PRORAČUN ŽUPAN ,31 99, Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

MESTNA OBČINA NOVO MESTO Seidlova cesta 1, Novo mesto 1000 ŽUPAN 1000 ŽUPAN 428.828 546.170 541.670 126,31 99,18 01 POLITIČNI SISTEM 133.995 130.470 130.470 97,37 100,00 0101 Politični sistem 133.995 130.470 130.470 97,37 100,00 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 133.995 130.470 130.470 97,37 100,00 01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 96.848 93.070 93.070 96,10 100,00 4000 Plače in dodatki 79.401 82.400 82.400 103,78 100,00 4001 Regres za letni dopust 2.100 700 700 33,33 100,00 4002 Povračila in nadomestila 1.500 800 800 53,32 100,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 124 350 350 281,83 100,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.035 4.200 4.200 59,70 100,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 5.636 3.800 3.800 67,42 100,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 122 60 60 49,17 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 79 60 60 75,50 100,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 769 100 100 13,00 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 80 600 600 751,13 100,00 01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 37.147 37.400 37.400 100,68 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 0 400 400-100,00 37.147 37.000 37.000 99,60 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 221.937 309.500 309.500 139,45 100,00 0401 Kadrovska uprava 0 500 500-100,00 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 0 500 500-100,00 01011121 Pomembni jubileji občanov 0 500 500-100,00 0 500 500-100,00 0403 Druge skupne administrativne službe 221.937 309.000 309.000 139,23 100,00 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 86.787 109.000 109.000 125,60 100,00 01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi 86.787 109.000 109.000 125,60 100,00 44.398 61.000 60.000 135,14 98,36 4021 Posebni material in storitve 19.711 14.000 14.000 71,03 100,00 8.197 8.000 8.000 97,59 100,00 14.480 26.000 27.000 186,47 103,85 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 135.151 200.000 200.000 147,98 100,00 01016015 Pokroviteljstva 6.650 30.000 30.000 451,13 100,00 6.650 30.000 30.000 451,13 100,00 01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje 128.501 170.000 170.000 132,30 100,00 4021 Posebni material in storitve 19.595 25.000 25.000 127,58 100,00 Stran 3

1000 ŽUPAN 1.104 5.000 5.000 453,01 100,00 104.802 135.000 135.000 128,81 100,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.000 5.000 5.000 166,67 100,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 72.896 106.200 101.700 139,51 95,76 0603 Dejavnost občinske uprave 72.896 106.200 101.700 139,51 95,76 06039001 Administracija občinske uprave 72.896 106.200 101.700 139,51 95,76 01016001 Delovanje projektnih skupin 14.406 4.000 4.000 27,77 100,00 14.406 4.000 4.000 27,77 100,00 01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 36.069 67.200 62.700 173,84 93,30 3.257 8.000 8.000 245,61 100,00 4021 Posebni material in storitve 14.442 20.000 20.000 138,48 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 1.845 12.500 8.000 433,62 64,00 6.474 6.700 6.700 103,49 100,00 10.050 20.000 20.000 199,00 100,00 01084003 Podpora ostalim društvom 22.422 35.000 35.000 156,10 100,00 22.422 35.000 35.000 156,10 100,00 Stran 4

2000 OBČINSKI SVET 2000 OBČINSKI SVET 203.537 261.225 274.000 134,62 104,89 01 POLITIČNI SISTEM 187.138 244.225 257.000 137,33 105,23 0101 Politični sistem 187.138 244.225 257.000 137,33 105,23 01019001 Dejavnost občinskega sveta 187.138 209.225 222.000 118,63 106,11 01011108 Sejnine občinskih svetnikov 44.493 50.000 59.000 132,61 118,00 44.493 50.000 59.000 132,61 118,00 01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori) 35.682 48.000 49.000 137,32 102,08 35.682 48.000 49.000 137,32 102,08 01011114 Delovanje svetniških skupin 76.738 81.000 81.000 105,55 100,00 52.702 38.500 52.000 98,67 135,06 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.600 17.000 4.000 111,11 23,53 9.486 11.500 11.000 115,96 95,65 4202 Nakup opreme 10.951 14.000 14.000 127,85 100,00 01011116 Financiranje političnih strank 30.225 30.225 33.000 109,18 109,18 30.225 30.225 33.000 109,18 109,18 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 35.000 35.000-100,00 01011115 Stroški volitev 0 35.000 35.000-100,00 0 35.000 35.000-100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.400 17.000 17.000 103,66 100,00 0401 Kadrovska uprava 16.400 17.000 17.000 103,66 100,00 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 16.400 17.000 17.000 103,66 100,00 01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto 16.400 17.000 17.000 103,66 100,00 4021 Posebni material in storitve 1.550 2.000 2.000 129,03 100,00 14.850 15.000 15.000 101,01 100,00 Stran 5

3000 NADZORNI ODBOR 3000 NADZORNI ODBOR 22.323 25.300 30.100 134,84 118,97 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 22.323 25.300 30.100 134,84 118,97 0203 Fiskalni nadzor 22.323 25.300 30.100 134,84 118,97 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 22.323 25.300 30.100 134,84 118,97 01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor 22.323 25.300 30.100 134,84 118,97 22.323 25.300 30.100 134,84 118,97 Stran 6

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 7.843.665 5.636.121 5.599.321 71,39 99,35 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 54.469 1.200 1.200 2,20 100,00 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 54.469 1.200 1.200 2,20 100,00 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 54.469 1.200 1.200 2,20 100,00 01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 53.793 0 0 0,00-4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 53.793 0 0 0,00-01016011 Mestna blagajna 676 1.200 1.200 177,55 100,00 676 1.200 1.200 177,55 100,00 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 255 40.000 40.000 15.673,98 100,00 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 255 40.000 40.000 15.673,98 100,00 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 255 40.000 40.000 15.673,98 100,00 01016021 Evropski projekti 255 40.000 40.000 15.673,98 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 0 5.000 5.000-100,00 255 35.000 35.000 13.714,73 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.015.227 243.000 202.000 19,90 83,13 0402 Informatizacija uprave 19.560 23.000 23.000 117,59 100,00 04029002 Elektronske storitve 19.560 23.000 23.000 117,59 100,00 01014000 Vzdrževanje programske opreme - dokumentni sistem 19.560 23.000 23.000 117,59 100,00 19.560 23.000 23.000 117,59 100,00 0403 Druge skupne administrativne službe 995.667 220.000 179.000 17,98 81,36 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 995.667 220.000 179.000 17,98 81,36 01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov 901.463 114.000 83.000 9,21 72,81 4027 Kazni in odškodnine 868.578 74.000 43.000 4,95 58,11 32.885 40.000 40.000 121,64 100,00 01013314 Center za alternativno reševanje sporov 0 0 2.000 - - 0 0 2.000 - - 18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori 81.028 74.000 74.000 91,33 100,00 4.346 3.750 3.750 86,29 100,00 44.767 50.005 50.005 111,70 100,00 4.261 8.500 8.500 199,49 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.577 3.000 3.000 116,41 100,00 25.077 8.745 8.745 34,87 100,00 2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov 13.176 32.000 20.000 151,79 62,50 13.176 32.000 20.000 151,79 62,50 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.107.329 4.341.900 4.225.200 102,87 97,31 0603 Dejavnost občinske uprave 4.107.329 4.341.900 4.225.200 102,87 97,31 Stran 7

