 700 Davki na dohodek in dobiček 9.321.094 Davki na dohodek in dobiček (podskupina 700), to je dohodnina, so bili realizirani v višini 9.321.094,00 EUR, ali 100 % planiranega. Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotavlja primerno porabo za občine na podlagi naslednjih kriterijev: - dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, - površine občine, - deleža prebivalcev, mlajših od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, - števila prebivalcev občine in - povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. 87

Pri izračunu primerne porabe je Ministrstvo za finance upoštevalo povprečnino za leto v višini za 522,00 EUR, ki je bila izračunana na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Ministrstvo za finance je posredovalo občinam podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Radovljica je po teh kriterijih upravičena do finančne izravnave v višini 107.773,00 EUR. 703 Davki na premoženje 2.276.531 Davki na premoženje (podskupina 703) so realizirani 104,63%. V to skupino spadajo: - davki na nepremičnine (konto 7030), in sicer: davek od premoženja stavb od fizičnih oseb, ki je realiziran v višini 33.758,94 EUR ali 90,99%, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 1.173.888,34 EUR ali 103,88 % in od fizičnih oseb v višini 661.097,80 EUR ali 108,91%, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so bile plačane v višini 7.805,56 EUR, - davki na premičnine (konto 7031), med katere spada davek na posest plovnih objektov so bili realizirani skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 1.771,24 EUR ali 93,22%, - davki na dediščine in darila (konto 7032), ki je realiziran v višini 35.914,68 EUR ali 32,83%, ter zamudne obresti od dohodnine, ki so realizirane v višini 356,55 EUR, - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), med katere spada davek na promet nepremičnin od pravnih oseb je bil realiziran v višini 39.858,31 EUR ali 64,50%, od fizičnih oseb je bil realiziran v višini 321.987,94 EUR ali 141,53% ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 92,00 EUR. 704 Domači davki na blago in storitve 708.444 Domači davki na blago in storitve (podskupina 704) so realizirani 111,09%. Med te davke pa spadajo: - davki na posebne storitve (konto 7044), kamor spada davek na dobitke od iger na srečo, in je realiziran v višini 4.263,85 EUR ali 104,00%, - drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor spada: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana je bila v višini 5.721,58 EUR ali 90,82%, občinske takse od pravnih oseb so bile realizirane v višini 1.053,30 EUR ali 20,65% in fizičnih oseb pa 114,45 EUR ali 22,89%, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila realizirana v višini 568.803,70 EUR ali 107,52%, turistična taksa je bila realizirana 138,61% ali v višini 128.487,40 EUR. Zavezanci za pobiranje turistične takse so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje v občini. Turistična taksa je prihodek proračuna in jo sestavljata dva prihodka, in sicer taksa iz naslova prenočevanja in pavšalna taksa. Med prihodke občine spada tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, zavezanci za plačevanje pa so lastniki gozdov. 706 Drugi davki 36.773 Med druge davke (podskupina 7060) spadajo davki, ki so na dan 31.12. nenamensko razporejeni. V letu 2017 jih bo FURS namensko razporedila. 71 Nedavčni prihodki 2.249.049 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 1.747.989 Prihodki udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (podskupina 710) so realizirani 93,90%,sestavljajo pa jih naslednji prihodki: - prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah ter presežku prihodkov nad odhodki (konto 7100) podjetje Komunala Radovljica je po sklepu Občinskega sveta Občine Radovljica nakazalo 113.000,00 EUR dobička v proračun ali 100% načrtovanega zneska, 88

- prihodki od obresti depozitov (konto 7102), to so sredstva vezana preko noči pri poslovni banki ter ostalih obresti, realizirani prihodki iz tega naslova so bili v višini 1.411,57 EUR ali 40,80%, - prihodki od premoženja (konto 7103); Občina Radovljica daje v najem kmetijska zemljišča (vrtičke), poslovne prostore, stanovanja, CČN Radovljica ter komunalno infrastrukturo: vodovodno in kanalizacijsko omrežje, pokopališča ter ostalo premoženje. Iz tega naslova so bile realizirane najemnine v višini 1.091.922,86 EUR ali 91,93%, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 879,46 EUR ali 79,95% prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 110.678,26 EUR ali 81,08%, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 158.828,23 EUR ali 92,23%, ter drugi prihodki od premoženja, kamor spadajo plačani obratovalni stroški s strani najemnikov poslovnih prostorov, katerih hiše upravlja Občina Radovljica. Te stavbe so: Gorenjska cesta 19 (Linhartova dvorana Radovljica), Kranjska cesta 13, skupni prostori v Radovljiški graščini in Mrakova hiša v Radovljici, realizirani so bili v višini 34.576,41 EUR ali 103,52%. Realizirani prihodki vključujejo tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini 173.829,46 EUR in režijskega obrata ALC v višini 62.863,24 EUR. 711 Takse in pristojbine 18.455 Takse in pristojbine (podskupina 711) so realizirane le 112,53%. Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) sestavljajo vplačane upravne takse, le teh pa je bilo v letu za 18.454,53 EUR. 712 Globe in druge denarne kazni 41.012 Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (podskupina 712) so realizirani 134,47%, vključujejo pa prihodke iz naslova: - nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi odločb, v višini 11.076,18 EUR ali 299,36%, - glob za prekrške, drugih glob in denarnih kazni ter odvzema premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska in povprečnin ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Realizirani so bili 29.935,88 EUR ali 111,70%. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 60.898 Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713). Med te prihodke spadajo prihodki, ki se zaračunavajo pri upravljanju s premoženjem večinoma pri režijskem obratu ALC, realizirani pa so v višini 60.897,84 EUR ali 72,15%. 714 Drugi nedavčni prihodki 380.695 Drugi nedavčni prihodki (podskupina 714) so realizirani 66,88%. V to skupino prihodkov spadajo: - prihodki od komunalnih prispevkov, ki so jih plačali zavezanci po odločbah, ter - komunalni prispevki, plačani s strani zavezancev v skladu s sklenjeno pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč. V letu so bili vplačani komunalni prispevki po odločbah v višini 280.433,53 EUR ali 136,74%. Za posamezna območja urejanja so vsebinske obrazložitve podane v načrtu razvojnih programov. Tu povzemamo bistvene poudarke, ki so vplivali na prihodke oz. finančne tokove: komunalni prispevek ZN Langusova ni bilo realizacije, komunalni prispevek (Šercerjeva ulica) je bil realiziran v višini 239,06 EUR, na podlagi uspešno izvedene izvršbe, komunalni prispevek Dolina načrtovan znesek v višini 35.000 EUR ni bil realiziran, saj se praktično nihče od lastnikov, ki so kupili zemljišče od TD Lesce, v OLN ni odločil za gradnjo. Večino ostalih lastnikov ima tam že poravnane obveznosti po pogodbi opremljanju. Trenutno je tam v gradnji oz. zgrajenih več kot deset objektov, komunalni prispevek OLN Brezje ni bil realiziran. Z nekaterimi lastniki zemljišč je bil dosežen dogovor o financiranju projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato priliv izhaja iz poplačila teh obveznosti. Gradbeno dovoljenja je pridobljeno. Kom. Oprema je v gradnji. komunalni prispevek - OPPN Dvorska vas - 1: predvideni znesek v višini 103.050 EUR ni bil realiziran, ker investitor še ni pridobil uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, posledično tudi ni bil urejen prenos komunalne opreme na občino. V to skupino spadajo tudi drugi prihodki v višini 100.022,27 EUR ali 105,77%: 89

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja, med katerimi so prihodki, ki jih realizirajo KS v višini 28.629,69 EUR, - drugi nepredvideni prihodki v višini 33016,64 EUR, prihodki iz naslova socialnega varstva 38.375,93 EUR. 72 Kapitalski prihodki 159.744 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 11.913 Prodaja osnovnih sredstev (podskupina 720) je bila realizirana v višini 5.913,27 EUR ali 2,96%. Prodana pa je bila oprema v višini 6.000,00 EUR, realizacija je 100,00%. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 147.831 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev so izkazani v podskupini 722. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto je bil realiziran 26,19%. Prodaja stavbnih zemljišč je bila realizirana v višini 142.254,77 EUR ali 25,86 %, prodaja premoženjskih pravic (stavbna pravica na letališču Lesce) v višini 5.575,96 EUR ali 123,09%. 73 Prejete donacije 17.309 Skupaj v višini 17.308,84 EUR ali 100,90 %. 730 Prejete donacije iz domačih virov 8.309 Sredstva donacij iz domačih virov (podskupina 730) so bile realizirane 125,34%, prejele so jih: proračunu v višini 5.478,84 EUR, sredstva v višini 3.978,84 EUR za nabavo dveh defibrilatorjev, 1.500,00 EUR za obnovo gradu Kamen KS Begunje v višini 100,00 EUR za kritje stroškov okrasitve Begunj ob novoletnih praznovanjih, KS Kamna Gorica v višini 1.100,00,00 EUR za izvedbo Langusovih dni, KS Kropa v višini 130,00 EUR za sofinanciranje prireditve Kovaški šmaren, KS Lancovo 1.500,00 EUR za nabavo defibrilatorja 731 Prejete donacije iz tujine 9.000 proračunu v višini 9.000,00 EUR za načrte spomenika Cenetu Avguštinu. 74 Transferni prihodki 1.033.068 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 411.705 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740) so bili realizirani v višini 411.705,12 EUR ali 102,07%. To so prejeta sredstva iz državnega proračuna in so bila realizirana iz naslednjih virov in za naslednje projekte (konto 7400): - MF finančna izravnava, do katere je Občina Radovljica upravičena glede na izračun primerne porabe za leto je bila realizirana v višini 107.773,00 EUR ali 100,00 %, - MK - gozdne ceste v višini 17.430,88 EUR ali 144,06%, - 23. člen ZFO, prihodek je bil realiziran v višini 106.049,00 SIT za vodovod Hraše - Ledevnica ali 100,00%, - MOP oskrba s pitno vodo za območje Zgornje Save v višini 103.710,89 EUR ali 95,88%, - MOP - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Zgornje Save in Sorškega polja, sredstva so bila v letu realizirana v višini 319,24 EUR ali 100,00 %, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - sofinanciranje obnove in vzdrževanja vojnih grobišč državnega pomena v Občini Radovljica v višini 6.483,00 EUR ali 99,75%, - MI Celostna prometna strategija občine Radovljica v višini 1.239,00 EUR ali 33,33%, - Ministrstva za obrambo - požarna taksa je bila realizirana v višini 38.688,00 EUR ali 117,95%, - Sofinanciranje MI za v letu 2015 založena sredstva subvencij za tržno najemnino v višini 6.307,00 EUR ali 100,00 %, - kriterij za dodelitev sofinanciranja družinskega pomočnika se izračuna po metodologiji 0,35% primerne porabe. 90

Občina Radovljica je v letu dosegla višji znesek odhodkov za te namene, zato je bila v letu upravičena do sofinanciranja družinskega pomočnika v višini 20.967,93 EUR ali 116,49%, V strukturi prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki 77,32% (v preteklem letu 65,10%) sledijo jim nedavčni prihodki z 14,09% (v preteklem letu 12,19%, transferni prihodki z 6,47% (v preteklem letu 12,48%, kapitalski prihodki z 1,00% (v preteklem letu 1,16%), zadolževanje predstavlja 1,00%, prejete donacije z 0,11 % (v preteklem letu 0,04%), ter prihodki iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev 0,01% (v preteklem letu 0,02%), 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 621.363 Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (podskupina 741) so bili realizirani 94,39% in sicer na kontu 7412: - MG - CULTH: EX (Villa rustica ): prihodek v višini 22.496,20 EUR, kontu 7413: - MOP - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Zgornje Save in Sorškega polja, sredstva so bila realizirana v višini 587.695,07 EUR ali 95,88 %, - MOP - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Zgornje Save in Sorškega polja sredstva so bila v letu realizirana v višini 1.809,02 EUR ali 100,00 %, - MI Celostna prometna strategija občine Radovljica v višini 7.022,70 EUR ali 33,33%, kontu 7417: - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijo - projekt Čili in zdravi v višini 2.340,17 EUR. Skupaj je bilo realiziranih 15.963.463,23 EUR PRIHODKOV ali 86,41% (v preteklem letu 95,89%) glede na veljavni rebalans II/. 91

ODHODKI Odhodki so bili realizirani v višini 15.531.136,47 EUR ali 81,02% (v preteklem letu 92,59%) glede na veljavni rebalans II proračuna. To je realizacija glede na veljavni proračun, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvršenih nalog iz proračuna v enakem deležu. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so nekatere naloge realizirane v celoti, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2017. Realizirani odhodki Občine Radovljica so prikazani iz ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki po vsebini so prikazani na dva načina, in sicer po namenu in po uporabnikih (posamezna področja in po posameznih proračunskih uporabnikih). Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno in konti s štirimestno. Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Med tekočimi odhodki so zajeti stroški dela, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve. Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, Centru za socialno delo, društvom in političnim strankam. Med drugimi transferi pa so zajeti transferi v javne zavode in transferi drugim izvajalcem javnih služb ter transferi stanovanjskemu in odškodninskemu skladu iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroški investicijskega vzdrževanja, nakup zemljišč ter novogradnje in rekonstrukcije. Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje ter transfere posameznikom za pospeševanje nadomestne gradnje. Pregled realiziranih odhodkov bilance po vrstah odhodkov je prikazan v nadaljevanju. Odhodki proračuna občine se delijo po ekonomski klasifikaciji, institucionalni klasifikaciji in po programski funkcionalni klasifikaciji. Odhodki proračuna razdeljeni po ekonomski klasifikaciji so: Konto Odhodki in drugi izdatki Rebalans II/ Rebalans II/- prerazporeditve Realizacija 31.12. Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 1 2 3 4 5 6 7 40 Tekoči odhodki 3.329.691,18 3.346.435,01 2.997.354,74 90,02 89,57 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.004.707,00 995.917,31 955.859,53 95,14 95,98 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 150.468,00 150.713,55 143.460,25 95,34 95,19 402 Izdatki za blago in storitve 1.927.216,18 1.981.947,08 1.697.358,66 88,07 85,64 403 Plačila domačih obresti 90.000,00 68.091,20 51.548,09 57,28 75,70 409 Rezerve 157.300,00 149.765,87 149.128,21 94,80 99,57 41 Tekoči transferi 7.350.887,58 7.232.979,62 7.132.647,58 97,03 98,61 410 Subvencije 149.290,02 137.908,35 131.007,50 87,75 95,00 411 412 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.656.436,97 3.603.645,69 3.563.418,01 97,46 98,88 921.739,34 903.236,09 900.068,20 97,65 99,65 413 Drugi tekoči domači transferi 2.623.421,25 2.588.189,49 2.538.153,87 96,75 98,07 42 Investicijski odhodki 7.241.624,92 7.282.548,57 4.156.390,62 57,40 57,07 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.241.624,92 7.282.548,57 4.156.390,62 57,40 57,07 92

Konto Odhodki in drugi izdatki Rebalans II/ Rebalans II/- prerazporeditve Realizacija 31.12. Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 43 Investicijski transferi 402.118,00 461.058,34 441.066,93 109,69 95,66 431 432 44 441 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,ki niso p Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 213.600,00 228.950,81 209.580,40 98,12 91,54 188.518,00 232.107,53 231.486,53 122,79 99,73 1,00 4.801,14 4.801,14 480.114,00 100,00 1,00 4.801,14 4.801,14 480.114,00 100,00 55 Odplačila dolga 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,88 94,88 550 Odplačila domačega dolga 842.000,00 842.000,00 798.875,46 94,88 94,88 19.166.322,68 19.169.822,68 15.531.136,47 81,03 81,02 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in spremembe) deli odhodke proračuna gleda na ekonomski pomen posameznega odhodka. Konto Opis Rebalans II/ Rebalans II/ s prerazporedit vami Realizacija Delež Rebalans II/ Delež Rebalans II/ s prerazpor editvami Delež realizacije 1 2 3 4 5 7 8 9 40 Tekoči odhodki 3.329.691,18 3.346.435,01 2.997.354,74 41 Tekoči transferi 7.350.887,58 7.232.979,62 7.132.647,58 55,73 55,19 65,22 42 Investicijski odhodki 7.241.624,92 7.282.548,57 4.156.390,62 43 Investicijski transferi 402.118,00 461.058,34 441.066,93 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 1,00 4.801,14 4.801,14 44,27 44,81 34,78 55 Odplačila dolga 842.000,00 842.000,00 798.875,46 19.166.322,68 19.169.822,68 15.531.136,47 100,00 100,00 100,00 Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 2.997.354,74 EUR (v preteklem letu 2.936.030,03 EUR), tekoče transfere v višini 7.132.647,58 EUR (v preteklem letu 7.106.390,47 EUR), investicijske odhodke v višini 4.156.390,62 EUR (v preteklem letu 6.954.351,19 EUR) ter investicijske transfere v višini 441.066,93 EUR (v preteklem letu 486.211,90 EUR), dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 4.801,14 EUR ter odplačilo dolga v višini 794.875,46 EUR (v preteklem letu 684.590,24 EUR). Delež tekočih odhodkov in tekočih transferov je 65,22% (v preteklem letu 55,28%) delež investicijskih odhodkov, investicijskih transferov in odplačilo dolga pa 34,78% (v preteklem letu 44,72% ). 93

Razmerje med tekočo in investicijsko potrošnjo Tekoča potrošnja Investicijska potrošnja 44,72% 34,78% 55,28% 65,22% Delež 2015 Delež 40 Tekoči odhodki 2.997.355 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 955.860 V okviru podskupine kontov (400) sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so odhodki za izplačane plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ter drugi izdatki zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike (občinsko upravo in režijski obrat) v skladu s kadrovskim načrtom. Odhodki za te namene so bili realizirani v višini 955.859,53 EUR ali 95,98%. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 143.460 Obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov delodajalca za socialno varnost (podskupina kontov 401), in sicer za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V letu so realizirani v višini 143.460,25 EUR ali 95,19% za vse neposredne uporabnike proračuna. 402 Izdatki za blago in storitve 1.698.359 Podskupina kontov (podskupina 402) zajema vse tekoče odhodke proračuna za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, za pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizacija izdatkov za blago in storitve je bila v letu v višini 1.697.358,66 EUR ali 86,01%. To so odhodki za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila poslovne najemnine in zakupnine, za plačila kazni in odškodnin, tekoče vzdrževanje, ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov in programov. 403 Plačila domačih obresti 51.548 Plačila domačih obresti (podskupina 403) so bila realizirana 75,70%. V letu so bile plačane obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. 94

409 Rezerve 149.128 Realizirana so bila sredstva za rezervo (podskupina 409) v višini 101,03% za naslednje namene: - proračunska rezerva, - rezervni sklad za stanovanjske namene in - druge rezerve Za proračunsko rezervo, ki je namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, smo oblikovali sredstva v višini 100.000,00 EUR ali 100,00%. Rezervni sklad za stanovanjske namene je bil na podlagi Stanovanjskega zakona oblikovan v višini 48.465,87 EUR ali 104,66% glede na veljavni rebalans II/ in prerazporeditve po sklepu župana. Med druge rezerve sodijo rezerve pri režijskem obratu v višini 662,34 EUR ali 50,95%. Oblikovana je bila tudi splošna proračunska rezerva v višini 21.000,00 EUR, razporejena je bila na proračunsko postavko 8006 nakup kapitalskih deležev in naložb v višini 4.801,14 EUR ter na proračunsko postavko 46203 Rekreacijski park Radovljica v višini 16.199,86 EUR. 41 Tekoči transferi 7.132.648 410 Subvencije 131.008 Sredstva za subvencije (podskupina 410) so bila namenjena za izplačilo subvencij javnim podjetjem in fizičnim osebam, kar vključuje subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom, na podlagi dveh sprejetih pravilnikov. Za te namene so bila izplačana sredstva v višini 131.007,50 EUR ali 95,00%. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.563.418 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina 411) so realizirani 98,88% glede na veljavni rebalans II/. Nakazani odhodki so bili za naslednje namene: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 900.068 Podskupina odhodkov transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina 412) je realizirana v višini 99,65%. Odhodki so bili nakazani neprofitnim organizacijam, kamor sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, gasilska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. 413 Drugi tekoči domači transferi 2.538.154 Drugi tekoči domači transferi (podskupina 413) so realizirani 98,07 % glede na veljavni rebalans II/. Sredstva so bila porabljena in nakazana za tekoče transfere drugim ravnem države, to je občinam iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja pomenijo nakazila javnemu zavodu za prispevke brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode pomenijo nakazila sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, so nakazila izvajalcem, ki so opravljali javno službo, kot je opravljanje pogrebnih storitev in JP Komunali Radovljica d.o.o.. 95

42 Investicijski odhodki 4.156.391 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.156.391 Investicijski odhodki so realizirani 56,99% glede na veljavni rebalans II/. Porabljeni so bili za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420). Odhodki zajemajo nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Podrobno je realizacija investicijskih odhodkov obrazložena v posebnem delu proračuna pod posameznimi postavkami. 43 Investicijski transferi 441.067 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,ki niso p 209.580 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (podskupina 431) so bili realizirani v višini 91,54% na veljavni rebalans II/. Sredstva so bila nakazana društvom za investicije in vzdrževanje, in sicer: Gasilski zvezi Radovljica, društvom s področja kulture in športa. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 231.487 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (podskupina 432) so bili realizirani v višini 99,73% glede na veljavni rebalans poračuna II/. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom za investicije, za vzdrževanje in za obnovo objektov. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 4.801 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 4.801 V letu je bil realiziran nakup načrtovanega deleža v podjetju BSC Kranj d.o.o.. Občina Radovljica je kupila delež v podjetju BSC, d.o.o. v višini1,7043%v vrednosti 4.801,14 EUR. S tem je Občina Radovljica postala lastnica 3,8862% deleža v podjetju BSC, do.o. 96

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 2.376 750 Prejeta vračila danih posojil 2.376 Pod prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev (podskupina 750) so realizirana vračila posojilojemalcev iz naslova danih stanovanjskih kreditov. Plačila so bila realizirana v višini 2.376,22 EUR ali 237,62%. C. RAČUN FINANCIRANJA 50 Zadolževanje 159.074 500 Domače zadolževanje 159.074 Občina Radovljica se je v letu zadolžila v višini 159.074,00 EUR, kar pomeni 8,25% planirane zadolžitve. Zaradi zamika dinamike načrtovanih investicij tudi zadolžitev ni bila izvedena v celoti. 55 Odplačila dolga 798.875 550 Odplačila domačega dolga 798.875 V letu so bili odplačani zapadli dolgovi po obstoječih kreditnih pogodbah za najete dolgoročne kredite, realizacija je bila 94,88%. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA Če med seboj seštejemo razlike vseh treh računov dobimo proračunski presežek tekočega leta v višini - 432.326,76 EUR. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLIH LET Povečanje sredstev na računih na dan 31. 12. pomeni vključitev presežka prihodkov iz leta 2015 v višini 695.325,15 EUR v rebalans II-. 97

