Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradn

Podobni dokumenti
I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna

(I. Splo\232ni del prora\350una)

Priloga_AJPES.xls

Splošni del proračuna

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

PREDLOG

(II. Posebni del prora\350una)

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

NASLOVNICA ČISTOPIS

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

(Splo\232ni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una)

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

(II. Posebni del prora\350una)

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

SKLEP-začasno financiranje OGR-OA _april-junij 2007_.doc

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

II. Posebni del proračuna

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1)

(Na\350rt razvojnih programov)

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Obrzložitve proračuna za leto 2010

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

(Splo\232ni del prora\350una)

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

31

(Na\350rt razvojnih programov)

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

Datum: 21

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

Diapozitiv 1

Številka:

Maribor, 17

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Bilanca stanja

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

Program dela NO za leto 2009

Na podlagi 27

Pravilnik sejnine

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

REBALANS PRORAČUNA

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

OBČINA MENGEŠ

5

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

PowerPointova predstavitev

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

tč. 2A

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

Transkripcija:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/- UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06- UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 9. redni seji, dne 05.04.2012 sprejel ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 1. člen Sprejme se zaključni račun a Občine Gornja Radgona za leto. Zaključni račun a Občine Gornja Radgona za leto sestavljata splošni in posebni del. Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa a Občine Gornja Radgona za leto. 2. člen Proračun Občine Gornja Radgona za leto je realiziran v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -ih (brez centov) Skupina / podskupina kontov ZR leta I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.042.123 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.803.148 70 DAVČNI PRIHODKI 5.995.432 700 Davki na dohodek in dobiček 5.037.457 703 Davki na premoženje 706.375 704 Domači davki na blago in storitve 251.600 71 NEDAVČNI PRIHODKI 807.716 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 459.044 711 Takse in pristojbine 539 712 Denarne kazni 28.911 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 81.564 714 Drugi nedavčni prihodki 237.658 72 KAPITALSKI PRIHODKI 353.634 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 45.700 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev 307.934 73 PREJETE DONACIJE 25.000 730 Prejete donacije iz domačih virov 25.000 74 TRANSFERNI PRIHODKI 860.341 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 549.285 741 Prejeta sredstva iz državnega a iz sredstev pror. EU 311.056 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.717.933 1

40 TEKOČI ODHODKI 2.655.828 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 662.664 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 97.076 402 Izdatki za blago in storitve 1.844.991 403 Plačila domačih obresti 34.513 409 Rezerve 16.584 41 TEKOČI TRANSFERI 2.946.210 410 Subvencije 168.431 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.631.668 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 303.339 413 Drugi tekoči domači transferi 842.772 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.915.823 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.915.823 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 200.072 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.up. 163.271 432 Investicijski transferi skim uporabnikom 36.801 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II. - 1.675.810 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / podskupina kontov ZR leta IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.429 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.429 750 Prejeta vračila danih posojil 1.429 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 52 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 52 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 52 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.377 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / podskupina kontov ZR leta VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.714.100 50 ZADOLŽEVANJE 1.714.100 500 Domače zadolževanje 1.714.100 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 117.382 55 ODPLAČILA DOLGA 117.382 550 Odplačila domačega dolga 117.382 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 77.715 2

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.596.718 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 12.558 3. člen Saldo sredstev ske rezerve v višini 50.000,00 eur, se prenese med sredstva ske rezerve v letu 2012. 4. člen Zaključni račun a Občine Gornja Radgona za leto se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona- lokalni časopis Prepih. Številka: 007-6/2010 Datum: 06.04.2012 ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA Anton KAMPUŠ, l.r. 3

SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.938.955,42 8.938.955,42 8.042.123,67 90,0 90,0 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.203.916,10 7.203.916,10 6.803.147,94 94,4 94,4 70 DAVČNI PRIHODKI 6.070.602,75 6.070.602,75 5.995.431,91 98,8 98,8 700 Davki na dohodek in dobiček 5.043.514,00 5.043.514,00 5.037.457,00 99,9 99,9 7000 Dohodnina 5.043.514,00 5.043.514,00 5.037.457,00 99,9 99,9 70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM 5.043.514,00 5.043.514,00 5.037.457,00 99,9 99,9 Stran 1 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 703 Davki na premoženje 777.488,75 777.488,75 706.374,76 90,9 90,9 7030 Davki na nepremičnine 656.668,75 656.668,75 643.817,10 98,0 98,0 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 0,00 0,00 194,27 --- --- 70300000 25003 DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-FIZ.OSEBE 300,00 300,00 308,22 102,7 102,7 70300100 25019 DAVEK OD PREMOŽ. OD PROST. ZA ČIT.IN REKREAC. 100,00 100,00 88,52 88,5 88,5 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 0,00 0,00 7.738,48 --- --- 70300300 62179 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-PRAVNE OSEBE 463.972,75 463.972,75 450.977,18 97,2 97,2 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 0,00 0,00 2.508,85 --- --- 70300400 62184 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-FIZIČNE OSEBE 180.296,00 180.296,00 160.245,65 88,9 88,9 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 0,00 0,00 564,45 --- --- 70300500 62207 ZAM.OBRESTI ZA UP.STAV.ZEM. 12.000,00 12.000,00 21.191,48 176,6 176,6 7031 Davki na premičnine 200,00 200,00 186,93 93,5 93,5 70310000 25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI 200,00 200,00 186,93 93,5 93,5 7032 Davki na dediščine in darila 18.000,00 18.000,00 19.422,24 107,9 107,9 703200 Davek na dediščine in darila 0,00 0,00 0,05 --- --- 70320000 2533 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA 18.000,00 18.000,00 19.384,15 107,7 107,7 703201 Zamudne obresti davkov občanov 0,00 0,00 19,73 --- --- 70320100 ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV OBČANOV 0,00 0,00 18,31 --- --- 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 102.620,00 102.620,00 42.948,49 41,9 41,9 70330000 2400 DAVEK NA PROMET NEPREM.-PRAVNE OSEBE 22.500,00 22.500,00 11.545,54 51,3 51,3 70330100 2416 DAVEK NA PROMET NEPREM.-FIZIČNE OSEBE 75.630,00 75.630,00 29.983,26 39,6 39,6 70330200 24170 DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PR.IN FIZ.OSEB 4.090,00 4.090,00 1.054,95 25,8 25,8 70330300 1739 ZAM.OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN 400,00 400,00 364,74 91,2 91,2 704 Domači davki na blago in storitve 249.600,00 249.600,00 251.600,15 100,8 100,8 7044 Davki na posebne storitve 4.400,00 4.400,00 1.495,76 34,0 34,0 70440300 2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO 4.400,00 4.400,00 1.495,76 34,0 34,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 245.200,00 245.200,00 250.104,39 102,0 102,0 70470000 PRAZNITEV-TAKSA ZA VODO REŽ.OB. 199.000,00 199.000,00 208.180,36 104,6 104,6 704704 Turistična taksa 0,00 0,00 3,00 --- --- 70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA 1.400,00 1.400,00 1.292,00 92,3 92,3 70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB 12.000,00 12.000,00 12.439,50 103,7 103,7 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 0,00 0,00 6,42 --- --- 70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST 12.300,00 12.300,00 8.182,80 66,5 66,5 70471900 TAKSA ZA OBREM. OKOLJA ZARADI ODLAG. ODPADKOV 20.500,00 20.500,00 20.000,31 97,6 97,6 Stran 2 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.133.313,35 1.133.313,35 807.716,03 71,3 71,3 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 567.089,00 567.089,00 459.044,41 81,0 81,0 7102 Prihodki od obresti 3.965,00 3.965,00 838,55 21,2 21,2 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 550,00 550,00 376,54 68,5 68,5 71020100 PREJ.OBRESTI OD VEZANIH TOLAR.DEPOZITOV 3.200,00 3.200,00 341,80 10,7 10,7 71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI 100,00 100,00 76,39 76,4 76,4 71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI 15,00 15,00 9,68 64,5 64,5 71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI 30,00 30,00 21,10 70,3 70,3 71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI 50,00 50,00 6,78 13,6 13,6 71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI 20,00 20,00 6,26 31,3 31,3 7103 Prihodki od premoženja 563.124,00 563.124,00 458.205,86 81,4 81,4 71030100 PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE 8.900,00 8.900,00 9.859,36 110,8 110,8 71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN 1.200,00 1.200,00 1.963,77 163,7 163,7 71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN 4.980,00 4.980,00 5.057,76 101,6 101,6 71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN 3.300,00 3.300,00 3.280,73 99,4 99,4 71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA 200.000,00 200.000,00 169.684,05 84,8 84,8 71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI 11.000,00 11.000,00 10.532,55 95,8 95,8 71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE 8.000,00 8.000,00 6.618,69 82,7 82,7 71030401 PRIHODKI OD NAJEMA STREHE OŠ G.R. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0 71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ 21.000,00 21.000,00 20.059,88 95,5 95,5 71031200 PRIH. OD POD. KONC. ZA VOD. PRAV. 13.390,00 13.390,00 15.206,81 113,6 113,6 71039901 UPORABA TELOVADNICE 9.000,00 9.000,00 8.025,00 89,2 89,2 71039902 NAJEMNINE -CERO PUCONCI 98.850,00 98.850,00 69.600,52 70,4 70,4 71039903 NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R. 120.173,00 120.173,00 88.316,74 73,5 73,5 71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R. 13.331,00 13.331,00 711 Takse in pristojbine 1.000,00 1.000,00 539,21 53,9 53,9 7111 Upravne takse in pristojbine 1.000,00 1.000,00 539,21 53,9 53,9 71110000 3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS. 1.000,00 1.000,00 539,21 53,9 53,9 712 Globe in druge denarne kazni 28.700,00 28.700,00 28.910,76 100,7 100,7 7120 Globe in druge denarne kazni 28.700,00 28.700,00 28.910,76 100,7 100,7 71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE 26.000,00 26.000,00 26.790,30 103,0 103,0 71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA 2.500,00 2.500,00 1.990,46 79,6 79,6 71200800 Povpr.oz.sodne takse in drugi stroški občinskega organa na podlagi ZP 200,00 200,00 130,00 65,0 65,0 Stran 3 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000,00 77.000,00 81.563,89 105,9 105,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000,00 77.000,00 81.563,89 105,9 105,9 71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR. 20.000,00 20.000,00 23.702,70 118,5 118,5 71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP. 49.000,00 49.000,00 49.032,74 100,1 100,1 71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA 8.000,00 8.000,00 8.828,45 110,4 110,4 714 Drugi nedavčni prihodki 459.524,35 459.524,35 237.657,76 51,7 51,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 459.524,35 459.524,35 237.657,76 51,7 51,7 71410000 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV 210.000,00 210.000,00 63.264,10 30,1 30,1 71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED 44.000,00 44.000,00 43.099,70 98,0 98,0 71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV 0,00 0,00 20.179,95 --- --- 71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK 1.750,00 1.750,00 1.694,10 96,8 96,8 71410601 ZPIZ-REFUNDAC. DRUŽ. POMOČNIKA 14.700,00 14.700,00 15.573,92 106,0 106,0 71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST 10.000,00 10.000,00 8.866,25 88,7 88,7 71410703 SOF.OBČANOV ZA KANALIZACIJO 0,00 0,00 250,00 --- --- 71410717 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA V OBČINI GORNJA RADGONA 76.314,35 76.314,35 42.422,07 55,6 55,6 71410728 SOFIN. DOMAČIJE AVGUŠTIN 992,00 992,00 992,00 100,0 100,0 71410900 ZAV.TRIGLAV-VRAČILA ZA ŠKODO 50.000,00 50.000,00 39.890,45 79,8 79,8 71419900 DRUGI PRIHODKI 30.000,00 30.000,00 1.425,22 4,8 4,8 71419911 DRUGI PRIHODKI- občina Radenci 21.768,00 21.768,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI 469.332,94 469.332,94 353.634,45 75,4 75,4 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 103.492,73 103.492,73 45.700,00 44,2 44,2 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 103.492,73 103.492,73 45.700,00 44,2 44,2 72000000 PRIHODKI OD PRODAJE POSL. OBJEKTOV 50.992,73 50.992,73 72000100 PRIHODKI OD PRODAJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ 52.500,00 52.500,00 45.700,00 87,1 87,1 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 365.840,21 365.840,21 307.934,45 84,2 84,2 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 365.840,21 365.840,21 307.934,45 84,2 84,2 72210000 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 360.764,21 360.764,21 302.857,95 84,0 84,0 72210070 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 5.076,00 5.076,00 5.076,50 100,0 100,0 73 PREJETE DONACIJE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 73000001 POMURSKE LEKARNE-DONACIJA ZA MESTNI PARK 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 73000002 DRAVSKE ELEKTRARNE-DONACIJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 Stran 4 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.240.706,38 1.240.706,38 860.341,28 69,3 69,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 433.708,47 433.708,47 549.285,21 126,7 126,7 7400 Prejeta sredstva iz državnega a 276.930,65 276.930,65 422.486,03 152,6 152,6 74000000 PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ. 41.184,00 41.184,00 41.186,00 100,0 100,0 74000001 MF- refundacija za odvoz odoadkov- AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO 16.200,00 16.200,00 1.632,00 10,1 10,1 74000003 POŽARNA TAKSA 16.700,00 16.700,00 15.639,00 93,7 93,7 74000008 MF- SOFINANCIRANJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 5.906,29 5.906,29 5.906,29 100,0 100,0 74000106 FINANCIRANJE PO 21. IN 23. ČLENU ZFO 142.101,50 142.101,50 284.203,00 200,0 200,0 74000113 PROR. RS ZA GOZDNE CESTE 3.800,00 3.800,00 4.786,31 126,0 126,0 74000117 SOFINANCIRANJE INVESTICIJ IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA PO 25.ČLENU ZFO 28.228,00 28.228,00 28.228,00 100,0 100,0 7400013 Projekt "SKUPAJ" 860,00 860,00 428,35 49,8 49,8 7400014 Projekt "3PARKI" 6.373,86 6.373,86 9.452,04 148,3 148,3 7400016 OBNOVA TEKALIŠČA, IZGRADNJA SKAKALIŠČA ZA SKOK V DALJINO IN TROSKOK IN IZGRADNJA METALIŠČA ZA SUVANJE KROGLE 15.577,00 15.577,00 15.577,00 100,0 100,0 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega a za tekočo porabo 0,00 0,00 5.180,72 --- --- 74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK 0,00 0,00 10.267,32 --- --- 7401 Prejeta sredstva iz občinskih ov 140.277,82 140.277,82 109.613,56 78,1 78,1 74010002 OBČINA APAČE- SOF.MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 24.421,74 24.421,74 18.838,37 77,1 77,1 740101 Prejeta sredstva iz občinskih ov za investicije 25.080,89 25.080,89 74010105 OBNOVA IN ŠIRITEV KNJIŽNICE GORNJA RADGONA 90.775,19 90.775,19 90.775,19 100,0 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 16.500,00 16.500,00 17.185,62 104,2 104,2 74020000 ZZZS MS REF. JAVNIH DEL ZA KS 16.500,00 16.500,00 17.185,62 104,2 104,2 741 Prejeta sredstva iz državnega a iz sredstev a Evropske unije 806.997,91 806.997,91 311.056,07 38,5 38,5 7413 Prejeta sredstva iz državnega a iz sredstev a Evropske unije iz kohezijskega sklada 806.997,91 806.997,91 311.056,07 38,5 38,5 7413001 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA V OBČINI GORNJA RADGONA 134.966,69 134.966,69 80.077,55 59,3 59,3 74130010 Projekt "RADGONSKI BISERI" 8.214,29 8.214,29 74130011 Projekt "3PARKI"- ESRR 57.364,76 57.364,76 5.587,90 9,7 9,7 7413002 SREDSTVA ESRR- KANALIZACIJA 213.715,70 213.715,70 213.715,70 100,0 100,0 7413007 Projekt "SKUPAJ"-ESRR 7.736,47 7.736,47 6.772,43 87,5 87,5 7413008 EU-DIREKTORAT GEN. BUDGET-ZA MEDNAR. SODELOV. 5.000,00 5.000,00 4.902,49 98,1 98,1 7413009 ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA 380.000,00 380.000,00 Stran 5 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 10.969.895,70 10.979.622,67 9.717.933,16 88,6 88,5 40 TEKOČI ODHODKI 2.923.847,45 2.961.812,95 2.655.828,14 90,8 89,7 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 672.060,56 667.854,75 662.663,02 98,6 99,2 4000 Plače in dodatki 549.912,95 548.274,02 544.963,53 99,1 99,4 400000 Osnovne plače 549.912,95 522.699,90 519.389,41 94,5 99,4 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0,00 25.574,12 25.574,12 --- 100,0 4001 Regres za letni dopust 22.201,67 22.374,65 22.374,65 100,8 100,0 400100 Regres za letni dopust 22.201,67 22.374,65 22.374,65 100,8 100,0 4002 Povračila in nadomestila 44.985,94 45.312,63 45.017,37 100,1 99,4 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 23.666,74 25.930,33 25.677,17 108,5 99,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 21.319,20 19.382,30 19.340,20 90,7 99,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.500,00 5.938,80 5.938,80 69,9 100,0 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 8.500,00 5.938,80 5.938,80 69,9 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 46.460,00 45.954,65 44.368,67 95,5 96,6 400900 Jubilejne nagrade 20.500,00 17.094,65 15.671,59 76,5 91,7 400999 Drugi izdatki zaposlenim 25.960,00 28.860,00 28.697,08 110,5 99,4 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.454,30 102.755,81 97.076,39 98,6 94,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 47.255,04 48.188,67 46.561,68 98,5 96,6 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 47.255,04 48.188,67 46.561,68 98,5 96,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.752,67 41.017,44 37.022,16 98,1 90,3 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 37.752,67 38.325,49 34.330,21 90,9 89,6 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 2.691,95 2.691,95 --- 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 319,84 325,24 313,52 98,0 96,4 401200 Prispevek za zaposlovanje 319,84 325,24 313,52 98,0 96,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 533,06 542,05 522,80 98,1 96,5 401300 Prispevek za starševsko varstvo 533,06 542,05 522,80 98,1 96,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.593,69 12.682,41 12.656,23 100,5 99,8 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.593,69 12.682,41 12.656,23 100,5 99,8 Stran 6 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 402 Izdatki za blago in storitve 2.027.032,59 2.056.689,42 1.844.991,61 91,0 89,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395.810,33 399.114,15 325.802,08 82,3 81,6 40209942 Turistična in druga prometna signalizacija 22.300,00 22.300,00 18.730,01 84,0 84,0 40209945 Drugi projekti 4.000,00 4.000,00 3.252,06 81,3 81,3 40209978 drugi splošni material in storitve 3.829,00 3.799,00 3.148,68 82,2 82,9 402000 Pisarniški material in storitve 16.000,00 16.000,00 13.476,08 84,2 84,2 40200070 pisarniški material in storitve 2.810,00 2.810,00 2.171,31 77,3 77,3 402001 Čistilni material in storitve 3.400,00 3.400,00 2.952,81 86,9 86,9 40200171 čistilni material in storitve 1.250,00 1.250,00 297,88 23,8 23,8 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 500,00 500,00 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 8.627,14 9.624,51 8.924,51 103,5 92,7 40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 273,00 273,00 221,40 81,1 81,1 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.000,00 7.000,00 4.820,86 68,9 68,9 40200674 stroški oglaševalskih storitev 300,00 300,00 133,80 44,6 44,6 40200775 računalniške storitve 1.640,00 1.640,00 1.145,80 69,9 69,9 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.000,00 7.000,00 6.900,00 98,6 98,6 402009 Izdatki za reprezentanco 7.588,00 7.588,00 7.141,51 94,1 94,1 40200976 izdatki za reprezentanco 2.050,00 2.050,00 1.293,06 63,1 63,1 402099 Drugi splošni material in storitve 162.376,11 158.598,69 118.293,84 72,9 74,6 40209900 geodetske odmere, overitve pogodb, cenitve nepremičnin 20.000,00 21.683,00 21.683,00 108,4 100,0 40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite 2.300,00 2.002,80 1.853,88 80,6 92,6 40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite 2.900,00 2.900,00 1.800,64 62,1 62,1 40209903 opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zašči 15.000,00 15.000,00 12.750,34 85,0 85,0 40209904 vzdrževanje javnega zaklonišča 440,00 440,00 268,97 61,1 61,1 40209905 vzdrževanje osebne zaščite 6.200,00 6.200,00 1.690,98 27,3 27,3 40209906 delovanje odbora za požarno takso 1.100,00 1.100,00 294,06 26,7 26,7 40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra 12.500,00 12.500,00 12.269,21 98,2 98,2 40209908 izobraževanje gasilske mladine 18.000,00 18.000,00 17.980,68 99,9 99,9 40209909 opremljanje gasilcev 23.000,00 22.150,82 21.081,04 91,7 95,2 40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu 1.100,00 1.100,00 1.029,35 93,6 93,6 40209911 sofinanciranje delovanja društev - organizacij v sis. ZRP 5.200,00 5.497,20 5.497,20 105,7 100,0 40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije 2.000,00 2.849,18 2.849,18 142,5 100,0 40209913 vzdrževanje opreme 5.000,00 5.000,00 2.431,61 48,6 48,6 40209917 zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 5.000,00 5.000,00 1.482,22 29,6 29,6 40209919 Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in sprem.pri 16.543,00 20.973,87 20.973,87 126,8 100,0 40209920 Slovenski kulturni praznik 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 100,0 40209921 Dan državnosti 913,00 913,00 40209922 Dan reformacije 913,00 913,00 899,50 98,5 98,5 40209924 Dan samostojnosti 450,00 450,00 Stran 7 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 40209930 Komemoracija 450,00 450,00 436,66 97,0 97,0 40209931 Slovesnost ob 20.obletnici vojne za Slovenijo 4.058,08 4.058,08 3.826,08 94,3 94,3 4021 Posebni material in storitve 141.134,28 158.415,89 140.910,23 99,8 89,0 402100 Uniforme in službena obleka 600,00 600,00 310,44 51,7 51,7 40210870 nakup pohištva in rač. opreme 1.000,00 1.000,00 666,86 66,7 66,7 402199 Drugi posebni materiali in storitve 80.325,78 77.800,71 75.619,30 94,1 97,2 40219902 provizija Letnik in Komunala za zbiranje taks 22.500,00 22.156,96 19.709,96 87,6 89,0 40219906 drugi stroški - OU 0,00 5.833,45 5.833,45 --- 100,0 40219908 stroški svetovanj in promocij 1.412,50 7.277,66 7.277,66 515,2 100,0 40219909 najemina za montažno ČN na Tratah in ČN Negova 30.000,00 29.992,61 17.738,06 59,1 59,1 4021991 LAS-Prlekija- priprava projektov 5.296,00 13.754,50 13.754,50 259,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 588.862,49 587.818,92 552.316,42 93,8 94,0 402200 Električna energija 268.041,67 244.065,87 227.987,19 85,1 93,4 40220070 električna energija 13.850,00 13.850,00 9.182,12 66,3 66,3 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 12.763,20 14.691,64 10.831,44 84,9 73,7 40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.817,00 3.817,00 3.251,13 85,2 85,2 402202 Poraba druge energije 0,00 612,00 0,00 --- 0,0 402203 Voda in komunalne storitve 5.533,65 5.581,61 4.489,89 81,1 80,4 40220373 voda in komunalne storitve 1.920,00 1.950,00 1.411,47 73,5 72,4 40220474 odvozi smeti 16.100,00 16.100,00 12.447,96 77,3 77,3 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 11.300,00 11.300,00 9.569,67 84,7 84,7 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta 2.120,00 2.240,00 1.850,63 87,3 82,6 402206 Poštnina in kurirske storitve 15.466,97 15.466,97 13.478,84 87,2 87,2 40220676 poštnina in kurirske storitve 1.150,00 1.150,00 822,25 71,5 71,5 40229901 javna snaga Gornja Radgona 236.800,00 256.993,83 256.993,83 108,5 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 14.984,39 14.898,03 6.711,88 44,8 45,1 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 7.000,00 7.000,00 3.521,69 50,3 50,3 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.384,00 6.384,00 3.064,79 48,0 48,0 402304 Pristojbine za registracijo vozil 240,39 240,39 125,40 52,2 52,2 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.360,00 1.273,64 4024 Izdatki za službena potovanja 16.926,03 20.076,88 15.599,37 92,2 77,7 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 7.117,93 10.701,90 10.075,60 141,6 94,2 40240070 dnevnice za službena potovanja v državi 100,00 100,00 402402 Stroški prevoza v državi 7.358,10 7.044,98 3.894,23 52,9 55,3 40240271 stroški prevoza v državi 2.350,00 2.230,00 1.629,54 69,3 73,1 4025 Tekoče vzdrževanje 710.035,15 717.769,22 665.862,10 93,8 92,8 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.742,64 11.838,02 11.828,42 249,4 99,9 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.028,00 10.028,00 4.001,31 39,9 39,9 Stran 8 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 40250300 Vzdrževanje LK v naselju (mestne ulice v G.Radgoni) 25.550,00 25.549,97 25.542,36 100,0 100,0 40250301 vzdrževanje LC, JP in prometna signalizacija 389.181,67 389.239,37 382.132,67 98,2 98,2 40250302 gozdne ceste 15.514,19 15.514,22 15.514,22 100,0 100,0 4025031 zimska služba LC in JP 38.813,38 38.813,38 38.813,38 100,0 100,0 40250373 vzdrževanje pokopališč 23.000,00 23.000,00 22.437,55 97,6 97,6 40250474 zavarovalne premije za objekte 1.450,00 1.450,00 1.062,21 73,3 73,3 40250475 zavarovalne premije za objekte 250,00 250,00 138,15 55,3 55,3 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 31.637,00 31.925,42 25.405,00 80,3 79,6 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.098,78 3.856,01 3.035,79 74,1 78,7 402512 Zavarovalne premije za opremo 59.463,55 59.998,89 49.147,94 82,7 81,9 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 106.305,94 106.305,94 86.803,10 81,7 81,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 932,00 932,00 624,00 67,0 67,0 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 832,00 832,00 624,00 75,0 75,0 40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 100,00 100,00 4029 Drugi operativni odhodki 158.347,92 157.664,33 137.165,53 86,6 87,0 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 9.300,00 6.747,21 6.056,57 65,1 89,8 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 9.133,03 9.133,03 9.133,03 100,0 100,0 402905 Sejnine udeležencem odborov 43.720,00 40.207,00 38.784,06 88,7 96,5 40290571 sejnine 10.927,00 10.927,00 8.795,33 80,5 80,5 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.791,08 1.321,55 1.250,37 44,8 94,6 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 500,00 500,00 86,40 17,3 17,3 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 9.650,00 9.650,00 9.013,92 93,4 93,4 40293074 plačila storitev UJP 183,00 183,00 100,88 55,1 55,1 402931 Plačila bančnih storitev 4.450,00 4.793,04 4.793,04 107,7 100,0 402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 6.300,00 6.300,00 6.279,16 99,7 99,7 402999 Drugi operativni odhodki 25.448,81 31.404,38 18.693,72 73,5 59,5 40299902 pokroviteljstvo župana 9.000,00 9.000,00 8.975,00 99,7 99,7 40299903 varstvo pri delu 3.600,00 3.600,00 3.383,54 94,0 94,0 40299915 odnosi z javnostjo 17.000,00 17.553,12 17.553,12 103,3 100,0 40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve 1.000,00 1.000,00 272,39 27,2 27,2 40299976 dotacije drugim organizacijam 5.345,00 5.345,00 3.995,00 74,7 74,7 403 Plačila domačih obresti 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 Stran 9 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 409 Rezerve 100.000,00 100.000,00 16.584,15 16,6 16,6 4090 Splošna ska rezervacija 50.000,00 50.000,00 409000 Splošna ska rezervacija 50.000,00 50.000,00 4091 Proračunska rezerva 50.000,00 50.000,00 16.584,15 33,2 33,2 409100 Proračunska rezerva 50.000,00 50.000,00 16.584,15 33,2 33,2 41 TEKOČI TRANSFERI 3.151.286,28 3.128.860,98 2.946.209,52 93,5 94,2 410 Subvencije 177.794,58 177.504,24 168.430,86 94,7 94,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 142.700,58 142.700,58 135.228,97 94,8 94,8 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 2.700,58 2.700,58 2.700,58 100,0 100,0 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 44.000,00 44.000,00 43.257,61 98,3 98,3 4100991 Cero Puconci(tudi odvoz plastike Saubermacher) 96.000,00 96.000,00 89.270,78 93,0 93,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.094,00 34.803,66 33.201,89 94,6 95,4 41021802 sofinanciranje programov v turizmu 5.508,00 5.508,00 3.906,23 70,9 70,9 41029900 skupni program kmetijstva-razpis 20.000,00 19.989,06 19.989,06 100,0 100,0 41029901 drugi programi v kmetijstvu 9.586,00 9.306,60 9.306,60 97,1 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.748.056,31 1.747.002,96 1.631.667,92 93,3 93,4 4117 Štipendije 13.000,00 13.000,00 10.876,20 83,7 83,7 411701 Kadrovske štipendije 11.500,00 11.500,00 9.376,20 81,5 81,5 41170101 Ustanova dr. Antona Trstenjaka 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.735.056,31 1.734.002,96 1.620.791,72 93,4 93,5 411900 Regresiranje prevozov v šolo 150.000,00 163.173,59 150.393,67 100,3 92,2 41190001 subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin 1.800,00 1.800,00 1.161,00 64,5 64,5 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 326.000,00 312.826,41 310.067,69 95,1 99,1 411920 Subvencioniranje stanarin 41.543,32 42.907,29 42.872,49 103,2 99,9 41192101 plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev 950.000,00 948.702,68 878.572,05 92,5 92,6 41192102 drugi stroški izvajanja programa otr.varstva 9.200,00 9.200,00 7.146,74 77,7 77,7 41192103 domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.staršev 160.000,00 160.000,00 141.054,10 88,2 88,2 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 63.500,00 62.380,00 57.534,88 90,6 92,2 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.600,00 10.600,00 9.576,11 90,3 90,3 41199902 teden starejših občanov 5.720,00 5.720,00 5.720,00 100,0 100,0 41199903 enkratne denarne pomoči posameznikom 5.692,99 5.692,99 5.692,99 100,0 100,0 4119999 jelkovanje otrok 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 Stran 10 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 309.553,68 315.423,48 303.339,19 98,0 96,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 309.553,68 315.423,48 303.339,19 98,0 96,2 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.286,00 15.190,11 14.427,32 108,6 95,0 4120000 sofinanciranje programov turističnih društev 7.726,00 7.726,00 7.726,00 100,0 100,0 41200001 sredstva za razpis-šport 5.798,00 2.943,72 2.366,23 40,8 80,4 41200002 GZ Gornja Radgona redna dejavnost 16.700,00 16.700,00 16.700,00 100,0 100,0 41200004 Športna zveza G.Radgona 1.625,00 686,10 686,10 42,2 100,0 41200005 Nogometni klub G.Radgona 22.988,00 25.264,17 25.264,17 109,9 100,0 41200006 PGD Negova 4.558,23 4.558,23 4.558,23 100,0 100,0 41200007 Rokometni klub G.Radgona 23.004,00 26.512,00 26.512,00 115,3 100,0 41200008 Shokotan klub G.Radgona 12.645,00 13.262,26 13.262,26 104,9 100,0 41200009 Strelska družina G.Radgona 8.588,00 9.443,00 9.443,00 110,0 100,0 4120001 SMS-STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE 2.593,91 2.593,91 2.593,91 100,0 100,0 41200010 Planainsko društvo G.Radgona 8.461,00 8.461,00 8.081,00 95,5 95,5 41200011 ŠD SAHARA 0,00 682,00 682,00 --- 100,0 41200013 NK Bumefekt Radgona 682,00 682,00 594,53 87,2 87,2 41200016 KK Plastron G.Radgona 991,00 373,74 41200017 KINOLOŠKO DRUŠTVO GR (prej Društvo za šport in rekreacijo Apače) 1.094,00 897,66 813,00 74,3 90,6 41200018 NTK Žogica 5.786,00 4.931,00 4.887,00 84,5 99,1 41200019 TK Radgona 4.222,00 4.222,00 3.863,00 91,5 91,5 4120002 sredstva za fin.kult dejavnosti - razpis 30.704,40 353,60 353,60 1,2 100,0 41200020 SK Radgona 1.261,00 1.261,00 745,00 59,1 59,1 41200024 PGD Črešnjevci 3.539,86 2.218,86 2.218,86 62,7 100,0 41200025 NK Črešnjevci 373,00 373,00 368,49 98,8 98,8 41200026 NK Tiha voda 552,00 552,00 373,00 67,6 67,6 41200027 PGD Radgona 17.187,72 17.187,72 17.187,72 100,0 100,0 41200028 Street ball klub 1.551,00 1.643,00 1.643,00 105,9 100,0 41200029 KŠD Očeslavci 552,00 552,00 41200030 NK Protokol 682,00 682,00 676,03 99,1 99,1 41200031 NK Podgrad 682,00 696,85 696,85 102,2 100,0 41200032 KŠD Sp.Ivanjci 552,00 1.353,00 929,00 168,3 68,7 41200033 ŠAH. DRUŠTVO GR 2.096,00 1.044,24 1.044,24 49,8 100,0 41200035 KD pihalni orkester G.Radgona 7.295,60 7.295,60 7.295,60 100,0 100,0 41200037 KD gasilski oktet G.Radgona 0,00 1.420,94 1.420,94 --- 100,0 41200039PGD Sp.Ščavnica 2.811,50 2.811,50 2.811,50 100,0 100,0 4120004 sof. ostalih humanit.društev 15.000,00 15.000,00 14.587,57 97,3 97,3 41200041 Folklorno društvo GOR. RADGONA 0,00 2.084,00 2.084,00 --- 100,0 41200042 KD Peter Danjko Črešnjevci 0,00 3.205,25 3.205,25 --- 100,0 41200043 Društvo upokojencev-literarna sekcija 0,00 2.986,00 2.986,00 --- 100,0 Stran 11 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 41200044 PGD Zbigovci 2.592,77 2.592,77 2.592,77 100,0 100,0 41200045 KD kvintet saksafon G.Radgona 0,00 1.899,45 1.899,45 --- 100,0 41200046 KD harmonikarski orkester G.Radgona 0,00 1.955,65 1.955,65 --- 100,0 41200047 Likovno društvo G.Radgona 0,00 3.216,40 3.216,40 --- 100,0 41200048 PGD Orehovci 2.592,77 2.592,77 2.592,77 100,0 100,0 41200049 KD troband G.Radgona 0,00 1.379,75 1.379,75 --- 100,0 41200051 IN SANE kultuno društvo 0,00 1.221,75 1.221,75 --- 100,0 41200052 PGD Sp.Ivanjci 2.218,86 2.218,86 2.218,86 100,0 100,0 41200053 Društvo upokojencev Negova 0,00 1.298,95 1.298,95 --- 100,0 41200054 KD Ars altera pars 0,00 3.305,15 3.305,15 --- 100,0 41200055 KŠD Ivanjci 0,00 2.862,40 2.862,40 --- 100,0 41200071 Društvo prijateljev mladine G.Radgona 2.785,00 2.785,00 1.393,00 50,0 50,0 41200073 Zgodovinsko društvo G.Radgona 1.918,13 1.918,13 1.918,13 100,0 100,0 41200074 Združenje slov.katoliških skavtov G.Radgona 958,00 958,00 958,00 100,0 100,0 41200075 OZ RK G.Radgona 17.070,55 19.134,61 17.292,73 101,3 90,4 41200076 Pomurska turistična zveza 800,00 800,00 41200078 PGD Stavešinci 2.218,86 2.218,86 2.218,86 100,0 100,0 41200080 ZOTKS regijski center M.Sobota 2.600,00 2.600,00 2.549,00 98,0 98,0 41200081 Sofinanciranje podjetniške delavnice 3.288,00 3.288,00 3.288,00 100,0 100,0 41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI 3.904,51 3.904,51 3.904,51 100,0 100,0 41200083 Sofinanciranje združenja slovenskih častnikov 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 41200084 Sofinanciranje združenja vojaških vojnih veteranov 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 41200085 Ustanova dr.šiftarja -fundacija 1.187,00 1.187,00 1.000,00 84,3 84,3 41200086 RRA Mura 4.000,00 4.000,00 3.962,60 99,1 99,1 41200087 OOZB NOV G.Radgona 1.472,00 1.472,00 1.472,00 100,0 100,0 41200088 SVETOVALNI CENTER MARIBOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 4120009 KUD ZRAK G.RADGONA 0,00 1.835,00 1.835,00 --- 100,0 41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2.630,31 2.630,31 2.630,31 100,0 100,0 41200092 N.Si- NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2.248,05 2.248,05 2.248,05 100,0 100,0 41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2.584,81 2.584,81 2.584,81 100,0 100,0 41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 4.277,67 4.277,67 4.277,67 100,0 100,0 41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 5.033,09 5.033,09 5.033,09 100,0 100,0 41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI 7.235,64 7.235,64 5.402,69 74,7 74,7 41200097 PGD Mele 1.873,63 1.873,63 1.873,63 100,0 100,0 41200098 Sofinanciranje projektov za društva 3.929,00 6.499,00 5.320,00 135,4 81,9 41200099PGD Ivanjševci 1.726,81 1.726,81 1.726,81 100,0 100,0 Stran 12 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi 915.881,71 888.930,30 842.771,55 92,0 94,8 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 68.115,00 65.159,99 64.251,04 94,3 98,6 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 68.115,00 65.159,99 64.251,04 94,3 98,6 4132 Tekoči transferi v javne sklade 9.126,30 8.411,45 8.108,69 88,9 96,4 41320001 sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 9.126,30 8.411,45 8.108,69 88,9 96,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 792.940,41 764.821,57 719.874,53 90,8 94,1 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 100,0 41330001 sof. JZ LU knjižnica 67.269,00 66.084,05 60.187,33 89,5 91,1 4133001 Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa 20.529,00 28.378,26 28.378,26 138,2 100,0 4133002 program baleta in srečanja glasbenih šol 3.188,00 3.188,00 3.187,39 100,0 100,0 41330021 VVZ G.R- knjižničar 1.889,07 3.186,39 1.889,07 100,0 59,3 41330023 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona 139.509,00 117.267,00 117.267,00 84,1 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 232.589,44 227.506,97 211.282,74 90,8 92,9 4133020 revizorske storitve 1.488,00 2.444,67 2.444,67 164,3 100,0 41330207 OŠ G.Radgona-materialni stroški 63.490,00 63.490,00 63.490,00 100,0 100,0 41330208 OŠ dr.antona Trstenjaka Negova- mat.stroški 21.835,00 21.835,00 21.835,00 100,0 100,0 41330209 OŠ dr.janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stroški 8.653,00 8.653,00 8.653,00 100,0 100,0 41330211 OŠ G.Radgona-dodatni program 63.103,00 63.103,00 49.738,44 78,8 78,8 41330212 OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program 18.683,00 22.112,57 16.855,05 90,2 76,2 41330214 tekmovanja in projektno delo šol 13.900,00 13.900,00 11.548,90 83,1 83,1 41330215 CSD - pomoč družini na domu 61.056,80 59.692,83 59.313,42 97,1 99,4 41330217 dopolnilni program soc.varstva 2.478,00 2.478,00 2.478,00 100,0 100,0 41330218 program družinskega svetovanja in del.mladinskih dr. 1.880,00 3.000,00 3.000,00 159,6 100,0 41330220 javna dela -vsi programi 31.003,84 0,00 0,00 0,0 --- 41330221 javna dela Komunla Radgona 9.473,31 16.394,33 16.394,33 173,1 100,0 41330222 mat.stroški javna dela Komunala Radgona 3.593,64 8.581,88 8.581,88 238,8 100,0 41330225 VRTEC MANKA GOLARJA 17,94 17,94 17,94 100,0 100,0 41330226 ŠNK GOR. RADGONA 445,69 1.470,71 1.470,71 330,0 100,0 41330227 DPM GOR. RADGONA 262,04 262,04 262,04 100,0 100,0 41330228 OŠ GOR. RADGONA 4.366,70 7.819,54 7.819,54 179,1 100,0 41330230 RIBIŠKA DRUŽINA 404,97 404,97 404,97 100,0 100,0 41330232 OŠ NEGOVA 880,92 1.629,36 1.629,36 185,0 100,0 41330234 GASILSKA ZVEZA 987,64 1.611,34 1.611,34 163,2 100,0 41330236 DOM STAREJŠIH OBČANOV GR 727,80 727,80 727,80 100,0 100,0 41330237 JD ZAVOD ZA KULT., TURIZEM IN PROM. GOR. RADGONA 1.618,25 4.459,14 4.283,57 264,7 96,1 41330238 RK G.RADGONA 392,16 1.611,34 1.611,34 410,9 100,0 41330240 CENTER ZA SOC. DELO -JD 254,20 254,20 254,20 100,0 100,0 41330242 SVETOVALNICA JOZEFINE-DRUŠ. ZA DRUŽ-.SVET. IN TERAPIJO 0,00 692,00 692,00 --- 100,0 Stran 13 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 41330244 TURISTIČNO DRUŠTVO NEGOVA-SP. IVANJCI 694,00 694,00 694,00 100,0 100,0 41330245 TENIŠKI KLUB GR 0,00 761,28 761,28 --- 100,0 41330260 kritje obratovalnih stroškov glasbene šole 11.627,00 6.459,96 6.459,96 55,6 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni ski uporabniki 45.700,00 50.537,29 50.537,29 110,6 100,0 41350000 logistični center GR in CZ 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 100,0 41350001 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva 20.000,00 24.837,29 24.837,29 124,2 100,0 41350004 sofinanciranje hišnika 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 100,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.678.330,15 4.662.818,42 3.915.823,82 83,7 84,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.678.330,15 4.662.818,42 3.915.823,82 83,7 84,0 4202 Nakup opreme 11.678,00 11.619,76 8.781,25 75,2 75,6 420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.178,00 1.178,00 378,00 32,1 32,1 42020070 nakup pisarniškega pohištva 300,00 0,00 0,00 0,0 --- 420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.100,00 8.041,76 6.594,31 81,4 82,0 42020271 nakup računalnikov in prog. opreme 2.100,00 2.400,00 1.808,94 86,1 75,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.010.164,27 3.051.958,08 2.419.342,35 80,4 79,3 42040111 opremljanje stavbnih zemljišč 87.000,00 86.979,77 81.437,34 93,6 93,6 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.711.357,55 2.753.303,25 2.135.560,81 78,8 77,6 42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj 129.000,00 125.328,83 123.467,37 95,7 98,5 42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš 8.367,87 8.367,87 8.367,87 100,0 100,0 42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd 20.000,00 22.117,68 22.117,68 110,6 100,0 42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini 22.088,85 23.510,68 23.499,96 106,4 100,0 42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč 32.350,00 32.350,00 24.891,32 76,9 76,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.160.428,56 1.165.191,51 1.111.900,11 95,8 95,4 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 54.422,56 71.610,78 63.056,10 115,9 88,1 42050007 OŠ G.Radgona 1.050.000,00 1.050.000,00 1.024.221,63 97,5 97,5 42050008 OŠ dr. A.Trstenjaka 48.555,00 36.129,73 18.700,24 38,5 51,8 42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč 7.451,00 7.451,00 5.922,14 79,5 79,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 496.059,32 434.049,07 375.800,11 75,8 86,6 42080403 projektna in prostorska dokumentacija 436.059,32 374.049,07 315.950,47 72,5 84,5 42080405 odmere in vpisi cest 60.000,00 60.000,00 59.849,64 99,8 99,8 Stran 14 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 216.431,82 226.130,32 200.071,68 92,4 88,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ski uporabniki 159.109,96 163.279,58 163.270,38 102,6 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 156.109,96 160.279,58 160.279,58 102,7 100,0 43100000 investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme 156.109,96 160.279,58 160.279,58 102,7 100,0 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 3.000,00 3.000,00 2.990,80 99,7 99,7 43110000 Hidrantno omrežje Komunala Radgona 3.000,00 3.000,00 2.990,80 99,7 99,7 432 Investicijski transferi skim uporabnikom 57.321,86 62.850,74 36.801,30 64,2 58,6 4320 Investicijski transferi občinam 30.000,00 27.233,84 7.233,84 24,1 26,6 432000 Investicijski transferi občinam 10.000,00 7.233,84 7.233,84 72,3 100,0 43200001 zbirno sortirni center Puconci-pogodba 20.000,00 20.000,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 27.321,86 35.616,90 29.567,46 108,2 83,0 43230000 sofinanciranje ZD za reš.vozilo 3.915,57 6.870,58 6.870,58 175,5 100,0 43230003 Glasbena šola Gornja Radgona 4.289,00 633,33 631,48 14,7 99,7 43230004 investicijski transferi šolam 19.117,29 28.112,99 22.065,40 115,4 78,5 Stran 15 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) -2.030.940,28-2.040.667,25-1.675.809,49 82,5 82,1-2.008.605,28-2.010.119,28-1.642.135,07 81,8 81,7 1.128.782,37 1.113.242,17 1.201.110,28 106,4 107,9 Stran 16 od 18

