Hospital Management in Slovenia Univerzitetni klinični center Ljubljana case study University Medical Centre Ljubljana
UMC Ljubljana Divisions for Internal Medicine Surgery Gynecology Neurology Pediatrics Stomatology With 51 Medical Departments and other organizational units Independent Departments and Institutes: Otorhinolaringology and Cervicofacial Surgery Ophthalmology Orthopedic Surgery Infectious Diseases and Febrile Illnesses Dermatovenereology Occupational, Traffic and Sports Medicine Medical Rehabilitation Nuclear Medicine Radiology Clinical Chemistry and Biochemistry Nursing department
UMC Ljubljana Catchment area: As secondary center for Ljubljana region: 650.000 As tertiary center for Slovenia: 2.000.000
UMC Ljubljana 2014 Inpatient admissions: 116.378 313 Transplantations, 6.073 Deliveries, 5,43 ALOS 2.145 beds Outpatient visits: 763.202 Diagnostic services: 9.641 NMRI s, 19.197 CT s, 1.675 PET CT s, 126.675 US s, 241.203 RTG s Total income: 440 mio
UMC Ljubljana Employees (end of 2014): 7.778 Physicians and Dentists 1.177 Nursing staff 3.791 Health Professionals 5.877 Other personnel 1.901
UMC Ljubljana Employees with University degree 1.630 Members of Slovene Academy of Science and Arts 2 Professors at University 195 Employees with PhD 334 Employees with MSc 175
UMC Ljubljana UMCL 2014 AKH Wien 2013 Odense 2010 UMC Gronigen 2009 No. of beds 2.175 2.116 1.300 1.339 Outpatient visits - all 1.167.442 1.181.245 900.000 Day hospital 20.775 37.694 25.010 Bed days 548.436 641.257 324.954 Inpatient admissions 100.967 103.076 105.000 35.412 Income ( ) 440.258.539 978.379.121 700.000.000 891.000.000 No. of employees (averige) 7.710 9.355 10.000 10.823 - MD s 1.166 1.557 1.300 - Nursing staff 3.749 4.217 3.800 - Other 2.795 3.581 Income / employee 57.102 104.584 70.000 82.325 Income / admission 4.360 9.492 6.667 25.161 ALOS 5.4 5,1 3,7
UMCL admissions (DH included) 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000
UMCL outpatient visits 780.000 760.000 740.000 720.000 700.000 680.000 660.000 640.000
UMCL diagnostic 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000
UMCL income 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Decentralization Responsibility of middle management for program performance. Departmental annual planning. Internal pricing model (business relationship among departments). Middle management responsibility for business result. Possibility for investment in case of profit.
Case of income statement for one of the departments (decentralization) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Plan Realizacija Realizacija Indeks I-XII 2010 I-XII 2009 I-XII 2010 05 : 02 05 : 04 b 02 04 05 09 10 I. SKUPAJ PRIHODKI 117.287.100 115.149.121 122.264.036 104,2 106,2 PRIHODKI ZZZS 106.452.900 101.929.121 108.220.326 101,7 106,2 Pogodba z ZZZS 102.173.800 97.673.426 104.175.642 102,0 106,7 Lekarniške storitve Financiranje specializacij, sekundarijev, pripravnikov 4.279.100 4.255.694 4.044.684 94,5 95,0 DRUGI PRIHODKI ZA ZDRAVSTVENE IN NEZDRAVSTVENE STORITVE 3.529.600 4.980.483 5.082.142 144,0 102,0 FINANČNI PRIHODKI 5.195 3.668 70,6 IZREDNI PRIHODKI 16.000 0 9.523 59,5 ######## PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 2.315 4.596 198,5 Solidarnostno financiranje podcenjenih programov - Pediatrična klinika -850.000 INTERNI PRIHODKI 8.138.600 8.232.007 8.943.781 109,9 108,6 II. SKUPAJ ODHODKI 117.287.100 