OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700 Davki na dohodek in dobiček 2.937.300 2.937.300 2.937.300 100 100 700020 Dohodnina (glavarina) -- odstopljeni vir občinam 2.937.300 2.937.300 2.937.300 100 100 703 Davki na premoţenje 181.100 123.600 124.000 68 68 7030 Davki na nepremičnine 92.000 91.600 92.000 100 100 703000 Davek od premoţenja od stavb - od fizičnih oseb 5.000 5.000 5.000 100 100 703001 Davek od premoţenja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.000 3.000 3.000 100 100 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -pravne osebe 10.000 10.000 10.000 100 100 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-fizične osebe 73.000 73.000 73.000 100 100 703005 Zamudne obresti -nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč 700 300 700 43 100 703100 Davek od premoţenja - na posest plovnih objektov 300 300 300 100 100 7032 Davki na dediščine in darila 55.000 10.000 10.000 18 18 7033 Davki na promet nepremičnin 34.100 22.000 22.000 65 65 703300 Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb 2.000 2.000 2.000 100 100 703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb 32.000 20.000 20.000 63 63 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 100 0 0 0 0 704 Domači davki na blago in storitve 127.000 84.000 84.000 66 66 7044 Davki na posebne storitve (dobiček od iger na srečo ) 2.000 2.000 2.000 100 100 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 125.000 82.000 82.000 65,6 66 704700 Okoljska dajatev (obremenjevanje vode) 100.000 70.000 70.000 70 70 704708 Pristojbina za vzdrţ.gozdnih cest 12.000 12.000 12.000 100 100 704719 Taksa za obremenj. okolja zaradi odlaganje odpadkov 13.000 0 0 0 0 706 Drugi davki 1.500 1.500 1.500 100 100 71 NEDAVČNI PRIHODKI 211.800 212.400 211.800 100 100 710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 94.000 80.000 80.000 85 85 7102 Prihodki od obresti 7.000 4.000 4.000 57 57 710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled 2.000 1.000 1.000 50 50 710201 Prejete obresti od vezanih depozitov 5.000 3.000 3.000 60 60 7103 Prihodki od premoţenja 87.000 76.000 76.000 87 87 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 64.000 55.500 55.500 87 87 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 4.000 4.500 4.500 113 113 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.000 1.000 1.000 100 100 710309 Prihodki iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo 18.000 15.000 15.000 83 83 710310 Zamudne obresti od konc. dajatev od posebnih iger na srečo 0 0 0 711 Takse in pristojbine 2.000 2.000 2.000 100 100 711100 Takse in pristojbine (občinske upravne takse) 2.000 2.000 2.000 100 100 Stran 1 od 8
konto 712 Globe in druge denarne kazni 4.300 5.800 5.800 135 135 712001 Denarne kazni (za prekrške) 2.000 2.000 2.000 100 100 712005 Denarne kazni (v upravni izvršbi) 500 2.000 2.000 400 400 712007 Denarne kazni (nadomestilo za degrad.in uzurpac.prostora) 1.000 1.000 1.000 100 100 712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških 800 800 800 100 100 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj 21.500 25.000 25.000 116 116 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.500 15.000 15.000 143 143 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000 5.000 5.000 100 100 713003 Prihodki od prodaje lesne mase -OC Ločica 5.500 0 0 0 0 713004 Prihodki od prodanih vstopnic 11.000 10.000 10.000 91 91 714 Drugi nedavčni prihodki 90.000 99.600 99.000 111 110 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 45.000 54.600 54.000 121 120 714100 Drugi nedavčni prihodki 5.000 5.000 5.000 100 100 714199 Drugi prihodki (DDV po obračunu) 40.000 40.000 40.000 100 100 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 100.000 75.