CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični LETNO POROČILO ZA LETO 2016 JZZ CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič, dr.med., spec. pediatrije
KAZALO UVOD... 4 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA... 4 PREDSTAVITEV ZAVODA... 5 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 5 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016... 7 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA... 9 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA... 10 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV... 12 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV... 13 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV... 13 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA... 18 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS... 18 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZZS in ostalih plačnikov... 18 4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti... 19 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov... 19 4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev ezdravje... 19 4.3. POSLOVNI IZID... 19 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA... 20 6. ČAKALNE DOBE... 20 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP... 20 8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV... 20 9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA... 20 9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI... 20 9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA... 20 11. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI... 21 11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC... 22 12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI... 23 13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA... 24 14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH... 24 14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA... 24 14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike... 24 14.1.2. Ostale oblike dela... 27 14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva... 28 14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem... 28 14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016... 29 14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči... 30 14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016... 30 15. POROČILO O DELU SVETA CZBO... 32 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016... 33 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA... 35 1.1. SREDSTVA... 35 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV... 37 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 41 2.1. ANALIZA PRIHODKOV... 41
2.2. ANALIZA ODHODKOV... 41 2.3. POSLOVNI IZID... 43 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka... 44 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov... 44 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov... 44 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti... 44 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV... 45 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA... 45 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016... 46 4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718. 46 4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU... 46
UVOD Dokument, ki sledi, predstavlja letno poročilo za leto 2016 za specialno bolnišnico Center za zdravljenje bolezni otrok, ki je namenjena zdravljenju kroničnih bolezni otrok in njihovi rehabilitaciji. Leto 2016 je bilo planirano z uravnoteženimi predpostavkami, povečanje prihodkov glede na načrtovane je posledica plačila preseganja programa Podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, konvencij in samoplačnikov. V letu 2016 smo uspešno obvladovali stroške in rezultat je pozitiven. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA Ime: Center za zdravljenje bolezni otrok Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični Davčna številka: 59445475 Matična številka: 5053650 Šifra proračunskega uporabnika: 27707 Številka TR: 01100-6030277021 Telefon: 01 7887450 Telefaks: 01 7887470 Spletni naslov: www.czbo.si e-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije DATUM USTANOVITVE: 12.9.1996 DEJAVNOSTI: zdravstvo - bolnišnično zdravstvena dejavnost specialistično ambulantna dejavnost ORGANI ZAVODA: 1. Svet zavoda: Predstavniki ustanovitelja 1. Nevenka Zaviršek predsednica 2. Milena Vrenčur, mandat do 28. 1. 2016 in od 24.3.2016 3. Alenka Šik 4. Zdravko Fajmut, mandat do 28. 1. 2016 5. Vlasta Kovačič Mežek, mandat od 28. 1. 2016 dalje 6. Jernej Verčkovnik, mandat od 28. 1. 2016 do 24.3.2016 Predstavnik občine Ivančna Gorica 1. Janez Mežan Predstavnik delavcev zavoda 1. Tatjana Gantar Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1. Tadeja Ribič, mandat do 9.12.2016 2. Barbara Hrovatin, mandat od 9.12.2016 2. Direktorica: Magdalena Urbančič 3. Strokovni svet 4