117.875.415 119.989.321 102,3 101,8 POSLOVNI ODHODKI 92.496.220 93.275.085 94.135.261 101,8 100,9 Porabljeni material 42.223.230 41.016.904 41.356.740 97,9 100,8 Stroški storitev 10.492.890 11.587.329 11.707.878 111,6 101,0 Amortizacija 1.243.700 1.561.057 1.723.661 138,6 110,4 Stroški dela 38.459.500 39.026.640 39.272.463 102,1 100,6 Drugi stroški 76.900 83.155 74.519 96,9 89,6 Nabav na v rednost prodanega blaga in materiala FINANČNI ODHODKI 474 555 117,0 IZREDNI ODHODKI 11.170 11.917 106,7 PREVREDNOTEVALNI ODHODKI 300 328 INTERNI ODHODKI 24.790.580 24.588.359 25.841.589 104,2 105,1 Temeljne zdr. dejav nosti 3.038.600 3.657.965 3.438.638 113,2 94,0 Diagnostične dejav nosti 9.314.500 9.840.125 9.841.754 105,7 100,0 Podporne zdr. dejav nosti 4.398.820 3.099.026 3.684.255 83,8 118,9 Ostale dejav nosti 8.038.660 7.991.244 8.876.941 110,4 111,1 III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -2.726.295 2.274.715
2. HRM 0,60 0,50 Zdravniki Medical doctors brez specializantov (without interims) in sekundarijev Zdravstvena Nursing staff nega (DMS,VMS,SMS, Nezdravstveni Administration, technical delavci and other supporting staff 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-0,10
2. HRM (owertime work) 800 Overtime work (FTE) 700 600 500 400 300 35 000 30 000 25 000 Overtime work (1000 EUR) 200 20 000 100 15 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3. Procurement 0 tolerance to corruption Involvement of Medical council Open public tenders
EUR Znesek (v evrih) UMCL costs 250.000.000 230.000.000 210.000.000 190.000.000 170.000.000 150.000.000 130.000.000 110.000.000 90.000.000 Workforce costs Strošek dela Strošek Material materiala & services costs in storitev 70.000.000 50.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Leto Year
4. Improving quality Awards of 0,5 mio (together) for 5 best departments in: Introduction of clinical pathways; Introduction of new treatment methods; Articles in magazines with impact factor; Safety measures; Patient satisfaction; Employee satisfaction; Economic outcome.
4. Improving quality - implementing a set of indicators K A Z A L N I K število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1.000 oskrbnih dni 1,42 1,25 1,33 1,37 <1,5 Razjede zaradi pritiska - pacienti, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 100 pacientov 4,95 5,80 6,50 1,20 <7,0 število vseh hospitaliziranih pacientov koloniziranih z MRSA na 1000 pacientov 6,44 6,07 4,66 3,91 <4,92 število pacientov že koloniziranih z MRSA ob sprejemu na 1.000 pacientov 4,12 4,29 3,31 2,87 <3,47 število pacientov, ki je MRSA pridobilo v ustanovi na 1.000 pacientov 2,32 1,77 1,35 1,03 <1,45 Pričakovana čakalna doba Cilj K A Z A L N I K 2010 2011 2012 2013 Iz FN 13 pričakovana čakalna doba (v dnevih) na prvi pregled ali poseg (na zadnji dan leta/obdobja) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 pričak. ČD pričak. ČD pričak. ČD pričak. ČD Int. klinika- KO za žilne bolezni angiografije 150 100 125 90 125 Int. klinika- KO za kardiologijo koronarografije + PTCA (balonska diletacija kor.arterij) 210-270 190 140 150 140 Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - odrasli 540 370 230 350 180 Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - otroci 720 400 500 400 180 Int. klinika- KO za revmatologijo revmatološka ambulanta 337 362 339 385 180 Int. klinika- KO za hematologijo hematološka ambulanta 120-180 180 90 110 90 Int. klinika- KO za endokr., diabet. in presn. bol.