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 06039001 Administracija občinske uprave 3.992.634 4.020.800 3.980.200 99,69 98,99 01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih 3.488.152 3.364.300 3.364.300 96,45 100,00 4000 Plače in dodatki 2.691.880 2.582.400 2.582.400 95,93 100,00 4001 Regres za letni dopust 99.905 100.000 100.000 100,09 100,00 4002 Povračila in nadomestila 111.676 99.000 99.000 88,65 100,00 4003 Sredstva za delovno uspešnost 67.151 65.000 65.000 96,80 100,00 4004 Sredstva za nadurno delo 7.618 10.000 10.000 131,26 100,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 30.889 26.500 26.500 85,79 100,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 235.322 237.000 237.000 100,71 100,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 196.161 195.000 195.000 99,41 100,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.465 2.500 2.500 101,44 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.767 3.000 3.000 108,43 100,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 41.358 39.000 39.000 94,30 100,00 0 500 500-100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 959 4.400 4.400 458,89 100,00 01013301 Materialni stroški 504.481 656.500 615.900 122,09 93,82 97.700 132.400 132.400 135,52 100,00 4021 Posebni material in storitve 21.230 22.900 22.900 107,87 100,00 107.290 195.000 153.000 142,60 78,46 4023 Prevozni stroški in storitve 22.398 38.200 38.200 170,55 100,00 4024 Izdatki za službena potovanja 1.640 16.000 10.400 634,34 65,00 104.323 116.500 130.500 125,09 112,02 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 60.300 53.000 53.000 87,89 100,00 89.601 82.500 75.500 84,26 91,52 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 114.695 321.100 245.000 213,61 76,30 2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava 114.695 321.100 165.000 143,86 51,39 4202 Nakup opreme 40.971 50.100 52.000 126,92 103,79 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.039 8.000 10.000 962,53 125,00 54.987 244.000 85.000 154,58 34,84 4207 Nakup nematerialnega premoženja 17.577 18.000 18.000 102,41 100,00 122 1.000 0 0,00 0,00 2301013304 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti 0 0 80.000 - - 0 0 80.000 - - 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 65.295 31.000 58.900 90,21 190,00 1003 Aktivna politika zaposlovanja 65.295 31.000 58.900 90,21 190,00 10039001 Povečanje zaposljivosti 65.295 31.000 58.900 90,21 190,00 Stran 8

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 01011120 Občinska uprava - javna dela 65.295 31.000 58.900 90,21 190,00 4000 Plače in dodatki 45.986 20.000 38.000 82,63 190,00 4001 Regres za letni dopust 4.025 2.500 4.500 111,81 180,00 4002 Povračila in nadomestila 6.686 2.500 5.000 74,79 200,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.835 3.000 6.400 132,37 213,33 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.683 2.850 4.850 131,69 170,18 4012 Prispevek za zaposlovanje 31 50 50 160,05 100,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 49 100 100 203,29 100,00 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.551.090 538.000 631.000 24,73 117,29 2201 Servisiranje javnega dolga 2.551.090 538.000 631.000 24,73 117,29 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.551.090 538.000 631.000 24,73 117,29 01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov 2.495.233 515.000 605.000 24,25 117,48 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.398.025 390.000 480.000 20,02 123,08 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 97.209 125.000 125.000 128,59 100,00 01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov 41.169 23.000 26.000 63,15 113,04 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 41.169 23.000 26.000 63,15 113,04 01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala 14.659 0 0 0,00-5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 14.659 0 0 0,00-01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala 28 0 0 0,00-4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 28 0 0 0,00-23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.000 441.021 441.021 882,04 100,00 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 23029001 Rezerva občine 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 01109001 Proračunska rezerva občine 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 4091 Proračunska rezerva 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 0 391.021 391.021-100,00 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 391.021 391.021-100,00 01013306 Splošna proračunska rezervacija 0 391.021 391.021-100,00 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 391.021 391.021-100,00 Stran 9

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 7.192.540 7.076.865 7.384.158 102,66 104,34 19 IZOBRAŽEVANJE 7.192.540 7.076.865 7.384.158 102,66 104,34 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 7.192.540 7.076.865 7.384.158 102,66 104,34 19029001 Vrtci 7.192.540 7.076.865 7.384.158 102,66 104,34 02091101 Vrtec Ciciban 2.042.482 2.045.600 2.045.600 100,15 100,00 2.026.102 2.029.500 2.029.500 100,17 100,00 0 1.000 1.000-100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.380 15.100 15.100 92,19 100,00 02091102 VVE Brusnice 290.592 300.807 290.807 100,07 96,68 277.311 285.819 275.819 99,46 96,50 0 500 500-100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.281 14.488 14.488 109,09 100,00 02091103 VVE Stopiče 455.489 484.171 484.171 106,30 100,00 455.489 483.671 483.671 106,19 100,00 0 500 500-100,00 02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 143.545 134.800 134.800 93,91 100,00 143.545 134.800 134.800 93,91 100,00 02091107 Petrov vrtec 95.098 97.400 97.400 102,42 100,00 95.098 97.400 97.400 102,42 100,00 02091108 Vrtec Pedenjped 2.318.536 2.194.570 2.198.870 94,84 100,20 2.277.211 2.152.200 2.156.500 94,70 100,20 0 1.000 1.000-100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 41.325 41.370 41.370 100,11 100,00 02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 135.724 150.000 150.000 110,52 100,00 135.724 150.000 150.000 110,52 100,00 02091119 Varuh predšolskih otrok 4.589 9.000 9.000 196,10 100,00 4.589 9.000 9.000 196,10 100,00 02091120 Zasebni vrtec Jana 51.501 68.296 68.296 132,61 100,00 51.501 68.296 68.296 132,61 100,00 02091121 Zasebni vrtec Modrinček 54.093 120.000 120.000 221,84 100,00 54.093 120.000 120.000 221,84 100,00 02091122 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Ciciban 248.340 235.500 235.500 94,83 100,00 248.340 235.500 235.500 94,83 100,00 02091123 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Pedenjped 177.379 290.700 286.400 161,46 98,52 177.379 290.700 286.400 161,46 98,52 02091124 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Stopiče 32.767 24.300 24.300 74,16 100,00 Stran 10