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 2.769,09 2.769,09 1.429,20 51,6 51,6 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.769,09 2.769,09 1.429,20 51,6 51,6 750 Prejeta vračila danih posojil 2.769,09 2.769,09 1.429,20 51,6 51,6 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 2.769,09 2.769,09 1.429,20 51,6 51,6 75000000 PRIH.OD VRAČIL DANIH POSOJIL-OD POSAMEZNIKOV 1.339,89 1.339,89 75000101 ŠTELCER RUDOLF 1.429,20 1.429,20 1.429,20 100,0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443) 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 44100005 Razvojni center SLO gospodarstva- RC 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 2.716,84 2.716,84 1.376,95 50,7 50,7 Stran 17 od 18

C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.931.915,52 1.988.818,74 1.714.100,00 88,7 86,2 50 ZADOLŽEVANJE 1.931.915,52 1.988.818,74 1.714.100,00 88,7 86,2 500 Domače zadolževanje 1.931.915,52 1.988.818,74 1.714.100,00 88,7 86,2 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.931.915,52 1.988.818,74 1.714.100,00 88,7 86,2 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 0,00 0,00 1.714.100,00 --- --- 50010100 NAJETI KREDITI PRI POSL. BANKAH -DOLGOROČNI 1.931.915,52 1.988.818,74 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 55 ODPLAČILA DOLGA 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 550 Odplačila domačega dolga 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) -219.245,00-220.759,00-77.714,54 35,5 35,2 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.808.978,44 1.817.191,41 1.596.718,00 88,3 87,9 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.030.940,28 2.040.667,25 1.675.809,49 82,5 82,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 219.245,00 174.045,00 174.045,00 Stran 18 od 18

POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki a občine Gornja Radgona za leto so po skih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 1000 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 1000 OBČINSKI SVET 125.440,88 126.905,98 119.764,71 95,5 94,4 01 POLITIČNI SISTEM 73.413,80 69.872,14 67.009,95 91,3 95,9 0101 Politični sistem 73.413,80 69.872,14 67.009,95 91,3 95,9 01019001 Dejavnost občinskega sveta 71.364,99 67.500,65 64.638,46 90,6 95,8 010101 Stroški sej OS 19.870,00 16.328,34 16.211,57 81,6 99,3 402905 Sejnine udeležencem odborov 17.770,00 14.579,68 14.579,68 82,1 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 2.100,00 1.748,66 1.631,89 77,7 93,3 010102 Stroški odborov in komisij-sejnine 20.155,00 19.832,32 19.127,85 94,9 96,5 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 855,00 855,00 257,89 30,2 30,2 402905 Sejnine udeležencem odborov 19.300,00 18.977,32 18.869,96 97,8 99,4 010104 Stroški sej OS 832,00 832,00 624,00 75,0 75,0 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 832,00 832,00 624,00 75,0 75,0 010105 Financiranje političnih strank 30.507,99 30.507,99 28.675,04 94,0 94,0 4120001 SMS-STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE 2.593,91 2.593,91 2.593,91 100,0 100,0 41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI 3.904,51 3.904,51 3.904,51 100,0 100,0 41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2.630,31 2.630,31 2.630,31 100,0 100,0 41200092 N.Si- NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2.248,05 2.248,05 2.248,05 100,0 100,0 41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2.584,81 2.584,81 2.584,81 100,0 100,0 41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 4.277,67 4.277,67 4.277,67 100,0 100,0 41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 5.033,09 5.033,09 5.033,09 100,0 100,0 41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI 7.235,64 7.235,64 5.402,69 74,7 74,7 Stran: 1 od 42

A. Bilanca odhodkov 1000 - OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.048,81 2.371,49 2.371,49 115,8 100,0 010110 Stroški izvedbe lokalnih volite 2.048,81 2.371,49 2.371,49 115,8 100,0 402999 Drugi operativni odhodki 2.048,81 2.371,49 2.371,49 115,8 100,0 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 19.900,00 20.475,89 19.997,79 100,5 97,7 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 19.900,00 20.475,89 19.997,79 100,5 97,7 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 19.900,00 20.475,89 19.997,79 100,5 97,7 030290 Mednarodno sodelovanje 19.900,00 20.475,89 19.997,79 100,5 97,7 402099 Drugi splošni material in storitve 19.900,00 20.475,89 19.997,79 100,5 97,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 32.127,08 36.557,95 32.756,97 102,0 89,6 0403 Druge skupne administrativne službe 32.127,08 36.557,95 32.756,97 102,0 89,6 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.000,00 7.000,00 4.820,86 68,9 68,9 040301 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.000,00 7.000,00 4.820,86 68,9 68,9 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.000,00 7.000,00 4.820,86 68,9 68,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 25.127,08 29.557,95 27.936,11 111,2 94,5 040392 Stroški praznovanja občinskega praznika 25.127,08 29.557,95 27.936,11 111,2 94,5 40209919 Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in sprem.pri 16.543,00 20.973,87 20.973,87 126,8 100,0 40209920 Slovenski kulturni praznik 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 100,0 40209921 Dan državnosti 913,00 913,00 40209922 Dan reformacije 913,00 913,00 899,50 98,5 98,5 40209924 Dan samostojnosti 450,00 450,00 40209930 Komemoracija 450,00 450,00 436,66 97,0 97,0 40209931 Slovesnost ob 20.obletnici vojne za Slovenijo 4.058,08 4.058,08 3.826,08 94,3 94,3 Stran: 2 od 42

A. Bilanca odhodkov 2000 - ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2000 ŽUPAN 91.078,00 91.078,00 88.914,15 97,6 97,6 01 POLITIČNI SISTEM 76.978,00 76.978,00 75.693,49 98,3 98,3 0101 Politični sistem 76.978,00 76.978,00 75.693,49 98,3 98,3 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 76.978,00 76.978,00 75.693,49 98,3 98,3 010131 Plača župana 20.420,00 20.180,00 20.007,11 98,0 99,1 400000 Osnovne plače 20.420,00 20.180,00 20.007,11 98,0 99,1 010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev 30.470,00 30.470,00 29.592,88 97,1 97,1 400000 Osnovne plače 30.470,00 30.470,00 29.592,88 97,1 97,1 010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance 26.088,00 26.328,00 26.093,50 100,0 99,1 402009 Izdatki za reprezentanco 5.088,00 5.088,00 4.890,62 96,1 96,1 402402 Stroški prevoza v državi 4.000,00 3.686,88 3.649,76 91,2 99,0 40299915 odnosi z javnostjo 17.000,00 17.553,12 17.553,12 103,3 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.100,00 14.100,00 13.220,66 93,8 93,8 0403 Druge skupne administrativne službe 14.100,00 14.100,00 13.220,66 93,8 93,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.100,00 14.100,00 13.220,66 93,8 93,8 040321 Pokroviteljstva občine 9.000,00 9.000,00 8.975,00 99,7 99,7 40299902 pokroviteljstvo župana 9.000,00 9.000,00 8.975,00 99,7 99,7 040393 Vodenje protokolov 5.100,00 5.100,00 4.245,66 83,3 83,3 402099 Drugi splošni material in storitve 5.100,00 5.100,00 4.245,66 83,3 83,3 Stran: 3 od 42

