30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1

VSEBINA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (predlog)... 5 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 povzetek zneskov... 9 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 splošni del... 10 Bilanca prihodkov in odhodkov... 10 Račun finančnih terjatev in naložb... 14 Račun financiranja... 15 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 posebni del... 16 100 Občinski svet... 16 200 Župan... 19 300 Nadzorni odbor... 21 401 Urad za javne finance in splošne zadeve... 22 402 Urad za komunalne dejavnosti... 26 403 Urad za družbene dejavnosti... 35 404 Urad za urejanje prostora... 49 405 Urad za razvoj in investicije... 52 406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja... 61 407 Urad za okolje in prostor Saša regije... 63 601 MČ Velenje Levi breg vzhod... 64 602 MČ Velenje Levi breg zahod... 65 603 MČ Velenje Desni breg... 66 604 KS Bevče... 67 605 KS Cirkovce... 68 606 KS Gorica... 69 607 KS Kavče... 70 608 KS Konovo... 72 609 KS Paka pri Velenju... 74 610 KS Pesje... 76 611 KS Plešivec... 77 612 KS Podkraj... 79 613 KS Stara vas... 80 614 KS Staro Velenje... 81 615 KS Šalek... 83 616 KS Šentilj... 84 617 KS Škale - Hrastovec... 86 618 KS Šmartno... 88 619 KS Vinska Gora... 89 Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022... 91 100 Občinski svet... 91 200 Župan... 91 401 Urad za javne finance in splošne zadeve... 91 402 Urad za komunalne dejavnosti... 92 403 Urad za družbene dejavnosti... 98 404 Urad za urejanje prostora... 103 405 Urad za razvoj in investicije... 104 406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja... 109 407 Urad za okolje in prostor Saša regije... 109 601 MČ Velenje Levi breg vzhod... 109 602 MČ Velenje Levi breg zahod... 110 603 MČ Velenje Desni breg... 110 604 KS Bevče... 110

605 KS Cirkovce... 110 607 KS Kavče... 110 608 KS Konovo... 110 609 KS Paka pri Velenju... 111 610 KS Pesje... 111 611 KS Plešivec... 111 612 KS Podkraj... 112 613 KS Stara vas... 112 614 KS Staro Velenje... 112 616 KS Šentilj... 112 617 KS Škale - Hrastovec... 112 619 KS Vinska Gora... 113 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 programska klasifikacija... 114 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 funkcionalna klasifikacija... 119

Predlagatelj: ŽUPAN Faza: PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na seji, dne, sprejel O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 1. člen V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:»2. člen Proračun za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 47.460.556 EUR TEKOČI PRIHODKI (70+71) 35.173.563 EUR 70 DAVČNI PRIHODKI 26.102.758 EUR 700 Davki na dohodek in dobiček 17.293.158 EUR 703 Davki na premoženje 8.518.000 EUR 704 Domači davki na blago in storitve 291.600 EUR 71 NEDAVČNI PRIHODKI 9.070.805 EUR 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 8.062.003 EUR 711 Takse in pristojbine 15.000 EUR 712 Globe in druge denarne kazni 291.000 EUR 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 91.350 EUR 714 Drugi nedavčni prihodki 611.452 EUR 72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.117.255 EUR 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 891.255 EUR 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.226.000 EUR 73 PREJETE DONACIJE 47.750 EUR 730 Prejete donacije iz domačih virov 47.750 EUR 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.959.047 EUR 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.271.602 EUR 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 5.687.445 EUR 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 1.162.941 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 1.162.941 EUR II. ODHODKI (40+41+42+43) 52.749.022 EUR 40 TEKOČI ODHODKI 11.641.965 EUR 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.092.250 EUR 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 449.863 EUR 402 Izdatki za blago in storitve 7.679.954 EUR 403 Plačila domačih obresti 194.898 EUR 409 Rezerve 225.000 EUR 41 TEKOČI TRANSFERI 17.572.236 EUR 410 Subvencije 1.631.708 EUR 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.408.838 EUR 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.455.817 EUR 413 Drugi tekoči domači transferi 6.075.873 EUR 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.864.421 EUR 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.864.421 EUR 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 670.400 EUR 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 125.000 EUR 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 545.400 EUR III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. II.) -5.288.466 EUR B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751) 6.000 EUR 751 Prodaja kapitalskih deležev 6.000 EUR V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V. IV.) 6.000 EUR C RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.450.000 EUR 500 Domače zadolževanje 2.450.000 EUR VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.111.610 EUR 550 Odplačila domačega dolga 2.111.610 EUR IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. VIII.) X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.) (II.+V.+VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) 338.390 EUR -4.944.076 EUR 5.288.466 EUR STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 5.072.038 EUR STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019 127.962 EUR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo na

