PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 KOMPOSTARNA. Gradivo za 22. sejo Občinskega sveta, dne 13.02.2013 ZAKONSKA PODLAGA: 2. odstavek 45. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS št. 55/2007, 122/2008 in 45/2010) Uvod in obrazložitev Nadzorni odbor občine Kranjska Gora je v skladu s sprejetim programom dela za leto 2012 in na podlagi sklepa 13. redne seje nadzornega odbora z dne 23.07.2012 opravil nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 KOMPOSTARNA. Na podlagi 2. odstavka 45. člena Statuta Občine Kranjska Gora Nadzorni odbor občine seznanja občinski svet s končnim poročilom o opravljenem nadzoru Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 KOMPOSTARNA. Predlog sklepa Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 KOMPOSTARNA. Številka: 032-1/2013-5 Datum: 28.01.2013 Pripravila: Lijana Ramuš Računovodja V ŽUPAN Jure Žerjav,prof.
Priloge: Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 KOMPOSTARNA.
OBČINA KRANJSKA GORA Nadzorni Odbor Datum: 06.11.2012 Številka: 032-0017/2010-81-0272 Na podlagi 41. In 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na 17. seji dne 05.11.2012 sprejel POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o. ( Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora) 1. Nadzorni odbor v sestavi: 1. Marija Zupančič Falak, predsednica odbora 2. Aleksandra Fertin 3. Martin Pavlovčič 4. Emil Tavčar 5. Slavko Kanalec 2. Nadzorovana pravna oseba: Komunala Kranjska Gora, d.o.o. Odgovorna oseba: Henrika Zupan direktorica 3. Predmet nadzornega pregleda: pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o. in sicer v okviru proračunske postavke 051003 kompostarna datum nadzora: 13.08.2012 stran 1 od 11
1. Povzetek o ugotovitvah Nadzornega odbora - Predloženi so nam bili vsi zahtevani dokumenti - Občina je sredstva za javno naročilo»gradnja kompostarne na Tabrah«načrtovala v proračunu za leto 2011 - Občina je s sklenjeno pogodbo prenesla investitorske posle za investicijo v infrastrukturne objekte Kompostarne na Tabrah na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o., ( v nadaljevanju Komunala) - osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo predhodno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v napravi kompostarna Tabre, ki ga je Komunali izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - projektno dokumentacijo za objekt kompostarna Tabre je izdelalo podjetje EKO-ART d.o.o., Ljubljana, ki je bilo izbrano na podlagi postopka zbiranja ponudb, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je bila najnižja ponudbena cena - Oddaja javnega naročila je bila izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/2006,št. 16/08, 19/10 in 18/11-v nadaljevanju ZJN-2), po odprtem postopku - Naročnica je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z ZJN -2, 70. člen - Komunala je javno naročilo naročanja po odprtem postopku objavila na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5320/11 z dne 20.05.2011 - Glede na merilo najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika Treven, d.o.o., Logatec, s katerim je bila dne 15.07.2011 sklenjena pogodba št. 02-15/11 za Gradno kompostarne na Tabrah - Komunala in izvajalec Treven,d.o.o., sta k osnovni pogodbi sklenila Aneks št. 1, s katerim je bil podaljšan rok gradnje do 20.10.2011, ker je izvajalec moral zaradi neustrezne geološke sestave tal povečati globino širokega izkopa, kar je posledično pomenilo, da ni mogel pravočasno pričeti z ostalimi pogodbenimi deli in Aneks št. 2, s katerim je izvajalec prevzel v izvajanje več dela, ki so nastala pri zemeljskih delih - Izvajalec del se je s sklenitvijo pogodbe obvezal začeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo, predvidoma 15.07.2011 in pogodbena dela izvesti do 30.09.2011 - Izvajalec del je vodil gradbeni dnevnik, iz katerega je razvidno, da je bil izvajalec