PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2006 ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Goliev trg 3 PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2007 Trebnje, februar 2007 Direktorica: Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med.
KAZALO a) UVOD... 3 1) ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO PODROČJE DELOVANJA ZD TREBNJE... 3 2) USMERITVE IN DEJAVNOSTI ZD TREBNJE... 4 b) SPLOŠNI DEL... 6 1) ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2007 PO DEJAVNOSTIH... 6 1.1. Plan obsega zdravstvenih storitev za leto 2007... 7 1.2. Vrednotenje zdravstvenih programov za leto 2007... 13 2) FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007... 16 2.1. Zakonske in druge pravne podlage... 16 2.2. Izhodišča za izdelavo finančnega načrta... 16 2.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka... 17 2.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov... 19 2.5. Načrt izkaza bilance stanja... 20 2.6. Kazalniki... 21 3) KADROVSKO NAČRTOVANJE... 25 3.1. Planirano število zaposlenih v letu 2007... 25 3.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2007... 26 4) SMERNICE DELOVANJA ZAVODA V LETU 2007... 27 4.1. Izobraževanje v letu 2007... 27 4.2. Uvajanje novih programov... 28 4.3. Notranja revizijska služba... 28 5) IZKAZANE POTREBE ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA LETO 2007... 29 6) IVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2007... 31 c) ZAKLJUČEK... 33 2
a) UVOD 1) ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO PODROČJE DELOVANJA ZD TREBNJE Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06): opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička; Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04 in 80/04): opredeljen je obseg in vsebina dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma; Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje, z dne 27.05.1991; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03, 62/05, 76/05, 100/05, 21/06, 38/06 in 114/06); Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 127/06); Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04,117/04, 141/04, 117/05, 114/06 in 138/06); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava(ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04); Navodilo o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05 in 138/06); Slovenski računovodski standardi in SRS 36 (Ur.l. RS, št. 118/05); Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije); Pravilnik o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/06, 34/04, 13/05, 114/06 in 138/06); Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur.l. RS, št. 116/05, 103/06, 126/06 in 128/06); Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje; Pravilnik o računovodstvu; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost za pogodbeno leto 2006; Splošni dogovor za pogodbeno leto 2006; Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2006. 3
2) USMERITVE IN DEJAVNOSTI ZD TREBNJE Poglavitni dolgoročno zastavljeni cilj ZD Trebnje tudi v poslovnem letu 2007 ostaja ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži primarne zdravstvene dejavnosti v Občini Trebnje in novonastalih občinah Šentrupert in Mokronog - Trebelno. Na ohranitev obstoječega obsega dejavnosti imajo velik vpliv dogajanja in spremembe v družbeno političnem in ekonomskem okolju, na katere pa kot javni zavod nimamo neposrednega vpliva. Večje spremembe v zdravstvu (npr. podeljevanja koncesij in s tem prenos zdravstvenih programov v zasebništvo) lahko povzročijo zmanjšan obseg dejavnosti v ZD Trebnje, kar pa ima lahko neposredni finančni vpliv na poslovanje zavoda. Tak trend sprememb lahko v prihodnje ogrozi dosedanje uspešno poslovanje našega zavoda. Osrednje vodilo ZD Trebnje pri izvajanju zdravstvenega varstva za potrebe prebivalcev na širšem območju Občine Trebnje bo zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni ter učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Prizadevali si bomo sproti obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica hitrega širjenja in razvoja medicinske znanosti, uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov ter sodobnejših medicinskih materialov pri opravljanju storitev, staranja prebivalstva in s tem potrebne spremembe strukture storitev, pojav novih bolezni in drugih nevarnosti ogrožanja zdravja prebivalstva,.. V letu 2007 si bomo prizadevali doseči načrtovani obseg programa dela, pri čemer bo potrebno upoštevati poslovno racionalnost ter zagotoviti večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov naših storitev. Zastavljene cilje lahko dosežemo z: zagotovitvijo optimalnih prostorskih pogojev za opravljanje posameznih dejavnosti; nadaljevanjem posodabljanja tehnične opremljenosti in uvedbe ter uporabe sodobnega informacijskega sistema na vseh področjih delovanja zavoda; izobraževanjem in strokovnim usposabljanjem zaposlenih; razvijanjem potencialov zaposlenih; timskim delom; uvajanjem novih storitev in metod zdravljenja; izvajanjem programov osveščanja prebivalstva na področju preventive, ki izhajajo iz nacionalnega programa. V ZD Trebnje kot javni zdravstveni zavod opravljamo vse dejavnosti, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Trebnje: osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v - splošnih ambulantah, - ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, - otroškem dispanzerju, - šolskem dispanzerju, - dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, - ginekološkem dispanzerju, - fizioterapiji in delovni terapiji - dispanzerju za mentalno zdravje (logoped), - patronažni službi, - laboratoriju. 4
zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v - zobozdravstveni ambulanti za odrasle, - zobozdravstveni ambulanti za mladino, - ambulanti za ortodontijo. reševalno službo - nujni reševalni prevozi, - nenujni reševalni prevozi, - prevozi na in z dialize, - prevozi onkoloških bolnikov na OI Lj.. izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči; izvajanje zdravstvenovzgojnih programov: - za odraslo populacijo, - programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, - programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter - programa šole za starše. ZD Trebnje naj bi v letu 2007 ohranil vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. 5
b) SPLOŠNI DEL 1) ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2007 PO DEJAVNOSTIH ZD Trebnje bo tudi v letu 2007 izvajal program zdravstvenih storitev na podlagi določil Splošnega dogovora za leto 2006 in sprejetih Aneksov št. 1 in št. 2 k splošnemu dogovoru za leto 2006 ter Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2006 in sprejetih Aneksov št.1, št. 2 in št. 3 k področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2006. Na podlagi določil splošno veljavnih dokumentov, ki opredeljujejo vrsto in obseg programov zdravstvenih dejavnosti, tehnične in kadrovske zmogljivosti, ki so potrebne za izvedbo programov, obseg potrebnih sredstev za izvedbo dogovorjenih programov, globalno delitev finančnih sredstev po zdravstvenih dejavnostih ter izhodišča za oblikovanje vrednosti programov oziroma cen zdravstvenih storitev, naš javni zavod načrtuje fizični obseg in finančni načrt zdravstvenih programov. Za pogodbeno leto 2007 bo potrebno za doseganje večje pravičnosti razporejanja sredstev, enakopravnejšo dostopnost do zdravstvenih storitev, večjo preglednost, skrajševanje čakalnih dob, večjo kakovost in učinkovitost sistema zdravstvenega varstva upoštevati naslednje usmeritve: skupni fizični obseg zdravstvenih programov v globalu ostaja na ravni iz preteklega leta. Obseg programov se lahko poveča le v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. V okviru obstoječega programa zdravstvenih storitev so možna prestrukturiranja le med posameznimi dejavnostmi (npr. med kurativno in primarno dejavnostjo v otroškem oziroma šolskem dispanzerju); izvajalci programov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih bodo smiselno zmanjševali število kurativnih pregledov in povečali število preventivnih pregledov ter zmanjševali napotitve na sekundarno raven; na področju obvladovanja izdatkov za zdravila bo potrebno še vnaprej sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki z analiziranjem podatkov o porabi zdravil sprotno obvešča izvajalce o višini porabljenih sredstev. Tako bo v sodelovanju z Zdravniško in Lekarniško zbornico Slovenije organiziran seminar oziroma učna delavnica s področja farmakoterapije in farmakoekonomike.; izvajali se bodo ukrepi za zmanjševanje izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za bolezenske odsotnosti (skrajšanje administrativnega staleža zaradi čakanja na postopke obravnav na IK, zmanjšanje izdatkov zaradi hitrejše zdravstvene obravnave ali posegov). 6
Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bila sklenjena Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2006, ki bo ostala v veljavi do sklenitve nove pogodbe. Vsebina pogodbe opredeljuje: obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe, ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Plan obsega storitev za leto 2007 se bo med letom spremenil, če bo prišlo do sprememb obsega programa zdravstvenih storitev po pogodbi za leto 2007. 1.1. Plan obsega zdravstvenih storitev za leto 2007 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST SPLOŠNE AMBULANTE V ZDRAVSTVENEM DOMU: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 SPLOŠNE AMBULANTE 204.864 7,42 + 0,75 (NMP) a) PREVENTIVA 11.078 b) KURATIVA 193.786 PREVENTIVNA DEJAVNOST ZA ODRASLE: letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulanti je bil načrtovan v višini 15 % zanj opredeljenih zavarovanih oseb po stanju 28. 2. 2007 v naslednjih starostnih skupinah: moški od 35 do vključno 65 let, ženske od 45 do vključno 70 let in na podlagi števila posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo in bolnikov s sladkorno boleznijo. Ocena izpolnjevanja plana iz preventive bo temeljila na podlagi opravljenih prvih preventivnih pregledov in ponovnih preventivnih pregledov visoko ogroženih oseb (razmerje med opravljenimi prvimi in ponovnimi preventivnimi pregledi mora biti vsaj 40% : 60%). Razliko do letnega plana količnikov iz obiskov v splošni ambulanti pa predstavlja letni plan količnikov iz obiskov za kurativo. 7
ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO: dejavnost je planirana na ravni iz preteklega leta. Vrsta zdravstvenovzgojnega dela NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2007 Krajša delavnica 1 "življenjski slog" 11 Krajša delavnica 2 "test hoje na 2 km" 11 Krajša delavnica 3 "dejavniki tveganja" 11 Delavnica "zdrava prehrana" 3 Delavnica "zdravo hujšanje" 2 Delavnica "telesna dejavnost" 3 Delavnica "opuščam kajenje" 1 SKUPAJ 422 Delavnica "ind. svet. OPKAJ" 2 individualno svetovanje pri zdravniku Delavnica "ind. svet. TVALK" 2 pri splošnem zdravniku pri zdravniku DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ: dežurna služba se izvaja ob delavnikih od 19.ure do 7. ure naslednjega dne, ob sobotah od 15. ure do 7. ure naslednjega dne ter ob nedeljah in dela prostih dneh v obsegu 24 ur (od 7. ure do 7. ure naslednjega dne). Storitve, opravljene v času dežurstva, se ZZZS-ju ne zaračunavajo posebej. Enota nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu je tipa 1.b (sestava tima: zdravnik, zdravstveni tehnik in voznik-reševalec). Letni program NMP se načrtuje in izvaja v pavšalu. SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 SPLOŠNA AMBULANTA 13.744 0,50 Ekipa splošnega zdravnika v ambulanti socialnovarstvenega zavoda je s strani ZZZS-ja plačana v pavšalu. Opravljene storitve v domu le evidentiramo, ne pa tudi zaračunavamo. 8