USKLADITEV PRORAČUNA Uskladitev proračuna pomeni, da proračunski presežek tekočega leta povečuje presežek preteklega leta in se ugotovi nov proračunski presežek za leto, ki je sestavljen iz : - presežka proračuna v višini 991.914,30 EUR - presežka režijskega obrata v višini 34.115,90 EUR - presežka krajevnih skupnosti 101.621,71 EUR SKUPAJ na dan 31.12. 1.127.651,91 EUR Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF V letu na podlagi 41. člena ZJF v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V letu je bila izvedena statusna sprememba pri dveh proračunskih uporabnikih in sicer: - Javni zavod Linhartova dvorana Radovljica se je pripojila k Javnemu zavodu Turizem Radovljica, - Javni zavod za Turizem Radovljica, kot prevzemni zavod, se je preimenoval v Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Planirana sredstva na proračunski postavki 41011 - proračunska rezerva občine v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah, so bila v celoti prenesena na rezervni sklad. Oblikovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile ter ekološke nesreče. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 je bilo 74.054,20 EUR, tekoči prihodki rezervnega sklada so se oblikovali iz sredstev poračuna občine v višini 56.000,00 EUR. Sredstva proračunskega sklada so bila v letu porabljena za odpravo posledic naravnih nesreč. Prihodki in poraba sredstev rezervnega sklada so bila sledeča: PRIHODKI ZNESEK prenos sredstev iz preteklega leta 40.503,47 prihodki iz proračuna 100.000,00 SKUPAJ 140.503,47 ODHODKI ZNESEK Odhodki za odpravo posledic naravnih nesreč 90.049,14 SKUPAJ 90.049,14 RAZLIKA med prihodki in odhodki + 50.454,33 Razlika med prihodki in odhodki za leto je 50.454,33 EUR, sredstva se prenesejo v naslednje leto za te namene. V letu ni bilo hujših naravnih ujm. Pretežni del preostalih sredstev je bil uporabljen za dokončanje sanacije brežine, ki je bila potrebna pred izvedbo gradbenih posegov pri gradnji ceste na Otoče. Od večjih stroškov naj omenimo še sanacijo stropa po 98

odpadu ometa v graščini. V Kropi še vedno opazujemo plaz pod cerkvijo. Le ta je še vedno stabilen. Ostali stroški so vezani na manjše interventne ukrepe po krajših lokalnih neurjih. V letu smo pridobili še dvoje novih geomehanskih poročil (skala samica za objektom Podnart 1c, ocena možnosti izvedbe P pod cesto svobode nunski vrt). CESTA OTOČE - MIŠAČE SANACIJA BREŽINE GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 2. obračunska situacija 12.745,32 PLAZ KROPA POD CERKVIJO 3. obračunska situacija 55.492,60 68.237,92 GEOINŽENIRING d.o.o. monitoring inklinac. vrtin na plazu v Kropi 2.474,74 OSTALO 2.474,74 GEOENG & Co. d.o.o. geološko geomehansko poročilo Podnart 1c 918,66 GEOENG & Co. d.o.o. geološko geomehansko poročilo P ob Cesti svobode 1.094,34 TISA d.o.o. obrezovanje dreves 1.354,20 GG Bled d.o.o. sanacija na cesti Lipnica Bodlajka 2.499,89 sanacija ceste Zadnja Senožet 1.047,92 Gradbeništvo Franc Novak s.p. sanacija stropa v graščini 10.329,54 KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o. zaščitna pregrada na Partizanski cesti 680,39 VOVK PRO d.o.o. sanacija pešpoti Ovsiše Podnart 1.411,54 19.336,48 VSE SKUPAJ: 90.049,14 REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE Sredstva za rezervni sklad za stanovanjske namene so planirana v skladu s Stanovanjskim zakonom. Planirana sredstva so bila prenesena na rezervni sklad za stanovanjske namene. Prihodki in poraba rezervnega sklada so bila sledeča: PRIHODKI ZNESEK prenos sredstev iz preteklega leta + 70.657,35 prihodki iz proračuna oblikovanje sklad 48.465,87 SKUPAJ 119.223,22 ODHODKI ZNESEK Stroški vzdrževanja stanovanj delež občine 42.445,09 Prenos sredstev ob prodaji stanovanja na nove lastnike 0 SKUPAJ 42.445,09 RAZLIKA med prihodki in odhodki + 76.678,13 Razlika med prihodki in odhodki v višini 76.678,13 se prenese v naslednje leto. Obrazložitev proračunske postavke 41110: Sredstva iz rezervnega sklada so namenjena vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah in se porabljajo v skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni 99

stavbi. Realizacija vzdrževalnih del na skupnih delih je torej odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja posameznih večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov stanovanj v teh stavbah. Poraba rezervnega sklada v letu je bila v višini 42.445,09 EUR za naslednje namene: Vrsta opravljenega dela Odhodki v EUR Obnova streh, žlebov in nadstreškov, pregledi streh 4.582,10 Obnova kotlovnic, dimniki, požarna varnost 2.061,50 Ureditev stopnišč, vhodov v stavbe 7.046,50 Popravila povezovalnih kinet 28,28 Dostopi v kleti, okna, stavbno pohištvo 1.808,63 Fasade, balkoni, izolacije 24.942,56 Kalorimetri, delilniki 22,08 Ostala dela 1.953,44 Skupaj 42.445,09 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Splošna proračunska rezervacija je vsebinsko opredeljena v 42. členu Zakona o javnih financah in ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V rebalansu proračuna II/ za leto je bila oblikovana v višini 21.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena: - za nakup deleža v podjetju BSC, poslovni podporni center, d.o.o. Kranj v višini 4.801,14 EUR. Tako se je poslovni delež Občine Radovljica v BSC, d.o.o.kranj iz 1,7043% povečal na 3,8862% ter - razporejena na pračunsko postavko 46203 Rekreacijski park Radovljica v višini 16.199,86 EUR. Poročilo o poslovanju Režijskega obrata ALC V spodnji tabeli je predstavljeno poslovanje Režijski obrat ALC in sicer: Obrazložitev prihodkov in stroškov po denarnem toku: 2015 PRIHODKI skupaj 190.213,55 161.660,70 Prenos iz preteklega leta 55.909,75 41.989,84 Prihodki v letu 134.303,80 119.670,86 ODHODKI 156.097,65 105.737,66 RAZLIKA prihodkov nad odhodki 34.115,90 55.923,04 po nastanku dogodka: 2015 PRIHODKI skupaj 206.151,99 161.230,38 Prenos iz preteklega leta 76.275,68 55.036,39 Prihodki v letu 129.876,31 106.193,99 ODHODKI 159.927,65 84.954,70 RAZLIKA prihodkov nad odhodki 46.224,34 76.275,68 100

Po denarnem toku je bilo ustvarjenih 134.303,80 prihodkov, ob upoštevanju, da se zmanjšajo prihodki za prenos iz preteklega leta pa v višini 55.909,75. Ustvarjenim prihodkom smo sproti prilagajali tudi porabo. Izid V obdobju 1. januar do 31. december, gledano po nastanku dogodka, so bili, ob odhodkih v višini 159.927,65, ustvarjeni prihodki v višini 206.151,99, s čimer je bil ustvarjen presežek ob odštetem prenosu 76.275,68, v višini 46.224,34. Če od prihodkov skupaj odštejemo prenos iz preteklega leta, pa bi znašal primanjkljaj iz tekočega poslovanja - 30.051,34. Po denarnem toku pa primanjkljaj ob odštetem prenosu presežka iz preteklega leta znaša -21.793,85. 101

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 1. Programska klasifikacija izdatkov proračuna Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/05 in 88/08 ter spremembe) deli odhodke proračuna na 23 področij porabe, od tega občine dveh ne uporabljajo, in sicer področja pravosodja in področja pokojninskega varstva. Programska klasifikacija pomeni eno izmed nalog v izvedbi reforme javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. Ta klasifikacija vključuje tudi v preteklosti veljavno funkcionalno klasifikacijo proračuna. Programska klasifikacija proračuna deli odhodke na dejavnosti in je sledeča: PK Opis Rebalans II/ Rebalans II/- prerazporeditve Realizacija 31.12. Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 1 2 3 4 5 6 7 01 Politični sistem 238.047,00 235.014,62 220.345,08 92,56 93,76 02 03 04 Ekonomska in fiskalna administracija Zunanja politika in mednarodna pomoč Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 26.501,00 27.581,05 26.609,06 100,41 96,48 6.700,00 7.246,23 7.220,60 107,77 99,65 455.021,04 455.460,90 377.703,96 83,01 82,93 06 Lokalna samouprava 1.742.760,47 1.750.271,11 1.640.491,80 94,13 93,73 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 348.296,00 358.296,00 358.296,00 102,87 100,00 08 Notranje zadeve in varnost 1.500,00 1.500,00 1.498,61 99,91 99,91 10 Trg dela in delovni pogoji 66.000,00 68.406,69 68.071,91 103,14 99,51 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 148.134,02 161.461,65 153.689,29 103,75 95,19 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 137.312,86 137.312,86 44.130,78 32,14 32,14 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2.147.659,99 2.141.155,85 1.708.391,50 79,55 79,79 14 Gospodarstvo 543.167,75 527.047,51 504.716,80 92,92 95,76 15 16 Varovanje okolja in naravne dediščine Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 455.819,93 482.305,56 141.254,10 30,99 29,29 3.660.450,43 3.625.589,88 2.334.532,67 63,78 64,39 17 Zdravstveno varstvo 186.979,84 184.157,89 171.602,07 91,78 93,18 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 3.246.508,44 3.305.814,78 2.216.253,65 68,27 67,04 19 Izobraževanje 3.817.732,91 3.772.963,38 3.693.053,84 96,73 97,88 20 Socialno varstvo 884.731,00 918.145,52 912.851,20 103,18 99,42 22 Servisiranje javnega dolga 932.000,00 910.091,20 850.423,55 91,25 93,44 23 Intervencijski programi in obveznosti 121.000,00 100.000,00 100.000,00 82,64 100,00 19.166.322,68 19.169.822,68 15.531.136,47 81,03 81,02 102

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03) je določil neposredne in posredne uporabnike občinskih in državnega proračuna. Za občino Radovljica so kot neposredni uporabniki določeni Občina Radovljica in dvanajst krajevnih skupnosti. V spodnjih tabelah so prikazana odhodki po neposrednih proračunskih uporabnikih občine in sicer: proračun skupaj s krajevnimi skupnostmi in vsako krajevno skupnost posebej. Odhodki proračuna razdeljeni po institucionalni klasifikaciji so: Rebalans II/ Indeks Indeks PU Opis Rebalans II/ Realizacija s prerazporeditvami 5:3 5:4 1 2 3 4 5 6 7 10 OBČINSKI SVET 190.603,08 190.064,96 175.732,29 92,20 92,46 20 NADZORNI ODBOR 9.100,00 10.180,05 10.180,05 111,87 100,00 30 ŽUPAN 96.344,00 95.802,07 95.259,79 98,87 99,43 50 OBČINSKA UPRAVA 17.949.684,16 17.934.400,31 14.513.286,15 80,86 80,92 60 KRAJEVNE SKUPNOSTI 710.937,40 729.721,25 580.580,54 81,66 79,56 71 REŽIJSKI OBRAT 209.654,04 209.654,04 156.097,65 74,45 74,45 19.166.322,68 19.169.822,68 15.531.136,47 81,03 81,02 Poraba proračuna po proračunskih uporabnikih v letu KRAJEVNE SKUPNOSTI 3,74% REŽIJSKI OBRAT 1,01% OBČINSKI SVET 1,13% ŽUPAN 0,61% NADZORNI ODBOR 0,07% OBČINSKA UPRAVA 93,45% 1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto in njegovimi spremembami, sredstva prerazporejala. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Vse prerazporeditve izvedene na rebalans poračuna II/ so izkazane ločeno v spodnji tabeli. Med letom smo v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v proračun vključili namenske prejemke, ki zahtevajo sorazmeren namenski izdatek. V proračunu niso izkazani posebej, ampak skupaj s prerazporeditvami. V tem primeru se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg finančnega načrta neposrednega uporabnika in veljavni plan. 103

Prerazporejena sredstva med letom so bila vključena v rebalans II/. Poročilo o prerazporeditvah sredstev: - za obdobje od 1. 1. do 12.2. in za obdobje od 13.2. do 30. 6. je bilo podano na seji 13.občinskega sveta 27. 9., - za obdobje od 1. 7. do konca leta je občinskemu svetu predložen naslednja tabela: PK Odhodki Rebalans II- 104 Rebalans II- s prerazporeditvami Razlika 4-3 Indeks 4:3 1 2 3 4 5 6 0101 Politični sistem 238.047,00 235.014,62-3.032,38 98,73 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.401,00 17.401,00 0,00 100,00 0203 Fiskalni nadzor 9.100,00 10.180,05 1.080,05 111,87 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.700,00 7.246,23 546,23 108,15 0403 Druge skupne administrativne službe 455.021,04 455.460,90 439,86 100,10 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 244.303,70 240.500,60-3.803,10 98,44 0603 Dejavnost občinske uprave 1.498.456,77 1.509.770,51 11.313,74 100,76 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 348.296,00 358.296,00 10.000,00 102,87 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 1003 Aktivna politika zaposlovanja 66.000,00 68.406,69 2.406,69 103,65 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 95.134,02 105.404,15 10.270,13 110,80 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 1104 Gozdarstvo 38.000,00 41.057,50 3.057,50 108,05 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 137.312,86 137.312,86 0,00 100,00 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.142.659,99 2.136.155,85-6.504,14 99,70 1306 Telekomunikacije in pošta 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 1402 1403 1502 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 134.001,00 117.880,75-16.120,25 87,97 409.166,75 409.166,76 0,01 100,00 440.819,93 467.305,56 26.485,63 106,01 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 175.860,00 175.860,00 0,00 100,00 1603 Komunalna dejavnost 1.960.531,43 1.957.065,57-3.465,86 99,82 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 334.000,00 302.605,31-31.394,69 90,60 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 1.190.059,00 1.190.059,00 0,00 100,00 1702 Primarno zdravstvo 1,00 1,00 0,00 100,00 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 26.978,84 28.978,84 2.000,00 107,41 1707 Drugi programi na področju zdravstva 160.000,00 155.178,05-4.821,95 96,99 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 234.237,53 236.284,48 2.046,95 100,87 1803 Programi v kulturi 1.999.932,33 2.001.438,51 1.506,18 100,08 1804 Podpora posebnim skupinam 17.180,00 17.180,00 0,00 100,00 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 995.158,58 1.050.911,79 55.753,21 105,60 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.636.135,97 2.586.933,13-49.202,84 98,13 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 706.046,94 707.893,56 1.846,62 100,26 1905 Drugi izobraževalni programi 97.650,00 100.236,69 2.586,69 102,65 1906 Pomoči šolajočim 377.900,00 377.900,00 0,00 100,00

PK Odhodki Rebalans II- Rebalans II- s prerazporeditvami Razlika 4-3 Indeks 4:3 1 2 3 4 5 6 2002 Varstvo otrok in družine 35.717,00 34.510,48-1.206,52 96,62 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 849.014,00 883.635,04 34.621,04 104,08 2201 Servisiranje javnega dolga 932.000,00 910.091,20-21.908,80 97,65 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 21.000,00 0,00-21.000,00 0,00 19.166.322,68 19.169.822,68 165.960,53 100,02 Namenski prihodki -3.500,00 Prerazporejena sredstva 162.460,53 0,85% % prerazporejenih sredstev 1.341.642,59 Dovoljen % prerazporeditev 7 % Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Namenski prihodki imajo na odhodkovni strani tudi namenske odhodke, ki pa niso bili v celoti porabljeni in sicer: proračunske rezerve v višini 50.454,33 EUR in rezervnega sklada za stanovanjske namene v višini 76.678,13 EUR. 105

PRIHODKI ODHODKI Namenski prihodki PU/PP Rebalans II- Rebalans II- s prerazporeditvami Realizacija Indeks Indeks Razlika 1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=3-6 Občina Radovljica Požarna taksa 40306 nakup gasilskih vozil 38.688,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00-61.312,00 Prihodki proračunske rezerve Rezervni sklad za stanovanjske namene 44818 proračunska rezerva za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto. 140.503,47 140.503,47 140.503,47 90.049,14 64,09 64,09 50.454,33 41110 rezervrni sklad za stanovanjske namene 119.223,22 105.657,35 105.657,35 42.445,09 40,17 40,17 76.778,13 48233 Grad Kamen 1.500,00 500,00 2.000,00 1.687,59 337,52 84,38-187,59 Donacije 40716 Projekt oživimo srce 3.978,84 24.978,84 26.978,84 26.938,68 107,85 99,85-22.959,84 48298 spomeniki, grobišča, spominska obeležja, NRP 082049, 9.000,00 12.001,00 12.091,26 12.090,26 0,00 99,99-3.090,26 44332 tekoče vzdrževanje gozdnih cest 17.430,88 38.000,00 41.057,50 41.057,50 108,05 100,00-23.626,62 44516 projekti LEADER programa 1.636,26 24.649,00 37.898,16 37.285,15 0,00 0,00-35.648,89 48272 Arheološko najdišče Villa rustica v Mošnjah 22.496,20 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 22.496,20 48298 spomeniki, grobišča, spominska obeležja 6.483,60 11.999,00 11.908,74 8.630,00 0,00 0,00-2.146,40 44694 izvajanje lokalnega Nepovratna energetskega koncepta 0,00 137.312,86 137.312,86 44.130,78 32,14 32,14-44.130,78 sredstva iz javnih 41001 subvencije najemnin za razpisov 6.307,00 75.000,00 77.882,26 76.506,99 stanovanja 0,00 0,00-70.199,99 41007 družinski pomočnik 20.967,93 66.000,00 68.682,46 68.682,46 0,00 0,00-47.714,53 44229 oskrba z vodo,nrp 052057 - oskrba zs pitno vodo na območju Zgornje Save 691.405,96 1.044.517,59 1.044.517,59 1.005.275,03 96,24 96,24-313.869,07 44227 ravnanje z odpadno vodonrp 052056 - kanalizacija Begunje 2.128,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,26 KS Begunje 40109 Sredstva za delovanje KS Begunje 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 KS Kamna Gorica 40111 Sredstva za delovanje Donacije KS Kamna Gorica 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 110,00 110,00 0,00 KS Kropa 40112 Sredstva za delovanje KS Kropa 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 KS Lancovo 40113 Sredstva za delovanje KS Lancovo 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Prejeta sredstva za Arheološko najdišče Villa rustica v Mošnjah (PP 48272) so bila porabljena že v letu v preteklih letih, zato ni prenosa sredstev v naslednje leto. Prejeta sredstva za kanalizacijo v Begunjah (PP 44227, NRP 052056) so bila porabljena že v letu v preteklih letih, zato ni prenosa sredstev v naslednje leto. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF V priloženi tabeli so prikazane prevzete, zapadle obveznosti na dan 31. 12.. Te obveznosti smatramo kot sporne obveznosti, zato v letu niso bile poravnane. Teh obveznosti je bilo skupaj v višini 98.805,68 EUR (v preteklem letu 110.717,24 EUR). V ta znesek so vštete tudi obveznosti, ki ostajajo sporne iz preteklih let. 106

PK Opis Rebalans II/ Realizacija 31.12. Prevzete, zapadle obveznosti na dan 31.12. Indeks % 4:3 1 2 3 4 5 6 0101 Politični sistem 238.047,00 220.345,08 0,00 92,56 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.401,00 16.429,01 0,00 94,41 0203 Fiskalni nadzor 9.100,00 10.180,05 0,00 111,87 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.700,00 7.220,60 0,00 107,77 0403 Druge skupne administrativne službe 455.021,04 377.703,96 26,89 83,01 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 244.303,70 207.777,24 0,00 85,05 0603 Dejavnost občinske uprave 1.498.456,77 1.432.714,56 0,00 95,61 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 348.296,00 358.296,00 0,00 102,87 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.500,00 1.498,61 0,00 99,91 1003 Aktivna politika zaposlovanja 66.000,00 68.071,91 0,00 103,14 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 95.134,02 104.209,02 0,00 109,54 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000,00 8.422,77 0,00 56,15 1104 Gozdarstvo 38.000,00 41.057,50 0,00 108,05 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 137.312,86 44.130,78 0,00 32,14 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.142.659,99 1.708.391,50 0,00 79,73 1306 Telekomunikacije in pošta 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 134.001,00 98.431,42 0,00 73,46 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 409.166,75 406.285,38 0,00 99,30 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 440.819,93 141.254,10 5.000,00 32,04 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15.000,00 0,00 0,00 0,00 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 175.860,00 158.042,03 0,00 89,87 1603 Komunalna dejavnost 1.960.531,43 1.530.576,47 0,00 78,07 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 334.000,00 255.066,18 23.242,53 76,37 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 1.190.059,00 390.847,99 0,00 32,84 1702 Primarno zdravstvo 1,00 0,00 0,00 0,00 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 26.978,84 28.938,68 0,00 107,26 1707 Drugi programi na področju zdravstva 160.000,00 142.663,39 0,00 89,16 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 234.237,53 220.679,03 0,00 94,21 1803 Programi v kulturi 1.999.932,33 952.131,60 14.727,00 47,61 1804 Podpora posebnim skupinam 17.180,00 17.045,60 0,00 99,22 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 995.158,58 1.026.397,42 54.923,81 103,14 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.636.135,97 2.554.778,07 0,00 96,91 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 706.046,94 675.310,13 0,00 95,65 1905 Drugi izobraževalni programi 97.650,00 100.201,27 0,00 102,61 107

PK Opis Rebalans II/ Realizacija 31.12. Prevzete, zapadle obveznosti na dan 31.12. Indeks % 4:3 1 2 3 4 5 6 1906 Pomoči šolajočim 377.900,00 362.764,37 0,00 95,99 2002 Varstvo otrok in družine 35.717,00 32.032,98 0,00 89,69 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 849.014,00 880.818,22 885,45 103,75 2201 Servisiranje javnega dolga 932.000,00 850.423,55 0,00 91,25 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 21.000,00 0,00 0,00 0,00 19.166.322,68 15.531.136,47 98.805,68 81,03 Nesporne obveznosti so bile v celoti poravnane. Začeti postopki glede priznanja obveznosti in terjatev še niso bili zaključeni, zato so obveznosti še odprte v višini 98.805,68 EUR pri naslednjih investicijah: - PP 46219 športno igrišče OŠ Lipnica v višini... 54.923,81 EUR, - PP 46115 nadomestni objekt za družino Vovk v višini... 2.547,60 EUR, - PP 44227, NRP 052063 kanalizacija KS Radovljica - ŽALE v višini... 5.000,00 EUR, - PP 48255, NRP 082015 Knjižnica A. T. Linharta Radovljica - zgradba... 14.727,00 EUR, - PP 46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj... 8.526,80 EUR, - PP 46119 Drugi programi na stanovanjskem področju... 12.168,13 EUR, - PP 41001 Subvencije najemniška stanovanja... 885,45 EUR. - PP 44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem... 26,89 EUR. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF V letu na podlagi 41. člena ZJF v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. Obrazložitev višine zadolžitve, izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika V letu Občina Radovljica ni izdala poroštev, prav tako ni bilo unovčeno nobeno poroštvo. V preteklih letih so bili najeti krediti in izdana soglasja in poroštva posrednim proračunskim uporabnikom ter javnemu podjetju, kar je razvidno iz spodnjih tabel: dolgoročno: Banka Namen 108 Stanje * neodplačane glavnice na dan 31.12.2015 Stanje * neodplačane glavnice na dan 31.12. Končno odplačilo kredita 1 2 3 4 5 Dolgoročni kredit: BKS BANK AG, Celovec Infrastruktura v občini 177.446,83 0 plačano Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ljubljana Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana Energetska sanacija objektov 50.000,03 0 plačano Knjižnica A. T. Linharta, vrtec Lesce, 399.999,92 319.999,88 15.12.2020 SKB banka Ljubljana d.d. Vrtec Lesce, KIK Kropa, 1.662.857,12 1.385.714,24 15.12.2021

Banka Banka Koper d.d. RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Namen Knjižnica A. T. Linharta, sanacija cest, vodovod Kropa in primarni vodovod Begunje Stanje * neodplačane glavnice na dan 31.12.2015 Stanje * neodplačane glavnice na dan 31.12. Končno odplačilo kredita 1.500.000,00 1.285.714,32 15.12.2022 Vodovod Kropa 159.074,00 159.074,00 15.09.2026 SKUPAJ 3.790.303,90 3.150.502,44 * Opomba: obresti niso vključene v zgoraj navedene zneske Vsi krediti so najeti pri domačih bankah. Če saldo neodplačanega kredita na dan 31. 12. razdelimo na prebivalce občine Radovljica (18.941 prebivalcev), ugotovimo, da je ta znesek 166,34 EUR, (v letu 2015 je bil 299,23 EUR /prebivalca, v letu 2014 je bil 156,82 EUR/prebivalca, v letu 2013 pa 92,44 EUR/prebivalca). Stanje kreditov se je v letu zmanjšalo za odplačila glavnic v višini 798.875,46 EUR glede na preteklo leto, najet pa je bil tudi kredit v višini 159.074,00 EUR, odplačilo glavnice tega kredita se začne v letu 2018. likvidnostno: Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, 57/2008 in spremembe) v 5. točki 10. a člena daje županu možnost, da se občina lahko likvidno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, kar pomeni v višini 950.000,00 EUR. Občina Radovljica se je likvidnostno zadolževala postopno. Likvidnostni kredit je bil najet postopno v maju, juniju in juliju, konec julija je bil v celoti vrnjen. izdana soglasja in poroštva: Občina Radovljica je v preteklih letih izdala soglasja in poroštva posrednim proračunskim uporabnikom ter javnemu podjetju, kar je razvidno iz spodnje tabele: Proračunski uporabnik Namen Stanje poroštva v EUR na dan 31.12. Stanje soglasja v EUR na dan 31.12. 1 2 3 4 Komunala Radovljica d.o.o. Izgradnja sončne elektrarne 0 92.978,43 SKUPAJ 0 92.978,43 109