spletni strani občine. 2. člen Druga alineja prvega odstavka 5. člena se črta. Dosedanja tretja alineja postane druga alineja. 6. člen se črta. 3. člen 4. člen V 11. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»o spremembah projektov, razen o spremembah iz 1. in 3. odstavka tega člena, odloča župan.«5. člen V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do višine, določene s 1. odstavkom 10. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju: ZFO-1C), na podlagi 4. odstavka 10. člena ZFO-1C ne šteje v obseg zadolževanja.«6. člen V 19. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:»ne glede na 2. odstavek tega člena pridobitev soglasja ministra, pristojnega za finance, ni potrebna za zadolžitev v državnem proračunu na podlagi 10. člena ZFO-1C.«7. člen Za 20. členom se dodata nova 20.a in 20.b člen, ki se glasita:»20.a člen Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje finančnega načrta ne more uravnotežiti, se lahko posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, likvidnostno zadolžujejo. Za zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena soglasje občine ni potrebno, razen če leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu. Za zadolževanje, za katero leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu, se uporabljajo določbe 20. člena tega odloka. 20.b člen Posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, o stanju in spremembah svoje zadolženosti poročajo občini v skladu s pravilnikom, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.«8. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 403-02-0003/2019-211 Datum: Župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 uradno prečiščeno besedilo) predlagam občinskemu svetu, da ta odlok sprejme. Velenje, 29. 4. 2019 Župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ zanj po pooblastilu župana Peter Dermol, podžupan, l. r.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2019 POVZETEK ZNESKOV V EUR SPR 2019 ZAP. ŠT. NAZIV KONTA VEL 2019 REA 2019 REB 2019 Indeks 6:3 Indeks 6:4 1 2 3 4 5 6 7 8 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. Prihodki 46.763.276 46.763.276 6.288.055 47.460.556 101 101 II. Odhodki 47.197.671 47.208.671 6.927.421 52.749.022 112 112 III. Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.) -434.395-445.395-639.366-5.288.466 - - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0 0 0 6.000 - - V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 0 0 0 - - VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.) 0 0 0 6.000 - - RAČUN FINANCIRANJA VII. Zadolževanje 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000 100 100 VIII. Odplačila dolga 2.228.353 2.228.353 488.950 2.111.610 95 95 IX. Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.) 221.647 221.647-488.950 338.390 153 153 X. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.) -212.748-223.748-1.128.317-4.944.076 - - XI. Neto financiranje (VI. + IX. - X.) 434.395 445.395 639.366 5.288.466 1.217 1.187 XII./1 Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja 429.849 429.849 5.072.038 5.072.038 1.180 1.180 XII./2 Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja 217.101 206.101 3.943.721 127.962 59 62 PRORAČUN 1=I.+IV.+VII. Prihodki in prejemki 49.213.276 49.213.276 6.288.055 49.916.556 101 101 2=II.+V.+VIII. Odhodki in izdatki 49.426.024 49.437.024 7.416.371 54.860.632 111 111 3=1-2 Presežek/primanjkljaj -212.748-223.748-1.128.317-4.944.076 - - 4 Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja 429.849 429.849 5.072.038 5.072.038 1.180 1.180 5=3+4 Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja 217.101 206.101 3.943.721 127.962 59 62

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2019 - SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 46.763.276 46.763.276 6.288.055 47.460.556 101 101 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 36.195.922 36.195.922 5.929.507 35.173.563 97 97 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 26.817.281 26.817.281 4.446.549 26.102.758 97 97 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 16.815.781 16.815.781 4.323.293 17.293.158 103 103 7000 Dohodnina 16.815.781 16.815.781 4.323.293 17.293.158 103 103 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 9.729.400 9.729.400 70.346 8.518.000 88 88 7030 Davki na nepremičnine 9.239.412 9.239.412-39.518 7.958.390 86 86 7031 Davki na premičnine 1.188 1.188 1.345 1.610 136 136 7032 Davki na dediščine in darila 58.800 58.800 14.938 55.000 94 94 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 430.000 430.000 93.581 503.000 117 117 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 272.100 272.100 62.370 291.600 107 107 7044 Davki na posebne storitve 24.000 24.000 3.221 20.000 83 83 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 248.100 248.100 59.149 271.600 109 109 706 DRUGI DAVKI 0 0-9.460 0 - - 7060 Drugi davki 0 0-9.460 0 0 0 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 9.378.641 9.378.641 1.482.958 9.070.805 97 97 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 7.721.095 7.721.095 1.157.598 8.062.003 104 104 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 170 170 0 124.494 73.232 73.232 7102 Prihodki od obresti 4.907 4.907 1.489 4.796 98 98 7103 Prihodki od premoženja 7.716.018 7.716.018 1.156.109 7.932.713 103 103 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 12.070 12.070 2.592 15.000 124 124 7111 Upravne takse in pristojbine 12.070 12.070 2.592 15.000 124 124 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 274.200 274.200 87.138 291.000 106 106 7120 Globe in druge denarne kazni 274.200 274.200 87.138 291.000 106 106 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 83.250 83.250 17.820 91.350 110 110 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.250 83.250 17.820 91.350 110 110 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.288.026 1.288.026 217.811 611.452 47 47 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.288.026 1.288.026 217.811 611.452 47 47 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.890.400 1.890.400 190.217 3.117.255 165 165 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 600.400 600.400 113.667 891.255 148 148 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 600.400 600.400 110.743 886.755 148 148