PREDSTAVITEV ZAVODA PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08- ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF) in Odloka o ustanovitvi je Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: CZBO), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v: - zdravstvo - bolnišnično zdravstvena dejavnost, - specialistično ambulantna dejavnost. Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti prodajo prostih kapacitet na trgu. Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok so v letu 2016 sestavljali predstavniki: - ustanovitelja 4 člani - občine Ivančna Gorica 1 član - delavcev zavoda 1 član - Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1 član Center za zdravljenje bolezni otrok ima svojo dejavnost organizirano v: - zdravstveni enoti - upravno tehnični enoti VODSTVO ZAVODA Direktorica predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovorna za zakonitost dela, istočasno pa vodi strokovno delo zavoda in je odgovorna za strokovnost dela zavoda. Strokovni svet je kolegijski organ sestavljen iz vseh služb zdravstvene enote in skrbi za strokovnost dela v CZBO in za vse, kar je povezano s tem. Zdravstvena enota zajema: - ambulanto - oddelke - fizioterapijo - delovno terapijo - psihosocialno službo - logopedijo - prehransko svetovanje Upravno tehnična enota zajema: - upravno službo - finančno računovodsko službo - prehrambno službo - vzdrževalno nabavno službo 5
Organigram 1: Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezni otrok 6
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič, dr.med., spec. pediatrije 7
POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10: 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; 2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let; 7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih. 8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC, 127/06 ZJZP), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 ZUPJS, 87/11, 40/12 ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 91/13, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 111/13 ZMEPIZ-1, 95/14 ZUJF-C in 47/15 ZZSDT), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF), Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 ZIPRS1718), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 ZUE), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15) Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12), 9
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13) Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) c) Interni akti zavoda Interni akti Centra za zdravljenje bolezni otrok so razporejeni v več poglavij, ki zajemajo vse pravilnike in protokole izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti, ki podpirajo osnovni proces ter upravljanje in vodenje: Poglavje ustanovitvenih in organizacijskih aktov Poglavje kakovosti Poglavje administracije Poglavje komunikacije in informatike Poglavje kompetentnosti in kadrov Poglavje vzdrževanja Poglavje računovodstva Poglavje obravnava bolnika Poglavje preprečevanja bolnišničnih okužb Poglavje prehrane 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA Vizija zaposlenih je pomagati, opravljati zdravstvene storitve dobro in pri tem upoštevati želje otrok in njegovih staršev oziroma skrbnikov. Poleg kakovostne storitve je glavni cilj doseči celostno obravnavo in rehabilitacijo posameznega otroka. Vrednote predstavljajo načelnost, strokovnost, spoštljivost, sodelovanje, spremljanje kakovosti dejavnosti, zaupanje in varnost, prilagodljivost in pripravljenost za razvoj in delo. Glavni cilji: 1. CZBO je edina bolnišnica v Sloveniji, ki se multidisciplinarno ukvarja z zdravljenjem debelosti pri otrocih in mladostnikih in želi program tudi naprej razvijati in dopolnjevati v skladu z evropskimi smernicami. 2. Prav tako želi razvijati nevrofizioterapevtski program za otroke s težavami v razvoju. 3. Nenehno izboljševanje kakovosti medicinskega in poslovnega procesa. Politika kakovosti v CZBO temelji na vsakodnevnem delu zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih in vključuje naslednje postopke: - ustrezno oblikovanje novih strokovnih in upravnih postopkov, - nadzor učinkovitosti postopkov na osnovi zbiranja podatkov za kazalnike, - analizo podatkov, - vpeljavo in ohranjanje sprememb, ki vodijo k izboljšanju. 4. Zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih. 10
Razvojna strategija temelji na glavnih temeljih: - primerna in pravilna oskrba: načrt zdravstvene oskrbe; - razpoložljivost: ustrezna zasedenost delovnih mest, ustrezna usposobljenost, izobraževanje kadrov; - stalnost oskrbe: spremljanje bolnikovega zdravstvenega stanja in zagotavljanje 24- urne oskrbe; - uspešnost: spremljanje uspehov zdravstvene storitve (kontrolni pregledi); - učinkovitost: uvajanje in dopolnjevanje novih metod dela, ki imajo večji učinek, izboljševanje postopkov dela; - nepristranskost: obravnava otrok s patologijo, za katero smo usposobljeni; - z dokazi in znanjem podprta oskrba: opravljanje dela, ki temelji na primerih dobre prakse ali na strokovnih podlagah; - oskrba je osredotočena na pacienta, kar vključuje fizično, psihično in socialno integriteto: timsko delo in individualno postavljeni cilji obravnave oz. opravljanja zdravstvenih storitev; - vključenost pacienta: program dela narejen v soglasju z otrokom in njegovimi starši ali skrbniki; - pravočasnost in dostopnost: obravnava glede na nujnost. Strateške usmeritve: Strokovna zasnova razvoja zajema različne programe in poteka v več smereh glede na patologijo s katero prihajajo otroci, podrobneje so opredeljeni v Strategiji razvoja: 1. Program zdravega načina življenja; 2. Program preprečevanja debelosti in obvladovanja prekomerne telesne teže se poskuša razširiti tudi za druga bolezenska stanja, kjer je debelost dodaten simptom; 3. Program šole kakanja; 4. Čustveno in vedenjska patologija; 5. Ostala patologija glede na potrebe pediatrične stroke; 6. Podaljšano bolnišnično zdravljenje za kronična in terminalna stanja v pediatriji, sem se vključuje tudi nevrološka rehabilitacija; 7. Spreminjanje strokovnega programa, dodajanje novega ter usklajevanje programov poteka preko Strokovnega sveta; 8. Pri šolska dejavnosti je zaradi specifične problematike otrok (vedenjske in čustvene motnje, motnje pozornosti in koncentracije, avtistični sindromi) zagotoviti notranje osebe za izobraževalno delo z otroci. Poslovni del zajema samo poslovanje in razvoj bolnišnice, investicije ter dodatne dejavnosti. 