II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10 OBČINSKI SVET 1 7 5. 7 3 2 01 POLITIČNI SISTEM 125.085 0101 Politični sistem 125.085 01019001 Dejavnost občinskega sveta 125.085 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Ustava Republike Slovenije - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o referendumu in ljudski iniciativi - Zakon o volilni in referendumski kampanji - Zakon o političnih strankah - Zakon o financiranju političnih strank - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Proračun občine za posamezno leto - Statut Občine Radovljica - Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica - Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti - Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so uresničevanje določil statuta in poslovnika, sprejemanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Letni cilj je realizacija proračuna in izvajanje okvirnega letnega plana sej občinskega sveta. Njuna realizacija je razvidna iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna, zaključnega računa proračuna in poročil o delu občinskega sveta ter njegovih delovnih teles. 40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov 75.960 Sejnine članom občinskega sveta, odborov in komisij ter ostalih imenovanih delovnih teles so bile v letu izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012). Postavka je bila realizirana 99,67%. 40106 Materialni stroški sveta 23.578 Sredstva so bila porabljena za gradiva za seje občinskega sveta in odborov, tehnično podporo izvedbe sej, izvedbo slovesnosti ob državnih in občinskih praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški reprezentance in protokola), ter priložnostne protokolarne dogodke občinskega sveta. V letu je bilo v skladu z okvirnim planom izvedenih sedem rednih sej občinskega sveta. 110

Na sliki: nagrajenci ob občinskem przaniku 5. avgust 40108 Financiranje političnih strank 9.630 Na podlagi sprejetega sklepa z 12. redne seje občinskega sveta z dne 23. 3. (DN UO, št. 4 /) so se politične stranke v letu financirale iz proračuna. Za financiranje političnih strank je bilo namenjenih 11.213,00 EUR, porabljenih pa 9.629,91 EUR Postavka je bila realizirana 85.88%. 40139 Nagrade predsednikom sveta KS 6.337 Nagrade predsednikom krajevnih skupnosti v skladu z 9. in 14. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012) so bile izplačane konec leta. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 14. člen navedenega pravilnika določa izplačilo nagrad predsednikom KS v decembru tekočega leta. 40141 Sredstva za delo članov OS - SDS 2.284 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP 010006 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 40143 Sredstva za delo članov OS - SD 763 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročila za svetnico. NRP 010005 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SD 111

40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 0 Svetniška skupina v letu ni uporabila sredstev na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. NRP 010008 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika. 40145 Sredstva za delo članov OS - DeSUS 252 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročila za svetnika. NRP 010010 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika. 40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 28 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročila za svetniško skupino. NRP 010002 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika. 40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.488 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP 010009 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS 2.279 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP 010004 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 40150 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 0 Svetnik v letu ni uporabil sredstev na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. NRP 010011 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika. 40154 Sredstva za delo članov OS - SMC 1.652 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP 010014 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC 40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 836 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetnika. NRP 010015 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 112

40156 Sredstva za delo članov OS - IDS 0 Svetnik v letu ni uporabil sredstev na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. NRP 010016 - Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.221 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.221 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 7.221 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Listina prijateljstva med Občino Radovljica in Občino Sondrio - Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika - Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Svilajnac, Republika Srbija Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj so skupni projekti sodelovanja na različnih področjih in z različnimi ciljnimi skupinami. Letni cilj - izvedba enega skupnega projekta s partnerskimi občinami - je bil realiziran. 48226 Mednarodno sodelovanje 7.221 Sredstva so bila porabljena predvsem za izdatke za sodelovanje s partnerskima občinama Ivančice in Svilajnac. Od 14. do 17. januarja smo se na povabilo občine Ivančice udeležili turističnega sejma Regiontour v Brnu. Predstavitev je organiziral Turizem Radovljica. Sodelovanje nadaljujejo tudi čebelarji obeh mest. Ob svoji 105. obletnici je Čebelarsko društvo Ivančice od 20. do 22. maja gostilo predstavnike Čebelarskega društva Radovljica. Delegacija Občine Ivančice je Radovljico obiskala v času Festivala čokolade, župan Ciril Globočnik pa je bil gost v Ivančicah 24. septembra, kjer je spremljal ekipo Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Ta je že četrtič sodelovala na tekmovanju v pripravi jedi na žaru Grilfest in med sedmimi ekipami zasedla drugo mesto, obenem pa uspešno predstavila Slovenijo ter radovljiško občino. V organizaciji Veleposlaništva RS na Češkem so se ob 25-letnici samostojnosti Slovenije v Pragi na dan državnosti predstavile slovenske občine, ki so s Češko povezane preko partnerskih krajev. Kulinarično in turistično predstavitev za Občino Radovljica je pripravil zavod za turizem. V Svilajncu je 4. junija na tamkajšnji tradicionalni prireditvi Sinđelićevi dnevi nastopil Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica. Orkester praznuje 50-letnico svojega delovanja, njegov nastop v Svilajncu pa je spremljala tudi občinska delegacija. 17. junija so Občino Radovljica obiskali uslužbenci, pristojni za urejanje prostora, občinske uprave Občine Svilajnac. Na delovnem obisku so si ogledali nekatere javne objekte zdravstveni dom Radovljica, vrtec Lesce, osnovno šolo v Begunjah, centralno čistilno napravo Radovljica in športni park ter kopališče v Radovljici. Cilj obiska je bil pridobiti podatke o občinskih naložbah in primerjave za načrtovanje obnove javnih stavb v Svilajncu. Slovesnosti ob občinskem prazniku 5. avgustu se je udeležil predsednik Občine Svilajnac Predrag Milanović. V sklopu obiska se je med drugim seznanil s poslovanjem Šobca in Dino parka. Čebelarski center Gorenjske pa so si 22. oktobra ogledali profesorji Kmetijsko veterinarske šole iz Svilajnca. 113

Na slikah: nastop Harmonikarskega orkestra v Svilajncu in SGTŠ v Ivančicah 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.523 0403 Druge skupne administrativne službe 8.523 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.523 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Statut Občine Radovljica - Odlok o priznanjih Občine Radovljica - Odlok o časopisu Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov. Vse uradne objave so bile pravočasno in ustrezno objavljene. 40130 Priznanja in simboli občine Radovljica 2.170 Sredstva so bila porabljena za nakup priznanj Občine Radovljica ter simbolov in zastav. Na sliki: nagrajenci ob občinskem prazniku 11. decembru 114

40137 Uradne objave 6.353 Sredstva so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnih objavah Deželnih novic in objavo drugih aktov, za katere tako določa področna zakonodaja. Izbrani izvajalec izdajateljskih opravil, ki pripravlja uradne objave kot prilogo Deželnih novic, je Gorenjski glas d. d.. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 34.903 1803 Programi v kulturi 34.903 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 34.903 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o medijih - Statut Občine Radovljica - Odlok o časopisu Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilj je izdajanje časopisa, ki z uredniško politiko v skladu z odlokom in s programsko zasnovo zagotavlja obveščanje o delu občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Radovljica, ter poročanje o aktualnih društvenih, gospodarskih, političnih, socialnih, okoljskih, športnih in drugih dogajanjih v občini. Letno izvajanje ciljev spremlja Časopisni svet in je razvidno na podlagi poročila odgovorne urednice, ki bo predstavljeno na 19. seji občinskega sveta 29.3.. V letu je, kot je bilo načrtovano, izšlo 16 številk Deželnih novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in s sprejeto programsko zasnovo. 40107 Občinski časopis 34.903 Sredstva so bila porabljena za plačilo 2 številk Deželnih novic, ki sta izšli decembra 2015, in 6 številk v letu. Pogodbeni izvajalec izdajateljskih opravil je Gorenjski glas. Sredstva so bila porabljena za plačilo 2 številk Deželnih novic, ki sta izšli decembra 2015, in 15 številk v letu. Pogodbeni izvajalec izdajateljskih opravil je Gorenjski glas. V letu je sicer izšlo 16 številk Deželnih novic (račun za drugo decembrsko številko je zapadel v plačilo v letu 2017). 115

20 NADZORNI ODBOR 1 0. 1 8 0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.180 0203 Fiskalni nadzor 10.180 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 10.180 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Statut občine Radovljica - Pravilnika o plačh in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti - Poslovnik o delu nadzornega odbora - Letni načrt nadzorov. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini 40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 10.180 Članom nadzornega odbora so bile sejnine za udeležbo na sejah ter za opravljene nadzore izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012). Proračunska postavka za delo Nadzornega odbora v letu je bila realizirana 100,00 %. V letu je Nadzorni odbor imel 6 rednih sej. Vse so bile sklepčne. Člani Nadzornega odbora so v letu opravili 7 nadzorov. 116

30 ŽUPAN 9 5. 2 6 0 01 POLITIČNI SISTEM 95.260 0101 Politični sistem 95.260 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 95.260 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Ustava Republike Slovenije - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o referendumu in ljudski iniciativi - Zakon o volilni in referendumski kampanji - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar - Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril - Odlok o proračunu občine za posamezno leto - Statut Občine Radovljica - Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica - Odlok o priznanjih Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je izvajanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi ter v zagotavljanje kakovostnih upravnih storitev. Letni cilj je sprotno izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Realizacija je razvidna iz predloženega zaključnega računa proračuna in poročil o delu za leto. 40100 Plača poklicnega funkcionarja 44.939 Plače poklicnega funkcionarja v obdobju december 2015 - december so bile izplačane v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona za uravnoteženje javnih financah, Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti. Proračunska postavka je bila realizirana 99,27 %. 40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.222 Ob izplačilu plač so bili poravnani tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Proračunska postavka je tako kot proračunska postavka plače poklicnega funkcionarja realizirana 97,93 %. 40102 Stroški za pokroviteljstva občine 15.569 Sredstva so bila dodeljena društvom in posameznikom za sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov, ki jih organizirajo, preko javnega razpisa, objavljenega 15.1., in preko sodelovanja občine pri organizaciji tovrstnih dogodkov. Na javnem razpisu je sredstva prejelo 35 vlagateljev za sofinanciranje 51 prireditev oz. dogodkov. 40103 Stroški reprezentance 13.828 Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco, protokolarna in promocijska darila, za različna protokolarna srečanja, sprejeme, spominske in druge svečanosti. 40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan 13.703 V skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 117

165/2012) so bila za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana izplačana plačila za obdobje december 2015 - december. Proračunska postavka je bila realizirana 100,00 % glede na rebalans II-. 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1. 7 0 2. 4 2 0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 16.429 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 16.429 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 16.429 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o davčni službi Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnost. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike 40131 Stroški plačilnega prometa 1.382 Banka Slovenije oz. Uprave RS za plačilni promet ter poslovne banke opravlja plačilni promet za Občino Radovljica, zato je bilo za poravnavo stroškov v letu porabljenih 1.382,21 EUR ali 98,73% načrtovane postavke. 40153 Stroški delovanja javne blagajne 15.047 Za delovanje javne blagajne je bilo v letu namenjenih 16.000 EUR. Porabljenih je bilo 15.046,80 EUR, kar pomeni 94,04 % realizacijo. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.327.695 0603 Dejavnost občinske uprave 1.327.695 06039001 Administracija občinske uprave 1.258.851 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja - Zakon o inšpekcijskem nadzoru - Zakon o občinskem redarstvu - Zakon o prekrških - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o varstvu javnega reda in miru - Zakon o varstvu okolja - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Odloki občin ustanoviteljic 118

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature in dnevnega časopisja. 40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz 868.239 S te proračunske postavke so bile izplačane plače zaposlenim v občinski upravi v skladu z veljavno zakonodajo za obdobje od decembra 2015 do decembra. Proračunska postavka je bila realizirana 95,93 % glede na rebalans II-. Na podlagi spremenjene zakonodaje na področju plač so se javnim uslužbencem s 1. 9. spremenile vrednosti plačnih razredov po plačni lestvici na raven leta 2012. 40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nag., odpravnine) 25.582 Sredstva so bila porabljena za izplačilo regresa delavcem občinske uprave in izplačano jubilejno nagrado. Proračunska postavka je bila realizirana 93,07 %. 40123 Prispevki delodajalca 131.460 S te postavke so bili poravnani zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Proračunska postavka je bila realizirana 94,94 % glede na načrtovani znesek. 40124 Materialni stroški občinske uprave 228.790 Do 31.12. je bilo porabljenih 228.790,08 EUR oz 95,27 % sredstev materialnih stroškov za pisarniški material, energente, stroške telefonije, storitve vzdrževanja komunikacijske in druge opreme, izobraževanja, strokovno literaturo in ostale stroške. 40132 Stroški notranje revizije in kontrole 0 V letu smo načrtovali izvedbo revizije v okviru skupne revizijske službe, vendar do realizacije ni prišlo. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Notranja revizija v letu ni bila izvedena, zato so sredstva neporabljena. 40134 Stroški varstva pri delu 4.780 Sredstva so bila porabljena za sistematske zdravstvene preglede zaposlenih. Sredstva so bila porabljena tudi za izobraževanje zaposlenih iz varstva in zdravja pri delu, za pregled meritev električnih inštalacij prostorov na občini ter izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 68.844 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o izvrševanju proračuna - Zakon o javnem naročanju Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - - ohranjanje oziroma povečanje vrednosti premičnin, - - zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih in delo s strankami. 119

Kazalca: - - zvišanje vrednosti premičnin, - - zadovoljstvo zaposlenih in strank. 40126 Plan nabave opreme 68.844 V letu so bila sredstva porabljena za nakup službenega vozila, avtomobilske prikolice, pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in avdiovizualne opreme (projektor). Sredstva so se porabila tudi za nakup programske računalniške opreme za potrebe občinskega redarstva, za dinamični modul oz. povezavo med dokumentarnim in geoinformacijskim sistemom in za aplikacijo za evidenco turistične takse. Sredstva so bila porabljena še za nakup licenčne programske opreme strežnika SQL in menjavo strežnikov za potrebe dokumentarnega sistema ODOS. NRP 013001. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 358.296 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 358.296 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 11.192 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje odgovornost države, regije in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravo posledic nesreč in pravočasno ter ustrezno ukrepanje ob nesrečah. Zaradi tega je cilj, da v čim večji meri preprečujemo nastanke nesreč s preventivnimi ukrepi, s katerimi blažimo tudi posledice nesreč, ob nastanku nesreč pa moramo zagotoviti ustrezen odziv in ukrepanje enot. Kazalci bodo vidni ob pravočasnem, strokovnem in kvalitetnem posredovanju enot, kar bo dokaz njihove usposobljenosti. 40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 4.692 Poraba sredstev je skladna s sprejetimi programi ZRP za zagotavljanje opreme za enote zaščite in reševanja. Sredstva so bila namenjena za delovanje GRS, Društva za podvodne dejavnosti Bled in Radiokluba Lesce. Poleg tega so bila sredstva porabljena še za izvedbo vaje Ruševina. Na sliki: vaja Ruševina Gorenjska 120

40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 Poraba sredstev (NRP 022002) je skladna s sprejetimi programi ZRP za zagotavljanje opreme za enote zaščite in reševanja. Sredstva so bila namenjena za opremljanje enot GRS, Društva za podvodne dejavnosti Bled, PGD Radovljica in Radiokluba Lesce. Iz sredstev je bil obnovljen tudi šotor CZ. 07039002 Protipožarna varnost 347.104 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih, - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, - Zakon o gasilstvu, - Zakon o lokalni samoupravi Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so zagotovitev delovanja javne gasilske službe, njenega stalnega usposabljanja, opremljanja ter posodabljanja v skladu s predpisi in standardi ter racionalizacija enot. Glavni kazalci uspešnosti bodo uspešno ukrepanje enot, kar bo kazalo na dobro usposobljenost in pravilno načrtovanje in razvoj enot. 40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ 67.600 Sredstva se porabljajo skladno s planom za redno delovanje enot zaščite in reševanja ter delovanja štaba CZ in nujnih stroškov intervencij. Glavnino porabe vključuje strošek za plače, najemnino, obratovalne stroške in stroške izvajanja programov GZ Radovljica. 40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD 70.000 Sredstva se porabljajo skladno s planom za zagotavljanje delovanja gasilskih enot (zavarovanje, usposabljanje, nadomestila plače za odsotnost z dela, stroški goriva in ostali tekoči stroški). 40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 36.000 Sredstva (NRP 032002) so bila uporabljena za redno vzdrževanje gasilskih domov, skladno s sprejetim sklepom UO GZ, in sicer večina za obnovo gasilskega doma Kamna Gorica ter za zamenjavo strehe na gasilskem domu v Radovljici. 40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 Sredstva se porabljajo skladno s planom za vzdrževanje vozil in gasilske opreme (vozila, dihalni aparati ter ostala tehnika). NRP 032003 40305 Nakup gasilske opreme 25.000 Sredstva se porabljajo skladno s planom opremljanja enot na podlagi minimalnih meril določenih z veljavno zakonodajo. NRP 032004 40306 Nakup gasilskih vozil 100.000 Sredstva se porabljajo skladno s programom nakupa gasilskih vozil v GZ (NRP 032005). V letu so bila sredstva porabljena za nakup vozila in prikolice za PGD Kamna Gorica, za delno poplačilo kredita za vozilo v lasti PGD Radovljica ter za nakup novega podvozja poveljniškega vozila GZ. 121

Na sliki: podpis pogodbe za vozilo PGD Kamna Gorica 40307 Gasilska enota Občine Radovljica 8.000 Sredstva se porabljajo skladno s planom usposabljanja in opremljanja enot za potrebe izvajanja dodatnih nalog prevzetih v sistemu zaščite in reševanja. V letu so bila sredstva porabljena za dopolnitev tehnično reševalne opreme, opreme za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za stroške usposabljanja ekip na vaji Ruševina. 40313 Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora 4.908 Sredstva se porabljajo skladno s pogodbo za sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora (NRP 032011). V letu je bila investicija dokončno zaključena. 40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.596 Sredstva se porabljajo mesečno za plačilo stavbne pravice in rezervnega sklada (NRP 032010). 122

5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 7. 3 8 9. 0 5 4 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 68.072 1003 Aktivna politika zaposlovanja 68.072 10039001 Povečanje zaposljivosti 68.072 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Proračun Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: povečati zaposlenost na območju občine. Kazalec: delež brezposelnosti v občini - v mesecu decembru je bila registrirana stopnja brezposelnosti v občini Radovljica 7,2%. 41003 Delež občine za javna dela 68.072 Sredstva so se porabila za sofinanciranje plač enajstim izvajalcem programov javnih del, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje ter za materialne stroške. 14 GOSPODARSTVO 406.285 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 406.285 14039001 Promocija občine 18.772 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Proračun Občine Radovljica - Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so: - vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno turistično ponudbo, - razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov Občine Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, - vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom povezanih dejavnosti, - v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, - ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, - popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom. Kazalci: - število turističnih nočitev in prihodov turistov - v letu je bilo po še ne dokončnih podatkih na območju občine zabeleženih 163.262 nočitev (glede na leto 2015 je to +7,56 %) in 68.646 obiskov gostov (+12,18 % v primerjavi z letom prej), kar pomeni, da smo spet beležili rekordno turistično sezono doslej, - prihodek od turistične takse - prihodek je v letu znašal 128.487,40 EUR, kar je bistveno več kot v minulih letih in za 13,28 % več kot v letu 2015, - število novih turističnih produktov - (nadgradnja projekta Okusi Radolce, uvedba turističnih paketov v času izven sezone), nadgradnja vseh obstoječih produktov in razvoj novih produktov po pripojitvi Linhartove dvorane, - obisk turistično-informativnih centrov - skupaj je TIC Radovljica v letu obiskalo 13.607 obiskovalcev (kar je 16,25 % več kot v letu 2015), 123

- obisk turističnih spletnih strani - po juniju 2013 je zaradi novega zakona beleženje statistike močno moteno (program namreč beleži le še tiste obiskovalce, ki potrdijo uporabo piškotov), zato je spletna analitika le še delen pokazatelj dejanskega obiska spletne strani, sicer pa je javni zavod v letu beležil 24.148 obiskov, kar je za 8,51 % manj kot leto prej, se pa povečuje število novih obiskovalcev (+7,84 %). Na sliki: Radol'ca na dunajskem sejmu turizma 44707 Promocijske naloge 18.772 Sredstva so se namenila za plačilo oblikovalskih, založniških in tiskarskih storitev ter za distribucijo promocijskega materiala, za plačilo stroškov novoletne okrasitve starega mestnega jedra, za stroške izvedbe prireditev (ozvočenje, dežurstvo, oder) ter za plačilo članarine v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 387.514 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Proračun Občine Radovljica - Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so: - vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno turistično ponudbo, - razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov Občine Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, - vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom povezanih dejavnosti, - v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, - ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, - popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom. Kazalci: - število turističnih nočitev in prihodov turistov - v letu je bilo po še ne dokončnih podatkih na območju občine zabeleženih 163.262 nočitev (glede na leto 2015 je to +7,56 %) in 68.646 obiskov gostov (+12,18 % v primerjavi z letom prej), kar pomeni, da smo spet beležili rekordno turistično sezono doslej, - prihodek od turistične takse - prihodek je v letu znašal 128.487,40 EUR, kar je bistveno več kot v minulih letih in za 13,28 % več kot v letu 2015, 124

- število novih turističnih produktov - (nadgradnja projekta Okusi Radolce, uvedba turističnih paketov v času izven sezone), nadgradnja vseh obstoječih produktov in razvoj novih produktov po pripojitvi Linhartove dvorane, - obisk turistično-informativnih centrov - skupaj je TIC Radovljica v letu obiskalo 13.607 obiskovalcev (kar je 16,25 % več kot v letu 2015), - obisk turističnih spletnih strani - po juniju 2013 je zaradi novega zakona beleženje statistike močno moteno (program namreč beleži le še tiste obiskovalce, ki potrdijo uporabo piškotov), zato je spletna analitika le še delen pokazatelj dejanskega obiska spletne strani, sicer pa je javni zavod v letu beležil 24.148 obiskov, kar je za 8,51 % manj kot leto prej, se pa povečuje število novih obiskovalcev (+7,84 %). 44708 Festival stare glasbe 35.640 Sredstva so se namenila za plačilo stroškov organizacije 34. Festivala Radovljica. 44717 Sredstva za delovanje turističnih društev 15.000 Sredstva so se v celoti namenila za plačilo obveznosti do turističnih društev po javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov v občini Radovljica za leto. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo pet turističnih društev. 44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 331.947 Za izvajanje programov (med drugim za vodenja, obisk sejmov, vzdrževanje in nadgradnjo spletnih strani ter gostovanja na drugih spletnih portalih, za prevode, oblikovanje in lektoriranje, za izdajo novih promocijskih materialov in za organizacijo in izvedbo prireditev...) in za neprogramske materialne stroške (računovodske, poštne storitve, pisarniški material, stroške mobilne in stacionarne telefonije, električne energije, stroške informacijske tehnologije, stroške študentskega dela, nakup spominkov za prodajo v TIC...) se je javnemu zavodu Turizem in kultura Radovljica skupaj namenilo 206.650 EUR, za investicije pa 2.000 EUR. Sredstva v višini 123.297 EUR so se namenila za izplačilo plač in prispevkov za zaposlene v Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. NRP 044000 JZ Turizem in kultura Radovljica 44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti 4.927 Sredstva so se namenila za nakup opreme za potrebe izvajanja turističnih prireditev (mikrofoni, galerijski okvirji), za nove promocijske zastave na vhodu v Radovljico in za nove promocijske folije za informacijske table. NRP 047008 - Turistična infrastruktura in znamenitosti 48271 Festival Avsenik 0 Postavka se je v letu vodila evidenčno. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 171.602 1702 Primarno zdravstvo 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ustrezna ureditev Zdravstvenega doma Radovljica. Kazalec: izvedena obnova Zdravstvenega doma Radovljica. 125