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto 7202 Prihodki od prodaje opreme 0 0 2.925 4.500 0 0 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 - - 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 1.290.000 1.290.000 76.550 2.226.000 173 173 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.290.000 1.290.000 76.550 2.226.000 173 173 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 27.450 27.450 280 47.750 174 174 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 27.450 27.450 280 47.750 174 174 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 26.950 26.950 47 46.950 174 174 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 500 500 233 800 160 160 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0 - - 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 6.673.872 6.673.872 65.171 7.959.047 119 119 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.121.559 2.121.559 65.171 2.271.602 107 107 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.921.097 1.921.097 21.321 2.071.140 108 108 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 200.462 200.462 43.849 200.462 100 100 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 4.552.313 4.552.313 0 5.687.445 125 125 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko 4.480.182 4.480.182 0 4.916.083 110 110 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko 72.131 72.131 0 771.362 1.069 1.069 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787) 1.975.632 1.975.632 102.880 1.162.941 59 59 786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 - - 787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 1.975.632 1.975.632 102.880 1.162.941 59 59 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 1.975.632 1.975.632 102.880 1.162.941 59 59 II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 47.197.671 47.208.671 6.927.421 52.749.022 112 112 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 11.466.399 11.130.995 2.286.874 11.641.965 102 105 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 2.901.440 2.901.374 696.112 3.092.250 107 107 4000 Plače in dodatki 2.491.181 2.491.115 636.810 2.677.514 107 107 4001 Regres za letni dopust 103.137 103.137 0 107.874 105 105 4002 Povračila in nadomestila 170.603 170.603 32.272 170.543 100 100 4003 Sredstva za delovno uspešnost 57.122 57.122 18.322 57.022 100 100 4004 Sredstva za nadurno delo 60.932 60.932 8.419 60.832 100 100 4009 Drugi izdatki zaposlenim 18.465 18.465 289 18.465 100 100 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 423.363 423.429 118.527 449.863 106 106 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 222.103 222.103 59.047 223.573 101 101 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 179.278 179.278 47.304 180.318 101 101 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.362 2.362 517 2.362 100 100 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4.670 4.670 667 4.670 100 100 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.950 15.016 10.991 38.940 260 259 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 7.707.683 7.372.279 1.423.113 7.679.954 100 104 1.092.315 1.181.810 205.106 1.238.488 113 105 4021 Posebni material in storitve 115.116 115.384 15.122 115.201 100 100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto 758.827 754.610 181.152 749.179 99 99 4023 Prevozni stroški in storitve 452.194 95.197 21.751 100.744 22 106 4024 Izdatki za službena potovanja 112.966 119.819 4.698 102.903 91 86 3.198.690 3.169.045 765.091 3.250.642 102 103 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 433.074 433.649 88.755 485.324 112 112 4027 Kazni in odškodnine 100 100 0 100 100 100 1.544.401 1.502.665 141.439 1.637.373 106 109 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 208.913 208.913 34.121 194.898 93 93 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 125.530 125.530 22.016 113.115 90 90 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 78.383 78.383 12.890 76.783 98 98 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 5.000 5.000-786 5.000 100 100 409 REZERVE 225.000 225.000 15.000 225.000 100 100 4090 Splošna proračunska rezervacija 165.000 165.000 0 165.000 100 100 4091 Proračunska rezerva 60.000 60.000 15.000 60.000 100 100 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 15.943.092 16.275.981 3.543.618 17.572.236 110 108 410 SUBVENCIJE 1.398.615 1.394.215 182.535 1.631.708 117 117 4100 Subvencije javnim podjetjem 1.224.915 1.224.915 180.456 1.455.008 119 119 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 173.700 169.300 2.080 176.700 102 104 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 6.453.923 6.803.349 1.698.299 7.408.838 115 109 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 48.900 46.754 10.500 48.900 100 105 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 690.000 690.000 142.015 652.415 95 95 4117 Štipendije 110.000 110.000 18.420 70.000 64 64 4119 Drugi transferi posameznikom 5.605.023 5.956.595 1.527.364 6.637.523 118 111 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.279.534 2.312.873 315.754 2.455.817 108 106 2.279.534 2.312.873 315.754 2.455.817 108 106 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 5.811.020 5.765.544 1.347.029 6.075.873 105 105 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 389.650 350.000 88.586 340.000 87 97 4132 Tekoči transferi v javne sklade 16.669 16.669 5.240 18.484 111 111 5.377.701 5.371.875 1.251.780 5.690.389 106 106 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 27.000 27.000 1.423 27.000 100 100 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 - - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 18.703.080 19.125.381 1.002.965 22.864.421 122 120 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 18.703.080 19.125.381 1.002.965 22.864.421 122 120 4200 Nakup zgradb in prostorov 602.000 602.000 18.447 895.000 149 149 4201 Nakup prevoznih sredstev 6.500 6.500 0 0 0 0 4202 Nakup opreme 378.755 383.692 41.191 514.813 136 134 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 25.100 20.705 1.605 21.210 85 102 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.474.512 8.955.920 191.481 12.565.344 148 140 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.100.165 7.925.230 609.926 6.284.251 78 79

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 292.800 292.800 70.312 1.232.250 421 421 4207 Nakup nematerialnega premoženja 31.000 32.364 31.364 32.442 105 100 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 792.248 906.170 38.640 1.319.111 167 146 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 1.085.100 676.314 93.964 670.400 62 99 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 255.000 255.000 66.778 125.000 49 49 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 255.000 255.000 66.778 125.000 49 49 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 830.100 421.314 27.187 545.400 66 129 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 830.100 421.314 27.187 545.400 66 129 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.) -434.395-445.395-639.366-5.288.466 1.217 1.187

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Konto 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 6.000 - - 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 0 - - 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 6.000 - - 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 0 6.000 0 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 - - 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 0 0 0 - - 440 DANA POSOJILA 0 0 0 0 - - 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 0 0 0 - - VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 0 6.000 - -