1. Poslovanje bo načrtovano uravnoteženo, ker je trenutni obseg dela, pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter prodaja na trgu optimalno prilagojena. Potrebna bo v naslednjih letih razdelitev podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, kar je potrebno opredeliti tudi v pogodbi z ZZZS. 2. Kadrovska politika: Zaradi doseganja strokovnega plana je potrebno usklajevanje sistemizacije delovnih mest in sicer zaradi zagotavljanja cilja, da imajo vsi zaposleni ustrezna znanja in ustrezne kompetence za delo. 3. Politika kakovosti: Politika kakovosti v skladu z namenom bolnišnice temelji na etičnih vrednotah ter zahtevah in karakteristikah kakovosti v zdravstvu. 4. Investicije: dokončna ureditev prostorov, ki ustrezajo standardom dejavnosti. 5. Prodaja na trgu obsega prodajo prostih kapacitet 6. Druge razvojne možnosti predstavljajo proučitev možnosti vključitve v programe dolgotrajne oskrbe. 11
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 1. Uravnoteženo poslovanje in izvedba pogodbenega programa: a. Letni cilji, ki so določeni v planu za leto 2016: - število primerov: 454 primerov; 20 primerov PWS - število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.285 dni; - št. ambulantnih točk: 3.513 točk; - sobivanje staršev: 420 dni dejansko pa glede na željo staršev; - prodaja na trgu je načrtovana v skupni višini 85.000 EUR. 2. Izboljševanje zdravstvene prakse: letni cilji a. Na podlagi izdelanih smernic in kliničnih poti se zagotovi veljavne standarde zdravljenja, spremlja se vključenost bolnikov v te klinične poti; b. Analiza bolnikov, ki niso vključeni v klinične poti in možnosti za nove smernice ali klinične poti; c. Kakovost zdravstvene prakse se izboljša z usmerjenostjo dela v individualno obravnavo, skupinska obravnava upošteva manjše število udeležencev. Obe kategoriji se vodita primerjalno glede na predhodno leto. 3. Varnost bolnikov: b. Razvoj sistema poročanja in učenja: - Izobraževanje; - Poseben program za otroke s Prader - Willi sindromom po dopolnjenem 19. letu starosti; - Dopolnitev Program Šola zdravega načina življenja z izobraževanjem družinskega terapevta; c. Spremljaje varnostnih zapletov; d. Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc; e. Izvajanje pogovorov o varnosti; f. Spremljanje in ugotavljanje tveganj za varnost pacientov. 4. Spremljanje: a. Presoja lastne zdravstvene prakse: Vodi se evidenca vključenosti v program Šole zdravega načina življenja po enem letu; b. Notranji strokovni nadzor; c. Notranje presoje. 5. Povratne informacije uporabnikov: tekom celega leta se ob odpustu opravlja anketa o zadovoljstvu uporabnikov. 6. Izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine in standardov kakovosti: Nadaljevali bomo z akreditacijo za kakovost bolnišnice AACI in nadaljevanjem ISO standarda 9001:2008 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224. 7. Spremljanje kazalnikov kakovosti (16. člen Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016- Kazalniki kakovosti, klinične poti in kazalci poslovne učinkovitosti). 8. Spremljanje in obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil. 9. Upravljanje s tveganji. 12
10. Presoje zadovoljstva zaposlenih: decembra se opravi anketiranje zaposlenih. Glede na rezultate v letu 2015 je narejen akcijski načrt za izboljševanje organizacijske klime. 11. Pregled vseh postopkov dela in uskladitev notranjih aktov. Dodani so še projekti iz Strategije razvoja, ki potekajo v več letih: požarna varnost (požarna centrala), Informacijski sistem (računalnik ob postelji), požarna varnost in reševanje iz stavbe A. 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Glede na fizične, finančne in opisne kazalnike, ki so opredeljeni v finančnem načrtu CZBO ter letnega plana ugotavljamo, da so zastavljeni cilji doseženi v celoti. 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3. Uravnoteženo poslovanje in izvedba pogodbenega programa. število primerov: 454 primerov; 20 primerov PWS število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.285 dni; realizirane naloge nerealizirane naloge procent realizacije 479 ni 101,00 3.471 ni 105,66 št. ambulantnih točk: 3.513 točk; 3.539,39 ni 100,63 sobivanje staršev: po dejanski realizaciji 468 ni 84,32 Prodaja na trgu: 85.000,00 86.774 ni 102,00 1) Izboljševanje zdravstvene prakse: a. Na podlagi izdelanih smernic in kliničnih poti se zagotovi veljavne standarde zdravljenja, spremlja se vključenost bolnikov v te klinične poti: V letu 2016 je bilo v klinične poti vključenih 359 primerov, kar predstavlja 74,94 % programa. Omenjeni procent je manjši zaradi večjih potreb po individualno izdelanem programu, vendar so za izdelavo le tega izdelane smernice. b. Analizira bolnikov, ki niso vključeni pokaže možnost razvoja novih kliničnih poti, ki naj se izdelajo v letu 2017. c. Kakovost zdravstvene prakse se je izboljša z usmerjenostjo dela v individualno obravnavo, skupinska obravnava ima manjše število udeležencev v skupini. Obe kategoriji se vodita primerjalno glede na predhodno leto. 2014 2015 2016 povprečno število otrok na skupino 5,20 5,03 4,66 število vseh individualnih obravnav 3472 4319 5619 13