40714 Zdravstveni dom Radovljica 0 Postavka se je v proračunu vodila evidenčno. NRP 072003 - Obnova ZD Radovljica 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 28.939 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 28.939 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstveni dejavnost Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - izvajanje preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva, - čim večje vključevanje posameznikov v preventivne programe. Kazalec - izvedeni preventivni programi: - Zdravstveni dom Radovljica je v letu v sedmih krajevnih skupnostih izvedel 38 različnih preventivnih programov, katerih se je udeležilo skupaj 324 udeležencev, - v okviru projekta Oživimo srce je bilo usposobljenih 69 prvih posredovalcev ter izvedenih 13 tečajev za laike, katerih se je udeležilo skupaj 254 tečajnikov. 40715 Zdravstvena preventiva 2.000 Sredstva za sofinanciranje preventivnih programov, ki jih izvaja ZD Radovljica (patronažna služba), so bila realizirana v celoti na osnovi poročila o izvedenih preventivnih programih. 40716 Projekt Oživimo srce 26.939 V letu je bila nabavljena učna oprema za izvedbo tečajev učenja temeljnih postopkov oživljanja za prve posredovalce in laike ter oprema za prve posredovalce. V letu je bilo usposobljenih 69 prvih posredovalcev. Izvedenih je bilo tudi 13 tečajev za laike, katerih se je udeležilo skupaj 254 tečajnikov. Konec leta je bilo na območju občine nameščenih 12 javno dostopnih defibrilatorjev. Na sliki: tečaj za prve posredovalce 126

1707 Drugi programi na področju zdravstva 142.663 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 121.022 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnost Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov s ciljem, da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan. Kazalec: število zavarovancev, ki jim Občina Radovljica krije zdravstveno zavarovanje - v mesecu decembru je občina krila zdravstveno zavarovanje 311 občanom. 40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage 121.022 Sredstva so se porabila za pokrivanje zakonske obveznosti občine iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez dohodkov oz. brez drugih zavarovalnih podlag. Upravičenost do te pravice v skladu z zakonodajo ugotavlja CSD Radovljica. Poraba je bila odvisna od števila upravičencev do te pravice in od višine premije, ki jo določa ZZZS Slovenije. V decembru je občina krila zdravstveno zavarovanje 311 občanom. 17079002 Mrliško ogledna služba 21.641 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe - Zakon o nalezljivih boleznih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ohraniti pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. Kazalec: število opravljenih mrliških pregledov in število obdukcij - v letu je občina krila stroške 77 mrliških ogledov in 11 obdukcij. 40704 Mrliško ogledna služba 21.641 Sredstva so se porabila za kritje stroškov mrliških zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti, za obdukcije ter za prevoze na odrejeno obdukcijo. Te stroške občina pokriva na podlagi zakona. Realizacija je bila odvisna od števila mrliških ogledov in opravljenih obdukcij, prevozov na obdukcije in cen teh storitev. V letu je občina krila stroške 77 mrliških ogledov in 11 obdukcij. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.137.189 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 216.648 18029001 Nepremična kulturna dediščina 93.260 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine Kazalec: število vzdrževanih objektov kulturne dediščine - v letu so bila sredstva porabljena za obratovanje in vzdrževanje Graščine Radovljica, nujne posege na gradu Kamen, obnovo sakralne kulturne dediščine, II. fazo 127

obnove Langusovega znamenja v Kamni Gorici ter vzdrževanje vojnih grobišč na območju občine Radovljica na podlagi dogovora z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 48233 Grad Kamen 1.688 Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih stroškov na gradu Kamen (elektrika, komunalne storitve) ter za izdelavo lesenih ograj. NRP 082020 - Celovita revitalizacija gradu Kamen ter odkup dela zemljišča 48236 Graščina - Grad Radovljica 34.833 Porabljena sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, dimnikarske storitve, čiščenje, dvigalo,...), tekočega vzdrževanja, sanacijo dela stropa nad stopniščem in obnovo električne napeljave v prostorih območne izpostave JSKD. NRP 082007 - Graščina - Grad Radovljica 48240 Kropa - Trško jedro 0 Postavka se je v proračunu vodila kot evidenčna. NRP 082009 - Kropa - trško jedro 48252 Kropa - Kovaški muzej 4.972 V letu je bil izdelan PGD za rekonstrukcijo Klinarjeve hiše, v katerem je predvidena sanacija ostrešja, ureditev mansarde, celotnega sistema ogrevanja objekta ter umestitev dvigala za invalide. NRP 082011 - Kropa - Kovaški muzej 48265 Grajski park - obnova 0 Postavka se je v proračunu vodila kot evidenčna. NRP 082025 - Grajski park obnova 48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 0 Postavka se je v proračunu vodila kot evidenčna. NRP 080033 - Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 6.484 V letu je bila izvedena II. faza obnove Langusovega znamenja v Kamni Gorici. NRP 080035 - Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 24.564 V letu je bil izveden javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine. Sredstva na javnem razpisu sta koristili Župnija Begunje in Župnija Radovljica. Župnika Begunje je izvedla sanacijo talnega zidu zvonika in hidroizolacijo ter namestila nov tlak pred cerkvene vhode, Župnija Radovljica pa je izvedla celostno statično sanacijo kora. Na gradu Kamen so bili izvedeni nujni ukrepi za zagotavljanje varnosti obiskovalcev. NRP 082048 - Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine 48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 20.720 Sredstva so bila porabljena za tekoče urejanje in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij ter vojnih grobišč v občini, za obnovo vojnega grobišča na Srednji Dobravi, za obračun donacije avtorskega dela oblikovanja skulpture častnega občana dr. Ceneta Avguština ter za pleskanje skulpture Avsenikova glasba. NRP 082049 - Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 128

18029002 Premična kulturna dediščina 123.388 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o zavodih - Odlok o ustanovitvi JZ Muzeji radovljiške občine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljanje pogojev za ohranjanje muzejskih zbirk. Kazalca: - dodatno urejene površine za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij - v letu ni bilo urejenih dodatnih površin za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij, - število obiskovalcev - v letu so Muzeji radovljiške občine po vstopnicah zabeležili 32.923 obiskovalcev. 48295 Muzeji radovljiške občine 123.388 Iz proračuna občine so se javnemu zavodu Muzeji radovljiške občine zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, programske stroške ter za nakup opreme in odkup muzejskih predmetov. Po statistiki obiskovalcev je bilo v MRO po vstopnicah v letu nekoliko manj obiskovalcev (434) kot leto poprej. V letu jih je bilo 32.923, v letu 2015 jih je bilo 33.357, v letu 2014 jih je bilo 32.420, v letu 2013 pa 28.292. V letu je bilo 39% tujih obiskovalcev (12.951) in 61% domačih obiskovalcev (19.972). Število tujih obiskovalcev je glede na leto poprej padlo za približno 2000, število domačih pa naraslo za okoli 1500. Leta 2015 je bilo 48% tujih ali 15.972, leta 2014 43 % tujih ali 14.255, leta 2013 pa 40% tujih ali 11.358. Med tujci so v letu prevladovali Izraelci, padlo je število Američanov. Delež otrok med obiskovalci po vstopnicah je bil v letu 34% ali 11.035, odraslih pa 66% ali 21.888. Leta 2015 je bilo otrok 38% ali 12.676, v 2014 34% ali 11.023, v 2013 pa 30 % ali 8.488. Med muzejskimi enotami sta največ obiskovalcev zabeležila Čebelarski in Kovaški muzej. Iztržek od vstopnic je v letu znašal 59.084, leto poprej 58.756,50. Skupaj z obiskovalci, ki so v MRO prejeli vstopnice, in udeleženci muzejskih aktivnosti (delavnice, pedagoški programi, muzejski večeri, odprtja razstav idr.) so na lokacijah MRO in izven njih v letu (tudi zaradi razstave na Ljubljanskem gradu) zabeležili 84.131 ljudi. 1803 Programi v kulturi 897.228 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 389.413 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zavodih - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do knjižničnega gradiva ter razvoj knjižnične dejavnosti. Kazalec: število članov in uporabnikov knjižnice - v letu je knjižnica imela 5.863 aktivnih članov. 48230 Zborniki in jubilejne edicije 3.580 Občina je v letu sofinancirala monografijo Dragocenosti starih mestnih jeder, ki je izšla ob 15-letnici Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ter diskografijo Avsenikove glasbe. 129

48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 385.834 Iz proračuna občine so se javnemu zavodu Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, program (torkovi večeri) ter nakup knjig in opreme. V letu je knjižnica imela 5.863 aktivnih članov (aktivni član pomeni, da si je vsaj enkrat na leto z izkaznico izposodil vsaj eno enoto gradiva), kar pomeni povečanje za 1% oz. 61 članov (leta 2015 se je zmanjšalo za 0,82% oz. 48 članov). Delež včlanjenega prebivalstva je 31,15 % (leta 2015 30,82 %). Izposoja knjižničnega gradiva (395.150 enot) se je povečala za 1%, kar pomeni 3.322 več izposojenih knjižničnih enot (v letu 2015 povečanje za 1%, kar pomeni 2.184 več izposojenih knjižničnih enot). Vsak prebivalec Občine Radovljica si je izposodil 20,99 (20,82 leta 2015) izvodov gradiva: 18,16 knjig; 1,31 revij in časopisov; 1,52 drugo: zgoščenke, avdio kasete (leto 2015: 18,09 knjig; 1,24 revij in časopisov; 1,49 drugo: zgoščenke, avdio kasete). V letu je prirast znašala 5.996 enot (5.158 kupljenih in 838 podarjenih), kar pomeni 24 enot knjižničnega gradiva manj kot leta 2015 oz. znižanje za 0,40% (v letu 2015: 6.020 enot (5.007 kupljenih in 1.013 podarjenih)) in je zmanjšanje posledica manj podarjenih enot gradiva. Prirast je 0,32 enote na prebivalca (0,32 leta 2015). Prireditve in druge aktivnosti za spodbujanje branja: število aktivnosti (918) se je povečalo za 27, kar pomeni 103 % (v letu 2015 se je povečalo za 101, kar pomeni 113 %); število aktivnosti predstavlja zgornjo mejo možnosti glede na število zaposlenih. Število obiskovalcev oz. udeležencev aktivnosti (26.713) se je povečalo za 9% oz. 2.311 (v letu 2015 se je zmanjšalo za 3 % oz. 830); Vsak prebivalec Občine Radovljica je obiskal knjižnico 8,03-krat (leta 2015: 7,70-krat). NRP 082012 - Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme 18039002 Umetniški programi 94.464 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o zavodih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov. Kazalca: - število prireditev v Linhartovi dvorani - v letu je bilo v Linhartovi dvorani izvedenih 519 prireditev, - število obiskovalcev predstav - v letu je prireditve v Linhartovi dvorani obiskalo 34.380 obiskovalcev. 48239 Glasbena tekmovanja 0 Postavka se je letu v proračunu vodila kot evidenčna. 48296 Linhartova dvorana Radovljica 94.464 Na tej postavki so se iz proračuna občine javnemu zavodu Linhartova dvorana Radovljica (do junija) in Javnemu zavodu Turizem in kultura Radovljica (od junija dalje) zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela in programske stroške za Linhartovo dvorano. V letu je bila izpeljana pripojitev Javnega zavoda Linhartova dvorana k Javnemu zavodu Turizem Radovljica. V letu je bilo v Linhartovi dvorani izvedenih 519 prireditev (3,8% več kot leta 2015). Prireditve je obiskalo 34.380 obiskovalcev (3,46% manj kot leta 2015). Povprečna zasedenost prireditev je bila 66,24 obiskovalca na prireditev, kar je nekoliko manj kot v letu 2015 (71,4 obiskovalca). 18039003 Ljubiteljska kultura 97.917 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Zakon o društvih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: širjenje dejavnosti ljubiteljske kulture. 130

Kazalca: - število projektov javnega sklada za kulturne dejavnosti - v letu je občina sofinancirala izvedbo 14 projektov, v okviru katerih je bilo izvedenih več prireditev in dogodkov, - število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu - v letu so bila na javnem razpisu sredstva dodeljena 17 kulturnim društvom. 48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala 12.850 Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja občinske godbe na pihala preko razpisa. 48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti 22.790 Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov in izvedbo programov Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica. V letu so izvedli 9 območnih preglednih srečanj: Revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin - 2 koncerta (20 zborov); Srečanje otroških folklornih skupin (10 skupin); Srečanje odraslih folklornih skupin (8 skupin); Revija otroških pevskih zborov (14 zborov); Revija mladinskih pevskih zborov (7 zborov); Območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin - Linhartov gledališki maraton (2 lutkovni skupini, 7 otroških gledaliških skupin); Območno srečanje odraslih gledaliških skupin - Linhartov gledališki maraton (7 skupin); Območno srečanje likovnih skupin (3 skupine). Skupaj je na območnih prireditvah v letu sodelovalo 1.482 oseb. Izvedli so 4 regijske prireditve: Srečanje otroških folklornih skupin (9 skupin); Srečanje odraslih folklornih skupin (9 skupin); zaključno prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture, Gorenjska Sozvočenja. Skupaj je na regijskih prireditvah sodelovalo 538 oseb. 48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev 59.629 Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov kulturnih društev v občini Radovljica na podlagi javnega razpisa, za organizacijo in izvedbo razstav v galeriji Avla, za kritje stroškov koncerta policijskega orkestra, silvestrovanja na prostem ter za kritje stroškov drugih kulturnih projektov (npr. Festival gledališča Kropa). V letu so bili obnovljeni tudi stoli v baročni dvorani. 48301 Obletnice in promocijska gradiva 2.648 Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov zbornika ob 60-letnici Glasbene šole Radovljica, zbornika ob 40-letnici Večno mladih fantov, izvedbo delavnic Vurnikovi dnevi ter tisk zgibanke Mestne ograje. 18039005 Drugi programi v kulturi 315.434 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o zavodih - Zakon o varstvu kulturne dediščine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi. Kazalec: število kulturnih objektov, ki se vzdržujejo, načrtujejo ali gradijo - v gradnji je objekt nove knjižnice, v skladu s proračunskimi zmožnostmi pa so se vzdrževali tudi drugi kulturni objekti. 48232 Vzdrževanje kulturnih domov 18.494 V letu je bila urejena kurilnica v Kulturnem domu Mošnje. 48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 8.000 V letu so bila sredstva porabljena za nakup lučnega krmilnega pulta, mikrofonov in računalnika. NRP 082008 JZ Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nabava opreme 48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba 281.913 Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo, investicijski nadzor in ureditev trga. NRP 082015 - Knjižnica A. T. L. Radovljica zgradba 131

Na sliki: nameščanje profila fasade nove knjižnice 48279 Večnamenski objekt Begunje 0 Postavka se je v letu v proračunu vodila kot evidenčna. NRP 082034 - Večnamenski objekt Begunje 48290 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - oprema 7.027 Sredstva so bila porabljena za skladiščenje opreme za novo knjižnico. NRP 082045 - Knjižnica Radovljica - nakup opreme 1804 Podpora posebnim skupinam 16.500 18049001 Programi veteranskih organizacij 5.500 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu kulturne dediščine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov. Kazalec: - število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis - v letu so bili sofinancirani programi štirih veteranskih organizacij. 44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500 Sredstva so se na podlagi javnega razpisa za leto v celoti namenila za sofinanciranje programov veteranskih organizacij. Na javnem razpisu so uspešno kandidirale štiri veteranske organizacije. 18049004 Programi drugih posebnih skupin 11.000 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Proračun Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: spodbujanje programov društev upokojencev. Kazalec: - število društev, prijavljenih na razpis - v letu sta se na razpis prijavili dve organizaciji. 132

48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 11.000 Sredstva se na podlagi javnega razpisa za leto v celoti namenila za sofinanciranje programov društev upokojencev. Na javnem razpisu sta uspešno kandidirali dve organizaciji, ki združujeta upokojence. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.006.813 18059001 Programi športa 951.206 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, - Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, - Zakon o športu, - Zakon o zavodih, - Zakon o društvih. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so: - z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu, - povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom, - povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme, - povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije, - povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti, - povečati število registriranih in vrhunskih športnikov, - organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa, - zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture, - zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov, - zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij. Kazalci: - m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo - 1.750 m2 obnovljenih oz. posodobljenih površin nogometnega igrišča v Športnem parku Radovljica (vrednost investicije prek 62.000 EUR), med večjimi investicijami v letu si bile še ureditev igrišča za in-line hokej v športnem parku Radovljica (dobrih 24.000 EUR), ureditev kablovoda z namenom ukinitve daljnovoda nad Športnim parkom Vrbnje (dobrih 23.000 EUR), plačilo komunalnega prispevka (61.000 EUR) in projektne dokumentacije (41.000 EUR) za Kopališče Radovljica, - število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu - na Javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa v letu je uspešno kandidiralo 41 izvajalcev, - število in raven organiziranih športnih prireditev - iz podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu izhaja, da so izvajalci izvedli 8 velikih prireditev (mednarodnega in državnega ranga) in prek 80 manjših športno rekreativnih prireditev, - število vključenih v izobraževanje in usposabljanje - iz podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu izhaja, da so vsi izvajalci skupaj na različna izobraževanja in usposabljanja prijavili 491 udeležencev. 46203 Rekreacijski park v Radovljici 160.718 Največji del realizacije na tej proračunski postavki predstavljata posodobitev nogometnega igrišča z naravno travo v igrišče z umetno travo (dobrih 62.000 EUR) ter nakup podlage za ureditev igrišča za in-line hokej v Športnem parku Radovljica (dobrih 24.000 EUR). Preostala sredstva na tej postavki so se namenila za stroške tekočega vzdrževanja (čiščenja, urejanja, košnje trave, ostalih vzdrževalnih del in nadzora športnega parka), za stroške obratovanja (stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, vključno s stroški drsališča) ter za stroške upravljanja športnega parka. NRP 081003 - Rekreacijski park v Radovljici 133

46207 Šolsko otroško igrišče v Lescah 3.373 Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje športnega igrišča pri OŠ F.S. Finžgarja Lesce (košnja, komunalne in ostale storitve) in delno za nakup opreme športnega objekta. NRP 081005 - Otroško in šolsko igrišče v Lescah 46213 Kopališče Radovljica 213.029 Sredstva v višini dobrih 90.000 EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje in obratovanje Kopališča Radovljica in sicer za kritje stroškov energentov (električna energija in plin). Največji del realizacije na NRP predstavlja plačilo komunalnega prispevka v višini dobrih 61.000 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in celovito prenovo kopališča in plačilo projektne dokumentacije v višini dobrih 41.000 skladno s sklenjeno pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za posodobitev kopališča. Ostala sredstva na NRP so bila porabljena za manjša nujna investicijsko-vzdrževalna dela. NRP 081034 - Kopališče Radovljica 46216 Smučišče Kamna Gorica 10.200 Sredstva v višini dobrih 8.600 EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje in obratovanje smučišča v Kamni Gorici, sredstva na NRP pa za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na infrastrukturi. NRP 081008 Smučišče Kamna Gorica 46219 Športno igrišče OŠ Lipnica 3.300 Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje (košnja, manjša popravila) in zavarovanje športnega igrišča pri OŠ Lipnica. NRP 081011 Športno igrišče OŠ Lipnica 46221 Atletski park Radovljica 7.333 Sredstva so se namenila za stroške tekočega vzdrževanja atletskega parka (košnja, čiščenje, voda in komunalne storitve), sredstva na NRP pa za plačilo investicijskega nadzora ob preplastitvi atletske steze. NRP 081012 - Atletski park Radovljica 46226 Športne površine Mošnje 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni bilo realizacije. NRP 081014 Športne površine Mošnje 46227 Bazen Kropa 29.500 Sredstva v višini 19.500 EUR so se namenila za tekoče obratovanje in vzdrževanje kopališča v Kropi (stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, vzdrževalnih del, zdravstvenega nadzora). Sredstva na NRP v višini 10.000 EUR so se namenila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. NRP 081015 Bazen Kropa 46228 Otroško igrišče Lancovo 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni bilo realizacije. NRP 081016 Otroško igrišče Lancovo 46231 Športne površine Srednja Dobrava 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni bilo realizacije. NRP 081019 Športne površine Srednja Dobrava 46243 Rekreacijski park Vrbnje 31.248 Največji del realizacije na tej postavki in na NRP predstavlja strošek izgradnje kablovoda (z namenom ukinitve daljnovoda, ki poteka prek igrišča) in sicer dobrih 23.000 EUR. Sredstva v višini dobrih 6.200 EUR so se namenila za ureditev parkirnih prostorov ob Športnem parku Vrbnje, preostala sredstva pa za namestitev športne opreme. 134

NRP 081031 Rekreacijski park Vrbnje 46244 Dom Ljubno 18.962 Za tekoče vzdrževanje Doma Ljubno je bilo namenjenih 2.500 EUR, sredstva na NRP pa so se namenila za pokritje stroškov zamenjave električnih inštalacij in stropnih oblog v objektu. NRP 081030 Športne površine Ljubno 46245 Ostali športni objekti in nakup opreme 13.960 Sredstva na NRP v višini slabih 14.000 EUR so se namenila za nakup opreme za različne športne objekte (večnamensko igralo, bočne stranice šotora, popravila ograj...), preostala sredstva pa za tekoče vzdrževanje športnih objektov (voda in komunalne storitve). NRP 081033 Ostali športni objekti in nakup opreme 46246 Nogometni center Lesce 24.000 Sredstva v višini dobrih 8.400 EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje Nogometnega centra Lesce (košnja in ostalo vzdrževanje travnate podlage, čiščenje), sredstva na NRP v višini dobrih 15.000 EUR pa za ureditev in priključitev sanitarnih zabojnikov na komunalno in vodovodno omrežje. NRP 081004 Nogometni center Lesce 46247 Športna dvorana Lipnica 2.608 Sredstva na NRP so se namenila za pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) za nujno prenovo in rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Lipnica. NRP 081035 Športna dvorana Lipnica 46248 Plezalna stena 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni realizacije. NRP 081036 Plezalna stena 46249 Ureditev športnih površin na Posavcu 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni realizacije. NRP 081037 Ureditev športnih površin na Posavcu 46250 Športne površine Kamna Gorica 5.000 Sredstva so se namenila za nakup in montažo športne opreme (ulični fitnes) na športnih površinah v Kamni Gorici. NRP 081038 Športne površine Kamna Gorica 46251 Otroška igrišča 16.348 Sredstva v višini 1.820 EUR so se namenila za redni letni pregled stanja otroških igrišč. Večji del sredstev na NRP se je namenil za ureditev novega otroškega igrišča v Kropi. NRP 081039 Otroška igrišča 135

Na sliki: obnovljeno otroško igrišče v Kropi 48118 Spodbude in nagrade 1.633 Sredstva na tej postavki so se namenila udeležencem poletnih olimpijskih iger, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa. 48126 Sofinanciranje programov športa 253.998 Sredstva so se namenila za plačilo obveznosti do športnih društev in zveze po javnem razpisu za sofinanciranje programov športa za leto. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo 41 športnih društev s sedežem v občini Radovljica, ki v letu izvajajo letni program športa. 48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 155.996 Sredstva so se namenila za plačilo obveznosti do športnih društev in zveze po javnem razpisu za sofinanciranje programov športa za leto. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo 41 športnih društev s sedežem v občini Radovljica, ki v letu izvajajo letni program športa. 48129 Urejanje tekaških prog 0 Realizacije v letu ni bilo. 18059002 Programi za mladino 55.607 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju - Strategija za mlade Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade. Kazalca: - število sofinanciranih programov za mlade na javnem razpisu - 12 - število sofinanciranih projektov za mlade na javnem razpisu - 19 41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih 2.805 Sredstva so bila porabljena za socialno zdravstveno letovanje šolskih otrok v Pineti pri Novem gradu. Izvajalec socialno zdravstvenega letovanja je podjetje Pinesta d.o.o. iz Kranja, s katerim je bila podpisana ustrezna pogodba. V letu je v Pineti letovalo 50 otrok iz občine Radovljica. 136