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0 7200 Prihodki od prodaje stan.objektov in stanovanj 0 0 0 7202 Prihodki od prodaje opreme (računalniki, drugo) 0 0 0 722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoţenja 0 100.000 75.000 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0 100.000 75.000 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč -OC Ločica 0 0 0 73 PREJETE DONACIJE 0 0 80.000 730 Prejete donac.iz domačih virov za investicije 0 0 80.000 sofinanciranje ureditve nadvoza v Retjah (Slovenske ţeleznice) 0 0 80.000 74 TRANSFERNI PRIHODKI 339.300 270.500 182.700 80 54 740 Transferni prihod.javnofinančnih institucij 339.300 270.500 182.700 80 54 7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 339.300 270.500 182.700 80 54 740001 Za investicije 244.400 165.800 98.000 68 40 Ministrstvo za kulturo 0 0 0 Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport 0 0 0 MGRT (21. člen ZFO - ceste) 44.500 133.500 89.000 300 200 MGRT (21. člen ZFO - vodovodi) 0 0 0 MGRT (reg.vspodbude - kanalizacijski sistemi) 0 0 0 MIiP(energetska sanacija -OŠ PT) 170.800 0 Ministrstvo za obrambo (poţarna taksa) 9.600 8.000 9.000 83 94 Fundacija za šport (ŠRC Turjak) 24.300 Subvencioniranje nabave gasilskega avtomobila PGD Turja 19.500 0 0 740004 Za tekočo porabo 94.900 104.700 84.700 110 89 Ministrstvo za šolstvo in šport (nevarne poti ) 54.000 54.000 54.000 100 100 Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste..) 8.400 8.400 8.400 100 100 Ministrstvo za kulturo (JZTK) 20.000 20.000 0 100 0 Zavod za zaposlovanje (javna dela) 9.300 9.300 Vladna sluţba za lok. samoupravo in reg.razvoj (sofinanciranje delovanja MIR) 12.500 13.000 13.000 104 104 skupaj prihodki: 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98 97 konstanta od MF (dohodnina + izravnava) (označeno z *): 2.937.300 2.937.300 2.937.300 100 100 Stran 2 od 8
II. ODHODKI SKUPAJ 4.250.400 4.044.300 3.910.300 95,2 92,0 1000 OBČINSKI SVET 36.700 26.700 26.700 72,8 72,8 Dejavnost občinskega sveta 36.700 26.700 26.700 72,8 72,8 0101 Stroški svetnikov in članov občin. odborov in komisij 13.000 13.000 13.000 100,0 100,0 0102 Materialni stroški (tisk in objave, drugi stroški...) 3.700 3.700 3.700 100,0 100,0 0103 Politične stranke 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 0104 Lokalne volitve 10.000 0 0 0,0 0,0 2000 NADZORNI ODBOR 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 0201 Dejavnost nadzornega odbora (sejnine, materialni stroški..) 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 3000 ŢUPAN 41.000 37.500 37.500 91,5 91,5 Dejavnost župana in podžupanov 41.000 37.500 37.500 91,5 91,5 0105 Plače (bruto), regres in drugi osebni prejemki 35.000 32.000 32.000 91,4 91,4 0106 Materialni stroški (kilometrine, dnevnice, reprezentanca ) 6.000 5.500 5.500 91,7 91,7 4000 OBČINSKA UPRAVA 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 0301 Medobčinsko povezovanje (Lützelflüh, Razkriţje.) 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 SKUPNE ADMINST. SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 4 STORITVE 165.900 125.900 118.900 75,9 71,7 0401 Občinske nagrade (denarne nagrade in drugi stroški ) 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 Obveščanje domače in tuje javnosti 36.500 34.000 34.000 93,2 93,2 0402 Občinsko glasilo Trobla (stroški vseh storitev) 25.000 20.000 20.000 80,0 80,0 0403 Predstavitev občine preko raznih medijev 11.500 14.000 14.000 121,7 121,7 (internet, radio,tv, časopisi) Izvedba protokolarnih dogodkov 39.500 39.500 39.500 100,0 100,0 0405 Občinske proslave in prireditve (kulturni praznik, občinski praznik, dan drţavnosti, dan reformacije, veseli december ) 23.000 23.000 23.000 100,0 100,0 0406 Razna pokroviteljstva občine 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 0407 Drugi stroški (poslovna darila, razglednice, prospekti, ) 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 Razpolaganje in upravljnje z občinskim premoženjem 88.900 51.400 44.400 57,8 49,9 0408 Pravno zastopanje občine, svetovanja, drugi stroški 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 0410 Dom veteranov Krvava Peč (stroški vzdrţevanja) 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 0411 Šola Mohorje, Vel.Osolnik, Karlovica (stroški vzdrţevanja) 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 