2) Varnost bolnikov: a. Razvoj sistema izobraževanja: poročilo o izobraževanju, ki je potekalo na več nivojih in s poudarkom na vsebinah, ki so vezane na strokovno delo ali pa na varnost pri delu: Stopnja zahtevnosti Število izobr. po KP Št. zaposlenih Št. potrebnih izobraževanj Število realiziranih izobraževanj II 1 1 1 3 III 1 3 3 6 IV 1 5,3 5,3 7,5 V 4 20,2 80,8 136 VI/1 10 1 10 6 VI/2 10 14,25 142,5 99,5 VII 10 5,2 52 47,5 VIII 10 2 20 21 Skupaj 52 314,6 326,5 Nadaljnji razvoj nevro - fizioterapevtskih programov: v letošnjem letu je potekalo izobraževanje za Bobath za delovno terapijo in delno za logopeda. Program Šola zdravega načina življenja se je dopolnil z izobraževanjem družinskega terapevta, v kratkem se pričakuje zaključek 1. stopnje šolanja b. Spremljaje varnostnih zapletov: na interno komisijo sta bila prijavljena 2 zapleta, rezultat preiskave je pokazal, da ne predstavljata direktne nevarnosti za bolnike. Omenjene ugotovitve se uporabi za nadaljnje revidiranje navodil in pravil. c. Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc: V letu 2016 niso bili morbiditetni sestanki posebej opredeljeni, v okviru dnevnih sestankov se je razreševalo primere posameznih resnejših in ogrožajočih bolezenskih stanj, ki so sovpadala z varnostnimi vizitami. d. Izvajanje pogovorov o varnosti: Potekala sta dva večja pogovora o varnosti, ki sta imela preventivni pomen pri oskrbi bolnikov oziroma izvajanja postopkov. Pogovor o varnosti je zajemal tudi dodatni pogovor o fizični varnosti bolnikov in premoženja kar je že opredeljeno v aktih CZBO. S tem je se okrepilo spremljanje in ugotavljanje tveganj za varnost bolnikov. 3) Spremljanje: a. Presoja lastne zdravstvene prakse: Vodi se evidenca vključenosti v program Šole zdravega načina življenja po enem letu in padec BMI indeksa kot kazalnika uspešnosti. V preteklem letu se kaže manjša uspešnost pri dečkih, predvsem v nižji starostni skupini in starejši starostni skupini. 14
Poseben program za otroke s Prader - Willi sindromom po dopolnjenem 19. letu starosti. Izdelane so bile smernice obravnave teh otrok, v naslednjem letu pa še klinična pot. b. Notranji strokovni nadzor je bil opravljen v juniju pred akreditacijskim postopkom, ki ni ugotavljal pomanjkljivosti pri vodenju evidenc in opravljanju določenih postopkov dela. c. Notranje presoje so bile opravljene v februarju 2016. 4) Povratne informacije uporabnikov: tekom celega leta se ob odpustu opravlja anketa o zadovoljstvu uporabnikov, ki je pokazala minimalno slabšo oceno od lanskega leta, kljub temu, da so bile v programe dodane posamezne dejavnosti, kot npr. individualni razgovori s starši ob odpustu, več skupinskih delavnic pri obravnavi. Rezultat je še vedno spodbuden in predstavlja izziv za izboljševanje. kategorije ocena 2015 ocena 2016 sprejem v bolnišnico 4,87 4,79 delo zdravnika in medicinske sestre 4,61 4,54 otrokovo zdravljenje 4,42 4,31 ocena bolnišnice, okolja, prehrane 4,67 4,61 odpust iz bolnišnice 4,8 4,62 povprečje 4,67 4,57 15
5) Opravljene so bile zunanje presoje za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine in standardov kakovosti: Pridobili smo AACI akreditacijo dne16.6.2016 in nadaljevali s presojami ISO standarda 9001:2008 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224 dne22.3.2016. 6) Spremljanje kazalnikov kakovosti (16. člen Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015- Kazalniki kakovosti, klinične poti in kazalci poslovne učinkovitosti). leto 2015 2016 vsi padci 1,51 0,69 padci s postelje 0,41 0 drugi padci z večjimi poškodbami 0,03 0,01 drugi padci z manjšimi poškodbami 0,08 0,06 padci s postelje s poškodbami 1,1 0 ostale poškodbe 0,96 1,15 7) Spremljanje in obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil. V letu 2016 je bilo na področju izobraževanja izvedenih 6 delavnic na temo higiene rok in varovalne opreme osebja. Izvedena so bila preekspozicijska cepljenja (proti sezonski gripi in Hepatitisu B). Incidentov ni bilo. V letu 2016 je bilo v bolnišnici izvedenih 2100 izolacijskih hospitalnih dni, kar predstavlja trikrat večje število kot v preteklem letu. Izolacije so bile v glavnem kohortnega tipa. Vzrok za povečano število je sprejem otrok, ki so prišli na hospitalizacijo z že znano okužbo na ESBL, poleg tega pa sta bila 2 prenosa okužbe znotraj bolniškega oddelka. Odvzetih je bilo 40 vzorcev za preiskavo na MRSA ali ESBL: 22 vzorcev za preiskavo na MRSA iz nosu, žrela, pazduhe, dimelj (vsi vzeti vzorci so bili negativni) in 18 vzorcev za preiskavo na ESBL iz blata, nosu, žrela, pazduhe, dimelj (10 vzorcev je bilo pozitivnih) Vseh okužb (bakterijskih, virusnih in glivičnih) je bilo 49 in pri 38 primerih je bila potrebna sistemska uporaba antibiotikov zaradi bakterijskega infekta. 8) Upravljanje s tveganji: Pregledan je bil seznam vseh tveganj, ki so opredeljena pri vseh postopkih dela. Spodnja tabela pa vključuje nekaj ključnih tveganj, ki opredeljujejo vsakodnevna tveganja tako za strokovno delo kot tudi poslovanje: opredelitev tveganja širjenje okužb daljša nenačrtovana odsotnost širjenje okužb z multirezist. organizmi odgovoren KOBO zdravnik., dms, pom.dir.za ZN kazalnik št. izolacij, evidence spremljanja BO in prijav spremljanje bolniške odsotnosti št. izolacij, ure izobraževanja iz BO, št. poslanih brisov ocena 2015 požarna varnost vsi 10 okvare na inštalaciji bazena vzdrževalci 9 15 12 10 cilji v letu 2016 aktivnost v letu 2016 ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo priprav požarnih javljalnikov, sistemsko rešenje problematike v stavbi A. ohraniti ali zmanjšati nivo verjetnost tveganja ponovna ocena posledice nastanka ocena 2015 izobraževanja 3 5 15 dogovorjeno nadomeščanje, začasno zaposlovanje preventivni ukrepi pred temi organizmi, izobraževanje preventivne dejavnosti, izobraževanje, priprava instalacije za požarno varnost, ureditev poti reševanja, požarne vaje Redni pregledi in vzdrževanje. 4 3 12 3 3 9 2 5 10 3 3 9 16