-endok. endokrinološka ambulanta 300 235 251 270 180 Kirurška klinika- KO za kirurgijo srca in ožilja operacije na odprtem srcu 74 125 170 210 170 Kirurška klinika- KO za travmatologijo odstranitev OSM-ex v splošni anesteziji 540 344 320 260 320 Kirurška klinika- KO za nevrokirurgijocilj operacija hrbtenice 300 120 90 150 120 Kirurška klinika- KO za urologijo malignom prostate* 90-120 180 120 240 30 Kirurška klinika- KO za urologijo Iz FN 13 tumor ledvice* 30-60 120 150 200 30 Kirurška klinika- KO za urologijo ostali posegi na ledvici, 180-365 240 260 380 180 Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacija kile - odrasli 59 67 107 172 110 Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacije žolčnih kamnov 50 37 59 130 60 Nev. klinika- KO za vaskularno nev. in int. nev. terapijo KAS - kariotidna angioplastika - stent 540 200 66 66 70 Ginekološka klinika- KO za ginekologijo Pro-lift (operacija stresne inkontinence) 360 360 360 500 180 Ginekološka klinika- KO za ginekologijo TVT (operacija stresne inkontinence) 720 600 600 600 180 Dermatovenerološka klinika ambulanta za dermatoonkologijo 246 247 223 164 180 Očesna klinika operacije strabizma - odrasli 400 210 210 120 180 Očesna klinika ambulanta za okuloplastično kirurgijo 180 243 263 189 180 Ortopedska klinika ENDoproteza kolkov 468 330 340 355 320 Ortopedska klinika ENDoproteza kolena 900 400 395 390 365 Ortopedska klinika operacije hrbtenice 180 200 200 260 200 Ortopedska klinika operacija rame 180 180 200 220 180 Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo operacije mandljev in žrelnice pri otrocih 210 240 240 365 180 Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo audiovestibuloška ambulanta Realizacija 240 210 Cilj 240 240 180 Kl. za nuklearno medicino perf.scint.miokarda - farmakološka obremenitev 300 180 190 300 180 * stopnja nujnosti hitro, vsi ostali programi redno. * Opomba: Zaradi spremenjene metodologije spremljanja kazalnika, v rednost skupna za l. 2013 ocena ni primerljiv zadovoljstva a z pacientov z bolnišnično obravnavo 4,62 4,65 4,66 4,63 4,79 vrednostmi iz preteklih let. K A Z A L N I K K A Z A L N I K število raziskovalnih projektov in programov (na zadnji dan) Realizacija 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 skupna ocena zadovoljstva pacientov s specialistično-ambulantno obravnavo 3,85 3,87 3,88 4,10 čakanje v ambulanti - delež pacientov, ki je čakal manj kot 60 min (iz anketnega vprašalnika) 75,70 75,80 78,90 80,00 število pritožb na 100 pacientov 0,18 0,21 0,16 0,22 0,13 Realizacija 2010 2011 2012 2013 Cilj Iz FN 13 število pohval na 100 pacientov 0,12 0,11 0,12 0,16 0,16 projekti AARS 67 85 67 64 65 terciarni projekti 206 324 398 223 <300 število raziskovalnih projektov in programov (na zadnji dan) evropski projekti 31 29 31 31 >33 Iz FN 13
4. Improving quality Improving in EFQM model from 2011
4. Improving quality Participating in Slovenian Quality Award from 2011
Improving in EFQM model 4. Improving quality
Gaining DNV Accreditation 4. Improving quality
4. Improving quality Gaining ISO 9001:2008 certificate
4. Improving quality Webometrics rank of 16.000 world hospitals 2013 356th place as far best Slovenian hospital
University Medical Centre Ljubljana the most important health care institution in Slovenia and hospital of last hope and trust for Slovenian patients