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A Konto 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000 100 100 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000 100 100 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000 100 100 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 200.000 200.000 0 200.000 100 100 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.228.353 2.228.353 488.950 2.111.610 95 95 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.228.353 2.228.353 488.950 2.111.610 95 95 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 1.243.365 1.243.365 263.003 1.138.922 92 92 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 984.988 984.988 225.947 972.688 99 99 IX. NETO ZADOLŽEVANJE / NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.) 221.647 221.647-488.950 338.390 153 153 X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.) = (I.+IV.+VII.) - -212.748-223.748-1.128.317-4.944.076 2.324 2.210 (II.+V.+VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) 434.395 445.395 639.366 5.288.466 1.217 1.187 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 429.849 429.849 4.339.499 5.072.038 1.180 1.180 - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA - - - - - -

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2019 - POSEBNI DEL 100 OBČINSKI SVET 100 OBČINSKI SVET 625.248 625.248 66.181 670.248 107 107 01 POLITIČNI SISTEM 326.200 326.200 43.393 326.200 100 100 0101 Politični sistem 326.200 326.200 43.393 326.200 100 100 01019001 Dejavnost občinskega sveta 316.200 316.200 39.027 316.200 100 100 10001001 Sejnine - Svet MOV 86.800 86.800 9.931 86.800 100 100 86.800 86.800 9.931 86.800 100 100 10001002 Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV 22.300 22.300 2.763 22.300 100 100 22.300 22.300 2.763 22.300 100 100 10001003 Refundacije 16.800 16.800 99 16.800 100 100 16.800 16.800 99 16.800 100 100 10001005 Reprezentanca 2.000 2.000 133 2.000 100 100 1.500 1.500 133 1.500 100 100 500 500 0 500 100 100 10001006 Delovanje skupin članov sveta 90.000 90.000 3.201 90.000 100 100 68.726 68.726 126 68.726 100 100 7.130 7.130 1.570 7.130 100 100 1.450 1.450 232 1.450 100 100 214 214 0 214 100 100 4202 Nakup opreme 12.480 11.358 150 11.280 90 99 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 1.122 1.122 1.200-107 10001007 Financiranje političnih strank 97.800 97.800 22.900 97.800 100 100 97.800 97.800 22.900 97.800 100 100 10001009 Koordinator za enake možnosti 500 500 0 500 100 100 500 500 0 500 100 100 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 10.000 10.000 4.366 10.000 100 100 10001008 Volitve in referendumi 10.000 10.000 4.366 10.000 100 100 4.000 4.377 376 4.380 110 100 0 1.709 1.709 1.710-100 6.000 3.914 2.280 3.910 65 100 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 12.000 12.000 84 12.000 100 100 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 10.000 10.000 84 10.000 100 100 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 10.000 10.000 84 10.000 100 100 10003001 Sodelovanje s partnerskimi mesti 10.000 10.000 84 10.000 100 100 2.000 2.000 84 2.000 100 100 210 210 0 210 100 100 7.790 7.790 0 7.790 100 100

100 OBČINSKI SVET 0303 Mednarodna pomoč 2.000 2.000 0 2.000 100 100 03039001 Razvojna in humanitarna pomoč 2.000 2.000 0 2.000 100 100 10003002 Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom 2.000 2.000 0 2.000 100 100 2.000 2.000 0 2.000 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 227.000 227.000 17.031 247.000 109 109 0401 Kadrovska uprava 2.000 2.000 0 2.000 100 100 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 2.000 2.000 0 2.000 100 100 10004001 Priznanja in nagrade 2.000 2.000 0 2.000 100 100 2.000 2.000 0 2.000 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 225.000 225.000 17.031 245.000 109 109 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 15.000 15.000 964 15.000 100 100 10004002 Materialni stroški - Svet MOV 15.000 15.000 964 15.000 100 100 13.000 12.986 950 12.980 100 100 0 14 13 20-143 1.000 1.000 0 1.000 100 100 1.000 1.000 0 1.000 100 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 210.000 210.000 16.067 230.000 110 110 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve 110.000 110.000 16.067 130.000 118 118 31.836 31.836 7.797 31.836 100 100 4021 Posebni material in storitve 9.614 9.614 6.105 9.614 100 100 4023 Prevozni stroški in storitve 50 1.525 1.525 1.550 3.100 102 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500 500 0 500 100 100 68.000 66.186 302 86.160 127 130 4202 Nakup opreme 0 339 339 340-100 10004005 60 let Velenja 100.000 100.000 0 100.000 100 100 45.000 45.000 0 45.000 100 100 4021 Posebni material in storitve 30.000 30.000 0 30.000 100 100 25.000 25.000 0 25.000 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 40.048 40.048 5.076 65.048 162 162 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 12.048 12.048 2.472 12.048 100 100 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 12.048 12.048 2.472 12.048 100 100 10006001 Skupnost občin Slovenije 5.500 5.500 2.472 5.500 100 100 5.500 5.500 2.472 5.500 100 100 10006005 Združenje mestnih občin Slovenije 6.548 6.548 0 6.548 100 100 6.548 6.548 0 6.548 100 100 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 28.000 28.000 2.604 53.000 189 189 06029001 Delovanje ožjih delov občin 28.000 28.000 2.604 53.000 189 189 10006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti 13.000 13.000 2.604 13.000 100 100 2.000 2.000 1.234 2.000 100 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.700 9.700 1.370 9.700 100 100 1.300 1.300 0 1.300 100 100 10006003 Sejnine - sveti KS in MČ 15.000 15.000 0 40.000 267 267