A. Bilanca odhodkov 3000 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 3000 NADZORNI ODBOR 6.650,00 6.650,00 5.334,42 80,2 80,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.650,00 6.650,00 5.334,42 80,2 80,2 0203 Fiskalni nadzor 6.650,00 6.650,00 5.334,42 80,2 80,2 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.650,00 6.650,00 5.334,42 80,2 80,2 020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor 6.650,00 6.650,00 5.334,42 80,2 80,2 402905 Sejnine udeležencem odborov 6.650,00 6.650,00 5.334,42 80,2 80,2 Stran: 4 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 4000 OBČINSKA UPRAVA 10.516.120,43 10.524.382,30 9.329.683,57 88,7 88,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33.950,00 33.950,00 31.403,00 92,5 92,5 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 26.950,00 26.950,00 24.503,00 90,9 90,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 26.950,00 26.950,00 24.503,00 90,9 90,9 020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank 4.450,00 4.793,04 4.793,04 107,7 100,0 402931 Plačila bančnih storitev 4.450,00 4.793,04 4.793,04 107,7 100,0 020204 Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije 22.500,00 21.607,56 19.709,96 87,6 91,2 40219902 provizija Letnik in Komunala za zbiranje taks 22.500,00 21.607,56 19.709,96 87,6 91,2 020206 Nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona 0,00 549,40 0,00 --- 0,0 40219902 provizija Letnik in Komunala za zbiranje taks 0,00 549,40 0,00 --- 0,0 0203 Fiskalni nadzor 7.000,00 7.000,00 6.900,00 98,6 98,6 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 7.000,00 7.000,00 6.900,00 98,6 98,6 020311 Stroški notranje revizije a občine 7.000,00 7.000,00 6.900,00 98,6 98,6 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.000,00 7.000,00 6.900,00 98,6 98,6 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 030291 Projekt City Cooperation 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 402099 Drugi splošni material in storitve 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0 Stran: 5 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 40.780,05 40.780,05 37.964,19 93,1 93,1 0403 Druge skupne administrativne službe 40.780,05 40.780,05 37.964,19 93,1 93,1 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.780,05 40.780,05 37.964,19 93,1 93,1 040304 Pravno zastopanje občine 20.000,00 18.133,56 17.209,48 86,1 94,9 402199 Drugi posebni materiali in storitve 20.000,00 18.133,56 17.209,48 86,1 94,9 040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2 20.780,05 22.646,49 20.754,71 99,9 91,7 402099 Drugi splošni material in storitve 227,98 187,14 187,14 82,1 100,0 402200 Električna energija 705,22 935,56 935,56 132,7 100,0 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.763,20 3.691,64 1.866,44 105,9 50,6 402203 Voda in komunalne storitve 83,65 131,61 131,61 157,3 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.000,00 17.700,54 17.633,96 98,0 99,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 912.860,48 904.569,19 871.557,97 95,5 96,4 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 9.650,00 9.650,00 9.013,92 93,4 93,4 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 9.650,00 9.650,00 9.013,92 93,4 93,4 060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 9.650,00 9.650,00 9.013,92 93,4 93,4 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 9.650,00 9.650,00 9.013,92 93,4 93,4 Stran: 6 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 903.210,48 894.919,19 862.544,05 95,5 96,4 06039001 Administracija občinske uprave 836.968,50 821.911,34 796.450,96 95,2 96,9 060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava 645.594,50 634.734,72 628.011,60 97,3 98,9 400000 Osnovne plače 459.109,50 425.909,31 425.909,31 92,8 100,0 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0,00 24.168,52 24.168,52 --- 100,0 400100 Regres za letni dopust 19.433,67 19.606,65 19.606,65 100,9 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 21.200,00 22.635,30 22.635,30 106,8 100,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 19.400,00 16.513,90 16.471,80 84,9 99,8 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 8.500,00 5.938,80 5.938,80 69,9 100,0 400900 Jubilejne nagrade 20.500,00 17.094,65 15.671,59 76,5 91,7 400999 Drugi izdatki zaposlenim 0,00 2.900,00 2.900,00 --- 100,0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 43.499,48 43.499,48 42.019,05 96,6 96,6 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 34.848,74 34.848,74 31.146,54 89,4 89,4 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 2.516,26 2.516,26 --- 100,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 294,91 294,91 284,16 96,4 96,4 401300 Prispevek za starševsko varstvo 491,51 491,51 473,95 96,4 96,4 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.016,69 12.016,69 11.990,51 99,8 99,8 402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 6.300,00 6.300,00 6.279,16 99,7 99,7 060302 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska uprava 23.760,00 23.760,00 23.695,15 99,7 99,7 400999 Drugi izdatki zaposlenim 23.760,00 23.760,00 23.695,15 99,7 99,7 Stran: 7 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 060303 Materialni stroški - občinska uprava 167.614,00 163.416,62 144.744,21 86,4 88,6 402000 Pisarniški material in storitve 13.000,00 13.000,00 11.841,16 91,1 91,1 402001 Čistilni material in storitve 3.400,00 3.400,00 2.952,81 86,9 86,9 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 7.927,14 8.924,51 8.924,51 112,6 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 2.300,00 2.300,00 2.250,89 97,9 97,9 402099 Drugi splošni material in storitve 8.778,85 2.386,38 1.161,08 13,2 48,7 40219906 drugi stroški - OU 0,00 5.833,45 5.833,45 --- 100,0 402200 Električna energija 17.336,45 13.381,84 13.174,47 76,0 98,5 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.000,00 11.000,00 8.965,00 81,5 81,5 402203 Voda in komunalne storitve 5.450,00 5.450,00 4.358,28 80,0 80,0 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 11.300,00 11.300,00 9.569,67 84,7 84,7 402206 Poštnina in kurirske storitve 12.466,97 12.466,97 11.555,02 92,7 92,7 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.000,00 5.000,00 2.376,24 47,5 47,5 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 5.384,00 5.384,00 2.817,97 52,3 52,3 402304 Pristojbine za registracijo vozil 160,00 160,00 52,67 32,9 32,9 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 360,00 273,64 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 5.262,93 8.846,90 8.846,90 168,1 100,0 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 26.000,00 26.000,00 22.949,38 88,3 88,3 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,00 3.757,23 2.937,01 73,4 78,2 402512 Zavarovalne premije za opremo 4.963,55 5.049,91 4.963,55 100,0 98,3 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 8.000,00 5.447,21 5.447,21 68,1 100,0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 9.133,03 9.133,03 9.133,03 100,0 100,0 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.791,08 1.321,55 1.250,37 44,8 94,6 40299903 varstvo pri delu 3.600,00 3.600,00 3.383,54 94,0 94,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 66.241,98 73.007,85 66.093,09 99,8 90,5 060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 4.841,42 11.936,80 11.927,20 246,4 99,9 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.742,64 11.838,02 11.828,42 249,4 99,9 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 98,78 98,78 98,78 100,0 100,0 060307 Nakup opreme - občinska uprava 6.978,00 7.820,18 5.808,73 83,2 74,3 402202 Poraba druge energije 0,00 612,00 0,00 --- 0,0 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00 288,42 288,42 --- 100,0 420200 Nakup pisarniškega pohištva 378,00 378,00 378,00 100,0 100,0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.600,00 6.541,76 5.142,31 77,9 78,6 Stran: 8 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 060308 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 54.422,56 53.250,87 48.357,16 88,9 90,8 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 54.422,56 53.250,87 48.357,16 88,9 90,8 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 345.419,59 345.419,59 328.949,75 95,2 95,2 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 345.419,59 345.419,59 328.949,75 95,2 95,2 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 32.040,00 32.040,00 23.862,01 74,5 74,5 070301 Civilna zaščita 32.040,00 32.040,00 23.862,01 74,5 74,5 40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite 2.300,00 2.002,80 1.853,88 80,6 92,6 40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite 2.900,00 2.900,00 1.800,64 62,1 62,1 40209903 opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zašči 15.000,00 15.000,00 12.750,34 85,0 85,0 40209904 vzdrževanje javnega zaklonišča 440,00 440,00 268,97 61,1 61,1 40209905 vzdrževanje osebne zaščite 6.200,00 6.200,00 1.690,98 27,3 27,3 40209911 sofinanciranje delovanja društev - organizacij v sis. ZRP 5.200,00 5.497,20 5.497,20 105,7 100,0 Stran: 9 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 313.379,59 313.379,59 305.087,74 97,4 97,4 070305 Požarna varnost 153.100,01 153.100,01 144.808,16 94,6 94,6 40209906 delovanje odbora za požarno takso 1.100,00 1.100,00 294,06 26,7 26,7 40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra 12.500,00 12.500,00 12.269,21 98,2 98,2 40209908 izobraževanje gasilske mladine 18.000,00 18.000,00 17.980,68 99,9 99,9 40209909 opremljanje gasilcev 23.000,00 22.150,82 21.081,04 91,7 95,2 40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu 1.100,00 1.100,00 1.029,35 93,6 93,6 40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije 2.000,00 2.849,18 2.849,18 142,5 100,0 40209913 vzdrževanje opreme 5.000,00 5.000,00 2.431,61 48,6 48,6 40209917 zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 5.000,00 5.000,00 1.482,22 29,6 29,6 41200002 GZ Gornja Radgona redna dejavnost 16.700,00 16.700,00 16.700,00 100,0 100,0 41200006 PGD Negova 4.558,23 4.558,23 4.558,23 100,0 100,0 41200024 PGD Črešnjevci 2.218,86 2.218,86 2.218,86 100,0 100,0 41200027 PGD Radgona 17.187,72 17.187,72 17.187,72 100,0 100,0 41200039 PGD Sp.Ščavnica 2.811,50 2.811,50 2.811,50 100,0 100,0 41200044 PGD Zbigovci 2.592,77 2.592,77 2.592,77 100,0 100,0 41200048 PGD Orehovci 2.592,77 2.592,77 2.592,77 100,0 100,0 41200052 PGD Sp.Ivanjci 2.218,86 2.218,86 2.218,86 100,0 100,0 41200078 PGD Stavešinci 2.218,86 2.218,86 2.218,86 100,0 100,0 41200097 PGD Mele 1.873,63 1.873,63 1.873,63 100,0 100,0 41200099 PGD Ivanjševci 1.726,81 1.726,81 1.726,81 100,0 100,0 41350000 logistični center GR in CZ 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 100,0 41350004 sofinanciranje hišnika 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 100,0 43110000 Hidrantno omrežje Komunala Radgona 3.000,00 3.000,00 2.990,80 99,7 99,7 070317 Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini G.R 156.109,96 160.279,58 160.279,58 102,7 100,0 43100000 investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme 156.109,96 160.279,58 160.279,58 102,7 100,0 070320 Rekonstrukcija in adaptacija PGD Spodnja Ščavnica 4.169,62 0,00 0,00 0,0 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.169,62 0,00 0,00 0,0 --- Stran: 10 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.110,00 5.110,00 5.045,96 98,8 98,8 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.110,00 5.110,00 5.045,96 98,8 98,8 08029001 Prometna varnost 5.110,00 5.110,00 5.045,96 98,8 98,8 080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 5.110,00 5.110,00 5.045,96 98,8 98,8 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.110,00 5.110,00 5.045,96 98,8 98,8 Stran: 11 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 65.700,00 69.164,25 68.988,68 105,0 99,8 1003 Aktivna politika zaposlovanja 65.700,00 69.164,25 68.988,68 105,0 99,8 10039001 Povečanje zaposljivosti 65.700,00 69.164,25 68.988,68 105,0 99,8 100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela 65.700,00 69.164,25 68.988,68 105,0 99,8 400000 Osnovne plače 6.164,30 14.243,85 14.243,85 231,1 100,0 400100 Regres za letni dopust 1.384,00 1.384,00 1.384,00 100,0 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 641,74 1.470,03 1.470,03 229,1 100,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 619,20 1.386,00 1.386,00 223,8 100,0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 675,79 1.609,42 1.609,42 238,2 100,0 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 436,63 1.009,45 1.009,45 231,2 100,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 4,05 9,45 9,45 233,3 100,0 401300 Prispevek za starševsko varstvo 6,75 15,74 15,74 233,2 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 644,44 644,44 644,44 100,0 100,0 41330220 javna dela -vsi programi 31.003,84 0,00 0,00 0,0 --- 41330221 javna dela Komunla Radgona 9.473,31 16.394,33 16.394,33 173,1 100,0 41330222 mat.stroški javna dela Komunala Radgona 3.593,64 8.581,88 8.581,88 238,8 100,0 41330225 VRTEC MANKA GOLARJA 17,94 17,94 17,94 100,0 100,0 41330226 ŠNK GOR. RADGONA 445,69 1.470,71 1.470,71 330,0 100,0 41330227 DPM GOR. RADGONA 262,04 262,04 262,04 100,0 100,0 41330228 OŠ GOR. RADGONA 4.366,70 7.819,54 7.819,54 179,1 100,0 41330230 RIBIŠKA DRUŽINA 404,97 404,97 404,97 100,0 100,0 41330232 OŠ NEGOVA 880,92 1.629,36 1.629,36 185,0 100,0 41330234 GASILSKA ZVEZA 987,64 1.611,34 1.611,34 163,2 100,0 41330236 DOM STAREJŠIH OBČANOV GR 727,80 727,80 727,80 100,0 100,0 41330237 JD ZAVOD ZA KULT., TURIZEM IN PROM. GOR. RADGONA 1.618,25 4.459,14 4.283,57 264,7 96,1 41330238 RK G.RADGONA 392,16 1.611,34 1.611,34 410,9 100,0 41330240 CENTER ZA SOC. DELO -JD 254,20 254,20 254,20 100,0 100,0 41330242 SVETOVALNICA JOZEFINE-DRUŠ. ZA DRUŽ-.SVET. IN TERAPIJO 0,00 692,00 692,00 --- 100,0 41330244 TURISTIČNO DRUŠTVO NEGOVA-SP. IVANJCI 694,00 694,00 694,00 100,0 100,0 41330245 TENIŠKI KLUB GR 0,00 761,28 761,28 --- 100,0 Stran: 12 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.354,00 52.749,53 52.749,53 116,3 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.882,00 43.050,16 43.050,16 123,4 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 34.882,00 43.050,16 43.050,16 123,4 100,0 110214 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 34.882,00 43.050,16 43.050,16 123,4 100,0 4021991 LAS-Prlekija- priprava projektov 5.296,00 13.754,50 13.754,50 259,7 100,0 41029900 skupni program kmetijstva-razpis 20.000,00 19.989,06 19.989,06 100,0 100,0 41029901 drugi programi v kmetijstvu 9.586,00 9.306,60 9.306,60 97,1 100,0 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 10.472,00 9.699,37 9.699,37 92,6 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.472,00 9.699,37 9.699,37 92,6 100,0 110330 Varovanje živali - veterinarske storitve 9.640,00 8.981,37 8.981,37 93,2 100,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.640,00 8.981,37 8.981,37 93,2 100,0 110332 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 832,00 718,00 718,00 86,3 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 832,00 718,00 718,00 86,3 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.785.265,17 1.785.265,17 1.635.719,42 91,6 91,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.762.345,17 1.762.345,17 1.629.219,42 92,5 92,5 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 705.859,24 726.110,77 718.996,46 101,9 99,0 130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba 705.859,24 726.110,77 718.996,46 101,9 99,0 40229901 javna snaga Gornja Radgona 236.800,00 256.993,83 256.993,83 108,5 100,0 40250300 Vzdrževanje LK v naselju (mestne ulice v G.Radgoni) 25.550,00 25.549,97 25.542,36 100,0 100,0 40250301 vzdrževanje LC, JP in prometna signalizacija 389.181,67 389.239,37 382.132,67 98,2 98,2 40250302 gozdne ceste 15.514,19 15.514,22 15.514,22 100,0 100,0 4025031 zimska služba LC in JP 38.813,38 38.813,38 38.813,38 100,0 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 806.485,93 806.485,93 696.345,80 86,3 86,3 130276 Rekonstrukcija G2-110 Panonska ulica- Kerenčičeva ulica + rondo 135.999,93 136.573,93 136.573,93 100,4 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 135.999,93 136.573,93 136.573,93 100,4 100,0 Stran: 13 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 130288 modernizacija Kerenčičeve ulice 30.000,00 30.000,00 29.810,80 99,4 99,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 30.000,00 29.810,80 99,4 99,4 130289 modernizacija JP 606006 Norički vrh 40.000,00 40.000,00 39.444,41 98,6 98,6 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000,00 40.000,00 39.444,41 98,6 98,6 130290 modernizacija Kajuhove ul (meteorna kanal) 43.000,00 43.000,00 42.937,24 99,9 99,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 43.000,00 43.000,00 42.937,24 99,9 99,9 130291 modernizacija JP 606005 Črešnjevci Trplan 175.486,00 175.486,00 173.383,56 98,8 98,8 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 175.486,00 175.486,00 173.383,56 98,8 98,8 130292 modernizacija JP 605721 Stavešinci-Stavešinski vrh 83.000,00 82.426,00 82.189,30 99,0 99,7 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 83.000,00 82.426,00 82.189,30 99,0 99,7 130293 modernizacija JP 605411 Police-Sp.Ščavnica(kmečki turizem Roškar) 152.000,00 152.000,00 150.950,04 99,3 99,3 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 152.000,00 152.000,00 150.950,04 99,3 99,3 130294 modernizacija JP 604881 Lomanoše-Lutverci-II.faza 42.000,00 42.000,00 41.056,52 97,8 97,8 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 42.000,00 42.000,00 41.056,52 97,8 97,8 130296 modernizacija LC 203361 Brengova-Osek-Ločki vrh-negova (plaz) 105.000,00 105.000,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 105.000,00 105.000,00 13029004 Cestna razsvetljava 250.000,00 229.748,47 213.877,16 85,6 93,1 130250 Javna razsvetljava 250.000,00 229.748,47 213.877,16 85,6 93,1 402200 Električna energija 250.000,00 229.748,47 213.877,16 85,6 93,1 1306 Telekomunikacije in pošta 22.920,00 22.920,00 6.500,00 28,4 28,4 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 22.920,00 22.920,00 6.500,00 28,4 28,4 130690 Širokopasovno omrežje 22.920,00 22.920,00 6.500,00 28,4 28,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 22.920,00 22.920,00 6.500,00 28,4 28,4 Stran: 14 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 14 GOSPODARSTVO 381.689,78 372.230,23 289.365,65 75,8 77,7 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.000,00 24.837,29 24.837,29 124,2 100,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.000,00 24.837,29 24.837,29 124,2 100,0 140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva 20.000,00 24.837,29 24.837,29 124,2 100,0 41350001 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva 20.000,00 24.837,29 24.837,29 124,2 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 361.689,78 347.392,94 264.528,36 73,1 76,2 14039001 Promocija občine 54.146,78 62.091,94 56.084,10 103,6 90,3 140301 Promocijske prireditve občine 1.412,50 7.277,66 7.277,66 515,2 100,0 40219908 stroški svetovanj in promocij 1.412,50 7.277,66 7.277,66 515,2 100,0 140303 Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu 2.720,00 2.720,00 2.389,17 87,8 87,8 402099 Drugi splošni material in storitve 2.720,00 2.720,00 2.389,17 87,8 87,8 140304 Promocijske prireditve 30.300,00 32.380,00 27.862,07 92,0 86,1 402099 Drugi splošni material in storitve 4.000,00 6.080,00 5.880,00 147,0 96,7 40209942 Turistična in druga prometna signalizacija 22.300,00 22.300,00 18.730,01 84,0 84,0 40209945 Drugi projekti 4.000,00 4.000,00 3.252,06 81,3 81,3 140307 Projekt "RADGONSKI BISERI" 19.714,28 19.714,28 18.555,20 94,1 94,1 402099 Drugi splošni material in storitve 19.714,28 19.714,28 18.555,20 94,1 94,1 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 307.543,00 285.301,00 208.444,26 67,8 73,1 140305 Projekt "SKUPAJ" 150.000,00 150.000,00 75.582,43 50,4 50,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 150.000,00 150.000,00 75.582,43 50,4 50,4 140310 Delovanje društev in agencij v turizmu 14.034,00 14.034,00 11.632,23 82,9 82,9 41021802 sofinanciranje programov v turizmu 5.508,00 5.508,00 3.906,23 70,9 70,9 4120000 sofinanciranje programov turističnih društev 7.726,00 7.726,00 7.726,00 100,0 100,0 41200076 Pomurska turistična zveza 800,00 800,00 Stran: 15 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 140315 Javni zavodi in agencije 143.509,00 121.267,00 121.229,60 84,5 100,0 