PRORAČUN ZA LETO 2022 POSEBNI DEL - TABELA

MESTNA OBČINA NOVO MESTO ZA LETO 2022 POSEBNI DEL - TABELA november 2020

MESTNA OBČINA NOVO MESTO Seidlova cesta 1, Novo mesto 1000 ŽUPAN 1000 ŽUPAN 487.100 510.970 515.970 105,93 100,98 01 POLITIČNI SISTEM 101.400 130.470 130.470 128,67 100,00 0101 Politični sistem 101.400 130.470 130.470 128,67 100,00 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 101.400 130.470 130.470 128,67 100,00 01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 64.000 93.070 93.070 145,42 100,00 4000 Plače in dodatki 52.530 82.400 82.400 156,86 100,00 4001 Regres za letni dopust 1.900 700 700 36,84 100,00 4002 Povračila in nadomestila 800 800 800 100,00 100,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 50 350 350 700,00 100,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200 4.200 4.200 100,00 100,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.300 3.800 3.800 115,15 100,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 50 60 60 120,00 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50 60 60 120,00 100,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 620 100 100 16,13 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 500 600 600 120,00 100,00 01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 37.400 37.400 37.400 100,00 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 400 400 400 100,00 100,00 37.000 37.000 37.000 100,00 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 296.500 295.500 300.500 101,35 101,69 0401 Kadrovska uprava 500 500 500 100,00 100,00 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 500 500 500 100,00 100,00 01011121 Pomembni jubileji občanov 500 500 500 100,00 100,00 500 500 500 100,00 100,00 0403 Druge skupne administrativne službe 296.000 295.000 300.000 101,35 101,69 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 102.000 100.000 100.000 98,04 100,00 01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi 102.000 100.000 100.000 98,04 100,00 55.500 60.000 60.000 108,11 100,00 4021 Posebni material in storitve 21.000 14.000 14.000 66,67 100,00 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 17.500 18.000 18.000 102,86 100,00 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 194.000 195.000 200.000 103,09 102,56 01016015 Pokroviteljstva 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje 164.000 165.000 170.000 103,66 103,03 4021 Posebni material in storitve 24.500 25.000 25.000 102,04 100,00 4.500 5.000 5.000 111,11 100,00 130.000 130.000 135.000 103,85 103,85 Stran 3

1000 ŽUPAN 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 89.200 85.000 85.000 95,29 100,00 0603 Dejavnost občinske uprave 89.200 85.000 85.000 95,29 100,00 06039001 Administracija občinske uprave 89.200 85.000 85.000 95,29 100,00 01016001 Delovanje projektnih skupin 8.000 4.000 4.000 50,00 100,00 8.000 4.000 4.000 50,00 100,00 01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 56.200 56.000 56.000 99,64 100,00 12.000 8.000 8.000 66,67 100,00 4021 Posebni material in storitve 17.500 17.500 16.800 96,00 96,00 4024 Izdatki za službena potovanja 1.500 5.300 6.000 400,00 113,21 5.200 5.200 5.200 100,00 100,00 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 01084003 Podpora ostalim društvom 25.000 25.000 25.000 100,00 100,00 25.000 25.000 25.000 100,00 100,00 Stran 4

2000 OBČINSKI SVET 2000 OBČINSKI SVET 236.225 238.225 261.225 110,58 109,65 01 POLITIČNI SISTEM 221.225 221.225 244.225 110,40 110,40 0101 Politični sistem 221.225 221.225 244.225 110,40 110,40 01019001 Dejavnost občinskega sveta 221.225 221.225 209.225 94,58 94,58 01011108 Sejnine občinskih svetnikov 55.000 55.000 50.000 90,91 90,91 55.000 55.000 50.000 90,91 90,91 01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori) 55.000 55.000 48.000 87,27 87,27 55.000 55.000 48.000 87,27 87,27 01011114 Delovanje svetniških skupin 81.000 81.000 81.000 100,00 100,00 49.500 38.500 38.500 77,78 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.000 17.000 17.000 170,00 100,00 7.500 11.500 11.500 153,33 100,00 4202 Nakup opreme 14.000 14.000 14.000 100,00 100,00 01011116 Financiranje političnih strank 30.225 30.225 30.225 100,00 100,00 30.225 30.225 30.225 100,00 100,00 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 0 35.000 - - 01011115 Stroški volitev 0 0 35.000 - - 0 0 35.000 - - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.000 17.000 17.000 113,33 100,00 0401 Kadrovska uprava 15.000 17.000 17.000 113,33 100,00 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 15.000 17.000 17.000 113,33 100,00 01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto 15.000 17.000 17.000 113,33 100,00 4021 Posebni material in storitve 969 2.000 2.000 206,40 100,00 14.031 15.000 15.000 106,91 100,00 Stran 5

3000 NADZORNI ODBOR 3000 NADZORNI ODBOR 25.230 25.229 25.229 100,00 100,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.230 25.229 25.229 100,00 100,00 0203 Fiskalni nadzor 25.230 25.229 25.229 100,00 100,00 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 25.230 25.229 25.229 100,00 100,00 01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor 25.230 25.229 25.229 100,00 100,00 118 0 0 0,00-19.912 25.229 25.229 126,70 100,00 4202 Nakup opreme 5.200 0 0 0,00 - Stran 6