OTROŠKI DISPANZER: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 OTROŠKI DISPANZER 39.117 a) PREVENTIVA 17.638 0,35 b) KURATIVA 21.479 0,78 Skupni obseg dogovorjenega programa v otroškem dispanzerju ostaja skozi celo leto 2007 na enaki ravni. Spreminjalo se bo le razmerje med kurativo in preventivo, saj je obseg preventive določen na podlagi dejanskih podatkov o številu predšolskih otrok in bo natančno določeno v pogodbi z ZZZS-jem za leto 2007. ŠOLSKI DISPANZER: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ŠOLSKI DISPANZER 39.128 a) PREVENTIVA 12.540 0,26 b) KURATIVA 26.588 0,96 Skupni obseg dogovorjenega programa v šolskem dispanzerju ostaja skozi celo leto 2007 na enaki ravni. Spreminjalo se bo le razmerje med kurativo in preventivo, saj je obseg preventive določen na podlagi dejanskih podatkov o številu šolskih otrok in mladine in bo natančno določeno v pogodbi z ZZZS-jem za leto 2007. ZDRAVSTVENA VZGOJA: program je planiran na ravni iz preteklega leta in je načrtovan ter plačan v pavšalu. DISPANZER ZA ŽENSKE: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 DISPANZER ZA ŽENE 29.194 1,00 a) PREVENTIVA 1.335 b) KURATIVA 27.859 Izvajanje programa v dispanzerju za ženske vključuje preventivo in kurativo. Letni plan količnikov iz obiskov za preventivno dejavnost v dispanzerju za žene je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk po stanju 28.2.2007 v starostnem obdobju od 20 64 let ter na podlagi relativne vrednosti odvzema brisa malignosti iz preventivnega namena. PROGRAM IZVAJANJA MATERINSKE ŠOLE: program je planiran na ravni iz preteklega leta in je načrtovan ter izvajan v pavšalu. 9
PATRONAŽA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 PATRONAŽNA SLUŽBA 128.365 7,80 V dejavnosti patronaže v zadnjih treh letih beležimo letni porast planiranega obsega dejavnosti, saj pri vsakdanjem delu ugotavljamo, da socialna problematika narašča, povečuje se tudi število kroničnih bolnikov in starostnikov, čakalna doba v socialnovarstvenih zavodih pa je dolga. Tako tudi v letu 2007 pričakujemo delno povečan obseg storitev. FIZIOTERAPIJA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 FIZIOTERAPIJA 29.765 1,60 ŠTEVILO PRIMEROV V dejavnosti fizioterapije se je za leto 2007 določil tudi plan števila primerov, poleg storitve obravnave zavarovane osebe v zvezi z njeno diagnozo bomo izvajali tudi edukacijski program za zavarovano osebo. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED): STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 LOGOPED 20.480 0,93 Planirani obseg storitev ostaja na ravni iz preteklega leta. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI 103.199 2,18 a) ZDRAVLJENJE 51.600 b) PROTETIKA 51.599 Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. 10
ZA MLADINO: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA 62.517 1,20 Z dnem 01.10.2006 se je zmanjšal dogovorjeni obseg programa zaradi podelitve koncesije za opravljanje programa mladinskega zobozdravstva. Planirani obseg programa ostaja na ravni, ki je veljala od oktobra 2006. PEDONTOLOGIJA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 PEDONTOLOG 3.506 0,10 Planirani obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. ORTODONTIJA: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 ORTODONT 36.754 0,59 V dejavnosti ortodontije že vsa leta beležimo porast potreb po ortodontskem zdravljenju. Predvidevamo, da bo v letu 2007 obseg ostal nespremenjen. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA: v okviru dejavnosti pedontologije za skupinsko zobozdravstveno vzgojno delo se je del programa načrtoval in izvajal v pavšalu, vendar največ v polovičnem obsegu programa za te dejavnosti. Program skupinske zobozdravstvene vzgoje in preventive, ki ga izvajajo zdravstveni tehniki, je ostal na ravni plana iz pogodb za preteklo leto. Program je načrtovan in plačan v pavšalu. REŠEVALNI PREVOZI NUJNI REŠEVALNI PREVOZI: Obseg programa za leto 2006 ostaja na ravni plana iz preteklega leta. Nujni prevozi se načrtujejo in izvajajo v pavšalu. Realizacija nujnih reševalnih prevozov vedno presega načrtovane kilometre, vendar že vrsto let zapored ostaja obseg načrtovanih kilometrov nespremenjen. 11
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po ŠTEVILO NOSILCEV pogodbi z ZZZS za leto 2007 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI 67.136 0,72 Obseg programa že leta ostaja nespremenjen kljub dejstvu, da se število prevoženih kilometrov in število prepeljanih oseb nenehno povečuje. Zato si bomo v letu 2007 prizadevali za povečanje obsega programa. NENUJNI PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV NA OI Lj: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2007 52.180 NENUJNI PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV Od leta 2006 dalje se ločeno načrtuje, vrednoti in obračunava nenujne reševalne prevoze bolnikov na obsevanje in kemoterapijo v Onkološki inštitut Ljubljana, in sicer po metodologiji, ki velja za nenujne reševalne prevoze na in z dialize. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI BOLNIKOV NA/Z DIALIZE: STORITVE NAČRTOVANI OBSEG po pogodbi z ZZZS za leto 2007 148.396 NENUJNI PREVOZI DIALIZNIH BOLNIKOV Število kilometrov za nenujne reševalne prevoze bolnikov na in z dialize bomo, tako kot v preteklem letu, načrtovali in obračunavali ločeno od ostalih nenujnih reševalnih prevozov, in sicer po vnaprej pripravljenem poimenskem seznamu bolnikov in številu kilometrov, ki smo jih za vsakega bolnika oziroma skupino obračunali ZZZS-ju. Sproti bomo morali poročati vse spremembe s seznama bolnikov med letom, ki bodo vplivali na spremembe razdalje za obračun prevoženih kilometrov. DEJAVNOSTI, KI SE NAČRTUJEJO V PAVŠALU dežurna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti, nujna medicinska pomoč, zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena vzgoja, nujni reševalni prevozi. Cilj zavoda je v celoti realizirati program izvajanja zdravstvenih storitev, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 12