41200086 RRA Mura 4.000,00 4.000,00 3.962,60 99,1 99,1 41330023 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona 139.509,00 117.267,00 117.267,00 84,1 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 326.040,00 367.208,88 347.208,88 106,5 94,6 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 326.040,00 367.208,88 347.208,88 106,5 94,6 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 30.000,00 27.233,84 7.233,84 24,1 26,6 150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota 10.000,00 7.233,84 7.233,84 72,3 100,0 432000 Investicijski transferi občinam 10.000,00 7.233,84 7.233,84 72,3 100,0 150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci 20.000,00 20.000,00 43200001 zbirno sortirni center Puconci-pogodba 20.000,00 20.000,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 296.040,00 339.975,04 339.975,04 114,8 100,0 150203 Čistilna naprava Gornja Radgona 23.040,00 49.340,93 49.340,93 214,2 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 23.040,00 49.340,93 49.340,93 214,2 100,0 150204 Izgradnja kanalizacije Mele 63.000,00 77.815,97 77.815,97 123,5 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 63.000,00 77.815,97 77.815,97 123,5 100,0 150215 Sekundarno kanalizacijsko omrežje G.Radgona 210.000,00 212.818,14 212.818,14 101,3 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 210.000,00 212.818,14 212.818,14 101,3 100,0 Stran: 16 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.908.905,74 1.855.777,68 1.695.361,07 88,8 91,4 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 516.059,32 455.732,07 397.483,11 77,0 87,2 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 80.000,00 85.540,58 85.390,22 106,7 99,8 160205 Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest 80.000,00 85.540,58 85.390,22 106,7 99,8 40209900 geodetske odmere, overitve pogodb, cenitve nepremičnin 20.000,00 21.683,00 21.683,00 108,4 100,0 42080403 projektna in prostorska dokumentacija 0,00 3.857,58 3.857,58 --- 100,0 42080405 odmere in vpisi cest 60.000,00 60.000,00 59.849,64 99,8 99,8 16029003 Prostorsko načrtovanje 436.059,32 370.191,49 312.092,89 71,6 84,3 160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija 436.059,32 370.191,49 312.092,89 71,6 84,3 42080403 projektna in prostorska dokumentacija 436.059,32 370.191,49 312.092,89 71,6 84,3 1603 Komunalna dejavnost 1.137.813,92 1.145.152,16 1.058.304,53 93,0 92,4 16039001 Oskrba z vodo 152.000,00 152.000,00 105.848,60 69,6 69,6 160211 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov. 15.000,00 18.386,33 18.474,00 123,2 100,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.000,00 18.386,33 18.474,00 123,2 100,5 160320 Izgradnja komunalne infrastrukture 87.000,00 86.979,77 81.437,34 93,6 93,6 42040111 opremljanje stavbnih zemljišč 87.000,00 86.979,77 81.437,34 93,6 93,6 160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C" 50.000,00 46.633,90 5.937,26 11,9 12,7 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 46.633,90 5.937,26 11,9 12,7 16039003 Objekti za rekreacijo 690.307,40 697.686,99 697.608,99 101,1 100,0 160393 Projekt "3PARKI" 637.386,22 644.720,85 644.720,85 101,2 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 637.386,22 644.720,85 644.720,85 101,2 100,0 160399 Mestni park 52.921,18 52.966,14 52.888,14 99,9 99,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 52.921,18 52.966,14 52.888,14 99,9 99,9 Stran: 17 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 16039004 Praznično urejanje naselij 3.000,00 3.000,00 1.975,80 65,9 65,9 160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin 3.000,00 3.000,00 1.975,80 65,9 65,9 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.000,00 3.000,00 1.975,80 65,9 65,9 16039005 Druge komunalne dejavnosti 292.506,52 292.465,17 252.871,14 86,5 86,5 160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona 292.506,52 292.465,17 252.871,14 86,5 86,5 402099 Drugi splošni material in storitve 3.500,00 3.500,00 620,81 17,7 17,7 402512 Zavarovalne premije za opremo 43.000,00 42.958,65 32.194,06 74,9 74,9 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 103.305,94 103.305,94 84.827,30 82,1 82,1 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 2.700,58 2.700,58 2.700,58 100,0 100,0 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 44.000,00 44.000,00 43.257,61 98,3 98,3 4100991 Cero Puconci(tudi odvoz plastike Saubermacher) 96.000,00 96.000,00 89.270,78 93,0 93,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 255.032,50 254.893,45 239.573,43 93,9 94,0 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 209.456,72 209.317,67 195.190,94 93,2 93,3 160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš 209.456,72 209.317,67 195.190,94 93,2 93,3 40219909 najemina za montažno ČN na Tratah in ČN Negova 30.000,00 29.992,61 17.738,06 59,1 59,1 42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj 129.000,00 125.328,83 123.467,37 95,7 98,5 42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš 8.367,87 8.367,87 8.367,87 100,0 100,0 42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd 20.000,00 22.117,68 22.117,68 110,6 100,0 42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini 22.088,85 23.510,68 23.499,96 106,4 100,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 45.575,78 45.575,78 44.382,49 97,4 97,4 160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p. 45.575,78 45.575,78 44.382,49 97,4 97,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 45.575,78 45.575,78 44.382,49 97,4 97,4 Stran: 18 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 94.410,57 94.410,57 82.998,14 87,9 87,9 1702 Primarno zdravstvo 3.915,57 6.870,58 6.870,58 175,5 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 3.915,57 6.870,58 6.870,58 175,5 100,0 170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona 3.915,57 6.870,58 6.870,58 175,5 100,0 43230000 sofinanciranje ZD za reš.vozilo 3.915,57 6.870,58 6.870,58 175,5 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 11.685,00 11.685,00 2.565,00 22,0 22,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 11.685,00 11.685,00 2.565,00 22,0 22,0 170602 Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov 11.685,00 11.685,00 2.565,00 22,0 22,0 402099 Drugi splošni material in storitve 11.685,00 11.685,00 2.565,00 22,0 22,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 78.810,00 75.854,99 73.562,56 93,3 97,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 68.115,00 65.159,99 64.251,04 94,3 98,6 170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 68.115,00 65.159,99 64.251,04 94,3 98,6 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 68.115,00 65.159,99 64.251,04 94,3 98,6 17079002 Mrliško ogledna služba 10.695,00 10.695,00 9.311,52 87,1 87,1 170720 Mrliško ogledna služba 10.695,00 10.695,00 9.311,52 87,1 87,1 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.695,00 10.695,00 9.311,52 87,1 87,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.110.862,43 1.116.895,56 680.839,55 61,3 61,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 380.000,00 380.000,00 7.880,92 2,1 2,1 18029002 Premična kulturna dediščina 380.000,00 380.000,00 7.880,92 2,1 2,1 180203 Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona 380.000,00 380.000,00 7.880,92 2,1 2,1 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 380.000,00 380.000,00 7.880,92 2,1 2,1 Stran: 19 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 1803 Programi v kulturi 563.090,43 561.625,33 520.074,18 92,4 92,6 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 234.269,00 234.148,20 228.251,48 97,4 97,5 180304 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona 167.000,00 168.064,15 168.064,15 100,6 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 167.000,00 168.064,15 168.064,15 100,6 100,0 180305 LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke 67.269,00 66.084,05 60.187,33 89,5 91,1 41330001 sof. JZ LU knjižnica 67.269,00 66.084,05 60.187,33 89,5 91,1 18039002 Umetniški programi 221.250,00 216.150,75 201.310,00 91,0 93,1 180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo 221.250,00 216.150,75 201.310,00 91,0 93,1 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 221.250,00 216.150,75 201.310,00 91,0 93,1 18039003 Ljubiteljska kultura 54.906,30 56.091,25 55.054,64 100,3 98,2 180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti 9.126,30 8.411,45 8.108,69 88,9 96,4 41320001 sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 9.126,30 8.411,45 8.108,69 88,9 96,4 180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev 38.000,00 39.184,95 38.451,10 101,2 98,1 4120002 sredstva za fin.kult dejavnosti - razpis 30.704,40 353,60 353,60 1,2 100,0 41200032 KŠD Sp.Ivanjci 0,00 801,00 801,00 --- 100,0 41200035 KD pihalni orkester G.Radgona 7.295,60 7.295,60 7.295,60 100,0 100,0 41200037 KD gasilski oktet G.Radgona 0,00 1.420,94 1.420,94 --- 100,0 41200041 Folklorno društvo GOR. RADGONA 0,00 2.084,00 2.084,00 --- 100,0 41200042 KD Peter Danjko Črešnjevci 0,00 3.205,25 3.205,25 --- 100,0 41200043 Društvo upokojencev-literarna sekcija 0,00 2.986,00 2.986,00 --- 100,0 41200045 KD kvintet saksafon G.Radgona 0,00 1.899,45 1.899,45 --- 100,0 41200046 KD harmonikarski orkester G.Radgona 0,00 1.955,65 1.955,65 --- 100,0 41200047 Likovno društvo G.Radgona 0,00 3.216,40 3.216,40 --- 100,0 41200049 KD troband G.Radgona 0,00 1.379,75 1.379,75 --- 100,0 41200051 IN SANE kultuno društvo 0,00 1.221,75 1.221,75 --- 100,0 41200053 Društvo upokojencev Negova 0,00 1.298,95 1.298,95 --- 100,0 41200054 KD Ars altera pars 0,00 3.305,15 3.305,15 --- 100,0 41200055 KŠD Ivanjci 0,00 2.862,40 2.862,40 --- 100,0 41200075 OZ RK G.Radgona 0,00 2.064,06 1.330,21 --- 64,5 4120009 KUD ZRAK G.RADGONA 0,00 1.835,00 1.835,00 --- 100,0 Stran: 20 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 7.780,00 8.494,85 8.494,85 109,2 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.780,00 8.494,85 8.494,85 109,2 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 52.665,13 55.235,13 35.458,06 67,3 64,2 180340 Drugi programi v kulturi 32.665,13 35.235,13 32.013,70 98,0 90,9 4120004 sof. ostalih humanit.društev 15.000,00 15.000,00 14.587,57 97,3 97,3 41200071 Društvo prijateljev mladine G.Radgona 2.785,00 2.785,00 1.393,00 50,0 50,0 41200073 Zgodovinsko društvo G.Radgona 1.918,13 1.918,13 1.918,13 100,0 100,0 41200074 Združenje slov.katoliških skavtov G.Radgona 958,00 958,00 958,00 100,0 100,0 41200080 ZOTKS regijski center M.Sobota 2.600,00 2.600,00 2.549,00 98,0 98,0 41200081 Sofinanciranje podjetniške delavnice 3.288,00 3.288,00 3.288,00 100,0 100,0 41200085 Ustanova dr.šiftarja -fundacija 1.187,00 1.187,00 1.000,00 84,3 84,3 41200088 SVETOVALNI CENTER MARIBOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 41200098 Sofinanciranje projektov za društva 3.929,00 6.499,00 5.320,00 135,4 81,9 180342 Kulturne prireditve v občini 20.000,00 20.000,00 3.444,36 17,2 17,2 402099 Drugi splošni material in storitve 20.000,00 20.000,00 3.444,36 17,2 17,2 1804 Podpora posebnim skupinam 4.202,00 4.202,00 4.202,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.202,00 4.202,00 4.202,00 100,0 100,0 180450 Združenja slovenskih časnikov 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 41200083 Sofinanciranje združenja slovenskih častnikov 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 180451 Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 180452 Območno združenje zveze borcev NOB G.Radgona 1.472,00 1.472,00 1.472,00 100,0 100,0 41200087 OOZB NOV G.Radgona 1.472,00 1.472,00 1.472,00 100,0 100,0 180453 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 41200084 Sofinanciranje združenja vojaških vojnih veteranov 910,00 910,00 910,00 100,0 100,0 Stran: 21 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 163.570,00 171.068,23 148.682,45 90,9 86,9 18059001 Programi športa 163.570,00 171.068,23 148.682,45 90,9 86,9 180562 Sofinanciranje programov športnih društev 109.270,00 110.784,00 106.433,37 97,4 96,1 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.764,00 5.067,26 4.304,47 114,4 85,0 41200001 sredstva za razpis-šport 5.798,00 2.943,72 2.366,23 40,8 80,4 41200004 Športna zveza G.Radgona 1.625,00 686,10 686,10 42,2 100,0 41200005 Nogometni klub G.Radgona 22.988,00 25.264,17 25.264,17 109,9 100,0 41200007 Rokometni klub G.Radgona 23.004,00 26.512,00 26.512,00 115,3 100,0 41200008 Shokotan klub G.Radgona 12.645,00 13.262,26 13.262,26 104,9 100,0 41200009 Strelska družina G.Radgona 8.588,00 9.443,00 9.443,00 110,0 100,0 41200010 Planainsko društvo G.Radgona 8.461,00 8.461,00 8.081,00 95,5 95,5 41200011 ŠD SAHARA 0,00 682,00 682,00 --- 100,0 41200013 NK Bumefekt Radgona 682,00 682,00 594,53 87,2 87,2 41200016 KK Plastron G.Radgona 991,00 373,74 41200017 KINOLOŠKO DRUŠTVO GR (prej Društvo za šport in rekreacijo Apače) 1.094,00 897,66 813,00 74,3 90,6 41200018 NTK Žogica 5.786,00 4.931,00 4.887,00 84,5 99,1 41200019 TK Radgona 4.222,00 4.222,00 3.863,00 91,5 91,5 41200020 SK Radgona 1.261,00 1.261,00 745,00 59,1 59,1 41200024 PGD Črešnjevci 1.321,00 0,00 0,00 0,0 --- 41200025 NK Črešnjevci 373,00 373,00 368,49 98,8 98,8 41200026 NK Tiha voda 552,00 552,00 373,00 67,6 67,6 41200028 Street ball klub 1.551,00 1.643,00 1.643,00 105,9 100,0 41200029 KŠD Očeslavci 552,00 552,00 41200030 NK Protokol 682,00 682,00 676,03 99,1 99,1 41200031 NK Podgrad 682,00 696,85 696,85 102,2 100,0 41200032 KŠD Sp.Ivanjci 552,00 552,00 128,00 23,2 23,2 41200033 ŠAH. DRUŠTVO GR 2.096,00 1.044,24 1.044,24 49,8 100,0 180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate 33.000,00 33.000,00 27.558,74 83,5 83,5 402099 Drugi splošni material in storitve 33.000,00 33.000,00 27.558,74 83,5 83,5 180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona 12.000,00 17.984,23 7.011,34 58,4 39,0 402999 Drugi operativni odhodki 12.000,00 17.984,23 7.011,34 58,4 39,0 Stran: 22 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan 9.300,00 9.300,00 7.679,00 82,6 82,6 402999 Drugi operativni odhodki 9.300,00 9.300,00 7.679,00 82,6 82,6 19 IZOBRAŽEVANJE 2.772.930,96 2.798.970,56 2.613.216,56 94,2 93,4 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.121.089,07 1.121.089,07 1.028.661,96 91,8 91,8 19029001 Vrtci 1.121.089,07 1.121.089,07 1.028.661,96 91,8 91,8 190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci 9.200,00 9.200,00 7.146,74 77,7 77,7 41192102 drugi stroški izvajanja programa otr.varstva 9.200,00 9.200,00 7.146,74 77,7 77,7 190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci 951.889,07 951.889,07 880.461,12 92,5 92,5 41192101 plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev 950.000,00 948.702,68 878.572,05 92,5 92,6 41330021 VVZ G.R- knjižničar 1.889,07 3.186,39 1.889,07 100,0 59,3 190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci 160.000,00 160.000,00 141.054,10 88,2 88,2 41192103 domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.staršev 160.000,00 160.000,00 141.054,10 88,2 88,2 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.476.041,89 1.488.907,90 1.411.123,73 95,6 94,8 19039001 Osnovno šolstvo 1.430.270,89 1.443.136,90 1.365.355,19 95,5 94,6 190301 Osnovna šola Gornja Radgona 0,00 18.359,91 14.698,94 --- 80,1 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 18.359,91 14.698,94 --- 80,1 190320 Izdatki za blago in storitve - šole 93.978,00 93.978,00 93.978,00 100,0 100,0 41330207 OŠ G.Radgona-materialni stroški 63.490,00 63.490,00 63.490,00 100,0 100,0 41330208 OŠ dr.antona Trstenjaka Negova- mat.stroški 21.835,00 21.835,00 21.835,00 100,0 100,0 41330209 OŠ dr.janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stroški 8.653,00 8.653,00 8.653,00 100,0 100,0 190321 Nadstandard šole 95.686,00 99.115,57 78.142,39 81,7 78,8 41330211 OŠ G.Radgona-dodatni program 63.103,00 63.103,00 49.738,44 78,8 78,8 41330212 OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program 18.683,00 22.112,57 16.855,05 90,2 76,2 41330214 tekmovanja in projektno delo šol 13.900,00 13.900,00 11.548,90 83,1 83,1 Stran: 23 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 190323 Materialni stroški šol 11.500,00 11.990,33 11.990,33 104,3 100,0 402512 Zavarovalne premije za opremo 11.500,00 11.990,33 11.990,33 104,3 100,0 190324 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.janka Šlebingerja Gornja Radgona 49.128,60 49.128,60 49.128,60 100,0 100,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.128,60 49.128,60 49.128,60 100,0 100,0 190334 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol 1.117.672,29 1.114.242,72 1.064.987,27 95,3 95,6 42050007 OŠ G.Radgona 1.050.000,00 1.050.000,00 1.024.221,63 97,5 97,5 42050008 OŠ dr. A.Trstenjaka 48.555,00 36.129,73 18.700,24 38,5 51,8 43230004 investicijski transferi šolam 19.117,29 28.112,99 22.065,40 115,4 78,5 190335 Obnova teklišča, izgradnja skakališča za skok v daljavo in troskok in izgradnja metališča za suvanje krogle pri OŠ G.Radgona 62.306,00 56.321,77 52.429,66 84,2 93,1 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 62.306,00 56.321,77 52.429,66 84,2 93,1 19039002 Glasbeno šolstvo 45.771,00 45.771,00 45.768,54 100,0 100,0 190340 Materialni stroški -glasbena šola 41.482,00 45.137,67 45.137,06 108,8 100,0 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 100,0 4133001 Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa 20.529,00 28.378,26 28.378,26 138,2 100,0 4133002 program baleta in srečanja glasbenih šol 3.188,00 3.188,00 3.187,39 100,0 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 16,78 16,78 --- 100,0 4133020 revizorske storitve 1.488,00 2.444,67 2.444,67 164,3 100,0 41330260 kritje obratovalnih stroškov glasbene šole 11.627,00 6.459,96 6.459,96 55,6 100,0 190341 Investicije v Glasbeno šolo 4.289,00 633,33 631,48 14,7 99,7 43230003 Glasbena šola Gornja Radgona 4.289,00 633,33 631,48 14,7 99,7 1906 Pomoči šolajočim 175.800,00 188.973,59 173.430,87 98,7 91,8 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 162.800,00 175.973,59 162.554,67 99,9 92,4 190650 Regresiranje prevozov učencev 162.800,00 175.973,59 162.554,67 99,9 92,4 411900 Regresiranje prevozov v šolo 150.000,00 163.173,59 150.393,67 100,3 92,2 41190001 subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin 1.800,00 1.800,00 1.161,00 64,5 64,5 4119999 jelkovanje otrok 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 Stran: 24 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 19069003 Štipendije 13.000,00 13.000,00 10.876,20 83,7 83,7 190660 Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije 13.000,00 13.000,00 10.876,20 83,7 83,7 411701 Kadrovske štipendije 11.500,00 11.500,00 9.376,20 81,5 81,5 41170101 Ustanova dr. Antona Trstenjaka 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 20 SOCIALNO VARSTVO 535.541,66 522.368,07 512.218,10 95,6 98,1 2002 Varstvo otrok in družine 12.358,00 12.689,39 11.665,50 94,4 91,9 20029001 Drugi programi v pomoč družini 12.358,00 12.689,39 11.665,50 94,4 91,9 200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše 4.358,00 5.478,00 5.478,00 125,7 100,0 41330217 dopolnilni program soc.varstva 2.478,00 2.478,00 2.478,00 100,0 100,0 41330218 program družinskega svetovanja in del.mladinskih dr. 1.880,00 3.000,00 3.000,00 159,6 100,0 200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 8.000,00 7.211,39 6.187,50 77,3 85,8 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 8.000,00 7.211,39 6.187,50 77,3 85,8 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 523.183,66 509.678,68 500.552,60 95,7 98,2 20049002 Socialno varstvo invalidov 63.500,00 62.380,00 57.534,88 90,6 92,2 200400 Financiranje družinskega pomočnika 63.500,00 62.380,00 57.534,88 90,6 92,2 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 63.500,00 62.380,00 57.534,88 90,6 92,2 20049003 Socialno varstvo starih 387.056,80 372.519,24 369.381,11 95,4 99,2 200410 Regresiranje oskrbe v domovih 326.000,00 312.826,41 310.067,69 95,1 99,1 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 326.000,00 312.826,41 310.067,69 95,1 99,1 200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona 61.056,80 59.692,83 59.313,42 97,1 99,4 41330215 CSD - pomoč družini na domu 61.056,80 59.692,83 59.313,42 97,1 99,4 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 49.836,31 51.988,89 51.954,09 104,3 99,9 200401 Subvencioniranje najemnin 41.543,32 42.907,29 42.872,49 103,2 99,9 411920 Subvencioniranje stanarin 41.543,32 42.907,29 42.872,49 103,2 99,9 Stran: 25 od 42