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 7.247.953 6.579.200 6.714.400 92,64 102,05 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000 131.200 1.200 120,00 0,91 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 131.200 1.200 120,00 0,91 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 131.200 1.200 120,00 0,91 01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 130.000 0-0,00 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 130.000 0-0,00 01016011 Mestna blagajna 1.000 1.200 1.200 120,00 100,00 1.000 1.200 1.200 120,00 100,00 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 32.000 40.000 40.000 125,00 100,00 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 32.000 40.000 40.000 125,00 100,00 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 32.000 40.000 40.000 125,00 100,00 01016021 Evropski projekti 32.000 40.000 40.000 125,00 100,00 3.000 0 0 0,00-4024 Izdatki za službena potovanja 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 24.000 35.000 35.000 145,83 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 186.340 352.000 174.000 93,38 49,43 0402 Informatizacija uprave 0 20.000 20.000-100,00 04029002 Elektronske storitve 0 20.000 20.000-100,00 01014000 Vzdrževanje programske opreme - dokumentni sistem 0 20.000 20.000-100,00 0 20.000 20.000-100,00 0403 Druge skupne administrativne službe 186.340 332.000 154.000 82,64 46,39 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 186.340 332.000 154.000 82,64 46,39 01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov 80.000 240.000 60.000 75,00 25,00 4027 Kazni in odškodnine 40.000 200.000 20.000 50,00 10,00 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori 88.340 74.000 74.000 83,77 100,00 6.900 3.500 3.500 50,72 100,00 61.040 50.000 50.000 81,91 100,00 8.500 8.500 8.500 100,00 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500 3.000 3.000 200,00 100,00 10.400 9.000 9.000 86,54 100,00 2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov 18.000 18.000 20.000 111,11 111,11 18.000 18.000 20.000 111,11 111,11 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.882.525 4.054.100 3.992.300 102,83 98,48 0603 Dejavnost občinske uprave 3.882.525 4.054.100 3.992.300 102,83 98,48 06039001 Administracija občinske uprave 3.666.425 3.873.500 3.859.200 105,26 99,63 01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih 3.114.300 3.264.300 3.264.300 104,82 100,00 4000 Plače in dodatki 2.454.220 2.593.900 2.593.900 105,69 100,00 4001 Regres za letni dopust 88.250 70.000 70.000 79,32 100,00 Stran 7

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 4002 Povračila in nadomestila 114.000 114.000 114.000 100,00 100,00 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.930 50.000 50.000 1.272,26 100,00 4004 Sredstva za nadurno delo 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 17.500 17.500 17.500 100,00 100,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 207.000 207.000 207.000 100,00 100,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 168.500 168.500 168.500 100,00 100,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 31.500 14.000 14.000 44,44 100,00 500 500 500 100,00 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 4.400 4.400 4.400 100,00 100,00 01013301 Materialni stroški 552.125 609.200 594.900 107,75 97,65 123.900 134.900 132.900 107,26 98,52 4021 Posebni material in storitve 24.700 34.700 22.400 90,69 64,55 130.200 124.000 124.000 95,24 100,00 4023 Prevozni stroški in storitve 38.400 42.600 42.600 110,94 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 4.550 16.000 16.000 351,65 100,00 108.200 106.500 106.500 98,43 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 43.000 46.000 46.000 106,98 100,00 79.175 104.500 104.500 131,99 100,00 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 216.100 180.600 133.100 61,59 73,70 2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava 216.100 180.600 133.100 61,59 73,70 4202 Nakup opreme 74.834 49.600 48.100 64,28 96,98 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.466 10.000 10.000 133,94 100,00 115.800 98.000 57.000 49,22 58,16 4207 Nakup nematerialnega premoženja 18.000 18.000 18.000 100,00 100,00 0 5.000 0-0,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 78.900 58.900 58.900 74,65 100,00 1003 Aktivna politika zaposlovanja 78.900 58.900 58.900 74,65 100,00 10039001 Povečanje zaposljivosti 78.900 58.900 58.900 74,65 100,00 01011120 Občinska uprava - javna dela 78.900 58.900 58.900 74,65 100,00 4000 Plače in dodatki 58.000 38.000 38.000 65,52 100,00 4001 Regres za letni dopust 4.500 4.500 4.500 100,00 100,00 4002 Povračila in nadomestila 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.400 6.400 6.400 100,00 100,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.850 4.850 4.850 100,00 100,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 50 50 50 100,00 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 100 100 100 100,00 100,00 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.438.416 1.393.000 1.898.000 77,84 136,25 Stran 8

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 2201 Servisiranje javnega dolga 2.438.416 1.393.000 1.898.000 77,84 136,25 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.438.416 1.393.000 1.898.000 77,84 136,25 01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov 2.303.416 1.251.000 1.734.000 75,28 138,61 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.211.416 1.151.000 1.611.000 72,85 139,97 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 92.000 100.000 123.000 133,70 123,00 01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov 118.000 128.000 150.000 127,12 117,19 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 118.000 128.000 150.000 127,12 117,19 01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala 16.000 13.000 13.000 81,25 100,00 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 16.000 13.000 13.000 81,25 100,00 01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 628.772 550.000 550.000 87,47 100,00 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 23029001 Rezerva občine 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 01109001 Proračunska rezerva občine 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 4091 Proračunska rezerva 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 578.772 500.000 500.000 86,39 100,00 23039001 Splošna proračunska rezervacija 578.772 500.000 500.000 86,39 100,00 01013306 Splošna proračunska rezervacija 578.772 500.000 500.000 86,39 100,00 4090 Splošna proračunska rezervacija 578.772 500.000 500.000 86,39 100,00 Stran 9