1.2. Vrednotenje zdravstvenih programov za leto 2007 Podlaga za izdelavo vrednotenja zdravstvenih programov in oblikovanja cen zdravstvenih storitev za leto 2007 so upoštevani naslednji elementi: vrednost izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) znaša 231,75 (55.536,00 SIT); dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Splošnim dogovorom 2006; dodatek za delovno uspešnost je 2%; prispevki delodajalcev so upoštevani v skladu s Splošnim dogovorom 2006 in znašajo 20,52%; dodatek za delovno dobo znaša 9,75%; valorizacija materialnih stroškov, ločeno zaračunljivega materiala in amortizacije; letni kalkulativni znesek za skupno porabo na delavca po Dogovoru 2006 je 928,10 ; letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po Dogovoru 2006 je 380,65 ; dodatki po aneksu h kolektivni pogodbi so izračunani v skladu z Dogovorom 2006; evidenčna cena za laboratorij je 2,10 ; evidenčna cena za RTG zob je 3,99 ; količniki iz glavarine v SA, OD, ŠD 27.457; količnik iz glavarine v DŽ 28.428. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST K-ji: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/K Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/K Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/K v SIT/K SPLOŠNA AMBULANTA 844,41 857,58 3,66 877,08 SIT SPL. AMB. V 866,21 879,78 3,75 SOCIALNOVARSTVENEM 898,65 SIT ZAVODU KURATIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU PREVENTIVNA DEJAVNOST V OTROŠKEM DISPANZERJU 872,98 886,81 3,79 908,24 SIT 598,72 608,58 2,60 623,06 SIT PREVENTIVNA DEJAVNOST V ŠOLSKEM DISPANZERJU 627,23 637,56 2,73 654,22 SIT DISPANZER ZA ŽENE 951,39 969,88 4,15 994,51 SIT INDEKS RASTI CEN (%) 102 102 102 102 103 103 Navedene cene vsebujejo tudi stroške za laboratorijske preiskave in za preiskave, ki se po naročilu zavoda opravijo v drugem zavodu ali pri zasebniku s področja klinične kemije in biokemije, mikrobiologije in citologije, in sicer ne glede na to, ali je bil material odvzet pri pregledu v zavodu ali drugje. Prav tako cene vključujejo stroške za vsa zdravila ter za druge pripomočke, ki jih je izvajalec dolžan zagotoviti pri zdravljenju oseb. 13
OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST točke: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka INDEKS RASTI CEN (%) PATRONAŽA 423,41 431,65 1,83 / 438,54 SIT 102 FIZIOTERAPIJA 401,51 409,27 1,73 / 414,58 SIT 101 LOGOPED 374,92 382,25 1,63 / 390,61 SIT 102 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka INDEKS RASTI CEN (%) ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI 508,61 518,49 2,22 / 532,00 SIT 103 ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA 590,64 599,39 2,56 / 613,48 SIT 102 PEDONTOLOGIJA 569,49 578,09 2,48 / 594,31 SIT 103 ORTODONTIJA 475,07 482,91 2,06 / 493,66 SIT 102 DEJAVNOST REŠEVALNIH PREVOZOV: STORITVE Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/točka Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/točka v SIT/točka INDEKS RASTI CEN (%) NUJNI REŠEVALNI PREVOZI PAVŠAL PAVŠAL PAVŠAL - NENUJNI REŠEVALNI 108,88 111,12 0,47 101 PREVOZI 112,63 SIT PREVOZI ONKOLOŠKIH - 129,22 0,47 87 BOLNIKOV 112,63 SIT PREVOZI DIALIZNIH 126,15 129,22 0,54 100 BOLNIKOV 129,41 SIT 14
PROGRAMI ZDRAVSTVENE VZGOJE ZA ODRASLO POULACIJO: STORITVE Krajša delavnica 1 "življenjski slog" Krajša delavnica 2 "test hoje na 2 km" Krajša delavnica 3 "dejavniki tveganja" Delavnica "zdrava prehrana" Delavnica "zdravo hujšanje" Delavnica "telesna dejavnost" Delavnica "opuščam kajenje" Delavnica "ind. svet. OPKAJ" Delavnica "ind. svet. TVALK" Cene zdr. storitev za leto 2005 v SIT/delavnica Cene zdr. storitev za leto 2006 v SIT/delavnica Cene zdr. storitev za leto 2007 v EUR/delavnica v SIT/delavnica 23.185,58 23.626,05 99,41 23.822,61 SIT 38.818,45 39.572,57 168,03 40.266,71 SIT 16.203,50 16.513,41 69,85 16.738,85 SIT 79.613,07 81.150,57 343,67 82.357,08 SIT 337.907,25 344.376,51 1.453,36 348.283,19 SIT 156.731,16 159.808,33 681,73 163.369,78 SIT 116.499,00 118.797,46 510,26 122.278,71 SIT 12.394,63 12.591,48 54,17 12.981,30 SIT 12.838,13 13.090,70 56,24 13.477,35 SIT INDEKS RASTI CEN (%) 101 102 101 101 101 102 103 103 103 15
2) FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007 Finančni načrt za leto 2007 je izdelan na predpostavki, da se ohrani sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Število dogovorjenih timov mora za uspešno poslovanje zavoda ostati na planirani ravni. 2.1. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 127/06); Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04,117/04, 141/04, 117/05, 114/06 in 138/06); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava(ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04); Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00); Slovenski računovodski standard 29 (Ur.l. RS, št. 107/01, 118/05). 2.2. Izhodišča za izdelavo finančnega načrta podlaga za izdelavo finančnega načrta za leto 2007 je plan storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2006, sklenjeno z ZZZS in planirani obseg storitev za druge plačnike ter predvideni ostali prihodki (najemnine, obresti, specializacije). pri načrtovanju prihodka po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2006, sklenjeno z ZZZS in prihodkov od storitev drugih plačnikov, smo za materialne stroške in amortizacijo upoštevali izhodišča, opredeljena v Zakonu o izvrševanju proračuna; Finančni načrt se bo med letom spreminjal, če bo prišlo do sprememb v vrednotenju programov in elementov za oblikovanje cen in obsega zdravstvenih storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2007, sklenjeno z ZZZS. 16