49274 Mladinski in študentski programi 12.802 Sredstva so bila nakazana izvajalcem mladinskih programov po Javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu. Del sredstev se je namenil za pripravo promocijskih materialov za potrebe delovanja mladinskega centra, registracijo domene in nakup računalnika. 49286 Mladinski center 40.000 Sredstva so se namenila za delovanje in izvajanje programov v mladinskem centru KamRa, skladno s sprejetim letnim programom za sofinanciranje mladinskih dejavnosti. Na sliki: KamRa 19 IZOBRAŽEVANJE 3.693.054 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.554.778 19029001 Vrtci 2.554.778 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje - Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Kazalca: - število vključenih otrok v predšolsko vzgojo - Vzgojnovarstveni zavod Radovljica je v šolskem letu 2015/ obiskovalo 734 otrok iz občine Radovljica in 37 otrok iz drugih občin, 9 zasebnih vrtcev 62 otrok in 20 javnih vrtcev izven občine Radovljica 54 otrok. 3 otroci so bili vključeni v varstvo pri 1 registriranem varuhu predšolskih otrok. - delež otrok, vključenih v vrtce - v vrtce je vključeno 84,16% otrok s stalnim prebivališčem v občini Radovljica. 137

49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo 107.489 Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela po enotah vrtca, in sicer za sanacijo ogrevalnega sistema v starem delu vrtca v Lescah, za pridobitev uporabnega dovoljenja za igralnico vrtca na Brezjah, sanacijo po izlivu vode v vrtcu v Kamni Gorici (sredstva povrnjena s strani zavarovalnice), prenovo kotlovnice v vrtcu v Kropi (prehod na lesno biomaso), sanacijo centralnega sistema ogrevanja vrtca na Posavcu, zamenjavo dotrajanega pomivalnega stroja v vrtcu v Begunjah, namestitev varnostnih podlag na igriščih vrtcev, glede na ugotovitve pri letnem pregledu igrišč, zamenjavo dotrajanega pralnega stroja v vrtcu Lesce in sanacijo dela strehe na starem delu leškega vrtca. NRP 091015 - Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo NRP 091018 - Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - vrtec Radovljica 49116 Vzgojnovarstveni zavod Radovljica 2.219.947 Sredstva so bila porabljena za pokrivanje: - razlike med ceno programov in plačili staršev, - dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (oblikovanje oddelkov z manjšim številom otrok, spremljevalci gibalno oviranih otrok po odločbi, dodatna strokovna pomoč po odločbi), - drugih stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa (nadomeščanje bolniške odsotnosti strokovnega in tehničnega kadra do 30 delovnih dni, delo sindikalnega zaupnika), nastalih do 31.8., - povračilo stroškov sodnih postopkov in sofinanciranje stroškov eko učnih vrtov po enotah in - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme glede na potrebe vrtca. NRP 091001 - VVZ Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 227.341 Sredstva so bila kot zakonska obveznost porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo zasebne vrtce ter javne vrtce izven občine, za pokrivanje dodatnih stroškov otrok s posebnimi potrebami za otroke, ki obiskujejo javne vrtce v drugih občinah ter subvencioniranje varstva pri registriranem varuhu predšolskih otrok v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec (v primeru, da otrok ni sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalno listo). 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 675.310 19039001 Osnovno šolstvo 600.964 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o osnovni šoli - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja šolstva Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva. Kazalec: število učencev v osnovnih šolah - v šolskem letu 2015/ je Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce obiskovalo 454 učencev (matično šolo 368 učencev, podružnično šolo v Begunjah pa 86 učencev), Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica 243 učencev (matično šolo 194 učencev, podružnično šolo na Ovsišah 49 učencev), Osnovno šolo A. T. Linharta Radovljica 874 učencev (matično šolo 748 učencev, podružnično šolo v Mošnjah 80 učencev in podružnično šolo v Ljubnem 46 učencev), Osnovno šolo Antona Janše 64 učencev (27 iz občine Radovljica), zasebno Waldorfsko šolo, OE Radovljica, pa je obiskovalo 26 učencev iz občine Radovljica. 49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 194.838 Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), - programe za učence in program obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj), - nadstandardno zaposlitev hišnika v skladu s soglasjem občinskega sveta in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. V času poletnih počitnic je bila zamenjana dotrajana strešna kritina, ki ni bila predmet energetske sanacije šole. NRP 091004 - OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 138

Na sliki: zaključek energetske obnove OŠ F. S. Finžgarja Lesce 49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 108.935 Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.) - programe za učence, - nadstandardno zaposlitev (delna kombinacija na PŠ Ovsiše in nadstandardna zaposlitev hišnika v skladu s soglasjem občinskega sveta) in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter nakup opreme za telovadnico na PŠ Ovsiše. NRP 091005 - OŠ Staneta Žagarja - investicijsko vzdrževanje Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Do odstopanja je prišlo pri višini materialnih stroškov, saj zaradi blage zime, sredstva niso bila v celoti porabljena. Del neporabljenih sredstev je bil prerazporejen na nakup opreme za telovadnico na Podružnični šoli Ovsiše. 49238 Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica 169.118 Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), - sofinanciranje progama obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj) in - nadstandardno zaposlitev (delna kombinacija na PŠ Ljubno) v skladu s soglasjem občinskega sveta in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. NRP 091006 - OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje NRP 091023 - Podružnična šola Mošnje Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Do odstopanja je prišlo pri Podružnični šoli Mošnje, za katero je bilo načrtovano, da se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Glede na izdelano statično presojo pa je bilo potrebno izdelati nov idejni projekt, ki zajema celotno obnovo obstoječega objekta šole. 139

Na sliki: nova ploščad v OŠ A. T. Linharta Radovljica 49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica 39.684 Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), - programe za učence, - nadstandardne zaposlitve (logoped in hišnik v skladu s soglasjem občinskega sveta) in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. NRP 091007 - OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje 49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600 Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plavalnega tečaja učencev 2. in 3. razredov osnovnih šol, ki so potekali v jesenskih mesecih. 49271 Tekmovanja in srečanja 2.000 Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje mednarodnega projekta Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica - izmenjavo učencev, sofinanciranje udeležbe srednješolke iz občine Radovljica, ki obiskuje jeseniško gimnazijo, na vseslovenski srednješolski strokovni ekskurziji na Dansko ter sofinanciranje organizacije tekmovanj in sodelovanje na le-teh, na katerih sodelujejo učenci naših osnovnih in glasbene šole. 49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 3.157 Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja Waldorfske šole Ljubljana OE Waldorfska šola Radovljica, ki izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna lokalne skupnosti. 49282 Investicije in obnova OŠ 75.631 Sredstva so bila porabljena za: - Osnovno šolo A. T. Linharta Radovljica: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo regulacije delovanja in hidravličnega uravnoteženja sistema ter izvedbo nizkotemperaturne regulacije, nujna zamenjava črpalke v kotlovnici in namestitev invalidske ploščadi na matični šoli, - Osnovno šola F. S. Finžgarja Lesce: obnova dvojnih sanitarij na podružnični šoli, izdelava projektne dokumentacije PZI ureditev prostorov za dodatni prvi razred PŠ Begunje zaradi dodatnega prvega oddelka učencev v šolskem letu 2017/2018, - Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica: obnova garderob za učence I. triade na matični šoli, - Osnovna šola Antona Janše Radovljica: sanacija parketa, zamenjava luči in namestitev zaščitne mreže v telovadnici, - Glasbena šola: ureditev razsvetljave v eni od učilnic. NRP 091010 - Investicije v obnovo OŠ 140

19039002 Glasbeno šolstvo 74.347 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o glasbeni šoli - Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev in predšolskih otrok. Kazalec: - število učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo - Glasbeno šolo Radovljica je v šolskem letu 2015/ obiskovalo skupaj 452 učencev (337 individualni pouk, od tega 208 učencev iz občine Radovljica). Zasebno Glasbeno šolo Avsenik je v šolskem letu 2015/ obiskovalo 32 učencev iz občine Radovljica. 49258 Glasbena šola Radovljica 63.438 Sredstva so bila porabljena za: - povračilo stroškov za prehrano in prevoz zaposlenih, - pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje ipd.) in - investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme. NRP 091008 - Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom 10.908 Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javno veljavnega programa Zasebnega zavoda Glasbena šola Avsenik, ki izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna lokalne skupnosti. Druga zasebna šola, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, je Do re mi. 1905 Drugi izobraževalni programi 100.201 19059001 Izobraževanje odraslih 100.201 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o izobraževanju odraslih - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanja različnih oblik in možnosti za usposabljanje odraslih. Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe - v šolskem letu 2015/ je izobraževalne programe Ljudske univerze Radovljica obiskovalo 6.834 udeležencev, izvedenih pa je bilo 9.435 izobraževalnih ur. 49270 Ljudska univerza Radovljica 100.201 Sredstva so bila porabljena za: - kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje...), - sofinanciranje programov (Univerza za tretje življenjsko obdobje, srednješolski programi, projektno učenje za mlajše odrasle - PUM-O, Erasmus+, Mladi in podjetništvo), - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme in - nadaljevanje odkupa prostorov Ljudske univerze Radovljica. NRP 095001 - Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme NRP 095002 - Ljudska univerza Radovljica - nakup prostorov 141

1906 Pomoči šolajočim 362.764 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 354.243 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o osnovni šoli - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. vzgojno-izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do kritja šolskih prevozov - v šolskem letu 2015/ je bilo izdanih 630 šolskih vozovnic, 9 učencev je bilo upravičenih do povračila stroškov prevoza zaradi obiskovanja osnovne šole v drugem šolskem okolišu, 88 učencem pa so prevoz zagotavljale osnovne šole s šolskimi kombiji. 49272 Šolski prevozi 354.243 Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolcev v skladu z veljavno zakonodajo, pokrivanje stroškov letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in plačilo zavarovalnih premij za štiri šolske kombije. 19069003 Štipendije 8.521 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Proračun Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: spodbujati nadaljnje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje Kazalec: število podeljenih štipendij: ena štipendija ter štiri nagrade za odlične dijake v srednjih poklicnih ali srednjih strokovnih programih. 49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 6.891 Sredstva so se porabila za sprejem 39 odličnih osnovnošolcev, ki so bili za svoj uspeh nagrajeni s knjižnim darilom; za nagrade 10 odličnim dijakom ob avgustovskem občinskem prazniku in 5 izredno uspešnim študentom ob decembrskem občinskem prazniku ter za praktična darila. 49273 Štipendiranje študentov 1.630 Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje štipendije enemu študentu po pogodbi ter za nagrade štirim odličnim dijakom za izobraževanje v srednjih poklicnih ali srednjih strokovnih programih. 20 SOCIALNO VARSTVO 912.851 2002 Varstvo otrok in družine 32.033 20029001 Drugi programi v pomoč družini 32.033 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Odlok o pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica - Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska in Materinski dom Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, - spodbujanje rodnosti. 142

Kazalci: - število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska - v letu je bilo v Varno hišo Gorenjske vključenih skupaj 56 žensk in otrok, - število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska - v letu je bilo v Materinski dom Gorenjske vključenih skupaj 25 žensk in otrok, - število podeljenih pomoči za novorojence - v letu je bilo podeljenih 156 vrednostnih bonov kot pomoč ob rojstvu otroka. 41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 5.824 Sredstva so se porabila za sofinanciranje dejavnosti Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v skladu s podpisano pogodbo za leto. 41020 Sofinanciranje materinskega doma 1.893 Sredstva so se porabila za pokritje sorazmernega dela materialnih stroškov in programa dejavnosti Materinskega doma, ki ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v skladu s podpisano pogodbo za leto. 49106 Darilo novorojenčkom občine 24.316 Sredstva so se porabila za pokrivanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka, ki ima skupaj z vlagateljem stalno prebivališče v občini Radovljica, v obliki vrednostnega bona in knjižnega darila s čestitko. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 880.818 20049002 Socialno varstvo invalidov 68.682 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu, ter s tem povečati kakovost njihovega življenja. Kazalec: število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe - v letu je občina sofinancirala 7 družinskih pomočnikov. 41007 Družinski pomočnik 68.682 Sredstva so se porabila za financiranje delnega ali sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe, v skladu z zakonom o socialnem varstvu. V letu je občina sofinancirala 7 družinskih pomočnikov. 20049003 Socialno varstvo starih 670.068 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Kazalec: število občanov, vključenih v storitve socialnega varstva odraslih - v mesecu decembru je občina sofinancirala oskrbo v socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih 60 občanom. 143

41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih 470.093 Sredstva se porabljajo za pokritje stroškov nastanitve občanov občine Radovljica v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, ki se krijejo iz proračuna občine po zakonu o socialnem varstvu v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. O pravici odločajo po zakonu centri za socialno delo, realizacija postavke pa je odvisna od števila občanov, ki to oskrbo potrebujejo, višine potrebnega doplačila in cen oskrbe, ki jih zavodom potrjuje MDDSZ. V mesecu decembru je občina sofinancirala oskrbo v socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih 60 občanom. 41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu 189.975 Sredstva so bila v skladu z zakonom o socialnem varstvu porabljajo za izvajanje storitve pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu, ki jo izvaja Dom Dr. Janka Benedika Radovljica. Realizacija je odvisna od števila oskrbovancev na domu in cen teh storitev, ki jih določa občinski svet. V letu je storitve pomoči na domu koristilo povprečno 81 uporabnikov mesečno. 41016 Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici 0 Postavka se je v proračunu vodila evidenčno. NRP 107002 - Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici 41023 Odpravljanje ovir za invalide 0 V letu na tej postavki ni bilo realizacije. 41024 Medgeneracijski center Radovljica 10.000 Dejavnost medgeneracijskih programov v občini Radovljica je stekla s septembrom 2013 pri Ljudski univerzi Radovljica, ki je registrirana tudi za izvajanje programov socialnega varstva, kamor sodi tudi dejavnost medgeneracijskih centrov. V programe Medgeneracijskega centra Gorenjska je bilo v letu vključenih skupaj 1581 udeležencev, od tega iz občin Radovljica in Bled skupaj 1211 udeležencev (ker se isti udeleženci vključujejo na Bled in v Radovljico, je spremljanje skupno). Ostali udeleženci so se vključevali v programe na Jesenicah (139), v Kranju (130) in v Tržiču (101). 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 102.598 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Stanovanjski zakon (SZ - 1A) - Zakon o socialnem varstvu - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, - v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov. Kazalca: - število prejemnikov subvencije najemnine za stanovanje - v mesecu decembru je subvencionirano najemnino prejelo 69 upravičencev (57 upravičencev subvencijo neprofitne najemnine, 12 upravičencev subvencijo tržne najemnine), - število materialno ogroženih oseb v občini - v letu je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 89 občanom. 41001 Subvencije najemnin za stanovanja 76.507 V skladu s Stanovanjskim zakonom in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev občine zagotavljamo subvencije najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom tržnih stanovanj. Višina subvencije znaša do 80 % neprofitne najemnine za primerno stanovanje in je odvisna od dohodkovnega stanja upravičenca. Višina realizacije je odvisna od števila vlog in v skladu s tem tudi izdanih odločb upravičencem do subvencije najemnine neprofitnega ali tržnega stanovanja. Odločbe veljajo eno leto, zato se število upravičencev do subvencije tekom leta 144

spreminja. V mesecu decembru je subvencionirano najemnino prejelo 69 upravičencev (57 upravičencev subvencijo neprofitne najemnine, 12 upravičencev subvencijo tržne najemnine). Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija postavke je skladna s planom in zakonskimi obveznostmi. 41002 Enkratne denarne pomoči 24.849 Sredstva se porabljajo za dodelitev denarne pomoči občanom občine Radovljica, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se zaradi spleta okoliščin (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, smrt v družini, invalidnost, druge neugodne okoliščine...) znašli v položaju, da ne zmorejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinske enkratne denarne pomoči se izplačujejo občanom na podlagi odločbe CSD Radovljica v skladu z Odlokom o denarni pomoči v občini Radovljica. V letu je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 89 osebam. 41022 Pogrebni stroški 1.242 Sredstva na postavki se zagotavljajo za poravnavo stroškov pokopa umrlih, kadar umrli nimajo ožjih svojcev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Gre za zakonsko obvezo občine. V letu je občina krila stroške pogreba za enega umrlega občana. 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 10.311 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zmanjšati uporabo oz. zlorabo drog ter drugih oblik zasvojenosti, zlasti med mladimi. Kazalec: število oseb, ki so se vključile v programe Skupnosti Žarek - v letu je bilo v programe Skupnosti Žarek vključenih 89 oseb povprečno na mesec. 41015 Sofinanciranje dejavnosti komune"skupnost ŽAREK" 7.500 Sredstva so se porabila za sofinanciranje Društva za delo z mladimi v stiski Žarek - za dejavnosti komune Skupnost Žarek, ki sprejema mlade s področja občin Zgornje Gorenjske (v skladu s podpisano pogodbo za leto ). V letu je bilo v programe Skupnosti Žarek vključenih 89 oseb povprečno na mesec. 41026 Reintegracijski center 2.811 V Reintegracijskem centru poteka program v bivalnem in izven bivalnem delu. V stanovanjski skupini (bivalni del programa) so imeli v letu nastanjenih 12 oseb, od tega 2 iz Radovljice. V izven bivalno obravnavo je bilo v letu vključenih 83 uporabnikov, od tega 3 iz Radovljice. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 29.159 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o društvih - Zakon o Rdečem križu Slovenije Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih in humanitarnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, - preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih razlik in stisk. Kazalec: število društev, ki izvajajo socialne in humanitarne programe oz. delujejo na tem področju in so se prijavila na javni razpis - v letu je občina sofinancirala 15 izvajalcev, ki so izvajali 18 programov. 41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500 Sredstva so se porabila v skladu s podpisano pogodbo s ŠENTgorom Radovljica za leto za sofinanciranje najemnine za prostore. V dnevni center Šentgor Radovljica je bilo v letu vključenih 30 uporabnikov iz naše občine. 145

41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij 21.659 Sredstva so se porabila v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje preventivnih programov socialnega varstva in programov socialnohumanitarnih in invalidskih organizacij in društev v letu. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1. 2 0 5. 6 9 1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 237.627 0403 Druge skupne administrativne službe 237.627 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 237.627 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Zakon o cestah Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica, - prenova in obnova poslovnega fonda, - zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, - skrb za zemljiško knjižno urejenost omrežja občinskih javnih cest. Kazalec: stopnja vzdrževanja poslovnega fonda, stopnja urejenosti lastništva občinskih cest. V letu sta bila fond poslovnih prostorov in urejenost lastništva občinskih cest vzdrževana v skladu z načrtovanim in skladno s proračunskimi možnostmi. Zaključena je bila obnova strehe na poslovni zgradbi letališča Lesce, porušen je bil stanovanjski objekt ob letališču Lesce in urejeno parkirišče za obiskovalce prireditev na območju letališča. 40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb 32.553 Občina Radovljica sama upravlja z nekaterimi svojimi poslovnimi prostori in zgradbami. Za pokrivanje teh stroškov so potrebna sredstva. Večji del teh stroškov zaračunamo najemnikom poslovnih prostorov in se odražajo na prihodkovni strani proračuna. Glavnino teh stroškov predstavljajo poraba električne energije, komunalne storitve, ogrevanje. Stroški nastajajo celo leto, realizacija pa je nižja od načrtovane zaradi zmanjšanja obratovalnih stroškov. 44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 167.292 Na tej postavki so evidentirani stroški povezani z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni stroški, povezani z upravljanjem premoženja kot so stroški raznih cenitev, notarske storitve, plačilo davka od prodaje nepremičnin, odvetniške storitve, povezane z občinskim premoženjem, geodetske meritve, zavarovanje občinskega premoženja, stroški urejanja občinskih gozdov in kmetijskih zemljišč. Ti stroški nastajajo tekom celotnega leta, realizacija pa je skladna z načrtovano. Na postavki so bila v okviru različnih NRP namenjena sredstva za poplačilo obveznosti obnove strehe in za obnovo tlakov v učilnici upravne stavbe na letališču v Lescah (NRP - 013012 - Upravna stavba - Letališče Lesce), za rušenje stanovanjske hiše ob letališču Lesce (NRP - 013013 - Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta), in za stroške povezane z upravljanjem občinskega premoženja (NRP - 013015 - Upravljanje občinskega premoženja). V letu so bila tako zaključena in plačana dela zamenjave strehe na upravni stavbi letališča Lesce, porušena stanovanjska stavba ob letališču ter urejeno novo začasno parkirišče na letališču, namenjeno parkiranju obiskovalcem prireditev. Realizacija je skladna z načrtovano. 146

Na sliki: rušitev hiše ob letališču Lesce 44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13 4.643 Postavka je namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v poslovni stavbi na Kranjski cesti 13 (NRP - 013002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13). Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija je bila nižja od načrtovane, saj je bilo tretje nadstropje objekta v preteklem letu v celoti obnovljeno, zato v tem letu ni bilo potrebe po večjih vzdrževalnih delih. 44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin 33.138 Sredstva na postavki so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica. Glavnina sredstev je bila porabljena za geodetsko in pravno urejanje cestnega omrežja in drugih zemljišč v lasti Občine Radovljica, na celotnem območju občine. Na postavki so namenjena sredstva še odmeri in prenosu funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih na etažne lastnike objektov (NRP - 013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin). Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi nepredvidenih zastojev pri nekaterih geodetskih odmerah in zaradi manjše aktivnosti na področju urejanja zemljišč večstanovanjskih objektov od načrtovane. Del nerealiziranih postopkov bo zaključenih v prvi polovici leta 2017. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 80.476 0603 Dejavnost občinske uprave 80.476 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 80.476 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o izvrševanju proračuna - Zakon o javnem naročanju 147

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, - zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, - zavarovanje premoženja. Kazalca: - zvišanje vrednosti nepremičnin, - zadovoljstvo strank. V letu je bilo premoženje vzdrževano v skladu s proračunskimi možnostmi. Izvedena je bila preureditev sprejemne pisarne in sanacija 3 pisarn v pritličju ter vhoda v poslovno stavbo občine Radovljica. Večja investicija je bila tudi rušitev in nova pozidava prostora na Linhartovem trgu 6. 44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 80.476 Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. S postavke so se plačevali obratovalni stroški praznih enot, kot so npr. stroški energije, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Na postavki so namenjena sredstva tudi investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov (NRP - 013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov). Glavnino porabe investicijskih sredstev je predstavljala preureditev sprejemne pisarne in sanacija 3 pisarn v pritličju ter vhoda v poslovno stavbo občine Radovljica. Večja investicija je bila tudi rušitev in nova pozidava prostora na Linhartovem trgu 6. Realizacija je skladna z načrtovano. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 109.147 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 100.724 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 96.305 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za obdobje 2015-2020 - Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica v programskem obdobju 2014-2020 - Pogodba za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica v programskem obdobju 2014-2020 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: Cilj: realizacija programov in projektov v skladu z vsebinskim in časovnim planom. Kazalec: število projektov in programov. V letu je bil Izveden razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, na podlagi katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva 11 upravičencem za investicije za delo v gozdu (od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 1 upravičencu za ureditev gozdne vlake), 12 upravičencem za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, 3 upravičencem za naložbe v dopolnilne dejavnosti in 10 društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Sredstva so se namenila tudi za pripravo strategije LAS in za upravljanje LAS, ter za nadaljevanje projekta Narava nas uči (v smislu pridobitve certifikata Demeter). Obnovile so se obstoječe tematske poti in izvedli so se programi v Čebelarskem centru Lesce. 44516 Projekti LEADER programa 37.285 Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvajanje projektov v okviru delovanja Lokalne akcijske skupine "Gorenjska košarica", ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj - pristop LEADER in so s temi sredstvi tudi sofinancirana. Sredstva so bila porabljena za upravljanje LAS in za pripravo strategije LAS- NRP 04 in za delovanje učnega vrta ob OŠ A. T. Linhart v Radovljici - NRP 042131. Realizacija je skladna z načrtovano. 148