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 6.840.723 7.669.078 6.293.738 92,00 82,07 19 IZOBRAŽEVANJE 6.840.723 7.669.078 6.293.738 92,00 82,07 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 6.840.723 7.669.078 6.293.738 92,00 82,07 19029001 Vrtci 6.840.723 7.669.078 6.293.738 92,00 82,07 02091101 Vrtec Ciciban 2.153.100 2.095.600 2.095.600 97,33 100,00 2.137.000 2.079.500 2.079.500 97,31 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.100 15.100 15.100 100,00 100,00 02091102 VVE Brusnice 277.407 303.407 303.407 109,37 100,00 262.419 288.419 288.419 109,91 100,00 500 500 500 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 14.488 14.488 14.488 100,00 100,00 02091103 VVE Stopiče 469.671 481.671 484.171 103,09 100,52 469.171 481.171 483.671 103,09 100,52 500 500 500 100,00 100,00 02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 118.490 123.490 123.490 104,22 100,00 118.490 123.490 123.490 104,22 100,00 02091107 Petrov vrtec 83.200 82.400 82.400 99,04 100,00 83.200 82.400 82.400 99,04 100,00 02091108 Vrtec Pedenjped 2.288.315 2.239.170 2.239.170 97,85 100,00 2.236.300 2.196.800 2.196.800 98,23 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 51.015 41.370 41.370 81,09 100,00 02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 140.000 150.000 150.000 107,14 100,00 140.000 150.000 150.000 107,14 100,00 02091119 Varuh predšolskih otrok 6.000 9.000 9.000 150,00 100,00 6.000 9.000 9.000 150,00 100,00 02091120 Zasebni vrtec Jana 68.296 68.296 68.296 100,00 100,00 68.296 68.296 68.296 100,00 100,00 02091121 Zasebni vrtec Modrinček 59.000 99.000 120.000 203,39 121,21 59.000 99.000 120.000 203,39 121,21 02091122 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Ciciban 135.000 235.500 235.500 174,44 100,00 135.000 235.500 235.500 174,44 100,00 02091123 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Pedenjped 207.000 246.100 246.100 118,89 100,00 207.000 246.100 246.100 118,89 100,00 02091124 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Stopiče 24.300 24.300 24.300 100,00 100,00 24.300 24.300 24.300 100,00 100,00 02091125 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Brusnice 11.800 11.800 11.800 100,00 100,00 11.800 11.800 11.800 100,00 100,00 Stran 10

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 02091126 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 10.200 10.200 10.200 100,00 100,00 10.200 10.200 10.200 100,00 100,00 02091127 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Petrov vrtec 1.800 2.600 2.600 144,44 100,00 1.800 2.600 2.600 144,44 100,00 02091128 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec Jana 1.704 1.704 1.704 100,00 100,00 1.704 1.704 1.704 100,00 100,00 02091129 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec Modrinček 1.440 4.840 6.000 416,67 123,97 1.440 4.840 6.000 416,67 123,97 2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 80.000 80.000 80.000 100,00 100,00 2.500 10.000 10.000 400,00 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 77.500 70.000 70.000 90,32 100,00 2302091124 Vrtec Otočec 694.000 900.000 0 0,00 0,00 669.000 890.000 0 0,00 0,00 25.000 10.000 0 0,00 0,00 2302091126 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 10.000 500.000 0 0,00 0,00 0 470.000 0-0,00 10.000 30.000 0 0,00 0,00 Stran 11

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 3.681.790 4.381.450 2.502.560 67,97 57,12 19 IZOBRAŽEVANJE 3.681.790 4.381.450 2.502.560 67,97 57,12 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.363.000 3.071.700 1.192.300 50,46 38,82 19039001 Osnovno šolstvo 2.291.800 3.000.500 1.116.100 48,70 37,20 03091203 Osnovna šola Dragotin Kette 19.900 21.500 21.500 108,04 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.900 21.500 21.500 108,04 100,00 03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol 830.000 830.000 830.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 830.000 830.000 830.000 100,00 100,00 03091207 Tekmovanja učencev v znanju 11.200 11.500 11.500 102,68 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.200 11.500 11.500 102,68 100,00 03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni 22.200 22.500 23.100 104,05 102,67 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.200 22.500 23.100 104,05 102,67 03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme 80.000 0 0 0,00-4323 Investicijski transferi javnim zavodom 80.000 0 0 0,00-03091212 Sofinanciranje kosil 40.000 30.000 30.000 75,00 100,00 40.000 30.000 30.000 75,00 100,00 2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 90.500 180.000 180.000 198,90 100,00 37.000 120.000 140.000 378,38 116,67 1.000 10.000 10.000 1.000,00 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 52.500 50.000 30.000 57,14 60,00 2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel 5.000 20.000 20.000 400,00 100,00 0 0 20.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.000 20.000 0 0,00 0,00 2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center 35.500 35.000 0 0,00 0,00 35.500 35.000 0 0,00 0,00 2303091231 Širitev OŠ Otočec 1.157.500 1.850.000 0 0,00 0,00 1.112.500 1.830.000 0 0,00 0,00 45.000 20.000 0 0,00 0,00 19039002 Glasbeno šolstvo 71.200 71.200 76.200 107,02 107,02 03091202 Glasbena šola Marjana Kozine 71.200 71.200 76.200 107,02 107,02 4133 Tekoči transferi v javne zavode 71.200 71.200 76.200 107,02 107,02 1904 Terciarno izobraževanje 105.000 105.000 105.000 100,00 100,00 19049002 Visokošolsko izobraževanje 105.000 105.000 105.000 100,00 100,00 03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto 105.000 105.000 105.000 100,00 100,00 105.000 105.000 105.000 100,00 100,00 1905 Drugi izobraževalni programi 433.500 408.000 408.000 94,12 100,00 19059001 Izobraževanje odraslih 83.500 48.000 48.000 57,49 100,00 03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 83.500 48.000 48.000 57,49 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 83.500 48.000 48.000 57,49 100,00 Stran 12

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 19059002 Druge oblike izobraževanja 350.000 360.000 360.000 102,86 100,00 03095001 Razvojno izobraževalni center 350.000 360.000 360.000 102,86 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 350.000 360.000 360.000 102,86 100,00 1906 Pomoči šolajočim 780.290 796.750 797.260 102,17 100,06 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 739.290 755.750 756.260 102,30 100,07 03091201 Posvetovalnica za učence in starše 134.600 134.600 134.600 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 134.600 134.600 134.600 100,00 100,00 03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi) 96.190 112.650 113.160 117,64 100,45 4133 Tekoči transferi v javne zavode 96.190 112.650 113.160 117,64 100,45 03091228 Logoped 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji 18.500 18.500 18.500 100,00 100,00 18.500 18.500 18.500 100,00 100,00 03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva 475.000 475.000 475.000 100,00 100,00 475.000 475.000 475.000 100,00 100,00 19069003 Štipendije 41.000 41.000 41.000 100,00 100,00 03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij 11.000 11.000 11.000 100,00 100,00 4117 Štipendije 11.000 11.000 11.000 100,00 100,00 03098004 Štipendije 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 4117 Štipendije 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 Stran 13