opredelitev tveganja bolnik ne pozna poteka, resnosti svoje bolezni bolnik ne zna izraziti ali ne pove svojih potreb nastanek neželenih dogodkov neredna nakazila akontacij ZZZS nadomeščanje na ključnih delovnih mestih vlomi v stavbo oz. kraje odgovoren zdravnik strokovni vodja vsi zaposleni direktorica kazalnik uspešnost lastne prakse temperaturni list in zapisi spremljanje neželenih dogodkov spremljanje denarnega toka in načrtovanje denarnega stanja ocena 2015 direktorica spremljanje kadrov 6 direktorica št. vlomov v stavbo 8 8 5 6 6 cilji v letu 2016 aktivnost v letu 2016 ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo ohraniti ali zmanjšati nivo zdravstveno vzgojno delo, individualni pogovori pri zdravniku, strokovnih delavcih opazovanje bolnika med nego in terapijo 24 ur, Navodila za potek zdravstvene nege na oddelkih, doktrina izvajanja negovalnih terapevtskih postopkov, izobraževanje verjetnost tveganja ponovna ocena posledice nastanka ocena 2015 2 4 8 2 4 8 pregled vseh navodil dela 1 4 4 zunanji dejavnik, v letu 2016 ni bilo tega tveganja revidiran opis del, nadomeščanje znotraj kolektiva. 1 3 3 3 3 9 načrt fizičnega varovanja 2 2 4 9) Presoje zadovoljstva zaposlenih: decembra se opravi anketiranje zaposlenih. Glede na rezultate v letu 2015 je narejen akcijski načrt za izboljševanje organizacijske klime. Delno je bil načrt izveden, niso se vsi zaposleni odločili za dodaten letni razgovor. Pregled kategorij 2014 2015 2016 Odnos do kakovosti 3,8 3,74 3,78 Pripadnost organizaciji 3,62 3,44 3,71 Strokovna usposobljenost in učenje 3,44 3,5 3,68 Notranji odnosi 3,28 3,41 3,63 Motivacija in zavzetost 3,47 3,52 3,63 Inovativnost in iniciativnost 3,31 3,29 3,57 Organiziranost 3,47 3,42 3,56 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 3,46 3,46 3,55 Notranje komuniciranje in informiranje 3,13 3,3 3,5 Razvoj kariere 3,06 3,26 3,42 Nagrajevanje 3,11 3,36 3,37 Vodenje 3,22 3,16 3,31 Dodatna vprašanja o sistemih 3,11 3,46 3,73 Primerjalna vprašanja 3,77 3,62 3,7 Zadovoljstvo 3,55 3,65 3,91 Povprečje 3,38 3,42 3,58 10) Pregled vseh postopkov dela in uskladitev notranjih aktov: Vsi notranji akti so bili pregledani, vsi opisi delovnih postopkov preverjeni in zabeleženi. 17
11) Projekti iz strategije: Vsi predvideni projekti zajemajo obdobje več let. V dokumentu povzemamo aktivnosti v letu 2016 za dokončno realizacijo samih projektov. - Izobraževanje za osebnostno rast zaposlenih: Strokovna izobraževanja so skladna z letnim planom izobraževanj, ki jih naredi strokovni svet in organizacija tematskih izobraževanj (vabljena predavanja) so se izvajala tudi v letu 2016. Podrobnejši pregled pri poročilu o izobraževanju - Obvladovanje kakovosti: osnovna zamisel je zagotavljanje kakovosti in varnosti bolnikov in osebja. Namen projekta je torej nadaljevanje dela na tem področju, redno skrbeti za doseženo kakovost in jo izboljševati. Akreditacijska ocena je bila opravljena za AACI dne 16.6.2016 in letna presoja ISO standarda 9001:2008 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224 dne 22.3.2016. - Nevrofizioterapevtski program: projekt je razporejen na več let in v zadnjem letu smo dosegli izobraževanje fizioterapevta in delovnega terapevta, kar nam predstavlja 2 ekipi na na področju fizioterapije in delovne terapije. Ostaja še izobraževanje na področju logopedije. - Izboljševanje in dopolnjevanje programov ŠZNŽ: v letu 2016 je bilo uvedenih nekaj novosti pri obravnavi otrok s prekomerno telesno težo, predvsem v smislu individualizacije dela in družinskega pristopa. Rezultatov vrednotenja še ni zaradi časovnega zamika ocene. - Varnost požarna centrala: opravljena so bila pripravljalna dela za požarno centralo in sicer kabelska napeljava požarnih javljalnikov. Požarna centrala bo del načrtovane investicije. - Informacijski sistem računalnik ob postelji: v letu 2016 je bila dogovorjena pogodba z informacijsko ustanovo, ki nam vzdržuje informacijski sistem. Narejene so bile priprave in projekcije uvedbe računalnika ob postelji, ki se je začel postopno uvajati v letu 2017. Zastavljene naloge so bile realizirane v celoti. Cilji so bili doseženi. 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Program dela, ki je bil določen s pogodbo je ostal enak kot v prejšnjem letu, posebnih značilnosti v zvez s pogodbo ni bilo. Obračunava se primere, BOD-e za podaljšano bolnišnično zdravljenje, BOD-e za spremljevalce in ambulantne storitve. Število BOD za Podaljšano bolnišnično zdravljenje je bilo preseženo, zato je bilo zaradi prelivanja sredstev za PBZ dodatno priznanih 186 BOD. 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZZS in ostalih plačnikov Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del) Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo Zap. št. DEJAVNOST POGODBENA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ) POGODBENA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ) PLAČANA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ) INDEKS POGODBA 2016/2015 EUR % EUR % EUR % 2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI 1.285.500 76,41 1.309.943 76,96 1.337.448 101,90 3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 373.242 22,19 368.910 21,67 397.950 98,84 6. SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU 14.611 0,87 14.424 0,85 16.254 98,72 11. SPEC.AMB.DEJAVNOST 9.029 0,54 8.898 0,52 10.081 98,55 SKUPAJ 1.682.381 100,00 1.702.175 100,00 1.761.733 101,18 18