Na sliki: javni učni vrt 44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 30.581 Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Radovljica in so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Razpis je bil v marcu objavljen, glavnina realizacije pa je bila v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka 042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu. V okviru postavke so bila iz proračuna občine Radovljica dodeljena nepovratna sredstva 12 upravičencem za Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1), 3 upravičencem za Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5) in Podpora delovanju 10 društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja (Ukrep 8). Realizacija je v okviru načrtovane. 44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 881 V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine Radovljica. V prvi polovici leta je bila obnovljena poškodovana oprema na tematski poti ob Savi. 44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 27.558 V letu 2012 je bil zgrajen čebelarski center, s katerim je v letu 2015 pričela upravljati Ljudska univerza v Radovljici (NRP 042009). Glavnina sredstev na postavki je bila porabljena za izvedbo programov v centru, nekaj pa za obnovo parketa v predavalnici in postavitev usmerjevalne table za center. Realizacija je skladna z načrtovano. 11029003 Zemljiške operacije 4.419 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za obdobje 2015-2020. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: Cilj dodelitve nepovratnih sredstev je ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Vsi razpisani ukrepi prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in k ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva in h izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev. V okviru postavke so bila iz proračuna občine Radovljica dodeljena nepovratna sredstva za Podporo gozdarskim ukrepom investicije za delo v gozdu (Ukrep 7), od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 1 upravičencu za ureditev gozdne vlake. Realizacija je v okviru načrtovane. 149

44508 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu 4.419 Proračunska postavka vključuje sredstva za investicije za delo v gozdu, ki so bila upravičencem razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razpis je bil v marcu objavljen, glavnina realizacije pa je bila v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka 042006 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu. Dodeljena so bila nepovratna sredstva za Podporo gozdarskim ukrepom investicije za delo v gozdu (Ukrep 7), od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 1 upravičencu za ureditev gozdne vlake. Realizacija je v okviru načrtovane. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.423 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.423 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zaščiti živali Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. V letu je bilo na območju občine Radovljica na podlagi interventnih klicev ulovljenih 11 psov (24 v letu 2015), od katerih je bilo 10 psov vrnjenih lastnikom (v letu 2015 16), 0 psov ni bilo oddanih novemu lastniku (v letu 2015 5), 1 pes je bil zaradi poškodb ali bolezni evtanaziran (v letu 2015 3). Na podlagi načrtovane akcije in interventnih klicev je bilo na terenu odvzetih 71 mačk (58 v letu 2015), od katerih je bilo 37 steriliziranih (30 v letu 2015), 20 kastriranih (21 v letu 2015) in 11 evtanaziranih zaradi poškodb in bolezni (7 v letu 2015). 60 živali je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja (51 v letu 2015). 44514 Stroški azila za zapuščene živali 8.423 Proračunska postavka (NRP 042008 - Stroški azila za zapuščene živali) zajema sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali, in sredstva za sterilizacijo zapuščenih mačk. Ker zaradi vremenskih pogojev načrtovana akcija sterilizacije zapuščenih mačk ni bila izvedena, je tudi realizacija postavke nižja od načrtovane. Akcijo sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk smo izvedli v letošnjem januarju. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 1306 Telekomunikacije in pošta 0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o elektronskih komunikacijah - Zakon o javno - zasebnem partnerstvu Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je vzpostaviti ustrezno visokokvalitetno širokopasovno infrastrukturo, ki bo omogočala hitri dostop do interneta za vse občane Občine Radovljica. Kazalci: - število novo priključenih gospodinjstev. Kazalec ni dosežen, ker do realizacije projekta ni prišlo. 150

44673 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 0 V letu 2015 je bil izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radovljica, ki je ugotovil dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini. Del načrta je namenjen identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oz. ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov oz., kjer ni dostopa do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. V primeru pridobitve sredstev bo omrežje gradil zainteresiran zasebni partner. Na postavki namenjamo sredstva za izvedbo vseh potrebnih postopkov od prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do pridobitve zasebnega izvajalca gradnje širokopasovnega omrežja. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Glede na to, da razpis še ni bil objavljen, tudi postavka ne izkazuje realizacije. 14 GOSPODARSTVO 93.630 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 93.630 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 93.630 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, - spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. Kazalec: število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. V letu so bila sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica razdeljena 19 - im upravičencem (v letu 2015 15). 12 upravičencev je prejelo sredstva za odpiranje novih delovnih mest ali samozaposlitev, 7 - im upravičencem so bili sofinancirani stroški izobraževanja. V letu je bilo izvedenih 9 programov (v letu 2015 9). Ti projekti so: podjetniški krožek, aktivnosti Lokalnega podjetniškega centra, sofinanciranje VEM točke Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, projekt Lokalna samooskrba, projekt Podjetniška kavica, Uporabna zelišča, Življenja Gorenjcev, ANIMA SANA in vzdrževanje baze starih hišnih imen. 44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije 50.354 Proračunska postavka je zagotavljala sofinanciranje programov in projektov, ki se izvajajo preko razvojnih agencij BSC in RAGOR. Tako so bila sredstva porabljena za sofinanciranje nalog v javnem interesu za tehnično pomoč občinam. Sredstva so bila porabljena za projekte, ki jih je izvajala Razvojna agencija Zg. Gorenjske, in sicer za: - izvajanje dejavnosti lokalnega podjetniškega centra, - koordinacijo županov občin Zgornje Gorenjske, - projekt Lokalna samooskrba, - projekt Podjetniška kavica, - izvajanje podjetniškega krožka v osnovni šoli, - izvajanje projekta Uporabna zelišča in projekta Življenje Gorenjcev, - vzdrževanje baze hišnih imen, - izvajanje projekta Vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja. Realizacija je v okviru načrtovane. 44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 14.599 Na postavki so bila sredstva porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo novelacije investicijskega programa za knjižnico Radovljica in vodovod Kropa, ter za pripravo dokumentacije potrebne za 151

poročanje o prihrankih energije zaradi izvedbe projekta energetske sanacije OŠ Radovljica in vrtca Lesce. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo dokumentacije za javna naročila. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka 041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Ker pričakovani razpisi v letu niso bili objavljeni, je tudi realizacija nižja od načrtovane. 44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 28.677 Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju opravljanja storitve e-vem točke (registracija novih podjetij), ki jo izvaja Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila razdeljena 19 - im upravičencem, ki so jih vsi, razen enega, koristili v polnem obsegu. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka 041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 633.263 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 255.066 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 1.265 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Stanovanjski zakon s podzakonskimi predpisi Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in vzdrževanje stanovanjskih objektov kulturne dediščine. Kazalniki: - število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov, - število obnovljenih stanovanjskih objektov, ki so spomeniško zaščiteni. V letu je bil odobren 1 kredit (v letu 2015 0) in s tem tudi obnovljen 1 stanovanjski objekt kulturne dediščine. 46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje 1.265 Sredstva so bila namenjena subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite in kredite, ki jih občani namenijo za obnovo stavb kulturne dediščine (NRP 061011 - Stanovanjski krediti in subvencioniranje obrestne mere). Subvencija se je dodelila na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Radovljica in na podlagi javnega razpisa. Prejeli smo zgolj eno prijavo, čeprav je bil razpis odprt celo leto, zato postavka izkazuje nižjo realizacijo od načrtovane. 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 156.318 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti, ter izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj in zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov. V letu ni bilo pridobljenih novih stanovanj, popolnoma sta bili obnovljeni 2 stanovanjski enoti, delno obnovljeni 2 stanovanjski enoti, v 1 stanovanju so bila zamenjana okna, v 3 stanovanjih v celoti obnovljene kopalnice, v 5 - ih stanovanjih pa so bile kopalnice delno obnovljene. Parket je bil obnovljen v enem stanovanju, večja dela na elektro priključkih so bila opravljena v 7 - ih stanovanjih, v enem je bila zamenjana električna peč centralnega ogrevanja. 152

46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj 156.318 Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto in programom vzdrževanja stanovanj za leto - NRP 061010. V preteklem letu sta bili v celoti obnovljeni dve stanovanji, od tega eno v Mošnjah in eno v Novi vasi; delno obnovljeni sta bili eno stanovanje v Radovljici in eno v Mošnjah. En lesen objekt v Kropi in en zidan objekt na Lancovem sta bila v celoti odstranjena. Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v enem stanovanju, zunanje žaluzije nameščene v enem stanovanju in vhodna vrata v enem stanovanju. V celoti so bile obnovljene 3 kopalnice, delno pa 5 kopalnic, v dveh kopalnicah je bila nameščena ekspanzijska posoda pred grelnik vode. Parket je bil obnovljen v enem stanovanju, večja dela na elektro priključkih (oz. nekje tudi povečana moč varovalk) so bila opravljena v 7 stanovanjih, v enem je bila zamenjana električna peč centralnega ogrevanja. Za 8 stanovanj je bila izdelana energetska izkaznica. Poleg navedenih večjih obnov in izboljšav, so bila izvedena tudi manjša vzdrževalna dela v notranjosti in izven stanovanj, kleti in garaž ter intervencijska vzdrževalna dela (npr.: na vodovodni napeljavi, elektro napeljavi, ogrevanju, stavbnem pohištvu, dimovodnih napeljavah, stenah, stropu in tlaku stanovanj, kleti,..). Na sliki: obnovljeno neprofitno stanovanje v Radovljici 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 97.483 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - ohranjanje kvalitete stanovanj in - prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec: vzdrževan stanovanjski fond Občine Radovljica, s čimer ohranjamo njegovo vrednost. V letu ni bilo pridobljenih novih stanovanj, popolnoma sta bili obnovljeni 2 stanovanjski enoti, delno obnovljeni 2 stanovanjski enoti, v 1 stanovanju so bila zamenjana okna, v 3 stanovanjih v celoti obnovljene kopalnice, v 5 - ih stanovanjih pa so bile kopalnice delno obnovljene. Parket je bil obnovljen v enem stanovanju, večja dela na elektro priključkih so bila opravljena v 7 - ih stanovanjih, v enem je bila zamenjana električna peč centralnega ogrevanja. 46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene 48.466 Oblikovanje rezervnega sklada je obvezno po stanovanjskem zakonu. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko 153

odločijo za dodatna vplačila. V več večstanovanjskih objektih so se lastniki odločili za obnove fasad in za dodatna vplačila v rezervni sklad, zato je postavka realizirana v večjem obsegu od načrtovanega. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija je skladna z zakonskimi zahtevami in odločitvami etažnih lastnikov. 46119 Drugi programi na stanovanjskem področju 49.017 Na postavki so bila zajeta sredstva za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj, stroške prodaje nepremičnin (stroški objav in notarskih storitev) in stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo (izdelava elaborata etažne lastnine, stroški predloga za vpis lastninske pravice, stroški pridobitve ustrezne dokumentacije in geodetskih storitev), za pokritje obratovalnih stroškov neplačnikov najemnikov in za pokrivanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj. Navedeni stroški nastajajo skozi celo leto. V letu obratovalnih stroškov neplačnikov nismo poravnavali, zato realizacija izkazuje nižji odstotek od načrtovane. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 378.197 16069002 Nakup zemljišč 378.197 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o cestah - Stvarnopravni zakonik - Obligacijski zakonik - Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Sprejeti izvedbeni prostorski akti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalec: število izvedenih nakupov zemljišč. V letu je bilo za občino pridobljenih 48 zemljiških parcel oziroma 263.923 m2 zemljišč (v letu 2015 159 parcel oziroma 119.138 m2, 159 parcel), od tega je bilo 256.953 m2 zemljišč (6 zemljiških parcel) pridobljeno na osnovi pogodbe o brezplačnem prenosu na podlagi zakona, 6.970 m2 (42 zemljiških parcel) pa je bilo pridobljeno odplačno. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Finančni načrt ni bil v celoti realiziran kar je v veliki meri posledica nerealizirane načrtovane večje menjave zemljišč na območju Gramoznice Graben, ki se je premaknila v leto 2017. 44812 Nakup in oprema zemljišč 378.197 Sredstva, namenjena nakupu in opremi zemljišč, so bila porabljena za izvajanje sprejetega načrta nakupov zemljišč. Postavka ni bila realizirana v načrtovanem obsegu zaradi nerealizirane menjave zemljišč na območju Gramoznice Graben. Predvidena menjava bo realizirana v letu 2017. (NRP 013003, Nakup in oprema zemljišč) 154

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 51.548 2201 Servisiranje javnega dolga 51.548 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 51.548 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica. Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile izpolnjene. 40129 Plačila obresti od najetega dolga 51.548 Realizacija proračunske postavke izkazuje plačilo obresti za najete kredite. Obresti so bile plačane za najete dolgoročne kredite in likvidnostni kredit, ki ga je Občina Radovljica koristila v mesecu maju, juniju in juliju. Realizacija je nižja od planirane, na kar je vplivala tudi negativna vrednost EURibor - a in kratka doba likvidnostne zadolžitve. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 2303 Splošna proračunska rezervacija 0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika 44807 Splošna proračunska rezervacija 0 Splošna proračunska rezervacija je vsebinsko opredeljena v 42. členu Zakona o javnih financah in ne sme presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V rebalansu proračuna II/ za leto je bila oblikovana v višini 21.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena: - za nakup deleža v podjetju BSC, poslovni podporni center, d.o.o. Kranj v višini 4.801,14 EUR. Tako se je poslovni delež Občine Radovljica v BSC, d.o.o.kranj iz 1,7043% povečal na 3,8862 % ter - razporejena na proračunsko postavko 46203 Rekreacijski park Radovljica v višini 16.199,86 EUR. 155

5004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 1 2 1. 0 4 2 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 121.042 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 121.042 16029003 Prostorsko načrtovanje 121.042 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) - Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - UPB 1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - sprejeti strateški in izvedbeni prostorski akti Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi izvedba sprejemljivih prejetih pobud za začetek postopka. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov. Pri tem je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako s strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč. Zato je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. 156

44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte ali lokacijske načrte Postavka je bila glede na veljavni proračun realizirana 87,81%. 59.367 Sredstva so bila namenjena kopiranju načrtov večjih formatov, predhodnemu postopku ARSO v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo kopališča Radovljica, za idejno zasnovo za rekonstrukcijo Poljske poti kot podlago za OPPN Poljska pot v Lescah, za prezentacijo - prikaze idejne zasnove urejanja Gorenjske ceste in centra Radovljice, za idejno zasnovo urejanja funkcionalnih zemljišč na območju večstanovanjskih objektov na Gradnikovi ulici, Idejno zasnovo za ureditev nerekonstruiranega dela Kranjske ceste v centru Radovljice, idejni projekt daljinske kolesarske poti od meje z Občino Žirovnica do Dobrega polja - prvi del, za izdelavo idejne zasnove ureditve pločnika in kolesarske povezave na SZ strani ceste R3/635 od Doline do krožišča z Alpsko cesto, izdelavo fotografij za fotografsko razstavo v oktobru, mesecu prostora v galeriji Pasaža, izdelavi Idejne zasnove ureditve osrednjih površin v centru Lesc in za ureditev športnega parka Lesce. Nadalje so bila sredstva namenjena izdelavi geodetskih posnetkov: za območje kolesarske poti za preveritev pododseka v Mošnjah, za območje ob lipi samostojnosti v Radovljici, za območje LE79 med spomenikom Avsenikom in parkiriščem trgovine LIDL, sofinanciranje geodetskega posnetka izkoriščenega dela gramoznice Graben, geodetski posnetek za potrebne načrtovanja parkirišča in novega gasilskega doma v Kropi. Sredstva so bila namenjena še za izdelavo Idejne zasnove gasilskega doma v Kropi, za izdelavo prometnega modela Begunj, za dopolnitev Hidrološko hidravlične analize Lipnice skozi staro jedro Kamne Gorice. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Sredstva niso bila v celoti izčrpana ker nekateri naročeni projekti oziroma strokovne podlage še niso bile v celoti izvedene oziroma zaključene. 44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti 7.296 Na tej postavki so bila sredstva realizirana 45,59 %. Namenjena so bila zadnjim fazam izdelave OPPN LE 76 Za Trato, izdelavi projektne naloge za OPPN BE 18 - center Begunj in izdelavi smernic za DPN - železniška proga Ljubljana Jesenice. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija je bila nizka zaradi zahtevne priprave sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov in priprave predhodno potrebnih strokovnih podlag, postopek načrtovanih OPPNjev se je zaradi zahtevnega usklajevanja same zasnove - projektne naloge in priprave javnih naročil časovno zamaknil. 44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov 14.762 Postavka je bila glede na veljavni plan realizirana 94,50 %. Sredstva so bila namenjena za pripravo strokovnih podlag za tretje spremembe in dopolnitve prostorskega reda in za eno fazo postopka sprejemanja. 44204 Študije oz. urbanistični natečaji 39.618 Postavka je bila glede na veljaven proračun na tej postavki realizirana 99,97 %. Sredstva so bila namenjena delu na študentski delavnici Radovljica Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, izvodu revije Urbani izziv, naročilu urbanističnega terminološkega slovarja, knjig Arhitektura Slovenije, plačilu avtorskega honorarja za idejni projekt ograj objektov ob Gorenjski cesti, oblikovanju razstavnih panojev v graščini za mesec prostora, za plačilo geotehnične raziskave in geotehničnega elaborata gramoznice Graben, za izvedbo natečaja za regijski center za zaščito in reševanje in za izvedbo razstave na prostem Včeraj za jutri. 157

Na sliki: natečaj za regijski reševalni center 158

5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO 3. 2 9 1. 4 0 2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o davčni službi Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnost Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. 44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 0 Postavka se vodi kot evidenčna. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.499 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.499 08029001 Prometna varnost 1.499 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/2013) - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o varnosti cestnega prometa Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev, in čim manj prometnih nezgod. Kazalca sta: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 1.499 Po izvedenih statusnih spremembah na področju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter imenovanja novega sveta so bile naloge realizirane v okviru razpoložljivih sredstev. 159

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.058 1104 Gozdarstvo 41.058 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 41.058 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o gozdovih - Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest - Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove - Pravilnik o gozdnih prometnicah - Program razvoja gozdov v Sloveniji Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 85 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 41.058 Sistemsko zelo neugodno urejeno vzdrževanje gozdnih cest se nadaljuje. Na relaciji država, Zavod za gozdove in občina se iz leta v leto ponavljajo isti problemi brez ustreznih rešitev. Z minimalnimi sredstvi tako skupaj zagotavljamo stanje na gozdnih cestah s katerim nihče od udeležencev ne more biti zadovoljen. Naloge so praviloma realizirane v drugem polletju, ko je sklenjena pogodba z RS o sofinanciranju programa vzdrževanja. Realizacija nalog je razvidna iz obrazložitve NRP - 042010 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Izvajanje nalog je potekalo skladno s planom. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 44.131 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 44.131 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 44.131 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Lokalni energetski koncept občine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je energetska sanacija javnih objektov ter informiranje in ozaveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije. Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo prihranki energije. 44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 44.131 Sredstva so bila porabljena za zamenjavo črpalke zaradi optimizacije delovanja SPTE naprave na radovljiški šoli, izdelan je bil razširjen energetski pregled za vrtec v Kropi, za Vrtec Radovljica pa je bila izdelana investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Izdelane so bile še strokovne podlage za nadaljevanje projekta DOLB Radovljica. Naloge se izvajajo preko: NRP 065004 - Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica NRP 065007 - Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 160

NRP 065008 - Energetska sanacija vrtca Radovljica NRP 065009 - Energetska sanacija osnovne šola Antona Janše Radovljica NRP 065010 - Energetska sanacija vrtca Kropa NRP 065011 - Energetska sanacija Doma krajanov Brezje NRP 065012 - DOLB Radovljica NRP 065013 - Rekonstrukcija Savske ceste NRP 065014 - Lesno predelovalni center NPR 065015 - Novelacija lokalnega energetskega koncepta Več informacij je pri obrazložitvah načrtov razvojnih programov. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Planirana energetska sanacija vrtca v Radovljici in Kropi ni stekla, ker še ni bil objavljen razpis za nepovratna sredstva. NRP je bil zaradi tega usklajen z rebalansom proračuna II. Pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo kotlovnice na sekance in s tem povezano zunanjo ureditev pri Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica, predvidena za leto, bo realizirana v letu 2017. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.444.348 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.444.348 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 736.012 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Naloge so se izvajale v predvidenem obsegu in skladno s programom dela, razen v delu kjer prihaja do časovnega zamika zaradi prenosa vzdrževanja cest na drugega izvajalca. Prenos vzdrževanja je bil izveden v devetih krajevnih skupnostih, in sicer iz KS na Komunalo Radovljica. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika Na področju rednega vzdrževanja cest zagotavljamo osnovni nivo vzdrževanja javnih površin. Obseg vzdrževanja zelenih površin in parkovnih ureditev smo v zadnjih letih uspeli povečati in povišati standard vzdrževanja. 44304 Letno vzdrževanje lokalnih cest 255.116 S te postavke se financira letno vzdrževanje lokalnih cest v občini. Za 9 KS to storitev izvaja zunanji izvajalec, ki ga pridobimo na javnem razpisu, v treh KS, pa to aktivnosti izvaja Komunala Radovljica na podlagi občinskega odloka. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi prenosa pristojnosti vzdrževanja krajevnih cest v devetih KS je v tem delu prišlo do časovnega zamika pri izvajanju predvidenih del. Do konec leta je predviden obseg del izveden v celoti. 44305 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS 33.496 Poravnani so bili stroški za zimsko službo na lokalnih cestah, za zimsko obdobje 2015/, v 9 KS kjer te službe ne opravlja Komunala Radovljica in v 3 KS kjer to službo opravlja Komunala Radovljica. 161

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Dejanska poraba je bila proračunsko usklajena ob rebalansu proračuna. Ostanek sredstev po zimski službi je bil razporejen na letno vzdrževanje cest. 44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS 420.622 S te postavke se financira letno vzdrževanje krajevnih cest na območju cele občine. Postavka je bila v celoti realizirana. 44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS 26.778 S te postavke se je še financiralo zimsko vzdrževanje lokalnih cest za zimsko obdobje 2015/5016 v KS Radovljica, Lesce in Begunje, kjer to službo opravlja Komunala Radovljica. Tako kot vsako leto je bil obračun storitve odvisen predvsem od vremenskih razmer. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Planirana in dejanska poraba sta bili kasneje usklajeni z rebalansom proračuna. Ostanek sredstev po zimski službi je bil razporejen na letno vzdrževanje cest. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 312.552 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih - Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, - razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, - ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest. in urejanju cestnega prometa ter pri odvajanju odpadni voda. Del nalog v letu ni bil realiziran in jih je bilo potrebno prenesti v leto 2017. 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 306.210 Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Naloge so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: - 045002 Cesta za Verigo - 045013 Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice - 045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje - 045025 Odmere in odškodnine za zemljišča cest - 045027 Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje - 045029 Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica - 045057 Prilagoditev ceste na AC priključke - 045070 Obnova ceste Ovsiše - Dobravica - 045077 Cesta svobode III. in IV. faza - 045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici - 045079 Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah - 045088 Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte - 045109 Razširitev ceste Hraše - Hlebce - 045130 Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas - 045148 Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice - 045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 162

- 045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže - 045167 Sanacija mostov - 045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici - 045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava - 045171 Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah - 055000 Program sanacije lokalnih cest. Več informacije je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav pa smo imeli prav pri investicijskem vzdrževanju cest. 44690 Pločniki in hodniki za pešce 1.342 Naloge so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: - 045015 Ureditev hodnikov za pešce - 045017 Pločnik v Lipniški dolini - 045065 Pločnik na Posavcu - 045066 Pločnik v Podnartu - 045072 Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča - 045099 Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja - 045151 Pločnik ob cesti na Jezerca Vse večje investicije na tem področju so vezane na državne projekte. Ker država zanje nima sredstev tudi občina ne more postoriti tistega kar želi. Do bistvenega zamika je prišlo tudi pri izvedbi pločnika na Cesti na Jezerca. Več informacije je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov. 44691 Kolesarske steze 5.000 V to področje spadajo predvsem kolesarske steze, ki so vezane na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je nosilec priprav investicij v daljinske kolesarske steze. Polovico sredstev na tej postavki je bilo porabljenih za vzdrževanje lokalnih kolesarskih poti. Ostala sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in za ureditev nekaj manjših premoženjskih zadev. 13029003 Urejanje cestnega prometa 168.665 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest. 44303 Cestna oprema 39.965 Dela so se izvajala preko dveh NRP-jev: NRP 045074 - Cestna oprema NRP - 045159 - Urbana oprema Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Cestna oprema ni bila nameščena v skladu s predvideno dinamiko ter obsegom. Kot ključni problem se pojavlja lastništvo nekaterih zemljišč na katera želimo namestiti to opremo. 163