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 3.409.250 5.783.468 6.102.868 179,01 105,52 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.409.250 5.783.468 6.102.868 179,01 105,52 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.409.250 5.783.468 6.102.868 179,01 105,52 18059001 Programi športa 3.409.250 5.783.468 6.102.868 179,01 105,52 04081011 Športna rekreacija 22.190 22.840 22.840 102,93 100,00 22.190 22.840 22.840 102,93 100,00 04081012 Kakovostni šport 65.000 65.000 70.000 107,69 107,69 65.000 65.000 70.000 107,69 107,69 04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki 1.500 3.000 3.000 200,00 100,00 1.500 3.000 3.000 200,00 100,00 04081014 Interventna sred. na področju športa 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 04081016 Šport invalidov 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 04081018 Športne prireditve 66.500 102.000 102.000 153,38 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 65.500 101.000 101.000 154,20 100,00 04081032 Športna zveza Novo mesto 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 358.100 358.100 380.000 106,12 106,12 358.100 358.100 380.000 106,12 106,12 04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 35.000 35.000 35.000 100,00 100,00 35.000 35.000 35.000 100,00 100,00 04081038 Šolska športna tekmovanja 9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 04081041 Regijski mladinski smučarski program 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 04081042 Zavod Novo mesto - Šport 71.300 133.500 154.000 215,99 115,36 4133 Tekoči transferi v javne zavode 71.300 133.500 154.000 215,99 115,36 04081043 Zavod Novo mesto 1.095.500 1.027.000 1.040.000 94,93 101,27 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.095.500 1.027.000 1.040.000 94,93 101,27 04081045 Šport starejših 10.650 10.000 10.000 93,90 100,00 10.650 10.000 10.000 93,90 100,00 04081046 VARCITIES 5.510 204.028 204.028 3.702,87 100,00 5.510 204.028 204.028 3.702,87 100,00 2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 4202 Nakup opreme 36.000 36.000 36.000 100,00 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas 550.000 440.000 180.000 32,73 40,91 Stran 14

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 524.500 400.000 170.000 32,41 42,50 25.500 40.000 10.000 39,22 25,00 2304081040 Portoval - razsvetljava stadiona 327.900 0 0 0,00-327.900 0 0 0,00-2304081041 Športna infrastruktura 500 74.000 50.000 10.000,00 67,57 0 54.000 50.000-92,59 500 20.000 0 0,00 0,00 2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano 144.000 144.000 144.000 100,00 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 144.000 144.000 144.000 100,00 100,00 2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas 142.100 142.000 0 0,00 0,00 0 92.000 0-0,00 142.100 50.000 0 0,00 0,00 2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto 140.000 190.000 190.000 135,71 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 140.000 190.000 190.000 135,71 100,00 2304081050 Pomožna dvorana Marof 500 5.000 0 0,00 0,00 500 5.000 0 0,00 0,00 2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks 285.000 2.700.000 3.350.000 1.175,44 124,07 0 2.500.000 3.300.000-132,00 285.000 200.000 50.000 17,54 25,00 2304081052 Tribuna Portoval 0 40.000 80.000-200,00 0 0 80.000 - - 0 40.000 0-0,00 Stran 15

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.622.774 2.488.704 2.375.360 90,57 95,45 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.622.774 2.488.704 2.375.360 90,57 95,45 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 143.007 251.000 263.405 184,19 104,94 18029001 Nepremična kulturna dediščina 143.007 251.000 263.405 184,19 104,94 05082022 Urejanje grobišč 3.007 3.000 3.000 99,77 100,00 1.507 1.500 1.500 99,54 100,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja 40.000 30.000 30.000 75,00 100,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.000 30.000 30.000 75,00 100,00 2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 8.000 78.000 50.000 625,00 64,10 0 0 50.000 - - 0 70.000 0-0,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000 8.000 0 0,00 0,00 2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom 50.000 95.000 10.000 20,00 10,53 0 10.000 0-0,00 50.000 85.000 10.000 20,00 11,76 2305082027 Arheološki park Situla (Marof) 42.000 45.000 170.405 405,73 378,68 35.570 0 170.405 479,07-6.430 45.000 0 0,00 0,00 1803 Programi v kulturi 2.479.767 2.237.704 2.111.955 85,17 94,38 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.025.474 1.032.904 1.054.555 102,84 102,10 05082001 Knjižnica Mirana Jarca 1.025.474 1.032.904 1.054.555 102,84 102,10 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.025.474 1.032.904 1.054.555 102,84 102,10 18039002 Umetniški programi 120.000 10.000 0 0,00 0,00 05084014 Novomeška pomlad 120.000 10.000 0 0,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 94.000 10.000 0 0,00 0,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 26.000 0 0 0,00-18039003 Ljubiteljska kultura 19.000 19.000 19.000 100,00 100,00 05082021 JSKD, OI NOVO MESTO 19.000 19.000 19.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.000 19.000 19.000 100,00 100,00 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 05083001 Sofinanciranje medijev 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 18039005 Drugi programi v kulturi 1.259.293 1.119.800 982.400 78,01 87,73 05082003 Dolenjski muzej 197.000 203.000 205.600 104,37 101,28 4133 Tekoči transferi v javne zavode 182.000 188.000 190.600 104,73 101,38 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 05082004 Drugi materialni stroški 13.693 14.700 14.700 107,35 100,00 2.493 2.000 2.000 80,22 100,00 Stran 16