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 32.767 24.300 24.300 74,16 100,00 02091125 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Brusnice 15.691 14.400 24.400 155,50 169,44 15.691 14.400 24.400 155,50 169,44 02091126 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Zasebni družinski vrtec Ringa Raja 3.248 10.200 10.200 314,01 100,00 3.248 10.200 10.200 314,01 100,00 02091127 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Petrov vrtec 681 2.600 2.600 381,90 100,00 681 2.600 2.600 381,90 100,00 02091128 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Zasebni vrtec Jana 1.438 1.704 1.704 118,48 100,00 1.438 1.704 1.704 118,48 100,00 02091129 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Zasebni vrtec Modrinček 2.646 6.000 6.000 226,76 100,00 2.646 6.000 6.000 226,76 100,00 02091130 VVE Otočec 23.108 162.139 156.220 676,04 96,35 23.108 162.139 156.220 676,04 96,35 02091131 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Otočec 3.991 14.678 17.890 448,27 121,88 3.991 14.678 17.890 448,27 121,88 2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 85.616 80.000 80.000 93,44 100,00 0 10.000 10.000-100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 85.616 70.000 70.000 81,76 100,00 2302091124 Vrtec Otočec 1.001.226 0 0 0,00-990.227 0 0 0,00-7.409 0 0 0,00-4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.591 0 0 0,00-2302091126 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 4.758 540.000 0 0,00 0,00 0 520.000 0-0,00 4.758 20.000 0 0,00 0,00 2302091127 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca 0 70.000 435.000-621,43 0 50.000 430.000-860,00 0 20.000 5.000-25,00 2302091128 Vrtec Labod - širitev 0 20.000 505.000-2.525,00 0 0 500.000 - - 0 20.000 5.000-25,00 Stran 11

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 4.226.172 3.015.716 3.078.421 72,84 102,08 19 IZOBRAŽEVANJE 4.226.172 3.015.716 3.078.421 72,84 102,08 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.850.710 1.686.856 1.699.000 59,60 100,72 19039001 Osnovno šolstvo 2.779.090 1.598.656 1.609.000 57,90 100,65 03091203 Osnovna šola Dragotin Kette 20.757 21.556 21.500 103,58 99,74 0 56 0-0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.757 21.500 21.500 103,58 100,00 03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol 757.177 990.000 1.200.000 158,48 121,21 4133 Tekoči transferi v javne zavode 757.177 990.000 1.200.000 158,48 121,21 03091207 Tekmovanja učencev v znanju 11.500 14.000 14.400 125,22 102,86 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.500 14.000 14.400 125,22 102,86 03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni 22.500 23.100 23.100 102,67 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.500 23.100 23.100 102,67 100,00 03091212 Sofinanciranje kosil 21.232 30.000 30.000 141,30 100,00 21.232 30.000 30.000 141,30 100,00 2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 208.016 380.000 250.000 120,18 65,79 120.100 280.000 150.000 124,90 53,57 2.989 10.000 10.000 334,56 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 84.927 90.000 90.000 105,97 100,00 2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel 0 10.000 5.000-50,00 0 10.000 5.000-50,00 2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center 35.000 130.000 55.000 157,14 42,31 35.000 120.000 50.000 142,86 41,67 0 10.000 5.000-50,00 2303091231 Širitev OŠ Otočec 1.702.910 0 0 0,00-1.688.010 0 0 0,00-14.899 0 0 0,00-2303091232 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice 0 0 10.000 - - 0 0 10.000 - - 19039002 Glasbeno šolstvo 71.619 88.200 90.000 125,66 102,04 03091202 Glasbena šola Marjana Kozine 71.619 88.200 90.000 125,66 102,04 4133 Tekoči transferi v javne zavode 71.619 88.200 90.000 125,66 102,04 1904 Terciarno izobraževanje 53.720 60.000 60.000 111,69 100,00 19049002 Visokošolsko izobraževanje 53.720 60.000 60.000 111,69 100,00 03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto 53.720 60.000 60.000 111,69 100,00 53.720 60.000 60.000 111,69 100,00 Stran 12

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 1905 Drugi izobraževalni programi 642.778 461.800 438.000 68,14 94,85 19059001 Izobraževanje odraslih 39.102 53.800 48.000 122,76 89,22 03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih 39.102 53.800 48.000 122,76 89,22 4133 Tekoči transferi v javne zavode 39.102 53.800 48.000 122,76 89,22 19059002 Druge oblike izobraževanja 603.676 408.000 390.000 64,60 95,59 03095001 Razvojno izobraževalni center 603.676 408.000 390.000 64,60 95,59 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 603.676 408.000 390.000 64,60 95,59 1906 Pomoči šolajočim 678.964 807.060 881.421 129,82 109,21 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 640.064 766.060 840.421 131,30 109,71 03091201 Posvetovalnica za učence in starše 118.816 144.400 148.600 125,07 102,91 4133 Tekoči transferi v javne zavode 118.816 144.400 148.600 125,07 102,91 03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi) 107.537 113.160 116.621 108,45 103,06 4133 Tekoči transferi v javne zavode 107.537 113.160 116.621 108,45 103,06 03091228 Logoped 4.878 15.000 15.000 307,48 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.878 15.000 15.000 307,48 100,00 03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji 14.901 18.500 20.200 135,56 109,19 14.901 18.500 20.200 135,56 109,19 03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva 393.932 475.000 540.000 137,08 113,68 393.932 475.000 540.000 137,08 113,68 19069003 Štipendije 38.900 41.000 41.000 105,40 100,00 03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij 11.000 11.000 11.000 100,00 100,00 4117 Štipendije 11.000 11.000 11.000 100,00 100,00 03098004 Štipendije 27.900 30.000 30.000 107,53 100,00 4117 Štipendije 27.900 30.000 30.000 107,53 100,00 Stran 13