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti V CZBO se terciarna dejavnost ne izvaja. Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov CZBO se v letu 2016 ni vključeval v mednarodne programe. 4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev ezdravje Poročanje o vključevanju in uporabi storitev: enapotnica in enaročanje Tabela 3: Poročanje o parametrih po stanju konec leta 2016: 1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem enaročanja. 2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi enapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je enaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop. 3 Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2016 že posredujete podatke v centralni sistem enaročanja gre torej za vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročate (storitve, za katere podatke posredujete, lahko preverite na https://cakalne dobe.ezdrav.si). 4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) pri vaši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku). 5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih. Delež 10% obstaja spec. ambulantna dejavnost za pediatrijo v višini 0,15 nosilca 10% 0 0 4.3. POSLOVNI IZID Tabela 4: Poslovni izid po letih v EUR LETO 2015 FN 2016 LETO 2016 INDEKS Real. 2016 / Real. 2015 INDEKS Real. 2016 / FN 2016 CELOTNI PRIHODKI 1.788.535 1.835.352 1.923.603 107,55 104,81 CELOTNI ODHODKI 1.757.304 1.830.197 1.918.313 109,16 104,81 POSLOVNI IZID 31.231 5.155 5.290 16,94 102,62 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU 31.231 5.155 5.290 16,94 102,62 1,75 0,28 0,28 Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016. 19
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Pri izvajanju programa dela v letu 2016 ni prišlo do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov in s tem tudi ne do posledic. 6. ČAKALNE DOBE V CZBO se izvaja ambulantna specialistična dejavnost za pediatrijo, v kateri se izvajajo tudi prvi pregledi za debelost pri otrocih in druge motnje prehranjevanja, napotnice prihajajo pod stopnjo nujnosti REDNO, bolniki so naročeni v tekočem tednu. 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP CZBO ne izvaja službe NMP. 8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Program dela, ki je bil vezan na pogodbo sklenjeno z ZZZS, je bil presežen. Podrobnejša razlaga je navedena pod točko 4. 2. Program PBZ je bil presežen in presežek tudi financiran s strani ZZZS. 9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Načrt poslovanja za leto 2016 je bil sestavljen na podlagi navodil v letu 2016. Izvršitev programa je temeljila na nadaljevanju izvrševanja vseh varčevalnih ukrepov preteklih letih. 9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016 9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 KAZALNIK LETO 2015 LETO 2016 INDEKS 16/15 1. Kazalnik gospodarnosti 1,00 1,00 100,00 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 5,06 4,03 79,64 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 11,57 127,70 1.103,72 4. Stopnja odpisanosti opreme 0,80 0,77 96,25 5. Dnevi vezave zalog materiala 7,94 4,19 52,77 6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,07 1,38 128,97 7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,56 8. Kazalnik zadolženosti 0,10 0,13 130,00 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,57 0,47 82,46 10. Prihodkovnost sredstev 0,55 0,58 105,45 20
1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, indeks 1,00 kaže, da so prihodki na enakem nivoju kot odhodki, kar je enako kot v letu 2015. 2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS je razmerje med amortizacijo, priznano s strani ZZZS in celotnimi prihodki iz pogodb z ZZZS in kaže, da je znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2016 glede na celotne prihodke 4,03%, kar je za 20,36% manj od deleža v predhodnem letu. 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznano amortizacijo v ceni storitev. V letu 2016 so se vse nabave financirale iz naslovna amortizacije, v letu 2015 pa je bila glavnina financirana iz presežka prihodkov preteklih let. 4. Kazalnik stopnja odpisanosti opreme kaže, da je 0,77% vrednosti opreme odpisane glede na nabavno vrednost opreme. 5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da so v CZBO v povprečju zaloge vezane 4 dni, kar izkazuje racionalno poslovanje z zalogami (pri izračunu kazalnika se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja). 6. Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in povprečnim št. dogovorjenih dni za plačilo. Pove, da so bile v letu 2016 obveznosti plačane v roku z manjšimi zamudami, v povprečju je to 47. dan. V preteklem letu so bile obveznosti plačane v povprečju 31. dan. 7. Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2016 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Izkazan kazalnik pove, da je bilo konec leta 2016 neporavnanih 56% povprečno mesečno zapadlih obveznosti. 8. Kazalnik zadolženosti izkazuje, da je bil CZBO v letu 2016 za 30,00% več zadolžen kot v letu 2015. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) 9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi izkazuje slabšo pokritost. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) 10. Kazalnik prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti ter pove, da 0,58 prihodkov pokriva nabavno vrednost osnovnih sredstev. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) 11. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI Vse aktivnosti za oceno strokovne učinkovitosti kakovosti in varnosti so bile opredeljene kot letni cilji in je ocena oz. realizacija opredeljena v točki 4.1. zajema pa naslednje dejavnosti: a. Izboljševanje klinične prakse: vključenost v klinične poti, odstopanja, individualna obravnava b. Varnost bolnikov: izobraževanje osebja, spremljanje varnostnih zapletov, izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih sestankov, varnostnih vizit in pogovorov o varnosti. c. Spremljanje: presoja lastne zdravstvene prakse, notranji strokovni nadzor, notranje presoje. d. Povratne informacije uporabnikov. e. Zunanje presoje za akreditacijska potrdila ter standarde. f. Spremljanje kazalnikov kakovosti (16. člen Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015- Kazalniki kakovosti, klinične poti in kazalci poslovne učinkovitosti). g. Spremljanje in obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil. h. Upravljanje s tveganji. i. Presoja zadovoljstva zaposlenih 21
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena na podlagi izpolnitve samoocenitvenega vprašalnika o nadzoru javnih financ s strani direktorice zavoda in v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ so podane naslednje izboljšave in tveganja: 1. Nadaljevanje programa za izboljšanje kakovosti v zdravstvu: nadaljevali smo s potrditvijo standarda ISO 9001:2008 in EN 15224, ter mednarodnega certifikata AACI. 2. Poslovanje je bilo uravnoteženo, odprte zapadle obveznosti ob koncu leta so bile za obdobje 14 dni. 3. Zavest zaposlenih za kakovost dela in opazovanje ter spremljanje tveganj varnosti se je po pridobitvi standardov in certifikatov izboljšala. 1. tveganje: Nabavna dejavnost - predvsem zdravil Ukrep: Notranje revidiranje in odprava nepravilnosti. 2. tveganje: Zunanje servisne dejavnosti Ukrep: Sistem kontrolinga pogodbenih dejavnosti. 3. tveganje: skrb za nadaljevanje in izboljševanje dosežene kakovosti Ukrep: redno spremljanje kazalnikov in nadzor kot je opredeljeno v dokumentih. 4. tveganje: uravnoteženo poslovanje Ukrep: Ob skrbnem planiranju še redno spremljanje denarnega toka in realizacije storitev. 5. tveganje: preprečevanje neželenih dogodkov Ukrep: spremljanje poteka delovnih aktivnostih. 6. tveganje: nezakonito poslovanje ob nepravočasno sprejetih splošnih aktih Ukrep: pospešitev delovanja Sveta zavoda pri sprejemanju Statuta. V CZBO ni vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe in se notranje revidiranje zagotavlja z zunanjimi izvajalci. V letu 2016 se je izvedla notranja revizija na področju pravnih podlag pred prehodom na nov plačni sistem v letu 2008 ter določitev in izplačilo zakonitih plač za vse zaposlene. Revizijo je opravil zunanji izvajalec Idealis - inštitut za plače in delovna razmerja. Ugotovitev notranje revizije je bila, da je ob prevedbi plač prišlo do nekaj napak, ki pa niso bistveno vplivale na poslovanje zavoda. Ugotovljene napake so bile odpravljene v decembru 2016, in sicer tako, da se je z nekaterimi zaposlenimi sklenil aneks k pogodbi o zaposlitvi. Opravljena je bila tudi revizija vseh internih aktov, na določenih področjih so bile izvedene notranje presoje v skladu z zahtevami pridobljenih certifikatov. Ugotovitev notranje revizije je bila, da Ugotovitve izvedenih 13 notranjih presoj so, da v CZBO v letu 2016 ni bilo prišlo do primerov nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega ravnanja, niti ni bilo ugotovljenih primerov goljufij in prevar. V letu 2016 register poslovnih tveganj ni bil posodobljen, sistem notranjih kontrol je bil dopolnjen. 22
Tabela 6: Rezultati povprečne samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za leta 2013-2016 1 Notranje okolje Področje Povprečje 2013 Povprečje 2014 Povprečje 2015 Povprečje 2016 1.1 Neoporečnost in etične vrednote 5,00 5,00 5,00 5,00 1.2 Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri 4,14 3,80 4,29 4,14 Filozofija vodenja in način delovanja - zdravstvena 1.3 dejavnost 5,00 5,00 5,00 5,00 1.4 Organizacijska struktura 4,00 4,33 4,25 4,25 2 Upravljanje s tveganji 2.1 Cilji: Medicinski del 4,17 4,80 4,83 4,83 2.2 Tveganja za uresničitev ciljev 3,67 4,00 4,67 4,67 3 Kontrolne dejavnosti 4,71 4,80 4,71 4,57 4 Nadziranje 3,60 4,67 3,60 3,60 Celotno povprečje 4,29 4,55 4,54 4,51 V letu 2016 so bili opravljeni naslednji inšpekcijski nadzori: 1. Varnost živil oz. hrane s strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ugotovitve:»Splošno higiensko stanje prostorov, opreme in naprav je vizualno ustrezno. Stranka redno vodi predpisane evidence monitoringa, pregledani zapisi izkazujejo skladnost z zahtevami. Zaposleni uporabljajo ustrezno delovno obleko in pokrivalo, roke zaposlenih so čiste in brez ročnega nakita ter gnojnih ran. Za obdobje od zadnjega inšpekcijskega nadzora ni zabeleženih pojavov znakov nalezljivih bolezni, za katere je predpisano prijavljanje. Nadzor nad škodljivci izvaja zunanji pooblaščeni izvajalec, znakov prisotnosti škodljivcev ni bilo zaznati. Sledljivost živil je zagotovljena. Neskladnosti niso bile ugotovljene.