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.450 4.700 4.700 191,84 100,00 8.750 8.000 8.000 91,43 100,00 05082018 Anton Podbevšek Teater 389.000 395.000 395.000 101,54 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 389.000 395.000 395.000 101,54 100,00 05082023 Zavod Novo mesto - Kultura 53.500 94.000 124.000 231,78 131,91 4133 Tekoči transferi v javne zavode 53.500 94.000 124.000 231,78 131,91 05084001 Programi na področju kulture 77.000 77.000 77.000 100,00 100,00 77.000 77.000 77.000 100,00 100,00 05084002 Revija Rast 25.600 25.600 25.600 100,00 100,00 25.600 25.600 25.600 100,00 100,00 05084003 Redno delo kulturnih društev 70.000 70.000 70.000 100,00 100,00 70.000 70.000 70.000 100,00 100,00 05084006 Projekti na področju kulture 47.000 47.000 47.000 100,00 100,00 7.000 7.000 7.000 100,00 100,00 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine 9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu 12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 2305082031 Mestno kulturno središče 313.000 0 0 0,00-307.400 0 0 0,00-5.600 0 0 0,00-2305082032 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju 50.000 170.000 0 0,00 0,00 50.000 170.000 0 0,00 0,00 Stran 17

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 129.300 134.400 137.400 106,26 102,23 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 129.300 134.400 137.400 106,26 102,23 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 129.300 134.400 137.400 106,26 102,23 18059002 Programi za mladino 129.300 134.400 137.400 106,26 102,23 07097003 Mladinski projekti 56.300 56.300 56.300 100,00 100,00 56.300 56.300 56.300 100,00 100,00 07097004 Celoletni mladinski programi 54.300 54.300 54.300 100,00 100,00 54.300 54.300 54.300 100,00 100,00 07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin 8.800 8.800 8.800 100,00 100,00 8.800 8.800 8.800 100,00 100,00 07097016 Zavod Novo mesto - mladina 9.900 15.000 18.000 181,82 120,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.900 15.000 18.000 181,82 120,00 Stran 18

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 1.987.166 2.004.766 1.864.400 93,82 93,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 87.200 115.000 115.000 131,88 100,00 1003 Aktivna politika zaposlovanja 87.200 115.000 115.000 131,88 100,00 10039001 Povečanje zaposljivosti 87.200 115.000 115.000 131,88 100,00 08109018 Javna dela 87.200 115.000 115.000 131,88 100,00 87.200 115.000 115.000 131,88 100,00 20 SOCIALNO VARSTVO 1.899.966 1.889.766 1.749.400 92,08 92,57 2002 Varstvo otrok in družine 174.000 237.600 177.000 101,72 74,49 20029001 Drugi programi v pomoč družini 174.000 237.600 177.000 101,72 74,49 08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 76.000 76.000 76.000 100,00 100,00 76.000 76.000 76.000 100,00 100,00 08107002 Denarne pomoči 96.000 96.000 96.000 100,00 100,00 96.000 96.000 96.000 100,00 100,00 08109020 Sistem lokalne blaginje 2.000 20.000 5.000 250,00 25,00 2.000 20.000 5.000 250,00 25,00 08109027 Projekt Socialna aktivacija družin 0 45.600 0-0,00 0 45.600 0-0,00 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.725.966 1.652.166 1.572.400 91,10 95,17 20049002 Socialno varstvo invalidov 697.000 620.000 590.000 84,65 95,16 08109001 Splošni socialni zavodi 290.000 295.000 295.000 101,72 100,00 290.000 295.000 295.000 101,72 100,00 08109002 Posebni socialni zavodi 145.000 150.000 150.000 103,45 100,00 145.000 150.000 150.000 103,45 100,00 08109003 Varstveno delovni center 145.000 145.000 145.000 100,00 100,00 145.000 145.000 145.000 100,00 100,00 08109010 Družinski pomočnik 117.000 30.000 0 0,00 0,00 117.000 30.000 0 0,00 0,00 20049003 Socialno varstvo starih 506.766 517.766 475.000 93,73 91,74 08109005 Pomoč na domu 410.000 410.000 410.000 100,00 100,00 410.000 410.000 410.000 100,00 100,00 08109015 Medgeneracijska središča 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 08109021 Razvoj programov varovanih stanovanj 1.000 10.000 10.000 1.000,00 100,00 1.000 10.000 10.000 1.000,00 100,00 08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 08109023 Projekti za starejše 15.000 17.000 17.000 113,33 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.000 8.000 8.000 88,89 100,00 1.000 4.000 4.000 400,00 100,00 Stran 19

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 08109024 Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost 42.766 42.766 0 0,00 0,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 42.766 42.766 0 0,00 0,00 08109025 Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na daljavo" 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 462.200 454.400 454.400 98,31 100,00 08107003 Stroški pogrebnin 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva 201.200 193.400 193.400 96,12 100,00 177.800 177.800 177.800 100,00 100,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 23.400 15.600 15.600 66,67 100,00 08109014 Subvencije stanarin 238.000 238.000 238.000 100,00 100,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 238.000 238.000 238.000 100,00 100,00 08109026 Zavetišče za brezdomce 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 60.000 60.000 53.000 88,33 88,33 08084001 Območno združenje rdečega križa 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 08109017 Večgeneracijski center 10.000 10.000 3.000 30,00 30,00 10.000 10.000 3.000 30,00 30,00 Stran 20

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 451.000 120.000 30.000 6,65 25,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 451.000 120.000 30.000 6,65 25,00 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 10074001 Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 1707 Drugi programi na področju zdravstva 421.000 90.000 0 0,00 0,00 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 380.000 80.000 0 0,00 0,00 10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov 380.000 80.000 0 0,00 0,00 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 380.000 80.000 0 0,00 0,00 17079002 Mrliško ogledna služba 41.000 10.000 0 0,00 0,00 10076001 Mrliško pregledna služba 41.000 10.000 0 0,00 0,00 41.000 10.000 0 0,00 0,00 Stran 21