uveden v delo 25.07.2011 in z deli zaključil 11.10.2011 - iz zapisnika o primopredaji del je razvidno, da je bila primopredaja izvedena 25.10.2011 in da je izvajalec izpolnil vse obveznosti po sklenjeni pogodbi št. 02-15/11 z dne 08.07.2011 - Komunala od izvajalca v času izvajanja nadzora še ni pridobila bančne garancije ali garancije zavarovalnice v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti, za odpravo napak v garancijskem roku, kar ni v skladu s pogodbenimi določili (18. člen) - S strani izvajalca Treven d.o.o., je bil zahtevek za naročilo garancije poslan banki dobrih 9 mesecev po roku v katerem bi izvajalec že moral priložiti garancijo - Komunala je po izvedenem nadzoru 24.08.2012 pridobila od izvajalca garancijo za odpravo napak v garancijski dobi - Komunala je plačala prvo začasno situacijo prej, kot je bilo dogovorjeno zaradi odobrenega popusta izvajalca na predčasno plačilo Stran 2 od 11
- plačilo druge začasne situacije je bilo izvedeno v neskladju s 14. členom sklenjene pogodbe - in prav tako je tudi plačilo končne situacije bilo izvedeno v neskladju s sklenjeno gradbeno pogodbo. V pogodbi je dogovorjeno (14. člen), da bo izvajalec izstavil končno situacijo takoj po izdaji uporabnega dovoljenja in da je pogoj za izplačilo končne situacije tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ( 16. člen gradbene pogodbe), kar pomeni, da je Komunala plačala izvajalcu končno situacijo preden je pridobila uporabno dovoljenje in ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kar pomeni kršitev 14. in 16. člena gradbene pogodbe - za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji je bil izbran Projekt,d.d., Nova Gorica ( merilo najnižja ponudbena cena) - plačilo za izvajanje strokovnega nadzora ni bilo izvedeno v skladu s sklenjeno pogodbo - komunala je v procesu pridobivanja uporabnega dovoljenja - komunala je vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja 23.04.2012, junija pa je bila s strani Upravne enote pozvana k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti : neskladnosti med PGD in PZI. Upravna enota Jesenice je podala tudi zahtevo po izdelavi požarnega elaborata - Po besedah odgovorne osebe nadzorovane osebe kompostarna že delno obratuje, sprejemajo že zeleni vrtni odrez, vendar še ne vršijo procesa kompostiranja - Komunala bo lahko začela izvajati proces kompostiranja šele s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in nabavljeno opremo za nadzor kompostiranja Stran 3 od 11
2. Osnovni podatki o nadzoru Osnovni podatki o nadzorovani osebi Komunala Kranjska Gora d.o.o. ( v nadaljevanju Komunala) je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora z osnovnim vložkom 9.180,44 ( osnovni kapital). Komunala je bila ustanovljena 25.12.1995 kot družba z omejeno odgovornostjo. Komunala Kranjska Gora d.o.o. s sedežem na naslovu Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek opravlja naslednje dejavnosti: oskrba s pitno vodo vzdrževanje občinskih cest ter vzdrževanje in čiščenje javnih prometnih površin ravnanje s komunalnimi odpadki odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in druge dejavnosti. Podjetje zastopa direktorica Henrika Zupan. Število zaposlenih v podjetju v letu 2011 je 30. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: - Statut Občine Kranjska Gora - Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011 - Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011 - Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011 - Zakon o javnem naročanju ZJN-2 ( Ur.l.RS št. 128/2006, 16/08, 19/10 in 18/11 ) - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, uradno preč. besedilo) Ur.l.RS, št. 102/2004 z dne 21.9.2004 - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), Ur.l.RS št. 126/2007 z dne 31.12.2007 - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) Ur.l.RS št. 96/2010 z dne 1.12.2010 