0412 INVESTICIJE (občinski objekti) - NRP 52.000 14.500 7.500 27,9 14,4 0415 Občinska stavba - stroški vzdrţevanja 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0 0420 Energetsko upravljanje objektov 5.400 5.400 5.400 100,0 100,0 6 LOKALNA SAMOUPRAVA 278.100 231.100 231.100 83,1 83,1 0601 Skupnost občin Slovenije 700 700 700 100,0 100,0 Povezovanje lokalnih skupnosti 32.400 32.400 32.400 100,0 100,0 0602 Regionalna razvojna agencija LUR 800 1.770 1.770 221,3 221,3 0608 Skupna občinska uprava - plače, dodatki 28.000 17.946 17.946 64,1 64,1 0610 Skupna občinska uprava - materialni stroški 8.010 8.010 0609 Skupna občinska uprava- oprema, avto, računalnik 3.600 500 500 13,9 13,9 Administracija občinske uprave 245.000 198.000 198.000 80,8 80,8 0603 Plače, prisp.in drug.osebni prejemki 215.000 170.000 170.000 79,1 79,1 0604 Materialni stroški (časopisi, literatura, pisar.mater., dnevnice, 30.000 28.000 28.000 93,3 93,3 izobraţevanje, potni stroški, razni programi, telefon, pošta...) Stran 3 od 8
7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH 135.500 99.500 156.600 73,4 115,6 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 77.500 35.500 15.500 45,8 20,0 0701 Delovanje štaba, usposabljanje 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 0702 Vzdrţevalni in drugi stroški opreme 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0 0708 INVESTICIJE (civilna zaščita)-nrp 5.000 25.000 5.000 500,0 100,0 0709 Pomoč ob naravnih nesrečah 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 0710 Odparava posledic naravnih nesreč - ţled 2014 62.000 0 0 0,0 0,0 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - gasilci 58.000 64.000 141.100 110,3 243,3 0703 Delovanje in aktivnosti gasilske zveze in PGD 28.000 31.500 28.600 112,5 102,1 0705 INVESTICIJE (gasilstvo)- NRP 30.000 32.500 112.500 108,3 375,0 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.800 8.800 5.800 151,7 100,0 0801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-stroški dela 800 800 800 100,0 100,0 0802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-razni programi 5.000 8.000 5.000 160,0 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 84.800 84.800 84.800 100,0 100,0 1101 Pospeševanje kmetijstva - razni programi 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 1104 Sofinanciranje pogramov društev in organizacij 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 (podeţelske ţene, govedorejci, čebelarji, konjerejci, male ţivali ) 1106 Male agrlomelioracije, obnova poljskih poti in gozdne vlake 28.800 28.800 28.800 100,0 100,0 1108 Zavetišča (azil) za ţivali 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1109 Gozdne ceste (vzdrţevanje in obnova) 21.000 21.000 21.000 100,0 100,0 1110 Program LEADER 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 13 PROMET, INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 560.500 378.500 459.000 67,5 81,9 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 137.000 0 0 0,0 0,0 1301 Lokalne ceste in javne poti (letno vzdrţevanje) 27.000 0 0 0,0 0,0 1302 Lokalne ceste in javne poti (zimska sluţba) 110.000 0 0 0,0 0,0 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 260.000 238.500 309.000 91,7 118,8 1303 INVESTICIJE - občinske ceste - glej NRP 260.000 238.500 309.000 91,7 118,8 Urejanje cestnega prometa 80.500 65.000 75.000 80,7 93,2 1304 INVESTICIJE - urejanje cestnega prometa - NRP 55.500 50.000 60.000 90,1 108,1 1309 Geodetska odmera cestnih zemljišč, drugo 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 1310 Druga dela na cestah ( talne označbe...) 