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 9.071.050 6.314.011 3.063.500 33,77 48,52 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 121.000 88.000 88.000 72,73 100,00 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 121.000 88.000 88.000 72,73 100,00 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 121.000 88.000 88.000 72,73 100,00 11050001 Vračilo komunalnega prispevka 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte 18.000 18.000 18.000 100,00 100,00 18.000 18.000 18.000 100,00 100,00 11050004 Oprostitve plačila komunalnega prispevka 53.000 20.000 20.000 37,74 100,00 53.000 20.000 20.000 37,74 100,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 417.000 457.300 301.000 72,18 65,82 1302 Cestni promet in infrastruktura 396.000 456.300 300.000 75,76 65,75 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 85.000 50.000 50.000 58,82 100,00 11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic 85.000 50.000 50.000 58,82 100,00 85.000 50.000 50.000 58,82 100,00 13029004 Cestna razsvetljava 311.000 406.300 250.000 80,39 61,53 2311064003 Investicije v javno razsvetljavo 310.000 150.000 150.000 48,39 100,00 307.820 150.000 150.000 48,73 100,00 2.180 0 0 0,00-2311064005 Zamenjava energetsko neustreznih svetil 0 242.000 0-0,00 0 242.000 0-0,00 2311064006 Pločnik in JR Kamence 1.000 14.300 100.000 10.000,00 699,30 1.000 0 100.000 10.000,00-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 14.300 0-0,00 1306 Telekomunikacije in pošta 21.000 1.000 1.000 4,76 100,00 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 21.000 1.000 1.000 4,76 100,00 2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 2311052059 Vzpostavitev omrežja WiFi4EU 20.000 0 0 0,00-20.000 0 0 0,00-15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.455.000 1.363.211 717.000 49,28 52,60 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.455.000 1.363.211 717.000 49,28 52,60 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 342.000 341.211 115.000 33,63 33,70 11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala 90.000 65.000 65.000 72,22 100,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 45.000 35.000 35.000 77,78 100,00 45.000 30.000 30.000 66,67 100,00 2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod 252.000 276.211 50.000 19,84 18,10 252.000 276.211 50.000 19,84 18,10 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 30.000 400.000 10.000 33,33 2,50 Stran 22

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč 15.000 10.000 10.000 66,67 100,00 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 15.000 10.000 10.000 66,67 100,00 2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga 15.000 390.000 0 0,00 0,00 15.000 390.000 0 0,00 0,00 15029003 Izboljšanje stanja okolja 1.083.000 622.000 592.000 54,66 95,18 11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala 578.000 590.000 590.000 102,08 100,00 578.000 590.000 590.000 102,08 100,00 11056002 Analize, meritve 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored 503.000 30.000 0 0,00 0,00 503.000 20.000 0 0,00 0,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 5.000 0-0,00 0 5.000 0-0,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.078.050 4.405.500 1.957.500 27,66 44,43 1603 Komunalna dejavnost 5.171.050 4.375.500 1.937.500 37,47 44,28 16039001 Oskrba z vodo 3.414.000 1.920.000 1.353.000 39,63 70,47 11063001 Regresiranje dostave pitne vode 40.000 35.000 35.000 87,50 100,00 40.000 35.000 35.000 87,50 100,00 2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 2.504.000 300.000 0 0,00 0,00 4027 Kazni in odškodnine 10.000 0 0 0,00-2.494.000 300.000 0 0,00 0,00 2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas 500.000 1.240.000 900.000 180,00 72,58 4027 Kazni in odškodnine 5.000 10.000 0 0,00 0,00 480.000 1.230.000 900.000 187,50 73,17 15.000 0 0 0,00-2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov 20.000 50.000 50.000 250,00 100,00 20.000 50.000 50.000 250,00 100,00 2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 2311063025 Vodovod Gornja Težka Voda 310.000 255.000 0 0,00 0,00 300.000 255.000 0 0,00 0,00 10.000 0 0 0,00-2311063027 Vodovod Gabrje - Hrušica 0 0 28.000 - - 0 0 28.000 - - 2311063033 Vodovod Petelinjek - Potov Vrh 0 0 300.000 - - 0 0 300.000 - - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 130.000 142.000 82.000 63,08 57,75 11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 130.000 142.000 82.000 63,08 57,75 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 Stran 23

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 30.000 10.000 10.000 33,33 100,00 88.000 100.000 50.000 56,82 50,00 10.000 30.000 20.000 200,00 66,67 16039003 Objekti za rekreacijo 40.000 10.000 0 0,00 0,00 2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu 40.000 10.000 0 0,00 0,00 40.000 0 0 0,00-0 10.000 0-0,00 16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.587.050 2.303.500 502.500 31,66 21,81 11049002 Vzdrževanje vodnjakov 5.300 0 0 0,00-4.300 0 0 0,00-1.000 0 0 0,00-11049004 Obnova parkovne opreme 4.000 10.000 10.000 250,00 100,00 4.000 10.000 10.000 250,00 100,00 11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva 14.500 14.500 14.500 100,00 100,00 8.600 8.600 8.600 100,00 100,00 3.200 3.200 3.200 100,00 100,00 2.700 2.700 2.700 100,00 100,00 11049009 Ureditev pešpoti 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 11049013 Javne sanitarije 22.700 18.000 18.000 79,30 100,00 4.700 5.000 5.000 106,38 100,00 18.000 13.000 13.000 72,22 100,00 11062001 Prenova mestnega jedra - arheologija 60.000 50.000 0 0,00 0,00 60.000 50.000 0 0,00 0,00 2311063028 Prenova mestne tržnice 5.000 1.000 55.000 1.100,00 5.500,00 0 0 50.000 - - 5.000 1.000 5.000 100,00 500,00 2311063029 Ureditev mestnega jedra 28.000 70.000 20.000 71,43 28,57 4202 Nakup opreme 0 60.000 20.000-33,33 5.000 0 0 0,00-23.000 10.000 0 0,00 0,00 2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg 54.550 10.000 0 0,00 0,00 4027 Kazni in odškodnine 38.750 10.000 0 0,00 0,00 15.800 0 0 0,00-2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg 1.373.000 2.120.000 365.000 26,58 17,22 4027 Kazni in odškodnine 0 10.000 10.000-100,00 1.373.000 2.110.000 355.000 25,86 16,82 2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib 10.000 0 10.000 100,00-10.000 0 10.000 100,00 - Stran 24