«2. Nadzor s področja varstva pred požarom in evakuacije s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ugotovitve: Nepravilnosti ni ugotovljenih. 3. Nadzor s področja omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, higienske ustreznosti bazenskih kopalnih vod, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v kopališčih s strani Zdravstvenega inšpektorata RS. Ugotovitve: Nepravilnosti ni ugotovljenih. 4. Inšpekcijski postopek glede izpolnjevanja vigilančnih zahtev s Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Ugotovitve: Nepravilnosti ni ugotovljenih. 12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI V letu 2016 ni bilo nedoseženih delovnih ciljev. 23
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA CZBO ima pomembno vlogo pri preprečevanju in zdravljenju prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih na nivoju cele države. Program Šole zdravega načina življenja je vsebinsko dokaj obsežen, pokrit z široko strukturo terapevtov in vključuje tako otroke kot njihove starše. Pomen programa je tudi v zgodnjem odkrivanju in preprečevanju nenalezljivih kroničnih bolezni in kasnejših invalidnosti. V programu nevrološke rehabilitacije otrok pa CZBO dodatno povečuje možnost terapije prizadetih otrok v slovenskem prostoru. Poslovanje je pozitivno, poleg zdravstvenega programa CZBO skrbi tudi za redno vzdrževanje objektov in okolice ter tako vpliva na življenje v lokalni skupnosti. 14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 Število zaposlenih na dan 1.1.2016 je bilo po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) načrtovano v višini 54 zaposlenih. Po stanju na dan 1.1.2016 je bilo 51 zaposlenih, stanje na dan 31.12.2016 pa je bilo 53 zaposlenih. Med letom je ena zaposlene prostovoljno prekinila delovno razmerje (diplomirana fizioterapevtka). Zaradi daljših odsotnosti je bilo potrebno zaposliti 3 delavce (pomožni delavec, dipl. fizioterapevt in kuhar). Pogodba o zaposlitvi za določen čas je potekla 3 delavcem (dipl. fizioterapevtu, dipl. fizioterapevtu-pripravniku in pomožnemu delavcu). Ena srednja medicinska sestra se je konec leta upokojila, v letu 2016 je preminil zdravnik specialist. Na novo smo v letu 2016 zaposlili: prehranskega svetovalca, diplomiranega fizioterapevta (zaradi odhoda), dve srednji medicinski sestri (za nadomeščanje upokojitve in zaradi uveljavljanja pravic iz naslova starosti), diplomiranega psihologa - pripravnika, kuharja in diplomiranega fizioterapevta (za nadomeščanje daljše odsotnosti). Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS je 47,11, dejansko zaposlenih iz ur je bilo 48,24. Delovni invalidi: Zaposlene so štiri osebe s statusom invalida. S tem je bila dosežena kvota zaposlenih invalidov, ki za dejavnost zdravstva predstavlja 6% zaposlenih. 24
Tabela 7: Izkoriščenost delovnega časa v letu 2016 Vrsta dela Realizirane ure 2015 Delež Redno delo dopoldansko 42.969,60 39,21 Redno delo popoldansko 27.919,04 25,48 Redno delo nočno 6.704,25 6,12 Redno delo nedeljsko 3.219,08 2,94 Redno delo praznično 998,00 0,91 Letni dopusti 13.328,00 12,16 Izredni dopusti 144,00 0,13 Državni prazniki 2.780,25 2,54 Strok. izobraževanje 243,78 0,22 Boleznine v lastno breme 1.164,00 1,06 Boleznine refundacije do 90 dni 392,00 0,36 Poškodbe izven dela 1.048,00 0,96 Poškodbe pri delu 0,00 0,00 Boleznine refundacije nad 90 dni 2.552,00 2,33 Boleznine refundacije nad 90 dni 100% 0,00 0,00 Poškodbe izven dela v breme ZZZS 1.384,00 1,26 Nega 80% 96,00 0,09 Spremstvo do 90 koled. dni 16,00 0,01 Invalidnine 1.044,00 0,95 Krvodajalstvo 16,00 0,01 Porodniška odsotnost 3.560,00 3,25 Skupaj 109.578,00 100,00 V tabeli ni zajet podatek o opravljenih in izplačanih 379,25 nadurah, ki so bile izplačane za dodatna dela v zvezi s kakovostjo, nekaj nadur je bilo izplačanih zaradi presežka ur iz preteklih obdobij, glavnina pa zaradi povečanega obsega dela zdravnikov. Stanje pripravljenosti in dežurstva: V CZBO se ne opravlja redno dežurstvo, ampak se opravlja stalna pripravljenost. Le-ta je organizirana za delovna mesta zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester in vzdrževalcev. Delo vseh teh poklicev je organizirano v dopoldanskem in popoldanskem času. Preko noči, sobot, nedelj in praznikov pa je organizirana stalna pripravljenost. Efektivna ura je del delovne obveznosti rednih ur. Izkoriščenost in evidentiranje stalne pripravljenosti je razvidno iz spodnje tabele. Tabela 8: Prikaz stalne pripravljenosti Zdravniki Dipl. med. sestre Hišniki SKUPAJ ure delež ure delež ure delež ure pripravljenost 6.256 35,19 5.310 29,87 6.212 34,94 17.778 efektivne ure 5 2,79 60 33,52 114 63,69 179 število zaposlenih 2 4,5 2 8,5 Iz tabele je razvidno, da je število ur celotne pripravljenosti približno enaka, nekoliko manjša je pri profilu diplomiranih medicinskih sester, kjer odstopa zaradi lažje organizacije delovnega časa na dopoldansko in popoldansko. Težje je organizirati delo pri vzdrževalcih, kjer sta samo dva. V obseg dela vzdrževalcev so vključena dela: vzdrževanje bazenske vode, pluženje v zimskem času ter 25