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 3.314.151 9.559.706 3.312.140 99,94 34,65 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.314.151 9.559.706 3.312.140 99,94 34,65 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.314.151 9.559.706 3.312.140 99,94 34,65 18059001 Programi športa 3.314.151 9.559.706 3.312.140 99,94 34,65 04081011 Športna rekreacija 22.840 122.840 22.840 100,00 18,59 22.840 122.840 22.840 100,00 18,59 04081012 Kakovostni šport 63.827 70.000 70.000 109,67 100,00 63.827 70.000 70.000 109,67 100,00 04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki 2.700 3.000 3.000 111,11 100,00 2.700 3.000 3.000 111,11 100,00 04081014 Interventna sred. na področju športa 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 04081016 Šport invalidov 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 04081018 Športne prireditve 87.185 102.000 102.000 116,99 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 86.185 101.000 101.000 117,19 100,00 04081032 Športna zveza Novo mesto 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 356.755 395.000 395.000 110,72 100,00 356.755 395.000 395.000 110,72 100,00 04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 22.925 35.000 35.000 152,67 100,00 22.925 35.000 35.000 152,67 100,00 04081038 Šolska športna tekmovanja 9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 04081041 Regijski mladinski smučarski program 19.000 15.000 15.000 78,95 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.000 15.000 15.000 78,95 100,00 04081042 Zavod Novo mesto - Šport 39.934 169.000 169.000 423,20 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 39.934 169.000 169.000 423,20 100,00 04081043 Zavod Novo mesto 1.217.700 1.232.000 1.222.000 100,35 99,19 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.217.700 1.232.000 1.222.000 100,35 99,19 04081045 Šport starejših 9.950 15.000 15.000 150,75 100,00 9.950 15.000 15.000 150,75 100,00 04081046 VARCITIES 2.304 264.266 103.000 4.470,49 38,98 2.304 264.266 103.000 4.470,49 38,98 2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča 76.937 86.000 86.000 111,78 100,00 Stran 14

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 4202 Nakup opreme 56.937 56.000 56.000 98,35 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000 30.000 30.000 150,00 100,00 2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas 0 10.000 10.000-100,00 0 10.000 10.000-100,00 2304081041 Športna infrastruktura 26.258 50.000 50.000 190,42 100,00 15.380 50.000 50.000 325,10 100,00 878 0 0 0,00-4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 0 0 0,00-2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano 137.811 146.600 146.600 106,38 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 137.811 146.600 146.600 106,38 100,00 2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas 44.886 120.000 0 0,00 0,00 7.388 20.000 0 0,00 0,00 4202 Nakup opreme 37.499 0 0 0,00-0 100.000 0-0,00 2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto 189.016 190.000 270.000 142,85 142,11 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 189.016 190.000 270.000 142,85 142,11 2304081050 Pomožna dvorana Marof 0 1.000 50.000-5.000,00 0 1.000 50.000-5.000,00 2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks 977.122 5.966.000 470.700 48,17 7,89 109.356 0 0 0,00-785.541 5.900.000 460.700 58,65 7,81 82.226 66.000 10.000 12,16 15,15 2304081052 Tribuna Portoval 0 550.000 60.000-10,91 0 500.000 50.000-10,00 0 50.000 10.000-20,00 Stran 15

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.189.316 3.099.497 5.802.500 265,04 187,21 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.189.316 3.099.497 5.802.500 265,04 187,21 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 49.276 813.000 3.216.140 6.526,77 395,59 18029001 Nepremična kulturna dediščina 49.276 813.000 3.216.140 6.526,77 395,59 05082022 Urejanje grobišč 2.183 3.000 3.000 137,46 100,00 750 1.500 1.500 200,00 100,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.433 1.500 1.500 104,71 100,00 18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja 5.852 30.000 30.000 512,64 100,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.852 30.000 30.000 512,64 100,00 2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 8.000 10.000 38.000 475,00 380,00 0 0 30.000 - - 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000 10.000 8.000 100,00 80,00 2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom 32.977 355.000 2.450.000 7.429,51 690,14 0 0 85.000 - - 0 250.000 2.365.000-946,00 9.975 0 0 0,00-23.002 105.000 0 0,00 0,00 2305082027 Arheološki park Situla (Marof) 265 25.000 415.140 156.656,60 1.660,56 0 0 370.405 - - 265 25.000 44.735 16.881,13 178,94 2305082033 Kozinova zidanica 0 390.000 280.000-71,79 0 375.000 275.000-73,33 0 15.000 5.000-33,33 1803 Programi v kulturi 2.140.040 2.286.497 2.586.360 120,86 113,11 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.032.904 1.128.528 1.145.921 110,94 101,54 05082001 Knjižnica Mirana Jarca 1.032.904 1.128.528 1.145.921 110,94 101,54 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.032.904 1.128.528 1.145.921 110,94 101,54 18039002 Umetniški programi 10.000 0 0 0,00-05084014 Novomeška pomlad 10.000 0 0 0,00-4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000 0 0 0,00-18039003 Ljubiteljska kultura 19.000 19.000 19.000 100,00 100,00 05082021 JSKD, OI NOVO MESTO 19.000 19.000 19.000 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.000 19.000 19.000 100,00 100,00 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 05083001 Sofinanciranje medijev 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 56.000 56.000 56.000 100,00 100,00 Stran 16