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.907.000 30.000 20.000 1,05 66,67 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1.907.000 30.000 20.000 1,05 66,67 2317062026 Urejanje romskih naselij 200.000 20.000 20.000 10,00 100,00 160.000 4.400 20.000 12,50 454,55 40.000 15.600 0 0,00 0,00 2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje 1.707.000 10.000 0 0,00 0,00 1.707.000 10.000 0 0,00 0,00 Stran 25

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 1.504.091 1.276.300 1.412.200 93,89 110,65 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 26.000 26.000 29.000 111,54 111,54 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 26.000 26.000 29.000 111,54 111,54 08029001 Prometna varnost 26.000 26.000 29.000 111,54 111,54 12045118 Prometna varnost in preventiva 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa 18.000 18.000 21.000 116,67 116,67 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 7.000 7.000 7.000 100,00 100,00 4202 Nakup opreme 7.000 7.000 10.000 142,86 142,86 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.478.091 1.250.300 1.383.200 93,58 110,63 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.478.091 1.250.300 1.383.200 93,58 110,63 13029003 Urejanje cestnega prometa 1.388.091 1.160.300 1.313.200 94,60 113,18 12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa 475.000 491.500 491.500 103,47 100,00 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 4.000 4.000 4.000 100,00 100,00 4100 Subvencije javnim podjetjem 463.500 480.000 480.000 103,56 100,00 12045102 Urejanje mirujočega prometa 3.800 3.800 3.800 100,00 100,00 1.800 1.800 1.800 100,00 100,00 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 12045107 Arhitektonske ovire 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 12045113 Usmerjevalni sistem 4.000 4.000 4.000 100,00 100,00 4.000 4.000 4.000 100,00 100,00 12045114 Celostna prometna strategija 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 12045115 Meritve v prometu 366 500 500 136,61 100,00 366 500 500 136,61 100,00 12045116 Parkirna hiša in parkirišča 386.900 200.000 200.000 51,69 100,00 32.700 31.000 32.000 97,86 103,23 12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 31.500 30.000 31.000 98,41 103,33 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.700 10.500 13.000 102,36 123,81 39.000 28.500 32.000 82,05 112,28 4202 Nakup opreme 95.000 20.000 10.000 10,53 50,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 30.000 20.000-66,67 32.000 20.000 20.000 62,50 100,00 Stran 26

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 132.000 18.000 30.000 22,73 166,67 12045117 Najem površin za parkiranje 40.000 42.000 42.000 105,00 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 40.000 42.000 42.000 105,00 100,00 12045120 Avtobusna postaja NM - glavna 26.700 27.100 30.000 112,36 110,70 2.700 3.000 3.000 111,11 100,00 23.200 24.000 26.000 112,07 108,33 800 100 1.000 125,00 1.000,00 12045122 Cestni promet - urejanje 95.034 120.400 120.400 126,69 100,00 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 54.034 73.400 73.400 135,84 100,00 4.500 4.500 4.500 100,00 100,00 4202 Nakup opreme 34.000 20.000 40.000 117,65 200,00 0 20.000 0-0,00 12045123 Razvoj pametnega mesta 9.000 30.000 30.000 333,33 100,00 9.000 30.000 30.000 333,33 100,00 12045124 Prevozi z električnim minibusom 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 14.000 14.000 14.000 100,00 100,00 2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje 98 0 0 0,00-98 0 0 0,00-2311063015 Parkirna hiša Kapitelj 4.243 85.000 150.000 3.535,23 176,47 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 80.000 70.000-87,50 4.243 5.000 80.000 1.885,46 1.600,00 2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM 17.000 30.000 30.000 176,47 100,00 17.000 30.000 30.000 176,47 100,00 2311063037 Parkirna hiša Na Loko 0 20.000 20.000-100,00 0 20.000 20.000-100,00 2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča 55.000 41.000 41.000 74,55 100,00 54.000 15.000 15.000 27,78 100,00 0 25.000 25.000-100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 2312045124 Avtobusno postajališče Mali Orehek 78.000 20.000 90.000 115,38 450,00 78.000 20.000 90.000 115,38 450,00 2312045125 Šolska pot Lešnica - Otočec 10.000 10.000 25.000 250,00 250,00 10.000 0 25.000 250,00-0 10.000 0-0,00 2312045126 Avtobusno postajališče v Birčni vasi 147.950 0 0 0,00-136.130 0 0 0,00-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.820 0 0 0,00 - Stran 27

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 13029004 Cestna razsvetljava 90.000 90.000 70.000 77,78 77,78 12045106 Semaforske naprave 90.000 90.000 70.000 77,78 77,78 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 40.000 40.000 20.000 50,00 50,00 Stran 28

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4.915.082 9.724.971 9.491.000 193,10 97,59 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.915.082 9.724.971 9.491.000 193,10 97,59 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.915.082 9.724.971 9.491.000 193,10 97,59 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.009.820 1.943.000 1.945.000 96,77 100,10 13045101 Vzdrževanje občinskih cest 1.898.539 1.895.000 1.895.000 99,81 100,00 1.860.000 1.860.000 1.860.000 100,00 100,00 38.539 35.000 35.000 90,82 100,00 13045102 Popravilo mostov 83.281 28.000 30.000 36,02 107,14 83.281 28.000 30.000 36,02 107,14 13045104 Obnova mej ob javnih poteh 28.000 20.000 20.000 71,43 100,00 4021 Posebni material in storitve 28.000 20.000 20.000 71,43 100,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.631.157 3.151.860 4.371.000 267,97 138,68 2311064007 Urejanje pešpoti 60.000 30.000 30.000 50,00 100,00 50.000 20.000 20.000 40,00 100,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 2312045103 Urejanje kolesarskih stez 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 2312045104 Sava Krka Bike 15.000 5.000 20.000 133,33 400,00 4027 Kazni in odškodnine 6.240 0 0 0,00-6.560 0 10.000 152,44-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 200 0 0 0,00-2.000 5.000 10.000 500,00 200,00 2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 25.000 20.000 20.000 80,00 100,00 25.000 20.000 20.000 80,00 100,00 2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest 300.000 450.000 450.000 150,00 100,00 300.000 450.000 450.000 150,00 100,00 2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti 4.757 15.000 0 0,00 0,00 4027 Kazni in odškodnine 0 5.000 0-0,00 0 5.000 0-0,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.757 5.000 0 0,00 0,00 2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas 547.753 1.096.000 1.046.000 190,96 95,44 494.207 1.083.560 1.036.000 209,63 95,61 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 5.000 5.000-100,00 53.546 7.440 5.000 9,34 67,20 2313045129 Ureditev Westrove ulice 5.100 55.000 320.000 6.274,51 581,82 0 30.000 320.000-1.066,67 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.100 25.000 0 0,00 0,00 2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija 122.211 700.000 800.000 654,61 114,29 4027 Kazni in odškodnine 2.000 2.000 5.000 250,00 250,00 Stran 29