Potek nadzora NO je v okviru nadzora podal zahtevek za pridobitev dokumentacije. S strani odgovorne osebe nadzorovane osebe, ki je sodelovala pri nadzoru je bila vsa dokumentacija posredovana v zahtevanem obsegu. Preverili smo ali je javno podjetje oddalo javno naročilo po določilih Zakona o javnih naročilih ( v nadaljevanju ZJN-2), pregledali smo projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo podjetje EKO-ART d.o.o., Ljubljana, pregledali razpisno dokumentacijo, Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb, sklenjeno pogodbo Komunale s izbranim ponudnikom Treven, d.o.o., Logatec, Aneks k pogodbi, preverili ali je Komunala od izbranega izvajalca pridobila garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pregledali gradbeni dnevnik izvajalca, preverili ali je Komunala po končanju del od izvajalca pridobila garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in ali so bila plačila po posameznih situacijah za investicijski odhodek plačana v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo Stran 4 od 11
Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: - 23.07.2012, Sklep št. 55 Namen in cilji nadzora - podati ugotovitve o pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev - preveriti ali je javno podjetje oddalo javno naročilo po določilih Zakona o javnih naročilih - preveriti pravilnost in zakonitost postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje - dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje Stran 5 od 11
3. Ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora: Občina je sredstva za javno naročilo»gradnja kompostarne na Tabrah«načrtovala v proračunu za leto 2011 v okviru proračunske postavke 051003 kompostarna na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije v znesku 250.000, realizirala pa v znesku 238.999,08 evrov. Načrtovani znesek investicije za leto 2011 je razviden tudi iz načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014, kjer je bila investicija za leto 2011 načrtovana v znesku 250.000. V tabeli 1 je prikazan v proračunu leta 2011 načrtovani in realizirani znesek ter pogodbeni znesek v preveritev vključene investicije Tabela 1: Načrtovani, izvršeni in pogodbeni znesek investicije Naziv investicije načrtovani izvršeni znesek znesek aneksi skupni znesek znesek po aneksov v odstotku pogodbeni osnovni od osnovne znesek pogodbi pogodbe v evrih v evrih v evrih v evrih v evrih gradnja kompostarne na Tabrah 250.000,00 238.999,08 234.933,13 10.000,00 4,25 244.933,13 Izvršeni znesek investicije ni presegel načrtovanih sredstev za investicijo. Občina je s Pogodbo o prenosu investitorstva štev. 354/11-2/2010-RP sklenjeno dne 12.5.2011 prenesla investitorske posle za investicijo v infrastrukturne objekte Kompostarne na Tabrah na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora, d.o.o. S prevzemom investitorskih poslov je Komunala Kranjska Gora do.o. prevzela vse obveznosti Občine, ki obsegajo naslednje naloge: pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja, izvedbo javnega naročila za izvajalca v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih, izvedbo in nadzor na izvedbenimi deli, po dokončanju del pridobitev tehničnega in uporabnega dovoljenja in nato prenosa zgrajene infrastrukture v last Občine. Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za okolje je 20.08.2010 Komunali izdalo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v napravi kompostarni Tabre, ki je bilo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. 02.11.2010 pa je Komunala pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-309/2009-20 za novogradnjo manj zahtevnega objekta, kompostarne. Projektno dokumentacijo za objekt kompostarna Tabre je izdelalo podjetje EKO ART d.o.o., Ljubljana, ki je bilo izbrano na podlagi postopka zbiranja ponudb, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je bila najnižja ponudbena cena. Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za gradnjo kompostarne na Tabrah je direktorica Komunale Kranjska Gora, d.o.o., sprejela 17.05.2011. Stran 6 od 11