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 18039005 Drugi programi v kulturi 1.022.136 1.082.969 1.365.439 133,59 126,08 05082003 Dolenjski muzej 191.151 252.219 305.139 159,63 120,98 4133 Tekoči transferi v javne zavode 175.568 237.219 250.139 142,47 105,45 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.582 15.000 55.000 352,97 366,67 05082004 Drugi materialni stroški 6.412 14.700 14.700 229,26 100,00 296 2.000 2.000 674,63 100,00 624 4.700 4.700 753,68 100,00 5.492 8.000 8.000 145,67 100,00 05082018 Anton Podbevšek Teater 395.000 428.950 452.500 114,56 105,49 4133 Tekoči transferi v javne zavode 395.000 428.950 437.500 110,76 101,99 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 15.000 - - 0508 Zavod Novo mesto - Kultura 45.000 124.000 130.000 288,89 104,84 4133 Tekoči transferi v javne zavode 45.000 124.000 130.000 288,89 104,84 05084001 Programi na področju kulture 68.192 165.000 165.000 241,96 100,00 68.192 165.000 165.000 241,96 100,00 05084002 Revija Rast 25.600 25.600 25.600 100,00 100,00 25.600 25.600 25.600 100,00 100,00 05084003 Redno delo kulturnih društev 65.090 0 0 0,00-65.090 0 0 0,00-05084006 Projekti na področju kulture 35.000 29.000 29.000 82,86 100,00 10.000 16.000 16.000 160,00 100,00 25.000 13.000 13.000 52,00 100,00 05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine 0 9.000 9.000-100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 9.000 9.000-100,00 05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte 4.000 2.500 2.500 62,50 100,00 4.000 2.500 2.500 62,50 100,00 05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu 12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 2305082032 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju 174.691 0 0 0,00-174.691 0 0 0,00-2305082034 Mestni muzej 0 20.000 220.000-1.100,00 0 20.000 20.000-100,00 0 0 200.000 - - Stran 17

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 120.071 271.200 271.800 226,37 100,22 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 120.071 271.200 271.800 226,37 100,22 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 120.071 271.200 271.800 226,37 100,22 18059002 Programi za mladino 120.071 271.200 271.800 226,37 100,22 07097003 Projekti mladih 55.435 15.000 15.000 27,06 100,00 55.435 15.000 15.000 27,06 100,00 07097004 Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij 46.648 139.400 139.400 298,84 100,00 46.648 139.400 139.400 298,84 100,00 07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin 2.989 0 0 0,00-2.989 0 0 0,00-07097016 Zavod Novo mesto - mladina 15.000 116.800 117.400 782,67 100,51 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 116.800 117.400 782,67 100,51 Stran 18

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 1.724.721 1.956.651 1.919.400 111,29 98,10 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 43.741 109.000 115.000 262,91 105,50 1003 Aktivna politika zaposlovanja 43.741 109.000 115.000 262,91 105,50 10039001 Povečanje zaposljivosti 43.741 109.000 115.000 262,91 105,50 08109018 Javna dela 43.741 109.000 115.000 262,91 105,50 43.741 109.000 115.000 262,91 105,50 20 SOCIALNO VARSTVO 1.680.981 1.847.651 1.804.400 107,34 97,66 2002 Varstvo otrok in družine 116.577 233.251 182.000 156,12 78,03 20029001 Drugi programi v pomoč družini 116.577 233.251 182.000 156,12 78,03 08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 61.380 76.000 76.000 123,82 100,00 61.380 76.000 76.000 123,82 100,00 08107002 Denarne pomoči 55.197 96.000 96.000 173,92 100,00 55.197 96.000 96.000 173,92 100,00 08109020 Sistem lokalne blaginje 0 32.000 7.000-21,88 0 32.000 7.000-21,88 08109027 Socialna aktivacija: S kolesom na podeželje 0 29.251 3.000-10,26 0 29.251 3.000-10,26 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.564.403 1.614.400 1.622.400 103,71 100,50 20049002 Socialno varstvo invalidov 649.250 590.000 590.000 90,87 100,00 08109001 Splošni socialni zavodi 225.616 295.000 295.000 130,75 100,00 225.616 295.000 295.000 130,75 100,00 08109002 Posebni socialni zavodi 162.276 150.000 150.000 92,44 100,00 162.276 150.000 150.000 92,44 100,00 08109003 Varstveno delovni center 118.854 145.000 145.000 122,00 100,00 118.854 145.000 145.000 122,00 100,00 08109010 Družinski pomočnik 142.504 0 0 0,00-142.504 0 0 0,00-20049003 Socialno varstvo starih 430.905 500.000 500.000 116,03 100,00 08109005 Pomoč na domu 346.944 410.000 410.000 118,17 100,00 346.944 410.000 410.000 118,17 100,00 08109015 Medgeneracijska središča 18.000 20.000 20.000 111,11 100,00 18.000 20.000 20.000 111,11 100,00 08109021 Razvoj programov oskrbovanih stanovanj 0 10.000 10.000-100,00 0 10.000 10.000-100,00 08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše 5.775 8.000 8.000 138,52 100,00 5.775 8.000 8.000 138,52 100,00 Stran 19

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 08109023 Projekti za starejše 19.443 42.000 42.000 216,01 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.190 8.000 8.000 78,51 100,00 1.168 4.000 4.000 342,60 100,00 8.085 30.000 30.000 371,04 100,00 08109024 Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost 39.203 0 0 0,00-2.053 0 0 0,00-4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 37.150 0 0 0,00-08109025 Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na daljavo" 1.539 10.000 10.000 649,77 100,00 1.539 10.000 10.000 649,77 100,00 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 424.249 465.400 479.400 113,00 103,01 08107003 Stroški pogrebnin 2.007 8.000 8.000 398,65 100,00 2.007 8.000 8.000 398,65 100,00 08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva 179.324 218.400 218.400 121,79 100,00 163.724 202.800 202.800 123,87 100,00 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.600 15.600 15.600 100,00 100,00 08109014 Subvencije stanarin 242.918 238.000 238.000 97,98 100,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 242.918 238.000 238.000 97,98 100,00 08109026 Zavetišče za brezdomce 0 1.000 15.000-1.500,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 1.000 0-0,00 0 0 15.000 - - 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 60.000 59.000 53.000 88,33 89,83 08084001 Območno združenje rdečega križa 50.000 56.000 50.000 100,00 89,29 50.000 56.000 50.000 100,00 89,29 08109017 Večgeneracijski center 10.000 3.000 3.000 30,00 100,00 10.000 3.000 3.000 30,00 100,00 Stran 20

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 77.241 58.964 30.440 39,41 51,62 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 77.241 58.964 30.440 39,41 51,62 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 30.000 58.964 30.440 101,47 51,62 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 30.000 58.964 30.440 101,47 51,62 10074001 Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 10076007 Skupaj za varni jutri 0 28.964 440-1,52 0 0 440 - - 4202 Nakup opreme 0 28.964 0-0,00 1707 Drugi programi na področju zdravstva 47.241 0 0 0,00-17079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.392 0 0 0,00-10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov 38.392 0 0 0,00-4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 38.392 0 0 0,00-17079002 Mrliško ogledna služba 8.849 0 0 0,00-10076001 Mrliško pregledna služba 8.849 0 0 0,00-8.849 0 0 0,00 - Stran 21