A. Bilanca odhodkov 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 5.692,99 5.692,99 5.692,99 100,0 100,0 41199903 enkratne denarne pomoči posameznikom 5.692,99 5.692,99 5.692,99 100,0 100,0 200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih 2.600,00 3.388,61 3.388,61 130,3 100,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.600,00 3.388,61 3.388,61 130,3 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 22.790,55 22.790,55 21.682,52 95,1 95,1 200423 Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona 22.790,55 22.790,55 21.682,52 95,1 95,1 41199902 teden starejših občanov 5.720,00 5.720,00 5.720,00 100,0 100,0 41200075 OZ RK G.Radgona 17.070,55 17.070,55 15.962,52 93,5 93,5 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja a - domače zadolževanje 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 26.300,00 34.512,97 34.512,97 131,2 100,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 100.000,00 100.000,00 16.584,15 16,6 16,6 2302 Posebna ska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 100.000,00 100.000,00 16.584,15 16,6 16,6 23029001 Rezerva občine 100.000,00 100.000,00 16.584,15 16,6 16,6 230201 Proračunska rezerva občine 100.000,00 100.000,00 16.584,15 16,6 16,6 409000 Splošna ska rezervacija 50.000,00 50.000,00 409100 Proračunska rezerva 50.000,00 50.000,00 16.584,15 33,2 33,2 Stran: 26 od 42