100 OBČINSKI SVET 15.000 15.000 0 40.000 267 267 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 20.000 20.000 597 20.000 100 100 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 20.000 20.000 597 20.000 100 100 08029001 Prometna varnost 16.000 16.000 597 16.000 100 100 10008001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 16.000 16.000 597 16.000 100 100 12.426 12.426 597 12.426 100 100 4023 Prevozni stroški in storitve 74 74 0 74 100 100 3.000 3.000 0 3.000 100 100 500 500 0 500 100 100 08029002 Notranja varnost 4.000 4.000 0 4.000 100 100 10008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov 4.000 4.000 0 4.000 100 100 1.500 1.500 0 1.500 100 100 500 500 0 500 100 100 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 0 2.000 100 100

200 ŽUPAN 200 ŽUPAN 646.300 636.300 104.717 644.100 100 101 01 POLITIČNI SISTEM 376.300 396.300 68.098 404.100 107 102 0101 Politični sistem 376.300 396.300 68.098 404.100 107 102 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 376.300 396.300 68.098 404.100 107 102 20001001 Plače 98.000 98.000 24.881 102.000 104 104 4000 Plače in dodatki 79.550 79.484 20.631 83.286 105 105 4001 Regres za letni dopust 1.610 1.610 0 1.774 110 110 4002 Povračila in nadomestila 1.800 1.800 384 1.800 100 100 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.856 7.856 1.996 7.856 100 100 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.282 6.282 1.599 6.282 100 100 4012 Prispevek za zaposlovanje 376 376 34 376 100 100 4013 Prispevek za starševsko varstvo 376 376 23 376 100 100 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 150 216 215 250 167 116 20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 32.000 32.000 4.070 30.800 96 96 32.000 32.000 4.070 30.800 96 96 20001003 Reprezentanca 66.300 66.300 9.986 66.300 100 100 52.184 52.184 9.344 52.184 100 100 4021 Posebni material in storitve 4.500 4.500 0 4.500 100 100 4023 Prevozni stroški in storitve 3.000 3.000 0 3.000 100 100 4024 Izdatki za službena potovanja 0 643 642 700-109 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 378 378 0 378 100 100 6.238 5.595 0 5.538 89 99 20001004 Objave in oglasi 180.000 200.000 29.161 200.000 111 100 165.000 185.000 28.285 185.000 112 100 15.000 15.000 876 15.000 100 100 20001005 Nakup opreme 0 0 0 5.000 - - 4202 Nakup opreme 0 0 0 5.000 - - 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 267.000 237.000 36.517 237.000 89 100 0403 Druge skupne administrativne službe 267.000 237.000 36.517 237.000 89 100 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 267.000 237.000 36.517 237.000 89 100 20004001 Promocijska dejavnost 147.000 117.000 25.210 117.000 80 100 89.830 90.779 24.122 89.830 100 99 4021 Posebni material in storitve 7.732 7.732 905 7.732 100 100 4023 Prevozni stroški in storitve 420 420 183 420 100 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 421 421 0 421 100 100 48.597 17.648 0 18.597 38 105 20004002 Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev 120.000 120.000 11.307 120.000 100 100 200 200 0 200 100 100 65.000 65.000 4.427 65.000 100 100 54.800 54.800 6.880 54.800 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000 3.000 102 3.000 100 100 0603 Dejavnost občinske uprave 3.000 3.000 102 3.000 100 100 06039001 Administracija občinske uprave 3.000 3.000 102 3.000 100 100

200 ŽUPAN 20006001 Prevozni stroški in storitve 3.000 3.000 102 3.000 100 100 4023 Prevozni stroški in storitve 1.750 1.750 0 1.750 100 100 4024 Izdatki za službena potovanja 960 960 102 960 100 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 290 290 0 290 100 100