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 6.263.336 5.195.700 4.013.500 64,08 77,25 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 287.834 102.000 18.000 6,25 17,65 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 287.834 102.000 18.000 6,25 17,65 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 287.834 102.000 18.000 6,25 17,65 11050001 Vračilo komunalnega prispevka 4.756 24.000 0 0,00 0,00 4.756 24.000 0 0,00 0,00 11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte 34.613 18.000 18.000 52,00 100,00 34.613 18.000 18.000 52,00 100,00 11050004 Oprostitve plačila komunalnega prispevka 248.466 60.000 0 0,00 0,00 248.466 60.000 0 0,00 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 270.259 591.000 1.037.000 383,71 175,47 1302 Cestni promet in infrastruktura 270.259 590.000 1.037.000 383,71 175,76 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.039 47.000 47.000 246,86 100,00 11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic 19.039 47.000 47.000 246,86 100,00 19.039 47.000 47.000 246,86 100,00 13029004 Cestna razsvetljava 251.220 543.000 990.000 394,08 182,32 2311064003 Investicije v javno razsvetljavo 251.220 230.000 150.000 59,71 65,22 251.220 230.000 150.000 59,71 65,22 2311064005 Zamenjava energetsko neustreznih svetil 0 300.000 220.000-73,33 0 300.000 220.000-73,33 2311064006 Pločnik in JR Kamence 0 13.000 620.000-4.769,23 0 13.000 620.000-4.769,23 1306 Telekomunikacije in pošta 0 1.000 0-0,00 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 1.000 0-0,00 2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske 0 1.000 0-0,00 0 1.000 0-0,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 694.423 2.137.000 985.000 141,84 46,09 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 694.423 2.137.000 985.000 141,84 46,09 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 100.843 1.080.000 382.000 378,81 35,37 11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala 42.873 65.000 65.000 151,61 100,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 25.085 35.000 35.000 139,52 100,00 17.788 30.000 30.000 168,66 100,00 2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod 57.970 835.000 307.000 529,58 36,77 0 795.000 230.000-28,93 57.970 40.000 77.000 132,83 192,50 2311051011 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki 0 180.000 10.000-5,56 Stran 22

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 0 130.000 10.000-7,69 0 50.000 0-0,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 17.124 465.000 10.000 58,40 2,15 2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč 10.144 15.000 10.000 98,58 66,67 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.144 15.000 10.000 98,58 66,67 2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga 6.980 450.000 0 0,00 0,00 0 450.000 0-0,00 6.980 0 0 0,00-15029003 Izboljšanje stanja okolja 576.457 592.000 593.000 102,87 100,17 11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala 574.501 590.000 591.000 102,87 100,17 574.501 590.000 591.000 102,87 100,17 11056002 Analize, meritve 1.884 2.000 2.000 106,17 100,00 1.884 2.000 2.000 106,17 100,00 2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored 72 0 0 0,00-72 0 0 0,00-16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.010.819 2.365.700 1.973.500 39,38 83,42 1603 Komunalna dejavnost 4.884.863 2.345.700 1.953.500 39,99 83,28 16039001 Oskrba z vodo 3.035.392 1.013.000 1.775.000 58,48 175,22 11063001 Regresiranje dostave pitne vode 31.914 35.000 35.000 109,67 100,00 31.914 35.000 35.000 109,67 100,00 2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 1.922.060 60.000 0 0,00 0,00 1.922.060 60.000 0 0,00 0,00 2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas 657.334 600.000 800.000 121,70 133,33 4027 Kazni in odškodnine 21.655 0 0 0,00-635.679 600.000 800.000 125,85 133,33 2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov 23.357 50.000 50.000 214,07 100,00 23.357 50.000 50.000 214,07 100,00 2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra 22.010 40.000 40.000 181,74 100,00 22.010 40.000 40.000 181,74 100,00 2311063025 Vodovod Gornja Težka Voda 378.717 0 0 0,00-378.717 0 0 0,00-2311063027 Vodovod Gabrje - Hrušica 0 28.000 300.000-1.071,43 0 28.000 300.000-1.071,43 2311063032 Vodovod Dalnji Vrh 0 200.000 350.000-175,00 0 200.000 350.000-175,00 2311063034 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh 0 0 200.000 - - Stran 23

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 0 0 200.000 - - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 90.226 82.000 82.000 90,88 100,00 11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 90.226 82.000 82.000 90,88 100,00 0 2.000 2.000-100,00 0 10.000 10.000-100,00 82.132 50.000 70.000 85,23 140,00 8.093 20.000 0 0,00 0,00 16039003 Objekti za rekreacijo 14.763 1.000 0 0,00 0,00 2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu 14.763 1.000 0 0,00 0,00 14.763 1.000 0 0,00 0,00 16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.744.482 1.249.700 96.500 5,53 7,72 11049004 Parkovna oprema 0 10.000 10.000-100,00 0 10.000 10.000-100,00 11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva 1.904 15.500 15.500 814,18 100,00 1.904 13.500 13.500 709,12 100,00 0 2.000 2.000-100,00 11049009 Ureditev pešpoti 6.149 10.000 10.000 162,63 100,00 6.149 10.000 10.000 162,63 100,00 11049013 Javne sanitarije 20.414 21.000 21.000 102,87 100,00 0 5.000 5.000-100,00 20.414 16.000 16.000 78,38 100,00 11062001 Prenova mestnega jedra - arheologija 50.118 0 0 0,00-50.118 0 0 0,00-2311063028 Prenova mestne tržnice 0 5.000 30.000-600,00 0 5.000 30.000-600,00 2311063029 Ureditev mestnega jedra 37.543 183.800 0 0,00 0,00 4202 Nakup opreme 24.741 0 0 0,00-11.461 149.300 0 0,00 0,00 1.342 34.500 0 0,00 0,00 2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg 6.046 2.400 0 0,00 0,00 4027 Kazni in odškodnine 6.046 0 0 0,00-0 2.400 0-0,00 2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg 1.622.308 992.000 0 0,00 0,00 4027 Kazni in odškodnine 869 10.000 0 0,00 0,00 1.621.439 982.000 0 0,00 0,00 2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib 0 10.000 10.000-100,00 Stran 24