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 7.900 688.000 785.000 9.936,71 114,10 112.311 10.000 10.000 8,90 100,00 2313045142 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska 0 5.000 0-0,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 5.000 0-0,00 2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin 53.953 310.000 920.000 1.705,19 296,77 4027 Kazni in odškodnine 0 0 5.000 - - 0 300.000 900.000-300,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 5.000 - - 53.953 10.000 10.000 18,53 100,00 2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico 323.883 5.000 0 0,00 0,00 278.883 0 0 0,00-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 45.000 5.000 0 0,00 0,00 2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi 75.000 60.860 200.000 266,67 328,62 0 0 200.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 60.000 47.550 0 0,00 0,00 15.000 13.310 0 0,00 0,00 2313045153 Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in 67.200 90.000 180.000 267,86 200,00 4027 Kazni in odškodnine 200 0 0 0,00-0 90.000 180.000-200,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 0 0 0,00-57.000 0 0 0,00-2313045154 Pot od mlina do mlina 1.300 15.000 25.000 1.923,08 166,67 4027 Kazni in odškodnine 0 5.000 0-0,00 0 0 25.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.300 10.000 0 0,00 0,00 2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico 20.000 50.000 80.000 400,00 160,00 0 0 80.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 25.000 0-0,00 20.000 25.000 0 0,00 0,00 2313045167 Rekonstrukcija ceste skozi Dolž 0 60.000 60.000-100,00 0 60.000 60.000-100,00 2313045168 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm 0 0 20.000 - - 0 0 20.000 - - 2313045169 Rekonstrukcija ceste Brigad 0 110.000 100.000-90,91 0 100.000 100.000-100,00 0 10.000 0-0,00 2313045171 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi 0 50.000 50.000-100,00 0 50.000 50.000-100,00 2313045172 Pločnik Stopiče - Črmošnjice 0 15.000 40.000-266,67 Stran 30

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 0 0 40.000 - - 0 15.000 0-0,00 13029004 Cestna razsvetljava 385.600 375.000 401.000 103,99 106,93 11064004 Javna razsvetljava - tokovina 230.600 235.000 245.000 106,24 104,26 230.600 235.000 245.000 106,24 104,26 11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje 155.000 140.000 156.000 100,65 111,43 155.000 140.000 156.000 100,65 111,43 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 888.505 4.255.111 2.774.000 312,21 65,19 2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664) 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) 1.000 10.000 100.000 10.000,00 1.000,00 0 0 100.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.000 10.000 0 0,00 0,00 2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče 30.000 130.000 200.000 666,67 153,85 4027 Kazni in odškodnine 3.480 0 0 0,00-17.024 110.000 200.000 1.174,81 181,82 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 7.496 20.000 0 0,00 0,00 2.000 0 0 0,00-2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) 125.000 125.000 0 0,00 0,00 125.000 125.000 0 0,00 0,00 2313045126 Reko. Novo mesto-šentjernej (križišče Ratež) 5.000 10.000 20.000 400,00 200,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.000 10.000 0 0,00 0,00 0 0 20.000 - - 2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 1.000 1.000 100.000 10.000,00 10.000,00 1.000 1.000 100.000 10.000,00 10.000,00 2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas 10.000 90.000 84.000 840,00 93,33 0 0 84.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 90.000 0 0,00 0,00 2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) 25.000 110.000 80.000 320,00 72,73 25.000 110.000 80.000 320,00 72,73 2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 1.000 100.000 200.000 20.000,00 200,00 1.000 100.000 200.000 20.000,00 200,00 2313045145 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza 198.300 10.000 0 0,00 0,00 4027 Kazni in odškodnine 1.170 0 0 0,00-165.487 10.000 0 0,00 0,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 28.600 0 0 0,00-3.043 0 0 0,00-2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža" 64.205 625.000 154.000 239,86 24,64 4027 Kazni in odškodnine 3.000 0 0 0,00 - Stran 31

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 0 625.000 154.000-24,64 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 562 0 0 0,00-60.643 0 0 0,00-2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan" 85.000 881.000 735.000 864,71 83,43 0 881.000 735.000-83,43 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 30.000 0 0 0,00-55.000 0 0 0,00-2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" 112.000 1.145.000 1.000.000 892,86 87,34 0 1.145.000 1.000.000-87,34 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 16.000 0 0 0,00-96.000 0 0 0,00-2313045155 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska 135.000 160.000 50.000 37,04 31,25 135.000 160.000 50.000 37,04 31,25 2313045156 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3. faza 5.000 170.000 0 0,00 0,00 5.000 170.000 0 0,00 0,00 2313045157 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest 50.000 253.540 0 0,00 0,00 50.000 253.540 0 0,00 0,00 2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek 0 238.571 0-0,00 0 238.571 0-0,00 2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste 40.000 45.000 0 0,00 0,00 40.000 45.000 0 0,00 0,00 2313045163 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika 0 150.000 50.000-33,33 0 150.000 50.000-33,33 Stran 32