10.000 0 0 0,0 0,0 Cestna razsvetljava 83.000 75.000 75.000 90,4 90,4 1307 Cestna (javna) razsvetljava - tokovina 50.000 35.000 35.000 70,0 70,0 1311 Cestna (javna) razsvetljava - vzdrţevanje 15.000 15.000 1308 INVESTICIJE - cestna (javna) razsvetljava - glej NRP 33.000 40.000 40.000 121,2 121,2 14 GOSPODARSTVO 76.800 168.800 166.800 219,8 217,2 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 64.800 149.800 129.800 231,2 200,3 1401 Pospeševanje malega gospodarstva - razni programi 18.700 18.700 18.700 100,0 100,0 1402 Področni center za razvoj gospodarstva 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 1408 INVESTICIJE - spodbujanje razvoja malega gospodarstva -NR 45.000 130.000 110.000 288,9 244,4 Promocija občine 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1404 Promocija občine (sejmi, razstave, prospekti, razglednice, ) 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 11.000 18.000 36.000 163,6 327,3 1405 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kaţipoti) 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 1406 Sofinanciranje turističnih prireditev, programov društev in orga 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 1407 INVESTICIJE - turistična infrastruktura 0 7.000 25.000 Stran 4 od 8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 109.200 392.200 472.200 359,2 432,4 Zbiranje in ravnanje z odpadki 34.000 13.000 13.000 38,2 38,2 1501 INVESTICIJE -zbiranje in ravnanje z odpadki - NRP 24.000 3.000 3.000 12,5 12,5 1502 Drugo (čistilne akcije, odvozi smeti ) 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 1506 Sofinanciranje - RCERO Odlagališče Barje 4.800 Ravnanje z odpadno vodo 75.200 379.200 459.200 504,3 610,6 1503 INVESTICIJE - ravnanje z odpadno vodo - NRP 71.000 295.000 375.000 415,5 528,2 1507 Subvencioniranje malih čistilnih naprav 80.000 80.000 1505 Provizija za pobiranje okoljske dajatve 4.200 4.200 4.200 100,0 100,0 16 PROSTORKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 355.000 279.500 259.500 78,7 73,1 KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 17.000 22.000 32.000 129,4 188,2 1601 Urejanje in vzdrţevanje evidenc NUSZ 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 1602 Prostorsko načrtovanje (sprememba prostorskega plana občine) 15.000 20.000 30.000 133,3 200,0 Komunalna dejavnost 325.000 249.500 219.500 76,8 67,5 Oskrba z vodo 257.500 207.500 147.500 80,6 57,3 1603 Nadzor kvalitete vode, drugi stroški.. 22.500 22.500 22.500 100,0 100,0 1604 Subvencioniranje vode (Turjak- JP Grosuplje, Velike Lašče) 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 1605 INVESTICIJE - oskrba z vodo - NRP 210.000 160.000 100.000 76,2 47,6 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.000 12.000 7.000 240,0 140,0 1614 Vzdrţevanje vojnih grobišč 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 1606 INVESTICIJE - urejanje pokopališč - NRP 4.000 11.000 6.000 275,0 150,0 Objekti za rekreacijo 42.000 10.000 25.000 23,8 59,5 1607 Vzdrţevanje javnih površin 7.000 0 0 0,0 0,0 1608 INVESTICIJE - objekti za rekreacijo - NRP 35.000 10.000 25.000 28,6 71,4 Druge komunalne dejavnosti 20.500 20.000 40.000 97,6 195,1 1610 Druga nepredvidena dela v komunali 20.500 0 0 0,0 0,0 1616 INVESTICIJE - druge komunalne dejavnosti - NRP 20.000 40.000 Spodbujanje stanovanjske gradnje 13.000 8.000 8.000 61,5 61,5 1615 Subvencioniranje najemnin za stanovanja 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 1611 INVESTICIJE - stanovanja - glej NRP 10.000 5.000 5.000 50,0 50,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 50.500 103.300 108.300 204,6 214,5 Dejavnost zdravstvenih domov 24.500 74.000 79.000 302,0 322,4 1701 INVESTICIJE - dejavnost zdravstvenih domov - NRP 8.000 57.500 62.500 718,8 781,3 1705 Preventivni programi 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1707 Sredstva za delovanje zdravstvene dejavnosti 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 Nujno zdravstveno varstvo 17.000 18.300 18.300 107,6 107,6 1703 Zdravstveno zavarovanje občanov (21.