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za gradnjo kompostarne na Tabrah je bil objavljen na portalu javnih naročil 20.05.2011, številka objave JN 5320/2011. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 250.000,00 evrov brez DDV, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji je bila najnižja ponudbena cena. Občina je na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku pridobila tri ponudbe. Odpiranje ponudb je vodila strokovna komisija, imenovana s strani naročnice v sestavi: Bojana Hlebanja, predsednica komisije in Henrika Zupan član komisije. Vodil se je zapisnik o odpiranju ponudb ( št. 02-03/11 z dne 14.06.2011), ki nam je bil dan v pregled. Pri odpiranju ponudb sta bila navzoča tudi predstavniki dveh ponudnikov: Jožica Klinar Kovinar-Gradnje ST, d.o.o., Jesenice in Robert Treven Treven gradnje in vzdrževanje, d.o.o., Logatec. Pravočasno, to je do 14.06.2011 do 12.00 ure, so na naslov naročnice prispele tri ponudbe. Ponudbe so dostavili naslednji ponudniki: Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj Kovinar - gradnje ST, d.o.o., Jesenice Treven gradnje in vzdrževanje, d.o.o., Logatec. Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo. Na odpiranju ponudb so bili ugotovljene naslednje ponudbene vrednosti, vključno z 20% DDV: Kovinar - Gradnje ST, d.o.o., Jesenice 273.642,63 Treven, d.o.o., Logatec 281.919,76 Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj 291.731,03 Zapisnik je bil izročen tudi prisotnima predstavnikoma ponudnikov. Prejem zapisnika so predstavniki potrdili s svojimi podpisi. Odgovorna oseba naročnice je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb (št. 02-07/11 z dne 20.06.2011 ) iz katerega je razvidno, da je bila 1. ponudba ponudnika Kovinar gradnje ST, d.o.o., Jesenice formalno nepopolna in tudi nepravilna, zato se jo je skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN 2 izločilo, ker ni bila popolna 2. ponudba ponudnika Treven, d.o.o., Logatec v nekaterih delih formalno nepopolna. Ponudnika se je glede na 78.člen ZJN-2 pozvalo k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe. Ponudnik je v postavljenem roku ponudbo dopolnil. Glede na dopolnitev ponudbe je strokovna komisija ugotovila, da je ponudnik priložil vse zahtevane dokumente in da je izpolnjeval vse zahtevane pogoje, določene z Razpisno dokumentacijo, zato je bila ponudba popolna 3. ponudba ponudnika Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj popolna. Ponudnik je izpolnjeval zahtevane pogoje, določene z Razpisno dokumentacijo. Stran 7 od 11
Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika Treven, d.o.o., Logatec, s katerim je 15.07.2011 Komunala sklenila pogodbo št. 02-15/11 za Gradnjo kompostarne na Tabrah v znesku 281.919,76 evrov ( vključen 20% DDV). Na vpogled nam je bila dana tudi kopija garancije za resnost ponudbe ( št. MD1115819189), katero je bil izvajalec dolžan v svoji ponudbi predložiti. Komunala in izvajalec Treven gradnje in vzdrževanja, d.o.o., Logatec sta k osnovni pogodbi št. 02-15/11 za gradnjo kompostarne na Tabrah sklenila 14.9.2011 Aneks št. 1, s katerim je bil podaljšan rok gradnje do 20.10.2011. Izvajalec je namreč 12.9.2011 z dopisom št. 104-2011 obvestil naročnico, da je moral zaradi neustrezne geološke sestave tal povečati globino širokega izkopa, kar je posledično pomenilo, da tehnološko ni mogel pravočasno pričeti z ostalimi pogodbenimi deli in 15.9.2011 Aneks št. 2, s katerim je naročnica naročila izvajalec pa je prevzel v izvajanje več dela, ki so nastala pri zemeljskih delih. Osnova za obračun so bile cene iz osnovne ponudbe izvajalca št. 101-2011 z dne 14.06.2011. Vrednost del po tem aneksu je znašala z vključenim 20% DDV 12.000,00. Pregledali smo tudi gradbeni dnevnik izvajalca. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da je izvajalec bil uveden v delo 25.07.2011, z deli pa je zaključil 11.10.2011. Izvajalec Treven d.o.o., je 20.10.2011 z dopisom št. 135-2011 obvestil Komunalo o dokončanju vseh pogodbenih del. 25.10.2011 je bila izvedena primopredaja. Iz zapisnika o primopredaji Kompostarne na Tabrah je razvidno, da je bil opravljen pregled objekta ter skladnost izvedenih del s projektno tehnično dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem, ter da je izvajalec Treven d.o.o. izpolnil vse obveznosti po pogodbi št. 02-15/11 z datumom 08.07.2011. Ugotovili smo: - Komunala je poslala obvestilo o oddaji naročila za gradnjo kompostarne na Tabrah po odprtem postopku zbiranja ponudb na portal javnih naročil ( v skladu s 63. členom ZJN-2) - obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku zbiranja ponudb vsebuje vse zahtevane podatke 61. člen ZJN 2 - Komunala je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2 - Komunala je s pogodbo prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela Občina načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2011 Garancija za odpravo napak v garancijskem roku V 18. členu gradbene pogodbe št. 02-15/11 sta se izvajalec in Komunala dogovorila, da bo izvajalec po opravljenem končnem obračunu in pred izplačilom končne situacije, dostavil naročnici bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice, veljavno en dan več kot traja garancijska doba, v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti, če ta ni enaka pogodbeni vrednosti. Ugotovili smo: - da Komunala do 13.08.2012 ( datum izvajanja nadzora) od izvajalca še ni pridobila stran 8 od 11
- garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti z rokom veljavnosti, ki je enak zahtevanemu, kar ni v skladu s pogodbenimi določili in pomeni kršitev 18. člena gradbene pogodbe - S strani Komunale nam je bil predložen dopis z dne 13.08.2012 knjigovodkinje izvajalca Treven, d.o.o., da zaradi odsotnosti direktorja zaradi zdravstvenih razlogov nimajo podpisnika, ki bi lahko na banki garancijo prevzel - S strani izvajalca Treven d.o.o. je bil zahtevek oz. nalog za izdajo garancije poslan banki šele 07.08.2012, dobrih 9 mesecev po roku v katerem bi moral izvajalec priložiti garancijo Ukrep Komunale: Komunala je 24.08.2012 od izvajalca pridobila garancijo za odpravo napak v garancijski dobi št. MD1223606617. V letu 2011 je Komunala za izvršena dela izvajalcu plačala 238.999,08 evrov. Izvedba plačil začasnih in končne situacije Pregledali smo tudi izpis kartice stranke Treven d.o.o., gradnje in vzdrževanja konto 220, iz katere so razvidni datumi izvedenih plačil začasnih situacij in končne situacije in izpis kartice konto 145000- kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun. Komunala je 05.09.2011 prejela 1.začasno situacijo v znesku 67.422,41 evrov in jo plačala 14.10.2011, kar je 39. dan po prejemu; 04.10.2011 je prejela 2. začasno situacijo v znesku 126.197,16 evrov in del 2. začasne situacije plačala 16.11.2011, drugi del pa 17.11.2011 kar je 43. oz. 44. dan po prejemu in 14.11.2011 prejela končno situacijo v znesku 45.479,51 evrov in jo plačala 30.12.2011, kar je 46. dan po prejemu. V 14. členu gradbene pogodbe št. 02-15/11 je določeno, da bo naročnica potrjeni znesek situacije poravnala 45. dan od datuma prejema situacije. Ugotovili smo: - da je Komunala plačala prvo začasno situacijo prej, kot je bilo dogovorjeno zaradi odobrenega popusta izvajalca na predčasno plačilo - plačilo druge začasne situacije je bilo izvedeno v neskladju s 14. členom sklenjene pogodbe - in prav tako je tudi plačilo končne situacije bilo izvedeno v neskladju s sklenjeno gradbeno pogodbo. V pogodbi je dogovorjeno (14. člen), da bo izvajalec izstavil končno situacijo takoj po izdaji uporabnega dovoljenja in da je pogoj za izplačilo končne situacije tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ( 16. člen pogodbe), kar pomeni, da je Komunala plačala izvajalcu končno situacijo preden je pridobila uporabno dovoljenje in ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kar pomeni kršitev 14. in 16. člena pogodbe. Stran 9 od 11