2.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka V 000 konto naziv real.2005 plan 2006 real.2006 plan 2007 plan I. SKUPAJ PRIHODKI 694.791 721.082 721.085 765.719 3195 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 627.820 652.772 657.332 700.054 2921 A. prihodki iz sredstev javnih financ 544.032 567.308 566.472 606.488 2531 a. prejeta sredstva iz državnega proračuna 952 971 1.093 6.125 26 7400 prejeta sredstva iz držav.prorač. za tekočo 952 971 1.093 1.125 5 porabo 7400 prejeta sredstva iz držav.pror. za investicijo 0 0 0 5.000 21 b. prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti 4.724 738 944 29.818 124 7401 prejeta sredstva iz prorač.lok.skup.za tekočo 724 738 944 972 4 porabo 7401 prejeta sredstva iz prorač.lokal.skup. Za investicije 4.000 17.193 0 28.846 120 c. prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja 538.356 548.326 564.435 570.545 2381 7402 prejeta sredsta iz sklad. Soc. zav. Za tekočo 538.356 548.326 564.435 570.545 2381 porabo 7402 prejeta sredstva iz skla.soc.zavarov,za investicije d. prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 7403 prejeta sredstva iz drugih jav. Skl. Za tekočo porabo 7403 prejeta sredstva iz drugih jav. Skl. Za investicije 740 e. prejeta sred.iz prorač.iz naslova tujihdonacij B. drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe 83.788 85.464 90.860 93.566 390 7130 prihodki od prodaje blaga in storitev iz nas.javne 2.302 2.348 1.100 1.133 5 sl. 7102 prejete obresti 0 7100+7101 prejete divid. In drugi deleži v dobičku 0 7141 drugi tekoči prihodki za izvaj.javne službe 74.014 75.494 84.612 87.150 364 720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.965 2.004 3.219 3.283 14 730+731 prejete donacije od domač.in tujih prav.in fiz.oseb 5.507 5.617 1.929 2.000 8 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.NA TRGU 66.971 68.310 63.753 65.665 274 7130 prihodki od prodaje blaga in stor. Na trgu 58.645 59.818 57.909 59.642 249 7102 prejete obresti 3.040 3.101 2.655 2.708 11 7103 prihodki od najemnin zakup. 4.172 4.255 2.657 2.767 12 7100+7101 prejete dividende in drugi deleži v dobičku 0 0 0 0 0 7141 drugi tekoči prihodki,ki ne izhaj.iz javne službe 1.114 1.136 532 548 2 II. SKUPAJ ODHODKI 713.949 720.003 721.337 765.628 3195 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 645.124 649.801 657.571 699.950 2921 A. plače in drugi izdatki zaposlenim 332.797 339.453 350.693 361.213 1507 4000 plače in dodatki 273.408 278.876 295.593 304.460 1270 4001 regres za letni dopust 12.620 12.872 10.450 10.763 45 4002 povračila in nadomestila 18.448 18.817 21.098 21.730 91 4003 sredstva za delovno uspešnost 15.632 15.945 12.049 12.410 52 4004 sredstva za nadurno delo 11.867 12.104 7.317 7.539 31 4005 plače za delo po pogodbi 0 0 0 0 4009 drugi izdatki zaposlenim 822 838 4.186 4.311 18 B. Prispevki delodajalcev za soc. varnost 48.766 49.741 56.865 58.570 244 4010 prispevki za SPIZ 24.359 24.846 27.911 28.748 120 4011 prispevki za zdrav. Zavarovanje 18.284 18.650 22.360 23.030 96 4012 prispevki za zaposlovanje 180 184 190 195 1 4013 prispevki za porodniško varstvo 300 306 315 324 1 17
4015 dodatno pok.zav. 5.643 5.756 6.089 6.273 26 C. Izdatki za blago in stor. Za izvajanje javne službe 179.818 183.414 186.429 192.021 801 4020 pisarniški in spl.mat in stor. 9.788 9.984 11.809 12.163 51 4021 posebni material in storitve 64.633 65.926 66.957 68.965 288 4022 energija,voda, komunalne stor.in komunik. 21.035 21.456 21.105 21.738 91 4023 prevozni stroški in storitve 8.391 8.559 8.333 8.582 36 4024 izdatki za služ.pot. 50 51 8 10 0 4025 tekoče vzdrž. 11.780 12.016 20.680 21.300 89 4026 najemnine in zakup 2.132 2.175 2.033 2.093 9 4027 kazni in odškod 109 111 104 107 0 4028 davek na izpl.pl. 21.470 21.899 18.110 18.653 78 4029 drugi oper.odod. 40.430 41.239 37.290 38.410 160 403 D. plačila domačih obresti 404 E. plačila tujih obresti 410 F. subvencije 411 G. transferi posam.in gosp. 412 H. transferi neprof.org. in ust. 413 I. drugi tekoči domači transf. J. investicijski odhodki 83.743 77.193 63.584 88.146 368 4200 nakup zgradb in prostorov 4201 nakup prev.sr. 35.926 5.000 2.920 5.800 24 4202 nakup opreme 28.390 17.000 40.758 34.000 142 4203 nakup drugih osnov. Sred. 55 0 4204 novogradnja, rekonst.adapt. 43.193 41.846 175 4205 investic.vzdr.,obnove 18.745 4.000 11.368 4.000 17 4206 nakup zemljišč in nara.bogastev 0 4207 nakup nematerialnega premoženja 682 8.000 7.083 1.000 4 4208 študije o izvedljiv.projektov, projek.dokum. 1.400 1.500 6 4209 nakup blagovnih rezerv 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BL.IN 68.825 70.202 63.766 65.678 274 STOR.TRG 400 A. plače in drugi izdat. Zaposl. 40.545 41.356 37.650 38.779 162 401 B. prispevki delodaj.za soc. varnost 5.941 6.060 6.105 6.288 26 402 C. izdatki za blago in storitve 22.339 22.786 20.011 20.611 86 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 1.079 91 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 19.158 252 18
2.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov PRIHODKI real.2005 plan 2006 realizacija 2006 PLAN 2007 v SIT PLAN 2007 v EUR Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 680.630 687.436 713.347 731.180 3.051 Finančni prihodki 2.562 2.588 2.449 2.510 10 prevrednotovalni prihodki 2569 2.595 3.228 3.210 13 CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 685.761 692.619 719.024 736.900 3.075 V 000 V 000 ODHODKI real.2005 plan 2006 realizacija 2006 PLAN 2007 PLAN 2007 stroški materiala 78.651 80.067 84.885 87.855 367 stroški storitev 101.408 103.233 108.500 112.297 469 plače in nadomestila 336.143 342.194 348.503 360.700 1.505 Prispevki za socialno var. delodajalca 54.248 55.224 56.182 58.148 243 drugi stroški dela 63.684 64.830 63.356 65.148 274 amortizacija 35.815 36.460 38.635 39.987 167 finančni odhodki 0 0 0 0 0 ostali drugi stroški in davek od dobička 1.529 1.557 2.619 2.710 11 izredni odhodki 2.571 2.617 2.958 3.050 13 prevrednotovalni odhodki 200 204 179 200 1 ODHODKI SKUPAJ 674.249 686.385 705.817 730.520 3.048 PRESEŽEK PRIH.NAD ODH. POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH IZ UR ŠT. MESECEV POSLOVANJA V 000 real.2005 Plan 2006 Realizacija 2006 PLAN 2007 PLAN 2007 11.512 6.234 13.207 6.380 27 79 81 82 12 12 12 12 19