44314 Obeležba uličnih sistemov 21.504 Sredstva so bila porabljena za postavitev ulične, prometne in turistične signalizacije. Realiziran je bil predviden obseg nalog. 44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici 23.976 Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje Linhartovega trga. Delne sanacije poškodovanega tlaka še nismo izvedli. 44693 Urejanje mirujočega prometa 82.805 Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest. in urejanju cestnega prometa. Del nalog v je bilo zato potrebno prenesti v leto 2017. Dela so se sicer izvajala preko naslednjih NRP-jev: - 045008 Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur - 045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica - 045012 Odstranitev ovir za invalide - 045170 Celostna prometna strategija Občine Radovljica - 045172 Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica - 045173 Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti - 045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici - 045175 Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica - 045176 Ureditev parkirišč Poddobrava - 045177 Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica - 045178 Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica Več informacije je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov. 44695 Vodenje banke cestnih podatkov 415 Izdelovalec ni zaključil svoje naloge, zato je naloga prenesena v leto 2017. 13029004 Cestna razsvetljava 227.119 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih - Prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, - zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 44302 Javna razsvetljava - skupaj 98.657 Poraba električne energije na javni razsvetljavi je v skladu s pričakovanji. V letu 2017 bo vzpostavljen daljinski nadzor nad porabo po posameznih prižigališčih. 44315 Investicije in vzdrževanje javne razsvetljave 128.462 Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v občini. Glavnina investicij je potekala v Radovljici, Kropi in Otočah. Poraba investicijskega dela sredstev je razvidna iz obrazložitve NRP- ja 064002 - Investicije v javno razsvetljavo po KS. 164

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 141.254 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 141.254 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 26.166 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu okolja - Zakon o gospodarskih javnih službah - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih - Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Radovljica - Odlok o gospodarskih javnih službah občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo. 44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 4.905 Realizacija na postavki izkazuje stroške odvoza smeti s Taleža in odvoza smeti ob spomladanski čistilni akciji in je v skladu s pričakovanji ter se giblje na povprečnem nivoju zadnjih nekaj let. 44156 Akcija očistimo okolje 972 Poraba sredstev in udeležba na akciji je bila v skladu s pričakovanji. 44198 Zbirni center v Lipniški dolini 0 Postavka je evidenčna. 44235 Sanacija ekoloških otokov 20.289 V Lescah sta bila postavljena dva ekološka otoka. Dinamika postavljanja otokov je enaka kot v prejšnjih letih. 165

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 115.088 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu okolja - Zakon o gospodarskih javnih službah - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Radovljica - Odlok o gospodarskih javnih službah občine Radovljica - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Kazalec: delež gospodinjstev priključenih na centralno čistilno napravo. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest. in urejanju cestnega prometa ter pri odvajanju odpadni voda. Del nalog v letu ni bil realiziran in jih je bilo potrebno prenesti v leto 2017. 44227 Ravnanje z odpadno vodo 115.088 Investicije so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: - 052009 Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah - 052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih - 052020 Kanalizacija KS Radovljica - 052021 Kanalizacija KS Lesce - 052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi - 052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica - 052033 Kanalizacija in ČN Posavec - 052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica - 052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart - 052063 Kanalizacija KS radovljica - Žale - 052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte - 052067 Vzdrževanje ČN - 052070 Sekundarna kanalizacija Brezovica - 052072 Kanalizacija Otoče Več je navedeno pri obrazložitvah NRP. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest, urejanju cestnega prometa in pri odvajanju odpadnih voda. Del nalog v letu ni bil realiziran in jih je bilo potrebno prenesti v leto 2017. 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o vodah, - Zakon o ohranjanju narave. 166

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Načrtovanje, varstvo in urejanje voda, varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. Novelacija sanacijskega programa odvajanja odpadnih voda. 44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 0 Novelacija sanacijskega programa še ni bila naročena. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.519.114 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.000 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 37.000 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o prostorskem načrtovanju - Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o stavbnih zemljiščih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja sta ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalca sta: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani podatki. 44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS 1.000 Poraba temelji na pogodbi s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom. 44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS 20.000 Poraba temelji na pogodbi s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom. 44907 Vodenje katastra komunalnih naprav 16.000 Poraba temelji na pogodbi s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom. 1603 Komunalna dejavnost 1.469.463 16039001 Oskrba z vodo 1.406.649 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o vodah - Zakon o varstvu okolja - Zakon o urejanju prostora - Zakon o graditvi objektov - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu pred požarom - Pravilnik o oskrbi s pitno vodo - Pravilnik o pitni vodi - Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja - Odlok o gospodarskih javnih službah občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Radovljica. 167

Kazalec: - število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov ter na novo priključenih objektov na vodovodno omrežje. 44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 264 Nov dogovor o koriščenju vodnega vira Radovna je bil dosežen šele konec leta zato planirane porabe sredstev ni bilo. 44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica 401.110 Investicije so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: - 063004 Ureditev vodnega zajetja Draga - 063005 Vodovod Kropa - 063012 Vodovod Kropa - Kamna Gorica - 063025 Povezava bodočih uporabnikov na javni vodovod - 063038 Sekundarni vodovod Begunje - 063040 Primarni vodovod v KS Podnart - 063041 Sanacija vodnih zajetij - 063043 Primarni vodovod Kamna Gorica - 063044 Sekundarni vodovod Kamna Gorica - 063046 Primarni vodovod Begunje j - 063049 Primarni vodovod Dvorska vas - 063051 Primarni vodovod Posavec - 063052 Sekundarni vodovod Lipnica - 063053 Vodovod v naselju Dobravica - 063054 Sekundarni vodovod Otoče - 065051 Sekundarni vodovod Brezovica Bistvena poraba sredstev na tej postavki je na vodovodu v Kropi ter na sekundarnem vodovodu v Lipnici in vodovodu na Otočah. Več je navedeno pri obrazložitvah ostalih NRP. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Težave smo imeli prav pri vzdrževanju in gradnji vodovodov, kjer bi morali na novo urediti vprašanje "in house" naročil. 44229 Oskrba z vodo 1.005.275 Kot je navedeno pri obrazložitvah NRP je bila končana gradnja vodovoda Hraše - Ledevnica. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.727 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zagotavljanje razvoja obstoječih pokopališč. 44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice 5.727 Izvedeno je bilo le plačilo projektne dokumentacije za pokopališče v Radovljici. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Težave smo imeli tudi pri investicijskem vzdrževanju pokopališč. 168

16039003 Objekti za rekreacijo 57.087 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - Zakon o temeljni geodetski izmeri, - Zakon o graditvi objektov, - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - Stanovanjski zakon, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Obseg urejenih zelenih površin, obseg urejenih parkovnih površin, število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege. 44909 Parkovne in hortikulturne ureditve 57.087 Naloga se izvaja v okviru pogodbenih obveznosti s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 12.651 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 12.651 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o prostorskem načrtovanju - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu okolja - Zakon o javnih financah - Zakon o javnem naročanju - Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme - Odlok o komunalnem prispevku v občini Radovljica - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je terminsko usklajeno slediti Načrtu razvojnih programov občine Radovljica. Kazalci oz. merilo doseganja zastavljenih ciljev so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Najnižja realizacija na področjih oddelka za infrastrukturo je na področju urejanja stavbnih zemljišč. Ključni razlogi so trije: - razpis za izbor izvajalca za gradnjo komunalne opreme v OLN Brezje se je zavlekel v mesec december in z gradnjo v letu nismo mogli začeti - investitor gradnje komunalne opreme v Kamni gorici je fizična oseba in gradnja je konec leta zastala zato občini ni bilo potrebno izvesti svojih obveznosti - pogoji za prenos komunalne opreme na občino v Dvorski vasi še niso izpolnjeni. 44228 Urejanje občinskih zemljišč 12.651 Naloge se izvajale preko naslednjih NRP-jev: - 052005 Komunalna oprema - Langusova ulica - 052014 Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA - 052015 Komunalna oprema - LN ČN sever 169

- 052026 Komunalna oprema - Vurnikov trg - 052036 Komunalna oprema - OLN Brezje - 052037 Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet - 052038 Komunalna oprema - OPPN TNC - 2-052039 Komunalna oprema - OPPN TNC - 3-052040 Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica - 052042 Komunalna oprema - OPPN Brezovica 1-052045 Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas - 2-052069 Komunalna oprema - ZN Plana Poraba na tej postavki je bistveno pod pričakovanju saj smo zaključili le z gradnjo komunalne opreme v Vurnikovem trgu. Več je razvidno iz obrazložitev NRP-jev. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Praktično vsa območja urejanja so uvrščena v proračun z namenom prenosa zgrajene komunalne opreme na občino. Ker večina investitorjev svojih obveznosti ni izpolnila prenosi niso bili realizirani. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 100.000 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 100.000 23029001 Rezerva občine 100.000 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in spremembe) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. 41011 Proračunska rezerva občine 100.000 Oblikovanje rezervnega sklada je bila izvedena skladno z veljavnim proračunom. 170

60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0603 - Dejavnost občinske uprave 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj jeo racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta KS. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj je realizacija programa KS. Kazalec: stopnja realizacije programa KS. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06029001 - Delovanje ožjih delov občin 06029001 - Delovanje ožjih delov občin Opis podprograma V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica - Statut Občine Radovljica - Statuti KS - Poslovniki o delu Sveta KS Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini. Kazalec: stopnja realizacije programa KS Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji krajevnih skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto ter sama učinkovitost izvedbe plana. Kazalec: stopnja realizacije programa KS 171

Sredstva za delovanje V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo, izdatki za reprezentanco ter drugi stroški organov KS. Krajevne skupnosti so koristile sredstva na osnovi Pogodbe o financiranju letnih programov za leti 2015 in, mesečno po dvanajstinah. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 40109 - Sredstva za delovanje KS Begunje 16.188,77 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 40110 - Sredstva za delovanje KS Brezje 15.584,49 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 40111 - Sredstva za delovanje KS Kamna Gorica 5.655,57 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 40112 - Sredstva za delovanje KS Kropa 11.465,15 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 40113 - Sredstva za delovanje KS Lancovo 17.416,01 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 40114 - Sredstva za delovanje KS Lesce 74.310,06 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 40115 - Sredstva za delovanje KS Ljubno 5.447,51 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 40116 - Sredstva za delovanje KS Mošnje 10.282,37 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 40117 - Sredstva za delovanje KS Otok 2.801,68 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 40118 - Sredstva za delovanje KS Podnart 3.912,06 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA 40119 - Sredstva za delovanje KS Radovljica 24.199,97 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 40120 - Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava 4.962,20 SKUPAJ 192.225,84 Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so sredstva prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljena sedstva, na postavke, kjer je bilo to potrebno. Na proračunski postavki Sredstva za delovanje so večja odstopanja v sledečih krajevnih skupnostih: v KS Ljubno je realizacija 54 %, v KS Otok 55 %, v KS Kamna Gorica 67 %, v KS Podnart 69 % in v KS Srednja Dobrava 73%. Sredstva za sofinanciranje drugih programov V tej proračunski postavki so zajeti stroški za vzdrževanje kulturnih domov. Krajevne skupnosti so koristile sredstva na osnovi zahtevka. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA Proračunska postavka Sredstva ZR 64131 - Sofinanciranje drugih programov 2.958,20 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64143 - Sofinanciranje drugih programov 4.030,63 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 64150 - Sofinanciranje drugih programov 1.192,30 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 64181 - Sofinanciranje drugih dejavnosti 1.633,00 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 64204 - Sofinanciranje drugih programov 9.767,90 SKUPAJ 19.582,03 Večjih odstopanj pri koriščenju sredstev za sofinanciranje drugih progamov ni. Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnimi načrti krajevnih skupnosti. 172

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje letalske infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne letalske infrastrukture. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in letalske infrastrukture. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1302 - Cestni promet in infrastruktura 1302 - Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. Dolgoročni cilji glavnega programa Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja - povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje - izboljšanje voznih pogojev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: - dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km - dolžina pločnikov brez con za pešce - število javnih parkirnih mest. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029003 - Urejanje cestnega prometa 13029004 - Cestna razsvetljava 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, trgov ter parkov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in opreme (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 173

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o cestah - Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. Kazalec: - obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin. Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic Dejavnost obsega tekoče zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest vseh kategorij, pločnikov, ureditev in obnovo parkirišč in avtobusnih postajališč, vzdrževanje parkov in zelenic. V okviru planiranih sredstev se izvajajo dela kot so: redna služba cestnih delavcev, čiščenje jaškov in propustov, popravila in polaganje robnikov, manjša asfaltiranja, krpanje makedamskih parkirišč in razne intervencije. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST KROPA KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO KRAJEVNA SKUPNOST LESCE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE KRAJEVNA SKUPNOST OTOK KRAJEVNA SKUPNOST PODNART KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Proračunska postavka 44370 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Begunje 44371 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Brezje 44372 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kamna Gorica 44373 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kropa 44374 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lancovo 44375 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lesce 44376 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Ljubno 44377 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Mošnje 44378 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Otok 44379 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Podnart 44380 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Radovljica 44381 - Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Srednja Dobrava 174 Sredstva ZR 0,00 1.995,20 4.261,82 5.456,46 11.625,23 0,00 11.290,88 6.312,78 849,67 4.362,97 0,00 1.952,05 SKUPAJ 48.107,06 S 1.4. je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju, ki v četrtem odstavku 66. člena določa:»postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvaja občina. Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena tega zakona šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto«.

Na podlagi tega je Občina Radovljica sprejela Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica. V prvem odstavku 2. člena je tako določeno:»obvezni lokalni gospodarski javni službi iz 1. člena na območju občine Radovljica izvaja Javno podjetje Komunala Radovljica d.o.o.«sredstva za izvajanje teh del so bila s Pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica za leti 2017 in 2018 prenesena na Komunalo Radovljica. Realizacija sredstev za letno zimsko vzdrževanje je bila do prenosa na Komunalo sledeča: v krajevnih skupnostih Kamna Gorica, Lancovo, Otok, Podnart in Srednja Dobrava 100 %, v KS Mošnje 98 %, v KS Ljubno 93 %, v KS Brezje 87 % in v KS Kropa 78 %. Sredstva za vzdrževanje rak Dejavnost obsega redna vzdrževalna dela na obstoječih rakah. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 64115 - Sredstva za vzdrževanje rak - KS Begunje 129,34 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 64133 - Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kamna Gorica KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 64146 - Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kropa 0,00 SKUPAJ 129,34 Sredstva za vzdrževenje rak so bila s pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica prenesena na proračunsko postavko 44689 Sanacija mostov in rak, NRP 045167 na Komunalo Radovljica. V prehodnem obdobju so sredstva za vzdrževanje rak koristila samo Krajevna skupnost Begunje. 0,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma S sredstvi iz tega programa KS izvajajo večja vzdrževalna dela na javni infrastrukturi, ki jo imajo v uporabi. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o cestah - Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. Kazalec: - obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin. 175

Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti Dejavnost obsega upravljanje in vzdrževanje tematskih poti. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO Proračunska postavka 64152 Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti KS Lancovo Sredstva ZR 3.485,00 SKUPAJ 3.485,00 Krajevna skupnost je v celoti porabila sredstva v okviru svojega finančnega načrta. Komunalne ceste in objekti Sredstva so krajevne skupnosti porabljale v skladu z veljavnim proračunom in odobrenimi pravnimi posli. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE 44316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 20.169,98 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE 44317 - Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.612,55 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA 44318 - Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 6.417,60 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA 44319 - Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 2.310,37 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 44320 - Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 21.973,30 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE 44321 - Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 43.810,86 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO 44322 - Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 19.803,22 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE 44323 - Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 23.571,92 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK 44324 - Komunalne ceste in objekti - KS Otok 10.026,91 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART 44325 - Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 20.496,22 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA 44326 - Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 44327 - Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 19.033,46 20.581,21 SKUPAJ 215.807,60 Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so krajevne skupnosti sredstva prerazporedile iz postavk, kjer so ostala neporabljena, na postavke, kjer je bilo to potrebno. S 1.4. je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju, ki v četrtem odstavku 66. člena določa:»postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvaja občina. Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena tega zakona šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto«. V skladu z novim zakonom je občina, kjer je bilo to potrebno, izvedla skupna javna naročila. Ti postopki so v nekaterih primerih terjali več časa. Posledica je nizka realizacija. Največje odstopanje na tej proračunski postavki je izkazano v KS Kropa, kjer je realizacija 19 %, večja odstopanja pa so tudi v KS Brezje, kjer je realizacija 30 %, v Radovljici 40 % in v Ljubnem 67 %. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). 176

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Regionalni razvojni program Gorenjske 2006-2013 Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 - Komunalna dejavnost 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1603 - Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: - izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih, - posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, - upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16039001 - Oskrba z vodo 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Občina Radovljica izvaja storitev preko Komunale Radovljica, na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko krajevnih skupnosti. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč. 177

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost Sredstva so bila porabljena za urejanje pokopališč in izvajanje del pogrebne dejavnosti. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST KROPA KRAJEVNA SKUPNOST LESCE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE KRAJEVNA SKUPNOST PODNART KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Proračunska postavka 64110 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje 64120 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 64130 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 64140 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 64160 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce 64170 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno 64171 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 64180 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje 64200 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 64220 - Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava Sredstva ZR. 16.690,81 6.671,47 2.778,40 4.009,20 15.770,53 5.661,65 1.817,58 3.851,09 1.975,61 1.886,88 SKUPAJ 61.113,22 Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so sredstva prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljena, na postavke, kjer je bilo to potrebno. Gre za ciklična vlaganja v urejanje pokopališč. Do odstopanj je razen v KS Brezje, kjer je realizacija 100 %, prišlo v vseh krajevnih skupnostih. Realizacija sledeča: V KS Mošnje 30 %, v KS Ljubno 40 %, v KS Podnart 42 %, v KS Kamna Gorica 51 %, v Otočah 61 %, v KS Srednja Dobrava 70 %, v KS Lesce 75 %, v KS Kropa 82 % in v KS Begunjah 87 %. 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročna cilja: ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa, ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti, zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 178

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 1803 - Programi v kulturi 1804 - Podpora posebnim skupinam 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1804 - Podpora posebnim skupinam Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je ohranjanje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij in društev upokojencev. Kazalec: število prijavljenih organizacij in društev na javnem razpisu. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18049001 - Programi veteranskih organizacij 18049004 - Programi drugih posebnih skupin 18049001 - Programi veteranskih organizacij Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za delovanje veteranskih organizacij in vzdrževanje spomenikov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov. Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij. Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in nujna investicijska vzdrževalna dela grobišč in spomenikov. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE Proračunska postavka 64112 - Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi Sredstva ZR 545,60 SKUPAJ 545,60 Krajevna skupnost Begunje je porabila sredstva v okviru svojega finančnega načrta. Realizacija je 81 %. 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino. 179

Dolgoročni cilji glavnega programa - vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju, - otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga, - razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju, - ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, - podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica, - povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine, - obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov, - povečati število in kakovost športnih površin, - zagotoviti vzdrževanje športnih objektov. Kazalci: - število ur organizirane športne aktivnosti mladih in odraslih, - število ur obvezne in prostočasne športne vzgoje ter delež posameznih skupin v posameznih stopnjah vzgoje in izobraževanja, - število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez, - delež športno dejavnih prebivalcev (organizirano), - število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa, - število vrhunskih športnikov v občini Radovljica in doseženi rezultati, - število izvedenih športnih prireditev, - delež pokritih in nepokritih športnih površin na občana, obnovljene in vzdrževane površine v m2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18059001 - Programi športa 18059002 - Programi za mladino 18059001 - Programi športa Opis podprograma Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za: - izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti, - zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture. Zakonske in druge pravne podlage - Nacionalni program športa, - Zakon o športu, - Zakon o zavodih, - Zakon o društvih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so: - z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu, - povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom, - povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme, - povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije, - povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti, - povečati število registriranih in vrhunskih športnikov, - organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa, - zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture, - zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov, - zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij. Kazalci: - m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo, 180

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu, - število in raven organiziranih športnih prireditev, - število vključenih v izobraževanje in usposabljanje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju, povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom, najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunskega športa, pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti, optimizirati zasedenost športnih objektov, z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov. Kazalci: - število vključenih v organizirane športne aktivnosti, - rezultati na področju kakovostnega in vrhunskega športa, - dodatne površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti, - obnovljene površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti. Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč Dejavnost obsega redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini, ki obsega redno košnjo, vzdrževanje igral, klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Krajevne skupnosti so sredstva porabile za redna vzdrževalna dela na otroških igriščih. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST KROPA KRAJEVNA SKUPNOST LESCE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE KRAJEVNA SKUPNOST PODNART KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Proračunska postavka 64114 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 64122 - Sredstva za vzdrževanje otoških igrišč - KS Brezje 64132 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 64145 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 64163 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 64175 - Sredstva za urejanje otroških igrišč - KS Ljubno 64183 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 64201 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 64211 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 64226 - Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava Sredstva ZR 3.594,54 425,00 680,00 679,88 4.922,43 1.567,50 680,00 424,93 6.185,58 424,99 SKUPAJ 19.584,85 Krajevne skupnosti so sredstva koristila skladno s sprejetim proračunom. Skoraj v vseh krajevnih skupnostih je prišlo do manjših odstopanj, predvsem iz naslova presežkov preteklih let in prerazporeditev na druge proračunske postavke. Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so sredstva prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljena sedstva, na postavke, kjer je bilo to potrebno. Do odstopanj je prišlo v KS Lesce, kjer je ralizacija 70%, v KS Begunje z 78 % in v KS Radovljica, kjer je bila realizacija 92 %. 181

Sredstva za ureditev kulturnega doma Dejavnost obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 64151 Ureditev kulturnega doma Lancovo 20.000,00 SKUPAJ 20.000,00 Krajevna skupnost Lancovo je porabila sredstva skladno s sprejetim proračunom. 182

71 REŽIJSKI OBRAT 1 5 6. 0 9 8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 131.554 0403 Druge skupne administrativne službe 131.554 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 131.554 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica, - prenova in obnova poslovnega fonda, - zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori in letališke naprave ter površine. Kazalec: stopnja vzdrževanosti poslovnega fonda. Poslovni fond je bil vzdrževan v skladu s proračunskimi možnostmi in razpoložljivimi ustvarjenimi prihodki. 76001 Materialni stroški - tržna dejavnost 27.384 Materialni stroški tržne dejavnosti so sorazmerni ustvarjenim prihodkom. Mednje se uvrščajo stroški, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti panoramskega letenja in vzdrževanja naprav in površin. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Materialni stroški tržne dejavnosti so odvisni od izvedenega obsega izvajanja tržne dejavnosti in ustvarjenih prihodkov. Tako prihodkovna kot odhodkovna stran izvajanja dejavnosti sta bili nižji od načrtovane. Vsi stroški delovanja so bili pokriti iz lastnih prihodkov. 76002 Strošek dela - tržna dejavnost 10.939 Stroški dela zajemajo plačo zaposlenega za tržni del dejavnosti. V preteklem letu so se gibali v skladu s predvidevanji. Režijski obrat z lastnimi prihodki ustvarja zadostna sredstva za redno pokrivanje stroškov dela. Realizacija je skladna z načrtovano. 76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 93.230 Stroški investicij in investicijskih vzdrževanj na objektih in površinah letališča so izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo ustvarjeni prihodki. Postavka se navezuje na NRP 040001 - Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča in 040002 - Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev. V preteklem letu je bilo tako izvedena obnova letalskega motorja in vgradnja GPS sprejemnika s sistemom za nadzor prometa, nameščena je bila nadzorna kamera v hangarju, nabavljen je bil nov mulčer za vzdrževanje travnatih površin. Na letališki zgradbi so bila zaključena kleparska dela na strehi in obnovljena učilnica v objektu, obnovljen je bil tlak pred vhodom v zgradbo, urejen vodni in električni priključek na prireditvenem prostoru. Realizacija je skladna z načrtovano. 183

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.544 0603 Dejavnost občinske uprave 24.544 06039001 Administracija občinske uprave 24.544 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja - Zakon o inšpekcijskem nadzoru - Zakon o občinskem redarstvu - Zakon o prekrških - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o varstvu javnega reda in miru - Zakon o varstvu okolja - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Odloki občin ustanoviteljic Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi, izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja. 75001 Materialni stroški - javna služba 13.604 Materialni stroški izvajanja javne službe so stroški, ki zagotavljajo delovanje letališča kot javne infrastrukture. Obseg stroškov je odvisen od prihodkov, ki jih ustvarja režijski obrat za izvajanje javne službe in tržnih dejavnosti. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Materialni stroški javne službe so nižji od predvidenih tudi zaradi nižje prihodkovne strani. 75002 Strošek dela - javna služba 10.939 Stroški dela zajemajo plačo zaposlenega za javni del dejavnosti. Realizacija je skladna z načrtovano. 184