A. Bilanca odhodkov 4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 4001 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 81.563,39 81.563,39 61.137,20 75,0 75,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 81.563,39 81.563,39 61.137,20 75,0 75,0 0603 Dejavnost občinske uprave 81.563,39 81.563,39 61.137,20 75,0 75,0 06039001 Administracija občinske uprave 79.263,39 79.263,39 59.685,20 75,3 75,3 060310 Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat 46.637,90 46.637,90 43.583,89 93,5 93,5 400000 Osnovne plače 33.749,15 31.896,74 29.636,26 87,8 92,9 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 0,00 1.405,60 1.405,60 --- 100,0 400100 Regres za letni dopust 1.384,00 1.384,00 1.384,00 100,0 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.825,00 1.825,00 1.571,84 86,1 86,1 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.300,00 1.482,40 1.482,40 114,0 100,0 400999 Drugi izdatki zaposlenim 2.200,00 2.200,00 2.101,93 95,5 95,5 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.079,77 3.079,77 2.933,21 95,2 95,2 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.467,30 2.467,30 2.174,22 88,1 88,1 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 175,69 175,69 --- 100,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 20,88 20,88 19,91 95,4 95,4 401300 Prispevek za starševsko varstvo 34,80 34,80 33,11 95,1 95,1 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 577,00 665,72 665,72 115,4 100,0 Stran: 27 od 42

A. Bilanca odhodkov 4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat 32.625,49 32.625,49 16.101,31 49,4 49,4 402000 Pisarniški material in storitve 3.000,00 3.000,00 1.634,92 54,5 54,5 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 500,00 500,00 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 700,00 700,00 402009 Izdatki za reprezentanco 200,00 200,00 402099 Drugi splošni material in storitve 8.750,00 8.750,00 6.688,89 76,4 76,4 402100 Uniforme in službena obleka 600,00 600,00 310,44 51,7 51,7 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.000,00 3.000,00 1.923,82 64,1 64,1 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.000,00 2.000,00 1.145,45 57,3 57,3 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00 1.000,00 246,82 24,7 24,7 402304 Pristojbine za registracijo vozil 80,39 80,39 72,73 90,5 90,5 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.000,00 1.000,00 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.000,00 1.000,00 970,81 97,1 97,1 402402 Stroški prevoza v državi 3.358,10 3.358,10 244,47 7,3 7,3 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 5.637,00 5.637,00 2.167,20 38,5 38,5 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.300,00 1.300,00 609,36 46,9 46,9 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 500,00 500,00 86,40 17,3 17,3 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.300,00 2.300,00 1.452,00 63,1 63,1 060306 Nakup opreme - medobčinski inšpektorat 2.300,00 2.300,00 1.452,00 63,1 63,1 420200 Nakup pisarniškega pohištva 800,00 800,00 420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.500,00 1.500,00 1.452,00 96,8 96,8 Stran: 28 od 42

A. Bilanca odhodkov 5001 - KS GORNJA RADGONA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 5001 KS GORNJA RADGONA 98.330,00 98.330,00 76.732,75 78,0 78,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 100,00 100,00 32,04 32,0 32,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 100,00 100,00 32,04 32,0 32,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 100,00 100,00 32,04 32,0 32,0 020210 Stroški plačilnega prometa 100,00 100,00 32,04 32,0 32,0 40293074 plačila storitev UJP 100,00 100,00 32,04 32,0 32,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.000,00 2.000,00 372,39 18,6 18,6 0403 Druge skupne administrativne službe 2.000,00 2.000,00 372,39 18,6 18,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.000,00 2.000,00 372,39 18,6 18,6 040361 Dotacije drugim organizacijam 1.000,00 1.000,00 100,00 10,0 10,0 40299976 dotacije drugim organizacijam 1.000,00 1.000,00 100,00 10,0 10,0 040362 Prireditve 1.000,00 1.000,00 272,39 27,2 27,2 40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve 1.000,00 1.000,00 272,39 27,2 27,2 Stran: 29 od 42