2.5. Načrt izkaza bilance stanja V 000 SREDSTVA real.2005 Plan 2006 Realizacija 2006 PLAN 2007 PLAN 2007 1/ Dolgoročna sredstva in sred.v 164.157 169.902 178.515 183.920 767 uprav. 2/ Kratk.sred. (razen zalog) in 150.473 155.739 148.840 153.255 640 akt.čas.raz. denarna sredstva v blag. 6 6 0 4 denarna sred. pri dr. fin.ust. 136.119 140.883 136.353 140.440 586 kratkor.terj.do kupcev 11.091 11.479 7.899 11.174 47 dani predujmi 245 254 169 172 1 krat fin. ter. Iz fin. 549 568 2.995 353 1 druge krat. terj. 2.155 2.230 343 775 3 aktivne časovne razmej. 308 319 328 337 1 AKTIVA SKUPAJ (1+2) 314.630 325.642 327.355 337.175 1.407 V 000 OBVEZNOSTI DO VIROV real.2005 Plan 2006 Realizacija PLAN 2007 PLAN 2007 SREDSTEV 2006 1/ Kratkoročne obv.in 59.964 62.064 59.980 61.710 258 pas.čas.razmejitve kratkor.obv. do zaposl. 36.477 37.754 34.240 35.267 147 Kratkoročne obv. do dobav. 19.929 20.627 21.559 22.137 92 druge katkor. obv. iz posl. 3.558 3.683 4.181 4.306 18 pasivne časovne razmej. 0 0 0 0 0 2/ Lastni viri in 254.666 263.579 267.375 275.465 1.149 dolgor.obveznosti PASIVA SKUPAJ (1+2) 314.630 325.642 327.355 337.175 1.407 Pripravila: Slavica Pavlin, računovodja 20
2.6. Kazalniki KAZALNIKI GOSPODARNOSTI CELOTNA GOSPODARNOST prihodki odhodki kazalnik Leto 2005 685.761 674.249 1,02 PLAN 2006 692.619 686.385 1,01 REALIZACIJA 2006 719.024 705.817 1,02 PLAN 2007 736.900 730.520 1,01 GOSPODARNOST POSLOVANJA prihodki od poslovanja odhodki od poslovanja kazalnik Leto 2005 680.630 669.949 1,02 Plan 2006 687.436 682.007 1,01 Realizacija 2006 713.347 700.061 1,02 PLAN 2007 731.180 724.560 1,01 KAZALNIKI DONOSNOSTI CELOTNA DONOSNOST presežek prihodkov prihodki Kazalnik Leto 2005 11.512 685.761 0,017 Plan 2006 6.236 692.619 0,009 Realizacija 2006 13.207 719.024 0,018 PLAN 2007 6.380 730.520 0,009 KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV prihodki kratkoročna in Kazalnik dolg.sredstva Leto 2005 685.761 314.630 2,18 Plan 2006 692.619 325.642 2,13 Realizacija 2006 719.024 327.355 2,20 PLAN 2007 736.900 337.175 2,19 21
KAZALNIKI INVESTIRANJA STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA dolg.sred.in kratkoročna in Kazalnik sred.v uprav. dolg.sredstva Leto 2005 164.157 314.630 0,52 Plan 2006 169.902 325.642 0,52 Realizacija 2006 178.515 327.355 0,55 PLAN 2007 183.920 337.175 0,55 STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA Dolg.sred.in sred. v uprav.+ dolg.fin.nal.+dolg.terjatve kratkoročna in dolg.sredstva Kazalnik Leto 2005 164.157 314.630 0,52 Plan 2006 169.902 325.642 0,52 Realizacija 2006 178.515 327.355 0,55 PLAN 2007 183.920 337.175 0,55 KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV DELEŽ STALNIH SREDSTEV dolg.sred.in sred. v uprav.+dolg.fin.nal. kratkoročna in dolg.sredstva Kazalnik Leto 2005 164.157 314.630 0,52 Plan 2006 169.902 325.642 0,52 Realizacija 2006 178.515 327.355 0,55 PLAN 2007 183.920 337.175 0,55 DELEŽ KROŽEČIH SREDSTEV kratk.sred.,ačr in zaloge.+ dolg.terjatve kratkoročna in dolg.sredstva Kazalnik Leto 2005 150.473 314.630 0,48 Plan 2006 155.740 325.642 0,48 Realizacija 2006 148.840 327.355 0,45 PLAN 2007 153.251 337.175 0,45 22
RAZMERJA SREDSTEV dolg.sreds. in sreds.v upravljanju + dolg.finančne naložne kratk.sred.,ačr in zaloge.+ dolg.terjatve Kazalnik Leto 2005 164.157 150.473 1,09 Plan 2006 169.902 155.740 1,09 Realizacija 2006 178.515 148.840 1,20 PLAN 2007 183.920 153.251 1,20 KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KAZALNIK ZADOLŽENOSTI Kratkoročne obveznosti do virov Kazalnik obveznosti sredstev Leto 2005 59.964 314.630 0,19 Plan 2006 62.063 325.642 0,19 Realizacija 2006 59.980 327.355 0,18 PLAN 2007 60.107 337.175 0,18 KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI HITRI KOEFICIENT denarna sredstva kratkoročne Kazalnik obveznosti+pčr Leto 2005 136.119 59.964 2,27 Plan 2006 140.883 62.063 2,27 Realizacija 2006 136.353 59.980 2,27 PLAN 2007 140.440 60.107 2,34 POSPEŠENI KOEFICIENT kratkoročna sredstva+ačr kratkoročne obveznosti+pčr Kazalnik Leto 2005 150.473 59.964 2,51 Plan 2006 155.740 62.063 2,51 Realizacija 2006 148.840 59.980 2,48 PLAN 2007 153.251 60.980 2,51 23
KRATKOROČNI KOEFICIENT kratk.sre.+ačr+d olgor.ter. kratkoročne obveznosti+pčr Kazalnik Leto 2005 150.473 59.964 2,51 Plan 2006 155.740 62.063 2,51 Realizacija 2006 148.840 59.980 2,48 PLAN 2007 153.251 60.980 2,51 24
3) KADROVSKO NAČRTOVANJE 3.1. Planirano število zaposlenih v letu 2007 Stopnja izobrazbe: 2004 2005 2006 PLAN 2007 VII. STOPNJA IZOBRAZBE- 20 22 21 29 SKUPAJ: Zdravnik 11 11 11 12 Zobozdravnik 4 5 4 4 Diplomirana med.sestra 2 3 3 9 Diplomirani fizioterapevt 1 1 1 2 Dipl.inž.laborat.biomedicine 1 1 1 1 Logoped 1 1 1 1 VI. STOPNJA IZOBRAZBE- 10 10 10 3 SKUPAJ: Višja medicinska sestra 8 8 8 2 Fizioterapevt 1 1 1 0 Delovni terapevt 1 1 1 1 V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 28 29 26 28 Zdravstveni tehnik 22 22 20 21 Laboratorijski tehnik 2 3 2 3 Zobotehnik 4 4 4 4 NEZDRAV.DELAVCI IN PRIPRAV. 14 14 16 16 SKUPAJ: 72 75 73 76 KADRI V LETU 20 0 6 IN NAČRTOVANI KADRI V LETU 20 07 30 25 20 15 10 2006 PLAN 2007 5 0 VII. STOPNJA IZOBRAZBE- SKUPAJ: VI. S TOPNJA IZOBRAZBE- SKUPAJ: V. STOPNJA NEZDRAV.DELAVCI IZOBRAZBE- IN PRIPRAV. SKUPAJ: 25