Izvajanje strokovnega nadzora Povabilo za oddajo ponudbe za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji kompostarne na Tabrah je Komunala poslala Davidu Rozman s.p. in Projektu, d.d., Nova Gorica. Glede na merilo ( najnižja ponudbena cena) je bil izbran ponudnik Projekt, d.d., Nova Gorica. Predlog za sklenitev pogodbe za izvajanje strokovnega nadzora z izbranim izvajalcem Projekt,d.d., Nova Gorica je direktorica Komunale izdala 14.06.2011. Ocenjena vrednost je znašala 2.250,00 ( brez vključenega DDV). Komunala je od Projekt, d.d., Nova Gorica prejela za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji kompostarne v Tabrah 28.11.2011 račun v višini 2.700,00 ( vključen 20% DDV) in ga plačala 27.12.2011, kar je 29. dan po prejemu računa. Ugotovili smo: - da je plačilo bilo izvedeno v neskladju s sklenjeno pogodbo, v kateri je bilo dogovorjeno, da bo naročnica potrjeni znesek računa poravnala 30. dan od datuma prejema računa. Uporabno dovoljenje Komunala je v procesu pridobivanja uporabnega dovoljenja. Vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja je Komunala oddala 23.04.2012. 09.06.2012 je Upravna enota Jesenice pozvala Komunalo na odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti: neskladnosti med PGD in PZI in podala zahtevo po izdelavi požarnega elaborata. Po besedah odgovorne osebe nadzorovane osebe kompostarna že delno obratuje, sprejemajo že zeleni vrtni odrez, vendar še ne vršijo procesa kompostiranja, ki pa ga bodo lahko začeli izvajati šele s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in nabavljeno opremo za nadzor kompostiranja. Ugotovili smo: - da Komunala ni delovala v skladu z 89. členom ZGO -1-UPB1, kjer je navedeno, da mora zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana (Izvajalec Treven d.o.o., je 20.10.2011 z dopisom št. 135-2011 obvestil Komunalo o dokončanju vseh pogodbenih del) - da do datuma izvajanja nadzora 13.08.2012, skoraj 10 mesecev po dokončanju del Komunali še ni uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja Stran 10 od 11
Priporočila in predlogi: Komunali Kranjska Gora, d.o.o. priporočamo, naj 1. vzpostavi sistem spremljanja plačevanja pogodbenih obveznosti v dogovorjenih plačilnih rokih in pred samim izplačilom natančno preveri, ali je izvajalec izpolnil vse pogodbene obveznosti 2. vzpostavi sistem spremljanja pravočasnega pridobivanja bančnih garancij 3. aktivno pristopi k pridobivanju uporabnega dovoljenja Komunala v odzivnem poročilu navaja, da predloge in priporočila podana s strani nadzornega odbora že upoštevajo. 10.10.2012 so na Upravno enoto Jesenice ponovno vložili zahtevek za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja. NO Občine Kranjska Gora je na svoji 17. seji ugotovil, da je bil osnutek Poročila o opravljenem nadzoru - Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev V Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o., poslan pristojni osebi dne 10.10.2012. Komunala je v roku 15 (petnajstih) dni pri NO od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru podala svoja mnenja oz. vložila ugovor na ugotovitve NO. NO poročilo o nadzoru sprejema kot njegov dokončni akt. Člani NO: Slavko Kanalec Aleksandra Fertin Martin Pavlovčič Emil Tavčar Predsednica NO: Marija Zupančič Falak Vročiti: - g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora - mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave - Občinskemu svetu občine Kranjska Gora - ga. Henriki Zupan, direktorici Komunale Kranjska Gora d.o.o. Stran 11 od 11