A. Bilanca odhodkov 5001 - KS GORNJA RADGONA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.230,00 18.230,00 12.322,74 67,6 67,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.230,00 18.230,00 12.322,74 67,6 67,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 18.230,00 18.230,00 12.322,74 67,6 67,6 060201 Materialni stroški 15.230,00 15.230,00 9.368,70 61,5 61,5 40200070 pisarniški material in storitve 1.200,00 1.200,00 688,74 57,4 57,4 40200171 čistilni material in storitve 800,00 800,00 40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 193,00 193,00 163,80 84,9 84,9 40200674 stroški oglaševalskih storitev 300,00 300,00 133,80 44,6 44,6 40200775 računalniške storitve 300,00 300,00 277,80 92,6 92,6 40200976 izdatki za reprezentanco 800,00 800,00 676,42 84,6 84,6 40209978 drugi splošni material in storitve 400,00 400,00 327,98 82,0 82,0 40220070 električna energija 1.200,00 1.200,00 1.046,30 87,2 87,2 40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.437,00 2.437,00 1.925,30 79,0 79,0 40220373 voda in komunalne storitve 100,00 100,00 47,83 47,8 47,8 40220474 odvozi smeti 200,00 200,00 150,89 75,4 75,4 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta 600,00 600,00 426,35 71,1 71,1 40220676 poštnina in kurirske storitve 500,00 500,00 285,00 57,0 57,0 40240070 dnevnice za službena potovanja v državi 100,00 100,00 40240271 stroški prevoza v državi 250,00 250,00 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.150,00 3.150,00 1.475,31 46,8 46,8 40250474 zavarovalne premije za objekte 600,00 600,00 294,24 49,0 49,0 40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 100,00 100,00 42020271 nakup računalnikov in prog. opreme 2.000,00 2.000,00 1.448,94 72,5 72,5 060210 Sejnine članom KS 3.000,00 3.000,00 2.954,04 98,5 98,5 40290571 sejnine 3.000,00 3.000,00 2.954,04 98,5 98,5 Stran: 30 od 42

A. Bilanca odhodkov 5001 - KS GORNJA RADGONA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 78.000,00 78.000,00 64.005,58 82,1 82,1 1603 Komunalna dejavnost 78.000,00 78.000,00 64.005,58 82,1 82,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 78.000,00 78.000,00 64.005,58 82,1 82,1 160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča 45.650,00 45.650,00 39.114,26 85,7 85,7 40200775 računalniške storitve 1.230,00 1.230,00 763,00 62,0 62,0 40209978 drugi splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 1.483,01 98,9 98,9 40220070 električna energija 8.000,00 8.000,00 5.259,32 65,7 65,7 40220373 voda in komunalne storitve 1.200,00 1.200,00 799,92 66,7 66,7 40220474 odvozi smeti 12.720,00 12.720,00 9.995,88 78,6 78,6 40250373 vzdrževanje pokopališč 21.000,00 21.000,00 20.813,13 99,1 99,1 160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 32.350,00 32.350,00 24.891,32 76,9 76,9 42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč 32.350,00 32.350,00 24.891,32 76,9 76,9 Stran: 31 od 42

A. Bilanca odhodkov 5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 5002 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI 9.327,00 9.327,00 4.870,47 52,2 52,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 11,33 56,7 56,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 11,33 56,7 56,7 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 11,33 56,7 56,7 020211 Plačila storitev UJP 20,00 20,00 11,33 56,7 56,7 40293074 plačila storitev UJP 20,00 20,00 11,33 56,7 56,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 700,00 700,00 650,00 92,9 92,9 0403 Druge skupne administrativne službe 700,00 700,00 650,00 92,9 92,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 700,00 700,00 650,00 92,9 92,9 040366 Dotacije drugim organizacijam 700,00 700,00 650,00 92,9 92,9 40299976 dotacije drugim organizacijam 700,00 700,00 650,00 92,9 92,9 Stran: 32 od 42

A. Bilanca odhodkov 5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.607,00 8.607,00 4.209,14 48,9 48,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.607,00 8.607,00 4.209,14 48,9 48,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.607,00 8.607,00 4.209,14 48,9 48,9 060202 materialni stroški 6.407,00 6.407,00 2.912,56 45,5 45,5 40200070 pisarniški material in storitve 380,00 380,00 357,00 94,0 94,0 40200171 čistilni material in storitve 120,00 120,00 72,91 60,8 60,8 40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 40,00 40,00 28,80 72,0 72,0 40200976 izdatki za reprezentanco 400,00 400,00 276,60 69,2 69,2 40209978 drugi splošni material in storitve 507,00 507,00 120,00 23,7 23,7 40210870 nakup pohištva in rač. opreme 1.000,00 1.000,00 666,86 66,7 66,7 40220070 električna energija 1.900,00 1.900,00 929,75 48,9 48,9 40220373 voda in komunalne storitve 110,00 110,00 70,59 64,2 64,2 40220474 odvozi smeti 80,00 80,00 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta 220,00 220,00 166,66 75,8 75,8 40220676 poštnina in kurirske storitve 200,00 200,00 145,00 72,5 72,5 40240271 stroški prevoza v državi 300,00 300,00 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00 1.000,00 9,00 0,9 0,9 40250475 zavarovalne premije za objekte 150,00 150,00 69,39 46,3 46,3 060217 sejnine članom sveta ks 2.200,00 2.200,00 1.296,58 58,9 58,9 40290571 sejnine 2.200,00 2.200,00 1.296,58 58,9 58,9 Stran: 33 od 42

A. Bilanca odhodkov 5003 - KS NEGOVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 5003 KS NEGOVA 19.983,00 19.983,00 15.626,96 78,2 78,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30,00 30,00 21,36 71,2 71,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30,00 30,00 21,36 71,2 71,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30,00 30,00 21,36 71,2 71,2 020212 Plačila storitev UJP 30,00 30,00 21,36 71,2 71,2 40293074 plačila storitev UJP 30,00 30,00 21,36 71,2 71,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0 0403 Druge skupne administrativne službe 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0 040363 dotacije drugim organizacijam 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0 40299976 dotacije drugim organizacijam 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0 Stran: 34 od 42

A. Bilanca odhodkov 5003 - KS NEGOVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.602,00 5.602,00 4.530,11 80,9 80,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.602,00 5.602,00 4.530,11 80,9 80,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.602,00 5.602,00 4.530,11 80,9 80,9 060203 Matrialni stroški 3.602,00 3.602,00 2.992,93 83,1 83,1 40200070 pisarniški material in storitve 530,00 530,00 502,30 94,8 94,8 40200171 čistilni material in storitve 80,00 80,00 65,35 81,7 81,7 40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 40,00 40,00 28,80 72,0 72,0 40200775 računalniške storitve 110,00 110,00 105,00 95,5 95,5 40200976 izdatki za reprezentanco 300,00 300,00 116,00 38,7 38,7 40209978 drugi splošni material in storitve 402,00 402,00 276,04 68,7 68,7 40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja 380,00 380,00 376,69 99,1 99,1 40220373 voda in komunalne storitve 140,00 140,00 127,03 90,7 90,7 40220474 odvozi smeti 120,00 120,00 85,77 71,5 71,5 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta 750,00 750,00 631,69 84,2 84,2 40220676 poštnina in kurirske storitve 250,00 250,00 249,50 99,8 99,8 40250475 zavarovalne premije za objekte 100,00 100,00 68,76 68,8 68,8 42020070 nakup pisarniškega pohištva 300,00 0,00 0,00 0,0 --- 42020271 nakup računalnikov in prog. opreme 100,00 400,00 360,00 360,0 90,0 060211 sejnine članom sveta ks 2.000,00 2.000,00 1.537,18 76,9 76,9 40290571 sejnine 2.000,00 2.000,00 1.537,18 76,9 76,9 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.551,00 13.551,00 10.475,49 77,3 77,3 1603 Komunalna dejavnost 13.551,00 13.551,00 10.475,49 77,3 77,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.551,00 13.551,00 10.475,49 77,3 77,3 160303 Odvoz smeti 6.100,00 6.100,00 4.553,35 74,7 74,7 40220070 električna energija 1.000,00 1.000,00 605,68 60,6 60,6 40220373 voda in komunalne storitve 200,00 200,00 172,59 86,3 86,3 40220474 odvozi smeti 2.800,00 2.800,00 2.082,01 74,4 74,4 40250373 vzdrževanje pokopališč 2.000,00 2.000,00 1.624,42 81,2 81,2 40250474 zavarovalne premije za objekte 100,00 100,00 68,65 68,7 68,7 Stran: 35 od 42

A. Bilanca odhodkov 5003 - KS NEGOVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 160304 Investicijsko vzdževanje pokopališča 7.451,00 7.451,00 5.922,14 79,5 79,5 42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč 7.451,00 7.451,00 5.922,14 79,5 79,5 Stran: 36 od 42

A. Bilanca odhodkov 5004 - KS SPODNJI IVANJCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 5004 KS SPODNJI IVANJCI 12.113,00 12.113,00 8.583,36 70,9 70,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13,00 13,00 12,89 99,2 99,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 13,00 13,00 12,89 99,2 99,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 13,00 13,00 12,89 99,2 99,2 020213 Stroški plačilnega prometa 13,00 13,00 12,89 99,2 99,2 40293074 plačila storitev UJP 13,00 13,00 12,89 99,2 99,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.245,00 2.245,00 2.245,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.245,00 2.245,00 2.245,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.245,00 2.245,00 2.245,00 100,0 100,0 040364 Dotacije drugim organizacijam 2.245,00 2.245,00 2.245,00 100,0 100,0 40299976 dotacije drugim organizacijam 2.245,00 2.245,00 2.245,00 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.855,00 9.855,00 6.325,47 64,2 64,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.855,00 9.855,00 6.325,47 64,2 64,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.855,00 9.855,00 6.325,47 64,2 64,2 060204 Materialni stroški 8.128,00 8.128,00 4.774,92 58,8 58,8 40200070 pisarniški material in storitve 400,00 400,00 351,18 87,8 87,8 40200171 čistilni material in storitve 100,00 100,00 58,24 58,2 58,2 40200976 izdatki za reprezentanco 200,00 200,00 40209978 drugi splošni material in storitve 400,00 370,00 364,90 91,2 98,6 40220070 električna energija 150,00 150,00 113,39 75,6 75,6 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta 150,00 150,00 129,36 86,2 86,2 40220676 poštnina in kurirske storitve 50,00 50,00 40240271 stroški prevoza v državi 1.600,00 1.630,00 1.629,54 101,9 100,0 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.878,00 4.878,00 1.947,55 39,9 39,9 40250474 zavarovalne premije za objekte 200,00 200,00 180,76 90,4 90,4 Stran: 37 od 42

A. Bilanca odhodkov 5004 - KS SPODNJI IVANJCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 060212 Sejnine članom sveta ks 1.727,00 1.727,00 1.550,55 89,8 89,8 40290571 sejnine 1.727,00 1.727,00 1.550,55 89,8 89,8 Stran: 38 od 42

A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 5005 KS SPODNJA ŠČAVNICA 9.290,00 9.290,00 7.285,57 78,4 78,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 23,26 116,3 116,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 23,26 116,3 116,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,00 20,00 23,26 116,3 116,3 020214 Stroški plačilnega prometa 20,00 20,00 23,26 116,3 116,3 40293074 plačila storitev UJP 20,00 20,00 23,26 116,3 116,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 600,00 600,00 400,00 66,7 66,7 0403 Druge skupne administrativne službe 600,00 600,00 400,00 66,7 66,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 600,00 600,00 400,00 66,7 66,7 040365 Dotacije drugim organizacijam 600,00 600,00 400,00 66,7 66,7 40299976 dotacije drugim organizacijam 600,00 600,00 400,00 66,7 66,7 Stran: 39 od 42

A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.670,00 8.670,00 6.862,31 79,2 79,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.670,00 8.670,00 6.862,31 79,2 79,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.670,00 8.670,00 6.862,31 79,2 79,2 060205 Materialni stroški 6.670,00 6.670,00 5.405,33 81,0 81,0 40200070 pisarniški material in storitve 300,00 300,00 272,09 90,7 90,7 40200171 čistilni material in storitve 150,00 150,00 101,38 67,6 67,6 40200976 izdatki za reprezentanco 350,00 350,00 224,04 64,0 64,0 40209978 drugi splošni material in storitve 620,00 620,00 576,75 93,0 93,0 40220070 električna energija 1.600,00 1.600,00 1.227,68 76,7 76,7 40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,00 1.000,00 949,14 94,9 94,9 40220373 voda in komunalne storitve 170,00 200,00 193,51 113,8 96,8 40220474 odvozi smeti 180,00 180,00 133,41 74,1 74,1 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta 400,00 520,00 496,57 124,1 95,5 40220676 poštnina in kurirske storitve 150,00 150,00 142,75 95,2 95,2 40240271 stroški prevoza v državi 200,00 50,00 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00 1.000,00 569,45 56,9 56,9 40250474 zavarovalne premije za objekte 550,00 550,00 518,56 94,3 94,3 060213 Sejnine članom sveta ks 2.000,00 2.000,00 1.456,98 72,9 72,9 40290571 sejnine 2.000,00 2.000,00 1.456,98 72,9 72,9 Stran: 40 od 42

B. Račun finančnih terjatev in naložb 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 4000 OBČINSKA UPRAVA 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 14 GOSPODARSTVO 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 44100005 Razvojni center SLO gospodarstva- RC 52,25 52,25 52,25 100,0 100,0 Stran: 41 od 42

C. Račun financiranja 4000 - OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 Sprejeti Veljavni Realizirani (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 4000 OBČINSKA UPRAVA 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 2201 Servisiranje javnega dolga 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja a - domače zadolževanje 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 220102 Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 122.937,08 171.627,33 117.382,00 95,5 68,4 Stran: 42 od 42

IZKAZ BILANCE STANJA

2024 © DocPlayer.si Pravilnik o zasebnosti | Pravila uporabe | Povratne informacije