3.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2007 V ZD Trebnje bomo v letu 2007 kadrovanje usmerili predvsem v smeri zagotovitev izpolnjevanja delovnega programa in zastavljenih ciljev. Tako načrtujemo zaposlitev: zdravnika za delo v splošni ambulanti, izvajanje službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe ter nadomeščanje odsotnosti zaradi specializacij; laboratorijskega tehnika zaradi uvajanja novih laboratorijskih storitev in povečanja obsega le-teh; zdravstvenega tehnika-reševalca za delo v reševalni službi. Zaradi nenehnega naraščanja števila prevozov tako nujnih kot nenujnih se je izkazala potreba po novi zaposlitvi; za izvajanje del in nalog v dejavnosti ortodontije se v letu 2006 na razpisano prosto delovno mesto ni javil noben kandidat, ki bi ustrezal razpisnim pogojem. Tako bomo tudi za leto 2007 z dvema ortodontoma sklenili podjemni pogodbi. Enako poslovno sodelovanje bomo dogovorili tudi s psihologinjama za delo v otroškem dispanzerju in dispanzerju za medicino dela. 26
4) SMERNICE DELOVANJA ZAVODA V LETU 2007 4.1. Izobraževanje v letu 2007 v letu 2007 nadaljujeta s specializacijama iz družinske medicine dve zdravnici. Zaključek ene specializacije pričakujemo v prvi polovici leta, zaključek druge specializacije pa v drugi polovici leta. Ena zdravnica pa bo z zaposlitvijo za določen čas opravljala delo splošnega zdravnika, hkrati pa po programu izvajanja specializacije iz družinske medicine opravljala kroženja. višja fizioterapevtka v študijskem letu 2006/2007 nadaljuje z izobraževanjem na Visoki zdravstveni šoli. Predviden zaključek študija je v drugi polovici leta. v študijskem letu 2006/2007 se je na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani vključilo v izobraževanje šest delavk našega zavoda, ki imajo dokončan višješolski program zdravstvene smeri, s študijem pa bodo pridobile visokošolsko izobrazbo (naziv»diplomirana medicinske sestre«oziroma»diplomirani zdravstvenik«). voznik-reševalec se je v šolskem letu 2006/07 vpisal na Srednjo zdravstveno šolo za pridobitev naziva»tehnik zdravstvene nege«, drugi voznik-reševalec pa omenjeni študij nadaljuje. NMP: vsi zdravniki zavoda, ki sodelujejo v izvajanju službe nujne medicinske pomoči, se na tem področju vsakoletno kontinuirano izobražujejo. naš javni zavod bo v februarju organiziral Tečaj metode Cyriax za zdravnike. V sodelovanju s skupino ETGOM (European Teaching group of Orthopedic Medicine) bomo organizirali tridnevni tečaj metode Cyriax za zdravnike. Tečaj bo potekal v Zdravstvenem domu Trebnje od 09. 11.02.2007 (od petka do nedelje popoldne). Program strokovnega srečanja bo namenjen poglobljenemu študiju dveh sklepov: komolca in kolka ter vratne hrbtenice. Ponovili bodo tudi ramo. Program je bil izdelan na predlog zdravnikov splošne prakse, ki ugotavljajo, da se s problemi rame, komolca, kolka in vratne hrbtenice zelo pogosto srečujejo. Program obsega: o specifično anatomsko rekapitulacijo, kjer je le-ta potrebna za razumevanje nove metode; o splošno in specifično anamnezo; o inspekcijo, funkcionalno preiskavo, palpacijo in dodatne preiskave; o interpretacijo aktivnih in pasivnih testov; o interpretacijo testov proti uporu; o diagnoza / diferencialna diagnoza; o delo s Cyriax ocenjevalnimi polami; o strategija zdravljenja; o zdravljenje z infiltracijami in injekcijami. Tečaj bosta vodila Steven de Coninck, fizioterapevt, predavatelj OMC in Guido Schietecatte, dr.med.. S strani naše fizioterapevtke Jožice Zupančič bo zagotovljen simultani prevod. Udeleženci bodo deležni teoretičnega in praktičnega izvajanja. 27
4.2. Uvajanje novih programov zdravstveno vzgojne delavnice za sladkorne bolnike število sladkornih bolnikov raste iz leta v leto. Obravnavanje sladkornega bolnika, ki se zdravi z dietno prehrano in tabletami, naj bi potekalo na primarni ravni. Za dobro vodenje sladkornega bolnika je potrebno zagotoviti dobro izobražen kader, prostor, aparat za določanje glikiranega hemoglobina. antikoagulantna ambulanta število bolnikov, ki potrebujejo učinkovito zaščito pred možgansko kapjo, se je izrazito povečalo. V ZD Trebnje skrbimo za približno 18.000 prebivalcev in ocenjujemo, da je vsaj 150-200 bolnikov na antikoagulantni terapiji. Zato želimo prenesti del programa iz sekundarne na primarno raven in tako približati to dejavnost našim bolnikom. nadaljevanje razvoja informacijskega sistema v zavodu v prostorih zdravstvenega doma smo v drugi polovici leta 2006 izvedli prenovo zdravstveno informacijskega sistema. Z izvedbo prenove bomo v letu 2007 nadaljevali na Zdravstvenih postajah Mirna in Mokronog ter splošni ambulanti DSO-ja in preko internetnih povezav te enote povezati v skupni informacijski sistem. Hkrati z izvedbo pa bo potrebno kupiti še nekaj računalniške opreme (računalnike, tiskalnike,..). 4.3. Notranja revizijska služba Tudi v prihodnjem letu načrtujemo izvedbo notranje revizije. Revizija poslovanja v letu 2006 se bo opravljala v marcu 2007. Zunanji izvajalec je bil izbran v okviru skupnega javnega razpisa, izvedenega preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega in stalnega preverjanja tega sistema. Naloga notranjih revizorjev je neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje vodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Notranje revidiranje zajema analiziranje in kontroliranje obstoječega stanja z namenom zagotovitve: doseganja ciljev zdravstvenega doma; smotrne uporabe sredstev; poslovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; varovanja premoženja in interesov zdravstvenega doma; celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, analiz in podatkov; odkrivanja, ocenjevanja in obvladovanja tveganj. 28