čl) 14.000 16.000 16.000 114,3 114,3 1706 Nadstandardni programi - logopedske storitve 3.000 2.300 2.300 76,7 76,7 Mrliško ogledna služba 9.000 11.000 11.000 122,2 122,2 1704 Plačilo storitev mrliško ogledne sluţbe 9.000 11.000 11.000 122,2 122,2 Stran 5 od 8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 291.000 442.700 253.600 152,1 87,1 Knjižničarstvo in založništvo 73.200 72.600 62.600 99,2 85,5 1801 Stroški dela 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 1802 Materialni stroški 5.000 4.500 4.500 90,0 90,0 1803 Stroški storitev 3.300 3.300 3.300 100,0 100,0 1804 Nakup knjiţničnega gradiva 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 1805 Amaterska knjiţnica ROB (gradivo, delo) 2.300 2.300 2.300 100,0 100,0 1806 Vzdrţevalni stroški v Levstikovem domu (ogrevanje, elektrika 500 500 500 100,0 100,0 1807 INVESTICIJE - knjiţničarstvo in zaloţništvo- NRP 2.100 2.000 2.000 95,2 95,2 1812 Razne publikacije (Velikolaška kronika..) 10.000 10.000 0 100,0 0,0 Umetniški programi 18.000 20.000 20.000 111,1 111,1 1821 Velikolaški gledališki abonma, poletni festival 18.000 20.000 20.000 111,1 111,1 Ljubiteljska kultura 33.000 33.000 13.000 100,0 39,4 1831 Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev 13.000 13.000 13.000 100,0 100,0 1854 Sofinanciranje delovanja JZ TK s strani Ministrstva za kulturo 20.000 20.000 0 100,0 0,0 Mediji in avdiovizualna kultura 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 1841 Sofinanciranje Kina Velike Lašče/filmska produkcija 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 Drugi programi v kulturi 16.700 15.500 15.900 92,8 95,2 1851 JZ TK - financiranje stroškov dela (dir.+ svet zavoda) 5.300 4.500 4.500 84,9 84,9 1852 JZ TK -sofinanciranje materialnih stroškov 5.400 5.000 5.400 92,6 100,0 1853 JZ TK -sofinanciranje vzdrţevalnih stroškov 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 Vzdrževanje in investicije v kulturne objekte 81.000 185.000 85.000 228,4 104,9 1861 Tekoče vzdrţevanje - Levstikov dom 17.500 17.500 17.500 100,0 100,0 1863 Tekoče vzdrţevanje - Dvorana Rob 5.500 5.500 5.500 100,0 100,0 1865 Tekoče vzdrţevanje - Dom krajanov Turjak 15.000 10.000 10.000 66,7 66,7 1866 INVESTICIJE - objekti za kulturne dejavnosti - glej NRP 43.000 152.000 52.000 353,5 120,9 Podpora posebnim skupinam 8.500 8.500 8.500 100,0 100,0 1871 Veterani vojne RS, Zarja, Zamolčani grobovi, 4.500 4.500 4.500 100,0 100,0 1872 Dejavnost raznih društev (upokojenci, mladina, skavti, ) 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0 Šport in prostočasne aktivnosti 57.600 105.100 45.600 182,5 79,2 1882 Sofinanciranje športnih prireditev in programov društev 16.500 16.500 16.500 100,0 100,0 1883 Športna igrišča po vaseh - vzdrţevanje 100 100 100 100,0 100,0 1884 INVESTICIJE - programi športa - NRP 22.000 69.500 10.000 315,9 45,5 1886 Sofinanciranje opreme za športna društva 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 1885 ŠPORTNA DVORANA - vzdrţevanje in upravljanje 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0 Stran 6 od 8
19 IZOBRAŢEVANJE 1.540.700 1.059.100 933.600 68,7 60,6 Vrtci 649.000 664.500 639.500 102,4 98,5 1901 Doplačilo programa k ceni VV storitev 630.000 620.000 620.000 98,4 98,4 1902 Dodatni programi 2.000 1.500 1.500 75,0 75,0 1903 Drugo 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 1904 INVESTICIJE -vrtec Sončni ţarek - glej NRP 11.000 37.000 12.000 336,4 109,1 Osnovno šolstvo 724.700 166.600 115.100 23,0 15,9 1905 Materialni stroški 103.400 100.100 100.100 96,8 96,8 1906 Dodatni programi 8.700 8.000 8.000 92,0 92,0 1908 INVESTICIJE - Osnovna šola Primoţa Trubarja- glej NRP 332.100 58.500 7.000 17,6 2,1 1913 Energetska sanacija Osnovna šola Primoţa Trubarja - glej NR 280.500 0 0 0,0 0,0 Glasbeno šolstvo 26.000 75.000 26.000 288,5 100,0 1910 Materialni stroški 14.500 14.000 14.500 96,6 100,0 1912 Sredstva za nadomestila delavcem 9.500 9.000 9.500 94,7 100,0 1911 INVESTICIJE - glasbeno šolstvo - glej NRP 2.000 52.000 2.000 2600,0 100,0 Pomoči v osnovnem šolstvu 141.000 153.000 153.000 108,5 108,5 1909 Prevozi učencev 141.000 153.000 153.000 108,5 108,5 20 SOCIALNO VARSTVO 248.200 231.700 231.700 93,4 93,4 Varstvo otrok in družine 30.000 25.000 25.000 83,3 83,3 2001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok (500 EUR+knjiga) 30.000 25.000 25.000 83,3 83,3 Izvajanje programov socialnega varstva 218.200 206.700 206.700 94,7 94,7 Centri za socialno delo 500 500 500 100,0 100,0 2002 Odločanje - storitev CSD 500 500 500 100,0 100,0 Socialno varstvo starih 206.700 195.200 195.200 94,4 94,4 2004 Doplačila oskrbe v domovih za starejše in invalide 160.000 150.000 150.000 93,8 93,8 2005 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki -storitev CSD 39.700 39.700 39.700 100,0 100,0 2007 Materialni stroški - stroški občinskega vozila 6.500 5.000 5.000 76,9 76,9 2008 INVESTICIJE - socialno varstvo starih - NRP 0 0 0 2012 Boţično novoletna obdaritev starejših občanov (nad 90 let) 500 500 500 100,0 100,0 Socialno varstvo matrialno ogroţenih 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 2009 Pomoči občanom 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0 2011 Boţično novoletna obdaritev otrok (predšolski + 1.razred) 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 2010 Humanitarne in invalidske organizacije 3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 2013 Varne hiše, stanovanjske skupnosti in drugi programi 2.000 2.000 2.000 100,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 18.000 10.000 5.000 55,6 27,8 2201 Odplačevanje obresti kredita 18.000 10.000 5.000 55,6 27,8 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 26.700 36.700 36.700 137,5 137,5 2301 Rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 16.700 16.700 16.700 100,0 100,0 2302 Splošna proračunska rezervacija 10.000 20.000 20.000 200,0 200,0 Stran 7 od 8
5000 REŢIJSKI OBRAT 220.000 321.500 316.500 146,1 143,9 6 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.000 88.000 88.000 325,9 325,9 Administracija občinske uprave 27.000 88.000 88.000 325,9 325,9 0650 RO-Plače, prisp.in drug.osebni prejemki 23.000 78.000 78.000 339,1 339,1 0651 RO- Materialni stroški (časopisi, literatura, pisar.mater., dnevnice, izobraţevanje, potni stroški, razni programi, 4.000 10.000 10.000 250,0 250,0 13 PROMET, INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 188.000 221.500 216.500 117,8 115,2 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 188.000 221.500 216.500 117,8 115,2 1350 RO-Lokalne ceste in javne poti (letno vzdrţevanje) 50.000 100.000 100.000 200,0 200,0 1351 RO-Lokalne ceste in javne poti (zimska sluţba) 80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 1352 RO-INVESTICIJE - NRP 58.000 16.500 11.500 28,4 19,8 1353 RO- Druga nepredvidena dela 25.000 25.000 16 PROSTORKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 5.000 12.000 12.000 240,0 240,0 KOMUNALNA DEJAVNOST Objekti za rekreacijo 5.000 12.000 12.000 240,0 240,0 1650 RO-Vzdrţevanje javnih površin 5.000 12.000 12.000 240,0 240,0 III. PRIHODKI - ODHODKI (I-II) -452.400-315.000-214.000 69,6 47,3 C. Račun financiranja VII. ZADOLŢEVANJE 0 100.000 250.000 2204 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 100.000 250.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA 157.000 145.000 136.000 92,4 86,6 2203 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 157.000 145.000 136.000 92,4 86,6 IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII-VIII) (157.000) (45.000) 114.000 Prikaz glavnih postavk proračuna občine za leto 2014 I. SKUPAJ PRIHODKI 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98 97 II. SKUPAJ ODHODKI 4.250.400 4.044.300 3.910.300 95 92 III. SKI PRESEŢEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (452.400) (315.000) (214.000) 70 47 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 V. DANA POSOJILA 0 0 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V) 0 0 0 VII. ZADOLŢEVANJE 0 100.000 250.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA 157.000 145.000 136.000 92 87 IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII-VIII) (157.000) (45.000) 114.000 29-73 X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (609.400) (360.000) (100.000) 59 16 (III+VI+IX) XI. NETO FINANCIRANJE (VI+IX-X) 452.400 315.000 214.000 70 47 XII. PRENOS iz preteklega leta (stanje na dan 31.12.preteklega leta 609.400 360.000 100.000 59 16 uravnoteţenost proračuna (XII+X=0) 0 0 0 priloga: Načrt razvojnih programov za leto 2015 do 2019 Stran 8 od 8