300 NADZORNI ODBOR 300 NADZORNI ODBOR 20.000 20.000 641 20.000 100 100 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.000 20.000 641 20.000 100 100 0203 Fiskalni nadzor 20.000 20.000 641 20.000 100 100 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 20.000 20.000 641 20.000 100 100 30002001 Dejavnost Nadzornega odbora 20.000 20.000 641 20.000 100 100 400 400 0 400 100 100 19.600 19.600 641 19.600 100 100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 4.683.153 4.683.153 1.075.634 4.746.779 101 101 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.400 8.400 1.614 8.934 106 106 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.400 8.400 1.614 8.934 106 106 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 8.400 8.400 1.614 8.934 106 106 40102001 Stroški plačilnega prometa 3.000 3.000 445 3.000 100 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 400 400 35 400 100 100 2.600 2.600 410 2.600 100 100 40102002 Mestna blagajna - bančni stroški 5.000 5.000 1.087 5.534 111 111 5.000 5.000 1.087 5.534 111 111 40102003 Trgovalni račun 400 400 82 400 100 100 400 400 82 400 100 100 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 69.100 69.100-265 103.400 150 150 0402 Informatizacija uprave 39.000 39.000 0 3.300 8 8 04029001 Informacijska infrastruktura 39.000 39.000 0 3.300 8 8 40104001 E - občina 39.000 39.000 0 3.300 8 8 24.000 24.000 0 2.800 12 12 4202 Nakup opreme 15.000 15.000 0 500 3 3 0403 Druge skupne administrativne službe 30.100 30.100-265 100.100 333 333 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.100 30.100-265 100.100 333 333 40104003 Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki 25.000 25.000 521 95.000 380 380 25.000 25.000 521 95.000 380 380 40104004 Odškodnine 100 100 0 100 100 100 4027 Kazni in odškodnine 100 100 0 100 100 100 40104006 Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna 5.000 5.000-786 5.000 100 100 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 5.000 5.000-786 5.000 100 100 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.932.465 2.932.465 748.769 3.172.000 108 108 0603 Dejavnost občinske uprave 2.932.465 2.932.465 748.769 3.172.000 108 108 06039001 Administracija občinske uprave 2.835.965 2.835.965 725.052 3.081.500 109 109 40106001 Plače 2.432.465 2.432.465 610.492 2.678.000 110 110 4000 Plače in dodatki 1.810.665 1.810.665 473.204 2.021.987 112 112 4001 Regres za letni dopust 69.227 69.227 0 80.000 116 116 4002 Povračila in nadomestila 118.000 118.000 23.076 118.000 100 100 4003 Sredstva za delovno uspešnost 54.922 54.922 16.976 54.922 100 100 4004 Sredstva za nadurno delo 58.492 58.492 8.082 58.492 100 100 4009 Drugi izdatki zaposlenim 18.465 18.465 289 18.465 100 100 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 160.094 160.094 44.162 160.094 100 100 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 128.000 128.000 35.379 128.000 100 100 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.500 1.500 397 1.500 100 100 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3.600 3.600 499 3.600 100 100 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.500 9.500 8.427 32.940 347 347 40106002 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 20.000 966 20.000 100 100 20.000 20.000 966 20.000 100 100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 40106003 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 12.000 12.000 3.480 12.000 100 100 12.000 12.000 3.480 12.000 100 100 40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme 200.000 200.000 75.409 200.000 100 100 0 5.772 5.771 5.800-100 141.000 134.986 18.663 134.958 96 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 29.000 29.000 20.733 29.000 100 100 4207 Nakup nematerialnega premoženja 30.000 30.242 30.242 30.242 101 100 40106007 Telekomunikacijske storitve in oprema 36.000 36.000 8.417 36.000 100 100 31.000 31.000 8.087 31.000 100 100 1.000 1.000 0 1.000 100 100 4202 Nakup opreme 4.000 4.000 330 4.000 100 100 40106010 Službena potovanja 20.000 20.000 3.747 20.000 100 100 4023 Prevozni stroški in storitve 0 1.707 1.706 1.710-100 4024 Izdatki za službena potovanja 20.000 18.293 2.040 18.290 91 100 40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih 12.500 12.500 1.725 12.500 100 100 12.500 12.500 1.725 12.500 100 100 40106012 Delo zunanjih sodelavcev 37.000 37.000 7.700 37.000 100 100 4002 Povračila in nadomestila 500 500 0 500 100 100 1.553 1.793 240 1.853 119 103 34.947 34.707 7.460 34.647 99 100 40106013 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu 15.500 15.500 1.240 15.500 100 100 4021 Posebni material in storitve 5.000 5.000 1.240 5.000 100 100 10.500 10.500 0 10.500 100 100 40106014 Revizije 8.500 8.500 0 8.500 100 100 8.500 8.500 0 8.500 100 100 40106015 Poštne storitve 22.000 22.000 7.558 22.000 100 100 22.000 22.000 7.558 22.000 100 100 40106019 Brezplačno pravno svetovanje 20.000 20.000 4.320 20.000 100 100 20.000 20.000 4.320 20.000 100 100 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 96.500 96.500 23.717 90.500 94 94 40106017 Najemnine in zakupnine elektronske opreme 18.500 18.500 5.010 17.500 95 95 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18.500 18.500 5.010 17.500 95 95 40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme 78.000 78.000 18.707 73.000 94 94 0 75 75 1.913-2.551 22.000 21.925 1.823 20.087 91 92 1.000 1.000 0 1.000 100 100 4202 Nakup opreme 55.000 55.000 16.809 50.000 91 91 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 155.300 155.300 19.724 74.000 48 48 1003 Aktivna politika zaposlovanja 155.300 155.300 19.724 74.000 48 48 10039001 Povečanje zaposljivosti 155.300 155.300 19.724 74.000 48 48 40110001 Javna dela 155.300 155.300 19.724 74.000 48 48 4000 Plače in dodatki 106.978 106.978 15.781 34.178 32 32 4001 Regres za letni dopust 13.000 13.000 0 4.500 35 35