5) IZKAZANE POTREBE ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA LETO 2007 Zap. Št. NAHAJALIŠČE: 1. splošna ambulanta II. 2. splošna ambulanta III. 3. splošna ambulanta Mokronog 4. splošna amb. v DSO Trebnje IZKAZANE POTREBE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2007 OCENJENANABAVNA VREDNOST V EUR pisalna miza 330,00 tiskalnik 630,00 klimatska naprava kartotečne omare 840,00 1.250,00 tiskalnik 630,00 5. šolski dispanzer pohištvena oprema v čakalnici plantometer pregledna miza ( 2 x) klimatska naprava luč pri previjalni mizi EKG aparat 6. predšolski dispanzer 7. dispanzer za medicino dela, prom. in športa 1.250,00 500,00 2.330,00 840,00 790,00 9.560,00 tiskalnik 630,00 spirometer ročni dinamometer 3.000,00 100,00 8. dispanzer za žene pisarniški stol 125,00 9. zobna ordinacija otroci Trebnje pohištvena oprema tiskalnik 4.180,00 630,00 10. zobna ordinacija odrasli Trebnje tiskalnik 630,00 11. zobotehnika Trebnje 5.000,00 2.500,00 digestorij obnova pohištva v nečistem delu zobotehnike micromotor 12. laboratorij hematološki analizator analizator za sedimentacije pisarniški stol (3x) 13. patronaža Trebnje tehtnica za dojenčke otoskop tiskalnik 14. patronaža Mirna tehtnica za dojenčke tiskalnik 15. patronaža oksimeter Mokronog tehtnica za dojenčke 16. preventivne delavnice za odrasle tiskalnik digitalni fotoaparat projektor 790,00 33.380,00 1.500,00 375,00 125,00 250,00 630,00 125,00 630,00 840,00 125,00 630,00 420,00 1.670,00 29
17. fizioterapija sobno kolo laserski tiskalnik stimulator tiskalnik 18. glavna sestra sterilizator-avtoklav pisarniški stol 420,00 200,00 1.250,00 630,00 29.200,00 125,00 19. reševalna služba reševalno vozilo 51.000,00 20. hišnik vzdrževalec rotacijska-samohodna kosilnica centralni kompresor 330,00 4.560,00 SKUPAJ 164.320,00 Posamezne službe so izkazale potrebe po nabavi osnovnih sredstev in opreme v ocenjeni višini 164.320,00 EUR. Ker vseh izkazanih potreb v letu 2007 ne bo mogoče realizirati, bo izdelan prioritetni plan nabave osnovnih sredstev in opreme (* seznam). Za realizacijo izvedbe zamenjave programske opreme bi bilo potrebno nadaljevati s postopnimi nabavami računalniške opreme (računalniki, tiskalniki) za nove uporabnike zdravnike, ostalo opremo (računalnike in tiskalnike) pa zamenjati tam, kjer je že zastarela. Del potrebne opreme je že zajet v izkazanih potrebah za nakup osnovnih sredstev in opreme. Seznam večjih prednostnih naložb: - centralni serilizator-avtoklav 29.200,00 EUR - centralni kompresor 4.560,00 EUR - računalniki in tiskalniki (cca.5 računalnikov in cca. 10 tiskalnikov) 11.800,00 EUR - reševalno vozilo 51.000,00 EUR - pohištvena oprema zobna otroška Trebnje 4.180,00 EUR SKUPAJ: 100.740,00 EUR 30
6) IVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2007 UREDITEV ZOBOZDRAVSTVENE ORDINACIJE ZA OTROKE TREBNJE Izvedena bodo gradbeno-obrtniška dela (ureditev vodovodnih in elektroinstalacij, zamenjava radiatorjev), zamenjava tal ter pleskanje. Ocenjeni investicijski strošek je 4.100 EUR UREDITEV ZOBOZDRAVSTVENEGA DELA V ZDRAVSTVENI POSTAJI NA MIRNI Že v letu 2006 smo načrtovali prenovo zobozdravstvenega dela zdravstvene postaje, ki pa je ostala nerealizirana. Izvedli bomo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: elektroinstalacijska dela, vodoinstalacijska dela, popravilo instalacij centralnega ogrevanja, zamenjava talnih oblog, pleskanje sten, Ocenjeni investicijski strošek je 6.700 EUR UREDITEV PROSTOROV REŠEVALNE POSTAJE V prostorih reševalne postaje bo potrebno prenoviti sanitarne prostore, bivalni del ter povezovalni hodnik. Preurediti in povečati bo potrebno nadstrešek za reševalne avtomobile ter urediti prostor za pranje in vzdrževanje avtomobilov. Ta investicija bo vključena v projekt nadzidave in adaptacije zdravstvenega doma. UREDITEV PARKIRIŠČA PRED ZDRAVSTVENO POSTAJO V MOKRONOGU Občina Mokronog-Trebelno izvaja gradbena dela z namenom zagotovitve pločnikov tudi mimo naše zdravstvene postaje. Hkrati z navedenimi deli bodo v letu 2007 potekala tudi gradbena dela na parkirišču pred zdravstveno postajo. Zagotoviti želimo krožni promet (z zgornje strani uvoz na parkirišče in na spodnji strani izvoz na regionalno cesto). Urediti je potrebno izvozni del, podporne zidove ter končno asfaltno preplastitev. Ocenjeni investicijski strošek je 14.000 EUR 31
NADALJEVANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO AMBULANTE NMP V skladu s terminskim planom, opredeljenim v Investicijskem programu, je v teku izdelava vse potrebne tehnične dokumentacije in pridobivanje dovoljenj. Kot je bilo navedeno že Poslovnem poročilu za leto 2006, smo se v preteklem letu prijavili na razpis Ministrstva za zdravje in sicer»javni razpis za prijavo investicij-sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS Slovenije za leti 2007 in 2008. Na obvestilo o vključitvi investicije v program sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje še čakamo. Tudi s strani drugega soinvestitorja predvidene investicije še ne moremo pridobiti potrditve, da je vir financiranja zagotovljen, saj je potrebno zaradi novoustanovljenih občin najprej narediti delitveno bilanco med občinami Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Potrjeni viri financiranja so predpogoj, da lahko pričnemo z aktivnostmi v zvezi z izpeljavo javnega naročila za izbiro izvajalca. Navedena dejstva so lahko vzrok, da bo potrebno med letom spreminjati terminski plan in ga časovno prilagajati dejanskim razmeram. PREDVIDENI TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE V LETU 2007 2006 2007 Opravilo / mesec 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Projekt PGD Projekt PZI investicijski program gradbeno dovoljenje projekt PZR izvedba javnega razpisa nadzidava I. nadstropja ureditev spl. ambulant in disp. za med. dela ureditev komunikacijskih poti in dvigala, ureditev amb. za NMP v pritličju, ureditev I. nad. in urg. dovoza, zaključek investicije pridobitev uporabnega dovoljenja in normalno obratovanje investicije 32
c) ZAKLJUČEK PROGRAM DELA SPREJET DNE. Predsednik sveta zavoda zdravstvenega doma Trebnje: Zdenko ŠALDA, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa Pripravila: Pom.direktorice za ekon. in pravno podr.: Suzana Galič, univ.dipl.ekon. Odgovorna oseba: Direktorica: Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. Pripravila: Računovodja Slavica Pavlin 33