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 4. 8 0 1 14 GOSPODARSTVO 4.801 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.801 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.801 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, - spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. Kazalec: število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. V letu so bila sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica razdeljena 19 - im upravičencem (v letu 2015 15). 12 upravičencev je prejelo sredstva za odpiranje novih delovnih mest ali samozaposlitev, 7 - im upravičencem so bili sofinancirani stroški izobraževanja. V letu je bilo izvedenih 9 programov (v letu 2015 9). Ti projekti so: podjetniški krožek, aktivnosti Lokalnega podjetniškega centra, sofinanciranje VEM točke Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, projekt Lokalna samooskrba, projekt Podjetniška kavica, Uporabna zelišča, Življenja Gorenjcev, ANIMA SANA in vzdrževanje baze starih hišnih imen. 8006 Nakup kapitalskih deležev in naložb 4.801 Sredstva so bila skladno z načrtom pridobivanja kapitalskih deležev porabljena za dokapitalizacijo Razvojne agencije BSC iz Kranja. 185

C. RAČUN FINANCIRANJA 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 7 9 8. 8 7 5 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 798.875 2201 Servisiranje javnega dolga 798.875 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 798.875 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica. Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile izpolnjene. 44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit 798.875 Realizacija proračunske postavke izkazuje plačilo glavnice za najete kredite in je skladna z načrtovano. 186

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 01 POLITIČNI SISTEM 2.953 010002 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 0 Svetniška skupina ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 010004 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 170 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 010005 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 0 Svetnica ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 010006 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 875 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 010008 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 0 Svetniška skupina ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 010009 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 217 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 010010 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS 0 Svetnik ni predlagal porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 010011 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 0 Svetnik ni predlagal porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 187

010014 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC 925 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina. 010015 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 766 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetnik. 010016 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS 0 Svetnik ni predlagal porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 156.553 013002 Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska 13 4.643 V letu 2015 je bila zaključena popolna obnova tretjega nadstropja objekta (250 m2), zato so bile potrebe po vzdrževanju v letu nižje. 013010 Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin 33.138 Sredstva na postavki so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica. Glavnina sredstev je bila porabljena za geodetsko in pravno urejanje cestnega omrežja in drugih zemljišč v lasti Občine Radovljica, na celotnem območju občine. Na postavki so namenjena sredstva še odmeri in prenosu funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih na etažne lastnike objektov. Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi nepredvidenih zastojev pri nekaterih geodetskih odmerah in zaradi manjše aktivnosti na področju urejanja zemljišč večstanovanjskih objektov od načrtovane. 013012 Letališče Lesce 33.306 Upravna stavba na letališču v Lescah je bila zelo dotrajana in prepotrebna obnove. V letu je bila dokončno poravnana obveznost obnove strehe na upravni stavbi, obnovljena je bila učilnica in pisarna v letališki zgradbi. Realizacija je skladna z načrtovano. 013013 Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta 15.282 V letu je bila izvedena rušitev stanovanjskega objekta na letališču Lesce. Realizacija je bila skladna z načrtovano. 013014 Dom Matevža Langusa v Kamni Gorici 0 NRP je evidenčni. 188

013015 Upravljanje občinskega premoženja 21.504 Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja. Glavnina sredstev je bila porabljenih za ureditev začasnega parkirišča ob večjih prireditvah na letališču Lesce. Realizacija je skladna z načrtovano. 013016 Rojstna hiša A. T. Linharta 0 NRP je evidenčni. 040001 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča 48.680 Stroški investicij in investicijskih vzdrževanj na objektih in površinah letališča so bili izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo ustvarjeni prihodki. Na letališki zgradbi so bila zaključena kleparska dela na strehi in obnovljena učilnica v objektu, obnovljen je bil tlak pred vhodom v zgradbo, urejen vodni in električni priključek na prireditvenem prostoru. Realizacija je skladna z načrtovano. Vse letališke površine so bile redno vzdrževane. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 127.259 013001 Plan nabave opreme - občinska uprava 68.844 V letu so bila sredstva porabljena za nakup službenega vozila, avtomobilske prikolice, pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in avdiovizualne opreme (projektor). Sredstva so se porabila tudi za nakup programske računalniške opreme za potrebe občinskega redarstva, za dinamični modul oz. povezavo med dokumentarnim in geoinformacijskim sistemom in za aplikacijo za evidenco turistične takse. Sredstva so bila porabljena še za nakup licenčne programske opreme strežnika SQL in menjavo strežnikov za potrebe dokumentarnega sistema ODOS. Realizacija je bila 98,70 %, kar je skladno z načrtovano. 013005 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 58.415 Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. Sredstva so bila v letu v glavnini porabljena za preureditev vhoda, obnovo sprejemne pisarne in treh pisarn v pritličju poslovne stavbe občinske uprave ter za rušitev in novo pozidavo prostora na Linhartovem trgu 6. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 208.004 022002 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500 Poraba sredstev je skladna s sprejetimi programi ZRP za zagotavljanje opreme za enote zaščite in reševanja. 189

Sredstva so bila namenjena za opremljanje enot GRS, Društva za podvodne dejavnosti Bled, PGD Radovljica in Radiokluba Lesce. Iz sredstev je bil obnovljen tudi šotor CZ. 032002 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 36.000 Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje gasilskih domov, skladno s sprejetim sklepom UO GZ, in sicer večina za obnovo gasilskega doma Kamna Gorica ter za zamenjavo strehe na gasilskem domu v Radovljici. 032003 Redno vzdrževanje vozil in opreme 30.000 Sredstva so namenjena za vzdrževanje vozil in gasilske opreme (vozila, dihalni aparati ter ostala tehnika). 032004 Nakup gasilske opreme 25.000 Sredstva so namenjena za opremljanje gasilskih enot, skladno z minimalnimi merili na podlagi veljavne zakonodaje. 032005 Nakup gasilskih vozil 100.000 Sredstva so namenjena za financiranje programa nakupa gasilskih vozil v GZ. V letu so bila sredstva porabljena za nakup vozila in prikolice za PGD Kamna Gorica, za delno poplačilo kredita za vozilo v lasti PGD Radovljica ter za nakup novega podvozja poveljniškega vozila GZ. 032010 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.596 Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice in rezervnega sklada. 032011 Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora 4.908 Sredstva so namenjena za sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora. V letu je bila investicija dokončno zaključena. 032012 Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa 0 NRP je evidenčni. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 149.324 042009 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske 27.558 Glavnina sredstev na postavki je bila porabljena za izvedbo programov v centru, nekaj pa za obnovo parketa v predavalnici in postavitev usmerjevalne table za center. Realizacija je skladna z načrtovano. 190

04 Upravljanje LAS 19.917 Občina Radovljica je članica Lokalne akcijske skupine "Gorenjska košarica" - v nadaljevanju LAS. Upravljavec LAS - a je BSC - Poslovno podporni center Kranj, kateremu se na podlagi sklenjene pogodbe namenjajo tudi sredstva za upravljanje LAS-a. Sredstva so bila porabljena za pripravo Strategije LAS za novo finančno obdobje in za upravljanje LAS. Realizacija je skladna z načrtovano. 042123 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu 30.581 Subvencije v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje 2015-2020, na podlagi katerega se je v marcu objavil javni razpis. V letu so bila sredstva namenjena za sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije, za sofinanciranje izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in za delovanje društev s tega področja. Sredstva so bila razdeljena 25 upravičencem. Realizacija je skladna z načrtovano. 042131 Narava nas uči 17.368 Za urejen vrt po biodinamiki je potrebno pridobiti še certifikat DEMETER, zato se je projekt, pod istim nazivom, nadaljeval tudi v letu v smislu pridobitve certifikata DEMETER. Realizacija postavke izkazuje sredstva za plačilo skrbnika vrta, ki skrbi za ureditev vrta z zasaditvijo in za izvedbo praktičnih delavnic. Realizacija je skladna z načrtovano. 042139 Otroško igrišče Mošnje 0 NRP je evidenčen. 042006 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu 4.419 Subvencije v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje 2015-2020, na podlagi katerega se je v marcu objavil javni razpis. V letu so bila sredstva namenjena za sofinanciranje novih investicij za delo v gozdu in za obnovo nekategoriziranih prometnic (gozdnih vlak in poljskih poti) skladno z razpisnimi pogoji. Sredstva so bila razdeljena 11 upravičencem. Realizacija je skladna z načrtovano. 042008 Stroški azila za zapuščene živali 8.423 Stroški azila za zapuščene živali zajemajo sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali, sredstva za sterilizacijo zapuščenih mačk. Izvedene so bile vse zakonske obveznosti varstva živali. Ker zaradi vremenskih pogojev načrtovana akcija sterilizacije zapuščenih mačk ni bila izvedena, je tudi realizacija NRP nižja. Akcijo sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk smo izvedli v letošnjem januarju. 042010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 41.058 Naloge iz te postavke so bile realizirane v obsegu, ki je bil sporazumno dogovorjen z Zavodom za gozdove. 191

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 44.131 065004 Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica 3.765 Sredstva so bila porabljena za izvedbo dodatnih ukrepov, ki niso bila sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, in se nanašajo na optimizacijo delovanja kogeneracijske naprave. 065007 Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 220 Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije - pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo kotlovnice. V letu so bila sredstva porabljena le za novelacijo geodetskega načrta, pridobitev gradbenega dovoljenja se zamika v leto 2017. 065008 Energetska sanacija vrtca Radovljica 7.347 Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Realizacija projekta je odvisna od uspešnosti kandidature za pridobitev nepovratnih sredstev, za katera je bila oddana vloga v januarju 2017. 065009 Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše Radovljica 0 NRP se vodi kot evidenčen. 065010 Energetska sanacija vrtca Kropa 2.257 Sredstva so bila porabljena za izdelavo razširjenega energetskega pregleda. 065011 Energetska sanacija Doma krajanov Brezje 0 NRP se vodi kot evidenčen. 065012 DOLB Radovljica 8.936 Sredstva so bila porabljena za novelacijo predinvesticijske zasnove in druge dokumentacije za DOLB Radovljica, ki jo je obravnaval občinski svet. 065014 Lesno predelovalni center 16.836 Sredstva so bila porabljena za pripravo predinvesticijske zasnove in dokumentacije, ki jo je obravnaval občinski svet. 192

065015 Novelacija lokalnega energetskega koncepta 4.770 V breme tega NRP-ja smo poravnali stroške za nakup licence za program E2 Manager s katerim spremljamo porabo el. energije na javnih objektih v lasti občine. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 845.646 045002 Cesta za Verigo 26.035 Sodni spori glede vzdrževanja te ceste še vedno niso zaključeni zato tudi v letu nismo mogli izvesti predvidenih del. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječe prometne signalizacije, minimalna vzdrževalna dela in projektno dokumentacijo v zvezi s prometnimi ureditvami. 045007 Gradnja kolesarske poti Lesce - Žirovnica 0 NRP je evidenčen. Izvajanje investicije je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do 31.12. na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino. 045013 Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045015 Ureditev hodnikov za pešce 0 Investicije pri Akademiji v Radovljici še vedno ni bilo možno izvesti zaradi nerešenih vprašanj s Sportino d.o.o.. 045016 Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045017 Pločnik v Lipniški dolini 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do 31.12. na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi posledično finančno bremenila občino. Občina je delno uredila avtobusno postajališče za odcepom za kamnolom blizu križišča za Dobrave. 045025 Odmere in odškodnine za zemljišča cest 0 Sredstva so namenjena le reševanju zelo nujnih zadev sicer premoženjska služba vodi postopke v skladu z svojim programom dela in predvidena poraba na tej postavki ni bila realizirana. Nujnih nepredvidenih zahtev v letu ni bilo. 193

045026 Gradnja kolesarske steze Lesce - Radovljica 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcijo za investicije RS), ki do 31.12. na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino. Sami smo rešili nekaj nezahtevnih premoženjskih zadev. 045027 Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje 0 NRP se vodi kot evidenčen. Nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v breme rednega vzdrževanja. 045029 Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica 0 NRP se vodi kot evidenčen. Nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v breme rednega vzdrževanja. 045035 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje 20.170 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045036 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.613 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045037 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 6.418 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045038 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 2.310 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045039 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo 21.973 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045040 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce 43.811 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Odstopanje je obrazloženo v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045041 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno 19.803 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Odstopanje je obrazloženo v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 194

045042 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje 23.572 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045043 Komunalne ceste in objekti - KS Otok 10.027 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045044 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart 20.496 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045045 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica 19.033 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045046 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava 20.581 KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 045057 Prilagoditev ceste na AC priključke 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045065 Pločnik na Posavcu 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do 31.12. na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino. 045066 Pločnik v Podnartu 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do 31.12. na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino. 045070 Obnova ceste Ovsiše - Dobravica 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045072 Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča 0 Stroške vezane na premoženjske ureditve v zvezi s to investicijo so evidentirani na oddelku za gospodarstvo zato realizacije na tej postavki na oddelku za infrastrukturo ni bilo. 195

045077 Cesta svobode III. in IV. faza 30.081 Izvedena je bila celovita presoja stanja mostu nad železniško progo ter minimalna ureditev površin med Cesto svobode in železniško progo. Izvedeno je bilo tudi čiščenje prostorov med oboki mostne konstrukcije. 045078 Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045079 Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045088 Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045099 Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do 31.12. na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila tudi občino. 045109 Razširitev ceste Hraše Hlebce 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045130 Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045148 Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice 15.929 Zaradi težav s preglednostjo pri objektu na Kranjski cesti 23 smo, na podlagi revizijskega poročila, predelali del ograje v lasti občine. 045151 Pločnik ob cesti na Jezerca 1.342 Postopki revidiranja projekta na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) v letu niso bili zaključena zato z gradnjo pločnika nismo začeli. 045160 Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 123.011 Nova fekalna kanalizacija v naseljih Kropa in Begunje je zgrajena. Sočasno je potekala sanacija cest. Konec leta je bila končana tudi najzahtevnejša sanacija Gosposke ulice v Kropi. Del stroškov je vezanih že na ureditev prostora ob državni cesti v Begunjah in del v Novi vasi po izgradnji vodovoda Hraše - Ledevnica. 196

045161 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez 5.000 Izvedena je bila dopolnitev smerokazov na kolesarskih stezah. 045166 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045167 Sanacija mostov in rak 1.434 Projekt za most v Begunjah še vedno ni izdelan zato tudi ni bil še saniran. 045168 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 0 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s 1.4.. Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas, a ga tudi takrat nismo uspeli realizirati. 045169 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045171 Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah 0 NRP se vodi kot evidenčen. 055000 Program sanacije lokalnih cest 2013 109.719 Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste v Otočah pod cerkvijo. Na sliki: obnovljena cesta v Otočah 197

065013 Rekonstrukcija Savske ceste 0 Med območjem, ki je namenjeno lesno predelovalnemu centru in Savsko cesto je bilo pridobljeno nekaj zemljišč. Sredstva na tem NRP-ju so bila predvidena za njihovo delno ureditev - planiranje. 045008 Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur 0 Dokončni dogovor o ureditvi medposestnega zidu še vedno ni bil dosežen, zato tudi sredstva na tem NRP-ju niso bila porabljena. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za zid. 045009 Ureditev parkirišč v občini Radovljica 2.744 Parkirišče pri Lekarni in ureditev dela parkirišča na Gradnikovi ulici smo izvedli v breme samostojnih NRP-jev. Na tem so obračunane le najemnine za zemljišča Slovenskih železnih v Lescah na katerih imamo urejena parkirišča. 045012 Odstranitev ovir za invalide 2.923 Izvedenih je bilo le nekaj najnujnejših ukrepov zato sredstva niso bila porabljena v celoti. 045054 Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija 21.504 Projekt postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije v naseljih občine Radovljica je bila skoraj v celoti izvedena skladno s planiranim obsegom. V planiranem obsegu signalizacija ni bila izvedena na območju Lancovega ob državni cesti zaradi dolgega roka izdaje naloga za postavitev (DRI Ljubljana) in kasnejših neustreznih vremenskih razmer. Poleg postavitve signalizacije na novih lokacija se je obstoječa signalizacija dopolnjevala in spreminjala glede na aktualnost njene vsebine. V povezavi s signalizacijo na Lancovem se je izvedla še postavitev informativne table na sotočju reke Save. Na železniški postaji Radovljica se je v mozaiku izdelala nova obvestilna tabla za imenom naselja. V tem letu so bili obnovljeni obstoječi znaki uličnega sistema v naselju Lesce in Radovljica. V Lescah sta bila postavljena še dodatna znaka, zaradi spremembe poteka ulice je bil prestavljen en znak z imenom ulice. Na sistemu turističnih oznak kolesarskih smeri v občini so bila izvedena tekoča vzdrževalna delanja in manjše dopolnitve obstoječih oznak, dodatno so bile izdelane in postavljene informacijske table. 045074 Cestna oprema 20.537 Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaboratov prometnih ureditev, postavitev nove vertikalne signalizacije, izvedbo dodatne talne signalizacije ter za postavitev novih cestnih ogledal. V breme tega NRP-ja je bila delno plačan tudi opozorilni sistem COPS & road v križišču med Kranjsko in Ljubljansko cesto. 045159 Urbana oprema 19.427 Sredstva so bila porabljena za dodatno umeščanje urbane opreme. 045170 Celostna prometna strategija Občine Radovljica 27.722 Sredstva so bila porabljena skladno z načrtovanim za pripravo celostne prometne strategije Občine Radovljica. 198

Na sliki: mestni avtobus v Evropskem tednu mobilnosti 045172 Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica 0 Tehnična rešitev je bila pridobljena. Investicijo smo izvedli v breme NRP-ja "parkirišče ob Kopališki ulici". 045173 Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti 22.284 Sredstva so bila porabljena skladno z izvedenim obsegom del. Dela po pogodbi bodo končana spomladi. 045174 Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici 24.237 V breme tega NRP-ja je bilo preurejeno parkirišče ob lekarni. S preureditvijo smo razširili pločnik med parkiriščem in kopališčem. V breme tega NRP-ja je bila izvedena tudi druga faza poti med lekarno in do OŠ Radovljica. 045175 Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045176 Ureditev parkirišč Poddobrava 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045177 Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica 0 NRP se vodi kot evidenčen. 045178 Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica 2.894 Sredstva so bila porabljena za plačilo PZI projektne dokumentacije za ureditev parkirišč ob Cankarjevi ulici. 199

064002 Investicije v javno razsvetljavo po KS 128.462 Dela na rednem vzdrževanje javne razsvetljave so bila izvedena v okviru proračunskih sredstev. Nova JR se je izvaja predvsem na lokacijah, kjer smo obnavljali vodovod ali gradili novo kanalizacijo. Te lokacije so cesta na Otočah, kanalizacija in vodovod Kropa. Obnova svetil oz. postavitev novih je bila izvedena na Gradnikovi ulici, Ljubljanski in Štrukljevi ulici, v Mošnjah in Mišačah ter na Boštjanovi ulici in na Gorenjski cesti. Del JR je bil obnovljen zaradi kabliranja energetskega omrežja Elektro Gorenjske. 040002 Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 44.551 Stroški nakupa in investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev so bili izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo ustvarjeni prihodki. V preteklem letu je bilo tako izvedena obnova letalskega motorja in vgradnja GPS sprejemnika s sistemom za nadzor prometa, nameščena je bila nadzorna kamera v hangerju, nabavljen je bil nov mulčer. 045127 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 0 V letu 2015 je bil izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radovljica, ki je ugotovil dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini. Del načrta je namenjen identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oz. ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov oz., kjer ni dostopa do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. V primeru pridobitve sredstev bo omrežje gradil zainteresiran zasebni partner. Na postavki namenjamo sredstva za izvedbo vseh potrebnih postopkov od prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do pridobitve zasebnega izvajalca gradnje širokopasovnega omrežja. Glede na to, da razpis še ni bil objavljen, NRP ne izkazuje realizacije. 14 GOSPODARSTVO 49.175 041004 Priprava projektnih dokumentacij za razpise 14.599 Na NRP so bila sredstva porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo novelacije investicijskega programa za knjižnico Radovljica in vodovod Kropa ter za pripravo dokumentacije potrebne za poročanje o prihrankih energije zaradi izvedbe projekta energetske sanacije OŠ Radovljica in vrtca Lesce. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo dokumentacije za javna naročila. 041005 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu 28.677 Namen in cilj postavke je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti. Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju opravljanja storitve e-vem točke (registracija novih podjetij), ki jo izvaja Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila razdeljena 19 - im upravičencem, ki so jih vsi, razen enega, koristili v polnem obsegu. 044000 JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme 2.000 V letu so bila sredstva porabljena za nakup lučnega krmilnega pulta, mikrofonov in računalnika. 200

047008 Turistična infrastruktura in znamenitosti 3.899 Sredstva na NRP so se namenila za nakup opreme za potrebe izvajanja turističnih prireditev (mikrofoni, galerijski okvirji). 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 140.282 052013 Zbirni center v Lipniški dolini 0 NRP se vodi kot evidenčen. 053001 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 4.905 Sredstva so bila porabljena za odvoze odpadkov na divjih odlagališčih. 053003 Sanacija ekoloških otokov 20.289 Postavljena sta bila dva nova ekološka otoka na Alpski cesti v Lescah med novim vrtcem in športnim parkom. 052009 Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah 52 Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za sklepanje služnostnih pogodb. 052012 Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih 3.470 Sredstva so bila porabljena za ureditev nekaj nezahtevnih premoženjskih zadev in za plačila odškodnin za služnosti. 052020 Kanalizacija KS Radovljica 943 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s 1.4.. Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas. Pogodba z izvajalcem je bila že sklenjena. 052021 Kanalizacija KS Lesce 25.591 Sredstva so bila porabljena za gradnjo manjkajočega dela kanalizacije na Vrtači v Lescah. 052028 Sekundarna kanalizacija v Kropi 31.598 Sredstva so bila porabljena za izgradnjo hišnih priključkov na kanalizacijo v Kropi. 201

Na sliki: slovesnost ob zaključku projekta izgradnje komnalne infrastrukture v Kropi 052030 Primarna kanalizacija Kamna Gorica 0 V letu je bila v izdelavi projektna dokumentacija, zato izvedbe še ni bilo. 052033 Kanalizacija in ČN Posavec 0 NRP se vodi kot evidenčen. 052055 Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 0 NRP se vodi kot evidenčen. 052062 Primarna kanalizacija v KS Podnart 0 NRP se vodi kot evidenčen. 052063 Kanalizacija KS Radovljica -ŽALE 0 Zaradi zadržanih sredstev izvajalcu, na I. fazi kanalizacije, bi morali izvesti še končni prevzem kanalizacije po izteku garancijskega roka, ki pa ni bil zaključen zato do vračila zadržanih sredstev še ni prišlo. 052066 Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte 8.575 Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev zunanjih izvajalcev pri pripravi razpisne dokumentacije ter za pripravo vmesnih poročil za pristojna ministrstva. 202

052067 Vzdrževanje ČN 20.421 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s 1.4.. Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas, a nam naročil tudi takrat ni uspelo izvesti. 052070 Sekundarna kanalizacija Brezovica 0 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s 1.4.. Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas. Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena. 052072 Kanalizacija Otoče 24.440 Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v Otočah, 1. faza v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.990.711 052057 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save 1.005.275 Izvajalec je dela končal v pogodbenem roku. Potrebno je pridobiti še uporabno dovoljenje. Nasliki: vodohran Ledevnica 063004 Ureditev vodnega zajetja Draga 0 Vzporedno s predvideno gradnjo vodovoda Hraše - Ledenica smo se s Komunalo Radovljica lotili še temeljite sanacije vodohrana na Ledevnici. Na obeh projektih je Komunala Radovljica zelo aktivna zato do konec leta ni bilo možno vzporedno izvajati še nalog na ostalih investicijah, ki bi se izvajala z "in house" naročilom med občino in javnim podjetjem. 203

2024 © DocPlayer.si Pravilnik o zasebnosti | Pravila uporabe | Povratne informacije