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 0 10.000 10.000-100,00 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 125.957 20.000 20.000 15,88 100,00 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 125.957 20.000 20.000 15,88 100,00 2317062026 Urejanje romskih naselij 0 20.000 20.000-100,00 0 20.000 20.000-100,00 2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje 125.957 0 0 0,00-125.957 0 0 0,00 - Stran 25

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 757.868 1.689.000 2.378.435 313,83 140,82 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.930 29.000 29.000 588,20 100,00 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.930 29.000 29.000 588,20 100,00 08029001 Prometna varnost 4.930 29.000 29.000 588,20 100,00 12045118 Prometna varnost in preventiva 2.332 8.000 8.000 343,07 100,00 2.332 8.000 8.000 343,07 100,00 12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa 2.598 21.000 21.000 808,19 100,00 1.000 2.500 2.500 250,00 100,00 0 1.500 1.500-100,00 1.000 7.000 7.000 700,00 100,00 4202 Nakup opreme 598 10.000 10.000 1.671,10 100,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 752.938 1.660.000 2.349.435 312,04 141,53 1302 Cestni promet in infrastruktura 752.938 1.652.500 2.341.935 311,04 141,72 13029003 Urejanje cestnega prometa 696.945 1.582.500 2.271.935 325,98 143,57 12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa 448.591 445.000 445.000 99,20 100,00 0 5.000 5.000-100,00 4100 Subvencije javnim podjetjem 448.591 440.000 440.000 98,08 100,00 12045102 Urejanje mirujočega prometa 0 3.800 3.800-100,00 0 1.800 1.800-100,00 0 2.000 2.000-100,00 12045107 Arhitektonske ovire 0 10.000 10.000-100,00 0 10.000 10.000-100,00 12045113 Usmerjevalni sistem 0 4.000 4.000-100,00 0 4.000 4.000-100,00 12045114 Celostna prometna strategija 0 10.000 10.000-100,00 0 10.000 10.000-100,00 12045116 Parkirna hiša in parkirišča 105.272 214.000 341.935 324,81 159,78 18.954 30.000 30.000 158,28 100,00 25.683 25.000 25.000 97,34 100,00 12.464 25.000 25.000 200,58 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.127 4.000 4.000 96,93 100,00 30.479 36.000 36.000 118,11 100,00 4202 Nakup opreme 0 10.000 50.000-500,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.505 20.000 0 0,00 0,00 6.522 14.000 60.000 919,96 428,57 5.538 30.000 81.935 1.479,49 273,12 Stran 26

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 0 20.000 30.000-150,00 12045117 Najem površin za parkiranje 31.324 34.800 34.800 111,10 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 31.324 34.800 34.800 111,10 100,00 12045120 Avtobusna postaja NM - glavna 16.537 28.000 28.000 169,32 100,00 1.396 2.000 2.000 143,25 100,00 15.141 24.000 24.000 158,51 100,00 0 2.000 2.000-100,00 12045122 Cestni promet - urejanje 60.395 120.400 120.400 199,36 100,00 0 2.500 2.500-100,00 60.395 73.400 73.400 121,53 100,00 0 4.500 4.500-100,00 4202 Nakup opreme 0 40.000 40.000-100,00 12045123 Razvoj pametnega mesta 5.500 30.000 30.000 545,45 100,00 5.500 30.000 30.000 545,45 100,00 12045124 Prevozi z električnim minibusom 14.546 21.500 19.000 130,62 88,37 935 3.000 3.000 321,02 100,00 13.612 18.500 16.000 117,55 86,49 2311063015 Parkirna hiša Kapitelj 0 40.000 110.000-275,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 70.000 - - 0 40.000 40.000-100,00 2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM 0 30.000 50.000-166,67 0 30.000 50.000-166,67 2311063037 Parkirna hiša Na Loko 0 20.000 301.000-1.505,00 0 0 261.000 - - 0 20.000 40.000-200,00 2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča 6.265 60.000 41.000 654,46 68,33 6.265 20.000 15.000 239,44 75,00 0 25.000 25.000-100,00 0 15.000 1.000-6,67 2312045123 Avtobusno postajališče Prečna 0 200.000 0-0,00 0 200.000 0-0,00 2312045124 Avtobusno postajališče Mali Orehek 0 10.000 0-0,00 0 10.000 0-0,00 2312045125 Šolska pot Lešnica - Otočec 8.516 190.000 0 0,00 0,00 0 190.000 0-0,00 8.516 0 0 0,00 - Stran 27

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 2312045127 Parkirišče ob OŠ Birčna vas 0 10.000 48.000-480,00 0 10.000 48.000-480,00 2312045128 Prometna ureditev pri OŠ Grm 0 75.000 75.000-100,00 0 57.981 75.000-129,35 0 17.019 0-0,00 2312045129 Vstopna točka Trška gora 0 26.000 600.000-2.307,69 0 0 600.000 - - 0 26.000 0-0,00 13029004 Cestna razsvetljava 55.992 70.000 70.000 125,02 100,00 12045106 Semaforske naprave 55.992 70.000 70.000 125,02 100,00 8.366 10.000 10.000 119,54 100,00 39.528 40.000 40.000 101,19 100,00 8.099 20.000 20.000 246,95 100,00 1303 Železniški promet in infrastruktura 0 7.500 7.500-100,00 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 0 7.500 7.500-100,00 13045115 Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje-poti prihodnosti 0 7.500 7.500-100,00 0 7.500 7.500-100,00 Stran 28