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 4002 Povračila in nadomestila 13.403 13.403 1.244 13.403 100 100 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 11.253 11.253 1.484 11.253 100 100 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.436 10.436 1.188 10.436 100 100 4012 Prispevek za zaposlovanje 86 86 10 86 100 100 4013 Prispevek za starševsko varstvo 144 144 17 144 100 100 20 SOCIALNO VARSTVO 25.000 25.000 0 12.415 50 50 2002 Varstvo otrok in družine 25.000 25.000 0 12.415 50 50 20029001 Drugi programi v pomoč družini 25.000 25.000 0 12.415 50 50 40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene 25.000 25.000 0 12.415 50 50 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.000 25.000 0 12.415 50 50 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.262.888 1.262.888 290.792 1.146.030 91 91 2201 Servisiranje javnega dolga 1.262.888 1.262.888 290.792 1.146.030 91 91 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.259.888 1.259.888 289.192 1.143.030 91 91 40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov 1.000 1.000 0 1.000 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.000 1.000 0 1.000 100 100 40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009 8.335 8.335 1.808 8.335 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 8.335 8.335 1.808 8.335 100 100 40122003 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009 100.000 100.000 25.000 100.000 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 100.000 100.000 25.000 100.000 100 100 40122004 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010 8.425 8.425 1.672 8.425 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 8.425 8.425 1.672 8.425 100 100 40122005 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010 102.273 102.273 25.568 102.273 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 102.273 102.273 25.568 102.273 100 100 40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011 31.086 31.086 5.600 28.381 91 91 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 31.086 31.086 5.600 28.381 91 91 40122007 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011 266.667 266.667 66.667 266.667 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 266.667 266.667 66.667 266.667 100 100 40122008 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012 7.498 7.498 1.565 7.498 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 7.498 7.498 1.565 7.498 100 100 40122009 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012 43.335 43.335 10.833 43.335 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 43.335 43.335 10.833 43.335 100 100 40122013 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2015 6.129 6.129 1.231 6.129 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.129 6.129 1.231 6.129 100 100 40122014 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2015 75.000 75.000 18.750 75.000 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 75.000 75.000 18.750 75.000 100 100 40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016 15.739 15.739 3.600 15.739 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 15.739 15.739 3.600 15.739 100 100 40122016 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2016 218.545 218.545 59.273 218.545 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 200.000 200.000 50.000 200.000 100 100 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 18.545 18.545 9.273 18.545 100 100 40122017 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2017 13.550 13.550 3.167 13.550 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 13.550 13.550 3.167 13.550 100 100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 40122018 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2017 125.290 125.290 35.978 125.290 100 100 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 106.667 106.667 26.667 106.667 100 100 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 18.623 18.623 9.311 18.623 100 100 40122019 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2018 16.195 16.195 1.812 16.195 100 100 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 16.195 16.195 1.812 16.195 100 100 40122020 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2018 133.333 133.333 26.667 106.668 80 80 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 133.333 133.333 26.667 106.668 80 80 40122021 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2019 9.710 9.710 0 0 0 0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.710 9.710 0 0 0 0 40122022 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2019 77.778 77.778 0 0 0 0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 77.778 77.778 0 0 0 0 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 3.000 3.000 1.600 3.000 100 100 40122010 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 3.000 3.000 1.600 3.000 100 100 3.000 3.000 1.600 3.000 100 100 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 230.000 230.000 15.000 230.000 100 100 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 65.000 65.000 15.000 65.000 100 100 23029001 Rezerva občine 60.000 60.000 15.000 60.000 100 100 40123001 Proračunska rezerva 60.000 60.000 15.000 60.000 100 100 4091 Proračunska rezerva 60.000 60.000 15.000 60.000 100 100 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 5.000 5.000 0 5.000 100 100 40123002 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene 5.000 5.000 0 5.000 100 100 5.000 5.000 0 5.000 100 100 2303 Splošna proračunska rezervacija 165.000 165.000 0 165.000 100 100 23039001 Splošna proračunska rezervacija 165.000 165.000 0 165.000 100 100 40123003 Splošna proračunska rezervacija 165.000 165.000 0 165.000 100 100 4090 Splošna proračunska rezervacija 165.000 165.000 0 165.000 100 100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 12.311.202 12.167.202 1.828.874 14.200.676 115 117 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.950 4.950 101 4.950 100 100 0403 Druge skupne administrativne službe 4.950 4.950 101 4.950 100 100 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.950 4.950 101 4.950 100 100 40204001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori 4.950 4.950 101 4.950 100 100 750 750 101 750 100 100 4.000 4.000 0 4.000 100 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200 200 0 200 100 100 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.600 45.600 2.808 45.600 100 100 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 15.000 2.808 15.000 100 100 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 15.000 2.808 15.000 100 100 40211001 Zavetišče za male živali 15.000 15.000 2.808 15.000 100 100 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 3.250 250 3.000 100 92 12.000 11.750 2.558 12.000 100 102 1104 Gozdarstvo 30.600 30.600 0 30.600 100 100 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 30.600 30.600 0 30.600 100 100 40211002 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 30.600 30.600 0 30.600 100 100 100 100 0 100 100 100 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.500 30.500 0 30.500 100 100 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.709.113 1.709.113 179.299 1.758.832 103 103 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 23.314 23.314 71 10.563 45 45 12049001 Oskrba s plinom 23.314 23.314 71 10.563 45 45 40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom 23.314 23.314 71 10.563 45 45 450 450 71 234 52 52 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.864 22.864 0 10.329 45 45 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 64.000 64.000 15.000 64.000 100 100 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 64.000 64.000 15.000 64.000 100 100 40212007 Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija 60.000 60.000 15.000 60.000 100 100 60.000 60.000 15.000 60.000 100 100 40212008 Dotacije za delovanje (strokovne storitve) 4.000 4.000 0 4.000 100 100 4.000 4.000 0 4.000 100 100 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 1.621.799 1.621.799 164.228 1.684.269 104 104 12079001 Oskrba s toplotno energijo 1.621.799 1.621.799 164.228 1.684.269 104 104 40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo 1.160.722 1.160.722 164.228 1.035.570 89 89 0 8.302 8.301 9.000-108 27.090 27.090 20.790 22.000 81 81 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.058.427 1.050.125 135.137 965.916 91 92 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 42.000 42.000 0 22.000 52 52 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33.205 33.205 0 16.654 50 50 40212018 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo 461.077 461.077 0 648.699 141 141 4100 Subvencije javnim podjetjem 461.077 461.077 0 648.699 141 141 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.522.340 4.514.340 931.747 6.632.234 147 147