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4.071.443 13.688.750 11.824.268 290,42 86,38 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.071.443 13.688.750 11.824.268 290,42 86,38 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.071.443 13.688.750 11.824.268 290,42 86,38 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.027.195 1.925.000 2.010.000 99,15 104,42 13045101 Vzdrževanje občinskih cest 1.848.342 1.895.000 1.910.000 103,34 100,79 1.829.964 1.860.000 1.860.000 101,64 100,00 18.377 35.000 50.000 272,07 142,86 13045102 Popravilo mostov 178.853 30.000 100.000 55,91 333,33 178.853 201 100.000 55,91 49.825,61 0 29.799 0-0,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 956.410 9.033.049 7.582.000 792,76 83,94 2311064007 Urejanje pešpoti 0 5.000 5.000-100,00 0 5.000 5.000-100,00 2312045103 Urejanje kolesarskih stez 12.181 50.000 50.000 410,47 100,00 12.181 50.000 50.000 410,47 100,00 2312045104 Sava Krka Bike 0 10.000 30.000-300,00 0 5.000 20.000-400,00 0 5.000 10.000-200,00 2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 18.123 40.000 25.000 137,95 62,50 18.123 40.000 25.000 137,95 62,50 2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest 652.625 550.000 450.000 68,95 81,82 652.625 550.000 450.000 68,95 81,82 2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti 1.308 0 0 0,00-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.308 0 0 0,00-2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas 88.017 1.677.000 765.000 869,15 45,62 88.017 1.676.000 765.000 869,15 45,64 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 500 0-0,00 0 500 0-0,00 2313045129 Ureditev Westrove ulice 0 320.000 390.000-121,88 0 290.000 390.000-134,48 0 30.000 0-0,00 2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija 0 2.297.000 397.000-17,28 4027 Kazni in odškodnine 0 1.000 0-0,00 0 2.295.000 397.000-17,30 0 1.000 0-0,00 2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin 0 1.366.000 10.000-0,73 Stran 29

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4027 Kazni in odškodnine 0 5.000 0-0,00 0 1.346.000 10.000-0,74 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 5.000 0-0,00 0 10.000 0-0,00 2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico 29.877 0 0 0,00-29.877 0 0 0,00-2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi 0 670.000 750.000-111,94 0 625.000 750.000-120,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 20.000 0-0,00 0 25.000 0-0,00 2313045153 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka 55.026 50.000 230.000 417,98 460,00 4027 Kazni in odškodnine 13.078 0 0 0,00-0 40.000 180.000-450,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 31.553 10.000 50.000 158,46 500,00 10.394 0 0 0,00-2313045154 Pot od mlina do mlina 483 45.000 80.000 16.575,84 177,78 4027 Kazni in odškodnine 483 25.000 0 0,00 0,00 0 20.000 80.000-400,00 2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico 0 5.399 10.000-185,22 0 5.399 10.000-185,22 2313045164 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti 0 0 600.000 - - 4027 Kazni in odškodnine 0 0 50.000 - - 0 0 350.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 200.000 - - 2313045165 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti 0 0 410.000 - - 4027 Kazni in odškodnine 0 0 50.000 - - 0 0 260.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 100.000 - - 2313045166 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija 0 20.000 260.000-1.300,00 4027 Kazni in odškodnine 0 0 50.000 - - 0 0 110.000 - - 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 100.000 - - 0 20.000 0-0,00 2313045167 Rekonstrukcija ceste skozi Dolž 60.000 50.000 120.000 200,00 240,00 60.000 50.000 120.000 200,00 240,00 2313045168 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm 0 410.000 430.000-104,88 Stran 30

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 0 400.000 430.000-107,50 0 10.000 0-0,00 2313045169 Rekonstrukcija ceste Brigad 15.494 570.000 60.000 387,25 10,53 0 570.000 0-0,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 60.000 - - 15.494 0 0 0,00-2313045171 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi 4.840 50.000 350.000 7.232,15 700,00 0 35.000 350.000-1.000,00 4.840 15.000 0 0,00 0,00 2313045172 Pločnik Stopiče - Črmošnjice 18.437 307.650 200.000 1.084,80 65,01 0 300.000 200.000-66,67 18.437 7.650 0 0,00 0,00 2313045173 Kolesarska povezava Lastovče 0 35.000 50.000-142,86 0 35.000 50.000-142,86 2313045174 Ureditev Ragovske ulice 0 115.000 1.100.000-956,52 0 100.000 1.100.000-1.100,00 0 15.000 0-0,00 2313045175 Ureditev Seidlove ceste 0 390.000 810.000-207,69 0 380.000 810.000-213,16 0 10.000 0-0,00 13029004 Cestna razsvetljava 361.096 380.000 380.000 105,24 100,00 11064004 Javna razsvetljava - tokovina 212.099 220.000 220.000 103,73 100,00 212.099 220.000 220.000 103,73 100,00 11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje 148.997 160.000 160.000 107,38 100,00 148.997 160.000 160.000 107,38 100,00 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 726.743 2.350.701 1.852.268 254,87 78,80 2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664) 0 1.000 1.000-100,00 0 1.000 1.000-100,00 2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) 1.520 50.000 360.000 23.684,21 720,00 0 50.000 360.000-720,00 1.520 0 0 0,00-2313045120 Ureditev regionalne ceste v naselju Srebrniče 2.902 592.601 5.000 172,32 0,84 4027 Kazni in odškodnine 2.312 0 0 0,00-590 592.601 5.000 848,12 0,84 2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) 0 150.000 0-0,00 0 150.000 0-0,00 Stran 31

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 2313045126 Reko. Novo mesto-šentjernej (križišče Ratež) 3.050 20.000 80.000 2.622,95 400,00 0 0 80.000 - - 3.050 20.000 0 0,00 0,00 2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 0 1.000 50.000-5.000,00 0 1.000 50.000-5.000,00 2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas 1.055 150.000 175.608 16.644,68 117,07 4027 Kazni in odškodnine 235 0 0 0,00-0 150.000 175.608-117,07 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 820 0 0 0,00-2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) 0 100.000 118.760-118,76 0 100.000 118.760-118,76 2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 0 25.000 15.000-60,00 0 25.000 15.000-60,00 2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža" 13.664 387.500 201.900 1.477,61 52,10 0 387.500 201.900-52,10 13.664 0 0 0,00-2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan" 38.889 40.000 60.000 154,29 150,00 4027 Kazni in odškodnine 2.382 0 0 0,00-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 20.000 60.000-300,00 36.507 20.000 0 0,00 0,00 2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" 71.950 225.000 200.000 277,97 88,89 1.785 0 0 0,00-4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.500 180.000 200.000 13.333,33 111,11 68.664 45.000 0 0,00 0,00 2313045155 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska 250.741 50.000 5.000 1,99 10,00 250.741 50.000 5.000 1,99 10,00 2313045156 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3. faza 63.027 130.000 0 0,00 0,00 61.277 130.000 0 0,00 0,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.750 0 0 0,00-2313045157 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest 233.889 0 0 0,00-233.889 0 0 0,00-2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek 0 258.600 50.000-19,33 0 258.600 50.000-19,33 2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste 0 60.000 0-0,00 0 60.000 0-0,00 2313045163 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika 46.057 90.000 500.000 1.085,61 555,56 Stran 32