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.522.340 4.514.340 931.747 6.632.234 147 147 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.032.500 1.032.500 339.668 1.107.160 107 107 40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest 944.500 944.500 318.440 1.017.200 108 108 944.500 944.500 318.440 1.017.200 108 108 40213002 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd. 5.000 5.000 0 5.000 100 100 4021 Posebni material in storitve 2.500 2.500 0 2.500 100 100 2.500 2.500 0 2.500 100 100 40213007 Zimska služba mestnih površin 83.000 83.000 21.228 84.960 102 102 83.000 83.000 21.228 84.960 102 102 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.639.050 1.640.270 304.871 2.843.947 174 173 40213022 LC 450 060 Gorica - Bevče 0 0 0 255.000 - - 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 0 255.000 - - 40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez 150.050 150.050 0 100.050 67 67 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 50 50 0 50 100 100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000 100.000 0 70.000 70 70 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000 30.000 0 15.000 50 50 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 20.000 0 15.000 75 75 40213026 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora 20.000 20.000 0 20.000 100 100 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 20.000 0 20.000 100 100 40213048 Odprava arhitektonskih ovir za invalide 15.000 15.000 1.163 15.000 100 100 0 1.164 1.163 1.200-103 4202 Nakup opreme 15.000 13.836 0 13.800 92 100 40213069 Obnove cest - koncesija za ceste 943.000 943.000 298.583 943.000 100 100 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 943.000 943.000 298.583 943.000 100 100 40213070 Nadzor nad izvajanjem koncesije 15.000 15.000 0 15.000 100 100 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 0 15.000 100 100 40213156 Obnova cest izven koncesije 140.000 140.000 0 140.000 100 100 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 125.000 125.000 0 139.000 111 111 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 0 1.000 7 7 40213162 Izgradnja pločnika v Podkraju 91.000 91.000 0 91.000 100 100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 90.000 90.000 0 90.000 100 100 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 0 1.000 100 100 40213175 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod 100.000 100.000 5.124 98.889 99 99 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 98.000 92.876 0 91.689 94 99 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 7.124 5.124 7.200 360 101 40213179 CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje - center 50.000 50.000 0 50.000 100 100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000 50.000 0 50.000 100 100 40213180 Prometna ureditev v KS Šmartno 55.000 55.000 0 55.000 100 100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000 50.000 0 50.000 100 100 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 5.000 0 5.000 100 100 40213181 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost 60.000 61.220 0 680.067 1.133 1.111 0 0 0 7.319 - - 4202 Nakup opreme 0 0 0 10.065 - -

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 58.800 60.020 0 649.067 1.104 1.081 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200 1.200 0 13.616 1.135 1.135 40213183 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce 0 0 0 275.941 - - 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 270.106 - - 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 5.835 - - 40213184 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza 0 0 0 5.000 - - 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 5.000 - - 40213186 Razširitev PC Stara vas - II. faza - strokovne podlage za razvoj 0 0 0 100.000 - - 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 100.000 - - 13029003 Urejanje cestnega prometa 1.270.440 1.261.220 195.198 2.015.777 159 160 40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije 140.000 140.000 46.957 140.000 100 100 140.000 140.000 46.957 140.000 100 100 40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja 10.000 10.000 0 10.000 100 100 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 0 10.000 100 100 40213095 Izvedba odmer na kategoriziranih JP 10.000 10.000 0 10.000 100 100 4021 Posebni material in storitve 10.000 10.000 0 10.000 100 100 40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 67.500 67.500 18.065 72.300 107 107 67.500 67.500 18.065 72.300 107 107 40213098 Strokovne naloge 40.000 38.780 878 38.780 97 100 8.000 8.000 0 8.000 100 100 1.500 1.500 0 1.500 100 100 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000 18.000 0 18.000 100 100 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.500 11.280 878 11.280 90 100 40213099 Ureditev neprometne signalizacije 20.000 20.000 1.994 22.000 110 110 10.000 10.000 1.994 12.000 120 120 4202 Nakup opreme 10.000 10.000 0 10.000 100 100 40213100 Modre cone 1.000 1.700 0 1.700 170 100 1.000 1.700 0 1.700 170 100 40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic 110.440 110.440 1.585 110.440 100 100 440 440 0 440 100 100 4202 Nakup opreme 30.000 30.000 1.585 30.000 100 100 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 80.000 80.000 0 80.000 100 100 40213106 Garažne hiše 45.000 45.000 172 45.000 100 100 12.739 12.981 19 13.039 102 100 3.000 3.000-220 3.000 100 100 12.637 12.637 373 12.337 98 98 1.624 1.382 0 1.624 100 118 4202 Nakup opreme 5.000 5.000 0 5.000 100 100 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 0 10.000 100 100 40213107 Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel 20.000 20.000 0 20.000 100 100 10.000 10.000 0 10.000 100 100 5.000 5.000 0 5.000 100 100 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000 5.000 0 5.000 100 100